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- Pages: 13
ENCUESTA SOBRE LA GESTION AMBIENTAL DE LA EMPRESA
A. INFORMACION SOBRE LA EMPRESA
1) ¿Tiene la empresa una misión definida, clara y documentada, que incluya tipos de bienes y servicios, mercado objetivo, proyección de largo plazo etc.? SI
NO
Describa:
2) ¿Estén identificadas las principales amenazas que enfrentan la empresa? SI
NO
Competidores: ................................................................................................... Nuevos escenarios de mercado: ................................... Cambios de legislación: ........................................................................................
3) ¿Están identificadas las principales debilidades y fortalezas de la empresa?
SI
NO
4) ¿Están identificadas las principales oportunidades de la empresa? SI
NO
Nuevos productos: ................................................................................................ Nuevos mercados: ............................................................................................. Nuevas inversiones: .......................................................................................
B. INFORMACIÓN GENERAL
5) ¿Existe en la empresa un plan de gestión medioambiental escrito? SI
NO
¿Cada cuánto tiempo se actualiza? ......................................................................
6) ¿Existe un plan de emergencia escrito, en caso de accidente grave? SI
NO
¿Cada cuánto tiempo se actualiza? ...................................................................... 7) ¿Existe un plan escrito de mantenimiento de la planta? (revisión y control de la maquinaria de los sistemas de producción, de seguridad y de emergencia)
SI
NO
¿Se cumple? .......................................................................................................... ¿Cada cuánto tiempo se actualiza? ......................................................................
8) ¿Existe un sistema de seguridad, higiene y protección en el trabajo? SI
NO
¿Verifican periódicamente su cumplimiento? ....................................................
9) ¿Existe un sistema de formación e información al trabajador sobre el manejo de la maquinaria, así como de la composición, propiedades, manipulación y eliminación de cualquier producto o sustancia utilizados? SI
NO
¿De qué tipo? ….....................................................................................................
10) ¿Existe una copia de todos Ios informes, permisos y autorizaciones administrativas a nivel local, regional o nacional?
SI
NO
11) ¿Existen todos los contratos, por escrito y actualizados, de los gestores y transportistas externos?
SI
NO
12) ¿Existen sistemas de tratamiento, depuración o eliminación de los residuos líquidos, sólidos o gaseosos, y documentación escrita al respecto?
SI
NO
13) ¿Estén calibrados todos los sistemas de medición y control de las plantas de fabricación, almacenaje y tratamiento?
SI
NO
14) ¿Existen registros escritos respecto de los datos medidos en la empresa?
SI
NO
15) ¿Existe una amplia base de datos que permita a la empresa evaluar sus resultados, y los documentos necesarios para confrontar el control de los resultados?
SI
NO
C) GESTION AMBIENTAL
16) ¿Existe un encargado de medio ambiente en la empresa a nivel gerencial?
SI
NO
17) ¿Existe una política ambiental de la empresa conocida por todos los miembros de la organización’?
SI
NO
18) ¿Existen objetivos y metas ambientales?
SI
NO
19) ¿Existe un programa ambiental?
SI
NO
20) ¿Existen registros escritos de todos los parámetros que afectan a la gestión ambiental? (volúmenes de residuos, tipo y características, almacenamiento, tratamiento, sistemas de emergencia, etc.).
SI
NO
21) ¿Existe y se aplica un plan de auditoría ambiental? SI
NO
22) ¿Se guardan todos los informes de las auditorias precedentes?
SI
NO
23) ¿Existe un plan escrito y actualizado de reducción de residuos (sólidos, líquidos o gaseosos)?
SI
NO
24) ¿Existe un plan escrito y actualizado para la transformación, modificación o inertización de residuos peligrosos y el desarrollo de productos ambientalmente aceptables?
SI
NO
¿Cada cuánto tiempo se actualiza? ...........................................................
25) ¿Existe un plan escrito y actualizado de capacitación del personal en técnicas y métodos de control ambiental?
SI
NO
¿Cada cuánto tiempo se actualiza? .....................................................................
26) ¿Existe un registro de reclamos, de tipo ambiental, efectuados por la comunidad? SI
NO
27) ¿Existe un registro de accidentes que hayan ocasionado daño ambiental o transgresiones a las normas ambientales? SI
NO
28) ¿Existe un procedimiento para la identificación de los aspectos ambientales significativos, en caso de modificaciones a los procesos, nuevas inversiones u otros cambios? SI
NO
29) ¿Se evalúan periódicamente las condiciones ambientales internas de la planta? SI
NO
¿Cada cuánto tiempo? .....................................................................
30) ¿Se llevan a cabo mantenciones periódicas de aquellos equipos con mayor potencial de impacto ambiental? SI
NO
¿Con que periodicidad?.................................................................
D. MATERIAS PRIMAS Y ALMACENAMIENTO
31) Materias primas consumidas: ¿Dispone de un inventario anual o mensual?
Combustibles ................................................................................. Energía Eléctrica ............................................................................ Agua .............................................................................................. Materias primas ............................................................................
32) ¿Las materias primas y los productos se almacenan selectivamente? SI
NO
33) ¿Existen registro y copias, actualizados, del abastecimiento y compra de materias primas y de sus proveedores? SI
NO
34) ¿El personal conoce las características de cada materia prima empleada (composición y propiedades. riegos y manejo, etc.)? SI
NO
35) ¿El personal toma las medidas necesarias para la manipulación de cada materia prima empleada? SI
NO
36) ¿La empresa utiliza sustancias consideradas peligrosas (toxicas, inflamables, corrosivas. reactivas?
SI
NO
37) ¿Tiene todas las autorizaciones y permisos para abastecerse y hacer uso de dichas materias primas y del resto aunque estas últimas no sean peligrosas? SI
NO
38) ¿Existe un sistema escrito y la documentación necesaria para asegurar un manejo adecuado de las materias primas (con el propósito de evitar vencimiento de materia prima-almacenada)? SI
E) RESIDUOS SOLIDOS
39) Productos fabricados.
NO
Tipo: ............................................................................................. Cantidad: ......................................................................................
40) ¿Los residuos sólidos generados se almacenan selectivamente? SI
NO
41) ¿Conoce el personal las características de los residuos generados en su empresa y toma las medidas necesarias para su manipulación’? SI
NO
42) ¿Existe un sistema, actualizado y escrito, así como la documentación necesaria para la correcta gestión de los residuos sólidos (almacenamiento, tratamiento, eliminación, transporte) SI
NO
43) ¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de residuos y los límites máximos permitidos para evacuarlos?
SI
NO
44) ¿Las cantidades de residuos sólidos almacenados superan los límites máximos permitidos?
SI
NO
45) ¿El almacenamiento de residuos sólidos se realiza en envases adecuados para evitar figuras y accidentes? SI
NO
46) ¿Estos envases estén debidamente etiquetados con respecto a los residuos contenidos? SI
NO
47) ¿Existen registros y copias actualizados de todas las operaciones de generación y salida de los residuos? (transporte, destino, procedencia, tipo de tratamiento o eliminación, etc.) SI
NO
48) ¿Si su empresa esté ubicada en la Región Cusco, cumple con la Normatividad del Ambiente? SI
NO
49) Gestiona y trata sus propios residuos? SI
NO
¿Este procedimiento esté autorizado? .................................................................
F) RESIDUOS PELIGROSOS
50) ¿Produce residuos tóxicos, corrosivos o inflamables? SI
NO
51) ¿Dispone de un método de caracterización de sus residuos tóxicos y peligrosos? (propiedades físicoquímicas, composición química, volumen, peso) SI
NO
52) ¿Ha realizado algún estudio sobre las cantidades producidas? SI
NO
53) ¿Cumplen con las normas técnicas de almacenamiento y envasado de residuos peligrosos? SI
NO
54) ¿El tiempo de almacenamiento supera los limites máximos permitidos? SI
NO
55) ¿Tiene registros de residuos peligrosos? SI
NO
56) ¿El personal de la planta conoce los riesgos y características de estos residuos peligrosos? SI
NO
57) ¿El personal cumple todas las recomendaciones de manipulación de estos residuos peligrosos? SI
NO
58) ¿Los almacenes de residuos peligros estén separados y señalizados? SI
NO
59) ¿Existen pianos actualizados de las vías de salida de los residuos peligrosos? SI
NO
60) ¿Existe un sistema de control y mantenimiento de dichas vías de salida? SI
NO
61) ¿Existe un sistema de emergencia, en caso de fugas o averías en dichas vías de salida? SI
NO
62) ¿Su empresa genera como residuos aceites usados? SI
NO
63) ¿Si genera estos compuestos, los almacena adecuadamente? SI
NO
64) ¿Los envasa y etiqueta adecuadamente? SI
NO
G) RESIDUOS GASEOSOS
65) ¿Conoce la composición y las características de los residuos que su empresa emite al aire? SI
NO
66) Residuos emitidos a la atmósfera: Tipo........................................................................................................................... 67) ¿Si su empresa esté ubicada en la Región Cusco cumple con el Decreto del Ministerio de Salud? SI
NO
68) ¿Existe un sistema escrito, así como la documentación necesaria para el manejo adecuado de estas emisiones? SI
NO
¿Cada cuánto tiempo se actualiza? ......................................................................
69) ¿Se tratan estos residuos antes de su emisión al aire? SI
NO
¿Cómo? ..................................................................................
70) ¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de estas emisiones y de los límites máximos permitidos? SI
NO
71) ¿Se conoce la cantidad anual de residuos emitidos a la atmósfera, así como su fuente en el proceso de producción?
SI
NO
72) ¿Existe documentación escrita sobre las propiedades y los efectos (sobre el hombre, sobre la flora, sobre la fauna y sobre los materiales) de cada compuesto que se emite al aire? SI
NO
H) RESIDUOS LIQUIDOS
73) ¿Se conoce la composición de todos los efluentes líquidos que se producen en la planta? SI
NO
74) Efluentes líquidos. Tipo (agua de lavado, de refrigeración, etc.): .......................................................
75) Compuestos que contienen los efluentes. Tipo: ............................................ 76) ¿Existe un sistema y escrito, así como la documentación necesaria para lograr un manejo adecuado de estos efluentes? SI
NO
¿Cada cuánto tiempo se actualiza? ..........................................
77) ¿Se tratan estos efluentes antes de su vertido? SI
78) ¿Cuáles son los procesos de depuración?
NO
......................................................................... 79) Tipo de receptor sobre. el cual se vierten estos efluentes.
80) ¿Se conocen todas las características (físicas, químicas y biológicas) de estos efluentes líquidos? SI ¿Cuáles son? ..........................................................................................
NO
A. INFORMACION SOBRE LA EMPRESA
1) ¿Tiene la empresa una misión definida, clara y documentada, que incluya tipos de bienes y servicios, mercado objetivo, proyección de largo plazo etc.? SI
NO
Describa:
2) ¿Estén identificadas las principales amenazas que enfrentan la empresa? SI
NO
Competidores: ................................................................................................... Nuevos escenarios de mercado: ................................... Cambios de legislación: ........................................................................................
3) ¿Están identificadas las principales debilidades y fortalezas de la empresa?
SI
NO
4) ¿Están identificadas las principales oportunidades de la empresa? SI
NO
Nuevos productos: ................................................................................................ Nuevos mercados: ............................................................................................. Nuevas inversiones: .......................................................................................
B. INFORMACIÓN GENERAL
5) ¿Existe en la empresa un plan de gestión medioambiental escrito? SI
NO
¿Cada cuánto tiempo se actualiza? ......................................................................
6) ¿Existe un plan de emergencia escrito, en caso de accidente grave? SI
NO
¿Cada cuánto tiempo se actualiza? ...................................................................... 7) ¿Existe un plan escrito de mantenimiento de la planta? (revisión y control de la maquinaria de los sistemas de producción, de seguridad y de emergencia)
SI
NO
¿Se cumple? .......................................................................................................... ¿Cada cuánto tiempo se actualiza? ......................................................................
8) ¿Existe un sistema de seguridad, higiene y protección en el trabajo? SI
NO
¿Verifican periódicamente su cumplimiento? ....................................................
9) ¿Existe un sistema de formación e información al trabajador sobre el manejo de la maquinaria, así como de la composición, propiedades, manipulación y eliminación de cualquier producto o sustancia utilizados? SI
NO
¿De qué tipo? ….....................................................................................................
10) ¿Existe una copia de todos Ios informes, permisos y autorizaciones administrativas a nivel local, regional o nacional?
SI
NO
11) ¿Existen todos los contratos, por escrito y actualizados, de los gestores y transportistas externos?
SI
NO
12) ¿Existen sistemas de tratamiento, depuración o eliminación de los residuos líquidos, sólidos o gaseosos, y documentación escrita al respecto?
SI
NO
13) ¿Estén calibrados todos los sistemas de medición y control de las plantas de fabricación, almacenaje y tratamiento?
SI
NO
14) ¿Existen registros escritos respecto de los datos medidos en la empresa?
SI
NO
15) ¿Existe una amplia base de datos que permita a la empresa evaluar sus resultados, y los documentos necesarios para confrontar el control de los resultados?
SI
NO
C) GESTION AMBIENTAL
16) ¿Existe un encargado de medio ambiente en la empresa a nivel gerencial?
SI
NO
17) ¿Existe una política ambiental de la empresa conocida por todos los miembros de la organización’?
SI
NO
18) ¿Existen objetivos y metas ambientales?
SI
NO
19) ¿Existe un programa ambiental?
SI
NO
20) ¿Existen registros escritos de todos los parámetros que afectan a la gestión ambiental? (volúmenes de residuos, tipo y características, almacenamiento, tratamiento, sistemas de emergencia, etc.).
SI
NO
21) ¿Existe y se aplica un plan de auditoría ambiental? SI
NO
22) ¿Se guardan todos los informes de las auditorias precedentes?
SI
NO
23) ¿Existe un plan escrito y actualizado de reducción de residuos (sólidos, líquidos o gaseosos)?
SI
NO
24) ¿Existe un plan escrito y actualizado para la transformación, modificación o inertización de residuos peligrosos y el desarrollo de productos ambientalmente aceptables?
SI
NO
¿Cada cuánto tiempo se actualiza? ...........................................................
25) ¿Existe un plan escrito y actualizado de capacitación del personal en técnicas y métodos de control ambiental?
SI
NO
¿Cada cuánto tiempo se actualiza? .....................................................................
26) ¿Existe un registro de reclamos, de tipo ambiental, efectuados por la comunidad? SI
NO
27) ¿Existe un registro de accidentes que hayan ocasionado daño ambiental o transgresiones a las normas ambientales? SI
NO
28) ¿Existe un procedimiento para la identificación de los aspectos ambientales significativos, en caso de modificaciones a los procesos, nuevas inversiones u otros cambios? SI
NO
29) ¿Se evalúan periódicamente las condiciones ambientales internas de la planta? SI
NO
¿Cada cuánto tiempo? .....................................................................
30) ¿Se llevan a cabo mantenciones periódicas de aquellos equipos con mayor potencial de impacto ambiental? SI
NO
¿Con que periodicidad?.................................................................
D. MATERIAS PRIMAS Y ALMACENAMIENTO
31) Materias primas consumidas: ¿Dispone de un inventario anual o mensual?
Combustibles ................................................................................. Energía Eléctrica ............................................................................ Agua .............................................................................................. Materias primas ............................................................................
32) ¿Las materias primas y los productos se almacenan selectivamente? SI
NO
33) ¿Existen registro y copias, actualizados, del abastecimiento y compra de materias primas y de sus proveedores? SI
NO
34) ¿El personal conoce las características de cada materia prima empleada (composición y propiedades. riegos y manejo, etc.)? SI
NO
35) ¿El personal toma las medidas necesarias para la manipulación de cada materia prima empleada? SI
NO
36) ¿La empresa utiliza sustancias consideradas peligrosas (toxicas, inflamables, corrosivas. reactivas?
SI
NO
37) ¿Tiene todas las autorizaciones y permisos para abastecerse y hacer uso de dichas materias primas y del resto aunque estas últimas no sean peligrosas? SI
NO
38) ¿Existe un sistema escrito y la documentación necesaria para asegurar un manejo adecuado de las materias primas (con el propósito de evitar vencimiento de materia prima-almacenada)? SI
E) RESIDUOS SOLIDOS
39) Productos fabricados.
NO
Tipo: ............................................................................................. Cantidad: ......................................................................................
40) ¿Los residuos sólidos generados se almacenan selectivamente? SI
NO
41) ¿Conoce el personal las características de los residuos generados en su empresa y toma las medidas necesarias para su manipulación’? SI
NO
42) ¿Existe un sistema, actualizado y escrito, así como la documentación necesaria para la correcta gestión de los residuos sólidos (almacenamiento, tratamiento, eliminación, transporte) SI
NO
43) ¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de residuos y los límites máximos permitidos para evacuarlos?
SI
NO
44) ¿Las cantidades de residuos sólidos almacenados superan los límites máximos permitidos?
SI
NO
45) ¿El almacenamiento de residuos sólidos se realiza en envases adecuados para evitar figuras y accidentes? SI
NO
46) ¿Estos envases estén debidamente etiquetados con respecto a los residuos contenidos? SI
NO
47) ¿Existen registros y copias actualizados de todas las operaciones de generación y salida de los residuos? (transporte, destino, procedencia, tipo de tratamiento o eliminación, etc.) SI
NO
48) ¿Si su empresa esté ubicada en la Región Cusco, cumple con la Normatividad del Ambiente? SI
NO
49) Gestiona y trata sus propios residuos? SI
NO
¿Este procedimiento esté autorizado? .................................................................
F) RESIDUOS PELIGROSOS
50) ¿Produce residuos tóxicos, corrosivos o inflamables? SI
NO
51) ¿Dispone de un método de caracterización de sus residuos tóxicos y peligrosos? (propiedades físicoquímicas, composición química, volumen, peso) SI
NO
52) ¿Ha realizado algún estudio sobre las cantidades producidas? SI
NO
53) ¿Cumplen con las normas técnicas de almacenamiento y envasado de residuos peligrosos? SI
NO
54) ¿El tiempo de almacenamiento supera los limites máximos permitidos? SI
NO
55) ¿Tiene registros de residuos peligrosos? SI
NO
56) ¿El personal de la planta conoce los riesgos y características de estos residuos peligrosos? SI
NO
57) ¿El personal cumple todas las recomendaciones de manipulación de estos residuos peligrosos? SI
NO
58) ¿Los almacenes de residuos peligros estén separados y señalizados? SI
NO
59) ¿Existen pianos actualizados de las vías de salida de los residuos peligrosos? SI
NO
60) ¿Existe un sistema de control y mantenimiento de dichas vías de salida? SI
NO
61) ¿Existe un sistema de emergencia, en caso de fugas o averías en dichas vías de salida? SI
NO
62) ¿Su empresa genera como residuos aceites usados? SI
NO
63) ¿Si genera estos compuestos, los almacena adecuadamente? SI
NO
64) ¿Los envasa y etiqueta adecuadamente? SI
NO
G) RESIDUOS GASEOSOS
65) ¿Conoce la composición y las características de los residuos que su empresa emite al aire? SI
NO
66) Residuos emitidos a la atmósfera: Tipo........................................................................................................................... 67) ¿Si su empresa esté ubicada en la Región Cusco cumple con el Decreto del Ministerio de Salud? SI
NO
68) ¿Existe un sistema escrito, así como la documentación necesaria para el manejo adecuado de estas emisiones? SI
NO
¿Cada cuánto tiempo se actualiza? ......................................................................
69) ¿Se tratan estos residuos antes de su emisión al aire? SI
NO
¿Cómo? ..................................................................................
70) ¿Existe documentación escrita sobre los métodos de análisis de estas emisiones y de los límites máximos permitidos? SI
NO
71) ¿Se conoce la cantidad anual de residuos emitidos a la atmósfera, así como su fuente en el proceso de producción?
SI
NO
72) ¿Existe documentación escrita sobre las propiedades y los efectos (sobre el hombre, sobre la flora, sobre la fauna y sobre los materiales) de cada compuesto que se emite al aire? SI
NO
H) RESIDUOS LIQUIDOS
73) ¿Se conoce la composición de todos los efluentes líquidos que se producen en la planta? SI
NO
74) Efluentes líquidos. Tipo (agua de lavado, de refrigeración, etc.): .......................................................
75) Compuestos que contienen los efluentes. Tipo: ............................................ 76) ¿Existe un sistema y escrito, así como la documentación necesaria para lograr un manejo adecuado de estos efluentes? SI
NO
¿Cada cuánto tiempo se actualiza? ..........................................
77) ¿Se tratan estos efluentes antes de su vertido? SI
78) ¿Cuáles son los procesos de depuración?
NO
......................................................................... 79) Tipo de receptor sobre. el cual se vierten estos efluentes.
80) ¿Se conocen todas las características (físicas, químicas y biológicas) de estos efluentes líquidos? SI ¿Cuáles son? ..........................................................................................
NO
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