Mapping Proses Internal Audit

MAPPING INTERNAL AUDIT NAMA PROSES

DEPARTMENT IN CHARGE

MANAJEMEN PENJUALAN, ENGINEERING DAN SALES , SALES SUPPORT, PENANGANAN KOMPLAIN E & E, LEGAL

TIM MANUFACTURE : PRODUKSI PANEL, FABRIKASI,INVENTORY CONTROL,QC

MANAJEMEN INSTALASI

INSTALASI, QA,QC, COST CONTROL, HSE

TOP MANAJEMEN

TOP MANAJEMEN, MANAGEMENT REPRESENTATIVE

MANAJEMEN SUMBER DAYA HRD

TVBM, HSE, IT & GA

PROSES PENDUKUNG

PURCHASING, COST CONTROL

a. Proses penerimaan Order b. Proses Estimasi c. Proses Komunikasi dng customer d. Proses Penawaran/inquiry e. Proses Negosiasi f. Proses Review Kontrak g. Proses Kontrak h. Proses gambar & Approval gambar oleh Customer i. Proses Verifikasi Gambar j. Proses Penagihan k. Proses tambah/kurang pekerjaan l. Proses penanganan komplain a. Perencanaan Produksi b. Proses Produksi Panel c. Proses Produksi Pintu d. Proses Serah terima ke W/H e. Proses Maintenance f. Proses Evaluasi Hasil Produksi g. Proses Penerimaan hasil Produksi h. Proses Persiapan pengiriman i. Proses Penyediaan barang j. Proses Pengiriman k. Proses Keluar / masuk barang l. Proses Inventory Control ( administratif) m. Proses Penyimpanan barang n. Proses perlindungan Produk a. Proses Penerimaan order pemasangan b. Proses Perencanaan Instalasi c. Proses Penyediaan & pengembangan Sumber daya d. Proses Budgeting e. Proses Pembentukan Tim & Penjelasan Teknis f. Proses Penerimaan Material di Site & Inspeksi QC g. Proses Pemasangan panel & Inspeksi QC h. Proses Finishing proyek & Inspeksi Akhir QC i. Proses Penyerahan hasil pekerjaan ke customer a. Perencanaan Strategi / Bussiness Plan, Quality Policy b. Objective Bussiness / Quality Objective c. Management review d. Internal audit e. customer satisfaction survey a. Proses Permintaan Pembelian b. Proses Seleksi supplier c. Proses Inquiry d. Proses Purchase Order e. Proses Verifikasi PO f. Proses verifikasi material yang dibeli g. Komplain ke Supplier h. Proses evaluasi Supplier a. Proses Rekruitmen/ seleksi b. Proses Pengembangan SDM c. Proses Performance Appraisal d. Kompetensi,job spec & job Description e. Evaluasi Pelatihan a. Proses penyediaan alat b. Proses pemeliharaan alat c. Proses kalibrasi alat d. Proses evaluasi penggunaan alat e. Proses Obsolete alat

PROSES UTAMA

MANAJEMEN PRODUKSI

SUB PROSES