PT WARU ABADI Gresik - Indonesia
PROSEDUR PEMASARAN
No. Dokumen
P/PMS/10
No. Revisi
00
Tgl. Berlaku
1 Nopember 2003
Halaman
1 dari 3
PENGGAJIAN SOPIR
Daftar Penerima : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Direktur Utama Direktur Operasi Kabag Keuangan Kabag Pemasaran I Kabag Pemasaran II Kabag Pemasaran III Kepala Satuan Pengawasan Intern Kepala Seksi Akuntansi Kepala Seksi Keuangan Kepala Seksi Umum dan Kepegawaian Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Kepala Unit Perdagangan Bahan Bangunan Kepala Unit Konstruksi dan Kayu Olahan
Keterangan
X
Nama
Uncontrolled
Disusun
Controlled
Diperiksa
Joni Gunawan, S.Sos, MM
Disetujui
Ir. Moelyanto
Control Number
Komite Bangmen
Tanda Tangan
PT WARU ABADI Gresik - Indonesia
I.
PROSEDUR PENGGAJIAN SOPIR
No. Dokumen
P/PMS/10
No. Revisi
00
Tgl. Berlaku
1 Nopember 2003
Halaman
2 dari 3
TUJUAN & RUANG LINGKUP Tujuan Prosedur : - Memastikan bahwa pelaksanaan penggajian sopir sesuai dengan prosedur yang berlaku. - Memastikan bahwa personil yang terkait dapat melaksanakan tugas dengan baik dan lancar. - Membuat metode kerja untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. Ruang Lingkup Prosedur : Prosedur ini meliputi mekanisme penggajian sopir.
II.
ISTILAH & SINGKATAN - Ur : Urusan - Ptg : Petugas - LGS : Laporan Gaji Sopir - DP : Dokumen Pendukung
III. TANGGUNG JAWAB 3.1. Kepala Bagian Pemasaran - bertanggung jawab dalam optimalisasi angkutan. 3.2. Kepala Unit Perdagangan Bahan Bangun - bertanggung jawab dalam mengendalikan biaya gaji/borongan sopir serta memantau dan mengkoordinir pembayaran gaji/borongan sopir . - bertanggung jawab dalam memantau dan mengkoordinir pembayaran gaji/borongan sopir . 3.3. Petugas Operasional Angkutan - bertanggung jawab dalam membuat LGS (Laporan Gaji Sopir). - bertanggung jawab dalam pembayaran gaji/borongan sopir. 3.4. Ur. Administrasi Keuangan - bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi atas LGS (Laporan Gaji Sopir) dan DP (Dokumen Pendukung) pertanggung jawaban keuangan atas gaji/borongan sopir.
Hal : 3 dari 3
PROSEDUR PENGGAJIAN SOPIR
NO
KETERANGAN
1.
Berdasarkan LGS (Laporan Gaji Sopir) yang telah disetujui Kepala Unit Perdagangan Bahan Bangunan dan DP (Dokumen Pendukung), setiap hari Jum'at sore Ptg. Operasinal Angkutan (POA) melakukan PJK (Pertanggung Jawaban Keuangan) ke Ur. Adm. Keuangan atas borongan sopir hari Jum'at s/d Kamis.
Ptg. Operasional
Ur. ADMINISTRASI
Angkutan
KEUANGAN
AWAL
1. 2.
Setelah menerima LGS (Laporan Gaji Sopir) yang telah disetujui Kepala Unit Perdagangan Bahan Bangunan dan DP (Dokumen Pendukung) dari Ptg. Operasinal Angkutan (POA), Ur. Adm. Keuangan melakukan verifikasi dan pembayaran atas PJK (Pertanggung Jawaban Keuangan) tersebut.
DP
DP
LGS
LGS
2. VERIFIKASI
CATATAN : Pembayaran gaji/borongan Sopir dientry dengan Kode BOA.
Rp
PEMBAYARAN
SELESAI