Mapa Conceptual.docx

Enfoque al cliente

• Cumplir con los requisitos del cliente y exceder las expectativas de este. Entender las necesidades actuales y futuras de los clientes contribuye al éxito sostenido de la organización.

Liderazgo

• Los lideres en todos los niveles establecen la unidad de propósito y la dirección, y crean condiciones en las que las personas se implican en el logro de los objetivos.

Compromiso de las personas

• Es esencial que la organización cuente con personas competentes, empoderadas y comprometidas en la labor de mejorar la capacidad de generar valor para la organización.

Enfoque a procesos

• Los resultados se logran con mayor eficacia y eficiencia cuando se entienden las actividades y se gestionan como procesos interrelacionados y coherentes.

Mejora

• Es esencial para que una organización mantenga los niveles de desempeño, reaccione a los cambios en sus condiciones internas y externas y crear nuevas oportunidades.

Toma de decisiones basada en la evidencia

• Las decisiones basadas en el análisis y la evaluación de datos e información tiene mayor probabilidad de producir los resultados deseados.

Gestión de las relaciones

• Para el éxito sostenido, las organizaciones gestionan sus relaciones con las partes interesadas pertinentes. Las partes interesadas influyen en el desempeño de la organización.

1. Objeto y campo de aplicación

2.Referencias normativas

3. Términos y definiciones

4. Contexto de la organización

5. Liderazgo

6. Planificación

7. Soporte

8. Operación

9. Evaluación del desempeño

10. Mejora

Planeación estratégica

Formulación de estrategias

Desarrollar la misión, visión, identificar las oportunidades y amenazas externas. Determinar las fortalezas y debilidades internas Establecer objetivos a largo plazo Generar estrategias alternativas Elegir las estrategias particulares que han de seguir.

Implementación de la estrategia

Poner en práctica las estrategias formuladas. Se conoce como etapa de acció

Evaluación de la estrategia

Revisar los factores internos y externos actuales. Medir el desempeño. Aplicar acciones correctivas o mejora

Recolección de la información • Reconocimiento global de la organización, sus procesos • Revisión de documentación de los procesos • Recorrido en campo a las instalaciones y algunos proyectos.

Consolidación de la información y hallazgos • Elaboración de herramienta en excel, como se muestra en la figura • Asignar calificación del nivel de cumplimiento de acuerdo a los criterios relacionados en la tabla No 2

Resultados y plan de acción • Determinar el nivel de madurez del sistema (0-100%) y su significado. • Presentar aspectos positivos y oportunidades de mejora para la implementación y elaboración de plan de acción.

REQUISITO LEGAL NTC ISO 9001:2015

NTC ISO 14001:2015

Constitución política de Colombia Capítulo 3 articulo 79 al 82 y articulo 95. LEY 1715 2014 (Articulo 26,29 y 32) Ley 373 1997 Resolución 754 2014 Ley 9 de 1979 Resolución 754 2014

Decreto 4741 de 2005

Decreto 1076 2015

1 2 3 4

DESCRIPCIÓN Especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad cuando una organización necesita demostrar su capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y legales aplicables.1 Especifica todos los requisitos necesarios para establecer un SGA en la organización, este puede ser utilizado para mejorar su desempeño ambiental. La norma es utilizada para gestionar sus responsabilidades ambientales de forma sistemática que contribuya con la sostenibilidad.2 Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. El estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados.3 Por medio del cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al sistema energético nacional. Este requisito en su artículo 26, 29 y 32 especifica el desarrollo del programa de uso racional y eficiente de la energía.4 Por el cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro de agua. Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Establece medidas sanitarias para la protección del medio ambiente. Por la cual se adopta la metodología para la formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de los planes de gestión integral de residuos sólidos. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral. En el marco de la gestión integral, el presente decreto tiene por objeto prevenir la generación de residuos o desechos peligrosos, así como regular el manejo de los residuos o desechos generados, con el fin de proteger la salud humana y el medio ambiente. Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. Es una compilación de las normas expedidas por el Gobierno Nacional y recoge en un solo cuerpo normativo la incorporación de todas las disposiciones en materia ambiental.

Decreto 1077:2015

Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector vivienda, ciudad y territorio

Fase

Actividad

Diagnóstico

Evaluación inicial

Planificación del SIG Diseña del sistema

Descripción Desarrollo de observación directa, entrevista, recolección de información respecto a temas de la organización como los de su direccionamiento estratégico, portafolio de productos y servicios, infraestructura, entre otros. Evaluación del contexto organizacional, Diseño de Caracterización de procesos, política integral de gestión, objetivos, metas, programas e indicadores de gestión, gestión de riesgos, requisitos legales y gestión del cambio.

Elaboración del manual integral, procedimientos comunes y Documentación específicos, registros e instructivos del SIG contemplados en cada una de las normas.

Evaluación y mejora

Evaluación del impacto del proyecto

Entregable

1. Nivel de madurez en implementación del SIG, con fortalezas y oportunidades de mejora.

2. Evaluación del contexto: Análisis FODA, Matriz EFE, EFI, Alcance SIG, Análisis de partes interesadas. 3. Gestión de procesos: Caracterización de procesos, Mapa de procesos. 4. Política SIG, Objetivos, Plan de trabajo, Indicadores, Gestión de riesgos, requisitos legales. 5. Procedimiento de administración de información documentada 6. Listado maestro de documentos 7. Manual de implementación del SIG. 8. Programas, procedimientos para cada uno de los procesos

Evaluación del impacto del sistema diseñado en el nivel de madurez, además se entregaron de recomendaciones finales a la 9. Nivel de madurez con el proyecto organización para garantizar la 10. Recomendaciones integración de los sistemas de gestión encaminándola a la mejora continua.

Directriz de SIG Suministrar los recursos necesarios logrando asi la efectividad, mejora continua de los procesos y la generación de valor. Satisfaciendo las necesidades de sus clientes, cumplir con los requisitos legales aplicables

Indicador

Unidad

Procedimiento de Cálculo

Meta

Frecuencia de Evaluación

Responsable

Proceso relacionado

Rentabilidad

%

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒏 𝒆𝒋𝒆𝒓𝒄𝒊𝒄𝒊𝒐 × 100 Ingresos operacionales

≥30%

Anual

Gerencia

Direccionamiento estratégico

Optimizar costos y gastos

Aplicación del presupuesto

%

Gasto operacionales + Gastos no operacionales × 100 Presupuesto estimado

≤100%

Mensual

Gerencia

Direccionamiento estratégico

Incrementar ventas en las operaciones actuales

Incremento en ventas

%

$ Ventas del periodo actual − $ Ventas del periodo anterior × 100 $ Ventas del periodo anterior

≥10%

Anual

Gerencia

Direccionamiento estratégico

Satisfacción del cliente

%

Resultado de la encuesta de satisfacción del cliente

≥80%

Trimestral

Gerencia

Producción, Comercial

Objetivo Generar valor

Lograr la satisfacción de partes interesadas

Directriz de SIG

Objetivo

Indicador

Previniendo la contaminación, contribuyendo al sostenimiento ambiental,

Gestionar el desarrollo sostenible

consumo de agua consumo de energía eléctrica Aprovechamiento de residuos

Unidad % % %

Procedimiento de Cálculo Consumo agua actual − Consumo agua anterior × 100 Consumo agua anterior Consumo energia actual − Consumo energia anterior × 100 Consumo energia anterior Total residuos aprovechables × 100 Total residuos generados

Meta

Frecuencia de Evaluación

Responsable

Proceso relacionado

≤ 5%

Mensual

Coordinador SIG

SIG

≤ 5%

Mensual

Coordinador SIG

SIG

20%

Mensual

Coordinador SIG

SIG

Directriz de SIG

Objetivo

promoviendo el desarrollo sostenible

Implementar el sistema integral de gestión, administrando integralmente los riesgos, satisfacer las necesidades del cliente

Incrementar el nivel de madurez en la gestión integral de procesos

Garantizar una excelente llegada al mercado

Indicador

Unidad

Procedimiento de Cálculo

Meta

Frecuencia de Evaluación

Responsable

Proceso relacionado

Generación de residuos

%

Total residuos aprovechables × 100 Total residuos generados

≥35%

Mensual

Coordinador SIG

SIG

Cumplimiento de programa de gestión

%

No actividades ejecutadas × 100 No actividades programadas

≥95%

Mensual

Coordinador SIG

Averías

#

No de averías por equipo

≤3

Mensual

Confiabilidad

%

∑ Tiempo horas de producción × 100 ∑ Número de averias

≥90%

Productividad operativa

%

Reproceso

%

Confiabilidad de inventario Desempeño de proveedores Rotación de cartera Servicio no conforme

% % # %

Gestión en pago a proveedores

%

Tiempo de entrega

%

Pedido perfecto

%

hORAS PROD − HORAS PARADA Horas hombre operación No de servicios en reproceso No de trabajos ejecutados total 1 − (Inventario teórico − Inventario real) × 100 Inventario real Cantidad entregada No de trabajos ejecutados total Ventas realizadas Cuentas por cobrar No de servicios no conformes × 100 Total de servicios No. de facturas pagadas oportunamente x100% No. de facturas programadas de acuerdo a vencimiento Tiempo planificado Tiempo real No de servicios recibidos a conformidad No de servicios total

Todos los procesos

Admr. taller

Mensual

Administrador Taller Administrador taller

Mantenimiento de activos Mantenimiento de activos

≥90%

Mensual

Administrador taller

Producción

≤10%

Mensual

Administrador taller

Producción

≥90%

Mensual

Administrador taller

Almacén

90%

Semestral

Gerencia

≤12

Semestral

Gerencia

≤5%

Semestral

Administrador taller

100%

Semestral

Gerencia

100

Mensual

Administrador taller

- Producción Comercial

100

Mensual

Administrador taller

- Producción

Administración y finanzas Administración y finanzas Producción, Comercial -

Administración y finanzas

Directriz de SIG

Promoviendo el liderazgo y desarrollo integral de nuestra gente.

Objetivo

Fortalecer la competencia, compromiso y bienestar de los trabajadores, generando un buen ambiente de trabajo, garantizando personal competente y comprometid o en las operaciones

Indicador Cobertura de formación Cumplimiento de plan de formación Clima organizaciona l

Unidad

Procedimiento de Cálculo

Meta

Frecuencia de Evaluación

Responsabl e

%

No de personas asistentes a formación No de personas objeto de formación

≥95%

Anual

Coordinador SIG

Proceso relacionad o Talento Humano

%

No de actividades ejecutadas No de trabajos ejecutados total

≥95%

Anual

Coordinador SIG

Talento Humano

Resultado de encuesta de clima organizacional

≥80%

Anual

Gerencia

Talento Humano

No de días de ausencia por incapacidad laboral y común No de días de trabajo programados

≤30%

Mensual

%

Ausentismo

%

Evaluación de desempeño

%

Índice de incidencia de enfermedad laboral

#

No de enfermedades profesionales No de trabajadores

0

Tasa de accidentalidad

#

No de accidentes con más de 1 dia de incapacidad por causa No de trabajadores expuestos

≤2,5

No de personas con evaluación de desempeño y seguimiento a compromisos ≥95% No de personas programadas

Coordinador SST GerenciaAdministrador taller

Talento Humano

Anual

Coordinador SST

Talento Humano

Anual

Coordinador SST

Talento Humano

Anual

Talento Humano