MANUAL DE SSOMA
DIPLOMADO DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE GESSLA 47 EMPRESA:
MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A.
INTEGRANTES: 1.
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INDICE 1.
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN. ................................................................................... 3 1.1.
VISION .................................................................................................................................................. 4
1.2.
MISION ................................................................................................................................................ 5
2.
POLÍTICA SSOMA .................................................................................................................................... 6
3.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS. MATRIZ IPERC .. 7 3.1.
PROPOSITO .......................................................................................................................................... 7
3.2.
ALCANCE .............................................................................................................................................. 7
3.3.
REFERENCIA ......................................................................................................................................... 7
3.4.
LEGISLACION APLICABLE ...................................................................................................................... 7
3.5.
DEFINICIONES ...................................................................................................................................... 7
3.6.
PROCEDIMIENTO ................................................................................................................................. 9
4.
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES. MATRIZ AA &
IA
19
5.
4.1.
PROPÓSITO ........................................................................................................................................... 19
4.2.
ALCANCE: ............................................................................................................................................. 19
4.3.
REFERENCIAS ......................................................................................................................................... 19
4.4.
LEGISLACIÓN APLICABLE ........................................................................................................................... 19
4.5.
DEFINICIONES ........................................................................................................................................ 19
4.6.
PROCEDIMIENTOS ................................................................................................................................... 20
4.7.
DOCUMENTACION .................................................................................................................................. 23
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTOS DE REQUISITOS
LEGALES, LISTADO DE REQUISITOS LEGALES IDENTIFICADOS (SSOMA) .......................................................... 24
6.
5.1.
PROPÓSITO: .......................................................................................................................................... 24
5.2.
ALCANCE: ............................................................................................................................................. 24
5.3.
REFERENCIAS: ........................................................................................................................................ 24
5.4.
LEGISLACIÓN APLICABLE ........................................................................................................................... 24
5.5.
PROCEDIMIENTO .................................................................................................................................... 24
5.6.
ANEXOS ................................................................................................................................................ 26
OBJETIVOS SSOMA Y PROGRAMAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE CADA OBJETIVO ............................... 27
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1. Información general de la organización. MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. fue fundada el 12 de julio de 1972 en inicio sus operaciones fabricando contactores electromagnéticos y relés de sobrecargas pequeños, en sus actuales instalaciones en la Av. Mariscal Oscar R. Benavides (Ex Colonial) 1215 Lima 1, las que hoy ocupan una área aproximada de 5,985 m2. En la actualidad, las actividades principales de la empresa se desarrollan en tres áreas:
Venta, Distribución y Despacho de Materiales Eléctricos y Electrónicos. Diseño y Fabricación de Tableros de Baja Tensión, Celdas de Media Tension, Sub Estaciones y Salas Eléctricas. Desarrollo e Implementación de Sistemas de Automatización Industrial.
En el Campo de la comercialización, representamos a empresas tales como LS, Eaton, Siba, Wago, Burndy, Colmena, Ormazábal, Lithonia, Entre otras. Esta actividad se realiza principalmente a través de la red nacional de distribuidores exclusivos, los cuales reciben de nuestra parte una capacitación continua, con la finalidad de garantizar el adecuado soporte que el usuario final requiere. En el Campo del diseño y fabricación de productos, MANELSA
se mantiene como
líder nacional y es pionero en la fabricación de tableros con controles eléctricos, utilizando la tecnología programable basadas en los controladores lógicos programables
(PLC´S),
controladores
de
velocidad
variable,
arrancadores
electrónicos, etc. En adición a lo anterior, podemos mencionar la siguiente relación de productos que fabricamos.
Tableros de Distribución Tableros Alternadores Tableros de Control y Transferencia de Grupos Electrógenos Centro de Control de Motores Fijos Centro de Control de Motores Extraíbles Pupitres y Tableros de Mando, Señalización, Control y Automatización 3
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Celdas de Media Tension Tableros de Protección, Medición y Control de Alta Arrancadores Directos y Estrella Triangulo Salas Electricas Sub Estaciones Electricas
Tension
En el Campo de la Automatización industrial, MANELSA realiza el estudio y desarrollo de proyectos de automatización, el suministro de equipos, la instalación, el desarrollo del software de aplicación, la puesta en operación del sistema, así como la capacitación de nuestros clientes en nuestro laboratorio, para lo cual estamos con personal especializado. MANUFACTURAS ELECTRICAS orienta su atención a todos los sectores económicos como por ejemplo:
Compañías de generación y distribución de electricidad Compañías Petroleras Compañías de suministro de agua potable Compañías mineras Compañías siderúrgicas Compañías pesqueras Fabricantes de embarcaciones navales Fabricantes de maquinarias para los sectores pesquero y minero Fabricantes de grupos electrógenos Fabricantes de maquinarias de panificación Fundiciones y refinerías Contratistas Electrónicos Compañías de Embotellamiento de gaseosas y fabricantes de Cerveza
1.1.
VISION
Ser reconocidos como una empresa manufacturera y comercializadora líder e innovadora, desarrollando soluciones integrales de proyectos de ingeniería en media y baja tensión para el mercado local.
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1.2.
MISION
Lograr la satisfacción plena del cliente a través de productos, procesos y servicios de calidad. Desarrollar un grupo humano comprometido consigo mismo y con la organización, con una mejora continua y crecimiento sostenido de la empresa que genere valor. Trabajar con respeto, honestidad y confianza, asi como el ser identificado por actuar éticamente y con indudable integridad, serán nuestros principales valores
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2. Política SSOMA MANUFACTURAS ELECTRICAS S.A. es una organización dedica al diseño y comercialización de tableros eléctricos de baja tensión, celdas y otros equipos de media tensión y equipos eléctricos industriales así como brindar servicios de automatización, puesta en operación y mantenimiento. Siendo conscientes de que nuestros procesos, productos y servicios deben incluir el cumplimento de aspectos de calidad, seguridad, salud ocupacional, medio ambiente y responsabilidad estamos altamente comprometidos en:
Prevenir las lesiones, incidentes peligrosos, accidentes, enfermedades ocupacionales,
Prevenir la contaminación ambiental para proteger el medio ambiente. Cumplir con la normativa legal vigente, los requisitos pactados con el cliente y
otros requisitos suscritos aplicables. Consultar y hacer partícipe a os trabajadores en nuestro sistema de gestión. Buscar contribuir con el desarrollo, el bienestar y la cultura de la prevención. Buscar permanentemente la mejora continua.
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3. Procedimiento para la identificación de peligros y evaluación de riesgos. Matriz IPERC 3.1.
PROPOSITO
Establecer los lineamientos para: Identificar continuamente los peligros y riesgos asociados a las actividades desarrolladas en MANELSA S.A. Evaluar los riesgos y controlar especialmente aquellos que resulten como categorías de Alto y Medio. 3.2.
ALCANCE
Se aplica a todo los procesos, actividades rutinarias y no rutinarias, ambiente de trabajo, instalaciones, así como a los nuevos proyectos y emergencias que pudieran realizarse, considerando que estos procesos son desarrollados por colaboradores y contratistas que prestan servicios dentro de los locales de MANELSA S.A. 3.3.
REFERENCIA
Norma OHSAS 18001:2007 Requisito 4.3.1 3.4.
LEGISLACION APLICABLE
Reglamento de la ley 29783 DS 005-2012 TR. Ley 29783 “Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo”
3.5.
DEFINICIONES
IPER: Identificación de peligro y evaluación de riesgos, es una herramienta para identificar peligros y evaluar riesgos. Identificación de Peligros: Proceso mediante el cual se localiza y reconoce que existe un peligro y se definen sus características. 7
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Actividad: Ejercicio y operaciones industrial o de servicios desempeñadas por el empleador, en concordancia con la normatividad vigente. Los tipos de actividad son Rutinaria, No Rutinaria y Emergencia. Tarea: Es una parte especifica de la laboral asignada. El conjunto de tareas es una actividad. Peligro: Fuente, situación o acto con el potencial de daño en términos de lesiones o enfermedades, o la combinación de ellas. Peligro identificado: Todo suceso potencialmente riesgoso que pudiera causar lesiones, daños o enfermedades a las personas Evaluación de riegos: Es el proceso posterior a la identificación de los peligros, que permite valorar el nivel, grado y gravedad de los mismos proporcionando la información necesaria para que el empleador se encuentre en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la oportunidad, prioridad y tipo de acciones preventivas que deba adoptar, con finalidad de eliminar contingencia o la proximidad de un daño. Probabilidad (P): Medida cuantitativa, entre la frecuencia de ocurrencia de un suceso determinado y el número de casos de exposición. “Tabla de Criterio de Probabilidad”. Severidad (S): Es el valor asignado al daño más probable que produciría si se materializase. Para asignar dicho valor, el técnico habrá imaginado el daño que más frecuentemente podría ocurrir de materializarse el riesgo detectado, y lo habrá comparado con los daños descritos en la siguiente tabla, clasificándola como baja, media o alta. Riesgo (R): Combinación de la probabilidad de ocurrencia de un evento o exposición peligrosa y la severidad de las lesiones, daños o enfermedades que puede provocar en el evento o la exposición(es). El tipo de riesgo se clasifican en: Nivel de Riesgo: Una vez calculado el riesgo este se cataloga en Alto, Medio y Bajo, lo cual nos permite decidir si es necesario adoptar medidas preventivas para evitarlo
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o reducirlo y, si lo es, asignar la prioridad relativa con que deben implantarse tales medidas. “Tabla de Nivel de Riesgo”. Control Operacional: Es el procedimiento que permite, una vez caracterizado el riesgo, la aplicación de las medidas más adecuadas para reducir al mínimo los riesgos determinados y mitigar sus efectos, al tiempo que se obtienen los resultados esperados, se dividen en: Representante del SSO: Miembro de la alta dirección con responsabilidad especifica en Seguridad y Salud Ocupacional, independientemente de otras responsabilidades y funciones. Accidente de Trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 3.6.
PROCEDIMIENTO
3.6.1. Etapas del Proceso – Montaje de Estructuras
Actividades
El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
Fase
1
2
Descripción En la Empresa MANELSA S.A. El área de SSOMA designo un grupo de personas que incluya al El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad, los cuales realizan un levantamiento de información preliminar sobre los riesgos de los procesos de la empresa Luego identificamos todos los peligros por cada proceso y su actividad específica, evaluará los riesgos que están relacionados a todas la actividades desarrolladas en las labores cotidianas, ya sean por: factores humanos, condiciones de la ambiente de trabajo, maquinaria o herramientas usadas, proceso usado en el desarrollo del trabajo o mantenimientos de los equipos usados, donde se podrían dar en las siguiente circunstancias:
Durante el desarrollo de actividades rutinarias y no rutinarias. Cuando se presenta un incidente o un riesgo no identificado previamente.
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Cuando se realiza un cambio operacional (de un equipo, procedimiento de trabajo, herramientas, etc.) Cuando exista una variación del personal, que afecte de alguna manera el procedimiento del trabajo
Registrarlo en la Matriz IPERC. Deberá analizarse la posible existencia de otros peligros según sea necesario mínimo ordinariamente de forma semanal.
Todo el personal 3
El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
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El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
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Todo el personal deberá ser consultado respeto a los riesgos en sus labores entregándole el formato Consulta de riesgos en el trabajo, este formato será entregado al inicio de la obra a todo los trabajadores o el mismo jefe de ssoma o RS lo solicite, también se podrá identificar peligros de forma verbal.
Evaluar los riesgos según lo indicado y registrado. Registrarlo en la Matriz IPERC.
Los riesgos son clasificados según su IR por la Tabla1_ Índice de Probabilidad y Tabla_2 Índice de Severidad.
Determinar acciones (Controles a aplicar) según nuestra normativa legal, ley 29783 ley de seguridad y salud en el trabajo, su DS 0052012-TR y OHSAS 18001 para recomendar controles operativos considerando la siguiente priorización:
El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
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El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
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El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
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Eliminación. Controles de ingeniería. Controles Administrativas Sustitución. EPPs.
Revisar los resultados de la evaluación y las propuestas de acción. Aprobar el registro de la Matriz IPERC.
Actualizar la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos. La matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser actualizada por el coordinador SIG y el Supervisor de
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Seguridad de Área durante el primer semestre de cada año y cuando ocurran:
Cambios en las condiciones del proceso / subprocesos / actividad. Cambio en los equipos o tecnología. Desarrollo de nuevos productos o proyectos. Cambios en la metodología de la operación, contratación de nuevos servicios. Cambios en la legislación aplicable, ya sea por la expedición de nuevas normas u otros casos en que sea necesario Cambios en el sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.6.2. Descripción del peligro
Responsable
Descripción La descripción del peligro identificado se basará y podrá requerir información de varios de los siguientes aspectos: a) Las actividades rutinarias y no rutinarias; b) Las actividades de todas las personas que tengan acceso al lugar de trabajo (incluyendo contratistas y visitantes); c) El comportamiento y las capacidades humanas, así como otros factores humanos;
El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
d) Los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo capaz de afectar la salud y seguridad de las personas bajo el control de la organización dentro del lugar de trabajo; e) Los cambios o propuestas de cambio en la organización, sus actividades o materiales; f)
Las modificaciones, incluyendo los cambios temporales y sus impactos en las operaciones, procesos y actividades;
g) El diseño de las áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipamiento, procedimientos operacionales y trabajo de la organización, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas.
Para la elaboración final de la MATRIZ IPER – SEGÚN OHSAS 18001 – se tomó los siguientes criterios de tipificación de peligros. Actuar sin autorización en el área de trabajo Conducta / comportamiento inadecuado Desviarse de los Métodos /normativas aceptadas
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ACTO DE PELIGROS
FUENTE O SITUACION
Equipos: Material es:
FUENTE
Mal manejo de materiales, equipos e insumos No advertir /señalizar No usar equipo de protección personal Omitir o neutralizar dispositivos de protección Presentarse al trabajo en condiciones de salud anormales Uso de vestuario o elementos extraños Uso inadecuado de herramientas y equipos de protección Almacenamiento defectuoso. Falta de experiencia Falta de conocimiento / Otras Práctica inadecuada Altura, peso, tamaño, fuerza , extensión inadecuada Habilidad limitada para mantener posiciones del cuerpo Sensibles a sustancias o alergias Deficiencia visual / deficiencia auditiva Otras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio) Otras deficiencias físicas permanentes / temporales Enfermedad mental Nivel de inteligencia Inhabilidad para comprender Tiempo de reacción lenta Aptitud mecánica escasa Fallas de memoria (olvidadizo) Capacidad Mental, sicológica inadecuada /Otra Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo / evitar lo inconfortable Lesión o enfermedad Fatiga debido a carga o duración laboral Fatiga debido a falta de reposo Fatiga debido a sobre esfuerzo Limitaciones de movimiento
Protección de maquinaria inexistente o insuficiente Inexistencia de manuales de operación Falla en el sistema de aislación Conductores eléctricos sin protección o falta de aislación Sistemas de bloqueo inexistente o desconectados Advertencias o poco claras o inexistentes (auditiva u visual) Equipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento Equipo con partes alteradas o defectuosas Falta de manual de instrucciones (original) Falta de rotulación Falta de la Hoja de Datos de Seguridad Envase dañado o con defectos Almacenamiento incorrecto
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Ambiente
Productos incompatibles o reactivos
Iluminación insuficiente Presencia de gases o agentes peligrosos Piso fuera de norma o especificaciones Espacio reducido Espacio confinado Falta de orden y aseo Falta de delimitación de pisos Superficies calientes Carga de combustible Falta de señalización Manejo manual de carga - Agente Ergonómico Movimiento repetitivo -Agente Ergonómico Trab. altura geográfica - Agente Ergonómico Ruido Sílice - Agente Químicos Polvo - Agentes Químicos Gases - Agentes Químicos Vapores - Agentes Químicos Rocios - Agentes Químicos Nieblas - Agentes Químicos Humos metálicos - Agentes Químicos Calor Neblina Frío Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama) Rad. no Ionizante (campos electromagnéticos baja , media y alta frecuencia; UV)
3.6.3. Evaluación de riesgos
Responsable
Descripción La Evaluación del Riesgo o valorización de los riesgos se realiza a través de la determinación del Índice de Riesgo: IR, por medio de 2 elementos: la probabilidad de su ocurrencia IP (Índice de probabilidad) y la severidad de las consecuencias IS (Índice de severidad). INDICES DE PROBABILIDAD Índice de personas expuestas Índice de controles existentes Índice de capacitación Índice de exposición
IPE ICE IC IE
Donde: Índice de personas expuestas (IPE): Se refiere a la frecuencia con la cual se realiza la actividad que pudiera ocasionar un daño en el caso de sismos o incendios o como eventos aislados que pueden generar por motivos que no
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están bajo el control de la organización se le establece un valor de 3. Las actividades prohibidas tendrán una calificación de 1. Personas expuestas al peligro (ICE): Es la cantidad de personas que realiza dicha actividad y que podría verse afectado de ocurrir un accidente. Antecedente de Ocurrencia (IC): Es el número de accidente, incidentes, enfermedades ocupacionales y daños ocurridos dentro de un periodo establecido. Eficiencia del medio de control (IE): Mide la existencia de los controles sobre los peligros de la organización, el gerente de SSOMA evalúa la eficiencia en función a la existencia de estos. TABLA 1 INDICE DE PROBABILIDAD
INDICE DE PERSONAS EXPUESTAS (IPE) 1 de 1 a 5 2 de 6 a 20 3 más de 20 El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad INDICE DE CONTROLES EXISTENTES (ICE) 1 Existen, son satisfactorios y suficientes 2 Existen parcialmente, no son satisfactorios o suficientes 3 No existen
INDICE DE CAPACITACION (IC) 1 Personal entrenado, conoce el peligro y sus controles Personal parcialmente entrenado, conoce los peligros, pero 2 no conoce y/o aplica los controles 3 Personal no entrenado, no conoce los peligros y controles
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El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
INDICE DE EXPOSICION (IE) Se ejecuta la actividad Mensual o en periodos menores a un 1 año Se ejecuta la actividad Semanal o en periodos menores a un 2 mes Se ejecuta la actividad Diario o en periodos menores a una 3 semana
TABLA 2
INDICE DE SEVERIDAD SEVERIDAD O GRAVEDAD Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica que puede 1 generar un descanso breve con retorno máximo día siguiente (accidente leve) Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica genera más de 2 un día de descanso médico. (accidente incapacitante) Suceso cuya lesión, resultado de la evaluación médica genera más de 3 un día de descanso médico, con pérdida parcial de un miembro u órgano (accidente incapacitante) Suceso cuya lesión, producen la 4 muerte de uno o más trabajadores (accidente mortal)
SALUD OCUPACIONAL No hay contacto o exposición con peligros generadoras de enfermedades ocupacionales Contacto u exposición con peligros generadoras de enfermedad ocupacional con intensidades menores al límite permisible Contacto u exposición con peligros generadoras de enfermedad ocupacional entre el limite permisible y 10% más Contacto con fuentes generadoras de enfermedad ocupacional mayor al 10% del límite permisible
IR = P x S Dónde:
IR = IP x IS = (IPE+ICE+IC+IE ) x (MD)
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INDICE DE RIESGO
INDICE DE RIESGO
(01 - 08)
Bajo
(09 - 26)
Medio
(27 - 48)
Alto
(49 - 64)
Extremadamente Alto
ACEPTABILIDAD
ACEPTABLE
NO ACEPTABLE
*Ocurrencia en los últimos 02 meses. El resultado final IR nos servirá para poder comparar los niveles de riesgo en cada Actividad y así poder determinar qué tan significativo es el riesgo, para un mejor control de estos.
3.6.4. Valores del Índice de Riesgo Ocupacional (IR) y Determinación de Acciones
Responsable
Descripción Clasificación de peligros
IR
EXTREMADA (49MENTE ALTO 64)
ALTO
(2748)
MEDIO
(0926)
BAJO
(008)
El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
Descripción: Se debe comprobar que las medidas de control se hayan implementado, de lo contrario no se dará inicio al trabajo. Las medidas de control suelen tener un alto costo financiero, pero son necesarias para el desarrollo de las operaciones. Se debe tener un especial cuidado con estas actividades y monitorear permanentemente la aplicación de los controles establecidos para no alcanzar el nivel Extremadamente Alto y con el tiempo reducirlo a un nivel Alto. Se debe establecer los controles necesarios en todo momento, generalmente estos peligros suelen mitigarse con medidas que pueden resultar menos costosas para la empresa, sin embargo no se debe descuidar ya que la mayor cantidad de accidentes puede originarse en peligros dentro de esta escala. En algunos casos el control puede ser mínimo o solo requiere una indicación verbal dada la magnitud en la que nos encontramos, sin embargo alguna incidencia o antecedente podría cambiar la clasificación de estos peligros a una más alta.
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3.6.5. Actualización de las Matrices IPER
Responsable
Descripción La actualización de este procedimiento se realiza en cualquiera de las siguientes circunstancias:
El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
Adquisición de nuevo equipamiento y materiales. Modificaciones físicas del Lugar de Trabajo. Cambio en la metodología de la operación. Cambios sobre los procesos. Nuevos proyectos de inversión. Contratación de nuevos servicios o servicios existentes a nuevos contratistas. Cuando el personal o alguna parte interesada identifique algún peligro no considerado (personal especializado externo, auditorías externas)
3.6.6. Control Operacional
Responsable
Descripción El RS en coordinación con los jefes de área y/o Supervisores de Seguridad y/o Comité de Seguridad, establecerá medidas de control específicas para los riesgos ocupacionales identificados en la Matriz IPERC, de donde se obtienen riesgos ocupacionales vinculados a operaciones y actividades.
El coordinador SIG y el Supervisor de Seguridad
3.7.
Cuando se determine controles o cambios a los existentes se considerará la siguiente priorización para la reducción de riesgos:
Eliminación. Control Ingeniería Control Administrativas. Sustitución. Equipo de protección personal.
REGISTROS
Matriz IPERC
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4. Procedimiento para la identificación y evaluación de aspectos ambientales. Matriz AA & IA 4.1.
Propósito
Establecer un procedimiento documentado que permita identificar los aspectos ambientales generados por la empresa a fin de controlar aquellos que puedan tener impactos significativos sobre el ambiente. 4.2.
Alcance:
El presente procedimiento se aplica a toda actividad o proceso rutinarios y no rutinarios desarrollados dentro del ámbito de las actividades realizadas por MANELSA a cargo del personal empleado, contratistas, proveedores y visitantes. 4.3.
Referencias
ISO 14001 4.4.
Legislación aplicable
No aplica. 4.5.
Definiciones
Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que pueda interactuar con el medio ambiente (ISO 14001: 2004) Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización (ISO 14001:2004) Frecuencia del Impacto Ambiental: Señala con la frecuencia con la que se presenta el impacto Magnitud del Impacto Ambiental: Alcance del daño producido al ambiente. 19
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Severidad del Impacto Ambiental: Grado del daño producido al ambiente. Situación normal: actividades diarias (rutinarias) Situación Anormal: actividad que se realizan 1 o 2 veces al mes, semestrales o anuales. Caso: paradas por mantenimiento correctivo o preventivo y otros. Situación de Emergencia: Medidas a tomar en caso de derrames, fugas accidentales entre otras emergencias ambientales Generación Directa: Cuando el aspecto ambiental identificado es generado por personal de MANELSA Generación Indirecta: Cuando el aspecto ambiental ha sido generado por terceros 4.6.
ETAPA
Procedimientos
RESP.
ACTIVIDAD
Identificación Personal Se procede a identificar los aspectos ambientales de los procesos de Aspectos MANELSA productivos y/o servicios de brinda MANELSA y que podrían tener un Ambientales / CSIG impacto negativo sobre el ambiente ya sea en situaciones normales (N) actividades realizadas diariamente, anormales (A) y de emergencia (E). Para realizar la identificación de los aspectos ambientales significativos, se evalúan los criterios de significancia:
Evaluación de CSIG los Aspectos Ambientales
CRITERIO
ALTO
MEDIO
Regulación
Existe requisito legal que regula el aspecto ambiental
No aplica este valor
Se extiende más allá de la planta
Su impacto afecta varios sectores de la planta.
Magnitud La cantidad del residuo o el uso de recursos que
La cantidad de residuo o el uso de recursos que genera el
BAJO No existe requisito legal que regule este aspecto ambiental. Si su área de influencia se extiende por un solo sector de la planta. La cantidad de Residuo o uso de recursos que genera el
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Evaluación de CSIG los Aspectos Ambientales
genera el aspecto ambiental
aspecto ambiental
aspecto ambiental es mínima o no se produce.
Residuos peligrosos: Actividad en mecánica, pintura Liquida y en Polvo.
Residuos peligrosos Actividades en cableado.
Residuos peligrosos en of. Administrativas, Almacén, control de calidad, mantenimiento.
Consumo de agua: Proceso fosfatizado Prueba de Hermeticidad.
Consumo de agua: Limpieza de piso de SS.HH. Dispensador de agua Riego de áreas verdes.
Consumo de Energía: Máquinas y equipos de planta Of. Adm. Que tengan: PC/Impresoras Luminarias Aire acondicionado Kitchenette que tiene: Refrigeradora Horno microondas Jarra eléctrica Dispensador de agua
Consumo de Energía: Herramientas eléctricas en producción Equipos en limpieza general. Iluminación en producción
Daños graves o irreversibles al ambiente.
Resultados de monitoreo mayor al LMP/ECA
Severidad / Interés de partes interesadas Es percibido por la comunidad vecina como algo grave.
Afecta o puede afectar reversiblemente al ambiente. Resultados de monitoreo entre el LMP/ECA y el 80% de su valor Su impacto es percibido como grave por vecinos aisladamente.
Consumo de agua: Limpieza general de SS.HH. Limpieza de piso de Of. Consumo de Energía: Uso de PCs menos de 3 horas al día/producción. Cámaras de vigilancia
Mínima afectación al ambiente.
Resultados de monitoreo Menor al 80% del LMP/ECA. La comunidad vecina no se percibe afectada por el impacto real o potencial. No
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Afecta a la comunidad (partes interesadas).
Frecuencia
Diario y/o semanal (frecuente)
afecta a la comunidad.
Mensual (eventual)
Anual y/o multianual.
(*): Fuentes IPES (**): Estadísticas propias de MANELSA Si la alta dirección lo considera necesario, un aspecto ambiental puede ser considerado significativo. Si el impacto ambiental relacionado a su aspecto ambiental no presenta regulación se debe evaluar cada criterio según se detalla a continuación:
CSIG
Grado Alto Medio Bajo
Símbolo 1 0.5 0
Se considera un aspecto ambiental significativo aquel que tenga un resultado igual o mayor a 2 puntos. Elementos de valoración son aditivos. Identificación de Aspectos Ambientales Significativos
Identifica los aspectos ambientales significativos en el formato SGA Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales: IMPACTO NO SIGNIFICATIVO (NS): No se requiere tomar alguna acción inmediata, pero se deben planificar y ejecutar acciones para prevenir que el aspecto se torne significativo y hacerle un seguimiento al resultado de estas. IMPACTO SIGNIFICATIVO (S): Se deben hacer esfuerzos para reducir el impacto e implementar medidas de control en un periodo determinado. Las medidas de control son acciones que ayudan a prevenir el impacto ambiental asociado a un aspecto ambiental determinado. Se identifican los aspectos ambientales significativos para la organización las medidas de control para cada uno, ingresando los datos en el formato SGA-03 Identificación de Aspectos y Eval. de Impactos Amb.
Es responsable de aplicar este procedimiento inicialmente a todos los procesos regulares y se revisara anualmente o antes la ocurrencia de algunos eventos específicos como:
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Adquisición de un nuevo material, repuesto, equipo o sistema que afecte al sistema de gestión ambiental.
Personal MANELSA Actualización
Instalación de un nuevo equipo o sistema. Contratación de un nuevo servicio Modificación de la legislación vigente. Modificación de la metodología o sistema de trabajo Cambios tecnológicos. Ocurrencia de algún accidente con Impacto Ambiental Significativo.
Cuando se observe que no se ha considerado el aspecto en procesos o actividades previamente evaluados. Se encuentra un nuevo Aspecto Ambiental, informa al CSIG para que realice la actualización.
Comunicación
CSIG
Actualiza la Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.
CSIG
Envía a los responsables de proceso/área la nueva identificación actualizada de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales para su difusión.
Elaboración CSIG del Programa de Gestión Ambiental
4.7.
Los aspectos ambientales significativos hallados servirán de base para trazar los objetivos y metas ambientales, los cuales según la factibilidad técnica y económica servirán para realizar una programación de actividades ingresando la información en el formato SGA-02 Programa de Gestión Ambiental, en este documento se registran las responsabilidades, medios y plazos para lograr las distintas actividades trazadas.
Documentacion
SGA-02 Programa de Gestión Ambiental. SGA-03 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales.
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5. Procedimiento para la identificación y evaluación del cumplimiento de requisitos legales, Listado de requisitos legales identificados (SSOMA) 5.1.
Propósito:
Establecer información documentada que describa la identificación, frecuencia, acceso, evaluación y acciones de cumplimientos de los requisitos legales y otros requisitos a ser cumplidos por la organización dentro del Sistema Integrados de Gestión de MANELSA. 5.2.
Alcance:
Aplica a todos los documentos y registros usados en el Sistema Integrado de Gestión de MANELSA. 5.3.
Norma ISO 9001: 2015. Requisito 6.1.3 – Requisitos Legales y Otros Requisitos. Norma ISO 14001: 2015. Requisito 9.1.2 – Evolución del Cumplimiento
5.4.
Referencias:
Legislación Aplicable
Ley N° 29783 “Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo” y su reglamento de la Ley N° 29783 D.S. 005-12-TR.
5.5.
Procedimiento
FLUJOGRAMA
IDENTIFICACION DE NORMA Y
ETAPA
RESP.
Identificación de Asesor Normas y Externo/
DESCRIPCION
Accede a la sumilla del Diario Oficial el Peruano mediante su portal electrónico www.elperuano.com.pe, a las páginas web de las instituciones relacionadas, identificando las normas legales que 24
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REQUISITOS LEGALES
Requisitos Legales
Actualización
Personal SIG
Personal SIG
ACTUALIZACION
Comunicación
Asesor Externo/ Personal
COMUNICACIÓN SIG
hubiesen sido publicadas, relacionadas a las actividades de Manufacturas Eléctricas S.A. Asimismo identifica otros requisitos, a través de páginas web y organismos que sean de interés para la organización Actualiza el registro SIG-009 Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos, realiza la interpretación de la norma en coordinación con el Asesor Externo en caso fuera necesario. Comunica a las áreas involucradas la identificación de una norma legal aplicable y otros requisitos, vía correo electrónico. Informa oportunamente a las áreas involucradas, sobre el impacto que puedan ocasionar en la organización los cambios en la legislación o norma reguladora, cuando sea necesario se realiza la interpretación sobre las disposiciones dispuestas por alguna Normal Legal. Implementa las disposiciones de la Normas Legales y otros requisitos aplicables al cumplimiento mas no a las normas de referencia o consulta, procede a lo sgte:
Personal
IMPLEMENTACION Implementación
SIG
La revisión de las actividades o servicios afectados y las medidas a tomar para su cumplimiento. La revisión de los aspectos ambientales afectados por el nuevo dispositivo legal. Según procedimiento PGA-OP-02 Identificación de Aspectos y Evaluación de Impactos Ambientales. Evalúa el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos mensualmente. 25
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Registra la verificación en el formato SIG009 Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos. En caso encuentre alguna irregularidad, procede según el procedimiento PSIG-OP-04 No Conformidad y Acción Correctiva. Evaluación
SIG
EVALUACION
5.6.
Coordinador Evalúa el cumplimiento de los requisitos
legales y demás requisitos relacionados a temas de medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, durante la realización de las autoridades programadas.
Anexos
SIG – 009 Evaluación del Cumplimiento Legal y Otros Requisitos.
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6. Objetivos SSOMA y programas para el cumplimiento de cada objetivo AUMENTAR LA SATISFACCION DE NUESTROS CLIENTES, A TRAVES DEL CUMPLIMIENTO
DE
LOS
REQUISITOS
PREVIAMENTE
ACORDADOS
Y
ESFORZANOS POR SUPERAR SUS EXPECTATIVAS. Encuesta de medición de satisfacción al Cliente – Bueno / muy bueno – Ventas – Proyectos (75% - semestral). Encuesta de medición de satisfacción al Cliente – Bueno / muy bueno – Canal de Distribución (75% - semestral). Encuesta técnica a Clientes – bueno / muy bueno – (75% - mensual). Índice de reclamos atendidos – Ventas / Proyectos – (100% - mensual). Índice de reclamos atendidos – Canal de Distribución - (100% - mensual). ORIENTAR NUESTRAS ACCIONES A LA PREVENCION Y REDUCCION DE PELIGROS DE SALUD Y CONTAMINACION RELACIONADOS CON EL TRABAJOS Consumo de agua – Manelsa 1 (450 m3 – mensual). Consumo de agua – Manelsa 2 (40 m3 – mensual). Consumo de agua – Manelsa 3 (60 m3 – mensual). Consumo de panel (35 Ton. / mensual). Accidentes de trabajo (<10 – anual). N° de días de descanso (<30 días – anual).
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Seguimiento de las medidas correctivas de las investigaciones de accidentes e incidentes (100% - mensual). Seguimiento de las medidas correctivas de las inspecciones planeadas (100% mensual). Seguimiento de trabajadores con enfermedad ocupacional según el EMO base (0% mensual). ESFORZANOS POR TRABAJAR PARA CONSEGUIR LA EFICIENCIA DE LA MEJORA CONTINUA DE NUESTRO SIG Índice de ofertas entregadas (75% - mensual). Índice de cotización de terceros (95% - mensual). Índice de ofertas ganadas – cantidad (40% - mensual). Índice de ofertas ganadas – monto (35% - mensual). Cumplimiento de entrega de HR a tiempo a Control de Calidad (90% - Mensual). Cumplimiento en el término del proyecto para la entrega a Almacén opruebas con el Cliente (90% - mensual). Lead Time de levantamiento de observaciones (2 – mensual) Ratio de cumplimiento de Programa de Mantenimiento (100% - mensual). Cumplimiento en el envío de Planos Mecánicos para aprobación del Cliente (80% - mensual). Cumplimiento en el envío de Planos Eléctricos para aprobación del Cliente (80% - mensual). 28
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Cumplimiento en el envío de Planos Mecánicos para Producción (80% - mensual). Cumplimiento en el envío de Programas Mecánicos para Producción (80% - mensual). Cumplimiento en el envío de Planos Eléctricos para Producción (85% - mensual). Cumplimiento de entrega de letreros (90% - mensual). Índice de Adicionales y Modificaciones por Ingeniería (1% - mensual). Vales Mecánicos a Producción (85% - mensual). Vales Eléctricos a Producción (85% - mensual). Cumplimiento de RCA (90% - mensual). Índice de tableros sin errores (100% - mensual). Índice de atención de servicio externo (100% - mensual). Lead Time de Revisión de Control de Calidad (1 – mensual). Ratio de Atención de los Reclamos (100% - mensual). Ratio de Atención de Requisiciones (98% - mensual). Índice de entrega oportuna de bonos a operarios (100% - mensual). Índice de estandarización de productos (100% - mensual). Índice de cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo anual - PCs, servidores e impresoras – (100% - anual). Índice de atención a usuarios (95% - mensual).
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BUSCAR EL COMPROMISO Y LA PARTICIPACION ACTIVA EN NUESTRO SIG DE TODOS LOS COLABORADORES A TRAVES DE LA SENSIBILIZACION Y CAPACITACION. Índice de capacitación en temas técnicos (100% - mensual). Promover la concientización y sensibilización en temas del medio ambiente (≥ 4 cap. /anual). Promover la concientización y sensibilización en temas de seguridad (≥ 4 cap. /anual). Desarrollar las charlas de cinco minutos antes del inicio de cada actividad (100% mensual). Cumplir con las charlas de inducción de trabajadores nuevos (100% - mensual). Cumplir con las charlas de Inducción para todos nuestros Contratistas / Terceros que realicen trabajos en la empresa (100% - mensual).
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