Indicadores Dide
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- Pages: 5
Grupo Industrial Artes Gráficas, S.A. de C.V. Indicadores_Finanzas_EneroAgosto2008 Fecha: 05 de Septiembre del 2008
Glosario de Términos Puesto: Nombre:
Director de Ingeniería y Desarrollo Ing. Javier Hinojosa
Total Calificación
100 88
Término
Definición
Crecimiento y Estrategia Ponderación Indicador
30 Pond. Dir. Gral.
10 20 Crecimiento y Eficiencia Estrategia (Productividad)
10 Marketing & Innovación
10 Objetivos DIDE
Objetivo
100
32%
35%
100
10
Resultados
94
33%
34%
80
6
Puntuación
Ponderación Indicador Objetivo Resultados Puntuación
28.24
10.00
19.43
8.00
6.00
94%
103%
97%
80%
60%
0 Bench Mark 10 0 0.00 0%
5 Gastos DIDE 100% 120% 4.17 83%
15 CAPEX 54,000 66,300 12.22 81%
Eficiencia
Crecimiento en Ventas vs. Año Anterior (objetivo: crecimiento presupuestado vs. Año anterior) % De Eficiencia real vs el Teórico a una velocidad de 11,000 hojas por hora
Candado
% TP > no menor a 3 pts. Vs Indicador No
Marketing & Innovación
Medición de los beneficios cualitativos de los proyectos de MKT e innovación
No
Objetivos Director DIDE
Visitas a ferias, expos, etc. Reportes generados por cada visita
No
Benchmarking
Medición de los beneficios cualitativos de los estudios de benchmarking y tendencias
No
Gastos DIDE
Gastos reales de la Dirección de I&D contra gastos presupuestados
No
CAPEX
Inversiones de capital reales contra inversiones de capital presupuestadas
No
Fórmula
% Venta del Año Actual / Venta del Año Anterior Millares de Hojas producudas / Millares de Hojas Estimadas a 11,000 hojas por hora Los consejeros evaluarán cada tres meses la calidad de la información y asignan calificación (máximo 25 ptos por trimestre = 100 puntos) Cada visita equivale a 1 pto. (max. 5 ptos) Cada reporte equivale a 1 pto.(max 5ptos) Los consejeros evaluarán cada tres meses la calidad de la información y asignan calificación (máximo 2.5 ptos por trimestre = 10 puntos al año) Gastos mensuales reales DIDE / Gastos mensuales presupuestados DIDE Inversiones de capital mensuales reales / Inversiones de cap. Mensuales pptadas.
Dir. General EBITDA Edo. Fin. Bonos Dir. Indicador
34,474 100 34,574
Util. Neta Edo. Fin Vta. Mitsu. Imp. Mitsu. Neto Mitsu. Indicador
17,699 -6,354 2,415 -3,939 13,760
Util. Neta x Persona Personal
415
400
395
Contable Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Venta 31094 31102 34207 35273 32658 34862 35181 34868 269247
Inventario Clientes Prov 31063 54803 32687 57087 35564 59706 42369 60159 42178 58159 47640 57499 48057 58646 46695 60911 40782 58371 61 52
51787 56704 65978 69970 75286 75019 69752 60678 65647 98
Venta * .60 = Costo de lo V Días = Inventario Días = Cartera
15
Papel Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Venta 14754 15919 17600 19031 16889 17983 19572 20566.4 142314
Inventario Clientes 15113 24872 16353 26561 17569 27940 20663 29088 21564 28312 26728 26963 28749 28957 28739 32400 21935 28137 62 47
Venta * .60 = Costo de lo V Días = Inventario Días = Cartera
Plegadizo Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Venta 4133 3163 5060 3877 3400 3755 4394 4652
Inventario Clientes 5197 8002 5052 6596 5769 9501 7141 9470 6546 7704 6020 7872 4656 8141 4464 8428
Venta * .60 = Costo de lo V Días = Inventario Días = Cartera
32434
5606 69
8214 61
Flexible Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Venta 12207 12019 11548 12365 12369 13125 11215 9650 94498
Inventario Clientes 10753 21928 11282 23929 12226 22264 14565 21601 14068 22141 14893 22664 14653 21547 13492 20085 13241 22020 56 56
Venta * .60 = Costo de lo V Días = Inventario Días = Cartera
406
417
419
Venta * .60 = Costo de lo Vendido (InvM1+InvM2+…+InvM6)/6 60 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)*.60/180 (CliM1+CliM2+…+CliM6)/6 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)/180
52
Venta * .60 = Costo de lo Vendido (InvM1+InvM2+…+InvM6)/6 60 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)*.60/180 (CliM1+CliM2+…+CliM6)/6 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)/180
52
Venta * .60 = Costo de lo Vendido (InvM1+InvM2+…+InvM6)/6 60 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)*.60/180 (CliM1+CliM2+…+CliM6)/6 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)/180
52
425
429
425
Venta * .60 = Costo de lo Vendido (InvM1+InvM2+…+InvM6)/6 60 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)*.60/180 (CliM1+CliM2+…+CliM6)/6 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)/180
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Glosario de Términos Puesto: Nombre:
Director de Ingeniería y Desarrollo Ing. Javier Hinojosa
Total Calificación
100 88
Término
Definición
Crecimiento y Estrategia Ponderación Indicador
30 Pond. Dir. Gral.
10 20 Crecimiento y Eficiencia Estrategia (Productividad)
10 Marketing & Innovación
10 Objetivos DIDE
Objetivo
100
32%
35%
100
10
Resultados
94
33%
34%
80
6
Puntuación
Ponderación Indicador Objetivo Resultados Puntuación
28.24
10.00
19.43
8.00
6.00
94%
103%
97%
80%
60%
0 Bench Mark 10 0 0.00 0%
5 Gastos DIDE 100% 120% 4.17 83%
15 CAPEX 54,000 66,300 12.22 81%
Eficiencia
Crecimiento en Ventas vs. Año Anterior (objetivo: crecimiento presupuestado vs. Año anterior) % De Eficiencia real vs el Teórico a una velocidad de 11,000 hojas por hora
Candado
% TP > no menor a 3 pts. Vs Indicador No
Marketing & Innovación
Medición de los beneficios cualitativos de los proyectos de MKT e innovación
No
Objetivos Director DIDE
Visitas a ferias, expos, etc. Reportes generados por cada visita
No
Benchmarking
Medición de los beneficios cualitativos de los estudios de benchmarking y tendencias
No
Gastos DIDE
Gastos reales de la Dirección de I&D contra gastos presupuestados
No
CAPEX
Inversiones de capital reales contra inversiones de capital presupuestadas
No
Fórmula
% Venta del Año Actual / Venta del Año Anterior Millares de Hojas producudas / Millares de Hojas Estimadas a 11,000 hojas por hora Los consejeros evaluarán cada tres meses la calidad de la información y asignan calificación (máximo 25 ptos por trimestre = 100 puntos) Cada visita equivale a 1 pto. (max. 5 ptos) Cada reporte equivale a 1 pto.(max 5ptos) Los consejeros evaluarán cada tres meses la calidad de la información y asignan calificación (máximo 2.5 ptos por trimestre = 10 puntos al año) Gastos mensuales reales DIDE / Gastos mensuales presupuestados DIDE Inversiones de capital mensuales reales / Inversiones de cap. Mensuales pptadas.
Dir. General EBITDA Edo. Fin. Bonos Dir. Indicador
34,474 100 34,574
Util. Neta Edo. Fin Vta. Mitsu. Imp. Mitsu. Neto Mitsu. Indicador
17,699 -6,354 2,415 -3,939 13,760
Util. Neta x Persona Personal
415
400
395
Contable Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Venta 31094 31102 34207 35273 32658 34862 35181 34868 269247
Inventario Clientes Prov 31063 54803 32687 57087 35564 59706 42369 60159 42178 58159 47640 57499 48057 58646 46695 60911 40782 58371 61 52
51787 56704 65978 69970 75286 75019 69752 60678 65647 98
Venta * .60 = Costo de lo V Días = Inventario Días = Cartera
15
Papel Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Venta 14754 15919 17600 19031 16889 17983 19572 20566.4 142314
Inventario Clientes 15113 24872 16353 26561 17569 27940 20663 29088 21564 28312 26728 26963 28749 28957 28739 32400 21935 28137 62 47
Venta * .60 = Costo de lo V Días = Inventario Días = Cartera
Plegadizo Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Venta 4133 3163 5060 3877 3400 3755 4394 4652
Inventario Clientes 5197 8002 5052 6596 5769 9501 7141 9470 6546 7704 6020 7872 4656 8141 4464 8428
Venta * .60 = Costo de lo V Días = Inventario Días = Cartera
32434
5606 69
8214 61
Flexible Mes Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto
Venta 12207 12019 11548 12365 12369 13125 11215 9650 94498
Inventario Clientes 10753 21928 11282 23929 12226 22264 14565 21601 14068 22141 14893 22664 14653 21547 13492 20085 13241 22020 56 56
Venta * .60 = Costo de lo V Días = Inventario Días = Cartera
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Venta * .60 = Costo de lo Vendido (InvM1+InvM2+…+InvM6)/6 60 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)*.60/180 (CliM1+CliM2+…+CliM6)/6 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)/180
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Venta * .60 = Costo de lo Vendido (InvM1+InvM2+…+InvM6)/6 60 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)*.60/180 (CliM1+CliM2+…+CliM6)/6 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)/180
52
Venta * .60 = Costo de lo Vendido (InvM1+InvM2+…+InvM6)/6 60 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)*.60/180 (CliM1+CliM2+…+CliM6)/6 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)/180
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Venta * .60 = Costo de lo Vendido (InvM1+InvM2+…+InvM6)/6 60 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)*.60/180 (CliM1+CliM2+…+CliM6)/6 (VtaM1+VtaM2+….+VtaM6)/180
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