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- Words: 416
- Pages: 3
FUNDACION UNIVERSITARIA JUAN DE CASTELLANOS NÓMINA ADMINISTRACIÓN DEL 1 AL 31 DE XXX DATOS DEL EMPLEADO No.
NOMBRES Y APELLIDOS
1 Linda Contreras
DEVENGADOS SUELDO BASICO
CARGO
Gerente
2
DIAS TRAB.
5,800,000
15
0
0
3,200,000
DEDUCCIONES
PAGOS
SALARIO DEVENGADO
AUX.TRANS.
H. EXTRAS
R. NOCTURNO
DOM.Y FEST.
TOTAL DEVENG.
SALUD
PENSION
FON.SOL.PEN
2,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900,000.00
116,000.00
116,000.00
29,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15
1,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600,000.00
64,000.00
ANTICIPOS
129,000.00
TOTAL DEDUCCION.
NETO A PAGAR
390,000.00
2,510,000.00
0.00
0.00
0.00
64,000.00
16,000.00
144,000.00
1,456,000.00
3 Pedro Díaz
jefe de ventas
4 María Candela
servicios generales
900,000
22
660,000.00
60,969.33
23,438.00
0.00
63,000.00
807,407.00
29,858.00
29,858.00
0.00
59,716.00
747,691.00
5 Pablo Lindo
Mensajero
737,717
30
737,717.00
83,140.00
0.00
0.00
0.00
820,857.00
29,509.00
29,509.00
0.00
59,018.00
761,839.00
5,897,717.00
144,109.33
23,438.00
0.00
63,000.00
6,128,264.00
239,367.00
239,367.00
45,000.00
652,734.00
5,475,530.00
6 129,000.00
PROVISIONES PROVISION PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS
PROVISION APORTES 510,689.00
INT/CESANTIAS
61,283.00
SALUD PENSION
PRIMA SERVICIOS
510,689.00
ARP
VACACIONES
245,738.00
CAJA COMPEN
TOTAL
1,328,399.00
0.00 718,099.00 31,237.00 239,366.00
ICBF
0.00
SENA
0.00
TOTAL
ELABORÓ
988,702.00
REVISÓ
APROBÓ
CONTABILIZACIÓN Y PAGO DE NÓMINA
1.
CODIGO
5105 D 510506 v 510515 510527 1330 133015 D 2370 c 23700501 2380 23803001 2505 250505
CUENTAS
PARCIAL
GASTOS DE PERSONAL Sueldos H. extras recargos
86,438
Aux. transporte
144,109
ANTICIPOS Y AVANCES
129,000
A trabajadores
129,000
RETEN. APORTES NOMINA
239,367
Salud Coop
239,367
ACREEDORES VARIOS Colpensiones
284,367 FSP
284,367
SALARIOS POR PAGAR Salarios de Admon
CUENTAS
5,475,530 5,475,530 6,128,264
PARCIAL
SALARIOS X PAGAR Salarios de Admón
DEBE
S/N ch. xx , C.E 0xx
6,128,264
HABER
5,475,530 5,475,530
BANCOS Bancolombia
HABER
5,897,717
S/N NOM MAYO/14
3. CODIGO 2505 P 250505 g 1110 11100502
DEBE 6,128,264
5,475,530 5,475,530 5,475,530
5,475,530
PROVISIÓN APORTES PARAFISCALES Y PRESTACIONES DE LEY
2. CODIGO
5105 510530 510533 510536 510539 510568 510569 510570 510572 510575 510578 2370 237005 237006 237010 2380 23803001 2610 261005 261010 261015 261020
CUENTAS
PARCIAL
GASTOS DE PERSONAL Cesantías Int/Cesantías
510,689 61,283 510,689
Vacaciones
245,738
Aportes EPS
31,237 0
Aportes pensiones
718,099
Aport. Caja Compens.
239,366
Aportes ICBF
0
Aportes Sena
0
RETEN. APORTES NOMINA Aportes EPS Aportes ARP Aportes Caja Comp, Sena, Icbf
270,603 0 31,237 239,366
ACREEDORES VARIOS Colpensiones
718,099 718,099
PARA OBLIGACIONES LABORALES Cesantías Int/Cesantías
1,328,399 510,689 61,283
Vacaciones
245,738
Prima servicios
510,689
S/N NOM MAYO/14
HABER
2,317,101
Prima servicios Aportes ARP
DEBE
2,317,101
2,317,101
STELLANOS XXX CUADRO TRABAJO SUPLEMENTARIO
PAGOS FIRMAS
H. EXT.DIUR
5
H. EXT.NOCT
R. NOCTURNO
DOM.Y FEST.D
H.EX.DI.DYF
H. EX.NOC.D.Y F
DOM.Y F.N
8
NOMBRES Y APELLIDOS
1 Linda Contreras
DEVENGADOS SUELDO BASICO
CARGO
Gerente
2
DIAS TRAB.
5,800,000
15
0
0
3,200,000
DEDUCCIONES
PAGOS
SALARIO DEVENGADO
AUX.TRANS.
H. EXTRAS
R. NOCTURNO
DOM.Y FEST.
TOTAL DEVENG.
SALUD
PENSION
FON.SOL.PEN
2,900,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900,000.00
116,000.00
116,000.00
29,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15
1,600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600,000.00
64,000.00
ANTICIPOS
129,000.00
TOTAL DEDUCCION.
NETO A PAGAR
390,000.00
2,510,000.00
0.00
0.00
0.00
64,000.00
16,000.00
144,000.00
1,456,000.00
3 Pedro Díaz
jefe de ventas
4 María Candela
servicios generales
900,000
22
660,000.00
60,969.33
23,438.00
0.00
63,000.00
807,407.00
29,858.00
29,858.00
0.00
59,716.00
747,691.00
5 Pablo Lindo
Mensajero
737,717
30
737,717.00
83,140.00
0.00
0.00
0.00
820,857.00
29,509.00
29,509.00
0.00
59,018.00
761,839.00
5,897,717.00
144,109.33
23,438.00
0.00
63,000.00
6,128,264.00
239,367.00
239,367.00
45,000.00
652,734.00
5,475,530.00
6 129,000.00
PROVISIONES PROVISION PRESTACIONES SOCIALES CESANTIAS
PROVISION APORTES 510,689.00
INT/CESANTIAS
61,283.00
SALUD PENSION
PRIMA SERVICIOS
510,689.00
ARP
VACACIONES
245,738.00
CAJA COMPEN
TOTAL
1,328,399.00
0.00 718,099.00 31,237.00 239,366.00
ICBF
0.00
SENA
0.00
TOTAL
ELABORÓ
988,702.00
REVISÓ
APROBÓ
CONTABILIZACIÓN Y PAGO DE NÓMINA
1.
CODIGO
5105 D 510506 v 510515 510527 1330 133015 D 2370 c 23700501 2380 23803001 2505 250505
CUENTAS
PARCIAL
GASTOS DE PERSONAL Sueldos H. extras recargos
86,438
Aux. transporte
144,109
ANTICIPOS Y AVANCES
129,000
A trabajadores
129,000
RETEN. APORTES NOMINA
239,367
Salud Coop
239,367
ACREEDORES VARIOS Colpensiones
284,367 FSP
284,367
SALARIOS POR PAGAR Salarios de Admon
CUENTAS
5,475,530 5,475,530 6,128,264
PARCIAL
SALARIOS X PAGAR Salarios de Admón
DEBE
S/N ch. xx , C.E 0xx
6,128,264
HABER
5,475,530 5,475,530
BANCOS Bancolombia
HABER
5,897,717
S/N NOM MAYO/14
3. CODIGO 2505 P 250505 g 1110 11100502
DEBE 6,128,264
5,475,530 5,475,530 5,475,530
5,475,530
PROVISIÓN APORTES PARAFISCALES Y PRESTACIONES DE LEY
2. CODIGO
5105 510530 510533 510536 510539 510568 510569 510570 510572 510575 510578 2370 237005 237006 237010 2380 23803001 2610 261005 261010 261015 261020
CUENTAS
PARCIAL
GASTOS DE PERSONAL Cesantías Int/Cesantías
510,689 61,283 510,689
Vacaciones
245,738
Aportes EPS
31,237 0
Aportes pensiones
718,099
Aport. Caja Compens.
239,366
Aportes ICBF
0
Aportes Sena
0
RETEN. APORTES NOMINA Aportes EPS Aportes ARP Aportes Caja Comp, Sena, Icbf
270,603 0 31,237 239,366
ACREEDORES VARIOS Colpensiones
718,099 718,099
PARA OBLIGACIONES LABORALES Cesantías Int/Cesantías
1,328,399 510,689 61,283
Vacaciones
245,738
Prima servicios
510,689
S/N NOM MAYO/14
HABER
2,317,101
Prima servicios Aportes ARP
DEBE
2,317,101
2,317,101
STELLANOS XXX CUADRO TRABAJO SUPLEMENTARIO
PAGOS FIRMAS
H. EXT.DIUR
5
H. EXT.NOCT
R. NOCTURNO
DOM.Y FEST.D
H.EX.DI.DYF
H. EX.NOC.D.Y F
DOM.Y F.N
8
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