Out-nov-dez

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 02

MÊS:

REF. CI Nº:

LICITAÇÃO

CREDORA: CNPJ: FONE:

QUANT.

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

ITEM

DO SETOR:

UNID.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 1 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 02

MÊS:

QUANT.

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

OUTUBRO / 2005

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL Nº: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: CONTRATO Nº: ITEM

REF. CI Nº:

x LICITAÇÃO

CREDORA:

PROC:

CNPJ:

ENDEREÇO:

FONE:

UNID.

FAX:

CONTATO:

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, deDezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 2 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

0249

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

043/05

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

COMPRA DE FARDAMENTO

I C L PINHEIRO < CANNES CONFECCOES > > CNPJ: 05.387.761/0001-61 ENDEREÇO: AV. Godofredo Maciel 2290 lj 11 < ERON CONFECÇÕES > FONE: 3467-3540

ITEM

QUANT.

UNID.

01

44

UND

FAX: 3467-3365

CONTATO:

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

FARDAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS

55.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2,420.00

2,420.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 3 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0250

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 77/05

QUANT.

UNID.

01

50

UND

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 17/2005 ITEM

DO SETOR:

COMERCIAL F.J. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA CNPJ: 41.425.109/0001-58 FONE: 3252.8818

ENDEREÇO: R TEREZA CRISTINA 1252 CENTRO

FAX: 3433.1480

CONTATO:JOÃO NETO

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

BISCOITO TIPO CREAM CRACKER - 400G EMBALAGEM DUPLA REGISTRO NO MS E VALIDADE DE 12 MESES. MR. ZADIMEL

DE POLIETILENO COM NÚMERO DE

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.27

63.50

63.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 4 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0251

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 178/05

01

QUANT.

200

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FAMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: MATERIAL MÉDICO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 59/2004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 57/04 CONTRATO Nº: 556/2004 ITEM

DO SETOR:

PROHOSPITAL COMÉRCIO REP. HOLANDA LTDA CNPJ:09.458.574/0001-71 FONE: 3236.5666

UNID.

ENDEREÇO: Rua Assis Bezerra, 310 Álvaro Weyne

FAX:

CONTATO:DIANA

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Equipo para administração de Soluções Parenterais Macrogotas c/ Bureta capacidade de 100 ml, composta de lanceta com ponta perfurante, escalonada, bureta graduada até 20 ml, com gotejador lateral para medição, filtro de UND ar, camada flexível de gotejamento projetado para 08 ml transparente regulador de fluxo tipo rolete, tubo fléxivel transparente medindo no minímo 1,20 metros adaptador luer macho estéril atoxico apirogênico, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro em orgão competente - MR. BIOJET

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

3.60

720.00

720.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 5 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0252

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

033/05 CREDORA:

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO

CASA DOS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EXTINFOGO

SERVIÇO

CNPJ 05.909.609/0001-00

ENDEREÇO:

FONE: 3295.2020

FAX: 3295.5854

CONTATO: BOAVENTURA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

9

UND

RECARGA EXTINTOR H2O 10 LT

6.00

54.00

02

1

UND

RECARGA EXTINTOR CO2 4 Kg

25.00

25.00

03

1

UND

RECARGA EXTINTOR CO2 6 Kg

30.00

30.00

04

2

UND

RECARGA EXTINTOR PÓ QUIMICO 1Kg

8.00

16.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

125.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 6 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0253

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 74/05

OBJETO: cortes de carne de ave, bovina e suína, peixe e ovos PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 34/2005 ITEM

QUANT.

UNID.

01

50

KG

02

50

KG

03

40

KG

04

80

KG

05

80

KG

06

80

KG

07

50

KG

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

SÔNIA MARIA LOUREIRO LIMA-ME CNPJ: 41.299.876/0001-68 FONE: 3253.3166

ENDEREÇO: Rua Barão de Aratanha, n° 1050, Bairro de Fátima

FAX: 3252.3145

CONTATO: BERGUE

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Bisteca de carne bovina resfriada em poção de aproximadamente 180g sem peso padrão, embalado em saco polietileno transparente, com selo do SIF. Data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. - MR. FRISAMA. Carne de Sol de 1 em manta com adequado grau de maturação sem porção padrão, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso liquido de com o pedido. - MR. FRISAMA. Músculo de carne bovina resfriado em cubo de 3 cm aproximadamente após o beneficiamento sem osso, sem gordura e sem peso padrão, embalada em saco de polietileno transparente com selo do SIF. Data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso liquido de acordo com o padrão. - MR. FRISAMA. Bife de carne bovina resfriada (coxão mole, bola do patim, miolo da alcatra) em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a quantidade solicitada. - MR. FRISAMA. Bife de carne bovina (Lombo ou Palheta) sem gordura aparente em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a quantidade solicitada. - MR. FRISAMA. Carne de 10 resfriada em peças inteiras (coxão mole ou lagarto) sem gordura aparente sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com a quantidade solicitada. - MR. FRISAMA. Carne Moída de 10 resfriada, sem gordura aparente, sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a quantidade solicitada. - MR. FRISAMA.

T O T A L ------------------------------------ R$

Fortaleza, 14 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

5.95

297.50

7.45

372.50

4.45

178.00

7.45

596.00

5.65

452.00

6.44

515.20

4.98

249.00

2,660.20

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 7 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0254

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

044/05

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

CLÁUDIO HENRIQUE DE PONTES MOREIRA - ME < SCALA COM. E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS >

SERVIÇO

ITEM

QUANT.

01

1

CNPJ: 97.461.149/0001-00

ENDEREÇO: AV. LUCIANO CARNEIRO, 2000

FONE: 3272.8250

FAX:

UNID.

CONTATO: CLÁUDIO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

MANUTENÇÃO APARELHO DE RAIOS-X INTECAL 500 m.a.s., CONSTANDO DE SUBSTITUIÇÃO DA

SERV. INSTALAÇÃO ELÉTRICA SUBTERRÂNEA (BOOK VERTICAL E HORIZONTAL), CALIBRAGEM, TESTES,

550.00

550.00

LIMPEZA E REVISÃO GERAL.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

550.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 8 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0255

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 67/05

OBJETO: cortes de carne de ave, bovina e suína, peixe e ovos PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 34/2005 ITEM

QUANT.

UNID.

01

50

KG

02

50

KG

03

40

KG

04

50

KG

05

30

KG

06

80

KG

07

60

KG

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

SÔNIA MARIA LOUREIRO LIMA-ME CNPJ: 41.299.876/0001-68 FONE: 3253.3166

ENDEREÇO: Rua Barão de Aratanha, n° 1050, Bairro de Fátima

FAX: 3252.3145

CONTATO: BERGUE

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Bisteca de carne bovina resfriada em poção de aproximadamente 180g sem peso padrão, embalado em saco polietileno transparente, com selo do SIF. Data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. - MR. FRISAMA. Carne de Sol de 1 em manta com adequado grau de maturação sem porção padrão, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso liquido de com o pedido. - MR. FRISAMA. Músculo de carne bovina resfriado em cubo de 3 cm aproximadamente após o beneficiamento sem osso, sem gordura e sem peso padrão, embalada em saco de polietileno transparente com selo do SIF. Data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso liqu Bife de carne bovina resfriada (coxão mole, bola do patim, miolo da alcatra) em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e pes Bife de carne bovina (Lombo ou Palheta) sem gordura aparente em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com Carne de 10 resfriada em peças inteiras (coxão mole ou lagarto) sem gordura aparente sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com a quanti Carne Moída de 10 resfriada, sem gordura aparente, sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a quantidade solicitada. - MR. FRISAMA.

T O T A L ------------------------------------ R$

Fortaleza, 14 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

5.95

297.50

7.45

372.50

4.45

178.00

7.45

372.50

5.65

169.50

6.44

515.20

4.98

298.80

2,204.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 9 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0256

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 76/05

QUANT.

UNID.

01

20

CX

02

10

LT

03

10

LT

04

70

LT

05

30

CX

06

10

LT

07

10

LT

08

150

LT

09

5

LT

10 11

60 20

PCT GRF

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: G NEROS ALIMENTÍCIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 19/2005 ITEM

DO SETOR:

F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL > CNPJ: 04.156.602/0001-93 FONE:

ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353

FAX: 3261.3198

CONTATO: RODRIGO

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Mistura a base de milho para preparo de mingau não contém ovos, sabor tradicional – 200g, embalado em caixa de papelão com numero de Registro MS. E validade 12 meses. MR CREMOGEMA Alimento a base de proteína isolado de soja com ferro e zinco e sem lactose –300g embalado em lata de folha de flandres com selo do SIF e validade mínima de 12 meses MR SUPRA SOY Fórmula infantil com ferro para lactente pnmelro semestre - 450g embalado em lata de folha de flandres com selo de SIF. Mr.Nestogeno 1 Mingau de arroz cereal a base arroz pré-cozido enriquecido c/ vitamina e sais minerais 500g embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS e validade. de 12 meses MR NUTRILON Amido de milho c/farinha de arroz 200g emb. em cx de papelão c/ nº de reg. no MS e val. 12 meses. MR ARROZINA Creme de Leite UHT ou longa vida com 25% de gordura-290g, emb. em lt de folha de flandres com selo do SIF Val. de 15 meses MR PARMALAT Leite condensado 395g,embalagem em lata de folha de flandres com selo do SIF validade de 06 meses. MR GLORIA Leite em pó integral com vitaminas - 400g embalado em lata de folha de flandres com selo do SIF e validade mínima de 12 meses MR ITAMBÉ Achocolatado em pó instantâneo enriq. c/ vitaminas, ferro e zinco 500g emb. lt folha de flandres c/ selo do SIF e val. De 12 meses MR CHOCALT Farinha em flocos de milho pré-cozido 500g emb. em pct de papel c/ nº de registro no M.S e valid. mínima de 90 dias MR SINHÁ Leite de coco 200ml emb. em garrafa de vidro transp. c/ número de reg. no MS e validade De 12 meses MR BOM COCO

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.30

26.00

10.44

104.40

10.51

105.10

4.30

301.00

1.09

32.70

1.15

11.50

1.86

18.60

4.72

708.00

3.75

18.75

0.60 0.96

36.00 19.20

1,381.25

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 10 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

0257

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

039/05

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO MANUTENÇÃO

JE TELEFONIA - ALEX LAURINDO DE SA CNPJ: 07.137.725/0001-75 FONE: 3491.4033

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

SERV

ENDEREÇO: RUA PE. AMBROSIO MACHADO, 281 CASA 21 - MONTESE ,FAX: 1374 JARDIM AMÉRICA CONTATO: EUGENIO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFÔNICA DESTE HOSPITAL P/ PERÍODO: SETEMBRO/2005

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

160.00

160.00

160.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 11 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº: 258

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

040/05

MANUTENÇÃO E PATRIMONIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO MANUTENÇÃO

JE TELEFONIA - ALEX LAURINDO DE SA CNPJ: 07.137.725/0001-75 FONE: 3491.4033

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

UND

ENDEREÇO: RUA PE. AMBROSIO MACHADO, 281 CASA 21 - MONTESE FAX: CONTATO: EUGENIO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

CONSERTO DE UM APARELHO TELEFONICO SEM FIO DO SERVIÇO SOCIAL E DO APARELHO FAX MODELO PERSONAL 275 DO SETOR FINANCEIRO E A TROCA DE 04 BLOCOS DO QUADRO TELEFÔNICO DA REDE INTERNA DESTE HOSPITAL.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 17 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

220.00

220.00

220.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 12 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 259

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

01

DO SETOR:

041/05

MANUTENÇÃO E PATRIMONIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME O CONTRATO EM ANEXO. ITEM

REF. CI Nº:

QUANT.

1

YON MED - FRANCISCA IONE GOMES DOS SANTOS - ME CNPJ: 03.789.045/0001-85 FONE: 8878.2501

UNID.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA MÁQUINA DE SECAR ROUPAS , INEQUEL, MÁQUINA EXTRATORA, SUZUKY , MÁQUINA DE LAVAR COM BARREIRA , INEQUIL, MÁQUINA DE CONTACTORES, SERV REFERENTE AO M S DE REVISÃO DE COMANDOS ELÉTRICOS E LIMPEZA DE CONTACTORES, REFENTE AO M S DE OUTUBRO.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

300.00

300.00

300.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 13 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0260

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 0119/05

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

ALMOXARIFADO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: IMPRESSOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 21/2004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 64/04

PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA. CNPJ: 02.824.298/0001-80 FONE: 9982.3565

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: ITARAIACY ARAÚJO

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

200

BL

ATENDIMENTO, FORMATO: 100X70MM, BLOCO 100X01, GRAM. 18Kg

0.72

144.00

02

10

BL

BOLETIM DE PROCED. AMBULATORIAL N.SUPERIOR, FORMATO: 210X297MM, GRAM. 24Kg, BLOCO 100X01

6.40

64.00

03

15

BL

BOLETIM DIÁRIO DE PRODUTIVIDADE MÉDICO BDPM, - FRENTE E VERSO, FORM. 210X297MM, BL. 100X01

7.43

111.45

04

400

UND

CAPA DE PRONT. VERDE, FORMATO: 270X330MM, CAPA 2X1, MARCA DE DOBRA.

0.51

204.00

05

10

BL

FICHA DE AVALIAÇÃO FISIOTERÁPICA ( FRENTE E VERSO ) BLOCO 100X01

15.20

152.00

06

50

BL

HEMOGRAMA, FORMATO: 150X210MM, GRAM. 20Kg, BOLCO 100X01

3.45

172.50

07

40

BL

LAUDO COMPLEMENTAR 210X297MM

5.20

208.00

08

31

BL

LAUDO MÉDICO PARA EMISSÃO DE AIH, FORMATO: 210X297MM GRAM. 24K g. 100X01

5.20

161.20

09

120

BL

PRESCRIÇÃO MÉDICA - FRENTE E VERSO, FORMATO: 210X297MM GRAM 24Kg BLOCO 100X01

7.30

876.00

10

150

BL

RECEITUÁRIO MÉDICO FORMATO: 150X210MM, GRAM. 24Kg BLOCO 100X01

1.80

270.00

11

9

MIL

REGISTRO DE PRONTO ATENDIMENTO EM FORMULÁRIO CONTINÚO, 1 VIA E VERSO, 210X280MM

120.00

1,080.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 18 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

3,443.15

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 14 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 261

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

179/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA

FILME P/ RAIO X

CNPJ: 33.255.787/0001-91 FONE:3264.4000 ITEM

QUANT.

UNID.

01

10

CX

02

5

CX

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: JOSE FERNANDES

ESPECIFICAÇÕES

FILME PARA RAIO X Nº 18X24 BASE VERDE - PELÍCULA PARA RX COM BASE VERDE E CAIXA COM 100 UNIDADES, EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCED NCIA. PRAZO DE VALIDADE. FILME PARA RAIO X Nº 24X30 BASE VERDE - PELÍCULA PRA RX COM BASE E CAIXA COM 100 UNIDADE. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICÇÃO E PROCED NCIA. PRAZO DE VALIDADE.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 17 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

43.20

432.00

72.00

360.00

792.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 15 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 262

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 122/05

QUANT.

UNID.

01

110

GF

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

ALMOXARIFADO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: Água Mineral PREGÃO PRESENCIAL Nº: 14/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 37/2005 ITEM

DO SETOR:

MARIA NUNES LEAL SOBREIRA ME CNPJ: 01.735.774/0002-04 FONE: 3281.5994

ENDEREÇO: Padre Guerra 1830 B: Parquelândia

FAX:

CONTATO: VIVIANE

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

AGUA MINERAL SEM GÁS GF. C/20 LITROS MR LITORÁGUA

3.39

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 18 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

372.90

372.90

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 16 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 263

MÊS:

REF. CI Nº:

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

DO SETOR:

118/05

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MULTIPACK COMERCIAL LTDA.

Material de Lavanderia

CNPJ: 02.496.366/0001-29 FONE: 3226.3478

ENDEREÇO FAX: 3252.6322

CONTATO: IATAGAM PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

BB

DESTINER BB. C/ 60 LITROS

402.00

402.00

02

1

BB

SOFTEX ( AMACIANTE ) BB C/ 60 LITROS

621.60

621.60

03

1

BB

DETERGENTE SP BB C/ 60 LITROS

1,022.40

1,022.40

04

1

BB

BUILDER BB C/ 60 LITROS

898.80

898.80

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 17 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2,944.80

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 17 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0264

MÊS:

REF. CI Nº:

OUTUBRO / 2005

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 15/2005

DO SETOR:

75/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

250

kg

1.10

275.00

02

400

kg

1.40

560.00

03

180

pct

1.69

304.20

04

35

kg

1.20

42.00

05

130

kg

2.00

260.00

06

16

kg

2.10

33.60

07

160

pct

1.19

190.40

08

3

kg

2.99

8.97

09

15

pct

1.76

26.40

10

10

lt

3.30

33.00

11

300

und

0.09

27.00

12

30

cx

0.70

21.00

13

40

grf

1.60

64.00

14

1

cx

7.00

7.00

15

7

kg

2.20

15.40

16 17

4 5

pct grf

Açucar cristal, 1000g embalado em saco de polietileno com nº do registro do ms e validade de 12 meses MR BEBEL Arroz polido branco longo fino tipo1, 1000g embalado em saco de polietileno com nº do registro do ms e validade de 12 meses MR PRINCESA Café torrado e moído - 250g, embalagem a vácuo em caixa de papelão com nº de registro no MS e validade mínima de 12 meses MR MARATÁ Farinha de mandioca torrada fina branca tipo1 1kg, embalada em saco de polietileno com registro no MS MR PRINCESA Feijão anão cores tipo1 - 1000g embalada em saco de polietileno com nº de registro no MS e validade de 12 meses.MR JUNMIR Feijão de corda branco tipo1 - 1000g embalado em saco de polietileno com nº de registro no MS e validade de 12 meses. MR JUNMIR Macarão espaguete c/ ovos, pasteurizado - 500g, embalado em pacote de polipropileno com nº de registro no MS e validade de 12 meses. MR LUSO Farinha de rosca - 1000g embalado em saco de polietileno e com nº de registro no orgão competente e val. De 06 meses. MR MERCANTIL Farinha de trigo especial - 1000g embalado e com o nº de registro no órgão competente e val. De 06 meses MR ASA BRANCA Ameixa em calda - 450 g embalada em lata de folha de Flandres com números de registro no MS e validade de 12 meses. MR ARISCO Doce tipo mariola - goiaba/ banana - 1500g embalagem em caixa de papelão contendo 60 unidade de 25g envolvidas por papel celofane individualmente com nº de registro no MS e validade de 4 meses. MR PUREZA Gelatina em pó - 85g sabores morango emb. em saco de polietileno com nº de reg. no MS e val. De 12 meses MR MEK Preparado para refresco sabor caju e goiaba - 500ml embalado em garrafa de vidro transparente com nº de registro no órgão competente e val. De 12 meses. MR MANÁ Caldo de galinha embalado em caixade papelão contendo 24 tabletes de 22g cada com nº no MS e val. De 12 meses. MR DON FARNEL Clorífico, 1000g embalado em saco polietileno contendo 10 saquinhos de 10g cada com nº de registro MS e validade de 12 meses. MR MARANATÁ Folha de louro, 3g embalado em saco de polietileno com nº de registro no MS e val. De 12 meses. MR SÔNIA Molho de soja 500ml embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS e val. De 12 meses. MR SHOYU

0.30 6.53

1.20 32.65

18

30

kg

Sal refinado iodado 1000g embalado em saco de polipropileno com nº de registro MS e val. De 12 meses. MR CAIÇARA

0.26

7.80

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ Página 18 de 217

CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0264

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

75/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 15/2005

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

19

40

cx

Maionese - 250g embalado em saco de polipropileno com nº de registro no MS e validade de 12 meses. MR ODERICH

1.49

59.60

20

140

pt

1.15

161.00

21

10

cx

1.15

11.50

22

1

cx

7.00

7.00

23

1

cx

7.11

7.11

24

10

pct

2.65

26.50

25

15

lt

2.26

33.90

26

15

pt

4.92

73.80

27

10

lt

0.80

8.00

28

15

lt

Margarina cremosa com sal - 250g embalada em pote de pvc com selo do sif e validade de 6 meses. MR EMOÇÕES Molho cremoso de tomate ( catchup ) - 200g embalagem em garrafa de pvc com nº de registro no órgão competente e val. De 12 meses. MR QUERO Caldo de carne embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS val.. De 12 meses. MR DON FARNEL Caldo de bacon , embalado em cx de papelão contendo 24 tabletos de 22g cada c/ registro no MS e val. De 12 meses. MR ARISCO Creme de cebola - 70 g embalagem de polietileno c/ número d registro no MS e val. De 12 meses. MR ARISCO Azeite puro de oliva - 200 ml embalado em lata de folha de flandres com ´número de registro no MS e val. De 12 meses. MR DOLAGAR Azeitona verde em conversa - 500g embalado em pote de vidro transparente com número de registro no MS e val. De 12 meses. MR LA MALAGUENA Ervilha em conserva reidratada - 200g em lata de folha de flandres com nº de registro no MS e validade de 12 meses. ME ETTI Milho verde em conserva - 300g emb. em lata de folha de flandres com nº do reg. no MS e validade de 12 meses. ME ETTI

0.88

13.20

29

10

lt

1.60

16.00

30 31

60 10

grf grf

2.51 0.67

150.60 6.70

Molho de tomate - aproximadamente 520g embalado em lata de folha de flandres com nº de registro no MS e val. De 12 meses. MR QUERO Oleo de soja - 900 embalado em garrafa pet com nº de registro do MS e val. De 12 meses. MR SINHÁ Molho inglês - 150 ml embalado em garrafa de pvc com nº de registro no DINAI e val. De 12 meses. MR LORD

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza , 18 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2,484.53

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 19 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 265

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

LICITAÇÃO

CREDORA:

REPLAMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

SERVIÇO

CNPJ: 03.191.712/0001-23 FONE: ITEM

QUANT.

01

1

UNID.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO MENSAL

180.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 19 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

180.00

180.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 20 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 266

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

DAF

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

C M A COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

serviço

CGC: 01.815.070/0001-60 FONE: 3267.2666 ITEM

QUANT.

01

1

UNID.

ENDEREÇOAV SANTOS DUMONT 3870 ALDEOTA FAX: CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS EM PVC BRANCO PERFIL AÇO PRETO, RETIRADA DA SERV DIVISÓRIA EXISTENTE FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORRO PVC BRANCO RÉGUAS DE 10CM MR

880.00

880.00

PERCEU E PORTA ADICIONAL.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 19 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

880.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 21 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 267

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

181/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

Fresenius Kabi Brasil Ltda.

MEDICAMENTO

CNPJ: 49.324.221/0008-80 FONE: 3273.5636 ITEM

QUANT.

UNID.

01

480

FR

02

1000

FR

03

2000

FR

04

2592

FR

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: ASSIS 9992.3372

ESPECIFICAÇÕES

Cloreto de sódio (solução isotônica) 0,9% /100ml sol. Injetável, incolor,frasco plástico transparente, com sistema de abertura twist-off, graduado x 100ml, envolvido individualmente por um saco plástico, caixa equipada com colméia de papelão. Cloreto de sódio (solução isotônica) 0,9% /250ml sol. Injetável, incolor,frasco plástico transparente, com sistema de abertura twist-off, graduado x 250ml, envolvido individualmente por um saco plástico, caixa equipada com colméia de papelão. Sol. Glico - fisiológica 4 : 1 250ml c/ 50 sol. Inj. Fr. Plástico transparente com sistema aberto twist – off grad. env. Ind. p/ saco plástico caixa equipada c/ colméia papelão Sol. Glico- fisiológica 4 : 1 500ml c/ 24 sol. Inj. Fr. Plástico transparente com sistema aberto twist – off env. Ind. p/ saco plástico caixa equipada c/ colméia papelão

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 19 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

0.64

307.20

0.72

720.00

0.90

1,800.00

1.20

3,110.40

5,937.60

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 22 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0268

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

181/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

FARMACE - IND. QUÍMICO FARMAC UTICA CEARENSE LTDA.

MEDICAMENTO

CNPJ: 06.628.333/0001-46 FONE:3272.8510

ENDEREÇO: Av. Dr. Lírio Callou s/n Barreiras - Barbalha-CE FAX: 4011.5000 CONTATO: JENNES PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

480

FR

Glicose à 5% sol. Inj. Fr. 100 ml sol. Inj. Fr. Plástico transparente com sistema aberto twist – off grad. 100 ml env. Ind. p/ saco plástico caixa equipada c/ colméia papelão MR FARMACE

0.72

345.60

02

360

FR

Glicerina 12% solução incolor, 12% frasco azul claro x 500ml + sonda env. Ind. p/ saco plástico caixa equipada c/ colméia papelão MR FARMACE

1.92

691.20

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza,19 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,036.80

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 23 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0269

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº: 17/05

DO SETOR: ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO

ALLTEC INDUSTRIA DE SISTEMAS DE CONTROLE LTDA CNPJ: 00.831.380/0001-06

> FONE: 3261-4111 < ERON CONFECÇÕES >

ENDEREÇO: AV. SENADOR VIRGILIO TAVORA 1701 FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

SERV.

MANUTENÇÃO E ASSIST NCIA TÉCNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DO RELÓIO DE PONTO DESTA UNIDADE P/ PERIODO SETEMBRO/2005

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 19 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

100.00

100.00

100.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 24 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0270

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

120/05 CREDORA:

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO

ANA MAFALDA DE MACEDO EPP

MATERIAL DE LIMPEZA

CNPJ 04.918.142/0001-93

ENDEREÇO: Rua Castro Silva, 291 Centro - Fortaleza - CE

FONE: 3226.8877

FAX:

CONTATO: ORILENE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

120

TB

DETERGENTE lÍQUIDO NEUTRO C/500ml MR INVICTO

0.79

94.80

02

640

RL

PAPEL HIGI NICO BCO. MACIO PICOTADO ROLO C/30m MR PIMPO

0.29

185.60

03

80

UND

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLAFACE, ESPUMA DE BRASIVO MR LIMPONA / BETANIN

0.28

22.40

POLlURETANO E FIBRA SINTÉTICA C/ MATERIAL

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 24 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

302.80

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 25 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0271

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

120/05 CREDORA:

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO

FORPLASTIL COM. DE PLÁSTICOS LTDA.-ME

MATERIAL DE LIMPEZA

CNPJ 06.349.806/0001-76

ENDEREÇO: Rua Castro Silva, 417 Centro - Fortaleza - CE

FONE: 3212.8047

FAX:

CONTATO: ELITA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

96

CX

SABÃO EM Pc, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO, C/ 500g MR INVICTO

1.72

165.12

02

10

CNT

SACO PLASTICO RESISTENTE P/ LIXO DOMESTICO CAP 40L MR INPLARN

3.10

31.00

03

12

CNT

SACO PLASTICO RESISTENTE P/ LIXO DOMESTICO CAP 100L MR INPLARN

7.50

90.00

04

20

UND

SAPONÁCEO EM PÓ C/ DETERGENTE - SAPÓLlO 300Q MR SAPOLEO

2.05

41.00

05

150

LT

ÁGUA SANITÁRIA, 2 A 2,5% DE CLORO ATIVOEMBALADO EM VAZILHAME DE PLÁSTICO FRASCO DE 1000ML MR BRILUX

1.30

195.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 19 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

522.12

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 26 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 272

MÊS:

REF. CI Nº:

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

DO SETOR:

048/05

CPD

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

COMPUTADOR E IMPRESSORA

CECOMIL COM. E SERV. LTDA. CNPJ: 07.792.435/0001-65 FONE: 4012.5258

ENDEREÇO: AV PRINCESA ISABEL, 1103 CENTRO FAX: 4012.5252 CONTATO:ALCYARA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

UND

COMPUTADOR COM GRAVADO DE CD MEMÓRIA 512 MB, HD 80 GB, MONITOR 15" , TECLADO MOUSE CAIXAS 1,461.00 ACÚSTICAS, GABINETE ATX 04 BAIAS , DRIVE 1,44

02

1

UND

IMPRESSORA JATO DE TINTA

249.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 20 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,461.00

249.00

1,710.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 27 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 273

MÊS:

REF. CI Nº:

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

DO SETOR:

121/05

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

LIPAP COM. DE PAPÉIS. SERV. E REPRES. LTDA

COMPRA DE PASTA AZ

CNPJ: 07.124.712/0001-61 FONE: 3252.1623 ITEM

QUANT.

UNID.

01

50

UND

2

25

CX

ENDEREÇO: R Floriano Peixoto , 505 centro FAX: : 3252.1087 CONTATO: GUSTAVO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

PASTA TAM. OFÍCIO AZ, LOMBO LARGO

3.30

165.00

CLIPS Nº 6/0 NIQUELADO, CAIXA C/50 UNIDADES

1.30

32.50

* A REFERIDA FIRMA QUE GANHOU O ITEM 02 NÃO FATURA ESTÁ IMPORTANCIA DE 27,00 REAIS*

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 20 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

197.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 28 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0274

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

180/05 CREDORA:

FARMÁCIA MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO

CNPJ: 21.551.379/0001-06 FONE: 3281.3232 QUANT.

UNID.

01

500

UND

02

400

UND

03

400

UND

04

1000

UND

LICITAÇÃO

BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA.

MATERIAL MÉDICO

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

ENDEREÇO: FAX:

CONTATO: ANDRÉ PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Dispositivo Intravenoso p/ acesso periférico 24G 60MM – com cateter externo confeccionado em Poliuretano (Ceton/Vialon/Teflon/Acrilon) com ou sem aletas, radiopaco, flexível ,atoxíco, com câmara de refluxo sanguíneo. Transparente cristal agulha com bisel trifacetado biangulo com protetor de encaixe firme estéril. Embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico que permita a abertura em pétala. Embalagem com identificação e procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. MR ANGIOCATH/BD Dispositivo intravenoso tipo scalp nº 19 G dispositivo para punção venosa periférica composto de cânula de aço inoxidável parede fina siliconizada, bisel biangulado e trifacetado com protetor livre asa lisa tubo transparente flexível com conector luer lock universal com protetor enroscado estéril apirogenico em embalagem individual papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala constando externamente dados de identificação e procedência data e tipo da esterilização tempo de validade e registro em órgão competente. MR ASEPTO/BD Dispositivo intravenoso tipo scalp nº 21 G dispositivo para punção venosa periférica composto de cânula de aço inoxidável parede fina siliconizada, bisel biangulado e trifacetado com protetor livre asa lisa tubo transparente flexível com conector luer lock universal com protetor enroscado estéril apirogenico em embalagem individual papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala constando externamente dados de identificação e procedência data e tipo da esterilização tempo de validade e registro em órgão competente MR ASEPTO/BD Dispositivo intravenoso tipo scalp nº 23 G dispositivo para punção venosa periférica composto de cânula de aço inoxidável parede fina siliconizada, bisel biangulado e trifacetado com protetor livre asa lisa tubo transparente flexível com conector luer lock universal com protetor enroscado estéril apirogenico em embalagem individual papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala constando externamente dados de identificação e procedência data e tipo da esterilização tempo de validade e registro em órgão competente. MR ASEPTO/BD

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 20 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.65

825.00

0.64

256.00

0.54

216.00

0.54

540.00

1,837.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 29 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 275

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

180/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

NUVEX COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

MATERIAL MÉDICO

CNPJ: 07.029.483/0001-04 FONE:32562131 ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03

250 1000 8000

UND UND UND

ENDEREÇO: LUCIANO CARNEIRO, 2236 AEROPORTO FAX: CONTATO:DARCI PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Esparadrapo impermeável 10 CM x 4,5 M Seringa descartável de 01 ml com agulha 13 x 4,5 para tuberculina Seringa descartável 03 ml com bico central luer lock – confeccionada em plástico transparente

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

4.25 0.23 0.12

1,062.50 230.00 960.00

2,252.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 30 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 276

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

187/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

J.PESSOA CAVALCANTE

MEDICAMENTO

CNPJ: 05.516.789/0001-51 FONE:3278.6377 ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03

5 100 100

CX FR FR

ENDEREÇO: FAX:

CONTATO: NICE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Adrenalina 1 mg/ 1ml, solução injetável incolor ampola de vidro âmbar, tipo I x 1 ml pré- serrado fenoterol ( bromidrato) 5mg/ ml frasco âmbar x 20ml + conta gotas. Ipratropio ( Brometo) 0,025% frasco âmbar x20 ml + conta gotas.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 24 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

34.00 2.07 2.37

170.00 207.00 237.00

614.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 31 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 277

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

182/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

J.PESSOA CAVALCANTE

MEDICAMENTO

CNPJ: : 05.516.789/0001-51 FONE::3278.6377 ITEM

QUANT.

UNID.

01 02

500 500

amp und

ENDEREÇO FAX:

CONTATONICE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Adrenalina 1 mg/ 1 ml solução injetável incolor ampola de vidro âmbor, tipo I x 1 ml pré - serrado. MR. Hypofarma Ranitidina 50mg/ 2 ml, ampola de vidro tipo I x 2 ml pré - serrado. MR. Hypofarma.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 24 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.34 0.29

170.00 145.00

315.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 32 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 278

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

182/05

FARMÁCIA

M.L.BEZERRA MORREIRA CNPJ: 07.832.322/0001-46 FONE:3491.8532

QUANT.

01

1000

LICITAÇÃO

CREDORA:

MEDICAMENTO

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

UNID.

ENDEREÇO: R. ALFREDO DE CASTRO, 735 MONTESE FAX:34918633 CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

AMP Ampicilina ( Sódica) 500mg pó/ para solução inj. Frasco ampola. Incolor tipo II + diluente 3 ml

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 24 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.95

950.00

950.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 33 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 279

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

182/05

FARMÁCIA

SELLENE COM. REP. LTDA. CNPJ: 05.329.222/0001-76 FONE:3261.4488

QUANT.

01

600

LICITAÇÃO

CREDORA:

MEDICAMENTO

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

UNID.

ENDEREÇO FAX: 4005.4482

CONTATO: ERANDI PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

AMP CLORETO DE POTÁSSIO SOL. INJ. 10% AMP - 10ML.MR.FARMACE.

0.17

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 24 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

102.00

102.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 34 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 280

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

182/05

FARMÁCIA

BUARQUE COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. CNPJ:23.575.657/0001-82 FONE:3488.7998

QUANT.

01 02

10 200

03

200

LICITAÇÃO

CREDORA:

MEDICAMENTO

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

UNID.

ENDEREÇO: AV. CAPITÃO HUGO BEZERRA, 181 BARROSO FAX: CONTATO:LAENE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

BICARBONATO DE SÓDIO PÓ 100G. MR. LAFARE - FARMA. FENOTEROL ( BROMIDRATO ) 5MG/ML FRASCO ÂMBAR X 20 ML + CONTA GOTAS. MR. FARMACO PROMETAZINA 25MG/ML 2ML INJ. SOLUÇÃO INJETAVEL, INCOLOR, AMPOLA DE VIDRO ÂMBAR, TIPO I X AMP 2ML. MR.EMS TB FR

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 24 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.52 2.00

15.20 400.00

0.90

180.00

595.20

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 35 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 281

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

182/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

CARIRI MEDICAMENTOS LTDA

MEDICAMENTO

CNPJ:73.206.914/0003-49 FONE: 3252.5382

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

01

200

AMP AMICAINA 100 MG / 2 ML SOUÇÃO INJ.MR.NOVAFARMA.

0.42

84.00

200

CEFTRIAXONA 1G/IV PÓ ESTÉRIL P/ SOL. INJ. EQUIVALENTE A 1G FRASCO AMPOLA. INCOLOR UND ACOMPANHADO DE DILUENTE COM 100ML. MR.ABL

2.10

420.00

02

UNID.

ENDEREÇO: R. SOLON PINHEIRO, 1810 BAIRRO DE FÁTIMA FAX:3253.0330 CONTATO: IAN SALES

ESPECIFICAÇÕES

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 24 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

504.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 36 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0282

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

120/05 CREDORA:

QUANT.

UNID.

01

50

FD

LICITAÇÃO

MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO

FORPLASTIL COM. DE PLÁSTICOS LTDA.-ME

MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

CNPJ 06.349.806/0001-76

ENDEREÇO: Rua Castro Silva, 417 Centro - Fortaleza - CE

FONE: 3212.8047

FAX:

CONTATO: ELITA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

PAPEL TOALHA CREME FARDO C/1250 Fls. MR FORTALPELL

4.20

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 24 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

210.00

210.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 37 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 283

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

188/05

FARMÁCIA

BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA. CNPJ:21.551.379/0001-06 FONE: 9953.4992

QUANT.

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL MÉDICO

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

UNID.

01

8000

UND

02

10000

UND

03

5000

UND

ENDEREÇO FAX: 3281.3232

CONTATO: ANDRÉ OLIVEIRA

ESPECIFICAÇÕES

Agulha hipodérmica, descartável, estéril 25 x 08, cânula de aço inoxidável siliconizado, bisel trifacetado, sem rebarbas ou sinais de oxidação, com protetor de encaixe firme, em embalagem de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação e procendência, data tipo de esterilização, tempo de validade em orgão competente.MR. Precision Glide - BD. Nac. Seringa descatável de 01 ml com agulhja 13 x 3,8 para insulina confeccionada em plástico transparente atóxico apirogenico cilindro com escala de graduação para 100 UI visível flange com formato adequado embolo com pistão lubrificado com agulha 13 x 3,8 estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em orgão competente. MR.Plastipak BD, Nac. Seringa descartável 10 ml com bico central luer lock - confeccionado em plástico transparente, atoxíco, apirogenico cilindro com escala de graduação visíve, com anel de retenção flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado sem agulha estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala constando externamente os dados de identificação e procedência em órgão competente.MR.Plastipak BD, Nac

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

0.08

640.00

0.52

5,200.00

0.27

1,350.00

7,190.00 Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 38 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 284

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

188/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

PARAMEDICO MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR LTDA

MATERIAL MÉDICO

CNPJ: : 01.193.810/0002-55 FONE:: 0800 85 5005

ENDEREÇO: AV BARÃO DE STUDART, 706 ALDEOTA FAX: 3264.2899 CONTATO:EVELINE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

120

UND

Termômetro clinico para uso hospitalar com anatômico com graduação de 35 graus à 42 graus centígrados, coluna de mercúrio de dilatação uniforme e fácil leitura, embalagem protetora individual com dados de identificação.MR.MEDTHERM.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.67

200.40

200.40

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 39 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 285

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

188/05

DIST. MUNDIAL DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA. CNPJ: 72.201.890/0001-00 FONE: 3281.3233

01

QUANT.

14000

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL MÉDICO

ITEM

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

ENDEREÇO FAX: 3281.1306

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

UNID.

UND

Seringa descartável 03 ml com bico central luer lock - confeccionada em plático transparente, atóxico, apirogenico cilindro com escala de graduação visivel, com anel de retenção flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado sem 0.14 agulha estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala, constando externamente os dados de identificação e procedência em órgão competente.MR.Plastipak BD, Nac

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,960.00

1,960.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 40 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 286

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

188/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MED ESTORY COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA

MATERIAL MÉDICO

CNPJ:00.315.567/0001-57 FONE:6120.20000 ITEM

QUANT.

UNID.

01

500

RL

02

2000

und

03

40

CX

04

3000

ENDEREÇO FAX:

CONTATO:RAIMUNDO OLIVAR

ESPECIFICAÇÕES

Esparadrapo impermeável 10 cm x 4,5 m - confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva de resina acrílica com boa aderência, isento de substância alérgicas imperméavel, enrolado em carretel embalagem com dados de identificação, procedencia, tempo de validade e registro em órgão competente. MR. TM Gorro descartável gramatura 40 g/m2 - Confeccionada em não tecido, diâmetro mínimo de 45cm, com elástico em toda volta embalagem com dados de identificação, procedência e registro em órgão competente. MR. MEDI HOUSE Luvas p/ procedimento não estéril - Pequena - Confeccionada em látex natural, ambidestra, textura uniforme, boa elasticidade, resistente a tração, acondicionada em embalagem coletiva, contendomexternamente dados de identificação, procedência, e registro em órgão competente. Máscara descartáveis 40g/m2 - unid. - Confeccionada em não tecido, dupla camada, modelo retangular, c/ ´regas longitudinais, c/ dispositivo p/ ajuste nasal, fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalergenica, inodora, c/ tratamento repelente aos agentes líquidos e 4 tiras laterais de comprimento adequado p/ fixação ambalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. MR. MEDI HOUSE.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

3.50

1,750.00

0.07

140.00

8.60

344.00

0.08

240.00

2,474.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 41 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 287

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

122/05

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MICROWMAX INFORMÁTICA LTDA.

CARTUCHOS

CNPJ: 04.587.755/0001-95 FONE: 3252.8800 ITEM

QUANT.

UNID.

01

4

UND

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: MAGNA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

CARTUCHO P/ IMPRESSORA OFFICEJET HP 4255 C6656 A PRETO MR HP

57.90

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

231.60

231.60

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 42 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

288

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

042/05

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TECMÉDICA MANUT. HOSPITALAR LTDA CNPJ: 35.237.163/0001-77 FONE: 3284.2344

01

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

QUANT.

1

UNID.

ENDEREÇO FAX: 3228.1227

CONTATO: CARVALHO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

MANUTENÇÃO COMPRESSOR PEG MEDICINAL DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO P/ AEROSOL, REPAROS NO CABEÇOTE COM TROCA DOS RETENTORES, JUNTAS, ÓLEO DO CARTER, ESPONJAS DO FILTRO SERV. GUARDA PÓ, REBOBINAMENTO DO MOTOR, TROCA DOS ROLAMENTOS, VENTOLINA, PINTURA, QUADRO 1,665.00 ELÉTRICO, CONTACTOR, FIAÇÃO, VÁLVULA DE RETENÇÃO DO BALÃO, PARAFUSOS C/ BUCHA, MONTAGENS, REINSTALAÇÃO E REGULAÇÕES.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,665.00

1,665.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 43 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

289

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

022/05

DAF

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO DE CONSULTORIA

VISAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.271.827/0001-90 FONE: 3283.8429

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

SERV.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: RICARDO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CUSTOS HOSPITALARES COM FERRAMENTA INFORMATIZADA. COMPET NCIA JUNHO/2005.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

660.00

660.00

660.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 44 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

290

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

/05

CENTRAL DE INFORMÁTICA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL DE INFORMÁTICA

FORTALEZA INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 06.242.231/0001-98 FONE: 3257.7724

ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

3 2 2 6 4 2 2 3 4 2 100 1

UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: CLÁUDIA LESSA

ESPECIFICAÇÕES

CABO IDE 80 VIAS MICROVENTILADOR P/ HD MICROVENTILADOR P/ K7 EXAUSTOR 8CM02 DRIVE 1,44 PROCESSADOR AD 2.200 BOX SEMPRON PLACA MÃE P/ AMD S A (S/V/R) FOXCONN MEMÓRIA 256 DDR 400 FONTE ATX 400W PLACA DE REDE 10/100 CONECTOR RJ-45 CAIXA DE CABO PAR TRANÇADO METRO

12.00 35.00 40.00 20.00 45.00 250.00 200.00 130.00 70.00 30.00 1.00 300.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 27 de Outubro de 2005

DAF

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

EMPENHO AUTORIZADO

36.00 70.00 80.00 120.00 180.00 500.00 400.00 390.00 280.00 60.00 100.00 300.00

2,516.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 45 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 291

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

183/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA MAT. DE LABORATÓRIO

CNPJ: 03.183.450/0001-55

ENDEREÇO: R ERICO MOTA 719 PARQUELÂNDIA

FONE: : 3283.5959

FAX: 3223.8788

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

2

KIT

Kit para dosagem de antiestreptolisina-O ( AS0 ) contendo partículas de látex sensibilizadas e estabilizadas com soro antiestreptolisina para determinação em laminas contendo os controles positivos e negativos. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde. MR BIOTÉCNICA

54.00

108.00

02

1

KIT

Kit para dosagem de Albumina contendo verde de bromocresol3,0MMOLíL, tampão PH 3,8, estabilizador e surfactante e padrão de 3,8G/DL com azida sódica O,lG/DL. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro do Ministério da Saúde. MR BIOTÉCNICA

21.00

21.00

03

2

KIT

Kit para dosagem de Glicose - Enzirnatica, a base de glicose - oxidase, peroxidase, aminoantipiridina e fenol. Embalagem contendo numero do lote prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. MR BIOTÉCNICA

25.00

50.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

179.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 46 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 292

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

183/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTÍFICOS S/A MAT. DE LABORATÓRIO

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

UND

02

1

UND

03

1

UND

04

2

UND

05 06 07

3 3 2

CX FR FR

08

3

CX

CNPJ: 46.849.303/0001-84

ENDEREÇO:

FONE: : 3494.1142

FAX: 3494.3137

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Kit para dosagem de aspartato transaminase ASTI TGO cinético ultravioleta composto de substrato (TGO) malato esidrogenase e coenzima NADH. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro do ministério da saúde. MR BIODIAGNÓSTICA Kit para dosagem de transaminase Piruvica - ALTITGP cinético ultravioleta composto de substrato (TGP) lactato desidrogenase e coenzima NADH. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde. MR BIODIAGNÓSTICA Kit para dosagem de triglicéridios totalmente enzimático contendo tampão, padrão de 100mg/DL, e as enzimas: lípase da lipo proteína gliceroquinase glicerafosfato, oxidase e peroxidase. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. MR BIODIAGNÓSTICA Kit para dosagem de colesterol total - Enzimático, contendo enzimas, tampão e padrão na concentração 200MMOLlL. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro do ministério da saúde. MR BIODIAGNÓSTICA Lamínulas para Microscopia 22 x 22 caixa com 100 unidades MR INLAB Solução May Grunwald 1000 ml. MR LABORCLIN Solução de Giemsa 1000 ml. MR LABORCLIN Tubo para coleta de sangue a vácuo - medindo 13x1 OOMM, aspiração de 6,OML, em vidro amarelo ouro, com gel separador para soro e ativador de coagulo. Rolha de borracha siliconizada, esterilizado a cobalto. Tubos etiquetados contendo: numero de lote, prazo de validade e volume de aspiração. Embalagem contendo 100 unidades e numero do lote, prazo de validade e registro do ministério da saúde. MR BD

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

27.90

27.90

27.90

27.90

85.00

85.00

50.00

100.00

3.50 37.00 34.70

10.50 111.00 69.40

78.00

234.00

665.70

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 47 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 293

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

183/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

APA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA MAT. DE LABORATÓRIO

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

KIT

02

1

KIT

03

2

KIT

04

1

KIT

05

2

KIT

06

2

KIT

07

4

KIT

CNPJ: 07.532.674/0001-86

ENDEREÇO:

FONE: : 3226.6413

FAX: 3252.3027

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Kit para dosagem de Proteínas Totais a base de biureto de padrão de 4GDL. Embalagem contendo numero do lote prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. MR DOLES Kit para dosagem de Bilirrubina contendo diluente a base de dimetilsulfoxido. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde. MR DOLES Kit para dosagem de ácido úrico enzimático - Contendo ensimas (uricase e peroxidase), tampão (SOMMOLL, pronto para uso) e padrão na concentração de ó,OMG/DL. Embalagem contendo número de lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde. MR DOLES Kit para determinação do fator reumatoide - Com partículas de látex estabilizadas e sensibilizadas com gamaglobulina, para determinação em lamina contendo os controles positivo e negativo. Embalagem contendo número do lote, prazo de validade e registro no ministério da saúde. MR LABORCLIN Kit para determinação de proteína c reativa - Com partículas de látex estabilizada e sensibilizada com soro anti PCR, para determinação em lamina contendo os controles positivo e negativo. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro do ministério da saúde. MR LABORCLIN Kit para dosagem de fosfatase alcalina - contendo sustrato (timolftaleina monofosfato3MMOL/L e estabilizador), reagente de cor, tampão e padrão de 45Ui. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro do ministério da saúde. Tiras reativas para Uroanalise contendo os seguintes parâmetros: Nitrito, Urobilinogenio, proteína, PH, Sangue, densidade, cetona, bilirrubina, glicose e leucócito, para uso em equipamento automático de leitura padronizada e manual. Embalagem contendo numero do lote, prazo de validade e registro em órgão competente. MR TECO

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

21.85

21.85

24.70

24.70

49.40

98.80

36.00

36.00

45.00

90.00

28.50

57.00

49.50

198.00

526.35

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 48 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº: 294

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

/05

LABORATÓRIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL DE CONSUMO

POTENCIAL LTDA. - EPP CNPJ: 05.061.143/0001-27 FONE: 3295.3922

ENDEREÇO FAX: 3295.5432

CONTATO: RAFAELAOLIVEIRA

ESPECIFICAÇÕES

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

01

2

UND

TOALHEIRO P/ PAPEL INTERFOLHADO

26.00

52.00

02

1

UND

SABONETEIRA SCALA C/ RESERVATÓRIO

25.00

25.00

77.00 Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 49 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 295

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

04/05

COSTURARIA / LAVANDERIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

COMÉRCIO DE TECIDOS CEARÁ LTDA.

TECIDOS

CNPJ: 07.280.423/0001-51 FONE: 3252.5052

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: RAFAELAOLIVEIRA

ESPECIFICAÇÕES

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

01

50

MT

TECIDO EM XADREZ 1,60 LARG. COR VERDE BANDEIRA - XADREZ PEQUENO MR CATAGUASES

8.97

448.50

02

82.5

MT

TECIDO EM XADREZ 1,60 LARG. COR VERDE BANDEIRA - XADREZ MÉDIO MR CATAGUASES

8.97

740.03

1,188.53 Fortaleza, 26 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 50 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 296

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

73/05

NUTRIÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

CARNES E CORTES DE FRANGO

A.F.DANTAS RIBEIRO CNPJ:02.687.023/0001-41 FONE:3294.0498

ITEM

QUANT.

UNID.

01

10

kg

02

400

kg

03

5

kg

ENDEREÇO: VITAL BRASIL, 2776 GRANJA PORTUGAL FAX: 3294.1139 CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Lingüiça defumada calabresa sem peso padrão, embalagem cryovac com selo do SIF e validade de 12 meses.MR.RESENTE

Lingüiça defumada calabresa sem peso padrão, embalagem cryovac com selo do SIF e validade de 12 meses.MR.RESENTE Queijo tipo mussarela - sem peso padrão embalado em cryvac, com nº de registro do MS e val. De 12 meses.MR.LAGEL

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 27 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

4.86

48.60

3.89

1,556.00

8.60

43.00

1,647.60

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 51 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 297

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

73/05

NUTRIÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

CARNES ECORTES DE FRANGO

F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL > CNPJ: 04.156.602/0001-93 FONE:3278.8100

ITEM

QUANT.

UNID.

01

60

kg

02

300

kg

ENDEREÇO FAX: 3261.3198

CONTATO: RODRIGO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Cortes congelados de frango ( peito ) acondicionado em saco polietileno com as especificações do fabricante, embalado em caixa da papelão com peso padrão selo do SIF, e val. Do produto.MR.REI Cortes congelados de frango ( coxa e sobre coxa) Acondicionados em sacos de polietileno com as especificações do fabricante, embalados em caixa de papelão com peso padrão, selo do sif e prazo de val. Do produto.MR.REI

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 27 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

3.60

216.00

3.57

1,071.00

1,287.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 52 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

298 OUTUBRO / 2005 298 OBJETO: OBJETO: G NERO ALIMENTÍCIO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/05 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº:19/05 ITEM

QUANT.

UNID.

01

30

CX

REF. CI Nº:

DO SETOR:

82/05

NUTRIÇÃO

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

X LICITAÇÃO

CREDORA:

F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL CNPJ: 04.156.602/0001-93 FONE:3278.8100

ENDEREÇO FAX:3261.3198

CONTATO:RODRIGO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Amido de Milho - 200g embalado em caixa de papelão com nº do registro no MS.MR.MAIZENA

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 27 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.94

28.20

28.20

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 53 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 0299

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 71/05

QUANT.

01

3770

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pães) PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 15/2005 ITEM

DO SETOR:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

UNID.

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

UND Pão massa fina carioquinha 50g embalado em saco de papel ou plástico – MR. DA CASA

0.15

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 27 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

565.50

565.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 54 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 300

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 70/05

QUANT.

01

465

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE) PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 16/2005 ITEM

DO SETOR:

Wilton Correia Lima Neto - EPP CNPJ: 06.197.827/0001-13 FONE: 3242.4445

UNID.

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: WILTON

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

UND Leite integral pasteurizado tipo C 1000ml, embalado em saco de polietileno leitoso c/ selo do SIF – MR. Lírio

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 27 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.02

474.30

474.30

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 55 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 301

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 69/05

OBJETO: FRUTAS E VERDURAS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 13/2005 ITEM

QUANT.

01

10

02

DO SETOR:

UNID.

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

ESPECIFICAÇÕES

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

UND ABACAXI PÉROLA

1.64

16.40

1100

UND BANANA PRATA

0.12

132.00

03

1200

UND LARANJA P RA

0.17

204.00

04

50

UND LIMÃO GALENO

0.07

3.50

05

54

KG

MAÇÃ NACIONAL

2.75

148.50

06

20

KG

MAMÃO FORMOSA

0.95

19.00

07

270

KG

MARACUJÁ MADURO

0.35

94.50

08

85

KG

MELANCIA TAMANHO GRANDE

0.55

46.75

09

16

KG

MELÃO JAPON S

1.45

23.20

10

70

2.00

140.00

11

70

KG

ABÓBORA DE LEITE

0.90

63.00

12

70

KG

BATATA DOCE ROXA

0.95

66.50

13

270

KG

BATATA INGLESA

1.99

537.30

14

2

KG

BETERRABA

0.46

0.92

15

45

KG

CEBOLA BRANCA

1.70

76.50

16

135

KG

CENOURA

1.95

263.25

17

60

KG

CHUCHU FRESCA

0.65

39.00

18

9

KG

MAXIXE FRESCO

2.69

24.21

19

117

0.20

23.40

20

85

0.75

63.75

UND TOMATE CAQUI

UND PIMENTÃO VERDE MOLHO ALFACE CRESPA

21

5

1.09

5.45

22

162

MOLHO CEBOLINHA

KG

PEPINO

0.19

30.78

23

162

MOLHO COENTRO

0.19

30.78

24

48

KG

REPOLHO VERDE

1.09

52.32

25

9

KG

QUIABO

2.53

22.77 Página 56 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 301

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

69/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: FRUTAS E VERDURAS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 13/2005

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

26

2

KG

VAGEM VERDE

2.50

5.00

27

5

KG

REPOLHO ROXO

1.09

5.45

28 29

12 32

KG KG

POLPA DE ACEROLA POLPA DE GOIABA

3.07 3.10

36.84 99.20

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza , 27 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2,274.27

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 57 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 302

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 23/05

QUANT.

UNID.

01

12

CIL

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÁS GLP PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 35/2005 ITEM

DO SETOR:

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ULTRAGAZ CNPJ: 46.395.687/0001-02 FONE: 4005.0211

ENDEREÇO:

FAX: 4005.0224

CONTATO: KATIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Botijão de 45 Kg de GLP - Marca: ULTRAGAZ PERÍODO:SETEMBRO/OUTUBRO/2005

129.50

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 27 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,554.00

1,554.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 58 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 303

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

26/2005

RADIOLOGIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

PAGAMENTO CONSELHO REG. DE RADIOLOGIA

CONSELHO REG. DE RADIOLOGIA 2a CNPJ: 24.163.149/0001-50 FONE:3251.1551

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

SERV

ENDEREÇO FAX: 3251.1551

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Serviço Referente ao Pagamento da taxa de Expedição do Certificado do Supervisor Técnico em Aplicações das Tecnicas Radiológicas, Tr. Francisco José de Lima Alcantara - CRTR nº 00275T a pedido do C. A. C LÚCIA DE FÁTIMA.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 31 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

36.00

36.00

36.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 59 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 304

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

24/2005

DAF

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO CONTABIL.

REPLICA CONTABILIDADE GERENCIAL SC LTDA. CNPJ:03.604.677/0001-27 FONE:3494.7372

ITEM

QUANT.

01

1

UNID.

ENDEREÇO: R. DOR JOAQUIM FROTA, 1060 CASA 2 FAX: CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

SERV REFERENTE A SEUS SERVIÇOS PRESTADO DE CONTABILIDADE NO M S DE JUNHO/20005

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 31 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

660.00

660.00

660.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 60 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

305

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

043/05

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

COMPRA DE FARDAMENTO

MARIA PIRES BARROSO < ERON CONFECÇÕES > > CNPJ: 05.624.368/0001-44 ENDEREÇO: < ERON CONFECÇÕES > FONE: 3271.1314

FAX:

CONTATO: MA. PIRES PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

36

UND

CALÇA SOCIAL P/ FARDAMENTO PORTEIROS E MOTORISTAS

19.00

684.00

02

36

UND

CAMISAS P/ FARDAMENTO PORTEIROS E MOTORISTAS

19.00

684.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 31 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,368.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 61 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 306

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

180/05

FARMÁCIA

LABORATÓRIOS B. BRAUN S/A CNPJ: 31.673.254/0001-02 FONE: 3272.0255

01

QUANT.

600

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL MÉDICO

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

UNID.

ENDEREÇO: FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

CONEXÃO C/ 2 VIAS P/ INFUSÃO PARENTERAL - CONEXÃO DESCARTÁVEL C/ DUAS VIAS, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO E FILME TERMOPLÁSTICO, CONTENDO EXTERNAMENTE UND DADOS DE INDENTIFICAÇÃO E PROCED NCIA, DATA E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO PRAZO DE VALIDADE E REGISTRO EM ÓRGÃO COMPETENTE POLIFIX 2V (CX C/ 120 UND.)

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 31 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.32

792.00

792.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 62 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 307

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

/05

MANUTENÇÃO E PATRIMONIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO

PEÇAS P/ VEÍCULOS

CNPJ: 07.965.809/0001-05 FONE: 3433.5088

ENDEREÇO FAX: 3491.6676

CONTATO: ZEZINHO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

PÇ

BORR RESP TAMPA VALV VW MT AP 1.6

1.50

1.50

02

2

PÇ

COXIM DIANT MT D. REY / PAMPA 1.8 89

43.09

86.18

03

1

PÇ

VIDRO PTA PAMPA TDS L/D (INCOLOR)

48.00

48.00

04

1

PÇ

MAQ PTA DIANT PAM/D. REY APTS L/E

20.93

20.93

05

1

PÇ

MAQ PTA DIANT PAM/D. REY APTS L/D

20.93

20.93

06

1

PÇ

CABO EMBR KOMBI T2 97 / 3048MM

9.72

9.72

07

1

PÇ

COXIM MT DIANT CORCEL 11/D. REY / PA

22.00

22.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza,11de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

209.26

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 63 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº: 308

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

/05

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL PERMANENTE

INOVAR AR CONDICIONADO LTDA CNPJ: 03.475.276/0001-14 FONE: 3256.5000

ENDEREÇO FAX: 3268.4050

CONTATO: DOUGLAS PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

UND

AR CONDICIONADO TIPO SPLIT HI WALL (PAREDE) COM CONTROLE REMOTO SEM FIO 220 VOLTS 24.000 BTU'S MR YORK + INSTALAÇÃO

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 31 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

3275.00

3,275.00

3,275.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 64 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº: 309

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

/05

LICITAÇÃO

CREDORA:

COLCHÕES E ALMOFADAS

FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO BEZERRA CPF: 023.296.463-72 FONE3281.2801

ITEM

QUANT.

UNID.

01

6

UND

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

COLCHÕES P/ BERÇO, EM NAPA AZUL E ESPONJA 10CM D-28 MEDINDO 1,50 M × 0,65M

84.93

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 31 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

509.58

509.58

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 65 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

310

REF. CI Nº:

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

XXX

DO SETOR: MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL DE CONTRUÇÃO

Construções 2000 S. Ferreira Gomes - EPP CNPJ: 03.166.589/0001-90 FONE: 245.2253

ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

25 10 10 10 40 25 10 10 50 20 50 50 5 5

cx und und und und cx und und und und mt mt tmd tmd

ENDEREÇO: Av. Augusto dos Anjos, 489 Parangaba FAX: CONTATO:JOSY PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Lâmpada Fluor. 20w Interruptores simples Interruptores 2 seção Lâmpada. Dec. Verm.1 verde Reator 40w Lâmp. F. 15w Tomada Externa Tomada externa x Estart de 40w Plug. Macho/Fêmea Fio 1,5 Fio Paralelo Tomada p/telefone Tomada p/arcord.

4.50 4.80 6.00 1.50 9.00 7.00 8.00 5.40 0.68 2.00 0.50 0.80 5.40 6.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 03 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

112.50 48.00 60.00 15.00 360.00 175.00 80.00 54.00 34.00 40.00 25.00 40.00 27.00 30.00

1,100.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 66 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 311

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº: XXX

DO SETOR: MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

Construções 2000 S. Ferreira Gomes - EPP MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

CNPJ:03.166.589/0001-90 FONE: 245.2253

ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

29 13 4 1 3 1 1 15 1 1 1 1 1

mt pct und gl pct lt kg mt und lt und lt und

ENDEREÇO.Av. Augusto dos Anjos, 489 Parangaba FAX: CONTATO:JOSY PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Cerâmica Massacola Rejunte Esmalt Massacola notlux Cola formica Prego Fio paralelo interupitor Solvente Reparo p/ Rej Tinta Trena

10.90 5.50 1.20 30.00 4.50 9.00 9.50 1.00 4.00 5.60 15.00 2.00 4.70

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 03 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

316.10 71.50 4.80 30.00 13.50 9.00 9.50 15.00 4.00 5.60 15.00 2.00 4.70

500.70

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 67 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº:

OBJETO:

312 312

REF. CI Nº:

OUTUBRO / 2005

DO SETOR: COORDENAÇÃO E FARMACIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

FRANCISCO DE ASSIS DE CASTRO BEZERRA COLCHÕES E AMOFADAS

CNPJ:023.296.463-72 FONE:3281.2801

ITEM

QUANT.

UNID.

01

6

UND

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

ALMOFADAS P/ SOFÁ EM COURINO E ESPONJA DE 7 CM D-28 DE DIOVERSAS MEDIDAS TOTALIZANDO 14,31 M

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 03 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

105.45

632.70

632.70

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 68 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 313

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 78/05

QUANT.

01

450

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE) PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 16/2005 ITEM

DO SETOR:

Wilton Correia Lima Neto - EPP CNPJ: 06.197.827/0001-13 FONE: 3242.4445

UNID.

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: WILTON

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

UND Leite integral pasteurizado tipo C 1000ml, embalado em saco de polietileno leitoso c/ selo do SIF – MR. Lírio

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 07 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.02

459.00

459.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 69 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 314

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 79/05

QUANT.

01

3900

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pães) PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 15/2005 ITEM

DO SETOR:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

UNID.

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

UND Pão massa fina carioquinha 50g embalado em saco de papel ou plástico – MR. DA CASA

0.15

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 08 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

585.00

585.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 70 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 315

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO: FRUTAS E VERDURAS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 13/2005 ITEM

QUANT.

01

10

02

UNID.

REF. CI Nº:

DO SETOR:

80/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

ESPECIFICAÇÕES

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

UND ABACAXI PÉROLA

1.64

16.40

1100

UND BANANA PRATA

0.12

132.00

03

1200

UND LARANJA P RA

0.17

204.00

04

400

UND LIMÃO GALEGO

0.07

28.00

05

48

KG

MAÇÃ NACIONAL

2.75

132.00

06

20

KG

MAMÃO FORMOSA

0.95

19.00

07

270

0.35

94.50

08

85

KG

MELANCIA

0.55

46.75

09

16

KG

MELÃO JAPON S

1.45

23.20

10

70

KG

TOMATE CAQUI

2.00

140.00

11

70

KG

ABÓBORA DE LEITE

0.90

63.00

12

70

KG

BATATA DOCE ROXA

0.95

66.50

13

270

KG

BATATA INGLESA

1.99

537.30

14

2

KG

BETERRABA

0.46

0.92

15

45

KG

CEBOLA BRANCA

1.70

76.50

16

60

KG

CHUCHU

0.65

39.00

17

20

KG

MACAXEIRA

0.80

16.00

18

9

KG

MAXIXE

2.69

24.21

19

117

0.20

23.40

20

85

0.75

63.75

UND MARACUJÁ

UND PIMENTÃO VERDE MOLHO ALFACE CRESPA

21

4

1.09

4.36

22

162

MOLHO CEBOLINHA FRESCA

KG

PEPINO

0.19

30.78

23

162

MOLHO COENTRO FRESCO

0.19

30.78

24

48

KG

REPOLHO VERDE

1.09

52.32

25

9

KG

QUIABO

2.53

22.77 Página 71 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 315

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

80/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: FRUTAS E VERDURAS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 13/2005

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

26

2

KG

VAGEM

2.50

5.00

27

5

KG

REPOLHO ROXO

1.09

5.45

28

15

KG

POLPA DE ACEROLA

3.07

46.05

29

40

KG

POLPA DE GOIABA

3.10

124.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza , 08 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2,067.94

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 72 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 316

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

/05

DAF

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO DE CONSULTORIA

VISAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.271.827/0001-90 FONE: 3283.8429

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

QUANT.

UNID.

1

SERV.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: RICARDO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CUSTOS HOSPITALARES COM FERRAMENTA INFORMATIZADA. COMPET NCIA JULHO/2005.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 08 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

660.00

660.00

660.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 73 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 317

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 0119/05

QUANT.

UNID.

01

16

BL

02

150

BL

03

26

BL

04

20

BL

05

30

06

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

ALMOXARIFADO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: IMPRESSOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 21/2004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 64/04 ITEM

DO SETOR:

PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA. CNPJ: 02.824.298/0001-80 FONE: 9982.3565

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: ITARAIACY ARAÚJO

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

AVISO DE ALTA, FORMATO: 155mmx1 OOmm, BLOCO, 100X01GRAM.18KG. ATENDIMENTO, FORMATO: 100mmX70mm, BLOCO 100X01, GRAM. 18kg

2.50

40.00

0.72

108.00

BOLETIM DE AIH, FORMATO, 21 0x1 50mm, BLOCO 100X01, PAPEL AP 20KG. BOLETIM DIARIO DE PROCED. AMBULATORIAL N.M. (FRENTE E VERSO), FORMATO: 210X297mm, GRAM. 24kg, BLOCO 100X01

3.68

95.68

6.40

128.00

BL

CONTROLE DE SAÍDA DE AMBULÂNCIA, 100mmX70mm

2.15

64.50

10

BL

CONTROLE DIARIO DE REFEIÇAO, FORMATO: 210X150mm, GRAM. 24Kg

6.70

67.00

07

30

BL

COPIA DE CHEQUE, FORMATO: 210X250mm, GRAM. 20Kg

5.30

159.00

08

20

BL

IMUNOLOGIA, FORMATO: 21 0x1 50mm, GRAM. 20Kg

3.65

73.00

09

20

BL

QUESTIONARIO DE AVALIAÇÃO E ATENDIMENTO, FORMATO: 21 0X297mm, GRAM. 24Kg

9.85

197.00

10

200

BL

1.80

360.00

11

17

MIL

120.00

2,040.00

12

2

BL

RECEITUARIO MEDICO, FORMATO: 150x210mm, GRAM. 24kg, BLOCO 100X01 REGISTRO DE PRONTO ATENDIMENTO EM FORMULARIO CONTÍNUO, 1 VIA - FRENTE E VERSO, 210X280mm SAIDA DIARIA DE GENEROS, FORMATO: 150X210mm BL. 100X01

9.00

18.00

13

36

BL

SETOR DE BIOQUIMICA, FORMATO: 21 0x1 50mm, GRAM. 24Kg

3.68

132.48

14

18

BL

SUMARIO DE URINA, FORMATO: 150X210mm, GRAM. 24kg, BLOCO 1000X01

4.30

77.40

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

3,560.06

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 74 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

318

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

053/05

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO MANUTENÇÃO

JE TELEFONIA - ALEX LAURINDO DE SA CNPJ: 07.137.725/0001-75 FONE: 3491.4033

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

SERV

ENDEREÇO: RUA PE. AMBROSIO MACHADO, 281 CASA 21 - MONTESE ,FAX: 1374 JARDIM AMÉRICA CONTATO: EUGENIO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE TELEFÔNICA DESTE HOSPITAL P/ PERÍODO: OUTUBRO/2005

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 09 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

160.00

160.00

160.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 75 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

319

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

054/05

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO MANUTENÇÃO

JE TELEFONIA - ALEX LAURINDO DE SA CNPJ: 07.137.725/0001-75 FONE: 3491.4033

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

SERV

ENDEREÇO: RUA PE. AMBROSIO MACHADO, 281 CASA 21 - MONTESE ,FAX: 1374 JARDIM AMÉRICA CONTATO: EUGENIO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Providenciado a compra e instalação de 04 placas no sistema do PABX da Central Telefônica deste Hospital de marca intelbrás Modelo 100/40 para que possa receber o serviço TC VOICE NET.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 09 de Outubro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

420.00

420.00

420.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

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SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 320

MÊS: NOVEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

XXX

NUTRIÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

M.N COMERCIO DE CARNES LTDA

CARNES

CNPJ: 05.917.393/0001-16 FONE: 3226.8412

ENDEREÇO FAX: 3226.8412

CONTATO:HEINE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

02

310

kg

Carne moida de 1ª sem gordura aparente , sem peso padrão, embalada em saco de polietileno transparente com selo do SIF, data de benefiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo a quantidade solicitada.

4.20

1,302.00

03

40

kg

Carne de sol em manta com adequação de maturação sem porção padrão, embalado em saco polietileno transparente com validade do SIF, data e val. Do produto e peso líquido de acordo com o pedido.

6.90

276.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 28 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,578.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

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SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 321

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

82/05

OBJETO: cortes de carne de ave, bovina e suína, peixe e ovos PREGÃO PRESENCIAL Nº: 10/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 34/2005

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

SÔNIA MARIA LOUREIRO LIMA-ME CNPJ: 41.299.876/0001-68 FONE: 3253.3166

ENDEREÇO: Rua Barão de Aratanha, n° 1050, Bairro de Fátima

FAX: 3252.3145

CONTATO: BERGUE

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

100

KG

Bisteca de carne bovina resfriada em poção de aprox. 180g sem peso padrão, embalado em saco polietileno transp., com selo do SIF. Data de beneficiamento, prazo de valid. do produto e peso líquido de acordo com o pedido. - MR. FRISAMA.

5.95

595.00

02

100

KG

Carne de Sol de 1 em manta com adequado grau de maturação sem porção padrão, emb. em saco de polietileno transp., com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de valid. do produto e peso liquido de com o pedido. - MR. FRISAMA.

7.45

745.00

03

30

KG

6.42

192.60

04

80

KG

4.45

356.00

05

100

KG

7.45

745.00

06

80

KG

5.65

452.00

07

150

KG

6.44

966.00

08

80

KG

4.98

398.40

Carne de charque sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data do beficiamento, vaI. Do produto e peso líquido de acordo com a quantidade solicitada. MR. FRISAMA Músculo de carne bovina resfriado em cubo de 3 cm aproximadamente após o beneficiamento sem osso, sem gordura e sem peso padrão, embalada em saco de polietileno transparente com selo do SIF. Data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. MR. FRISAMA. Bife de carne bovina resfriada (coxão mole, bola do patim, miolo da alcatra) em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e líquido de acordo com o pedido. MR. FRISAMA. Bife de carne bovina (Lombo ou Palheta) sem gordura aparente em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com quantidade solicitada. MR. FRISAMA. Carne de 10 resfriada em peças inteiras (coxão mole ou lagarto) sem gordura aparente sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com a quantidade solicitada. MR. FRISAMA. Carne Moída de 10 resfriada, s/ gordura aparente, s/ peso padrão, emb. em saco de polietileno transp., com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a quantidade solicitada. - MR. FRISAMA.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

4,450.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

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SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 322

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 186/05

01

02

QUANT.

820

100

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FARMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: MATERIAL MÉDICO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 59/2004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº:57/2004 CONTRATO Nº: 556/2004 ITEM

DO SETOR:

PROHOSPITAL COMÉRCIO REP. HOLANDA LTDA CNPJ:09.458.574/0001-71 FONE:3236.5666

ENDEREÇO:R: Assis Bezerra, 310 Álvaro Weyne

FAX:

CONTATO: Diana

CIDADE:Fortaleza PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

UND

Equipo para administração de Soluções Parenterais Macrogotas c/ Bureta capacidade 100 ml, composta de lanceta com ponta perfurante, escalonada, bureta graduada até 20 ml com gotejador lateral para medição, filtro de ar, camada flexivel de gotejamento projetado para 08 ml transparente regulador de fluxo tipo rolete, tubo flexível transparente medindo no mínimo 1,20 metros, adaptador luer macho estéril atoxico apirogênico embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico com procedência, data e tipo de esterilização, tempo de val. e registro em orgão competente. MR. BIOJET.

3.60

2,952.00

UND

De Mascara para aerosol infantil distribuido da seguinte forma 4.220 infantil confeccionado em PVC resistente não poroso, atóxico apirogênico com mobilidade anatômica capaz de submeter- se a processo químico de desinfecção, acompanha copo graduado e mangueira de silicone de tamanho aproximado de 1,30 mt , embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de val. e registro em orgão competente. MR.NS

3.80

380.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de NOVEMBRO de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

3,332.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 79 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 323

MÊS: NOVEMBRO/ 2005

REF. CI Nº: 123/05

QUANT.

UNID.

01

110

GF

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

ALMOXARIFADO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: Água Mineral PREGÃO PRESENCIAL Nº: 14/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 37/2005 ITEM

DO SETOR:

MARIA NUNES LEAL SOBREIRA ME CNPJ: 01.735.774/0002-04 FONE: 3281.5994

ENDEREÇO: Padre Guerra 1830 B: Parquelândia

FAX:

CONTATO: VIVIANE

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

AGUA MINERAL SEM GÁS GF. C/20 LITROS MR LITORÁGUA

3.39

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 09 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

372.90

372.90

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 80 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 324

MÊS:

REF. CI Nº:

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

DO SETOR: SERVIÇOS GERAIS

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

REPLAMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

SERVIÇO

CNPJ: 03.191.712/0001-23 FONE: ITEM

QUANT.

UNID.

01

2

SER

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

SERVIÇO DE COLETA DE LIXO MENSAL. REF. AO M S DE SETEMBRO E OUTUBRO

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 09 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

180.00

360.00

360.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 81 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 325

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

033/05 CREDORA:

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO

CASA DOS EXTINTORES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EXTINFOGO

SERVIÇO

ITEM

QUANT.

01

1

CNPJ 05.909.609/0001-00

ENDEREÇO:

FONE: 3295.2020

FAX: 3295.5854

UNID.

CONTATO: BOAVENTURA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

RECARGA DE EXTINTORES (09 EXTINTORES H2O 10 LT, 01 EXTINTOR CO2 4 Kg, 01 EXTINTOR CO2 6 Kg,

SERV. 02 EXTINTOR PÓ QUIMICO 1Kg), CONSTANDO DA APLICAÇÃO DE TESTE HIDROSTÁTICO, SUBSTITUIÇÃO

231.00

231.00

DE MANGUEIRA, DIFUSOR E SUPORTE DE MANGUEIRA

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 09 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

231.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 82 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 326

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

126/05

MATERIAL E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

ALBAN - IND. E COM. EMBALAGENS LTDA.

DESCARTÁVEIS

CNPJ: 66.908.955/0001-50 FONE: 3246.0090 ITEM

QUANT.

UNID.

01

2

CX

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

DESCARTÁVEL P/ BANDEJA COMPACTA C/ 05 DIVISÓRIAS, CX. C/1000 UND. MR ALBAN

389.75

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 09 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

779.50

779.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 83 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 327

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

052/05

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS LTDA. < BRASIL TINTAS >

TINTAS

CNPJ: 41.468.596/0002-17 FONE: 3494.6420

ENDEREÇO: AV PROF. GOMES DE MATOS 409 MONTESE FAX: CONTATO: JONATAS PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

2

GL

TINTA CD METALATEX SB BASE W AMARELO VANELA

55.00

110.00

02

3

GL

TINTA CD METALATEX SB BASE W VERDE LIMONADE

55.00

165.00

03

2

GL

TINTA CD METALATEX SB BASE W AZUL BRUNA

55.00

110.00

04

1

GL

TINTA CD METALATEX SB BASE W PÉROLA

55.00

55.00

05

1

GL

NOVACOR PISO LISO VERDE

28.00

28.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 11 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

468.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 84 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 328

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (FORRO)

DIVILUXE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ: 07.186.968/0001-01 FONE: 3235.1313

ENDEREÇO: TV CANDIDO MAIA 66 ANTO. BEZERRA FAX: 3235.2432 CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

56

M2

FORRO TIPO PVC, NA COR BRANCA, PARA SER INSTALADO NA ALA PRINCIPAL DO HOSPITAL, HAJA VISTA QUE NESTE LOCAL AINDA NÃO EXISTE FORRO E O TELHADO EXISTENTE LIBERA MUITA SUJEIRA, POEIRA ETC. PARA OS PACIENTES QUE PROCURAM ESTA UNIDADE

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 11 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

20.50

1,148.00

1,148.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 85 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 329

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

050/05

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

PEÇAS P/ AUTOMÓVEL PAMPA HUL-1448

AUTO PEÇAS PADRE CÍCERO LTDA. CNPJ: 07.965.809/0001-05 FONE: 4009.5088

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

PÇ

REP. CIL MESTRE PAMPA 82

02

4

PÇ

VELAS 1GN GAS GOL/VOY/D. REY/ ESC R

03

1

PÇ

KIT EMB PAM/VERS/SANT/GOL 1.

04

1

PÇ

INTERRUP PRESSÃO OLEO VW TDS ROSC

05

1

PÇ

06

1

07

1

ENDEREÇO: FAX: 3433.5088

CONTATO: ZEZINHO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

50.00

50.00

9.58

38.32

222.00

222.00

10.05

10.05

SOLVENTE (THINNER) SOLVELUSA 101

6.70

6.70

PÇ

ESTOPA P/ LIMPEZA

1.50

1.50

PÇ

INTERRUP TERMOV CMD AR P/ CARB VW

41.00

41.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 11 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

369.57

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 86 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 330

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO (ALUGUEL DE ÔNIBUS)

EMPRESA SANTO ANTONIO LTDA CNPJ: 07.228.307/0001-93 FONE: 3384.1990

ENDEREÇO: FAX:

CONTATO: CARMEM PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

3

SERV.

LOCAÇÃO DE ÔNIBUS URBANO C/ 44 POLTRONAS P/ O PERCURSO FORTALEZA / IPARANA / FORTALEZA, NO DIA 14/12/2005 DAS 08:00 ÀS 16:00 h

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 11 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

200.00

600.00

600.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 87 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 331

MÊS:

REF. CI Nº:

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

XXX

DO SETOR: SAM/ADM/FINACEIRO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

F.H.O SANTOS FILHO - EPP

MOVÉIS

CNPJ:01.548.179/0001-89 FONE:4012.0200 ITEM

QUANT.

UNID.

01

6

UND

02

6

UND

03

6

UND

04

1

UND

ENDEREÇO: Av. Pontes Vieira, 749 - São Jão do Tauape FAX: CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Mesa com 2 gavetas revestidas em laminado com chave, confeccionado em madeira aglomerada de 18mm de espessura revestida por laminado melamínico de mtexturizado BP acabamento das bordas em perfil de pvc semi-rígido arredondado à 180º medindo 1,20m x 0,68m x0,75m. MR. MOVENORD Armário baixo com 2 portas com chave e 1 prateleira interna, confeccionado em madeira aglomerada de 18m de espessura, revestida por laminado melamínico de texturizado bp, acabamento das bordas em perfil de pvc semi-rígido arredonda às 180º medindo 0,90m x 0,78m. MR. MOVENORD Assento e encosto confeccionado em polipropileno ( PP), antiestático aditivado com proteção contra raios UV na cor Azul sólido. Os assentos possuem frisos horizontais e lacunas para ventilação, são fixados e estrutura por travamento e parafuso do tipoAA. Medindo: 0,40 x 0,46mm. Encosto com frisos horizontais e lacunas para ventilação.São fixados á estrutura por encaixe retangular e travamento com pino em tampão de PP ( Polipropileno), medindo 0,46 x 0,24mm base girátoria com regulage de altura à gás com 05 hastes capa em polipropileno e rodízios duplos de nylon. MR. MOVENORD Bancada pra micro com suporte para suporte para teclado e porta CPU com rodízios, confeccionados em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestida por laminado melamínico de texturizado BP, acabamento das bordas em perfil de pvc semirígido arredondadas à 180º, medindo 1,40mx0,60x0,75m.MR. MOVENORD.

282.00

1,692.00

318.00

1,908.00

244.00

1,464.00

343.00

343.00

T O T A L ------------------------------------ R$

EMPENHO AUTORIZADO

Fortaleza, de novembro de 2005

0.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DAF

DIREÇÃO GERAL

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 331 OBJETO:

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: XXX CREDORA:

DO SETOR: SAM/ADM/FINACEIRO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO Página 88 de 217

SAM/ADM/FINACEIRO OBJETO:

CREDORA:

F.H.O SANTOS FILHO - EPP

MOVÉIS

CNPJ::01.548.179/0001-89 FONE:4012.0200 05

2

UND

06

1

UND

07

1

UND

08

1

UND

09

1

UND

10

3

UND

ENDEREÇO:Av. Pontes Vieira, 749 - São Jão do Tauape FAX: CONTATO:

Bancada para micro com suporte para teclado e porta CPU com rodízios, confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura, revestida por laminado melamínico de texturizado BP acabamento das bordas em perfil de pvc semi-rígido arredondadas à 180º, medindo 1,20mx0,60mx0,75m.MR. MOVENORD Conexão curva confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura revestida por laminado melamínico de texturizado BP acabamento das bordas em perfil de pvc seni-rígido medindo 0,60m x 0,75m com coluna de sutentaçãode 3".MR. MOVENORD Bancada Especial, medindo 1,80m x 0,60m x 0,75m, com 2 teclados e 2 porta cpu, tampo com 18mm de espessura em madeira aglomerada com bordas em perfil de pvc semi-rígido arredondado à 180º sem saliência sobre o tampo, estrutura em metalon de seção dupla com pintura em époxi pó cura em estufa.MR. MOVENORD Rack para micro e impressora, confeccionado em madeira aglomerada com 15mm de espessura, medindo 1,00 x 0,47 com retrátil e porta cpu.MR. MOVENORD Mesa com 2 gavetas,confeccionado em madeira aglomerada de 15mm de espessura revestida por laminado de texturizado BP acabamento das bordas em perfil de pvc semi-rígido arredondadas à 180º medindo 1,20m x 0,68m x 0,75m.MR. MOVENORD Cadeira Executiva com braços reguláveis e Lâmina assento e encosto em compensado moldado anatômicamente à quente, estofada em espuma de poliuretano injetada, revestidos em tecido com bordas de proteção em perfil de pvc semi-rígido. Base giratória com regulagem de altura à gás e capa protetora em polipropileno e rodízios duplos de nylon.MR. MOVENORD

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 11 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

326.00

652.00

84.00

84.00

560.00

560.00

269.00

269.00

256.00

256.00

248.00

744.00

7,972.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 89 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº: 332

OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

128/05

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

RECARGA DE CARTUCHO

ANA ELZA MARTINS MOTA - ME CNPJ:00.433.622/0001-03 FONE:3228.0313

ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03 04 05 06

14 8 15 4 1 3

UND UND UND UND UND UND

ENDEREÇO: R. Palmeira, 685 B: JD. Guanabara FAX: 3282.1862 CONTATO:ISABEL PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

CARTUCHO P/IMPRES.HP c6615n CARTUCHO P/IMPRES.HP c6614n CARTUCHO P/IMPRES.HP c8727n CARTUCHO P/IMPRES.HP c8728n CARTUCHO P/IMPRES.HP 51649n CARTUCHO P/IMPRES.HP c6578d

13.50 13.50 9.00 16.00 19.00 19.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 11 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

189.00 108.00 135.00 64.00 19.00 57.00

572.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 90 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 333

MÊS:

REF. CI Nº:

NOVEMBRO/ 2005

OBJETO: GÊNEROS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 15/05 CONTRATO Nº: XXXX ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

300 350 200 100 180 10 16 250 3 15 5

kg kg pct kg kg kg kg pct pct pct lt

12

450

und

13

60

cx

14

10

cp

15

3

gf

16

30

GF

17 18 19 20

1 9 5 10

cx kg pct gf

DO SETOR:

85/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE:3273.1590:

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177 3273.2177 3273.2177 ESPECIFICAÇÕES 3273.2177

CONTATO::SONIA

CIDADE:FORTALEZA

Açúcar cristal, 1kg embalado em saco de polietileno com nº do registro. MS.MR. BEBEL Arroz polido longo fino tipo 1, 1000g, embalado em saco de polietileno com nº do registro.MS.MR.PRINDESA Café torrado e moído - 250g embalagem a vácuo em caixa de papelão com nº de registro no MS.MR.MARATÁ Farinha de mandioca torrada fina branca tipo 1 1kg, embalada em saco de polietileno com registro noMS.MR.PRINCESA Feijão anão cores tipo1 1000g, embalada em saco de polietileno com nº registro no MS.MR.JUNMIR Feijão de corda preto tipo1 1kg embalada em saco de polietileno com nº registro no MS.MR.JUNMIR Feijão de corda branco tipo 1 – 1kg embalada em saco de polietileno com nº de registro no MS. MR JUNMIR Macarrão espaguete c/ ovos, pasteurizado - 500g, embalado em pacote de polipropileno com nº de registro no MS. MR LUSO Farinha de rosca -1kg embalado em saco de polietileno c/ número de registro no MS. MR MERCANTIL Farinha de trigo especial -1kg embalado em saco de polietileno c/ registro no MS. MR ASA BRANCA Ameixa em calda - 450 g embalada em lata de folha de flandres com números de registro no MS. MR. ARISCO Doce tipo mariola – goiaba /banana –1500g, embalagem em caixa de papelão contendo 60 unidade de 25g envolvidas por papel celofane individualmente com nº de registro no MS.MR.PUREZA Gelatina em pó – 85g, sabores: abacaxi,cereja,limão, uva, morango, maracujá e framboesa, embalada em caixa de papelão com nº de registro no MS.MR.MEK Geléia sabor natural c/ vitaminas c/ 200g embalado em copo de vidro número de registro no MS.MR.ARISCO Adoçante dietético líquido -100ml contém edulcorante artificial ciclamato de sódio e sacarina, embalado em bisnaga de pvc c/ número de registro no MS.MR.MEK Preparado p/ refresco sabor de caju e goiaba -500ml, embalado em garrafa de vidro transparente com nº de registro no MS.MR.MANÁ Caldo de galinha, embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada com nº de registro no MS.MR.DON FARNEL Colorífico,1000g, embalado em saco polietileno contendo 10 saquinhos de 100g cada com nº de registro MS.MR. Folha de louro, 3g, embalado em saco de polietileno com registro no MS.MR.SÔNIA Molho de soja - 500ml embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS.MR.SHOYU

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

1.10 1.40 1.69 1.20 2.00 2.19 2.10 1.19 2.99 1.76 3.30

330.00 490.00 338.00 120.00 360.00 21.90 33.60 297.50 8.97 26.40 16.50

0.09

40.50

0.70

42.00

1.81

18.10

1.46

4.38

1.60

48.00

7.00 2.20 0.30 6.53

7.00 19.80 1.50 65.30

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ Página 91 de 217

CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 333

MÊS: NOVEMBRO/05

REF. CI Nº: 85/05

50 10 80 100 20 1 1 1 40

kg gf cx pt gf cx cx cx lt

30

15

pt

31 32 33 34

15 10 15 80

lt LT LT grf

35

10

KG

35

10

grf

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: gêneros PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 15/05 CONTRATO Nº: xxx 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DO SETOR:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE::3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO:SONIA

CIDADE:: FORTALEZA

Sal refinado iodado 1kg, embalado em saco de polipropileno com nº de registro no MS.MR. CAIÇARA Vinagre de álcool -500ml, embalado em garrafa de PVC transparente com nº de registro no MS.MR.MARANATÁ Maionese -250g, embalado tetra brix com nº de registro no MS.MR.ODERICH Margarina cremosa com sal -250g embalada em pote de PVC.MR.EMOÇÕES Molho cremoso de tomate - 200g embalagem em garrafa de PVC, com nº de registro no MS.QUERO Caldo de carne, embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS.MR.DON FARNEL Caldo de bacon, embalado em cx de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS.MR.ARISCO Creme de cebola - 70g embalagem de polietileno c/ registro no MS.MR.ARISCO Azeite puro de oliva – 200ml, embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS.DOLAGAR Azeitonas verde em conserva - 500g embalado em pote de vidro transparente com números de registro no MS.MR.LA MALAGUENA Ervilha em conserva reidratada - 200g., embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS.ETTI Milho verde em conserva - 300g embalado em lata de folha de flandres com número do registro.MR.ETTI Molho de tomate - aproximadamente 520g. embalado em lata de folha de flandres com nº de registro no MS.MR.QUERO Óleo de soja - 900ml, embalado em garrafa pet com nº de registro do MS. MR.SINHÁ Alho n° 57 fresco íntegro e firme c/ grau de maturação adequada, isenta de substancia terroso, sujidades ou corpos estranhos. acondicionado em monobloco de PVC frestados e com encaixe protetor. MR. CEASA Molho inglês - 150ml embalado em garrafa de pvc c/ número de registro no dinai.MR.LORD

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 11 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.26 0.90 1.49 1.15 1.15 7.00 7.11 2.65 2.26

13.00 9.00 119.20 115.00 23.00 7.00 7.11 2.65 90.40

4.92

73.80

0.80 0.88 1.60 2.51

12.00 8.80 24.00 200.80

4.91

49.10

0.67

6.70

3,051.01

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 92 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 334

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

87/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 17/2005

COMERCIAL F.J. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA CNPJ: 41.425.109/0001-58 FONE: 3252.8818

ENDEREÇO: R TEREZA CRISTINA 1252 CENTRO

FAX: 3433.1480

CONTATO: JOÃO NETO

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

50

UND

BISCOITO TIPO CREAM CRACKER - 400G EMBALAGEM DUPLA REGISTRO NO MS E VALIDADE DE 12 MESES. MR. ZADIMEL

01

30

UND

Biscoito Doce de Maisena – 400g, embalagem dupla de polietileno com número de registro no MS. MR INCA

DE POLIETILENO COM NÚMERO DE

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 11 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.27

63.50

1.07

32.10

95.60

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 93 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 335

MÊS:

REF. CI Nº:

NOVEMBRO / 2005

OBJETO: G NEROS ALIMENTÍCIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 19/2005 ITEM

QUANT.

UNID.

01

40

CX

02

16

LT

03

10

LT

04

5

LT

05

100

LT

06

5

LT

07

5

LT

08

15

GRF

09 10 11

50 45 10

CX CX CX

12

20

LT

13

15

LT

14

250

LT

15

5

LT

DO SETOR:

86/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL > CNPJ: 04.156.602/0001-93 FONE: 3228.1000

ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353

FAX: 3261.3198

CONTATO: RODRIGO

CIDADE: FORTALEZA

ESPECIFICAÇÕES

Mistura à base de amido de milho para preparo de mingau não contém ovos sabor tradicional - 200g embalado em caixa de papelão com número de registro no MS. MR CREMOGEMA Alimento a base de proteína isolado de soja com ferro e zinco e sem lactose - 300g embalado em lata de folha de flandres. MR SUPRA SOY Fórmula infantil com ferro para lactente primeiro semestre - 450g embalado em lata de folha de flandres com selo de SIF. MR NESTOGENO 1 Fórmula infantil com ferro para lactente, a partir dos 6 meses de vida 450g - embalado em folha flandres com selo de SIF, ou órgão competente. MR NESTOGENO 2 Mingau de arroz cereal a base arroz pré-cozido enriquecido c/ vitamina e sais minerais 500g embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS. MR NUTRILON Dextrose de milho – açúcar de milho para uso infantil – 400g embalado em lata de flandres com nº de registro no MS. MR NIDEX Mingau de milho pré-cozido enriquecido c/ vitaminas e sais minerais 500g embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS. MR NUTRILON Alimento a base de glucose de milho natural – 360g embalado em embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS. MR YOKI Amido de milho – 200g embalado em caixa de papelão com nº do registro no MS. MR MAISENA Amido de milho c/farinha de arroz 200g, embalado em caixa de papelão com nº de registro no MS. MR ARROZINA Aveia em flocos finos – 250g, embalada em caixa de papelão com nº de registro no MS. MR QUACKER Creme de leite UHT ou longa vida com 25% de gordura – 290g embalagem em lata de flandres com selo do SIF validade 15 meses MR PARMALAT Leite condensado 395g, embalagem em lata de folha de flandres. MR GLORIA Leite em pó integral com vitaminas - 400g, embalado em lata de folha de flandres com selo do SIF, ou órgão competente. MR ITAMBÉ Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com vitaminas, ferro e zinco –500g embalado em lata de folha de flandres.MR CHOCALT

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

1.30

52.00

10.44

167.04

10.51

105.10

11.00

55.00

4.30

430.00

12.50

62.50

4.29

21.45

3.15

47.25

0.94 1.09 1.73

47.00 49.05 17.30

1.15

23.00

1.86

27.90

4.72

1,180.00

3.75

18.75

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ Página 94 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 335

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

86/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: G NEROS ALIMENTÍCIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 19/2005

F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL > CNPJ: 04.156.602/0001-93 FONE: 3228.1000

ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353

FAX: 3261.3198

CONTATO: RODRIGO

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

16

80

PCT

Farinha em flocos de milho pré-cozido 500g embalada em pacote de papel com número de registro no MS. MR SINHÁ

0.60

48.00

17

40

GRF

Leite de côco -200ml embalado em garrafa de vidro transparente c/ número de registro no MS. MR BOM COCO

0.96

38.40

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2,389.74

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 95 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 336

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 200/05

QUANT.

UNID.

01

480

FA

02

1000

FA

03

1000

FA

04

480

FA

05

1296

FA

06

2000

FA

07

2592

08

48

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FARMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: SORO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 42/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 42/2005 CONTRATO Nº: XXXX ITEM

DO SETOR:

Fresenius Kabi Brasil Ltda. CNPJ: 49.324.221/0008-80 FONE: 3273.5636

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: ASSIS

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

FR/AMP.Cloreto de sódio (solução isotônica) 0,9% /100ml caixa com 60 embalado em frasco ampola transparente com sistema de abertura twist-off, graduado x 100ml, envolvido individualmente por um saco plástico, caixa equipada com colméia de papelão. MR. FRESENIUS FR/AMP.Cloreto de sódio (solução isotônica) 0,9% /250ml caixa com 50 embalado em frasco ampola transparente com sistema de abertura twist-off, graduado x 250ml, envolvido individualmente por um saco plástico, cx equip. c/ colméia de papelão. MR. FRESENIUS FR/AMP. DE Sol. Anidra isotônica à 5% sol. Inj. Fr. 250 ml caixa com 50 embalado em frasco ampola transparente com sistema de abertura twist-off, graduado x 250ml, envolvido individualmente por um saco plástico, caixa equipada com colméia de papelão. MR. FRESENIUS FR/AMP. DE Sol. Anidra isotônica à 5% sol. Inj. Fr. 500 ml caixa com 24 embalado em frasco ampola transparente com sistema de abertura twist-off, graduado x 500ml, envolvido individualmente por um saco plástico, caixa equipada com colméia de papelão. MR. FRESENIUS FR/AMP. De Sol. Glico- fisiológica 1 : 1 500ml c/ 24 sol. emb. em frasco ampola transp. com sistema de abertura twist-off, graduado x 500ml, envolvido individualmente por um saco plástico, cx. equipada com colméia de papelão. MR. FRESENIUS

0.78

374.40

0.88

880.00

0.90

900.00

1.25

600.00

1.29

1,671.84

FR/AMP. De Sol. Glico - fisiológica 4 : 1 250ml c/ 50 sol. emb. em frasco ampola transp. c/ sistema de abertura twist-off, graduado x 250ml, envolvido individualmente por um saco plástico, caixa equip. com colméia de papelão. MR. FRESENIUS

1.10

2,200.00

FA

FR/AMP. De Sol. Glico - fisiológica 4 : 1 500ml c/ 24 sol. emb. em frasco ampola transp. c/ sistema de abertura twist-off, graduado x 500ml, envolvido individualmente por um saco plástico, cx equipada com colméia de papelão. MR. FRESENIUS

1.30

3,369.60

FA

FR/AMP de Sol. De Riger com lactato 500ml cx c/ 24 sol. emb. em frasco ampola transp. c/ sistema de abertura twist-off, graduado x 500ml, envolvido individualmente por um saco plástico, cx equipada com colméia de papelão. MR. FRESENIUS

1.30

62.40

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

10,058.24

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 96 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 337

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

199/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FARMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: SORO PREGÃO PRESENCIAL Nº: 42/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 42/2005 CONTRATO Nº: XXXX

FARMACE - IND. QUÍMICO FARMAC UTICA CEARENSE LTDA. CNPJ: 06.628.333/0001-46 FONE: 3272.8510

ENDEREÇO:

FAX: 4011.5000

CONTATO: JENNES

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

480

FA

FR./AMP. de Cloreto de sódio 0,9% 500ml sol. Injetável500ml caixa com 24 unidades. – MR. FARMACE

0.90

432.00

02

480

FA

FR/AMP. De Glicerina 12% clister de 500ml cx. c/ 24 unds. – MR FARMACE

1.83

878.40

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,310.40

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 97 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 338

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

195/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FARMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005 CONTRATO Nº: XXXX

UNIÃO QUÍMICA FARMAC UTICA NACIONAL CNPJ: 60.665.981/0006-22 FONE: 3226.4779

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: RICARDO

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

500

FA

FR/AMP.Hidrocortisona ( Sucinato Sódio ) 500 mg + Dil – CORTISONAL 500mg inj. 50 FA. Pó sol. Injetável caixa com 50 FA. I. –MR. UNIÃO QUIMICA

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2.95

1,475.00

1,475.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 98 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 339

MÊS: OUTUBRO / 2005

REF. CI Nº: 202/05

QUANT.

UNID.

01

200

amp

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FARMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/05 CONTRATO Nº: XXX ITEM

DO SETOR:

CRÍSTALIA PRODUTOS QUIMÍCOS FARMÁCEUTICOS LTDA CNPJ:44.734.671/0004-02 FONE: 3261.0036

ENDEREÇO:

FAX: 3244.3196

CONTATO:LUIZ

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Amp.de Prometazina clorf. 25mg/ml sol.inj.2ml PAMERGAN 50mg cx/ 50 ampolas x 2 ml - MR. CRISTALIA.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza,14 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.50

100.00

100.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 99 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 340

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

204/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FARMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005 CONTRATO Nº: XXXX

HIPOLABOR FARMAC UTICA LTDA CNPJ: 19.570.720/0001-10 FONE: 3261.3551

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: PAULO

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

6

CX

AMP. de Ranitidina ( cloridrato) 50mg/2ml, ampola de vidro ambar tipo I c/ 2ml pré – serrada. – RANIDOLIN cx. c/ 100 x 2 ml – MR. HIPOLABOR

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

23.96

143.76

143.76

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 100 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 341

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 201/05

QUANT.

01

700

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FARMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005 CONTRATO Nº: XXXX ITEM

DO SETOR:

DROGAFONTE LTDA. CNPJ: 08.778.201/0001-26 FOE:812102.1819

UNID.

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: ANTÔNIO

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

AMP AMP. De Amicacina 100mg – apres. c/ 100 amp. 2ml – NOVICINA. – MR. HIPOLABOR

0.21

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

147.00

147.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 101 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 342

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

203/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FARMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005 CONTRATO Nº: XXXX

ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA. CNPJ: 05.439.635/0001-03 FONE: 3249.1682

ENDEREÇO:

FAX: 9135.1621

CONTATO: DAVID NUNES CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

300

FA

FR/AMP. De Ceftriaxona 1g IV pó estéril equivalente a 1G, frasco ampola incolor, acompanhado de diluente de 10 ml – KEFTRON fr/amp. Com 1G + dil. ( cx. c/ 25 fr/amp.) – MR. ANTIBIÓTICOS DO BRASIL

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.49

447.00

447.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 102 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 343

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 198/05

QUANT.

UNID.

01

300

FA

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FARMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005 CONTRATO Nº: XXXX ITEM

DO SETOR:

EXOMED REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ: 12.882.932/0001-94 FONE: 3253.5208

ENDEREÇO:

FAX: 9998.9808

CONTATO: LEOPOLDO

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

FR./AMP. Benzilpenicilina Potassica pó para solução injetável, 5.000.000 UI frasco amp. Tipo II + dil. – MR. BUROFARMA

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2.18

654.00

654.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 103 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 344

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 197/05

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FARMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005 CONTRATO Nº: XXXX

BH FARMA COMÉRCIO LTDA. CNPJ: 42.799.163/0001-26

ENDEREÇO:

FONE: 0800 7018797

CONTATO:

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1500

FA

FR/AMP. Ampicilina (sódica) 500mg pó, para solução injetável fr/amp. Incolor, tipo II + diluente. (AMPICILASE ) ( 500MG X 50 FR – AMP + DILUENTE). – MR. TEUTO.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.847

1,270.50

1,270.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 104 de 217

Página 105 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 345

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 199/05

QUANT.

01

300

02

40

03

500

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FARMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005 CONTRATO Nº: XXXX ITEM

DO SETOR:

FARMACE - IND. QUÍMICO FARMAC UTICA CEARENSE LTDA. CNPJ: 06.628.333/0001-46 FONE: 3272.8510

UNID.

ENDEREÇO:

FAX: 4011.5000

CONTATO: JENNES

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

AMP Aminofilina sol. inj 24 mg/ml. AMP. 10 ML. ( Cx. c/ 100 unds.) – MR. FARMACE.

CX

Dipirona sódica sol. Inj. 500mg/ml amp. 2 ml, DIPIFARMA cx. c/ 50 AMP. – MR. - FARMACE

AMP Metoclopramida 10mg/2ml METROFARMA ( cx. c/ 50 unds.) – MR. FARMACE

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.35

105.00

10.95

438.00

0.21

105.00

648.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 106 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 346

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

194/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

FARMÁCIA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: MEDICAMENTOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 43/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 48/2005 CONTRATO Nº: XXXX

MIL NIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. CNPJ: 03.553.585/0001-65 FONE: 3491.0137

ENDEREÇO:

FAX: 3491.6643

CONTATO: MILTON

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

50

CX

Gentamicina 10mg - GARAMOX – CX. C/ 10 amp. 1ml MR. HIPOLABOR.

2.27

113.50

02

500

FA

Oxacilina 500mg FR/ AMP 500mg cx. c/ 50 fr/amp. + dil.- OXACIL – MR NOVAFARMA.

0.87

435.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 14 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

548.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 107 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 347

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

191/05

FARMÁCIA

DIST. MUNDIAL DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA. CNPJ: 72.201.890/0001-00 FONE:3281.3233

QUANT.

01

15000

02

120

03

700

04

4000

05

5000

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL MÉDICO

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

UNID.

ENDEREÇO FAX: 3281.1306

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Abaixador de língua de madeira - pct - espátula de madeira descartável, formato convencional c/ extremidades arredondadas c/ 14 cm de comprimento. MR.ESTILO Algodão hidrófilo pct 500gr, em manta fina, de espessura uniforme, camadas sobrepostas, regularmente compacto, de PCT aspecto homogêneo e macio, cor branca, boa absorvência, inodoro, enrolado em papel apropriado em toda a sua extensão, embalagem c/ dados de identificação, procedência e registro em órgão competente. MR NATHALYA Esparadrapo impermeável 10 CM x 4,5 M – confeccionado em tecido apropriado de fios de algodão, massa adesiva de resina RL acrílica com boa aderência, isento de substancia alérgicas impermeável, enrolado em carretel. Embalagem com dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. MR MISSNER Luvas p/ procedimento não estéril - Pequena - Confeccionada em látex natural, ambidestra, textura uniforme, boa elasticidade, UND resistente a tração, acondicionada em embalagem coletiva, contendomexternamente dados de identificação, procedência, e registro em órgão competente. MR LEMGRUBER Máscaras descartáveis 40G / M2 - unid.- confeccionada em não tecido, dupla camada, modelo retangular, c/ pregas longitudinais, c/ dispositivo p/ ajuste nasal, fixado no corpo da máscara, atóxica, hipoalergenica, inodora, c/ tratamento und repelente aos agentes líquidos e 4 tiras laterais de comprimento adequado p/ fixação, embalagem contendo dados de identificação, procedência, tempo de validade e registro em órgão competente. MR FG und

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.015

225.00

5.33

639.60

3.89

2,723.00

0.09

360.00

0.10

500.00

4,447.60

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 108 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 348

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

191/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

PROHOSPITAL COM. E REP. HOLANDA LTDA.

MATERIAL MÉDICO

CNPJ: 09.485.574/0001-71 FONE:3236.5666 ITEM

QUANT.

UNID.

01

10

FR

02

25000

UND

03

240

UND

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: JOSY PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Éter Sulfúrico – liquido incolor, de odor penetrante, inflamável e volátil. Frasco em vidro ambar com contra-tampa e tampa rosqueada. Embalagem com dados de identificação e procedência, data da fabricação,tempo de validade e registro em órgão competente. MR. P.Q.P Seringa descartável de 01 ml com agulha 13 x 4,5 para tuberculina confeccionada em plástico transparente atóxico apirogenico cilindro com escala de graduação para 100 UI visível flange com formato adequado embolo com pistão lubrificado com agulha 13 x 4,5 estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico com abertura em pétala constando externamente dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, prazo de validade e registro em órgão competente. MR. PROMED Termômetro clínico para uso hospitalar com anatômica com graduação de 35 graus a 42 graus centígrados, coluna de mercúrio de dilatação uniforme e fácil leitura, embalagem protetora individual com dados de identificação. MR.ORALBULD

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

8.78

87.80

0.21

5,250.00

1.47

352.80

5,690.60

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 109 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 349

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

191/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

NORDESTE MEDICAMENTO E PRODUTOS HOSP. LTDA

MATERIAL MÉDICO

CNPJ:03.687.221/0001-78 FONE:3253.3153 ITEM

QUANT.

UNID.

01

120

FR

02

10000

UND

03

15000

UND

04

5000

UND

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Álcool Etílico à 70% - embalagem com contra – tampa e tampa rosqueada, com dados de identificação e procedência , data da fabricação e registro em órgão competente. MR.TOPERALCOOL Agulha hipodérmica, descartável,estéril 25 x 08, cânula de aço inoxidável, siliconizado, bisel trifacetado, sem rebarbas ou sinais de oxidação, com protetor de encaixe firme, em embalagem de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala, com dados de identificação e procedência, data e tipo de esterilização, tempo de validade e registro em órgão competente. MR.INJEX Seringa descartável 03 ml com bico central luer lock – confeccionada em plástico transparente, atóxico, apirogenico cilindro com escala de graduação visível, com anel de retenção flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado sem agulha estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. Constando externamente os dados de identificação e procedência em órgão competente. MR.PLASCALP Seringa descartável 10 ml com bico central luer lock – confeccionada em plástico transparente, atoxíco, apirogenico cilindro com escala de graduação visível, com anel de retenção flange com formato adequado, embolo com pistão lubrificado sem agulha estéril em embalagem individual de papel grau cirúrgico e filme termoplástico, com abertura em pétala. Constando externamente os dados de identificação e procedência em órgão competente. MR PLASCALP

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2.10

252.00

0.09

900.00

0.12

1,800.00

0.27

1,350.00

4,302.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 110 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 350

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

191/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MED-DONTO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

MATERIAL MÉDICO

CNPJ: 69.366.326/0001-33 FONE: 3224.0406

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: DAVI PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

2000

UND

Gorro descartável gramatura 40 G/M² - Confeccionado em não tecido, diâmetro mínimo de 45cm, com elástico em toda volta. Embalagem com dados de identificação, procedência e registro em órgão competente. MR EMBRAMAC

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.10

200.00

200.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 111 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 351

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 129/05

OBJETO: PRODUTOS QUÍMICOS LAVANDERIA E COPA PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 39/2005

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

ALMOXARIFADO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

JOHNSONDIVERSEY BRASIL LTDA. CNPJ: 03.049.181/0001-39 FONE: 9181.7114

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: RICARDO

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

2

GL

Aditivo de secagem para máquina de lavar louças, galão com 3,78kg líquido, composição: produto a base de surfactantes nãoiônicos, solubilizantes, preservantes e corante rótulo com dados de identificação, tempo de validade e registro em órgão competente. Mr. Suma Rinse A5 CX C/ 2 BB 5L

71.00

142.00

02

5

UND

Detergente concentrado para máquina de lavar louças, pote com 04kg contendo: hidróxido de sódio, poliacrilato de sódio, carbono de sódio, ácido trinitriloacetico, cloreto de sódio, - Solid Power, rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Mr. Suma Diverpak P4 CX 06 CÁPSULAS DE 3,5KG

106.00

530.00

03

2

GL

Limpador e desengordurante para limpeza pesada, para uso em máquina de lavar louças, galão com 3,98kg líquido, composição: produto à base de material cáusticos, tensoativos aufoteros e corante, rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. Mr. Suma Calc D5 CX 2 BB 5L

72.50

145.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 18 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

817.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 112 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 352

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 0134/05

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

ALMOXARIFADO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: IMPRESSOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 21/2004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 64/04

PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA. CNPJ: 02.824.298/0001-80 FONE: 9982.3565

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: ITARAIACY ARAÚJO

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

41

MIL

REGISTRO DE PRONTO ATENDIMENTO EM FORMULARIO CONTÍNUO, 1 VIA - FRENTE E VERSO, 210X280mm

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

120.00

4,920.00

4,920.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 113 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 353

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 0135/05

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

ALMOXARIFADO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: IMPRESSOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 21/2004 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 64/04

PRINTCOLOR GRÁFICA E EDITORA LTDA. CNPJ: 02.824.298/0001-80 FONE: 9982.3565

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: ITARAIACY ARAÚJO

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

6

MIL

REGISTRO DE PRONTO ATENDIMENTO EM FORMULARIO CONTÍNUO, 1 VIA - FRENTE E VERSO, 210X280mm

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

120.00

720.00

720.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 114 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 354

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

01

DO SETOR:

/05

DIRAÇÃO GERAL

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO REFORMA

ITEM

REF. CI Nº:

QUANT.

1

TECMASTER CONSTRUÇLÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 03.149.989/0001-98

ENDEREÇO:AV. ENG. SANTANA JUNIOR, 919 PAPICU

FONE: 3234.4518

FAX:

UNID.

CONTATO: MAURO MOREIRA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

REFERENTE A 2ª PARCELA DA REFORMA PARCIAL REALIZADA NO HALL DO HOSPITAL COMPREENDENDO: DEMOLIÇÃO, RETIRADA DE JANELAS, COLOCAÇÃO DE PISO E ETC, TUDO EM SERV. 5,988.00 CONFORMIDADE COM O ORÇAMENTO APRESENTADO PELA EMPRESA TECMASTER CONSTRUÇLÕES E SERVIÇOS LTDA

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

5,988.00

5,988.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 115 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 355

MÊS: NOVEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

125/05

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

ANA MAFALDA DE MACEDO EPP

COPOS DESCARTÁVEIS

CNPJ 04.918.142/0001-93: FONE: 3226.8877

ENDEREÇO FAX:

CONTATO:ORILENE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

150

PCT

Copos Descartáveis para água de 150ml pct com 100 und.MR.ULTRA

1.59

238.50

02

100

PCT

Copos Descartáveis para café de 50ml pct com 100 und.MR. ULTRA

0.95

95.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 17 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

333.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 116 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 356

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

133/05

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

FORPLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICO LTDA

MATERIAL DE LIMPEZA

CNPJ:06.349.806/0001-76 FONE: 3212.4822

ENDEREÇO FAX: 3212.2605

ITEM

QUANT.

UNID.

01

10

PCT

02

96

CX

03

10

CENT SACO PLÁSTICO RESISTENTE P/LIXO DOMÉSTICO CAP. 100LT MR. PIAUÍ

04

80

UND

05

150

LT

CONTATO: ELITA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

PAPEL HIGI NICO BCO MACIO PICOTADO ROLO C/ 30MR.NOTAVEL

17.28

172.80

1.76

168.96

8.00

80.00

ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, ESPUMA DE POLIURETANO E FIBRA, SINTÉTICO C/ MATERIAL ABRASIVO MR. BRILHUS

0.28

22.40

ÁGUA SANITÁRIA 2 A 2,5 % DE CLORO ATIVO EMBALADO EM VAZILHA DE PLÁSTICO FOSCO DE 1000ML MR.BRILHUX

1.29

193.50

SABÃO EM PÓ EMBALAGE EM CAIXA DE PAPELÃO C/500G. MR. INVICTO

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 18 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

637.66

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 117 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 357

MÊS: NOVEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

133/05

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

ANA MAFALDA DE MACEDO EPP

MATERIAL DE LIMPEZA

CNPJ 04.918.142/0001-93: FONE: 3226.8877

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: ORILENE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

120

TB

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO C/ 500ML MR FC/INVICTO

0.79

94.80

02

100

BR

SABÃO EM BARRA MR JASMIM 200GR

0.45

45.00

03

150

PCT

GUARDANAPOS DE PAPEL MACIO PCT C/ 50 UND

0.32

48.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 18 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

187.80

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 118 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 358

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: /05

DO SETOR: MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GASES MEDICINAIS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 14/05

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. CNPJ: 24.380.578/0032-85 FONE: 33288.2455

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: AGLAÉ

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

239.5

M3

OXIG NIO MEDICINAL EM ESTADO GASOSO P/ PERÍODO OUTUBRO/2005

6.51

1,559.15

02

277.2

M3

AR COMPRIMIDO MEDICINAL P/ PERÍODO OUTUBRO/2005

5.54

1,535.69

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 18 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO SETOR DE COMPRAS

3,094.82

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

REF. À NOTA FISCAL Nº: 159869

DIREÇÃO GERAL

Página 119 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 359

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: /05

DO SETOR: MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GASES MEDICINAIS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 14/05

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A. CNPJ: 24.380.578/0032-85 FONE: 33288.2455

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: AGLAÉ

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

361.5

M3

OXIG NIO MEDICINAL EM ESTADO GASOSO P/ PERÍODO SETEMBRO/2005

6.51

2,353.37

02

573.4

M3

AR COMPRIMIDO MEDICINAL P/ PERÍODO SETEMBRO/2005

5.54

3,176.64

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 18 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO SETOR DE COMPRAS

5,529.99

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

REF. À NOTA FISCAL Nº: 159868

DIREÇÃO GERAL

Página 120 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 360

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL DE LABORATÓRIO

LABTÉCNICA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA CNPJ: 03.183.450/0001-55 FONE: 3283.5959

ENDEREÇO FAX: 3223.8788

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

2

KIT

KIT P/ DOSAGEM DE ANTIESTREPTOLISINA-O (ASO) LÁTEX C/ CONTROLES 2,5 ML (100 TESTES) MR BIOTÉCNICA

54.00

108.00

02

2

KIT

KIT P/ DOSAGEM DE ÁCIDO ÚRICO 250ML MR BIOTÉCNICA

58.00

116.00

03

10

FR

TIRAS REATIVAS P/ UROANÁLISE FR C/ 100 TIRAS MR MAKROMED

55.00

550.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

774.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 121 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 361

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL DE LABORATÓRIO

DISTRILAB COM. E IMP. LTDA CNPJ: 72.168.354/0001-50 FONE: 4011-4411

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

2

KIT

TESTE P/ DETERMINAÇÃO DA ENZIMA AST, ANTERIORMENTE CHAMADA DE TRANSAMINASE GLUTAMICO OXACELÉTICA MÉTODO CINÉTICO FRASCO P/ 150 TESTES MR LABORLAB

28.30

56.60

02

2

KIT

KIT P/ DETECÇÃO DE ENZIMA ALT, ANTERIORMENTE CHAMADA DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA, ENCONTRADA NO FÍGADO KIT C/ 150 TESTES MR LABORLAB

28.30

56.60

03

1

KIT

GLICOSE MÉTODO ENZIMÁTICA. GLICOSE OXIDASE, COLORIMÉTRICO E DE PONTO FINAL PRONTO P/ USO KIT P/ 1000 TESTES MR LABORLAB

52.49

52.49

04

1

KIT

COLESTEROL MÉTODO ENZIMÁTICO, COLESTEROL OXIDADE COLORIMÉTRICO E DE PONTO FILNAL KIT P/ 500 TESTES MR LABORLAB

37.14

37.14

05

1

KIT

CREATININA FAST CINETICO KIT C/ 240 TESTES MR LABORLAB

23.61

23.61

06

1

KIT

KIT P/ DETERMINAÇÃO DE URÉIA MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL KIT C/ 500 TESTES MR LABORLAB

29.67

29.67

07

1

GL

SOLUÇÃO ISOTÔNICA TAMPONADA DE CALIBRAÇÃO E DILUIÇÃO DE LEUCÓCITOS P/ DETERMINAÇÃO E A DIFERENCIAÇÃO DOS ELEMENTOS FIGURADOS DO SANGUE E MEDIDA DO HEMATOCRITO NOS CONTADIRES HEMATOLÓGICOS GL C/ 20L MR ABX DIAGNOSTICS

91.20

91.20

08

4

FR

SOLUÇÃO ENZIMÁTICA C/ AÇÃO PROTEOLÍTICA P/ LIMPEZA DE CONTADORES HEMATOLÓGICOS OTIMIZADOS FRASCO C/ 1L MINICLEAN MR ABX DIAGNOSTICS

63.60

254.40

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

601.71

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 122 de 217

DAF

DIREÇÃO GERAL

Página 123 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 362

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL DE LABORATÓRIO

INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CI NTIFICOS S/A CNPJ: 46.849.303/0001-84 FONE: 3494.1142

ENDEREÇO FAX: 3494.3173

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

KIT

ALBUMINA K 04 MR CIOCLIN C/ 400 TESTES

35.00

35.00

02

1

KIT

KIT DE TRIGLICERIDES LÍQUYIDO 2 X 100 ML P/ 200 TESTES MR BIODIAGNÓSTICA

85.00

85.00

03

5

FR

SOLUÇÃO MAYGRUNWALD C/ 1000 ML MR LABORCLIN

37.00

185.00

04

2

FR

SOLUÇÃO DE GIEMSA C/ 500 ML MR LABORCLIN

23.80

47.60

05

3

CX

TUBO C/ TAMPA AMARELA 13×100 C/ GEL SEPARADOR CAP. 06 ML CX. C/ 100 MR BR

78.00

234.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

586.60

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 124 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 363

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL DE LABORATÓRIO

Importec Import. Cearense Ltda. CNPJ: 07.197.536/0001-98 FONE: 3261.7600

ENDEREÇO FAX: 3261.4429

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

KIT

BILIRRUBINA 110/276 TESTES MR LABTEST

25.19

25.19

02

4

KIT

REUMATEX COMPLETO MR BIOCLIN

37.00

148.00

03

2

KIT

SEROLATEX PCR COMPLETO 50-100 TESTES (G) MR BIOCLIN

47.00

94.00

04

5

CX

LAMINULAS 22×22MM CX C/ 100 MR LABORSLIDES

3.25

16.25

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

283.44

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 125 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 364

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

DAF

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO ASSESSORAMENTO TÉCNICO

ROMÁRIA OLIVEIRA MARQUES CIC/MF: 143.041.713-72 FONE: 9983.3948

ITEM

QUANT.

01

1

UNID.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

EXECUÇÃO DE TRABALHO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO NA ÁREA DE INSTRUÇÃO DOS LICITATÓRIOS, DISPENSA DE LICITAÇÃO E OUTROS, RELATIVO AO M S DE 1,500.00 OUTTUBRO/2005.

SERV PROCEDIMENTOS

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,500.00

1,500.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 126 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 365

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

DIREÇÃO CLÍNICA

LICITAÇÃO

CREDORA:

F.H.O SANTOS FILHO

MAT. PERMANENTE

CNPJ: 01.548.179/0001-89 FONE: 4012.0200 ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

QUANT.

UNID.

ENDEREÇO FAX: LUCIENE

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

6

MESA C/ 2 GAVETAS REVESTIDAS EM LAMINADO COM CHAVE, CONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERAS DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA POR LAMINADO MELAMÍNICO DE TEXTURIZADO BP, UND ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC SEMI-RÍGIDO ARREDONDADAS À 180º MEDINDO 1,20M×0,68M×0,75M MR MOVENORD

282.00

1,692.00

02

6

ARMÁRIO BAIXO 02 PORTAS C/ CHAVE E 01 PRATELEIRA INTERNA ONFECCIONADO EM MADEIRA AGLOMERAS DE 18MM DE ESPESSURA, REVESTIDA POR LAMINADO MELAMÍNICO DE TEXTURIZADO BP, UND ACABAMENTO DAS BORDAS EM PERFIL DE PVC SEMI-RÍGIDO ARREDONDADAS À 180º MEDINDO MEDINDO 0,90M×0,45M×0,78M MR MOVENORD

318.00

1,908.00

03

6

UND

CADEIRA GIRATÓRIA MEDINDO 0,46×0,24MM. BASE GIRATÓRIA COM REGULAGEM DE ALTURA À GÁS, COM 05 HASTES, CAPA PROTETORA EM POLIPROPILENO E RODÍZIOS DUPLOS DE NYLON MR MOVENORD

244.00

1,464.00

04

12

UND

CADEIRA FIXA MEDINDO 0,46×0,24MM. ESTRUTURA FIXA 4 PÉS EM TUBO OBLONGO COM PINTURA EM ÉPOXI PÓ CURADA EM ESTUFA MR MOVENORD

104.00

1,248.00

05

4

UND

CADEIRA EM LONGARINA 03 LUGARES SEM BRAÇOS MEDINDO 0,46×0,24MM. A ESTRUTURA EM METALON DE SEÇÃO DUPLA RECEBE TRATAMENTO DE FOSFATIZAÇÃO INORGÂNICA CONTRA FERRUGEM E PINTURA EM ÉPOX PÓ CURADA EM ESTUFA A 180º

307.00

1,228.00

01

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

7,540.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 127 de 217

DAF

DIREÇÃO GERAL

Página 128 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº: 366

REF. CI Nº:

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL PERMANENTE

DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ: 04.980.258/0003-14 FONE: 3281.6030

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: VALDEMIR PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

UND

APARELHO DE TV 20" CR, SINTONIA AUTOMÁTICA 181 CANAIS C/ CONTROLE REMOTO

539.00

539.00

02

3

UND

APARELHO DE TV 14" CR, SINTONIA AUTOMÁTICA 181 CANAIS C/ CONTROLE REMOTO

419.00

1,257.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,796.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 129 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 367

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

DEZEMBRO / 2005

OBJETO: 367

MANUTENÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MADECOR COMERCIO LTDA

AQUISIÇÃO DE MÓVEIS

CNPJ: 02.604.138/0001-25 FONE: 3265.2252

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: MAURO DIÓGENES

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

UND

01 BALCÃO EM "L" PARA ATENDIMENTO (1,65×1,50×0,42)M EM COMPENSADO, REVESTIDO EM LÂMINAS FREIJÓ E BOLIVAR VERDE, LARANJA E AZUL TURQUEZA, ENVERNIZADO COM VERNIZ POLIURETANO

2,920.50

2,920.50

02

1

UND

PAINEL DIVISÓRIA (1,80×1,28)M EM COMPENSADO REVESTIDO COM LÃMINA FREIJÓ E BOLIVAR VERDE E LARANJA, ENVERNIZADO COM VERNIZ POLIURETANO

691.00

691.00

03

1

UND

PAINEL INDICATIVO/DIVISÓRIA (0,30×1,52)M EM COMPENSADO REVESTIDO COM LÃMINA FREIJÓ E BOLIVAR LARANJA, ENVERNIZADO COM VERNIZ POLIURETANO

386.00

386.00

04

1

SERV.

DIVISÓRIA (3,66×2,15)M EM COMPENSADO, REVESTIDA COM IP VAPORIZADO E BOLIVAR DIVERSAS CORES

3,997.50

3,997.50

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 02 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

7,995.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 130 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 368

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

NOVEMBRO / 2005

OBJETO: 367

MANUTENÇÃO

SETAS CONSTRUCOES LTDA CNPJ: 07.245.069/0001-24 FONE: 9983.0993

01

QUANT.

1

LICITAÇÃO

CREDORA:

REFORMA PARCIAL DO C.A.C LUCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

UNID.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: MÁRIO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

REFERENTE A REFORMA E MANUTENÇÃO DE 02 BANHEIROS E OUTROS PEQUENOS SERVIÇOS DE REPARO NA ALA PRINCIPAL DO HOSPITAL, TAIS COMO: INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA PARA 03 VASOS SANITÁRIOS INFANTIS E 02 LAVATÓRIOS DE LOUÇA, ASSENTAMENTO DE 03 VASOS SANITÁRIOS, SERV. RETIRADA E ASSENTAMENTO DE PISO, REPAROS NO REVESTIMENTO CERÂMICO DOS BANHEIROS, PINTURA, TROCA DE CANTONEIRAS, TUBULAÇÃO EXTERNA DOS VENTILADORES, RECUPERAÇÃO DE PISO, COLOCAÇÃO DE TAMPAS METÁLICAS NOS PISOS, ETC., TUDO DE CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DE PREÇOS EM FAVOR DA EMPRESA SETAS CONSTRUÇÕES LTDA.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

7,790.00

7,790.00

7,790.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 131 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº: 369

REF. CI Nº:

DO SETOR:

NOVEMBRO / 2005

OBJETO: 367

SETOR DE LIMPEZA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL DE CONSUMO

JUPITER DISTRIBUIDORA LTDA. CNPJ: 06.039.242/0001-75 FONE: 3229.0625

ITEM

QUANT.

UNID.

01

10

UND

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

RODÍZIO P/ CARRO FUNCIONAL MR TOMKI

26.80

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

268.00

268.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 132 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 370

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

192/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MAT. MÉDICO (FILMES RAIO-X)

SCIENTIFIC COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. CNPJ: 07.207.970/0001-01 FONE: 3452.5700

ENDEREÇO FAX: 3452.5707

CONTATO: INARA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

25

CX

Filme para Raio X nº 18 x 24 base verde – Película para RX com base verde e caixa com 100 unidades . Embalagem com dados de identificação e procedência. Prazo de validade. MR KODAK

56.00

1,400.00

02

15

CX

Filme para Raio X nº 24 x 30 base verde – Película para RX com base verde e caixa com 100 unidades . Embalagem com dados de identificação e procedência. Prazo de validade. MR KODAK

93.00

1,395.00

03

3

UND

Fixador p/ Raios – X automática 38 Litros - Fixador p/ processadora automática de raio X solução para preparar 38 litros embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. MR KODAK

150.00

450.00

04

3

UND

Revelador p/ Raios X automática 38 litros revelador p/ processadora automática de raio X solução para preparar 38 litros embalagem com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente. MR KODAK

90.00

270.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

3,515.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 133 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 371

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

190/05

FARMÁCIA

SELLENE COM. REP. LTDA. CNPJ: 05.329.222/0001-76 FONE: 3261.4488

QUANT.

01

600

LICITAÇÃO

CREDORA:

MEDICAMENTOS

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

UNID.

ENDEREÇO FAX: 9102.5150

CONTATO:GARIBALDE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

AMP Cloreto de Potássio sol. Inj, 10% amp – 10ml C/ 200 MR FARMACE

0.16

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

96.00

96.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 134 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 372

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

190/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

BUARQUE COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

MEDICAMENTOS

CNPJ: 23.575.657/0001-82 FONE: 3488.7998 ITEM

QUANT.

UNID.

01

12

FRC

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: LAENE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Carbamazepina 100mg/ 5mg xarope 100mg/5ml frasco com no mínimo 100ml MR UNIÃO QUÍMICA

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

7.10

85.20

85.20

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 135 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 373

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

190/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

PANORAMA COM. E REP. PROD. MÉDICOS E FARM. LTDA.

MEDICAMENTOS

CNPJ: 01.722.296/0001-17 FONE: 3256.8005 ITEM

QUANT.

UNID.

01

10

FRC

Bicarbonato de Sódio Pó 100g MR RIOQUÍMICA

02

6

FRC

03

24

04

6

ENDEREÇO FAX: 3257.6700

CONTATO: JUSCELINO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

1.35

13.50

Cloreto de Cetilpiridinio (Cepacaína) spray MR AVENTIS

16.73

100.38

BIS

Diclofenaco Dietilamônio gel tubo com 30g MR ROYTON

2.10

50.40

FRC

Domperidona 1mg/ml susp. ( Motilium ) MR UCI-FARMA

21.00

126.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

290.28

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 136 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº: 374

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

189/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MEDICAMENTOS (SORO)

Fresenius Kabi Brasil Ltda. CNPJ: 49.324.221/0008-80 FONE: 3273.5636

ITEM

QUANT.

UNID.

01

480

AMP

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: ASSIS 9992.3372

ESPECIFICAÇÕES

Glicose à 5% sol. Inj. Fr. 100 ml sol. Inj. Fr. Plástico transparente com sistema aberto twist – off grad. 100 ml env. Ind. p/ saco plástico caixa equipada c/ colméia papelão.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 21 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

0.70

336.00

336.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 137 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 375

MÊS: NOVEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

188/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MEDICAMENTO HOSPITALAR

J. Pessoa Cavalcante ME CNPJ 05.516.789/0001-51: FONE:3278.6377

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: NICE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1000

AMP

PENICILINA BENZATINA 600.000 - PÓ PARA SUSPENSÃO INJETAVEL 600.000UI FRASCO AMPOLA INCOLOR. TIPOII + DILUENTE.MR PRODOTTI

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 22 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.03

1,030.00

1,030.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 138 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 376

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

188/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MEDICAMENTO HOSPITALAR

Repifarma Coml. De Medicamentos LTDA CGC: 35.230.010/0001-06 FONE:3246.5762

ITEM

QUANT.

UNID.

01

200

FR

ENDEREÇO FAX: 3246.4283

CONTATO:JOSÉ PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

IPRATROPÍO ( Brometo) 0,25% fr ambx20ml+conta gotas.MR.PRATTI

1.98

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 22 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

396.00

396.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 139 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 377

MÊS: OUTUBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

188/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MEDICAMENTO HOSPITALAR

M.L.BEZERRA MOREIRA CNPJ:07.832.322/0001-46 FONE:3491.8532

ITEM

QUANT.

UNID.

01

200

FR

ENDEREÇO FAX: 3491.8633

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

FENOTEROL ( BROMIDRATO) 5MG/ML FR. ÂMBARX20ML+CONTA GOTAS.MR.DONADUZZI

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 22 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.60

320.00

320.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 140 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº: 378

NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

131/05

ALMOXIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL DE CONSUMO

FERNANDO DA SILVA COSTA EPP. CNPJ:05.830.164/0001-60 FONE:3254.7295

ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03

5 6 8

UND UND UND

ENDEREÇO FAX:3254.6285

CONTATO:PERCILIA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

TESOURA INOX USO GERAL 06 POLEGADAS CALCULADORA DE MESA À PILHA GRAMPEADOR MÉDIO PARA GRAMPOS 26/6

3.72 10.00 5.48

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 23 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

18.60 60.00 43.84

122.44

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 141 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 379

MÊS: NOVEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

83/05

NUTRIÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES, PEIXES, ETC.)

F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL > CNPJ:: 04.156.602/0001-93 FONE:3278.8100

ITEM

QUANT.

UNID.

01 02

80 500

KG KG

ENDEREÇO FAX:3261.3198

CONTATO: RODRIGO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

PEITO DE FRANGO COXA E SOBRECOXA DE FRANGO

3.36 3.24

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 23 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

268.80 1,620.00

1,888.80

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 142 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 380

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

83/05

NUTRIÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES, PEIXES, ETC.)

SOLMAR COM. DE CARNES E PEIXES LTDA. CNPJ: 07.570.682/0002-06 FONE: 3131.1717

ENDEREÇO FAX: 3131.1712

CONTATO: LUCIANA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01 02

611 8

KG KG

CARCAÇA DE FRANGO MR SERTANEJO QUEIJO MUSSARELA MR COMILA

3.75 8.60

2,291.25 68.80

03

30

KG

PERU (APROXIMADAMENTE PEÇA C/ 5KG) MR SADIA

5.85

175.50

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 23 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2,535.55

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 143 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 381

MÊS: NOVEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 26/05

QUANT.

UNID.

01

12

CIL

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÁS GLP PREGÃO PRESENCIAL Nº: 03/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 35/2005 ITEM

DO SETOR:

BAHIANA DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ULTRAGAZ CNPJ: 46.395.687/0001-02 FONE: 4005.0211

ENDEREÇO:

FAX: 4005.0213

CONTATO: KATIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Botijão de 45 Kg de GLP - Marca: ULTRAGAZ PERÍODO:NOVEMBRO/DEZEMBRO/2005

129.50

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 23 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,554.00

1,554.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 144 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 382

MÊS: NOVEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

193/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

IRLAMAR LIRA MENDES JUNIOR-EPP CNPJ:03.754.027/0001-68 FONE:3478.2827

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1500

UND

02

5000

UND

03

20

UND

ENDEREÇO:AV:SARGENTO HERMINIO, Nº 3619 FAX: CONTATO:EMANOEL PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

CONEXÃO C/2 VISA INFUSÃO PARENTERAL- CONEXÃO DESC. C/DUAS VIAS EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLASTICO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENIA, DATA E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO.MR. EQ FLEX EQUIPO P/SOLUÇÕES PARENTERAIS MACRO GOTAS CONFECC. EM PVC CRISTAL C/COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,15M REGULADOR DE FLUXO DE PRECISÃO(ROLDANA) GOTEJADOR FLEXIVEL DISPONDO DE LANCETA UNIVERSAL, ESTÉRIL,EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO E FILME TERMOPLÁSTICO EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.MR.BIOJET. SONDA RETAL Nº 10 DESC. CONFECCIONADO EM PVC ATOXICO MALEAVEL TRANSPARENTE AATRAUMATICA SILICONIZADO C/ ORIFICIO ÚNICO DISTAL ESTERIL EM EMBALAGEM DE PAPEL DE GRAU CIRURGICO E FILME TERMÓPLASTICO, ADEQUADA QUE PERMITA ABERTURA ASSEPTICA CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, DATA E TIPO DE ESTERELIZAÇÃO, TEMPO DE VALIDADE E REGISTRO EM ORGÃO COMPETENTE.MR. EMBRAMED.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 24 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.94

1,410.00

0.61

3,050.00

0.57

11.40

4,471.40

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 145 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 383

MÊS: NOVEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

193/05

FARMÁCIA

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

BECTON DICKINSON IND. CIRURGICAS LTDA. CNPJ: 21.551.379/0001-06 FONE:9953.4992

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1500

UND

02

500

UND

03

1000

UND

04

4000

UND

05

2000

UND

ENDEREÇO FAX:3281.3232

CONTATO ANDRÉ OLIVEIRA:

ESPECIFICAÇÕES

DISPOSITIVO P/ ACESSO PERIFERICO 24G COM CATETER EXTERNO CONFECCIONADO EM POLIURETANO, TEFLON SEM ALETAS, RADIOPAÇO, FLEXIVEL ATOXICO CAMARA DE REFLUXO SANGUINEO, ABERTURA PETALA , OXIDO ETILENIO.MR ANGIOCATH-BD DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP Nº19G PARA PUNÇÃO PERIFERICA COMPOSTO CANULA DE AÇO INOXIDAVEL PAREDE FINA SILICONIZADA BISEL BIANGULADO E TRIFACERADO COM PROTETOR LIVRE ASA LISA TB TRANSPARENTE, CONECTOR LUER LOCK.MR ASEPTO-BD,NAC,OXIDO ETILENIO DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP Nº21G PARA PUNÇÃO PERIFERICA COMPOSTO CANULA DE AÇO INOXIDAVEL PAREDE FINA SULICONIZADA BISEL BIANGULADO E TRIFACERADO COM PROTETOR LIVRE FINA ASA LISA TB TRANSPARENTE, CONECTOR LUER LOCK. MR ASEPTO-BD,NAC, OXIDO ETILENIO DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP Nº 23G PARA PUNÇÃO PERIFERICO COMPOSTO CANULA DE AÇO INOXIDAVEL PAREDE FINA SILICONIZADA BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO COM PROTETOR LIVRE ASA LISA TB TRANSPARENTE, CONECTOR LUER LUCK.MR ASEPTO-BD,NAC,OXIDO ETILENIO DISPOSITIVO INTRAVENOSO TIPO SCALP Nº25G PARA PUNÇÃO PERIFERICO COMPOSTO CANULA DE AÇO INOXIDAVEL PAREDE FINA SILICONIZADA BISEL BIANGULADO E TRIFACETADO COM PROTETOR LIVRE ASA LISA TB TRANSPARENTE, CONECTOR LUER LOCK.MR ASEPTO-BD,NAC,OXIDO ETILENIO

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 24 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

1.54

2,310.00

0.64

320.00

0.54

540.00

0.54

2,160.00

0.54

1,080.00

6,410.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 146 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

384

NOVEMBRO 2005

OBJETO:

REF. CI Nº: XXXX

LICITAÇÃO

FRANCISCO DE ASSIS MADEIRA CPF:949.416.028-20 FONE:3252.7046

1

ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

CREDORA:

SERVIÇO DE CONSULTORIA CRC-13243

ITEM

DO SETOR:

QUANT.

1

UNID.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA CONSTANDO DE: Levantamento das inconsistência das demonstrações contábeis, Relatório dessas inconsistência correção e encaminhamento dos procedimentos SER corretivos junto ao setor responsável, o trablho de conferência objeto desta proposta deverão ser concluidos com 2,500.00 apresentação dos relatórios em até 30 dias.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 28 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2,500.00

2,500.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 147 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 385

MÊS: NOVEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº: 24/05

LICITAÇÃO

VISAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.271.827/0001-90 FONE:

01

ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

CREDORA:

SERVIÇO DE TERCEIROS ASSESSORIA EM CUSTOS HOSPITALARES

ITEM

DO SETOR:

QUANT.

1

UNID.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: Locação de sistema , suporte técnico, acompanhamento e assessoria, prestar assessoria no desenvolvimento das atividades relacionadas ao controle de custos, Manutenção na ferramenta informatizada de custos, SERV visitas do técnico da empresa com periodicidade semanal para verificar e orientar no andamento do processo e uso da ferramenta informatizada e quando ocorrer problemas que ñ possam serem atendidos por telefone. referente ao mês de AGOSTO DE 2005

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 28 de novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

660.00

660.00

660.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 148 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 386

MÊS: DEZEMBRO/ 2005

REF. CI Nº: 139/05

QUANT.

UNID.

01

280

GF

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

ALMOXARIFADO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: Água Mineral PREGÃO PRESENCIAL Nº: 14/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 37/2005 ITEM

DO SETOR:

MARIA NUNES LEAL SOBREIRA ME CNPJ: 01.735.774/0002-04 FONE: 3281.5994

ENDEREÇO: Padre Guerra 1830 B: Parquelândia

FAX:

CONTATO: VIVIANE

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

AGUA MINERAL SEM GÁS GF. C/20 LITROS MR LITORÁGUA P/ PERÍODO DEZ/2005 E JAN/2006

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

3.39

949.20

949.20

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 149 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 387

MÊS: DEZEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

92/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE) PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 16/2005

Wilton Correia Lima Neto - EPP CNPJ: 06.197.827/0001-13 FONE: 3242.4445

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: WILTON

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

465

UND

Leite integral pasteurizado tipo C 1000ml, embalado em saco de polietileno leitoso c/ selo do SIF – MR. Lírio P/ PERÍODO DEZEMBRO/2005

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.02

474.30

474.30

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 150 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 388

MÊS: DEZEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

93/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE) PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 16/2005

Wilton Correia Lima Neto - EPP CNPJ: 06.197.827/0001-13 FONE: 3242.4445

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: WILTON

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

450

UND

Leite integral pasteurizado tipo C 1000ml, embalado em saco de polietileno leitoso c/ selo do SIF – MR. Lírio P/ PERÍODO JANEIRO/2005

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.02

459.00

459.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 151 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 389

MÊS: DEZEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 90/05

QUANT.

01

4050

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pães) PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 15/2005 ITEM

DO SETOR:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

UNID.

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

UND Pão massa fina carioquinha 50g embalado em saco de papel ou plástico – MR. DA CASA P/ PERÍODO DEZEMBRO/2005

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.15

607.50

607.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 152 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 390

MÊS: DEZEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 91/05

QUANT.

01

4050

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (pães) PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 15/2005 ITEM

DO SETOR:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

UNID.

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

UND Pão massa fina carioquinha 50g embalado em saco de papel ou plástico – MR. DA CASA P/ PERÍODO JANEIRO/2006

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.15

607.50

607.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 153 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 391

MÊS: NOVEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

058/05

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MAT. DE CONSTRUÇÃO

Construções 2000 S. Ferreira Gomes - EPP CNPJ: 03.166.589/0001-90 FONE: 3245.2253

ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 20 2 5 1 1 100 1 2 3 50 1 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1

UND UND UND UND UND UND UND UND VR SC UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND UND

ENDEREÇO FAX:

ESPECIFICAÇÕES

INTERRUPTOR COMUM BUCHA COM PARAFUSO POLITUBOS JOELHO DE 25ml TOMADA PARA COMPUTADOR SERRA COMUM TIJOLO FURADO DUREPOX PEQUENO CANO DE 40ml CIMENTO TIJOLO BRANCO TESTE SILICONE FECHADURA DESCARGA REJUNTE RALO DE 10X10 CHUVEIRO FECHADURA P/ BIRO VALVULA P/ PIA MASSA COLA CHUVEIRO S/ CANO DIAMANTE FECHADURA P/ BIRÔ LINHA NAYLON LUVA

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

2.50 0.20 1.00 0.80 3.00 2.00 0.18 1.60 17.00 17.00 0.10 2.00 3.00 22.00 16.00 1.35 8.00 5.00 4.70 2.00 5.50 1.50 1.50 4.70 3.00 1.00

2.50 4.00 2.00 4.00 3.00 2.00 18.00 1.60 34.00 51.00 5.00 2.00 3.00 22.00 16.00 2.70 8.00 5.00 4.70 6.00 5.50 1.50 1.50 4.70 3.00 1.00

Página 154 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 391

MÊS: NOVEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

058/05

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

Construções 2000 S. Ferreira Gomes - EPP

MAT. DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 03.166.589/0001-90 FONE: 3245.2253 ITEM

QUANT.

UNID.

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

4 5 20 7 1 1 2.5 2 5 1 1 1 4 5

UND MT MT UND UND UND LT GL UND UND UND UND UND UND

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

LUVA PRETA 25 MANGUEIRA FIO 1.5 LUVA 32 CAMPAINHA INTERRUPTOR CAMPAINHA SOLVENTE MASSA CORRIDA LIXA P/ MADEIRA CHUVEIRO LINHA NAYLON LUVA 32 LUVA P 25 CAIXA P/ AR CONDICIONADO 7,500 BTUÕS

0.80 1.50 0.50 1.00 6.00 2.50 3.80 10.00 0.40 2.50 3.00 1.00 0.80 45.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 29 de Novembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

3.20 7.50 10.00 7.00 6.00 2.50 9.50 20.00 2.00 2.50 3.00 1.00 3.20 225.00

516.10

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 155 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 392

MÊS: JANEIRRO/ 2006

REF. CI Nº: 97/05

OBJETO: CARNES PROC:37.892/2005 PREGÃO PRESENCIAL Nº:10/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 34/2005 ITEM

QUANT.

UNID.

01

100

KG

02

100

KG

03

20

KG

04

100

KG

05

100

KG

06

80

KG

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

Sônia Maria Loureiro Lima - ME CNPJ: 41.299.876/0001-68 FONE: 3253.3166

ENDEREÇO::R: Barão de Aratanha nº 1050 B de Fátima

FAX: 3252.3145

CONTATO::Bergue

CIDADE:FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Bisteca de carne bovina resfriada em porção de aproximadamente 180g sem peso padrão, embalada em saco polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. MR.FRISAMA Carne de sol de 1ª em manta com adequado grau de maturação, sem porção padrão, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. MR. FRISAMA Carne de charque sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data do beneficiamento, val. Do produto e peso líquido de acordo com a quantidade solicitada.MR.FRISAMA Músculo de carne bovina resfriado em cubos de 3 cm aproximadamente após o beneficiamento sem osso, sem gordura e sem peso padrão, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido.MR.FRISAMA Bife de carne bovina resfriada (coxão mole, bola do patim, miolo da alcatra) em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a Quantidade solicitada .MR.FRISAMA Bife de carne bovina (lombo ou palheta) sem gordura aparente em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com a Quantidade solicitada

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza,05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

5.95

595.00

7.45

745.00

6.42

128.40

4.45

445.00

7.45

745.00

5.65

452.00

#REF!

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 156 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 392

MÊS: JANEIRO/ 2005

OBJETO: CARNES PREGÃO PRESENCIAL Nº:10/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 34/2005

07

REF. CI Nº:

200

KG

90

KG

DO SETOR:

97/05

PROC:37.892/2005

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

Sônia Maria Loureiro Lima - ME CNPJ:41.299.876/0001-68 FONE:3253.3166

ENDEREÇO:R: Barão de Aratanha nº 1050 B de Fátima

FAX: 3252.3145

CONTATO:Bergue

CIDADE:FORTALEZA

Carne de 1ª resfriada em peças inteiras (coxão mole ou lagarto) sem gordura aparente sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com a quantidade solicitada.MR.FRISAMA Carne moída de 1ª resfriada, sem gordura aparente, sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo a quantidade solicitada.MR FRISAMA

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza,05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

6.44

1,288.00

4.98

448.20

4,846.60

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 157 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 393

MÊS: DEZEMBRO/ 2005

REF. CI Nº: 97/05

OBJETO: CARNES PROC:37.892/2005 PREGÃO PRESENCIAL Nº:10/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 34/2005 ITEM

QUANT.

UNID.

01

80

KG

02

80

KG

03

20

KG

04

80

KG

05

80

KG

06

60

KG

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

Sônia Maria Loureiro Lima - ME CNPJ: 41.299.876/0001-68 FONE: 3253.3166

ENDEREÇO::R: Barão de Aratanha nº 1050 B de Fátima

FAX: 3252.3145

CONTATO::Bergue

CIDADE:FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Bisteca de carne bovina resfriada em porção de aproximadamente 180g sem peso padrão, embalada em saco polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. MR.FRISAMA Carne de sol de 1ª em manta com adequado grau de maturação, sem porção padrão, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com o pedido. MR. FRISAMA Carne de charque sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data do beneficiamento, val. Do produto e peso líquido de acordo com a quantidade solicitada.MR.FRISAMA Músculo de carne bovina resfriado em cubos de 3 cm aproximadamente após o beneficiamento sem osso, sem gordura e sem peso padrão, embalada em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso lí Bife de carne bovina resfriada (coxão mole, bola do patim, miolo da alcatra) em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e pes Bife de carne bovina (lombo ou palheta) sem gordura aparente em porção de 150g aproximadamente após o beneficiamento, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso de acordo com

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

5.95

476.00

7.45

596.00

6.42

128.40

4.45

356.00

7.45

596.00

5.65

339.00

#REF!

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 158 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 3933

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO: CARNES PREGÃO PRESENCIAL Nº:10/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 34/2005

07

REF. CI Nº:

150

KG

70

KG

DO SETOR:

97/05

PROC:37.892/2005

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

Sônia Maria Loureiro Lima - ME CNPJ:41.299.876/0001-68 FONE:3253.3166

ENDEREÇO:R: Barão de Aratanha nº 1050 B de Fátima

FAX: 3252.3145

CONTATO:Bergue

CIDADE:FORTALEZA

Carne de 1ª resfriada em peças inteiras (coxão mole ou lagarto) sem gordura aparente sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente, com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo com a quanti Carne moída de 1ª resfriada, sem gordura aparente, sem peso padrão, embalado em saco de polietileno transparente com selo do SIF, data de beneficiamento, prazo de validade do produto e peso líquido de acordo a quantidade solicitada.MR FRISAMA

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

6.44

966.00

4.98

348.60

3,806.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 159 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 394

MÊS: DEZEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 18/05

QUANT.

UNID.

01

171.5

m3

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

MANUTENÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO:OXIGÊNIO PROC: PREGÃO PRESENCIAL Nº: 01/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 14/2005 ITEM

DO SETOR:

White Martins Gases Industriais do Nordeste S/A CNPJ:24.380.578/0032-85 FONE:33288.2455

ENDEREÇO:

FAX:

CONTATO: AGLAÈ

CIDADE:Fortaleza PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

OXIG NIO MEDICINAL EM ESTADO GASOSO P/ PERÍODO NOVEMBRO/2005 REF. 159867

À NOTA FISCAL

Nº

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 06 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

6.51

1,116.47

1,116.47

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 160 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº:

OBJETO:

395 395

DEZEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

058/05

MANUTENÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MANUTENÇÃO DO PABX

JE TELEFONIA - ALEX LAURINDO DE SA CNPJ:07.137.725/0001-75 FONE:3491.4033

ENDEREÇO FAX: (9997.3872

CONTATO: EUGENIO

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

serv

Manutenção preventiva e corretiva da rede com conserto de aparelhos e no PABX, referente ao mês de NOVEMBRO

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

160.00

160.00

160.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 161 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 396

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

059/05

MANUTENÇÃO & PATRIMONIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME O CONTRATO EM ANEXO.

YON MED - FRANCISCA IONE GOMES DOS SANTOS - ME CNPJ: 03.789.045/0001-85 FONE: 8878.2501

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

serv

Manutenção preventiva e corretiva de Máquina de secar roupas, INEQUEL, Máquina extratora, SUZUKY, Máquina de lavar roupa com barreira, INEQUEL, Maquina calandra SUZUKY, constando de revisão de comandos elétricos e limpeza de contactores, referente ao mês de NOVEMBRO.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

300.00

300.00

300.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 162 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 397

MÊS: DEZEMBRO/ 2005

OBJETO: FRUTAS E VERDURAS <JANEIRO> PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 13/2005 ITEM

QUANT.

01

15

02 03

UNID.

REF. CI Nº:

DO SETOR:

89/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

ESPECIFICAÇÕES

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

UND ABACAXI PÉROLA

1.64

24.60

1200

UND BANANA PRATA

0.12

144.00

1300

UND LARANJA P RA

0.17

221.00

04

50

UND LIMÃO GALEGO

0.07

3.50

05

50

KG

MAÇÃ NACIONAL

2.75

137.50

06

25

KG

MAMÃO FORMOSA

0.95

23.75

07

270

0.35

94.50

08

85

KG

MELANCIA

0.55

46.75

09

20

KG

MELÃO JAPON S

1.45

29.00

10

72

KG

TOMATE CAQUI

2.00

144.00

11

72

KG

ABÓBORA DE LEITE

0.90

64.80

12

72

KG

BATATA DOCE ROXA

0.95

68.40

13

270

KG

BATATA INGLESA

1.99

537.30

14

2

KG

BETERRABA

0.46

0.92

15

54

KG

CEBOLA BRANCA

1.70

91.80

16

153

KG

CENOURA

1.95

298.35

17

60

KG

CHUCHU

0.65

39.00

18

20

KG

MACAXEIRA

0.80

16.00

19

9

KG

MAXIXE

2.69

24.21

20

135

0.20

27.00

21

85

0.75

63.75

22

5

1.09

5.45

23

162

MOLHO CEBOLINHA FRESCA

0.19

30.78

24

162

MOLHO COENTRO FRESCO

0.19

30.78

25

45

KG

REPOLHO VERDE

1.09

49.05

26

9

KG

QUIABO

2.53

22.77

UND MARACUJÁ

UND PIMENTÃO VERDE MOLHO ALFACE CRESPA KG

PEPINO

Página 163 de 217

Página 164 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 397

MÊS: DEZEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

89/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: FRUTAS E VERDURAS < JANEIRO> PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 13/2005

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

27

2

KG

VAGEM

2.50

5.00

28

5

KG

REPOLHO ROXO

1.09

5.45

29

20

KG

POLPA DE ACEROLA

3.07

61.40

30

40

KG

POLPA DE GOIABA

3.10

124.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza , 05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2,434.81

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 165 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 398

MÊS: DEZEMBRO/ 2005

OBJETO: FRUTAS E VERDURAS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 13/2005 ITEM

QUANT.

01

15

02 03

UNID.

REF. CI Nº:

DO SETOR:

88/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

ESPECIFICAÇÕES

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

UND ABACAXI PÉROLA

1.64

24.60

1200

UND BANANA PRATA

0.12

144.00

1300

UND LARANJA P RA

0.17

221.00

04

50

UND LIMÃO GALEGO

0.07

3.50

05

50

KG

MAÇÃ NACIONAL

2.75

137.50

06

25

KG

MAMÃO FORMOSA

0.95

23.75

07

270

0.35

94.50

08

85

KG

MELANCIA

0.55

46.75

09

20

KG

MELÃO JAPON S

1.45

29.00

10

72

KG

TOMATE CAQUI

2.00

144.00

11

72

KG

ABÓBORA DE LEITE

0.90

64.80

12

72

KG

BATATA DOCE ROXA

0.95

68.40

13

270

KG

BATATA INGLESA

1.99

537.30

14

2

KG

BETERRABA

0.46

0.92

15

54

KG

CEBOLA BRANCA

1.70

91.80

16

153

KG

CENOURA

1.95

298.35

17

60

KG

CHUCHU

0.65

39.00

18

20

KG

MACAXEIRA

0.80

16.00

19

9

KG

MAXIXE

2.69

24.21

20

135

0.20

27.00

21

85

0.75

63.75

22

5

1.09

5.45

23

162

MOLHO CEBOLINHA FRESCA

0.19

30.78

24

162

MOLHO COENTRO FRESCO

0.19

30.78

25

45

KG

REPOLHO VERDE

1.09

49.05

26

9

KG

QUIABO

2.53

22.77

UND MARACUJÁ

UND PIMENTÃO VERDE MOLHO ALFACE CRESPA KG

PEPINO

Página 166 de 217

Página 167 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 398

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

88/05

DEZEMBRO / 2005

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: FRUTAS E VERDURAS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 05/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 13/2005

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE: 3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO: SÔNIA

CIDADE: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

27

2

KG

VAGEM

2.50

5.00

28

5

KG

REPOLHO ROXO

1.09

5.45

29

20

KG

POLPA DE ACEROLA

3.07

61.40

30

40

KG

POLPA DE GOIABA

3.10

124.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2,434.81

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 168 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 399

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

138/05

MATERIAL E PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

ALBAN - IND. E COM. EMBALAGENS LTDA.

DESCARTÁVEIS

CNPJ: 66.908.955/0001-50 FONE: 3246.0090

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

1

1

CX

DESCATÁVEL PARA SOPEIRA, CAIXA C/1000 UNID.

171.88

171.88

02

1

CX

DESCARTÁVEL P/ BANDEJA COMPACTA C/ 05 DIVISÓRIAS, CX. C/1000 UND. MR ALBAN

389.75

389.75

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 05 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

561.63

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 169 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 400

MÊS: DEZEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 136/05

OBJETO: MATERIAL DE LAVAR LOUÇA PROC:37889/2005 PREGÃO PRESENCIAL Nº: 12/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: CONTRATO Nº: 39/2005 ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

CX

02

1

CX

03

1

CX

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

ALMOXARIFADO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

JOHNSONDIVERSEY BRASIL LTDA CNPJ:03.049.181/0001-39 FONE: XXXX

ENDEREÇO:

FAX: 9181.7113

CONTATO:MARCOS

CIDADE:FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Aditivo de secagem para máquina de lavar louças, galão com 3,78kg líquido, composição: produto à base de surfactantes não-iônicos,solubilizantes, preservantes e corantes e corante rótulo com dados de identificação, tempo de validade e registro em órgão competente.MR. SUMARINSE A5 Detergente concentrado para máquina de lavar louças, pote com 04kg contendo: hidróxido de sódio, poliacrilato de sódio, carbono de sódio, àcido trinitriloacetico,cloreto de sódio,( Solid Power ), rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em órgão competente.MR.SUMA DIVERPAK P4 Limpador de desengordurante para limpeza pesada, para uso em máquina de lavar louças, galão com 3,98kg líquido, composição: produto à base de material cáusticos, tensoativos aufoteros e corante, rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e registro em orgão competente.MR.SUMA CALC D5

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 06 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

138.67

138.67

142.10

142.10

511.96

511.96

792.73

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 170 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 401

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO: MATERIAL DE LAVANDERIA PREGÃO PRESENCIAL Nº:12/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 40/2005 ITEM

QUANT.

REF. CI Nº: 144/05

PROC:37889/2005

DO SETOR:

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

ALMOXARIFADO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

POLIMAX COMÉRCIO DE PRODUTO PARA LIMPEZA LTDA CNPJ: 06.954.256/0001-14 FONE: 3289.2010

ENDEREÇO:

FAX: 3295.6615

CONTATO: Gualter

CIDADE:FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

150.00

300.00

01

2

BB

Amaciante e desifetante para lavanderia, com tensoativo biodegradável, cloreto de alquil dimetil amônio, cloreto de alquil dimetil benzil amônio, tolueno sulfonato de sódio derivado ddo 4,4 diestril bifenil, propileno glicol,clorante, essência e água, acondicionado em bombona plástica c/b 16-60 litros, rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e reg. em órgão competente. MR PLAXSOFT.

02

1

BB

Detergente para pré-lavagens, uso em lavanderia, tensoativo não iônico, produto à base de sabão, enzima e alvejante óptico, acondicionado em bombona plástica de 60 litros, rótulo com dados e procedência, data de fabricação, tempo de validade e reg. Em órgão competente MR PLASMATIC 2

350.00

350.00

03

2

BB

Desinfetante de uso geral em lavanderia, estabilizado, concentração a partir de 9,5% de cloro ativo, acondicionados em bombona plástica de 60 litros, rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e reg. Em órgão competente. MR. PLASMATIC 5

270.00

540.00

04

1

BB

Agente alcalino concentrado p/ lavanderia, hidróxido de sódio, triosfono metilamina, 1- hidroxietilideno, poliacrilato de sódio, acondicionado em bombona plástica de 60 litros, rótulo com dados de identificação e procedência, data de fabricação, tempo de validade e reg. em órgão competente. MR.PLASMATIC 6

300.00

300.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 06 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,490.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 171 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 402

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

SAME

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

DRICOS MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA CNPJ: 04.980.258/0003-14 FONE: 3281.6030 ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

UND

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: VALDEMIR PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

APARELHO DE TELEFONE SEM FIO COM 900Hz MR MOTOROLA MOD. M250 C/ IDENTIFICADOR

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 06 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

198.00

198.00

198.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 172 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 403

MÊS: DEZEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº: 25/05

LICITAÇÃO

VISAO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA CNPJ: 04.271.827/0001-90 FONE:

01

ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

CREDORA:

SERVIÇO DE TERCEIROS ASSESSORIA EM CUSTOS HOSPITALARES

ITEM

DO SETOR:

QUANT.

1

UNID.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE: Locação de sistema , suporte técnico, acompanhamento e assessoria, prestar assessoria no desenvolvimento das atividades relacionadas ao controle de custos, Manutenção na ferramenta informatizada de custos, SERV visitas do técnico da empresa com periodicidade semanal para verificar e orientar no andamento do processo e uso da ferramenta informatizada e quando ocorrer problemas que ñ possam serem atendidos por telefone. referente ao mês de SETEMBRO DE 2005

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 06 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

660.00

660.00

660.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 173 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 404

MÊS: DEZEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

33/05

ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO DE TERCEIROS MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES

RENATO VASCONCELOS DE SOUZA CPF: 814.186.393-20 FONE:

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

2

SERV

MANUTENÇÃO DE MICROCOMPUTAORES, A FIM DE PREVENÇÃO DE PROBLEMAS TÉCNICOS E MANUTENÇÃO DOS PROBLEMAS EXISTENTES, RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 06 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

360.00

720.00

720.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 174 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 405

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

140/05

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

FORPLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICO LTDA

COPOS DESCARTÁVEIS

CNPJ: 06.349.806/0001-76 FONE:3212.4822 ITEM

QUANT.

UNID.

01

25

ml

Copos descartáveis para água 150 ml MR ULTRA

02

10

ml

Copos descartáveis para café 50 ml MR ULTRA

ENDEREÇO FAX: 3212.2605

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

16.20

405.00

7.00

70.00

475.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 175 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

406

REF. CI Nº:

DEZEMBRO / 2005

DO SETOR:

143/05

OBJETO:

ALMOXIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

FERNANDO DA SILVA COSTA EPP.

MATERIAL DE EXPEDIENTE

CNPJ:05.830.164/0001-60 FONE: 3254.7295

ENDEREÇO FAX: 3254.6285

CONTATO: PERCILIA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

10

CNT

CARTÃO DE PONTO MR TILIBRA

4.78

47.80

02

100

UND

CAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA 37×25×13cm (50 verm. E 50 amarelo) mr polibras

2.77

277.00

03

2

RL

23.20

46.40

04

12

UND

PASTA AZ MR MARCARI

3.07

36.84

05

6

UND

TINTA P/ CARIMBO 40ML COR AZUL MR RADEX

1.40

8.40

06

60

UND

LAPIS COMUM PRETO MR VOYAGE

0.16

9.60

07

6

UND

EXTRATOR DE GRAMPOS DE METAL MR JAPAN

0.63

3.78

08

10

UND

ESTILETE ESTREITO MR CIS

0.44

4.40

PAPEL ADESIVO transparente, rl c/ 25mt (PAPEL CONTACT) MR PLASTGEL

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

434.22

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 176 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 407

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

141/05

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

FORPLASTIL COMERCIAL DE PLÁSTICO LTDA

MATERIAL DE LIMPEZA

CNPJ:06.349.806/0001-76 FONE: 3212.4822

ENDEREÇO FAX: 3212.2605

CONTATO: ELITA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

70

PCT

ESPONJA DE LÃ DE AÇO PCT C/ 08 UND MR HELP

1.45

101.50

02

30

PAR

LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA TAM "M" MR MUCAMBO

2.46

73.80

03

120

FRD

PAPEL TOALHA CREME C/1250FL MR DUBOM

4.25

510.00

04

5

CNT

SACO PLÁSTICO RESISTENTE P/ LIXO DOMÉSTICO CAP. 40L MR INPLARN

3.10

15.50

05

10

CNT

SACO PLÁSTICO RESISTENTE P/ LIXO DOMÉSTICO CAP. 60L MR INPLARN

5.00

50.00

06

12

CNT

SACO PLÁSTICO RESISTENTE P/ LIXO DOMÉSTICO CAP. 100L MR INPLARN

8.00

96.00

07

10

UND

VASSOURA DE NYLON Nº03 MR FORTLEV

1.40

14.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

860.80

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 177 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 408

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

141/05

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

ANA MAFALDA DE MACEDO EPP

MATERIAL DE LIMPEZA

CNPJ: 04.918.142/0001-93 FONE: 3226.8877

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: ORILENE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

150

PCT

GUARDANAPO PCT 22×13 C/ 50

0.32

48.00

02

30

KG

SACO 15×30×05 BAIXA CAP. 1KG

8.80

264.00

03

30

KG

SACO 25×40×05 BAIXA CAP. 5KG

8.80

264.00

04

6

UND

VASSOURA DE P LO 30 CM MAD

2.10

12.60

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

588.60

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 178 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 409

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

141/05

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

FERNANDO DA SILVA COSTA EPP.

MATERIAL DE LIMPEZA

CNPJ: 05.830.164/0001-60 FONE: 3254.7295

ENDEREÇO FAX: 3254.6285

CONTATO: PERCÍLIA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

120

LT

ÁGUA SANITÁRIA, 2 A,5% DE CLORO ATIVO EMBALADO EM VAZILHAME DE PLÁSTICO FOSCO DE 1000ML MR BRILUX

1.32

158.40

02

96

TB

DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO C/500ML MR IP

0.91

87.36

03

40

UND

ESPONJA DE LIMPEZA DIPLA FACE, C/ FIBRA SINTÉTICA ABRASIVA TAM. 100MM×71MM×20MM MRLIMPONA

0.28

11.20

04

640

RL

PAPEL HIGI NICO BRANCO MACIO PICOTADO RL C/ 30MT MR VISON

0.29

185.60

05

120

BR

SABÃO BARRA 200GR MR UNO

0.46

55.20

06

96

CX

SABÃO EM PÓ CX C/ 500GM MR INVICTO

1.76

168.96

07

10

TB

SAPONÁCEO EM PÓ C/ DETERGENTE MR SAPÓLIO 300G

1.59

15.90

08

20

PCT

FÓSFORO PCT C/ 10 CX C/ 40 PALITOS MR GABOARD

1.16

23.20

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

705.82

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 179 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº: 410

DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

/05

FINANCEIRO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL PERMANENTE

CASA MAGALHAES COMERCIO REPRESENTACOES LTDA CNPJ: 07.128.945/0001-32 FONE: 4011.3700

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

UND

ENDEREÇO FAX: 4011.3734

CONTATO: FREDERICO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

IMPRESSORA DE CHEQUE MR BEMATECH DP-20

1,190.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,190.00

1,190.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 180 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 411

MÊS: DEZEMRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

37/2005

DAF

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO CONTABIL.

REPLICA CONTABILIDADE GERENCIAL SC LTDA. CNPJ: 03.604.677/0001-27 FONE:3494.7372

ENDEREÇO: R. DOR JOAQUIM FROTA, 1060 CASA 2 FAX: CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

SERV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS FONTES AIH, FAE, PAB, PRODUTIVIDADE, PLANILHA DETALHADA E MVFIF. PRESTADA NESTE HOSPITAL DUREANTE O M S DE SETEMBRO

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

660.00

660.00

660.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 181 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 412

MÊS: DEZEMRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

38/2005

DAF

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO CONTABIL.

REPLICA CONTABILIDADE GERENCIAL SC LTDA. CNPJ: 03.604.677/0001-27 FONE:3494.7372

ENDEREÇO: R. DOR JOAQUIM FROTA, 1060 CASA 2 FAX: CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

SERV

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS FONTES AIH, FAE, PAB, PRODUTIVIDADE, PLANILHA DETALHADA E MVFIF. PRESTADA NESTE HOSPITAL DUREANTE O M S DE OUTUBRO

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 07 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

660.00

660.00

660.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 182 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 413

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº: 060/05

DO SETOR: MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

AUTO PECAS BARAK LTDA

PEÇAS DA AMBULÂNCIA

CNPJ: 05.603.342/0001-10 FONE: ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1

und und und und und und und und und und und und und und

ENDEREÇOAV EXPEDICIONARIOS 5151 FAX: 34912000 CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Maçanetas internas da porta dianteira de etimônio Trava do quebra vento L/D Maçaneta da porta lateral externa Calço externo da maçaneta e arruela c/ paraf inter Discos de freios dianteiros Barra do estabilizador dianteira Kit do estabilizador L/D com parafusos e abraçadeiras e borrachas Kit do estabilizador L/E com parafusos e abraçadeiras e borrachas Pino central da direção ( fixo) Rolamento pequeno do cubo dianteiro Rolamento grande do cubo dianteiro Tambores de freios traseiros Travas das porcas da ponta de iexo dianteiro Retentores da polia sabó ( Maverick )

6.00 18.00 26.00 13.80 88.24 35.00 12.00 12.00 36.05 23.00 28.00 78.63 2.00 41.82

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 08 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

12.00 18.00 26.00 13.80 176.48 35.00 12.00 12.00 36.05 46.00 56.00 157.26 4.00 41.82

646.41

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 183 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 414

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº: 063/05

DO SETOR: MANUTENÇÃO & PATRIMONIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

CONFECÇÃO DE CARIMBO E CÓPIAS DE CHAVES

R R DE ALMEIDA FILHO - MICROEMPRESA CNPJ:34.991.521/0001-70 FONE:3253.6663

ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03 04 05

3 3 2 33 4

UND UND UND UND UND

ENDEREÇO R METON DE ALENCAR 1499 FAX: CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Confecção de Carimbo pequeno Confecção de Carimbo para Assinatura Confecção de Carimbo Médio Confecção de Chave Simples Confecção de Chave P/ Peças

5.00 7.00 8.00 3.00 8.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 9 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

15.00 21.00 16.00 99.00 32.00

183.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 184 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 415

MÊS: DEZEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

103/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXX CONTRATO Nº: 17/2005

COMERCIAL F.J. DE ESTIVAS E CEREAIS LTDA CNPJ: 41.425.109/0001-58 FONE: 3252.8818

ENDEREÇO: R TEREZA CRISTINA 1252 CENTRO

FAX: 3433.1480

CONTATO: JOÃO NETO

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

50

UND

BISCOITO TIPO CREAM CRACKER - 400G EMBALAGEM DUPLA REGISTRO NO MS E VALIDADE DE 12 MESES. MR. ZADIMEL

01

50

UND

Biscoito Doce de Maisena – 400g, embalagem dupla de polietileno com número de registro no MS. MR INCA

DE POLIETILENO COM NÚMERO DE

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 09 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1.27

63.50

1.07

53.50

117.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 185 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 416

MÊS:

REF. CI Nº:

DEZEMBRO/ 2005

OBJETO: GÊNEROS (JANEIRO) PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 15/05 CONTRATO Nº: XXXX

DO SETOR:

100/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70

ENDEREÇO:

FONE:3273.1590:

FAX: 3273.2177 3273.2177 3273.2177 ESPECIFICAÇÕES 3273.2177

CONTATO::SONIA

CIDADE:FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

01

200

kg

Açúcar cristal, 1kg embalado em saco de polietileno com nº do registro. MS.MR. BEBEL

1.10

220.00

02

375

kg

Arroz polido longo fino tipo 1, 1000g, embalado em saco de polietileno com nº do registro.MS.MR.PRINDESA

1.40

525.00

03

155

pct

Café torrado e moído - 250g embalagem a vácuo em caixa de papelão com nº de registro no MS.MR.MARATÁ

1.69

261.95

04

100

kg

Farinha de mandioca torrada fina branca tipo 1 1kg, embalada em saco de polietileno com registro noMS.MR.PRINCESA

1.20

120.00

05

150

kg

Feijão anão cores tipo1 1000g, embalada em saco de polietileno com nº registro no MS.MR.JUNMIR

2.00

300.00

06

10

kg

Feijão de corda branco tipo 1 – 1kg embalada em saco de polietileno com nº de registro no MS. MR JUNMIR

2.10

21.00

07 08

150 3

pct pct

Macarrão espaguete c/ ovos, pasteurizado - 500g, embalado em pacote de polipropileno com nº de registro no MS. MR LUSO Farinha de rosca -1kg embalado em saco de polietileno c/ número de registro no MS. MR MERCANTIL

1.19 2.99

178.50 8.97

09

10

pct

1.76

17.60

10

300

und

0.09

27.00

11

20

GF

1.60

32.00

12 13

1 7

cx kg

Farinha de trigo especial -1kg embalado em saco de polietileno c/ registro no MS. MR ASA BRANCA Doce tipo mariola – goiaba /banana –1500g, embalagem em caixa de papelão contendo 60 unidade de 25g envolvidas por papel celofane individualmente com nº de registro no MS.MR.PUREZA Preparado p/ refresco sabor de caju e goiaba -500ml, embalado em garrafa de vidro transparente com nº de registro no MS.MR.MANÁ Caldo de galinha, embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada com nº de registro no MS.MR.DON FARNEL Colorífico,1000g, embalado em saco polietileno contendo 10 saquinhos de 100g cada com nº de registro MS.MR.

7.00 2.20

7.00 15.40

14

5

pct

Folha de louro, 3g, embalado em saco de polietileno com registro no MS.MR.SÔNIA

0.30

1.50

15

5

gf

Molho de soja - 500ml embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS.MR.SHOYU

6.53

32.65

16

30

kg

Sal refinado iodado 1kg, embalado em saco de polipropileno com nº de registro no MS.MR. CAIÇARA

0.26

7.80

17

5

gf

Vinagre de álcool -500ml, embalado em garrafa de PVC transparente com nº de registro no MS.MR.MARANATÁ

0.90

4.50

18

20

cx

Maionese -250g, embalado tetra brix com nº de registro no MS.MR.ODERICH

1.49

29.80

19

140

pt

Margarina cremosa com sal -250g embalada em pote de PVC.MR.EMOÇÕES

1.15

161.00

20

10

gf

Molho cremoso de tomate - 200g embalagem em garrafa de PVC, com nº de registro no MS.QUERO

1.15

11.50

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ

Página 186 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 416

MÊS: DEZEMBRO/05

REF. CI Nº:

DO SETOR:

100/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: gêneros PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 15/05 CONTRATO Nº: xxx

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE::3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO:SONIA

CIDADE:: FORTALEZA

21

1

cx

Caldo de carne, embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS.MR.DON FARNEL

7.00

7.00

22

1

cx

Caldo de bacon, embalado em cx de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS.MR.ARISCO

7.11

7.11

23

1

cx

Creme de cebola - 70g embalagem de polietileno c/ registro no MS.MR.ARISCO

2.65

2.65

24

20

lt

Azeite puro de oliva – 200ml, embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS.DOLAGAR

2.26

45.20

25

10

LT

Molho de tomate - aproximadamente 520g. embalado em lata de folha de flandres com nº de registro no MS.MR.QUERO

1.60

16.00

26

20

grf

Óleo de soja - 900ml, embalado em garrafa pet com nº de registro do MS. MR.SINHÁ

2.51

50.20

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 09 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2,111.33

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 187 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 417

MÊS:

REF. CI Nº:

DEZEMBRO/ 2005

OBJETO: GÊNEROS (DEZEMBRO) PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 15/05 CONTRATO Nº: XXXX

DO SETOR:

99/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70

ENDEREÇO:

FONE:3273.1590:

FAX: 3273.2177 3273.2177 3273.2177 ESPECIFICAÇÕES 3273.2177

CONTATO::SONIA

CIDADE:FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

01

200

kg

Açúcar cristal, 1kg embalado em saco de polietileno com nº do registro. MS.MR. BEBEL

1.10

220.00

02

375

kg

Arroz polido longo fino tipo 1, 1000g, embalado em saco de polietileno com nº do registro.MS.MR.PRINDESA

1.40

525.00

03

155

pct

Café torrado e moído - 250g embalagem a vácuo em caixa de papelão com nº de registro no MS.MR.MARATÁ

1.69

261.95

04

100

kg

Farinha de mandioca torrada fina branca tipo 1 1kg, embalada em saco de polietileno com registro noMS.MR.PRINCESA

1.20

120.00

05

150

kg

Feijão anão cores tipo1 1000g, embalada em saco de polietileno com nº registro no MS.MR.JUNMIR

2.00

300.00

06

10

kg

Feijão de corda branco tipo 1 – 1kg embalada em saco de polietileno com nº de registro no MS. MR JUNMIR

2.10

21.00

07 08

150 3

pct pct

Macarrão espaguete c/ ovos, pasteurizado - 500g, embalado em pacote de polipropileno com nº de registro no MS. MR LUSO Farinha de rosca -1kg embalado em saco de polietileno c/ número de registro no MS. MR MERCANTIL

1.19 2.99

178.50 8.97

09

10

pct

1.76

17.60

10

300

und

0.09

27.00

11

1

cx

7.00

7.00

12

7

kg

Farinha de trigo especial -1kg embalado em saco de polietileno c/ registro no MS. MR ASA BRANCA Doce tipo mariola – goiaba /banana –1500g, embalagem em caixa de papelão contendo 60 unidade de 25g envolvidas por papel celofane individualmente com nº de registro no MS.MR.PUREZA Caldo de galinha, embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada com nº de registro no MS.MR.DON FARNEL Colorífico,1000g, embalado em saco polietileno contendo 10 saquinhos de 100g cada com nº de registro MS.MR.

2.20

15.40

13

5

pct

Folha de louro, 3g, embalado em saco de polietileno com registro no MS.MR.SÔNIA

0.30

1.50

14

5

gf

Molho de soja - 500ml embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS.MR.SHOYU

6.53

32.65

15

30

kg

Sal refinado iodado 1kg, embalado em saco de polipropileno com nº de registro no MS.MR. CAIÇARA

0.26

7.80

16

5

gf

Vinagre de álcool -500ml, embalado em garrafa de PVC transparente com nº de registro no MS.MR.MARANATÁ

0.90

4.50

17

140

pt

Margarina cremosa com sal -250g embalada em pote de PVC.MR.EMOÇÕES

1.15

161.00

18

10

gf

Molho cremoso de tomate - 200g embalagem em garrafa de PVC, com nº de registro no MS.QUERO

1.15

11.50

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ

Página 188 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 417

MÊS: DEZEMBRO/05

REF. CI Nº:

DO SETOR:

99/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: gêneros PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: 15/05 CONTRATO Nº: xxx

NUTRINE - NUTRIMENTOS NORDESTE LTDA. CNPJ: 02.498.903/0001-70 FONE::3273.1590

ENDEREÇO:

FAX: 3273.2177

CONTATO:SONIA

CIDADE:: FORTALEZA

19

1

cx

Caldo de carne, embalado em caixa de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS.MR.DON FARNEL

7.00

7.00

20

1

cx

Caldo de bacon, embalado em cx de papelão contendo 24 tabletes de 22g cada c/ registro no MS.MR.ARISCO

7.11

7.11

21

1

cx

Creme de cebola - 70g embalagem de polietileno c/ registro no MS.MR.ARISCO

2.65

2.65

22

20

lt

Azeite puro de oliva – 200ml, embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS.DOLAGAR

2.26

45.20

23

10

LT

Molho de tomate - aproximadamente 520g. embalado em lata de folha de flandres com nº de registro no MS.MR.QUERO

1.60

16.00

24

20

grf

Óleo de soja - 900ml, embalado em garrafa pet com nº de registro do MS. MR.SINHÁ

2.51

50.20

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 09 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

2,049.53

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 189 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 418

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO: G NEROS ALIMENTÍCIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 19/2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

101/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL > CNPJ: 04.156.602/0001-93 FONE: 3228.1000

ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353

FAX: 3261.3198

CONTATO: RODRIGO

CIDADE: FORTALEZA

ESPECIFICAÇÕES

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

01

20

LT

Alimento a base de proteína isolado de soja com ferro e zinco e sem lactose - 300g embalado em lata de folha de flandres. MR SUPRA SOY

10.44

208.80

02

10

LT

Fórmula infantil com ferro para lactente primeiro semestre - 450g embalado em lata de folha de flandres com selo de SIF. MR NESTOGENO 1

10.51

105.10

03

75

LT

Mingau de arroz cereal a base arroz pré-cozido enriquecido c/ vitamina e sais minerais 500g embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS. MR NUTRILON

4.30

322.50

04

5

LT

Dextrose de milho – açúcar de milho para uso infantil – 400g embalado em lata de flandres com nº de registro no MS. MR NIDEX

12.50

62.50

05

10

GRF

Alimento a base de glucose de milho natural – 360g embalado em embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS. MR YOKI

3.15

31.50

06

20

CX

Amido de milho – 200g embalado em caixa de papelão com nº do registro no MS. MR MAISENA

0.94

18.80

07

10

CX

Amido de milho c/farinha de arroz 200g, embalado em caixa de papelão com nº de registro no MS. MR ARROZINA

1.09

10.90

08

10

CX

Aveia em flocos finos – 250g, embalada em caixa de papelão com nº de registro no MS. MR QUACKER

1.73

17.30

09

10

LT

Creme de leite UHT ou longa vida com 25% de gordura – 290g embalagem em lata de flandres com selo do SIF validade 15 meses MR PARMALAT

1.15

11.50

10

10

LT

Leite condensado 395g, embalagem em lata de folha de flandres. MR GLORIA

1.86

18.60

11

190

LT

Leite em pó integral com vitaminas - 400g, embalado em lata de folha de flandres com selo do SIF, ou órgão competente. MR ITAMBÉ

4.72

896.80

12

5

LT

Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com vitaminas, ferro e zinco –500g embalado em lata de folha de flandres.MR CHOCALT

3.75

18.75

Página 190 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 418

MÊS: DEZEMBRO / 2005

REF. CI Nº: 101/05

QUANT.

UNID.

13

60

PCT

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: G NEROS ALIMENTÍCIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 19/2005 ITEM

DO SETOR:

F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL > CNPJ: 04.156.602/0001-93 FONE: 3228.1000

ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353

FAX: 3261.3198

CONTATO: RODRIGO

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

Farinha em flocos de milho pré-cozido 500g embalada em pacote de papel com número de registro no MS. MR SINHÁ

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 09 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

0.60

36.00

1,759.05

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 191 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 419

MÊS:

REF. CI Nº:

DEZEMBRO / 2005

OBJETO: G NEROS ALIMENTÍCIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 19/2005 ITEM

QUANT.

UNID.

01

20

CX

02

20

LT

03

10

LT

04

1

LT

05

75

LT

06

5

LT

07

5

LT

08

10

GRF

09 10 11

20 20 10

CX CX CX

12

10

LT

13

10

LT

14

190

LT

15

5

LT

DO SETOR:

102/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL > CNPJ: 04.156.602/0001-93 FONE: 3228.1000

ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353

FAX: 3261.3198

CONTATO: RODRIGO

CIDADE: FORTALEZA

ESPECIFICAÇÕES

Mistura à base de amido de milho para preparo de mingau não contém ovos sabor tradicional - 200g embalado em caixa de papelão com número de registro no MS. MR CREMOGEMA Alimento a base de proteína isolado de soja com ferro e zinco e sem lactose - 300g embalado em lata de folha de flandres. MR SUPRA SOY Fórmula infantil com ferro para lactente primeiro semestre - 450g embalado em lata de folha de flandres com selo de SIF. MR NESTOGENO 1 Fórmula infantil com ferro para lactente, a partir dos 6 meses de vida 450g - embalado em folha flandres com selo de SIF, ou órgão competente. MR NESTOGENO 2 Mingau de arroz cereal a base arroz pré-cozido enriquecido c/ vitamina e sais minerais 500g embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS. MR NUTRILON Dextrose de milho – açúcar de milho para uso infantil – 400g embalado em lata de flandres com nº de registro no MS. MR NIDEX Mingau de milho pré-cozido enriquecido c/ vitaminas e sais minerais 500g embalado em lata de folha de flandres com número de registro no MS. MR NUTRILON Alimento a base de glucose de milho natural – 360g embalado em embalado em garrafa de pvc com número de registro no MS. MR YOKI Amido de milho – 200g embalado em caixa de papelão com nº do registro no MS. MR MAISENA Amido de milho c/farinha de arroz 200g, embalado em caixa de papelão com nº de registro no MS. MR ARROZINA Aveia em flocos finos – 250g, embalada em caixa de papelão com nº de registro no MS. MR QUACKER Creme de leite UHT ou longa vida com 25% de gordura – 290g embalagem em lata de flandres com selo do SIF validade 15 meses MR PARMALAT Leite condensado 395g, embalagem em lata de folha de flandres. MR GLORIA Leite em pó integral com vitaminas - 400g, embalado em lata de folha de flandres com selo do SIF, ou órgão competente. MR ITAMBÉ Achocolatado em pó instantâneo enriquecido com vitaminas, ferro e zinco –500g embalado em lata de folha de flandres.MR CHOCALT

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

1.30

26.00

10.44

208.80

10.51

105.10

11.00

11.00

4.30

322.50

12.50

62.50

4.29

21.45

3.15

31.50

0.94 1.09 1.73

18.80 21.80 17.30

1.15

11.50

1.86

18.60

4.72

896.80

3.75

18.75

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ Página 192 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 419

MÊS: DEZEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

102/05

TIPO DE EMPENHO: COMPRA DIRETA

NUTRIÇÃO

x LICITAÇÃO

CREDORA:

OBJETO: G NEROS ALIMENTÍCIOS PREGÃO PRESENCIAL Nº: 04/2005 ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: XXXX CONTRATO Nº: 19/2005

F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL > CNPJ: 04.156.602/0001-93 FONE: 3228.1000

ENDEREÇO: RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353

FAX: 3261.3198

CONTATO: RODRIGO

CIDADE: FORTALEZA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

16

60

PCT

Farinha em flocos de milho pré-cozido 500g embalada em pacote de papel com número de registro no MS. MR SINHÁ

0.60

36.00

17

20

GRF

Leite de côco -200ml embalado em garrafa de vidro transparente c/ número de registro no MS. MR BOM COCO

0.96

19.20

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, Fortaleza, 09 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

1,847.60

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 193 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 420

MÊS: DEZEMRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

/2005

DAF

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVÇO EDITAL DE LICENÇA

EMPRESA JORNALISTICA O POVO S A CNPJ: 07.222.565/0001-62 FONE:3255.6023

ENDEREÇO: AV AGUANAMBI 282 FAX: 3255.6266 CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

SERV

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICENÇA DE OPERAÇÃO/SEMAM, POR 01 (UM) DIA EM MÍDIA DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 09 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

60.00

60.00

60.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 194 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 421

MÊS: DEZEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº: XXXX

DO SETOR: ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

PAGAMENTO DE CERTIDÃO PARA AQUISIÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO

CONSELHO REGIONAL DE FÁRMACIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: 07.288.905/0001-58 FONE:

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

serv

PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAI DE FÁRMACIA DO ESTADO DO CEARÁ PARA AQUISIÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 12 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

37.25

37.25

37.25

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 195 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

OBJETO:

422 422

MÊS: DEZEMBRO/ 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

95/05

NUTRIÇÃO

F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL > CNPJ: 04.156.602/0001-93 FONE: 3228.1000

QUANT.

01

60

02

200

03

200

LICITAÇÃO

CREDORA:

CARNES , FRANGOS E CORTES CONGELADOS

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

UNID.

ENDEREÇO RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353 FAX:3261.3198 CONTATO:RODRIGO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

CORTES CONGELADOS DE FRANGO (PEITO) ACONDICIONADO EM SACO POLIETILENO COM ASESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM PESO PADRÃO SELO DO SIF, E VAL. DO PRODUTO. MR. REI CORTES CONGELADOS DE FRANGO ( COXA E SOBRE COXA) ACONDICIONADOS EM SACOS DE RL POLIETILENO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. EMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM PESO PADRÃO, SELO DO SIF E VALIDADE DO PRODUTO.MR.REI FRANGO CONGELADO ( CARCAÇA ) EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO COM FILME DE PVC, COM UNID SELO DO SIF E VALIDADE DE 12 MESES.MR. SERTANEJO CNT

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza,12 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

3.20

192.00

3.10

620.00

4.00

800.00

1,612.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 196 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

OBJETO:

423 423

MÊS: JANEIRO 2005

01

60

02

250

03

250

94/05

NUTRIÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

F.E. SANTOS DIAS < DISTRIMIL > CNPJ: 04.156.602/0001-93

422

QUANT.

DO SETOR:

CREDORA:

CARNES , 423 FRANGOS E CORTES CONGELADOS

ITEM

REF. CI Nº:

FONE: 3728.1000 UNID.

ENDEREÇO RUA NESTOR FONTENELE VASCONCELOS, 353 FAX:3261.3198 CONTATO:RODRIGO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

CORTES CONGELADOS DE FRANGO (PEITO) ACONDICIONADO EM SACO POLIETILENO COM ASESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM PESO PADRÃO SELO DO SIF, E VAL. DO PRODUTO. MR. REI CORTES CONGELADOS DE FRANGO ( COXA E SOBRE COXA) ACONDICIONADOS EM SACOS DE RL POLIETILENO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO FABRICANTE. EMBALADOS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM PESO PADRÃO, SELO DO SIF E VALIDADE DO PRODUTO.MR.REI FRANGO CONGELADO ( CARCAÇA ) EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO COM FILME DE PVC, COM UNID SELO DO SIF E VALIDADE DE 12 MESES.MR. SERTANEJO CNT

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza,12 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

3.20

192.00

3.10

775.00

4.00

1,000.00

1,967.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 197 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 424

MÊS:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

NUTRIÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

JOAO BATISTA DA SILVA - EPP.

BANDEJA DE OVOS

CNPJ::34.995.282/0001-26 FONE:3292.8063 ITEM

QUANT.

UNID.

01

50

BJ

ENDEREÇO FAX: 3484.8279

CONTATOJOAO BATISTA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

OVOS DE GALINHA CLASSE A BDJ C/30 UND, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO/05 À JANEIRO/06

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 12 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

4.30

215.00

215.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 198 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº: 425

REF. CI Nº:

DO SETOR:

DEZEMBRO/ 2005

OBJETO:

NUTRIÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

G NEROS ALIMENTICIOS

JOAO BATISTA DA SILVA - EPP. CNPJ: :34.995.282/0001-26 FONE::3292.8063

ENDEREÇO FAX:3484.8279

CONTATO:JOAO BATISTA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

2

KG

PASSAS SEM CAROÇO, FRECA, INTEGRA E FIRME COM GRAU DE MATURAÇÃO, ADEQUADO, ISENTA DE SUBSTÂNCIAS TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS.

12.00

24.00

02

29

CX

AMIDO DE MILHO COM FARINHA DE ARROZ 200G EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM Nº DE REGISTRO NO MS. MR ARROZINA

1.20

34.80

03

1

KG

ERVA-DOCE, FRESCA, INTEGRA E FIRME COM GRAU DE MATURAÇÃO ADEQUADO, ISENTA DE SUBSTÂNCIA TERROSAS, SUJIDADES OU CORPOS ESTRANHOS.

8.90

8.90

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 12 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

67.70

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 199 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ MÊS:

PRÉ-EMPENHO Nº:

OBJETO:

426 395

DEZEMBRO / 2005

REF. CI Nº:

DO SETOR:

039/05

DAF

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MANUTENÇÃO DO PABX

JE TELEFONIA - ALEX LAURINDO DE SA CNPJ:07.137.725/0001-75 FONE:3491.4033

ENDEREÇO FAX: (9997.3872

CONTATO: EUGENIO PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

SERV

Manutenção preventiva e corretiva da rede telefônica com conserto de aparelhos e no PABX, referente ao mês de DEZEMBRO/05

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 12 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

160.00

160.00

160.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 200 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 427

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO: 395

REF. CI Nº:

DO SETOR:

065/05

MANUTENÇÃO E PATRIMÔNIO

MARIA MARCIA GONZAGA-ME CNPJ: 05557801000176 FONE: 3495.5229

QUANT.

01

1

LICITAÇÃO

CREDORA:

MANUTENÇÃO MÁQUINAS DE ESCREVER

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

UNID.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: HOLLANDA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 03 MÁQUINAS DE ESCREVER, SENDO 01 (UMA) IBM-82 E 01 (UMA) SERV OLIVETTI ET 2450 PERTENCENTES AO LABORATÓRIO E 01 (UMA) IBM 6783 PERTENCENTE AO SETOR

320.00

320.00

FINANCEIRO, CONSTANDO DE REVISÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E TROCA DE PEÇAS.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 12 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

320.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 201 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 428

MÊS: DEZEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº: XXXX

DO SETOR: ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

PAGAMENTO DE CERTIDÃO PARA AQUISIÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO

CONSELHO REGIONAL DE FÁRMACIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: 07.288.905/0001-58 FONE:

ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

serv

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

PAGAMENTO DE SOLICITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAI DE FÁRMACIA DO ESTADO DO CEARÁ PARA AQUISIÇÃO DO ALVARÁ SANITÁRIO.

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 12 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

37.25

37.25

37.25

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 202 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 429

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº: XXX

DO SETOR: ADMINISTRAÇÃO

MICROWMAX INFORMÁTICA LTDA CNPJ: 04.587.755/0001-95 FONE:3252.8800

01

LICITAÇÃO

CREDORA:

COMPRA DE COMPUTADORES

ITEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

QUANT.

2

UNID.

ENDEREÇO: R. Joaquim Torres nº 654 ALDEOTA FAX: CONTATO:MAGNA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

COMPUTADORES COMTENDO:PLACA MÃE C/S.V.R ECS 760GXM; PROCESSADOR SEMPRON 2800+BOX ( GARANTIA 03 ANOS )MEMÓRIA DE 512 MB DDR; HD 80 GB IDE; DRIVE 31/2; GABINETE ATX COM FONTE 4 UND 1,638.00 BAIAS; 02 EXAUSTORES P/ GABINETE; TECLADO PS2; MOUSE PS2 COM SCROOL; GRAVADORA DE CD 52X; MONITOR COLOR 17" ( 01 ANO ) CX DE SOM 180W MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO.MR. SEMPRON

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 15 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

3,276.00

3,276.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 203 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 430

MÊS:

REF. CI Nº:

DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

XXX

DO SETOR: ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

COMPRA DE EMPRESSORAS

CECOMIL COMÉRCIO E SERV LTDA CNPJ:07.792.435/0001-00 FONE:40125260

ITEM

QUANT.

UNID.

01

2

UND

ENDEREÇO FAX: 4012.5280

CONTATO:ALCYARA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

IMPRESSORA HP 3910 USB

290.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 15 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

580.00

580.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 204 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

431

DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº: 060/05

DO SETOR: MANUTENÇÃO & PATRIMÔNIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

PEÇAS PARA AMBULÂNCIA

AUTO PEÇAS LEITÃO LTDA CNPJ:07.192.644/0002-29 FONE:3482.2222

ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1

und und und und und und und und und und und und und und und und

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: ERIKA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

TRINCO INT PORTA DIR ( COMP ) TRINCO INT PORT ESQ ( COMP ) TRINCO QUEBRA VENTO DIREITO TRINCO EXT PORTA LAT PRETO DISCO FREIO SOLIDO ESTABILIZADOR DIANT KIT ESTABILIZADOR ESQ KIT ESTABILIZADOR DIR KIT ABRAÇADEIRA ESTB ESQ/DIR PINO CENTRAL C/BUCHA E REPARO ESTOPA MALHA COLORIDA ROLAMENTO DIANT PEQ ROLAMENTO DIANT GRANDE TAMBOR FREIO TRAS ARRUELA TRAVA P EIXO DIANT RETENTOR POLIA MOTOR

11.26 11.26 11.26 12.78 54.68 40.82 6.72 6.72 3.59 30.88 1.35 12.89 14.15 67.22 2.28 45.63

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 15 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

11.26 11.26 11.26 12.78 109.36 40.82 6.72 6.72 7.18 30.88 2.70 25.78 28.30 134.44 4.56 45.63

489.65

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 205 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 434

MÊS:

REF. CI Nº:

DEZEMBRO/ 2005

DO SETOR:

/05

OBJETO:

MANUTENÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

S. Ferreira Gomes - EPP Construções 2000

MAT. DE CONSTRUÇÃO

CNPJ: 03.166.589/0001-90 FONE: 3245.2253

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

11

UND

SUPERCAL HIDRACOR

2.60

28.60

02

1

UND

DESEMPENADEIRA

2.00

2.00

03

1

UND

CAIXA P/ AR CONDICIONADO

45.00

45.00

04

2

UND

BROXA PEQUENA

2.50

5.00

05

3

UND

PLUG PARA TV

1.20

3.60

06

1

UND

GALÃO LATEX BRANCO

13.50

13.50

07

3

UND

TRINCHA

2.4

7.20

08

1

UND

DOBRADIÇA DE TIRA

6.80

6.80

09

5

VR

LIXA Nº 100

0.40

2.00

10

5

SC

CAIBRO DE 4MT

8.00

40.00

11

1

UND

PREGO CABRAL

7.00

7.00

12

18

UND

LÂMPADA

13

1

UND

CAIXA P/ DESCARGA

14

1

UND

15

1

UND

4.50

81.00

16.00

16.00

SPRAY ANTI-FERRUGEM

4.30

4.30

CHUVEIRO

2.50

2.50

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 15 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

264.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 206 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 435

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

XXX

ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MATERIAL DE INFORMÁTICA

CECOMIL COMÉRCIO E SERV LTDA CNPJ:07.792.435/0001-00 FONE: 40125260

ENDEREÇO FAX: 4012.5280

CONTATO: ALCYARA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

UND

MÓDULO ISOLADOR ESTABILIZADO MR MICROSOL

122.00

122.00

02

2

UND

HD 40GB 7200RPM MR SAMSUNG

189.00

378.00

03

4

UND

TECLADO PS2 ABNT2 XPC MR LEADERSHIP

13.00

52.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 15 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

552.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 207 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 436

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

XXX

ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

MICROWMAX INFORMÁTICA LTDA

MAT. DE INFORMÁTICA

CNPJ: 04.587.755/0001-95 FONE: 3252.8800 ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

UND

NO-BREAK STAYTION 1200 220/110 MR MICROSOL

02

3

UND

GRAVADORA DE CD ROM 52X MR SAMSUNG

ENDEREÇO: R. Joaquim Torres nº 654 ALDEOTA FAX: CONTATO: MAGNA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 15 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

334.00

334.00

90.00

270.00

604.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 208 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 437

MÊS:

REF. CI Nº:

DEZEMBRO / 2005

DO SETOR:

XXX

OBJETO:

ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

FAP INFORMÁTICA LTDA.

MATERIAL DE INFORMÁTICA

CNPJ: 05.294.390/0001-73 FONE: 4011.5000

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: ROSIANE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

UND

DRIVE DE CD-ROM 56X MR BENQ

58.00

58.00

02

3

UND

FILTRO DE LINHA 5T BIVOLT

13.00

39.00

03

1

UND

MOUSE PS2 INTERNET

7.00

7.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

104.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 209 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

MÊS:

438

REF. CI Nº:

DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

DO SETOR: SERVIÇOS GERAIS

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO COLETA DE LIXO

REPLAMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 03.191.712/0001-23 FONE:

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

SERV.

COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÉPTICOS PRODUZIDOS POR ESTA UNIDADE NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2005

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 15 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

80.00

80.00

80.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 210 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 439

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

XXX

EMFERMAGEM

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

PRESTEC Serv. de Montagem e Manut. p/ Gases Ltda.

FLUXÔMETRO

CNPJ:: 01.618.394/0001-09 FONE: 3292.7625 ITEM

QUANT.

UNID.

01

15

und

ENDEREÇO FAX 3245.2960:

CONTATO SELMA / AIRTON:

FLUXÔMETRO DE OXIG NIO MEDICINAL

29.50

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de Dezembro de 2005

DAF

PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

EMPENHO AUTORIZADO

442.50

442.50

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 211 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 440

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

141/05

ALMOXARIFADO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

FERNANDO DA SILVA COSTA EPP.

MATERIAL DE LIMPEZA

CNPJ: 05.830.164/0001-60 FONE: 3254.7295

ENDEREÇO FAX: 3254.6285

CONTATO: PERCÍLIA PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

2

GL

DESINFETANTE À BASE DE EUCÁLIPTO, GALÃO C/20 LITROS COMPOSIÇÃO: PRODUTO TENSOATIVO ANIÔNICO, ÁCIDO DODECIBENZENO SULFÔNICO, HIDRÔXIDO DE SÓDIO, ÓLEO DE EUCÁLIPTO, BACTERICIDA, CORANTE E ÁGUA - DILUIDO DE 1 PARA 50

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

53.66

107.32

107.32

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 212 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 441

MÊS: DEZEMBRO/ 2005

OBJETO: 441

QUANT.

01

1

DO SETOR:

41/2005

ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO DE CONSULTORIA CRC-13243 441

ITEM

REF. CI Nº:

FRANCISCO DE ASSIS MADEIRA CNPJ:949.416.028-20 FONE:3252.7046

UNID.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

CONTABILIDADE DAS CONTAS CORRENTE E CONCILIAÇÃO BANCARIA PAB, FAE,AIH E BALANCETES SERV FINANCEIROS, DETALHAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS DA DESPESA EMPENHADA E PARA RELATIVO M S DE

665.00

665.00

DEZEMBRO 2005 PELO CONTADOR FRANCISCO DE ASSIS MADEIRA COM CRC / CE 13243

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de Dezembrode 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

665.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 213 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº:

OBJETO:

442 441

MÊS: DEZEMBRO/ 2005

REF. CI Nº: 41/2005

01

1

LICITAÇÃO

FRANCISCO DE ASSIS MADEIRA CNPJ:949.416.028-20 FONE:3252.7046

QUANT.

ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

CREDORA:

SERVIÇO DE CONSULTORIA CRC-13243441

ITEM

DO SETOR:

UNID.

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

CONTABILIDADE DAS CONTAS CORRENTE E CONCILIAÇÃO BANCARIA PAB, FAE,AIH E BALANCETES SERV FINANCEIROS, DETALHAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS DA DESPESA EMPENHADA E PARA RELATIVO M S DE

665.00

665.00

NOVEMBRO2005 PELO CONTADOR FRANCISCO DE ASSIS MADEIRA COM CRC / CE 13243

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

665.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 214 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 443

MÊS: DEZEMBRO / 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

069/05

MANUTENÇÃO & PATRIMONIO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA CONFORME O CONTRATO EM ANEXO.

YON MED - FRANCISCA IONE GOMES DOS SANTOS - ME CNPJ: 03.789.045/0001-85 FONE: 8878.2501

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ITEM

QUANT.

UNID.

ESPECIFICAÇÕES

01

1

serv

Manutenção preventiva e corretiva de Máquina de secar roupas, INEQUEL, Máquina extratora, SUZUKY, Máquina de lavar roupa com barreira, INEQUEL, Maquina calandra SUZUKY, constando de revisão de comandos elétricos e limpeza de contactores, referente ao mês DEZEMBRO DE 2005

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza,16 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

300.00

300.00

300.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 215 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 445

MÊS:

REF. CI Nº:

DEZEMBRO / 2005

DO SETOR:

XXX

OBJETO:

ADMINISTRAÇÃO

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

FAP INFORMÁTICA LTDA.

MATERIAL DE INFORMÁTICA

CNPJ: 05.294.390/0001-73 FONE: 4011.5000 ITEM

QUANT.

UNID.

01

1

UND

SWITCH 24 PORTAS D-LINK 10/100 MBITS

02

2

UND

DRIVE DE CD-ROM 56X MR BENQ

04

1

UND

MOUSE PS2 INTERNET

ENDEREÇO FAX:

CONTATO: ROSIANE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 16 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

313.00

313.00

58.00

116.00

7.00

7.00

436.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

Página 216 de 217

SECRETARIA EXECUTIVA REGIONAL IV - SER IV CENTRO DE ASSIST NCIA À CRIANÇA LÚCIA DE FÁTIMA R. G. SÁ PRÉ-EMPENHO Nº: 446

MÊS: DEZEMBRO/ 2005

OBJETO:

REF. CI Nº:

DO SETOR:

044/2005

DAT

TIPO DE EMPENHO: X COMPRA DIRETA

LICITAÇÃO

CREDORA:

TEC HIDRO LABORATÓRIOS IND. COM E SERV LT

ANÁLISE DE ÁGUA

CNPJ: 63.455.133/0001-72 FONE:3276.3550 ITEM

QUANT.

UNID.

01 02 03

3 3 1

serv serv TX

ENDEREÇO FAX: 3229.3687

CONTATO:EMANUELE PREÇOS (R$) UNIT. TOTAL

ESPECIFICAÇÕES

ANÁLISE FISICA - QUIMÍCA DA ÁGUA ANÁLISE MICROBIOLOGICA DA ÁGUA TAXA DE COLETA

35.00 50.00 10.00

T O T A L ------------------------------------ R$ Fortaleza, 28 de Dezembro de 2005

DAF

EMPENHO AUTORIZADO

105.00 150.00 10.00

265.00

EMPENHO NÃO AUTORIZADO

SETOR DE COMPRAS

DIREÇÃO GERAL

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