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EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓ N MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

Mg. Merardo A. Osorio Canturin EXPOSITOR

QUE ES EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE El Sistema Nacional de PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES INVERSIONES? fue creado para optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión.....

PROYECTO DE INVERSION

PROBLEMA

SOLUCION

 IDENTIFICACION  ANALISIS  DIMENSIONAMIENTO

 RENTABILIDAD SOCIAL  SOSTENIBILIDAD  CONSISTENCIA CON POLITICAS

SNIP

QUE ES EL SNPMGI? La inversión pública debe apuntar a lograr: Eficiencia del Gasto de capital Mejorar Cobertura / Calidad de los servicios públicos Mejorar la calidad de vida de la población

CRECIMIENTO

+

PRODUCTIVIDAD

QUE ES UN PROYECTO DE INVERSION? Toda intervención limitada en el tiempo

Que utiliza total o parcialmente recursos públicos Con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o servicios (de la Entidad)

MEF

CICLO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “secuencia de pasos que todo PIP, por Ley, debe atravesar” PREINVERSIÓN

IDEA

PERFIL FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

Pto Pvo

INVERSIÓN

POSTINVERSIÓN

EXPEDIENTE TÉCNICO

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PROBLEMA

FIN

FICHA TECNICA SIMPLIFICADA

EJECUCIÓN:

PIA PIM

PERFIL

-Selección y contratación - Liquidación - Inauguración

PERFIL REFORZADO

RETROALIMENTACIÓN DECLARACION DE VIABILIDAD

EVALUACIÓN EX POST

ARTÍCULO 1.- OBJETO CRÉASE

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CON LA FINALIDAD ORIENTAR

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El uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país.

ARTÍCULO 3.- PRINCIPIOS RECTORES La programación multianual de inversiones y la ejecución de los proyectos de inversión respectivos se sujetan a los principios rectores siguientes:

LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS

CIERRE DE BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA POBLACIÓN VINCULA LOS OBJETIVOS NACIONALES, PLANES SECTORIALES NACIONALES, ASÍ COMO LOS PLANES DE DESARROLLOS VINCULA LOS OBJETIVOS NACIONALES, PLANES SECTORIALES NACIONALES, ASÍ COMO LOS PLANES DE DESARROLLOS CONCERTADOS REGIONALES Y LOCALES DEBE PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO DETALLADO DE LA SITUACIÓN DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS

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•• PARA PARA LUEGO LUEGO PLANTEAR PLANTEAR LOS LOS OBJETIVOS OBJETIVOS A A ALCANZARSE ALCANZARSE RESPECTO RESPECTO A A DICHAS DICHAS BRECHAS. BRECHAS. •• LA LA PROGRAMACIÓN PROGRAMACIÓN MULTIANUAL MULTIANUAL DEBE DEBE ESTABLECER ESTABLECER LOS LOS INDICADORES INDICADORES DE DE RESULTADO RESULTADO A A OBTENERSE. OBTENERSE.

ARTÍCULO 4.- FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN

INVIERTE PE

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ARTÍCULO 4.- FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN a) PROGRAMACIÓN MULTIANUAL:

Comprende la elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, y la definición de los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas, mediante el establecimiento de metas de producto específicas, así como los indicadores de resultado en un horizonte mínimo de 3 años, en el marco de los planes sectoriales nacionales. Comprende además, los planes de desarrollo concertado regionales y locales y constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones.

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ARTÍCULO 4.- FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN b) FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN:

COMPRENDE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO, DE AQUELLAS PROPUESTAS DE INVERSIÓN CONSIDERADAS EN LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL, Y LA EVALUACIÓN RESPECTIVA SOBRE LA PERTINENCIA DE SU EJECUCIÓN, DEBIENDO CONSIDERARSE LOS RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO Y LAS FORMAS DE FINANCIAMIENTO. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad, se requerirá el nivel de estudio que sustente la concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto.

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ARTÍCULO 4.- FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN c) EJECUCIÓN:

COMPRENDE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O EQUIVALENTE Y LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA RESPECTIVA. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula el Banco de Inversiones con el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFSP) y similares aplicativos informáticos.

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ARTÍCULO 4.- FASES DEL CICLO DE INVERSIÓN d) FUNCIONAMIENTO:

Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha inversión.

En esta etapa, las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post, con el fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones.

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NO SON PROYECTOS DE INVERSIÓN

Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión.

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PROYECTOS DE INVERSIÓN DE EMERGENCIA Los Proyectos de Inversión de Emergencia por desastres o peligro inminente de éstos en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), se sujetan a un procedimiento especial aprobado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, correspondiéndole declarar su viabilidad técnica, a los Sectores, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, según corresponda. Los Proyectos de Inversión de Emergencia a que se refiere la presente disposición, se financian con los recursos del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales, creado mediante el artículo 4 de la Ley N° 30458, Ley que regula diversas medidas para financiar la ejecución de Proyectos de Inversión Pública en apoyo de Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y la ocurrencia de desastres naturales.

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DETERMINACIÓN DE BRECHAS Y SUS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

Cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local deberá comunicar al Ministerio de Economía y Finanzas, en el plazo que se establecerá en el Reglamento del presente Decreto Legislativo, las brechas que haya identificado y sus criterios de priorización, de acuerdo a la política sectorial correspondiente.

MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007

% % poblac. % poblac. Población % poblac. % mujeres % niños 0- Tasa desnutric. Distrit poblac. Quintil 1/ sin sin 2007 sin agua analfabetas 12 años Niños 6-9 años Rural desag/letr. electricidad

Hyo 112,054

2%

4

5%

8%

5%

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6%

24%

19%

Índice de Desarrollo Humano

0.6329

MAPA DE POBREZA DISTRITAL DE FONCODES 2006, CON INDICADORES ACTUALIZADOS CON EL CENSO DEL 2007 distrito HUANCAYO CARHUACALLANGA CHACAPAMPA CHICCHE CHILCA CHONGOS ALTO CHUPURO COLCA CULLHUAS EL TAMBO HUACRAPUQUIO HUALHUAS HUANCAN HUASICANCHA HUAYUCACHI INGENIO PARIAHUANCA PILCOMAYO PUCARA QUICHUAY QUILCAS SAN AGUSTIN

Población 2007 112,054 840 1,212 1,271 77,392 1,686 2,012 1,994 2,583 146,847 1,415 3,903 15,024 992 8,076 2,652 7,057 13,295 5,655 1,929 4,015 10,267

% poblac. Rural

Quintil 1/

2% 1% 58% 50% 5% 32% 82% 45% 78% 5% 10% 38% 6% 30% 27% 44% 96% 0% 66% 45% 36% 15%

4 2 2 2 2 2 2 2 1 4 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 3

% poblac. sin % poblac. sin % poblac. sin agua desag/letr. eletricidda 5% 93% 21% 26% 5% 14% 27% 29% 92% 3% 11% 4% 10% 38% 13% 23% 85% 4% 32% 11% 6% 13%

8% 20% 30% 53% 10% 80% 36% 56% 61% 4% 69% 30% 23% 92% 33% 60% 40% 15% 71% 24% 71% 13%

5% 68% 45% 24% 8% 29% 20% 27% 36% 4% 25% 10% 29% 59% 24% 21% 54% 21% 27% 14% 21% 18%

S.J. DE TUNAN 9,658 11% 3 4% 14% 10% SAÑO 3,778 20% 2 4% 23% 13% SAPALLANGA 13,087 33% 2 9% 32% 21% SICAYA 7,532 4% 2 6% 28% 23% EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y 38% GESTIÓN DE INVERSIONES S. D. DE ACOBAMBA 8,055 94% 1 27% 84% Mg. Merardo A. 2,065 Osorio Canturin VIQUES 3% 2 6% 41% 27%

% mujeres analfabetas

% niños 0-12 años

Tasa desnutric. Niños 6Índice de Desarrollo Humano 9 años

6% 22% 36% 32% 10% 29% 21% 18% 33% 5% 23% 11% 12% 17% 12% 18% 32% 9% 20% 21% 16% 10%

24% 21% 28% 24% 28% 27% 28% 21% 31% 24% 29% 29% 29% 34% 27% 31% 33% 27% 29% 30% 30% 27%

19% 60% 44% 36% 36% 31% 43% 52% 52% 19% 50% 27% 45% 46% 39% 61% 52% 31% 50% 51% 44% 30%

0.6329 0.5654 0.5667 0.5543 0.6069 0.5496 0.5927 0.5766 0.5298 0.6222 0.5525 0.6092 0.6045 0.5537 0.6016 0.5650 0.5478 0.6119 0.5799 0.5864 0.5761 0.6003

9% 13% 17% 15% 30% 15%

27% 28% 27% 31% 37% 30%

29% 40% 47% 40% 49% 40%

0.6134 0.6007 0.5831 0.5874 0.5492 0.5809

MUNICIPALIDAD Y ESTADIO DE ECHARATE - CUSCO

D.C. D.C. 36.4% 36.4%

POB. POB. 42676 42676

RURAL RURAL 88.2% 88.2%

POB.EX. POB.EX. POBR.21% POBR.21%

V.S.A. V.S.A. 89.5% 89.5%

V.S.D. V.S.D. 92.5% 92.5%

Y.PERC. Y.PERC. S/189.8 S/189.8

MIRADOR DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS

MIRADOR DE MÁS DE 40M DE ALTURA. COSTO: DOS MILLONES DE NUEVOS SOLES MANTENIMIENTO: 200 MIL NUEVOS SOLES MENSUALES. LA CONSTRUCCIÓN DISPONE DE UN ASCENSOR QUE NO SE ENCUENTRA OPERATIVO POR LOS ALTOS COSTOS DE ELECTRICIDAD. DNPP, DGAES, MEF.

DIRECTIVA N° 001-2017-EF/63.01 DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

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ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES 1. El MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (MEF) a través de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI), en su calidad de ENTE RECTOR DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES. 2. El ÓRGANO RESOLUTIVO (OR), en los Sectores es el MINISTRO, el Titular o la más alta autoridad ejecutiva del Sector del Gobierno Nacional, en los Gobiernos Regionales es el GOBERNADOR REGIONAL y en los Gobiernos Locales es EL ALCALDE. 3. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) de cada Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda, es el órgano técnico responsable de la fase de Programación Multianual del Ciclo de Inversión, en el ámbito de la responsabilidad funcional del Sector y de las competencias regionales y locales, según corresponda. 4. Unidad Formuladora (UF), las UF pueden ser cualquier órgano o entidad o empresa adscrita de un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local sujeto al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 5. Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI). Las UEI son las Unidades Ejecutoras presupuestales. Así mismo, pueden ser cualquier órgano o entidad o empresa adscrita de un Sector del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobierno Local sujeto al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Mg. Merardo A. Osorio Canturin

PROCESO DE LA PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES 1. Elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos y definición de objetivos 2. Selección de la Cartera de Inversiones 3. Elaboración y Propuesta de Programa Multianual de Inversiones 4. Aprobación del Programa Multianual de Inversiones 5. Presentación del Programa Multianual de Inversiones a la DGPMI 6. Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE) 7. Actualización del Programa Multianual de Inversiones EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Mg. Merardo A. Osorio Canturin

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES – RESPONSABILIDAD TODA LA INFORMACIÓN que presenten los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones sobre la Programación Multianual del Ciclo de Inversión, TIENE EL CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan.

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DIRECTIVA N° 002-2017-EF/63.01 DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

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PROYECTO DE INVERSIÓN

Es una intervención temporal que se financia, total o parcialmente, con recursos públicos, destinada a la formación de capital físico, humano, natural, institucional e/o intelectual que tenga como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes y/o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación.

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FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CICLO DE INVERSIÓN La fase de Formulación y Evaluación

LA

FICHA

TÉCNICA

O

SE INICIA CON LA ELABORACIÓN DE DEL ESTUDIO DE PREINVERSIÓN

correspondiente, siempre que el proyecto de inversión se encuentre previsto en el Programa Multianual de Inversiones respectivo. Comprende la formulación y la evaluación sobre la pertinencia de la ejecución del proyecto, y de aquellas propuestas de inversión consideradas en la programación multianual. LAS FICHAS TÉCNICAS Y LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN SON DOCUMENTOS TÉCNICOS, CON CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA , QUE TIENEN POR FINALIDAD PERMITIR EL ANÁLISIS TÉCNICO Y ECONÓMICO RESPECTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN Y DECIDIR SI SU EJECUCIÓN ESTÁ JUSTIFICADA, EN FUNCIÓN DE LO CUAL LA UF DETERMINA SI EL PROYECTO ES VIABLE O NO. EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Mg. Merardo A. Osorio Canturin

REQUERIMIENTOS DE FICHAS TÉCNICAS Y ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN PARA LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

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DIRECTIVA N° 003-2017-EF/63.01 DIRECTIVA PARA LA EJECUCIÓN DE INVERSIONES PUBLICAS EN EL MARCO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES

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LA FASE DE EJECUCIÓN CONSTA DE DOS (2) ETAPAS:

• (1) La elaboración del expediente técnico o documento equivalente y • (2) La ejecución física. • (3) proceso de selección que corresponda

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ALGUNAS PRECISIONES IMPORTANTES • LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA de las inversiones públicas que se enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad de Contrataciones deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución. EL REGISTRO SE REALIZARÁ MEDIANTE LOS FORMATOS N° 01 O 02 DE LA PRESENTE DIRECTIVA, SEGÚN CORRESPONDA. • En el caso de obras, CUANDO EL INCREMENTO SEA MAYOR AL 15% se adjuntará la autorización de la Contraloría General de la República cuando su ejecución sea bajo la normativa de contrataciones. • Para las demás modalidades SE ADJUNTARÁ LA COMUNICACIÓN AL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI). • EN EL CASO DE BIENES Y SERVICIOS, CUANDO LOS INCREMENTOS SEAN MAYORES AL 25% SE ADJUNTARÁ LA COMUNICACIÓN DEL OCI.

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VIGENCIA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una VIGENCIA MÁXIMA DE TRES (3) AÑOS a partir de su aprobación. Transcurrido este plazo, sin haberse iniciado la ejecución de las inversiones, la UEI deberá proceder a registrar el cierre de la inversión, en el formato respectivo y comunicar a la OPMI para las acciones del caso. EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Mg. Merardo A. Osorio Canturin

REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252, DECRETO LEGISLATIVO QUE CREA EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Y DEROGA LA LEY N° 27293, LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

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AGRUPACIÓN POR SECTORES Y NIVELES DE GOBIERNO Para los fines del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones las entidades y empresas públicas del Gobierno Nacional se agrupan en Sectores. La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones aprueba el Clasificador Institucional que agrupa por Sectores a las entidades y empresas antes señaladas. Los Sectores del Gobierno Nacional son los siguientes: EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Mg. Merardo A. Osorio Canturin

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PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE FICHAS Y/O PERFILES DE PIP CONTENIDO HIPOTESIS DEL PROBLEMA

PRESUPUESTO

METODOLOGIA

OBJETIVO

EQUIPO DE PROFESIONALES Y ACT. DESAR.

HIPÓTESIS DE TRABAJO

IDEA PREMIMINAR

POBLACION AFECTADA POR LA SITUACION NEGATIVA

ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA

OBJETIVO

OBJETIVO OBJETIVO

PROBLEMA

EQUIPO DE PROFESIONALES ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y EL TIEMPO POR CADA PROFESIONAL

PERFIL PROFESIONAL

ROLES Y FUNCIONES

PROCESO DE IDENTIFICACION, FORMULACION Y EVALUACION PIP

METODOLOGIA ENFOQUE METODOLÓGICO

INSTRUMENTOS

FUENTES DE INFORMACIÓN

PRESUPUESTO

ELABORACIÓN DEL PIP

SUPERVISIÓ N DEL PIP

PPTO.TOTAL

¿PIP? RESPONDEN 10 PREGUNTAS

1 ¿Qué?

QUÉ PROBLEMA SE DEBE RESOLVER OBJETIVO DE PROYECTO ALTERNATIVAS IDENTIFICACIÓN

……..

2 ¿A QUIÉN?

INVOLUCRADOS

A QUIÉN SE DIRIGIRÁ LA SOLUCIÓN

POBLACIÓN AFECTADA, DEMANDA INSATISFECHA, CONTEXTO

IDENTIFICACIÓN

3 ¿CUÁNTO?

CUÁNTO SE PRODUCIRÁ, CON CUÁNTA CAPACIDAD

AMBIENTE

TAMAÑO

4 ¿DÓNDE?

DÓNDE SE LOCALIZARÁ

LOCALIZACIÓN MACRO LOCALIZACION

MICRO LOCALIZACION

5

¿CÓMO?

COMO SE SOLUCIONARA EL PROBLEMA TECNOLOGIA

6

¿A QUE COSTO?

CUANTO COSTARA CADA ALTERNATIVA DE SOLUCION

COSTEO - PRESUPUESTO

S/.

7 ¿CUÁL?

CUÁL ALTERNATIVA SE ESCOGERÁ ¿COSTO? ¿BENEFICIO? ¿OPORTUNIDAD? ¿ALCANCE? ¿EFICIENCIA?

CRITERIOS - INDICADORES EVALUACIÓN - SELECCIÓN

8 ¿CON QUÉ?

CON QUÉ RECURSOS SE HARÁ EL PROYECTO FINANCIAMIENTO

9 ¿QUIÉN?

QUIEN REALIZARA EL PROYECTO DISEÑO INSTITUCIONAL

MARCO LÓGICO

10 ¿CUÁNDO? CUÁNDO SE EJECUTARA EL PROYECTO

PROGRAMACIÓN

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*: Acta de Asamblea general EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Mg. Merardo A. Osorio Canturin

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MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Merardo Osorio Canturin Cel. 938812580 EL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y GESTIÓN DE INVERSIONES Mg. Merardo A. Osorio Canturin