Importancia De Facturar En Unidades De Compra

Importancia de Conservar las unidades de Compra pactadas originalmente en la Factura Electrónica. Durante este primer semestre de 2006, hemos detectado diferencias entre las unidades de Compra que tenemos pactadas con algunos Socios Comerciales y las unidades en Facturación. En el método tradicional, la Factura era visualmente conciliada y validada con las cajas o piezas recibidas y de igual manera se registraba el costo que incluía el documento para compararlo con el de nuestro sistema. Con Factura electrónica, la Alineación de estos datos, exige que se respete la unidad de compra negociada y manifestada en el Pedido de Chedraui. Como ejemplo, adjuntamos un cuadro en el que se observan los datos de Origen en una Orden de Compra Chedraui, y como deben respetarse para la Addenda(1) que nosotros utilizamos. De NO CUBRIR ESTE REQUISITO, tendremos diferencias que generarán Cargos Improcedentes en sus Cuentas por Cobrar. De ahí la importancia de Facturar con los Empaques que compramos.

(1) Addenda es la parte adicional que tiene una Factura Electrónica, y se utiliza para alinear y colocar información que el cliente o el mismo emisor requieren incluir. Aspecto técnico.

*** AMBIENTE DE PRUEBAS ***

Orden de Compra Chedraui

N° TIENDA:

402

Dirección:

PARQUE INDUSTRIAL TULTITLAN

PROVEEDOR:

BOD TULTITLAN

30095

DISTRIBUIDORA DE BASICOS SAN PEDRO

Dirección:

AV AJUSC 104

Colonia:

VOLCANES

Ciudad:

OAXACA

Estado:

OAX

Teléfono:

951 520 0776 Y0338

Comprador:

108

ORDEN DE COMPRA DESDE:872271-00 Fecha: 19 APR 06

Hasta:872271-00

Página:

1

de:

1

C.P. 68020 Periodo de Entrega : Del 20 APR 06 al 25 APR 06 Fax:

951 520 0776

0338

Observaciones (123):

LUIS CARLOS TUIRAN

1.

2.

Número del SKU

UPC

Modelo

3.

Descripción

Empaque

Costo

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Empaque

C/Cargo

S/Cargo

Total

001357305

750125363721

ATÚN AGUA ABREFÁCIL 174G CHEDR

C48

262.900

31

0

31

001357307

750125363720

ATÚN ACEITE ABREFÁCIL 174G CHE

C48

262.900

31

0

31

Autorizado

Proveedor

Orden Total:

16,299.80

**ETIQUETAS IMPRESAS**

1.- AL FIRMAR Y ACEPTAR ESTE PEDIDO ESTA ACEPTANDO CANTIDADES, COSTOS, CONDICIONES DE DESCUENTO, PLAZOS Y FLETES, MISMOS QUE SERAN LA BASE PARA EL PAGO DE SUS FACTURAS. 2.- AL SURTIR ESTE PEDIDO DEBERA ENVIARNOS ORIGINAL DE SU FACTURA, DETALLANDO EN ESTA EL NUMERO DE PEDIDO POR SUCURSAL Y LA CLAVE DE PROVEEDOR QUE TIENE ASIGNADA. 3.- LA EMPRESA NO SE HACE RESPONSABLE POR LA MERCANCIA QUE CAUSE DEVOLUCION Y QUE SU PERSONAL SE NIEGUE A RECIBIR. 4.- SERAN CAUSADAS DEVOLUCIONES DE MERCANCIA POR: - NO SOLICITADA. - CADUCADA.

- SURTIDA

DE MAS.

- CON FALLAS TECNICAS.

- ENTREGAS FUERA DE TIEMPO.

Solo Para Carnes y FV. Mercancía normal, debe venir en Cero, cualquier cantidad diferente a Cero, nos ocasiona conflictos y errores.

upc

Pzas por Empaque

Dun

Descripción

Es el Valor real de la mercancía ( PRECIO DE CAJA ó Empaque ), con el cual le pagaremos, y es OBLIGATORIO QUE ESTE DATO VENGA EN LA ADDENDA, DE LO CONTRARIO SE QUEDA EN STAND BY su factura.

Empaques Empaques UMF (Car- Costo Total Precio Neto Precio Bruto Tasa IVA Facturados Embarcados nes y FV) Empaques Empaque Empaque Resultado de multiplicar el Precio Neto Empaque, por los Empaques Facturados.

Se requiere para comprobar el total de piezas a la venta que ingresarán a inventario ( para este ejemplo, cada caja tiene 38 , en este campo se ponen 38 ).

En primera instancia son las mismas que Chedraui solicita más la cantidad sin cargo.. Unidades de Compra que Chedraui requiere, en este caso 31 cajas de 48 latas cada una.

- DA#OS O DEFECTOS.

- QUE NO CUMPLA CON LAS NORMAS GUBERNAMENTALES.

Monto IVA

Tasa IEPS

Monto IEPS

Precio bruto de los Empaques ( antes de impuesto ), No lo utilizamos para calculos.

Todo el Layout es importante, pero los campos color rojo ( layout Chedraui), serán llenados y/o calculados correctamente sin excepción. Un error, en ellos,

ocasiona la falta de pago al Proveedor.