Mt-hseq-06 Matriz De Comunicaciones Final.xls

MATRIZ DE COMUNICACIONES HSEQ MATRIZ DE COMUNICACIONES Fecha de Elaboracion:

6/1/2017

DESCRIPCION DE LA INFORMACION Qué se necesita comunicar?

CONTENIDO

INFORMACIÓN DOCUMENTADA SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

Manuales, procedimientos, programas, planes, matrices, registros, políticas, objetivos.

Coordinador HSEQ

PQR

Quejas reclamos, peticiones y requerimientos de a autoridad

NORMAS DE GESTIÓN

RESPONSABL E (QUIEN COMUNICA)

ORIGEN A QUIEN SE COMUNICA)

INTERNA

EXTERNA

Todo el personal

X

NA

Coordinador HSEQ

Gerencia, coordinación HSEQ,

NA

X

Criterios de los sitemas de gestión

Coordinador HSEQ

Todo el personal

NA

X

GESTIÓN DEL CAMBIO

Cambios en la prestación del servicio, Nuevos procesos

Coordinador HSEQ

Todo el personal

X

NA

DECISIONES DE LA GERENCIA

Políticas Objetivos, directrices, estructura organizacional, recursos Humanos

Gerente

Todo el personal

X

NA

RESULTADO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Informe revisión por la dirección

Gerente

Todo el personal

X

NA

RESULTADO DE AUDITORIAS INTERNAS

Informe auditoria interna

Coordinador HSEQ

Todo el personal

X

NA

RESULTADO DE EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

Registro de evalaución de cumplimiento legal

Coordinador HSEQ

Todo el personal

X

NA

RESULTADO DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS

Resultado de evalaución de cumplimiento de objetivos

Coordinador HSEQ

Todo el personal

X

NA

RESULTADO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, LECCIÓN APRENDIDA

Reporte de investigación de accidentes, lección aprendida

Coordinador HSEQ

Todo el personal

X

NA

EVALAUCIÓN DE EFICACIA DE ACCIONES CORRECTIVAS Y MEJORA CONTROLES A RIESGOS, IMPACTOS AMBIENTALES Y RIESGOS Y OPORTUNIDADES SIGNIFICATIVOS PLAN DE EMERGENCIAS Y RESUTADO DE SIMULACROS RESULTADO DE EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y PACIENTE RESULTADO DE EVALAUCIÓN REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTA

Análisis de causa, planes de acción y evalaución de eficacia a las No conformidades y otros halazgos Resultados de la evaluación de controles a peligros y riesgos, impactos ambientales y riesgos y oportunidades Actulización del plan de emergencias y resultado de simuacros en seguridad y ambiental Encuestas de satisfacción realizadas por cliente y paciente Resultado Evalaución y reevaluación de proveedores y contratistas

Coordinador HSEQ

Personal involucrado

X

NA

Coordinador HSEQ

Todo el personal

X

NA

Coordinador HSEQ

Todo el personal

X

NA

Coordinador HSEQ

Todo el personal

X

NA

Coordinador HSEQ

Proveedores y contratistas

X

NA

Usuario:

CACIONES

CÓDIGO: FISICO O MT-HSEQ-06 MAGNETICO

VERSION:

CACIONES

CUAL ES LA FORMA DE COMUNICARLO Medio o Método Forma

FRECUENCIA

Usuari

1 o:

ESTABLUsuario: ECER MAIL, CARTA, CORREO FECHA:01-06-2017 UN CERTIFICADO SOLO 12/19/2017 SITIO PARA EL ARCHIV ALMACENAMIENTO O DE COMUN Lugar Responsable ICACIO NES

Fisico y electronico

Capacitación, correo electronico, inducción reinducción

Cada vez que se Revisa y actualiza, documentos nuevos

Carpeta física o electronica

Coordinador HSEQ

Fisico y electronico

Capacitación, socialización

Cada vez que se presente

Carpeta física o electronica

Coordinador HSEQ

Fisico y electronico

Capacitacións ocialización

Cada vez que se actualicen las normas

Carpeta física o electronica

Coordinador HSEQ

Fisico y electronico

Cada vez que Capacitacións se presente un ocialización cambio

Carpeta física o electronica

Coordinador HSEQ

Físico y electrónico

Capacitación, socialización

Cada vez que se presente

Carpeta física o electrónica

Coordinador HSEQ

Físico y electrónico

Capacitación, socialización

Cada vez que se presente

Físico y electrónico

Capacitación, socialización

Cada vez que se presente

Físico y electrónico

Capacitación, socialización

Cada vez que se presente

Carpeta física o electrónica

Coordinador HSEQ

Físico y electrónico

Capacitación, socialización

Cada vez que se presente

Carpeta física o electrónica

Coordinador HSEQ

Físico y electrónico, carteleras, virtual

Capacitación, socialización

Cada vez que se presente

Carpeta física o electrónica

Coordinador HSEQ

Carpeta física o electrónica Carpeta física o electrónica

Coordinador HSEQ Coordinador HSEQ

Físico y electrónico, carteleras, virtual

Capacitación, socialización

Cada vez que se presente

Carpeta física o electrónica

Coordinador HSEQ

Físico y electrónico, carteleras, virtual

Capacitación, socialización

Cada vez que se presente

Carpeta física o electrónica

Coordinador HSEQ

Físico y electrónico, carteleras, virtual

Capacitación, socialización

Cada vez que se presente

Carpeta física o electrónica

Coordinador HSEQ

Físico y electrónico, carteleras, virtual

Capacitación, socialización

Cada vez que se presente

Carpeta física o electrónica

Coordinador HSEQ

Físico y electrónico, carteleras, virtual

Capacitación, socialización

Cada vez que se presente

Carpeta física o electrónica

Coordinador HSEQ