Druk Nr 1001

Druk nr 1001 Warszawa, 24 wrze!nia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-148 -08 RM 24-253 -08 RM 24-236 -08 Pan Bronis"aw Komorowski Marsza"ek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 122 ust. 1 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s"u#bie cywilnej przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej

- projekt ustawy bud!etowej na rok 2009 wraz ze Strategi$ zarz$dzania d"ugiem sektora finansów publicznych w latach 2009-2011 i Trzyletnim planem limitu mianowa% urz&dników w s"u#bie cywilnej na lata 2009-2011. W za"$czeniu przedstawiam tak#e opini& dotycz$c$ zgodno!ci regulacji proponowanych w projekcie ustawy bud#etowej na rok 2009 z prawem Unii Europejskiej. Jednocze!nie uprzejmie informuj&, #e do prezentowania stanowiska Rz$du w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy bud#etowej oraz Strategii zosta" upowa#niony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowa% urz&dników w s"u#bie cywilnej Prezes Rady Ministrów.

(-) Donald Tusk

Projekt

USTAWA BUD!ETOWA NA ROK 2009 z dnia Art. 1. 1. Ustala si!, zgodnie z za"#cznikiem nr 1, "#czne dochody bud$etu pa%stwa na kwot! 303.544.670 tys. z", z tego: 1) podatkowe i niepodatkowe dochody bud$etu pa%stwa na kwot! 269.943.206 tys. z"; 2) &rodki z Unii Europejskiej i z innych 'róde" niepodlegaj#ce zwrotowi na kwot! 33.601.464 tys. z". 2. Ustala si!, zgodnie z za"#cznikiem nr 2, wydatki bud$etu pa%stwa na kwot! nie wi!ksz# ni$ 321.744.670 tys. z". 3. Deficyt bud$etu pa%stwa ustala si! na kwot! nie wi!ksz# ni$ 18.200.000 tys. z". Art. 2. Ustala si! przychody bud$etu pa%stwa na kwot! 250.618.217 tys. z", a rozchody bud$etu pa%stwa na kwot! 232.418.217 tys. z" - z tytu"ów wymienionych w za"#czniku nr 3. Art. 3. (ród"em pokrycia po$yczkowych potrzeb bud$etu pa%stwa, w tym deficytu bud$etu pa%stwa, s# &rodki pozostaj#ce na rachunkach bud$etu pa%stwa w dniu 31 grudnia 2008 r., przychody z tytu"u sprzeda$y skarbowych papierów warto&ciowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytu"u kredytów i po$yczek oraz przychody z innych tytu"ów.

1.

2.

3.

Art. 4. Przyrost zad"u$enia na dzie% 31 grudnia 2009 r. z tytu"u zaci#gni!tych i sp"aconych kredytów lub po$yczek oraz emisji i sp"aty skarbowych papierów warto&ciowych nie mo$e przekroczy) kwoty 70.000.000 tys. z", przy czym przez sp"at!: 1) kredytów lub po$yczek nale$y rozumie) terminowe i przedterminowe sp"aty kapita"u; 2) papierów warto&ciowych nale$y rozumie) w szczególno&ci ich wykup, przedterminowy wykup, wcze&niejszy wykup, odkup oraz zamian!. Limit okre&lony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów warto&ciowych, przeznaczonych na przedterminow# sp"at!, wykup lub zamian! innych ni$ skarbowe papiery warto&ciowe zobowi#za% Skarbu Pa%stwa, a tak$e na sp"at! zobowi#za% Skarbu Pa%stwa wynikaj#cych z ustaw, orzecze% s#dów lub innych tytu"ów. Warto&) nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów warto&ciowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie mo$e przekroczy) kwoty 15.000.000 tys. z".

Art. 5. Upowa$nia si! Ministra Finansów do sprzeda$y aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zad"u$enia zagranicznego. Art. 6. Por!czenia i gwarancje mog# by) udzielane przez Skarb Pa%stwa do kwoty 15.000.000 tys. z". Art. 7. Ustala si! limit "#cznych zobowi#za% Korporacji Ubezpiecze% Kredytów Eksportowych S.A. z tytu"u gwarantowanych przez Skarb Pa%stwa ubezpiecze% eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych – w wysoko&ci 10.500.000 tys. z". Art. 8. Upowa$nia si! Ministra Finansów do: 1) dokonywania ze &rodków bud$etu pa%stwa wyp"at z tytu"u: a) kredytów i po$yczek udzielanych na podstawie umów mi!dzynarodowych rz#dom innych pa%stw na finansowanie dostaw towarów i us"ug – do kwoty 724.000 tys. z", b) po$yczek udzielonych samodzielnym publicznym zak"adom opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zak"adów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684, z 2006 r. Nr 137, poz. 971 oraz z 2007 r. Nr 158, poz.1104) – do kwoty 260.960 tys. z", przy jednoczesnym za"o$eniu, $e suma dokonanych wyp"at z tego tytu"u w latach bud$etowych 2005 - 2009 nie mo$e przekroczy) "#cznej kwoty 2.200.000 tys. z"; 2) udzielania ze &rodków bud$etu pa%stwa: a) po$yczek dla Korporacji Ubezpiecze% Kredytów Eksportowych S.A. – na wyp"at! gwarantowanych przez Skarb Pa%stwa odszkodowa% z tytu"u ubezpiecze% eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 1.342.000 tys. z", b) po$yczek dla jednostek samorz#du terytorialnego w ramach post!powania naprawczego i ostro$no&ciowego – do kwoty 30.000 tys. z", c) po$yczek dla Polskich Kolei Pa%stwowych Spó"ka Akcyjna na podstawie ustawy z dnia 8 wrze&nia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi!biorstwa pa%stwowego „Polskie Koleje Pa%stwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948, z pó'n. zm.1)) – do kwoty 477.000 tys. z", d) nieoprocentowanych po$yczek na zapewnienie p"ynno&ci finansowej przy realizacji programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju, o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z pó'n. zm.2)), do czasu zako%czenia realizacji tych programów - na podstawie art. 22 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. 1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r. Nr 157, poz. 1315 i Nr 184, poz. 1539, z 2006 r. Nr 12, poz. 63 i Nr 157, poz. 1119 oraz z 2008 r. Nr 97, poz. 624. 2) Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832.

2

o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 249, poz. 1832) – do kwoty 2.580.000 tys. z". Art. 9. Przychody, wydatki i rozliczenia z bud$etem pa%stwa pa%stwowych zak"adów bud$etowych i gospodarstw pomocniczych pa%stwowych jednostek bud$etowych, w podziale na cz!&ci bud$etowe, okre&la za"#cznik nr 4. Art. 10. Ustala si! plany finansowe pa%stwowych funduszy celowych, zgodnie z za"#cznikiem nr 5. Art. 11. Wykaz inwestycji wieloletnich okre&la za"#cznik nr 6.

Art. 12. 1. Prefinansowanie zada% przewidzianych do finansowania ze &rodków Unii Europejskiej okre&la za"#cznik nr 7. 2. Minister Finansów w porozumieniu z w"a&ciwymi ministrami, mo$e dokonywa) zmian kwot przychodów i rozchodów programów uj!tych w za"#czniku nr 7. Art. 13. Dotacje celowe na finansowanie zada% z zakresu administracji rz#dowej oraz innych zada% zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorz#du terytorialnego, okre&la za"#cznik nr 8. Art. 14. Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera za"#cznik nr 9. Art. 15. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta"towaniu wynagrodze% w pa%stwowej sferze bud$etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z pó'n. zm.3)) ustala si!: 1) dla pa%stwowych jednostek bud$etowych w podziale na cz!&ci i dzia"y klasyfikacji dochodów i wydatków bud$etowych oraz na poszczególne grupy osób, w za"#czniku nr 10: a) kwoty wynagrodze% i limity zatrudnienia dla osób obj!tych mno$nikowymi systemami wynagrodze% (osób zajmuj#cych kierownicze stanowiska pa%stwowe, 3)

Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176, poz. 1242.

3

osób zajmuj#cych wysokie stanowiska pa%stwowe nieb!d#ce kierowniczymi stanowiskami pa%stwowymi, cz"onków korpusu s"u$by cywilnej, etatowych cz"onków samorz#dowych kolegiów odwo"awczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rz#dowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urz!du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy S"u$by Celnej, s!dziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo&ci lub innej jednostki organizacyjnej podleg"ej Ministrowi Sprawiedliwo&ci albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, cz"onków Krajowej Izby Odwo"awczej przy Prezesie Urz!du Zamówie% Publicznych oraz $o"nierzy zawodowych i funkcjonariuszy), b) kwoty wynagrodze% dla osób nieobj!tych mno$nikowymi systemami wynagrodze%; 2) kwoty bazowe dla: a) osób zajmuj#cych kierownicze stanowiska pa%stwowe - w wysoko&ci 1.835,35 z", b) osób zajmuj#cych wysokie stanowiska pa%stwowe nieb!d#ce kierowniczymi stanowiskami pa%stwowymi, cz"onków korpusu s"u$by cywilnej, etatowych cz"onków samorz#dowych kolegiów odwo"awczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rz#dowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urz!du Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów prokuratorskich, funkcjonariuszy S"u$by Celnej – w wysoko&ci 1.873,84 z", c) s!dziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwo&ci lub innej jednostki organizacyjnej podleg"ej Ministrowi Sprawiedliwo&ci albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów oraz cz"onków Krajowej Izby Odwo"awczej przy Prezesie Urz!du Zamówie% Publicznych – w wysoko&ci 1.523,29 z", d) $o"nierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysoko&ci 1.523,29 z"; 3) &rednioroczny wska'nik wzrostu wynagrodze% w pa%stwowej sferze bud$etowej – w wysoko&ci 103,9 %. 2. Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z pó'n. zm.4)) ustala si! kwot! bazow# dla nauczycieli: od 1 stycznia 2009 r. – w wysoko&ci 2.177,86 z", od 1 wrze&nia 2009 r. – w wysoko&ci 2.286,75 z". 3. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S#dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433) w zwi#zku z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej w ust. 1, ustala si! dla aplikantów prokuratorskich: 1) kwoty wynagrodze% i limity zatrudnienia w podziale na cz!&ci i dzia"y klasyfikacji dochodów i wydatków bud$etowych w za"#czniku nr 10; 2) kwot! bazow# – w wysoko&ci 1.873,84 z". 4. Zgodnie z art. 10 ustawy wymienionej w ust. 1 tworzy si! rezerwy celowe dla pa%stwowych jednostek bud$etowych, z przeznaczeniem na: 1) zwi!kszenia wynikaj#ce ze zmian organizacyjnych i nowych zada%: 4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917.

4

a) wynagrodze% – w wysoko&ci 11.697 tys. z", b) limitów zatrudnienia dla 300 osób; 2) zwi!kszenie wynagrodze% – w wysoko&ci 4.794 tys. z" - przeznaczonych na wyp"aty: a) wynagrodze% dla osób odwo"anych z kierowniczych stanowisk pa%stwowych, b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w zwi#zku z przej&ciem na rent! z tytu"u niezdolno&ci do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla: -

osób zajmuj#cych kierownicze stanowiska pa%stwowe,

-

pracowników jednostek organizacyjnych stanowi#cych wyodr!bnion# cz!&) bud$etow#, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób.

Art. 16. 1. Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju s#dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z pó'n. zm.5)) ustala si! kwoty bazowe dla: 1) s!dziów – w wysoko&ci 1.523,29 z"; 2) asesorów s#dowych – w wysoko&ci 1.873,84 z". 2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach s#dowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z pó'n. zm.6)) ustala si! kwot! bazow# dla zawodowych kuratorów s#dowych w wysoko&ci 1.873,84 z". 3. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr S#dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw w zwi#zku z art. 91 § 1 ustawy wymienionej w ust. 1 ustala si! kwot! bazow# dla aplikantów s#dowych – w wysoko&ci 1.873,84 z". Art. 17. Ustala si! limity zatrudnienia osób obj!tych mno$nikowym systemem wynagrodze% dla urz!dów organów w"adzy pa%stwowej, kontroli, ochrony prawa, s#dów i trybuna"ów, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z pó'n. zm.7)) oraz w placówkach zagranicznych - zgodnie z za"#cznikiem nr 11. Art. 18. Ustala si! etaty Policji w liczbie 103.397, w tym 103.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

5)

Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959 i Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698 oraz z 2008 r. Nr 41, poz. 251. 6) Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410. 7) Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. U z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

5

Art. 19. Ustala si! "#czn# kwot! dotacji przedmiotowych do wyrobów i us"ug w wysoko&ci 414.062 tys. z", z przeznaczeniem na dofinansowanie: 1) krajowych przewozów pasa$erskich w celu wyrównania przewo'nikom kolejowym utraconych przychodów z tytu"u obowi#zuj#cych ustawowych uprawnie% do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów &rodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z pó'n. zm.8)) – w wysoko&ci 380.000 tys. z"; 2) podr!czników szkolnych do kszta"cenia zawodowego i kszta"cenia ogólnozawodowego oraz podr!czników akademickich – w wysoko&ci 10.162 tys. z"; 3) posi"ków sprzedawanych w barach mlecznych – w wysoko&ci 22.000 tys. z"; 4) przesy"ek ustawowo zwolnionych z op"at pocztowych – w wysoko&ci 1.900 tys. z". Art. 20. Ustala si! dotacje przedmiotowe na: 1) korzystanie z us"ug w zakresie szkolenia sportowego, &wiadczonych przez „Centralny O&rodek Sportu”, w "#cznej kwocie 20.904 tys. z"; 2) wdra$anie do pracy spo"ecznie u$ytecznej i obj!cie praktyczn# nauk# zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zak"adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w "#cznej kwocie 662 tys. z"; 3) ochron! gospodarki le&nej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzon# przez gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach b!d#cych w zarz#dzie parków narodowych, w "#cznej kwocie 500 tys. z". Art. 21. Ustala si! "#czn# kwot! dotacji przedmiotowych w wysoko&ci 139.217 tys. z", z przeznaczeniem na dofinansowanie lub finansowanie zada% wykonywanych na rzecz rolnictwa, w zakresie: 1) post!pu biologicznego w produkcji ro&linnej i zwierz!cej; 2) ochrony ro&lin; 3) rolnictwa ekologicznego. Art. 22. Ustala si! kwot! dotacji na inwestycje realizowane przez „PKP Polskie Linie Kolejowe Spó"ka Akcyjna” na liniach kolejowych o pa%stwowym znaczeniu – w wysoko&ci 344.940 tys. z". Art. 23. Tworzy si! ogóln# rezerw! bud$etow# w wysoko&ci 90.000 tys. z".

8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966, z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 558, Nr 180, poz. 1280 i Nr 191, poz. 1370.

6

Art. 24. Ustala si! dla s"u$by cywilnej: 1) limit mianowa% urz!dników – 1.500 osób; 2) limit &rodków na wynagrodzenia – w wysoko&ci 6.388.678 tys. z", w tym: a) wynagrodzenia zasadnicze – w wysoko&ci 4.755.003 tys. z", b) dodatki s"u$by cywilnej – w wysoko&ci 62.099 tys. z", c) dodatki zadaniowe – w wysoko&ci 14.039 tys. z"; 3) limit &rodków na szkolenia – w wysoko&ci 65.662 tys. z". Art. 25. Prognozowany &rednioroczny wska'nik cen towarów i us"ug konsumpcyjnych ogó"em wynosi 102,9 %. Art. 26. Prognozowany &rednioroczny wska'nik cen towarów i us"ug konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 103,1 %. Art. 27. Wysoko&) odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 pa'dziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze% spo"ecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z pó'n. zm.9)), wynosi 3.978.000 tys. z". Art. 28. Kwota wydatków na prewencj! rentow#, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 27, wynosi 174.867 tys. z". Art. 29. Nale$no&ci, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 27, z tytu"u poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zak"ad Ubezpiecze% Spo"ecznych sk"adek na otwarte fundusze emerytalne, ustala si! na 0,8 % kwoty sk"adek przekazanych do funduszy. Art. 30. Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo"ecznego wynosi 460.000 tys. z". Art. 31. Kwota wydatków na prewencj! wypadkow#, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 pa'dziernika 2002 r. o ubezpieczeniu spo"ecznym z tytu"u wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z pó'n. zm.10)), wynosi 2.250 tys. z".

9)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. U z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21, poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793 i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67, poz. 411 i Nr 141, poz. 888.

7

Art. 32. Kwota &rodków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi 2.483 tys. z". Art. 33. Prognozowane przeci!tne miesi!czne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 3.193 z". Art. 34. Kwoty wp"at jednostek samorz#du terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorz#du terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539), wynosz# dla: 1) gmin – 716.114 tys. z"; 2) powiatów – 1.095.042 tys. z"; 3) województw – 890.881 tys. z". Art. 35. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu l#dowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 136) ustala si! wydatki zwi#zane z budow#, przebudow#, remontem, utrzymaniem, ochron# i zarz#dzaniem infrastruktur# transportu l#dowego, finansowan# lub dofinansowan# przez ministra w"a&ciwego do spraw transportu – w wysoko&ci 4.735.440 tys. z". Art. 36. Zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416) ustala si! obowi#zkow# sk"adk! na Fundusz Pracy w wysoko&ci 2,45 % podstawy wymiaru sk"adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, okre&lonej w art. 104 ust. 1 wymienionej ustawy. Art. 37. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszcze% pracowniczych w razie niewyp"acalno&ci pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) – ustala si! obowi#zkow# sk"adk! na Fundusz Gwarantowanych *wiadcze% Pracowniczych w wysoko&ci 0,10 % podstawy wymiaru sk"adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 27. Art. 38. 1. Upowa$nia si! Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniaj#cych struktur! przep"ywów finansowych

10)

Zmiany wymienionej ustawy zosta"y og"oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 164, poz. 1366 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 792.

8

stanowi#cych dochody i wydatki bud$etu pa%stwa, z których uzyskane &rodki finansowe pomniejszaj# wydatki. 2. Upowa$nia si! Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniaj#cych struktur! przep"ywów finansowych stanowi#cych przychody i rozchody bud$etu pa%stwa, z których uzyskane &rodki finansowe pomniejszaj# rozchody. Art. 39. Wykaz programów wieloletnich okre&la za"#cznik nr 12. Art. 40. Plany finansowe jednostek podsektora rz#dowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy wymienionej w art. 17, okre&la za"#cznik nr 13. Art. 41. Zestawienie programów i projektów realizowanych ze &rodków pochodz#cych z pomocy przedakcesyjnej, &rodków przej&ciowych (Transition Facility), Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Wspó"pracy, dzia"u 3a bud$etu Unii Europejskiej Programu ogólnego „Solidarno&) i zarz#dzanie przep"ywami migracyjnymi” oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno&ci realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, zawiera za"#cznik nr 14. Art. 42. Limity kwot zobowi#za% oraz wydatków w kolejnych latach obowi#zywania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 s# uj!te w wykazie, stanowi#cym za"#cznik nr 15. Art. 43. 1. Wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013, zawiera za"#cznik nr 16. 2. Limity wydatków bud$etu pa%stwa, przeznaczonych na finansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zawiera za"#cznik nr 17. Art. 44. Ustala si! "#czn# kwot!, do wysoko&ci której organy administracji rz#dowej mog# zaci#ga) zobowi#zania finansowe z tytu"u umów o partnerstwie publiczno-prywatnym – w wysoko&ci 5.000.000 tys. z". Art. 45. Ustala si! kwot! dotacji dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. na zakup urz#dze% i sprz!tu ratowniczego – w wysoko&ci 1.000 tys. z".

9

Art. 46. Upowa$nia si! ministra w"a&ciwego do spraw o&wiaty i wychowania do dokonania, w ramach &rodków okre&lonych w ustawie bud$etowej na wydatki maj#tkowe, centralnego zakupu autobusów szkolnych na dowo$enie dzieci do szkó". Art. 47. Ilekro) w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów rozumie si! przez to odpowiednio ministra w"a&ciwego do spraw bud$etu, ministra w"a&ciwego do spraw finansów publicznych oraz ministra w"a&ciwego do spraw instytucji finansowych. Art. 48. Ustawa wchodzi w $ycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

10

120 300 000 56 970 000 1 364 000 33 120 000 40 250 000 200 17 939 006

Podatek od towarów i uslug Podatek akcyzowy Podatek od gier

z tego:

1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych 1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.1.4. Podatek tonaowy 1.2. Dochody niepodatkowe

1/1

2. rodki z Unii Europejskiej i z innych ródeł niepodlegajce zwrotowi

33 601 464

3 351 100 2 032 000 8 962 382 785 000 2 702 037 106 487

178 634 000

1.1.1. Podatki porednie

1.2.1. Dywidendy 1.2.2. Cło 1.2.3. Dochody jednostek budetowych 1.2.4. Pozostałe dochody niepodatkowe 1.2.5. Wpłaty jednostek samorzdu terytorialnego 1.2.6. Dochody zagraniczne

252 004 200

269 943 206

303 544 670

Plan na 2009 r. w tysicach zł 2

1.1. Dochody podatkowe

1. Dochody podatkowe i niepodatkowe

DOCHODY OGÓŁEM

1

Wyszczególnienie

DOCHODY BUDETU PASTWA W 2009 R.

Załcznik nr 1

06

05

04

03

02

01

1

751

751

753

751

751

751

751

2

Cz Dział

1/2

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

NACZELNY SD ADMINISTRACYJNY

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Obowizkowe ubezpieczenia społeczne

SD NAJWYSZY

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

KANCELARIA SENATU

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

KANCELARIA SEJMU

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

KANCELARIA PREZYDENTA RP

3

Tre

2

1

2

1

2 3

1

2

1

2

1

2

1

4

Poz.

95

95

25 800

25 800

482 92

574

500

500

1 737

1 737

1 185

1 185

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

12

11

10

09

08

07

1

751

751

751

751

751

751

2

Cz Dział

1/3

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

PASTWOWA INSPEKCJA PRACY

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

NAJWYSZA IZBA KONTROLI

3

Tre

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

4

Poz.

498

498

35

35

1

1

16 669

16 669

27

27

340

340

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

15/05

15/04

15/03

15/02

15

14

13

1

755

755

755

755

755

751

751

2

Cz Dział

Wymiar sprawiedliwoci

Sd Apelacyjny w Poznaniu

Wymiar sprawiedliwoci

Sd Apelacyjny w Gdasku

Wymiar sprawiedliwoci

Sd Apelacyjny w Katowicach

Wymiar sprawiedliwoci

Sd Apelacyjny w Warszawie

Wymiar sprawiedliwoci

SDY POWSZECHNE

1/4

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

RZECZNIK PRAW DZIECKA

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

INSTYTUT PAMICI NARODOWEJ - KOMISJA CIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

3

Tre

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

4

Poz.

178 484

178 484

232 371

232 371

234 884

234 884

331 523

331 523

1 956 221

1 956 221

2

2

573

573

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

15/12

15/11

15/10

15/09

15/08

15/07

15/06

1

755

755

755

755

755

755

755

2

Cz Dział

Wymiar sprawiedliwoci

Sd Apelacyjny w Szczecinie

Wymiar sprawiedliwoci

Sd Apelacyjny w Lublinie

Wymiar sprawiedliwoci

Sd Apelacyjny w Białymstoku

Wymiar sprawiedliwoci

Sd Apelacyjny w Rzeszowie

Wymiar sprawiedliwoci

Sd Apelacyjny w Łodzi

Wymiar sprawiedliwoci

Sd Apelacyjny we Wrocławiu

Wymiar sprawiedliwoci

Sd Apelacyjny w Krakowie

3

Tre

1/5

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

4

Poz.

121 782

121 782

143 776

143 776

100 448

100 448

70 713

70 713

140 000

140 000

206 982

206 982

195 258

195 258

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

20

19

18

17

16

1

100 150 500 750 756

758

500 750 756

700 710 750

710 750

750

2

Cz Dział

1/6

Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

GOSPODARKA

Handel Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Róne rozliczenia

BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna

BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA

Działalno usługowa Administracja publiczna

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Administracja publiczna

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

3

Tre

2 120 11 870 1 200 31 529

25 000

2 3 4 5

6

71 719

76 000 371 549

4 5

1

2 032 000 159 402

2 638 951

192 293 1 572 110

193 975

3 10

13

16 501

16 501

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

2 3

1

2 3 4

1

2 3

1

2

1

4

Poz.

27

26

25

24

22

21

1

750

752

926

750 801 854 921

710 750

600 750 752 755

2

Cz Dział

Administracja publiczna

INFORMATYZACJA

Obrona narodowa

ŁCZNO

Kultura fizyczna i sport

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1/7

Administracja publiczna Owiata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Działalno usługowa Administracja publiczna

GOSPODARKA WODNA

Transport i łczno Administracja publiczna Obrona narodowa Wymiar sprawiedliwoci

GOSPODARKA MORSKA

3

Tre

2

1

2

1

2

1

2 3 4 5

1

2 3

1

2 3 4 5

1

4

Poz.

10

10

50

50

130

130

260 534 58 370

1 222

16 757 10

16 767

6 153 31 50 172

6 406

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

32

31

30

29

28

1

010 750 801 854

150 854

750 801

851

750 752 753 755 756

730 750

2

Cz Dział

1/8

Rolnictwo i łowiectwo Administracja publiczna Owiata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza

ROLNICTWO

Przetwórstwo przemysłowe Edukacyjna opieka wychowawcza

PRACA

Administracja publiczna Owiata i wychowanie

OWIATA I WYCHOWANIE

Administracja publiczna Obrona narodowa Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Wymiar sprawiedliwoci Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Ochrona zdrowia

OBRONA NARODOWA

Nauka Administracja publiczna

NAUKA

3

Tre

2 3 4 5

1

2 3

1

2 3

18 389 1 378 1 805 294

21 866

1 358 85

1 443

5 312

317

6 100 26

6 7

1

666 63 825 9 706 1 564

81 887

5 468 50

5 518

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

2 3 4 5

1

2 3

1

4

Poz.

38

37

36

35

34

33

1

803

753 755

500 750 756

010 500 750

750

700 750

2

Cz Dział

Szkolnictwo wysze

SZKOLNICTWO WYSZE

1/9

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Wymiar sprawiedliwoci

SPRAWIEDLIWO

Handel Administracja publiczna Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

SKARB PASTWA

Rolnictwo i łowiectwo Handel Administracja publiczna

RYNKI ROLNE

Administracja publiczna

ROZWÓJ REGIONALNY

Gospodarka mieszkaniowa Administracja publiczna

ROZWÓJ WSI

3

Tre

2

1

2 3

220

220

660 53 748

54 408

2 877 000

4

1

150 3 300

2 880 450

57 515 543 192 5

600 712

839

839

672 000 10

672 010

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

2 3

1

2 3 4

1

2

1

2 3

1

4

Poz.

44

43

42

41

39

1

750 853

750 758 801 921

754

750 753

020 710 750 801 854 900 925

600 750 752

2

Cz Dział

1/10

Administracja publiczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Administracja publiczna Róne rozliczenia Owiata i wychowanie Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 3

1

2 3 4 5

1

3 4

WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOCI NARODOWE I ETNICZNE

2

Administracja publiczna

20 722

742

28 74 1 45

148

6 040 48 386

3 390

57 816

2 724

8

1

12 002 34 030 76 99 94 1

49 026

28 887 1 794 400

31 081

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

2 3 4 5 6 7

1

2 3 4

1

4

Poz.

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

SPRAWY WEWNTRZNE

Lenictwo Działalno usługowa Administracja publiczna Owiata i wychowanie Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

RODOWISKO

Transport i łczno Administracja publiczna Obrona narodowa

TRANSPORT

3

Tre

54

53

50

49

46

45

1

750

750

750

750

750 752 803 851 921

750 801

2

Cz Dział

Administracja publiczna

1/11

URZD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Administracja publiczna

URZD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Administracja publiczna

URZD REGULACJI ENERGETYKI

Administracja publiczna

URZD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

Administracja publiczna Obrona narodowa Szkolnictwo wysze Ochrona zdrowia Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

ZDROWIE

Administracja publiczna Owiata i wychowanie

SPRAWY ZAGRANICZNE

3

Tre

2

1

2

1

2

1

2

1

2 3 4 5 6

1

2 3

1

4

Poz.

46

46

10 410

10 410

87 184

87 184

4 075

4 075

176 5 26 131 971 7

132 185

74 543 160

74 703

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

64

62

61

60

59

58

57

1

750

050 750

750

750

754

150 720 750 801

754

2

Cz Dział

Administracja publiczna

GŁÓWNY URZD MIAR

Rybołówstwo i rybactwo Administracja publiczna

RYBOŁÓWSTWO

Administracja publiczna

1/12

URZD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Administracja publiczna

WYSZY URZD GÓRNICZY

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

AGENCJA WYWIADU

Przetwórstwo przemysłowe Informatyka Administracja publiczna Owiata i wychowanie

GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

AGENCJA BEZPIECZESTWA WEWNTRZNEGO

3

Tre

2

1

2 3

1

2

1

2

1

2

1

2 3 4 5

1

2

1

4

Poz.

86 750

86 750

262 20

282

53 000

53 000

1 510

1 510

135

135

612 39 982 2

1 635

4 914

4 914

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

73

72

71

70

68

67

65

1

753 852

753 853

750

758

750

750 852 921

750

2

Cz Dział

1/13

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Pomoc społeczna

ZAKŁAD UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Administracja publiczna

URZD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Róne rozliczenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Administracja publiczna

PASTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Administracja publiczna Pomoc społeczna Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

POLSKA AKADEMIA NAUK

Administracja publiczna

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

3

Tre

2 3

1

2 3

1

2

1

2

1

2

1

2 3 4

1

2

1

4

Poz.

40 464 104 957

145 421

10 10

20

1 685

1 685

199 466

199 466

97

97

14 831 2

847

11 682

11 682

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

80

79

78

77

76

75

1

750

757

757

010 050 500 750 758

756

600

750

2

Cz Dział

3 4 5 6 7

RODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Handel Administracja publiczna Róne rozliczenia

Administracja publiczna

1/14

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Obsługa długu publicznego

OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO

Obsługa długu publicznego

2

1

2

1

2

1

2

DOCHODY PODATKOWE I NIEPODATKOWE Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem

OBSŁUGA ZADŁUENIA ZAGRANICZNEGO

1

2

1

2

1

4

Poz.

PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDETU PASTWA

Transport i łczno

URZD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Administracja publiczna

RZDOWE CENTRUM LEGISLACJI

3

Tre

331

331

2 026 278

2 026 278

106 487

106 487

11 882 483 2 789 533 609 9 008 20 631 937

253 156 200

286 216 026

481 125

481 125

11

11

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/02

85

82

1

010 150 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921

010 150 500 600 700 710 750 752 754 801 851 852 853 900 921 925

758

2

Cz Dział

1/15

Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Województwo dolnolskie

Rolnictwo i łowiectwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

Róne rozliczenia

SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO

3

Tre

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

961 32 40 5 425 89 550 887 58 431 163 23 136 2 541 60 11

158 260

14

17

1

28 000 32 429 87 941 864 098 14 971 754 816 7 2 499 967 3 781 24 990 4 000 1 136 163

1 787 844

2 702 037

2 702 037

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1

2

1

4

Poz.

85/06

85/04

1

010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921 925

010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900

2

Cz Dział

1/16

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Województwo lubelskie

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Województwo kujawsko-pomorskie

3

Tre

1 613 30 6 561 24 110 530 42 578 287 24 250 1 533 12 19 6

14

77 553

1 491 30 4 001 29 970 413 36 457 159 4 100 1 745 133

74 503

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

4

Poz.

85/10

85/08

1

010 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921

010 500 600 700 710 750 754 851 852 900 921

2

Cz Dział

1/17

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Województwo łódzkie

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Województwo lubuskie

3

Tre

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

4

Poz.

2 313 6 601 45 550 571 49 801 209 10 77 1 715 23 3

106 873

725 15 5 801 12 400 500 25 614 73 100 935 12 8

46 183

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/14

85/12

1

010 500 600 700 710 750 801 851 852 853 900

010 500 600 700 710 750 752 754 801 851 852 900 921

2

Cz Dział

1/18

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Województwo mazowieckie

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Województwo małopolskie

3

Tre

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

4

Poz.

3 973 45 3 500 244 550 3 222 128 004 805 500 1 670 4 000 100

390 369

1 212 40 6 504 67 850 3 060 48 363 7 560 12 230 1 710 65 4

129 617

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/18

85/16

1

010 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921

010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900

2

Cz Dział

1/19

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Województwo podkarpackie

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Województwo opolskie

3

Tre

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

4

Poz.

1 003 8 391 19 290 153 30 058 126 27 145 1 156 70 38

60 457

740 22 2 813 17 740 144 22 630 100 5 56 654 12

44 916

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/22

85/20

1

010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900

010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921 925

2

Cz Dział

1/20

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Województwo pomorskie

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Województwo podlaskie

3

Tre

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 822 62 3 606 50 120 450 47 656 250 22 455 1 950 21

106 414

5

14

1

2 320 30 6 971 14 900 378 22 078 53 5 254 1 183 86 44

48 307

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

4

Poz.

85/26

85/24

1

010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900

010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 925

2

Cz Dział

1/21

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Województwo witokrzyskie

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Województwo lskie

3

Tre

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

913 12 4 204 13 780 103 24 057 19 5 80 137 25

43 335

3

13

1

963 40 7 007 93 770 1 542 77 071 197 20 504 5 579 316

187 012

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

4

Poz.

85/32

85/30

85/28

1

010 500 600 700 710 750 851 852 900 921

010 500 600 700 710 750 754 801 851 852 900 921

010 500 600 700 710 750 754 851 852 900

2

Cz Dział

1/22

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Województwo zachodniopomorskie

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Owiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Województwo wielkopolskie

Rolnictwo i łowiectwo Handel Transport i łczno Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Województwo warmisko-mazurskie

3

Tre

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

4

Poz.

1 613 16 4 538 44 948 1 768 36 790 25 161 42 14

89 915

4 339 27 7 205 77 070 700 70 330 137 5 739 672 132 22

161 378

1 999 20 4 813 18 500 550 34 898 166 130 1 649 27

62 752

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

757 758 801 803 851 852 853 854 900 921 925 926

Ogółem

Rolnictwo i łowiectwo Lenictwo Rybołówstwo i rybactwo Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Hotele i restauracje Transport i łczno Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Informatyka Nauka Administracja publiczna Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Obrona narodowa Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Wymiar sprawiedliwoci Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Obsługa długu publicznego Róne rozliczenia Owiata i wychowanie Szkolnictwo wysze Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport

2

1

010 020 050 100 150 500 550 600 630 700 710 720 730 750 751 752 753 754 755 756

Tre

Dział

2/1

137 807 881

51 885 663 114 345 10 525 575 1 106 950 12 532 227 1 058 515 12 757 649 1 004 577 505 231 196

316 000 32 780 356 96 079 119 1 468 918 11 450 183 4 654 851 12 615 854 2 997 696 250 612 542 369 1 609 588 123 535 282 430

321 744 670

2 560 298 440 809 67 406 281 762 47 302 245 1 818 226 662

1 769 639 10 545 3 500 442 500 186 806 329 936 22 000 2 471 902 41 289 1 343 239 242 158

4

Dotacje i subwencje

11 860 529 28 532 122 026 443 720 1 499 274 848 522 22 000 14 477 455 45 331 1 543 052 738 590 200 663 4 550 570 10 767 663 2 129 789 18 271 476 65 086 559 14 158 301 9 779 107

3

Plan na 2009 r.

20 182 222

12 575 21 893 203 150 11 872 16 342 1 840 244 1 809 295 3 546 2 876 17 216

55 774 275

2 997 100 1 213 173 25 955 2 358 182 64 199 12 476 224 812 183 724 197 755 104 306 31 196

241 000

2 119 829 4 024 15 587 302 949 189 354 1 237 625 8 667 626 1 838 469 12 282 940 1 678 765 10 149 117 8 710 337

9 722 18 39 2 612 240 2 211 314 731 23 491 876 012 16 098 674 404 086 308 969

901 10 466 6 922

636 245 1 305 34 767 210 176 295 74 953

18 454 720

1 992 835 48 207 430 563 1 055 077 1 286 175 2 351 33 451 280 049 1 293 2 822

75 000

32 780 356

12 584 234

44 160 982

26 617 138 71 300 264 940 122 770 1 800 86 286 8 883 324 250 123 661 14 555

100 273 44 644

3 220 69 439 9 130 319 937 958 861 1 706

1 099 282 427 467

9 309 487 16 658 82 437

10

180 967 121 432 1 939 430 499 385 636 198 717 4 830 762 6 875 1 686 599 714 495

12 573 808

10 426

9

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

4 082 858

32 780 356

8

Obsługa długu publicznego

5 793 144

133 432 24 421 1 000 36 425 9 244

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 6 7

1 300

5

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

WYDATKI BUDETU PASTWA NA ROK 2009

Załcznik nr 2

04

03

02

01

1

753

751

751

751

921

751

2

75312

75102

75195

75101

75101

92123

75103 75106 75195 75197

75101

3

Cz Dział Rozdział

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Naczelne organy sdownictwa

SD NAJWYSZY

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostała działalno (Opieka nad Poloni i Polakami za granic)

KANCELARIA SENATU

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

KANCELARIA SEJMU

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Biuro Bezpieczestwa Narodowego Odznaczenia pastwowe Pozostała działalno Gospodarstwa pomocnicze

KANCELARIA PREZYDENTA RP

4

Tre

420 085

1

21 095 21 095

4 5

2/2

76 645 76 645

97 740

1

2 3

87 481 75 000

3 4

162 481

162 481

1

2

420 085

3

420 085

44 300 44 300

8 9

2

90 988 20 533 5 450 3 028 24 700

3 4 5 6 7

144 699

188 999

1

2

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

60 000

60 000

60 000

44 300 44 300

44 300

7

Dotacje i subwencje

3

150 50

203

203

20 356 20 356

183 183

20 539

3 127

3 127

3 127

15 487

15 487

15 487

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

739 739

72 771 72 771

73 510

80 394

80 394

80 394

367 541

367 541

367 541

76 238 20 083 5 450 3 025 24 700

129 496

129 496

3 691 3 691

3 691

3 960 15 000

18 960

18 960

37 057

37 057

37 057

14 600 400

15 000

15 000

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

09

08

07

06

05

1

751

751

751

753

751

753

751

2

75101

75101

75101

75312

75102

75312

75102

3

Cz Dział Rozdział

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

NAJWYSZA IZBA KONTROLI

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Naczelne organy sdownictwa

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Naczelne organy sdownictwa

NACZELNY SD ADMINISTRACYJNY

4

Tre

3

2/3

19 379

19 379

19 379

1

2

40 119

3

40 119

40 119

1

2

246 226

3

246 226

246 226

1

2

2 682 2 682

4 5

22 280

1

19 598 19 598

16 249 16 249

4 5

2 3

359 900 359 900

376 149

1

2 3

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

7

Dotacje i subwencje

78

78

78

51

51

51

311

311

311

2 682 2 682

28 28

2 710

15 552 15 552

270 270

15 822

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

18 726

18 726

18 726

38 938

38 938

38 938

235 553

235 553

235 553

19 090 19 090

19 090

697 697

324 814 324 814

325 511

575

575

575

1 130

1 130

1 130

10 362

10 362

10 362

480 480

480

34 816 34 816

34 816

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

13

12

11

10

1

753

751

751

751

751

2

75302

75112

75101

75195

75101

75101

75101

3

Cz Dział Rozdział

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

2/4

1 310

1 310

5 6

132 571

122 257

254 828

256 138

301 545 3 372

4

3

2

1

INSTYTUT PAMICI NARODOWEJ - KOMISJA CIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamici Narodowej - Komisji cigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

3 4

304 917

304 917

1

2

45 385

3

45 385

45 385

1

2

17 247

3

17 247

17 247

1

2

6

5

Poz.

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostała działalno

PASTWOWA INSPEKCJA PRACY

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

4

Tre

Plan na 2009 r.

7

1 115

1 115

1 115

6 291

6 291

6 291

Dotacje i subwencje

8

1 310

1 310

652

958

1 610

2 920

661 338

999

999

62

62

62

2

2

2

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

128 819

87 523

216 342

216 342

260 401 2 683

263 084

263 084

38 542

38 542

38 542

16 805

16 805

16 805

3 100

32 661

35 761

35 761

39 128

39 128

39 128

490

490

490

440

440

440

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

1 355 351

1 706

1 706

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

15/02

15/01

15

14

1

755

753

801

755

753

801

755

753

751

2

75502 75595

75312

80144

75502

75312

80144

75502 75595

75312

75101

3

Cz Dział Rozdział

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Sd Apelacyjny w Warszawie

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Ministerstwo Sprawiedliwoci

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

SDY POWSZECHNE

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa

RZECZNIK PRAW DZIECKA

4

Tre

161 323 161 323 5 472 926 5 426 325 46 601 32 386 32 386

275 525 15 431 15 431 260 032 260 032 62 62

681 267 19 366 19 366 658 423 649 522 8 901

2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6

2/5

5 666 635

1

6 580

6 580

6 580

6

3

2

1

5

Poz.

Plan na 2009 r.

7

Dotacje i subwencje

27 187 27 187

19 366 19 366

46 555

15 431 15 431

15 431

23 23

201 988 201 988

161 323 161 323

363 334

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

590 989 582 088 8 901

594 465

62 62

240 006 240 006

240 068

32 363 32 363

4 853 768 4 807 167 46 601

4 886 131

6 455

6 455

6 455

40 247 40 247

40 247

19 240 19 240

19 240

416 384 416 384

416 384

125

125

125

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

786 786

786

786 786

786

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

15/05

15/04

15/03

1

801

755

753

801

755

753

801

755

753

801

2

80144

75502 75595

75312

80144

75502 75595

75312

80144

75502 75595

75312

80144

3

Cz Dział Rozdział

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Sd Apelacyjny w Poznaniu

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Sd Apelacyjny w Gdasku

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Sd Apelacyjny w Katowicach

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

4

Tre

660 403 15 537 15 537 640 966 636 736 4 230 3 900 3 900

626 018 17 029 17 029 604 799 600 258 4 541 4 190 4 190

454 684 13 210 13 210 438 259 433 770 4 489 3 215 3 215

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2/6

3 478 3 478

6

7 8

5

Poz.

Plan na 2009 r.

7

Dotacje i subwencje

2 2

14 720 14 720

13 210 13 210

27 930

9 9

27 352 27 352

17 029 17 029

44 390

1 1

26 396 26 396

15 537 15 537

41 934

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

3 215 3 215

405 562 401 073 4 489

408 777

4 181 4 181

552 576 548 035 4 541

556 757

3 899 3 899

564 250 560 020 4 230

568 149

3 476 3 476

17 977 17 977

17 977

24 871 24 871

24 871

50 320 50 320

50 320

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

15/08

15/07

15/06

1

801

755

753

801

755

753

801

755

753

2

80144

75502 75595

75312

80144

75502 75595

75312

80144

75502 75595

75312

3

Cz Dział Rozdział

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Sd Apelacyjny w Łodzi

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Sd Apelacyjny we Wrocławiu

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Sd Apelacyjny w Krakowie

4

Tre

15 709 15 709 612 726 609 589 3 137

572 243 16 294 16 294 552 470 547 417 5 053 3 479 3 479

418 461 13 226 13 226 402 508 400 308 2 200 2 727 2 727

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2/7

631 084

2 649 2 649

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

7

Dotacje i subwencje

14 862 14 862

13 226 13 226

28 088

20 819 20 819

16 294 16 294

37 113

21 424 21 424

15 709 15 709

37 133

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 727 2 727

357 662 355 462 2 200

360 389

3 479 3 479

511 616 506 563 5 053

515 095

2 649 2 649

499 486 496 349 3 137

502 135

29 984 29 984

29 984

20 035 20 035

20 035

91 816 91 816

91 816

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

15/11

15/10

15/09

1

801

755

753

801

755

753

801

755

753

2

80144

75502 75595

75312

80144

75502 75595

75312

80144

75502 75595

75312

3

Cz Dział Rozdział

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Sd Apelacyjny w Lublinie

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Sd Apelacyjny w Białymstoku

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Sd Apelacyjny w Rzeszowie

4

Tre

251 574 249 520 2 054 1 833 1 833

294 365 7 849 7 849 284 431 282 522 1 909 2 085 2 085

453 657 11 491 11 491 439 249 435 376 3 873 2 917 2 917

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

2/8

259 883 6 476 6 476

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

7

Dotacje i subwencje

7 7

15 336 15 336

11 491 11 491

26 834

12 936 12 936

7 849 7 849

20 785

8 097 8 097

6 476 6 476

14 573

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 910 2 910

365 004 361 131 3 873

367 914

2 085 2 085

259 994 258 085 1 909

262 079

1 833 1 833

203 845 201 791 2 054

205 678

58 909 58 909

58 909

11 501 11 501

11 501

39 632 39 632

39 632

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

16

52

15/12

1

752

750

710

751

801

755

753

2

75212

75001 75065 75068 75074 75095

71031

75104

80144

75502 75595

75312

3

Cz Dział Rozdział

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Krajowa Szkoła Administracji Publicznej Rada do Spraw Uchodców Rada do Spraw Polaków na Wschodzie Pozostała działalno

Działalno usługowa Centrum Badania Opinii Społecznej

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Krajowa Rada Sdownictwa

KRAJOWA RADA SDOWNICTWA

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Wymiar sprawiedliwoci Jednostki sdownictwa powszechnego Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Sd Apelacyjny w Szczecinie

4

Tre

106 147 89 494 9 856 600 220 5 977 27 27

4 5 6 7 8 9 10 11

2/9

3 295 3 295

1

2 3

7 8

109 469

11 700

4 5 6

1

1 851 1 851

2 3

11 700 11 700

327 489 321 275 6 214

1

2 3

339 045 9 705 9 705

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

9 856

9 856

3 295 3 295

13 151

7

Dotacje i subwencje

1 480

1 780 300

1 780

1 080 1 080

1 080

4 4

12 859 12 859

9 705 9 705

22 568

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

27 27

600 220 2 167

87 115 84 128

87 142

9 918 9 918

9 918

1 847 1 847

302 778 296 564 6 214

304 625

702 702

702

11 852 11 852

11 852

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

2 330

7 396 5 066

7 396

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

19

18

17

1

550

150

801

752

750

710

700

750

710

2

55003

15018

80195

75212

75001 75095

71015 71095

70017 70019 70020 70022 70095

70005 70015

75001

71013 71021

3

Cz Dział Rozdział

Hotele i restauracje Bary mleczne

Przetwórstwo przemysłowe Rozliczenia zwizane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych

BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

Owiata i wychowanie Pozostała działalno

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Pozostała działalno

Działalno usługowa Nadzór budowlany Pozostała działalno

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczdzanie Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych Krajowy Fundusz Mieszkaniowy Fundusz Termomodernizacji Fundusz Dopłat Pozostała działalno

BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

Działalno usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Główny Urzd Geodezji i Kartografii

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

4

Tre

3 3 50 50

5 421 544 15 000

16 17 18 19

1 2

2/10

22 000 22 000

27 717 27 657 60

13 14 15

4 5

18 617 16 917 1 700

10 11 12

15 000

400 000 150 000 200 000 209 300 125 000 4 801

4 5 6 7 8 9

3

1 090 777 1 676

59 351 59 351

5 6

2 3

41 884 6 756 35 128

2 3 4

1 137 164

101 235

1

1

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

22 000 22 000

22 000

400 000 144 800 200 000 209 300 125 000

1 079 100

1 079 100

7

Dotacje i subwencje

25 25

12 12

383 3 380

10

10

430

186 186

20

20

206

40 574

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

15 000

15 000

5 040 104

25 25

3 3

27 229 27 169 60

18 234 16 914 1 320

2 535

5 200

8 447 712

53 938

12 296 12 296

23 055 6 756 16 299

35 351

202 706

188 188

188

253 253

235

235

488

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

116 160

288 288

2 256

3 220 964

3 508

46 616 46 616

18 574

18 574

65 190

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

20

1

750

500

150

100

758

756

754

752

750

2

75001 75057 75061 75095

50003 50005

15006 15011 15012 15095

10001 10005 10095

75823

75647

75414

75212

75001 75008 75009 75010 75013 75046 75095

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Placówki zagraniczne Orodek Studiów Wschodnich Pozostała działalno

Handel Agencja Rezerw Materiałowych Promocja eksportu

Przetwórstwo przemysłowe Hutnictwo Rozwój przedsibiorczoci Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Pozostała działalno

Górnictwo i kopalnictwo Górnictwo wgla kamiennego Produkcja soli Pozostała działalno

GOSPODARKA

Róne rozliczenia Partie polityczne

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych nalenoci budetowych

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Izby skarbowe Urzdy skarbowe Urzdy kontroli skarbowej Izby celne i urzdy celne Komisje egzaminacyjne Pozostała działalno

4

Tre

1 907 049 443 720 365 500 66 000 12 220 906 921 250 6 932 312 693 587 046 183 460 121 172 62 288 234 060 136 907 78 662 8 139 10 352

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2/11

300 300

20 21

58 58

16 17

316 000 316 000

119 119

14 15

18 19

5 068 067 296 649 312 327 2 555 882 497 424 1 285 898 922 118 965

6

6 7 8 9 10 11 12 13

5

Poz.

Plan na 2009 r.

138 122 121 172 16 950

3 980 79 502 77 347

160 829

442 500 364 500 66 000 12 000

829 451

7

Dotacje i subwencje

23 456 226 23 230

6 700

6 700

10

10

30 166

40 000

40 574 574

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

167 148 110 079 49 172 7 492 405

11 247

11 247

145 115

147 190 250 1 825

210

210

326 127

300 300

241 000 241 000

58 58

119 119

4 783 627 245 144 302 177 2 555 882 468 449 1 154 310 922 56 743

14 606 7 699 6 260 647

500

500

950 33 905

34 855

1 000 1 000

51 261

9 947

28 850 18 903

26 891

26 891

1 127 232 241 330 679

564 047

670 044

39 020

23 202

75 000 75 000

23 105 6 554

13

5 870 85 034

12

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

116 160 47 481

11

Obsługa długu publicznego

127 706 3 450 10 150

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10

22

21

1

750

710

900

803

755

752

750

600

900

754

752

2

75001

71016 71018 71019

90018

80306 80309

75504

75212

75001 75057

60043 60044 60095

90011

75417

75212 75215

3

Cz Dział Rozdział

88 000 32 32 50 256 50 256

457 397 278 696 215 226 50 940 12 530 10 819 9 961 858 330 330 2 737 2 737 96 478 84 475 12 003 68 337 68 337

425 711 414 297 14 247 374 408 25 642 8 662 8 662

21 22 23 24 25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej

Szkolnictwo wysze Działalno dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona brzegów morskich

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

Działalno usługowa Krajowy Zarzd Gospodarki Wodnej Regionalne zarzdy gospodarki wodnej Pastwowa słuba hydrologiczno-meteorologiczna

GOSPODARKA WODNA

Wymiar sprawiedliwoci Izby morskie

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Placówki zagraniczne

Transport i łczno Urzdy morskie Ratownictwo morskie Pozostała działalno

GOSPODARKA MORSKA

2/12

88 600 600

19 20

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zadania zwizane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze wzgldu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

6

Poz.

5

4

Tre

Plan na 2009 r.

25 642

28 042 2 400

28 042

96 369 84 432 11 937

96 369

88 000

88 000

7

Dotacje i subwencje

8

2 068 2 2 066

2 068

109 43 66

33 33

15 15

4 028 2 158 1 870

4 185

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

8 662 8 662

214 125 11 795 202 330

225 539

36 778 36 778

2 704 2 704

330 330

10 174 9 316 858

175 814 141 611 21 673 12 530

225 800

32 32

300 300

119 460 50 119 410

119 460

30 364 30 364

175 175

52 531 33 854 18 677

83 070

300 300

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

50 602

50 602

50 602

1 195 1 195

455 455

46 323 37 603 8 720

47 973

50 256 50 256

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

24

23

1

854

803

801

754

752

750

752

750

730

752

2

85410 85446

80306 80309 80395

80132 80143 80146 80195

75414

75212

75001 75095

75212

75001 75018 75023 75060

73005

75212

3

Cz Dział Rozdział

Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Szkolnictwo wysze Działalno dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Szkoły artystyczne Jednostki pomocnicze szkolnictwa Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Pozostała działalno

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Urzdy marszałkowskie Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Pomoc zagraniczna

Nauka Działalno statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyszych

INTEGRACJA EUROPEJSKA

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

4

Tre

5 5

2 378 269 53 764 52 949 815 83 83 23 23 562 660 549 330 5 327 4 802 3 201 421 781 396 137 25 432 212 24 333 24 270 63

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2/13

85 370 67 385 8 185 9 720 80

4 5 6 7 8

339

2 339

85 714

1

3

2 752 2 752

6

8 9

5

Poz.

Plan na 2009 r.

2 680 2 680

2 680

388 811 366 969 21 842

18 968 18 968

1 282 289

7

Dotacje i subwencje

8

94 94

1 911 168 1 590 153

2 284 1 878 5 1 400

120 120

7 866

170 170

170

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

23 739 23 676 63

59

59

511 758 499 084 5 222 4 651 2 801

23 23

83 83

45 847 45 032 815

690 691

5 5

80

60 174 60 094

60 179

2 752 2 752

500 500

31 000 29 000 2 000

29 650 29 400 100 150

2 320 2 320

268 285

1 240 1 240

1 240

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

5 477 5 477

129 138

21 106 3 201 8 185 9 720

339

339

21 445

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

25

1

926

752

750

921

2

92603 92604 92605 92695

75212

75001

92101 92102 92105 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92117 92118 92119 92120 92122 92195

3

Cz Dział Rozdział

Kultura fizyczna i sport Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie Instytucje kultury fizycznej Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalno

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Pozostałe zadania w zakresie kultury Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Galerie i biura wystaw artystycznych Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteki Archiwa Muzea Orodki ochrony i dokumentacji zabytków Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Rada Ochrony Pamici Walk i Mczestwa Pozostała działalno

4

Tre

305 030 22 590 22 590 10 10 282 430 3 935 23 716 210 292 44 487

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2/14

1 315 625 1 395 11 985 13 513 178 182 59 392 9 301 9 327 209 126 52 500 95 997 118 589 340 243 23 831 122 296 15 840 54 108

6

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

5

Poz.

Plan na 2009 r.

20 904 210 292

231 196

231 196

261 966 23 531 100 000 2 060 16 292

874 510 495 9 185 5 300 146 157 50 763 2 626 8 327 109 092 48 300 90 416

7

Dotacje i subwencje

17 216

17 216

27 271

31 196 3 925

10 10

22 290 22 290

53 496

178 13 768 200

91 494

95

100 12

3 542

109 182

2 822 10 2 812

300 300

3 122

15 445

1 000 97 850 4 200 4 300 27 000 44 720 300

5 700 600

204 815 900 2 800

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10

3 250

3 457

17 216

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych 11

Obsługa długu publicznego

12

13

22 171

22 018

33 557

1 281

2 184

1 421 26 325 8 029 6 675

123 661

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

28

27

26

1

750

730

750

720

150

752

750

600

2

75001

73006 73007 73095

73005

73001 73002 73003

75001 75095

72095

15012

75212

75001

60046 60052

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

Nauka Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i cisłych Działalno statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyszych Działalno wspomagajca badania Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranic Pozostała działalno

NAUKA

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Pozostała działalno

Informatyka Pozostała działalno

Przetwórstwo przemysłowe Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci

INFORMATYZACJA

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

Transport i łczno Operatorzy pocztowi Zadania w zakresie telekomunikacji

ŁCZNO

4

Tre

37 337 37 337 9 333 9 333 42 902 13 161 29 741

4 950 845 4 550 143 276 270 650 872 132 173

7 8

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5

2/15

57 273 57 273

89 572

5 6

10 11

1 148 1 148

2 3 4

2 493 945 71 234 196 260 729 389

14 483 14 483

1

6 7 8 9

17 841 2 210 1 900 310

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

1 900 1 900

1 900

1 954 403 962 975 587 420

16 538

2 560 298

2 563 221

7

Dotacje i subwencje

8

15 15

2 019 192

2 211

2 226

13 6 7

20 20

33

5 5

5

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

39 329 39 329

5 000 70 080 195 285 15 977

128 822

1 237 625 247 393 575 068

1 580 969

9 634 7 061 2 573

4 426 4 426

14 060

1 148 1 148

14 478 14 478

310

310

15 936

700 700

1 382

429 117

430 499

467 690

420 200 220

500 500

920

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

17 229 17 229

124 610

103 406

3 351

319 510 28 877 59 266

336 739

32 835 5 894 26 941

4 387 4 387

37 337 37 337

74 559

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

29

1

755

753

752

750

710

700

921

752

2

75503 75506

75301

75216 75217 75218 75219 75220 75295

75201 75202 75203 75204 75207 75208 75209 75210 75213 75215

75001 75057

71032

70013

92114

75212 75221

3

Cz Dział Rozdział

Wymiar sprawiedliwoci Sdy wojskowe Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne wiadczenia pienine z zaopatrzenia emerytalnego

Obrona narodowa Wojska Ldowe Siły Powietrzne Marynarka Wojenna Centralne wsparcie andarmeria Wojskowa Ordynariat Polowy Wojska Polskiego Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej Zadania zwizane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze wzgldu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Wojskowe Misje Pokojowe Słuba Wywiadu Wojskowego Słuba Kontrwywiadu Wojskowego Wojska Specjalne Zabezpieczenie wojsk Pozostała działalno

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Placówki zagraniczne

Działalno usługowa Agencja Mienia Wojskowego

Gospodarka mieszkaniowa Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

OBRONA NARODOWA

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Projekty badawcze i celowe w dziedzinie obronnoci

4

Tre

39 414 39 414

24 569 775 407 152 407 152

248 053 208 809 39 244 17 830 551 2 759 550 1 154 179 457 399 7 027 027 263 830 21 808 2 605 1 719 957 248 32 000 765 406 89 188 136 969 171 690 3 093 631 896 302 5 452 493 5 452 493 66 527 24 650 41 877

12 13 14 15 16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

2/16

304 015 15 304 000

842 842

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

2 923 2 923

160 984

32 000

192 984

842 842

226 215 226 215

574 148

7

Dotacje i subwencje

1 460 759 701

5 145 086 5 145 086

363 118 4 228 5 466 5 784 82 571 88 900

875 972 159 447 69 440 29 696 10 100 16 058 342 47 39 40 736

14 527 676 13 851

6 041 036

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

61 365 21 359 40 006

304 732 304 732

226 472 80 979 123 090 165 906 3 011 060 646 418

11 947 696 2 600 103 1 084 739 427 703 2 391 238 247 772 21 466 2 558 1 680 916 512

220 968 198 208 22 760

12 753 754

304 015 15 304 000

3 702 2 532 1 170

2 675 2 675

175 816 3 981 8 413

4 625 689

4 813 899

12 558 9 925 2 633

180 937 180 937

5 200 837

36 491 36 491

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

30

1

921

854

801

754

752

750

150

921

851

803

2

92114

85413 85415

85412

80135 80143 80145 80146 80195

75421

75212

75001

15002

92118

85157 85195

85156

80302

3

Cz Dział Rozdział

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey Kolonie i obozy dla młodziey polonijnej w kraju Pomoc materialna dla uczniów

Owiata i wychowanie Szkolnictwo polskie za granic Jednostki pomocnicze szkolnictwa Komisje egzaminacyjne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

Przetwórstwo przemysłowe Wydawanie podrczników szkolnych i akademickich

OWIATA I WYCHOWANIE

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Muzea

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Stae i specjalizacje medyczne Pozostała działalno

Szkolnictwo wysze Uczelnie wojskowe

4

Tre

5 5 54 54 399 538 31 626 7 024 208 239 23 679 128 970 4 184

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2/17

2 895 2 895

47 904 47 904

4 5

20 21

600 600

2 3

2 224 1 000 960

455 180

1

17 18 19

49 273 49 273

37 38

359 640

33 11 158 1 606 346 876

155 244 155 244

31 32

34 35 36

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

2 895 2 895

2 124 1 000

3 124

500 19 535

20 035

600 600

26 654

14 273 14 273

2 753

2 753

137 081 137 081

7

Dotacje i subwencje

8

960

960

8 888 5 308 3 34 51 3 492

27 27

9 875

3 888

3 888

103 103

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

100

100

283 873 26 318 4 749 192 113 17 724 42 969

54 54

5 5

31 408 31 408

315 440

11 158 1 606 206 229

218 993

60 2 250 1 240 12 000

15 550

4 450 4 450

20 000

35 000 35 000

134 006

134 006

18 060 18 060

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

2 212 13 842 4 164 50 974

71 192

12 019 12 019

83 211

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

32

31

1

750

050

010

921

854

853

752

750

150

2

75001

05009

01011 01013 01015 01017 01018 01019 01020 01021 01032 01035 01095

92116

85416

85322

75212

75001 75071 75095

15001 15011 15012

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

Rybołówstwo i rybactwo Rybołówstwo i przetwórstwo ryb

Rolnictwo i łowiectwo Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza Centralny Orodek Badania Odmian Rolin Uprawnych Postp biologiczny w produkcji rolinnej Ochrona rolin Rolnictwo ekologiczne Krajowe Centrum Hodowli Zwierzt Postp biologiczny w produkcji zwierzcej Główny Inspektorat Weterynarii Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Graniczne inspektoraty weterynarii Pozostała działalno

ROLNICTWO

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki

Edukacyjna opieka wychowawcza Ochotnicze Hufce Pracy

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Fundusz Pracy

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Pozostała działalno

Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie Rozwój przedsibiorczoci Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci

PRACA

4

Tre

95 910 4 695 11 624 79 591 172 334 58 996 83 216 30 122

10 000 10 000 167 674 167 674 2 095 2 095

582 053 358 132 37 717 30 204 20 000 2 892 12 500 5 492 103 825 11 273 11 441 10 453 112 335 5 857 5 857 93 434 93 434

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2/18

448 042

29 29

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

99 904

103 825

20 000 2 892 12 500

239 121

245 544

7

Dotacje i subwencje

8

153 153

10 13 80

30

397 50 214

4 071

206 206

98 25 28 45

10 10

314

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

49 617 49 617

11 023 11 031 10 220 10 902

5 224

115 584 37 667 29 517

278 850

2 063 2 063

157 346 157 346

29 29

83 747 45 066 8 604 30 077

4 485 4 485

247 670

250 400 220 1 449

238

473

3 030

4 067

32 32

1 239 1 239

4 224 3 807 417

200 200

5 695

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

43 664 43 664

5 857 5 857

49 521

8 883 8 883

10 000 10 000

84 265 10 098 74 167

11 624 79 591

91 215

194 363

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

34

33

1

752

750

150

752

750

700

010

921

854

801

752

2

75212

75001 75018 75095

15011 15012

75212

75001

70012

01001 01027 01095

92116 92118

85410

80130 80146 80195

75212

3

Cz Dział Rozdział

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Urzdy marszałkowskie Pozostała działalno

Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsibiorczoci Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci

ROZWÓJ REGIONALNY

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

Gospodarka mieszkaniowa Agencja Nieruchomoci Rolnych

Rolnictwo i łowiectwo Centrum Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pozostała działalno

ROZWÓJ WSI

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Muzea

Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne

Owiata i wychowanie Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

4

Tre

103 873 101 574 1 532 767 14 862 14 862 5 656 4 096 1 560

10 116 810 10 102 790 11 196 10 090 772 822 50 50 13 960 13 960 10 10

4 492 381 405 457 200 405 257 352 197 208 877 76 983 66 337 203 203

20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2/19

239 239

6

18 19

5

Poz.

Plan na 2009 r.

5 656 4 096 1 560

767

767

50 50

1 161 196 11 196 1 150 000

1 161 246

7

Dotacje i subwencje

8

42 42

42

75 75

20

20

95

335 335

3 186 3 186

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

13 13

32 364 32 364

32 377

10 10

13 885 13 885

802

802

14 697

14 270 14 270

99 345 97 813 1 532

34 34

190 190

200 200

390

94 543

94 543

94 543

257 257

575 575

205 205

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

319 591 176 271 76 983 66 337

405 457 200 405 257

4 459 572

8 846 229

8 846 229

8 846 229

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

36

35

1

758

752

750

150

752

750

500

010

853

852

758

2

75814 75820

75212

75001

15095

75212

75001

50002

01023 01095

85332

85217

75861 75862

3

Cz Dział Rozdział

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe Prywatyzacja

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalno

SKARB PASTWA

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

Handel Agencja Rynku Rolnego

Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Pozostała działalno

RYNKI ROLNE

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Regionalne orodki polityki społecznej

Róne rozliczenia Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

4

Tre

1 800 1 800 68 221 68 221

641 121 32 833 19 354 13 479 600 576 600 576 7 702 7 702 10 10

88 832 6 200 6 200 68 467 68 467 335 335 4 100 500 3 600

14 15 16 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2/20

3 664 503 2 949 779 714 724

6

11 12 13

5

Poz.

Plan na 2009 r.

5 200 5 200

9 200

191 814 191 814

191 814

7

Dotacje i subwencje

8

114 114

114

20 20

58 38 20

78

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

4 100 500 3 600

335 335

61 891 61 891

66 326

10 10

7 682 7 682

21 600 18 567 3 033

29 292

6 462 6 462

1 000 1 000

13 192

8 186 8 186

749 749

8 935

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

10 426

10 426

10 426

12

400 576 400 576

400 576

68 221 68 221

1 800 1 800

3 664 503 2 949 779 714 724

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

37

1

851

801

755

753

752

750

921

851

2

85156

80144

75597

75505 75507 75512 75513 75514

75501

75312

75301 75302

75212

75001

92115

85195

3

Cz Dział Rozdział

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Owiata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione

Gospodarstwa pomocnicze

Wymiar sprawiedliwoci Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwoci i prokuratury Jednostki powszechne prokuratury Instytuty naukowe resortu sprawiedliwoci Wiziennictwo Zakłady dla nieletnich Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sdów Powszechnych i Prokuratury

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne wiadczenia pienine z zaopatrzenia emerytalnego Uposaenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne Uposaenia sdziów w stanie spoczynku oraz uposaenia rodzinne

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

SPRAWIEDLIWO

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Polska Agencja Prasowa

Ochrona zdrowia Pozostała działalno

4

Tre

21

2/21

1 828

1 828

4 236 917

10

20

148 774 6 074

8 9

107 047 107 047

1 015 338 860 490

6 7

18 19

265 265

4 5

34 415 662

63 439 63 439

2 3

16 17

5 424 834

1

167 104 1 474 035 19 319 2 440 088 101 294

4 000 4 000

13 14

11 12 13 14 15

5 730 5 730

6

11 12

5

Poz.

Plan na 2009 r.

7

662

662

662

4 000 4 000

Dotacje i subwencje

1 514 1 514

7 821

62 3 091 30 91 991 2 493

105 488

148 774 6 074

1 009 128 854 280

1 116 130

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 828

1 828

105 449 105 449

22 312

118 989 1 412 400 17 009 2 139 438 82 352

3 792 500

6 210 6 210

265 265

60 317 60 317

3 966 569

236

20 886 57 202 2 280 199 570 14 235

294 409

294 409

5 730 5 730

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

84 84

4 046

9 089 2 214

27 167 1 342

43 858

3 122 3 122

47 064

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

39

38

1

803

752

750

600

851

803

752

750

150

2

80306

75212

75001 75057

60001 60002 60005 60011 60012 60042 60055 60056 60095

85156

80306 80307 80309 80310 80395

75212

75001

15002

3

Cz Dział Rozdział

Szkolnictwo wysze Działalno dydaktyczna

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Placówki zagraniczne

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy kolejowe Infrastruktura kolejowa Autostrady płatne Drogi publiczne krajowe Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Urzdy eglugi ródldowej Inspekcja Transportu Drogowego Urzd Lotnictwa Cywilnego Pozostała działalno

TRANSPORT

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Szkolnictwo wysze Działalno dydaktyczna Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyszego Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Fundusz Poyczek i Kredytów Studenckich Pozostała działalno

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

Przetwórstwo przemysłowe Wydawanie podrczników szkolnych i akademickich

SZKOLNICTWO WYSZE

4

Tre

102 624 100 688 1 936 21 340 21 340 3 408 3 408

12 13 14 15 16 17 18

2/22

13 470 810 1 397 000 1 183 141 59 152 10 224 152 526 673 4 080 10 417 50 946 15 249

7 779

14

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 415 147 7 474 310 3 204 1 583 093 150 000 204 540

8 9 10 11 12 13

13 598 182

24 24

6 7

1

19 144 19 144

4 5

7 779

9 562 9 562

2 3

15

9 451 656

6

1

5

Poz.

Plan na 2009 r.

3 408 3 408

5 619

2 082 619 1 397 000 680 000

2 086 027

4 922

1 556 986

8 585 056 7 023 148

9 562 9 562

8 594 618

7

Dotacje i subwencje

25 25

4 092 52 15 55

4 214

4 239

198 644 3 485 10 16 107 150 000 29 042

10 10

198 654

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

7 240 7 240

48 430 46 494 1 936

1 195 996 465 352 4 028 10 402 50 891 4 900

1 731 569

1 787 239

7 779

7 779

22 693

3 174

25 867

24 24

9 714 9 714

43 384

14 100 14 100

5 273 738 1 152

344 940

5 619 830

5 633 930

75

343 886 333 791 20 10 000

620 620

344 506

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

147 808

261 694 113 886

8 800 8 800

270 494

54 169 54 169

4 730

158 201 59 152 3 754 418 56 077

4 032 578

4 086 747

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

41

40

1

854

801

754

752

750

710

020

752

750

630

2

85410 85446

80130 80146 80148 80195

75414 75421

75212

75001 75095

71005 71095

02003 02095

75212

75001

63002 63003 63095

3

Cz Dział Rozdział

Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Owiata i wychowanie Szkoły zawodowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Stołówki szkolne Pozostała działalno

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Pozostała działalno

Działalno usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Pozostała działalno

Lenictwo Biuro Nasiennictwa Lenego Pozostała działalno

RODOWISKO

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

Turystyka Polska Organizacja Turystyczna Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalno

TURYSTYKA

4

Tre

68 991 68 839 152 157 157 27 3 24 23 464 19 994 52 2 469 949 11 100 11 067 33

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2/23

5 300 2 000 3 300

5 6 7

8 9

28 255 1 129 27 126

6 7

2 3 4

10 10

2 3 4 5

511 076

45 331 38 769 2 520 4 042

1

1

49 275

3 934 3 934

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

10 268

10 268

10 768

41 289 38 769 2 520

41 289

7

Dotacje i subwencje

8

214 214

16 84

601 501

1 1

3 203

3 3

18

18

21

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

10 531 10 498 33

22 714 19 428 52 2 393 841

27 3 24

157 157

51 147 50 995 152

5 300 2 000 3 300

1 305 1 105 200

180 553

10 10

3 851 3 851

4 024

4 024

7 885

355 355

60

125 65

1 900 1 900

24 24

3 607

80 80

80

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

24

24

15 943 15 943

16 658

16 658

312 945

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

42

1

803

754

753

750

710

925

900

2

80303 80309 80395

75402 75403 75404 75405 75406 75408 75409 75412 75414 75415 75421 75495

75301

75001 75070 75073 75095

71032

92501 92595 92597

90008 90011 90014 90095

3

Cz Dział Rozdział

Szkolnictwo wysze Uczelnie słub pastwowych Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalno

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komenda Główna Policji Jednostki terenowe Policji Komendy wojewódzkie Policji Komendy powiatowe Policji Stra Graniczna Biuro Ochrony Rzdu Komenda Główna Pastwowej Stray Poarnej Ochotnicze strae poarne Obrona cywilna Zadania ratownictwa górskiego i wodnego Zarzdzanie kryzysowe Pozostała działalno

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne wiadczenia pienine z zaopatrzenia emerytalnego

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Centrum Personalizacji Dokumentów Urzd do Spraw Cudzoziemców Pozostała działalno

Działalno usługowa Agencja Mienia Wojskowego

SPRAWY WEWNTRZNE

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki narodowe Pozostała działalno Gospodarstwa pomocnicze

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona rónorodnoci biologicznej i krajobrazu Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej Inspekcja Ochrony rodowiska Pozostała działalno

4

Tre

17 544 143 60 60 345 337 114 493 145 615 24 595 60 634 5 729 443 5 729 443 11 264 304 622 479 877 884 2 286 340 5 380 346 1 685 578 211 075 121 781 33 674 605 14 659 6 207 23 676 89 634 88 239 1 354 41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

2/24

88 931 84 165 4 266 500

284 851 66 242 914 36 734 5 137

6

29 30 31 32

24 25 26 27 28

5

Poz.

Plan na 2009 r.

500

500

86 028 84 993 1 035

1 833

11 281

23 944 12 671

49 729

1 000 1 000

60 60

139 067

7

Dotacje i subwencje

319 41

360

15 631

372 513 17 203 2 584 70 565 201 000 64 930 11 722 3 863

5 663 718 5 663 718

5

227 195 27

5 345 21 180

605

9 314 191 543 238 444 837 1 856 144 4 932 045 1 250 362 176 858 83 577

61 525 61 525

278 723 104 550 138 054 22 635 13 484

9 717 890

70 568 70 368 200

16 855 1 883

21 1

2 365 2 365

18 804 66

3 378 847 32

1 431 515 62 038 380 875 354 897 237 168 338 427 22 495 10 355 21 003

4 200 4 200

18 230 8 451 7 534 1 960 285

1 487 249

943 943

155 105

260

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10

22

6 053 178

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych 11

Obsługa długu publicznego

12

13

3 246 3 246

42

49 588 4 734 10 133 31 859

96 356

46 860

47 157 297

146 759

14 555 10 489 4 066

242 914 19 703 3 148

265 765

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

44

43

1

852

752

750

921

803

801

758

750

852

851

2

85295

75212

75001 75095

92104 92105

80395

80120 80195

75822

75001 75095

85231

85195

85132 85141 85143 85149 85156

3

Cz Dział Rozdział

Pomoc społeczna Pozostała działalno

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Pozostała działalno

ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalno radiowa i telewizyjna Pozostałe zadania w zakresie kultury

Szkolnictwo wysze Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Licea ogólnokształcce Pozostała działalno

Róne rozliczenia Fundusz Kocielny

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Pozostała działalno

WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOCI NARODOWE I ETNICZNE

Pomoc społeczna Pomoc dla cudzoziemców

Ochrona zdrowia Inspekcja Sanitarna Ratownictwo medyczne Publiczna słuba krwi Programy polityki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

4

Tre

99 429 99 429 1 834 1 734 100 350 350 11 306 570 10 736

1 004 208 33 938 33 158 780 15 15 32 190 32 190

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8

2/25

10 203 8 031 2 172

66 407 66 407

35 36

2 3 4

1 860 30 783

33 34

123 122

48 958 8 815 1 500 900 5 100

28 29 30 31 32

1

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

250

900 1 100

2 250

20 149 20 149

950 149

9 487 570 8 917

350 350

100

100

99 429 99 429

560 560

109 926

7

Dotacje i subwencje

70

70

144 44 100

144

6 6

6

16 290 16 290

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

11 971 11 971

15 15

31 280 30 600 680

43 266

7 370 7 370

7 370

50 117 50 117

1 860 1 189

13 334 8 785 1 500

70 70

1 065 1 065

1 135

1 819

1 819

1 734 1 734

95 95

3 648

29 274

4 000

33 304 30

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

1 449 1 449

9 514

2 172

2 172

2 172

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

46

45

1

803

752

750

921

854

853

801

752

750

853

2

80306 80309 80395

75212

75001

92104 92195

85413

85330

80135 80144 80146

75212

75001 75057 75058 75060 75062 75063 75095

85324

3

Cz Dział Rozdział

Szkolnictwo wysze Działalno dydaktyczna Pomoc materialna dla studentów i doktorantów Pozostała działalno

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

ZDROWIE

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalno radiowa i telewizyjna Pozostała działalno

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy dla młodziey polonijnej w kraju

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granic

Owiata i wychowanie Szkolnictwo polskie za granic Inne formy kształcenia osobno niewymienione Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Placówki zagraniczne Działalno informacyjna i kulturalna prowadzona za granic Pomoc zagraniczna Polski Instytut Spraw Midzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO Pozostała działalno

SPRAWY ZAGRANICZNE

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

4

Tre

1 180 461 1 143 769 202 942 817 525 49 897 505 9 107 1 228 62 565

5 607 4 405 1 200 2 3 542 3 542 614 614 26 244 21 815 4 429

4 694 696 51 958 51 958 13 035 13 035 1 268 141 1 178 608 89 504 29

9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2/26

938 065 938 065

685 685

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

1 228 472 1 140 421 88 051

1 801 771

4 429

4 429

4 405 4 405

9 107 1 228

10 335

19 169

930 000 930 000

7

Dotacje i subwencje

2 023 570 1 453

220 220

3 784

3 542 3 542

8

8

221 546 62 221 484

225 096

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

29

29

13 035 13 035

43 025 43 025

1 838 733

21 815 21 815

614 614

1 192 2

1 194

685 685

62 565

781 383 169 960 498 961 49 897

805 691

37 617 37 617

1 280 1 280

920 205

130 000 32 920 97 080

130 000

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

7 433 7 433

130 203

505

505

505

8 065 8 065

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

50

49

1

750

750

921

851

2

75001

75001

92116

85195

85141 85143 85148 85149 85151 85152 85153 85154 85156

85138

85111 85112 85117 85120 85121 85132 85133 85137

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

URZD REGULACJI ENERGETYKI

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

URZD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki

Ratownictwo medyczne Publiczna słuba krwi Medycyna pracy Programy polityki zdrowotnej wiadczenia wysokospecjalistyczne Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Szpitale kliniczne Zakłady opiekuczo-lecznicze i pielgnacyjno-opiekucze Lecznictwo psychiatryczne Lecznictwo ambulatoryjne Inspekcja Sanitarna Inspekcja Farmaceutyczna Urzd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielgniarkom i połonym oraz umorzenia tych kredytów

4

Tre

56 275 589 792 8 509 8 509

19 543 19 543 19 543

34 892 34 892 34 892

28 29 30 31

1 2 3

1 2 3

2/27

1 840 225 112 103 515 1 805 552 244 387 420 6 284 10 389 6 460

61 262

18

19 20 21 22 23 24 25 26 27

3 353 053 9 265 456 774 7 852 36 345 160 826 893 13 366

6

10 11 12 13 14 15 16 17

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8 509 8 509

56 275 321 827

1 828 6 420 1 300

1 840 78 070 97 230

564 790

7

Dotacje i subwencje

8

5 5

5

9 9

9

646

96

20

34 587 34 587

34 587

18 396 18 396

18 396

140 090

2 529 1 805 310 101 387 420 4 342 3 882 5 160

60 467

810 473 12 994

744 5 15

7 327 36 054

1 782 644

300 300

300

190 190

190

4 459

18 87

242 143

147 042 3 736

780

881 308 9 265 456 774 525 276 160 15 676 367

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10

15

1 541

wiadczenia na rzecz osób fizycznych 11

Obsługa długu publicznego

12

13

948 948

948

122 770

122 770

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

56

54

53

1

754

752

921

853

851

752

750

752

750

2

75420

75212

92195

85323

85156

75212

75001

75212

75001 75095

3

Cz Dział Rozdział

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Centralne Biuro Antykorupcyjne

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalno

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pastwowy Fundusz Kombatantów

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

URZD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Pozostała działalno

URZD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

4

Tre

690 690

110 881 10 10 110 871 110 871

10 11

1 2 3 4 5

2/28

14 307 14 307

8 9

13

6 13

3 3

4 5

7

13 884 13 884

5 6

2 3

2 3 4

28 897

52 067 49 919 2 148

1

1

52 074

7 7

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

7

690 690

950 950

1 640

2 148

2 148

2 148

Dotacje i subwencje

73 73

73

2 691 2 691

2 691

11 000 11 000

11 000

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

92 970 92 970

10 10

92 980

2 357 2 357

13

13

3 3

13 684 13 684

16 057

7 7

47 826 47 826

47 833

15 210 15 210

15 210

200 200

200

2 020 2 020

2 020

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

60

59

58

57

1

750

754

752

750

720

150

754

752

2

75001 75007

75419

75212

75056 75095

75001 75007

72001 72002

15001

75418

75212

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rzdowej

WYSZY URZD GÓRNICZY

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Agencja Wywiadu

AGENCJA WYWIADU

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rzdowej Spis powszechny i inne Pozostała działalno

Informatyka Zakłady techniki obliczeniowej Inne jednostki usług informatycznych

Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie

GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

AGENCJA BEZPIECZESTWA WEWNTRZNEGO

4

Tre

509 552 509 552

371 485 9 648 9 648 189 761 30 024 159 737 172 050 57 337 101 927 11 373 1 413 26 26

144 878 144 878 144 878

55 887 55 887 22 952 32 935

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3

1 2 3 4

2/29

509 585 33 33

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

7

Dotacje i subwencje

150 150

150

4 040 4 040

4 040

13

118

532 401

218 46 172

33 33

783

19 870 19 870

19 870

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

32 935

54 937 22 002

54 937

128 478 128 478

128 478

26 26

99 683 11 373 1 365

169 357 56 936

183 461 24 235 159 226

9 615 9 615

362 459

476 040 476 040

33 33

476 073

800 800

800

12 360 12 360

12 360

35

2 126

2 161

1 339 1 000 339

3 500

13 642 13 642

13 642

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

4 743 4 743

4 743

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

64

63

62

61

1

752

750

750

752

750

050

752

750

2

75212

75001 75007

75001 75095

75212

75001

05095

05004 05006 05011

75212

75001

3

Cz Dział Rozdział

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rzdowej

GŁÓWNY URZD MIAR

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Pozostała działalno

SPRAWY RODZINY

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

Rybołówstwo i rybactwo Inspektoraty rybołówstwa morskiego Zarybianie polskich obszarów morskich Program Operacyjny Zrównowaony rozwój rybołówstwa i nadbrzenych obszarów bałtyckich 2007-2013 Pozostała działalno

RYBOŁÓWSTWO

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

URZD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4

Tre

46 001 46 001

131 599 96 228 10 088 5 000 75 600 5 540 35 366 35 366 5 5

4 472 4 472 2 701 1 771

125 886 125 884 33 432 92 452 2 2

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

2/30

46 002

1 1

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

7

982

982

982

3 500

3 500

3 500

Dotacje i subwencje

8

257

307 50

307

1 1

1

5 5

20

205 185

210

60 60

60

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 2

90 297

122 619 32 322

122 621

3 489 2 700 789

3 489

5 5

11 329 11 329

2 020

15 811 8 791 5 000

27 145

1 1

45 641 45 641

45 642

1 898

2 958 1 060

2 958

4 800 4 800

132 132

4 932

300 300

300

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

19 232 19 232

75 600

76 580 980

95 812

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

68

67

65

1

752

750

150

921

852

752

750

752

750

2

75212

75001 75095

15004 15095

92116 92117 92118

85202

75212

75004 75057 75066 75067 75095

75212

75002

3

Cz Dział Rozdział

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej Pozostała działalno

Przetwórstwo przemysłowe Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Pozostała działalno

PASTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Archiwa Muzea

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Kancelaria Polskiej Akademii Nauk Placówki zagraniczne Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk Pozostała działalno

POLSKA AKADEMIA NAUK

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny

POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

4

Tre

33 348 33 348

58 107 42 741 26 423 7 478 1 494 3 056 4 290 5 5 2 133 2 133 13 228 8 794 1 990 2 444

90 022 11 413 10 985 428 78 604 78 360 244 5 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2/31

33 352

4 4

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

3 056

3 056

3 056

10 615 10 615

10 615

7

Dotacje i subwencje

8

12 12

423

423

435

12 7 3 2

43 43

8 444 8 340 104

8 499

33 33

33

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

5 5

78 496 78 252 244

5

5

78 506

12 446 8 137 1 922 2 387

2 090 2 090

5 5

4 290

31 241 18 083 7 374 1 494

45 782

4 4

30 632 30 632

30 636

96 96

370 370

466

770 650 65 55

770

2 683 2 683

2 683

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

72

71

70

1

853

851

753

752

752

750

758

2

85335

85156

75305 75306 75311 75313

75212

75212

75001

75821

3

Cz Dział Rozdział

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytalno-Rentowy Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Renty strukturalne wiadczenia finansowane z budetu pastwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpiecze Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy naczelnych i centralnych organów administracji rzdowej

URZD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Róne rozliczenia Komisja Nadzoru Finansowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

4

Tre

17 046 010 10 10 17 021 900 16 290 431 5 500 2 483

723 486 23 972

2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7

8 9

12

2/32

128

128

15 500 15 500

1

11

15 505

2 3

23 972

197 974 197 974

1

10

197 974

5 5

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

17 646

16 313 661 16 290 431 5 500 84

16 313 661

7

Dotacje i subwencje

30 30

30

60 60

60

128

128

705 840

2 399

708 239

708 367

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

23 972

23 972

10 10

23 982

5 5

15 170 15 170

15 175

167 786 167 786

167 786

300 300

300

29 096 29 096

29 096

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

1 032 1 032

1 032

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

76

75

74

73

1

752

600

750

752

750

853

851

753

2

75212

60047

75006

75212

75003

85347

85335

85156

75395

75303 75309 75313

3

Cz Dział Rozdział

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Transport i łczno Urzd Komunikacji Elektronicznej

URZD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Administracja publiczna Rzdowe Centrum Legislacji

RZDOWE CENTRUM LEGISLACJI

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Prokuratoria Generalna Skarbu Pastwa

PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PASTWA

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC Renta socjalna oraz zasiłki i wiadczenia przedemerytalne

Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Ubezpiecze Społecznych Składki na ubezpieczenia społeczne wiadczenia finansowane z budetu pastwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpiecze Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Pozostała działalno

ZAKŁAD UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH

4

Tre

26 913 26 909 26 909 4 4

19 325 19 325 19 325

90 227 90 012 90 012 215 215

1 2 3 4 5

1 2 3

1 2 3 4 5

2/33

837 1 870 241

10 11

1 871 078

242 128

7

9

3 396 029 638

5 6

242 128

35 664 726 30 963 283 1 304 776

2 3 4

8

37 777 932

6

1

5

Poz.

Plan na 2009 r.

45 488

45 488

25 301

30 988 584 30 963 283

31 034 072

7

Dotacje i subwencje

75 75

75

4 4

4

6 6

6

837 1 824 736

1 825 573

3 370 646 634

3 371 280

5 196 853

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

135 135

79 971 79 971

80 106

17 891 17 891

17 891

4 4

26 693 26 693

26 697

17

17

242 128

242 128

82 4

1 304 776

1 304 862

1 547 007

80 80

8 790 8 790

8 870

1 430 1 430

1 430

210 210

210

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

1 176 1 176

1 176

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

82

81

80

79

78

1

758

758

750

757

757

2

75803 75804 75805 75807 75831 75832 75833

75802

75801

75817

75015

75704

75703

75704

75701

3

Cz Dział Rozdział

Róne rozliczenia Cz owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorzdu terytorialnego Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw Cz rekompensujca subwencji ogólnej dla gmin Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Cz równowaca subwencji ogólnej dla gmin Cz równowaca subwencji ogólnej dla powiatów Cz regionalna subwencji ogólnej dla województw

SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZDU TERYTORIALNEGO

Róne rozliczenia Ogólna rezerwa budetowa Rady Ministrów

REZERWA OGÓLNA

Administracja publiczna Regionalne izby obrachunkowe

REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Obsługa długu publicznego Obsługa skarbowych papierów wartociowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym Rozliczenia z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego

OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO

Obsługa długu publicznego Obsługa zadłuenia zagranicznego, nalenoci i innych operacji zagranicznych Rozliczenia z tytułu porcze i gwarancji udzielonych przez Skarb Pastwa lub jednostk samorzdu terytorialnego

OBSŁUGA ZADŁUENIA ZAGRANICZNEGO

4

Tre

26 600 356

2

90 000 90 000

2 3

4 5 6 7 8 9 10 11

3

2/34

325 506 1 575 141 1 167 783 30 870 6 118 976 716 114 1 095 042 890 881

33 404 168

45 324 481

90 000

1

2

102 906 102 906

2 3

45 324 481

102 906

1

1

473 700

4

26 126 656

26 600 356

1

3

129 018

4

6 050 982

6 180 000

2 3

6 180 000

6

1

5

Poz.

Plan na 2009 r.

325 506 1 575 141 1 167 783 30 870 6 118 976 716 114 1 095 042 890 881

33 404 168

45 324 481

45 324 481

7

Dotacje i subwencje

8

55 55

55

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

90 000 90 000

90 000

99 905 99 905

99 905

2 946 2 946

2 946

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10

473 700

26 126 656

26 600 356

26 600 356

129 018

6 050 982

6 180 000

6 180 000

11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

83

1

758

2

REZERWY CELOWE

152 905 500 000

10 000 1 799 600 56 722 148 800

6 7

8

9 10 11 12

13

14

Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich

Dopłaty do paliwa rolniczego

Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a take na pokrycie potrzeb wynikajcych z rónic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich, w tym Program budowy i naprawy dróg lokalnych

Koszty zwizane z przygotowaniem administracji do objcia przez Polsk Prezydencji w UE oraz z reprezentacj Polski przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwoci

Ratownictwo medyczne

Dofinansowanie kosztów wdraania reformy owiaty

Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe

Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Zwalczanie chorób zakanych zwierzt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt, produktach pochodzenia zwierzcego i paszach, finansowanie zada zleconych przez Komisj Europejsk oraz dofinansowanie kosztów realizacji zada Inspekcji Weterynaryjnej

2/35

276 800

12 500

23 651 603

184 134

5

Kredyty na infrastruktur drogow i portow

34 084 558 34 084 558

2 3

793 200

34 084 558

6

Plan na 2009

1

5

Poz.

4

4

Tre

Kredyty i rodki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klsk ywiołowych

Róne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe

3

Cz Dział Rozdział

148 800

21 500

1 730 500

500 000

6 435 317 6 435 317

6 435 317

7

Dotacje i subwencje

12 500

12 500 12 500

12 500

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

276 800

35 222

69 100

10 000

152 905

549 035

2 724 508 2 724 508

2 724 508

700 000

184 134

244 165

1 960 630 1 960 630

1 960 630

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

12

22 951 603

22 951 603 22 951 603

22 951 603

13

Obsługa rodki własne Finansowanie długu Unii projektów publicznego Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

2

3

Cz Dział Rozdział

10 000

324 000 155 453

231 768 84 975

16

17

18 19

20 21

22

23

24

Pomoc dla społecznoci romskiej

Pomoc dla cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodcy lub ochron uzupełniajc na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wymagaj wsparcia w zwizku z procesem integracji

rodki na sfinansowanie wynikajcych z ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych oraz niektórych innych ustaw zmian w zakresie finansowania z budetu pastwa składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zobowizania wymagalne Skarbu Pastwa

rodki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo okrelonych zada dotyczcych wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych

Program dla Odry 2006

Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzce z 2008 r.), w tym na sfinansowanie wynagrodze dla 6 osób zajmujcych si funduszami w ramach Działu 3a budetu UE

rodki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania urzdników słuby cywilnej oraz skutki przechodzce z 2008 r.

Rezerwa na zwikszenie wynagrodze przeznaczonych na wypłaty wynagrodze dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk pastwowych, a take nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w zwizku z przejciem na rent z tytułu niezdolnoci do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujcych kierownicze stanowiska pastwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowicych wyodrbnion cz budetow, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodze

2/36

5 100

14 279

24 473

2 900

10 000

6

Plan na 2009

15

5

Poz.

Pomoc dla repatriantów

4

Tre

138 117

324 000

2 900

10 000

10 000

7

Dotacje i subwencje

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

5 100

14 279

24 473

91 491

155 453

84 975

2 160

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

12

13

Obsługa rodki własne Finansowanie długu Unii projektów publicznego Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

2

3

Cz Dział Rozdział

382 300 50 000 599 600

3 000 10 200

27

28 29 30

31

32

33

34 35

36

37

Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych rodków kredytowych z Midzynarodowych Instytucji Finansowych

Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zada z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizacj zada wynikajcych z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej - do 46.000 tys. zł

Wyprawka szkolna

Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego

rodki na realizacj programu wieloletniego "Pomoc pastwa w zakresie doywiania"

rodki na finansowanie lub dofinansowanie zada wynikajcych z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

rodki na informatyzacj oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostpu do Internetu

Sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci z terenów wiejskich, pochodzcych z rodzin o niskich dochodach

Realizacja sieci Natura 2000

Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie midzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczestwa obywatelskiego, w tym co najmniej 40 mln na pomoc rozwojow dla Afganistanu

Zwrot gminom utraconych dochodów w zwizku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomoci w parkach narodowych i rezerwatach przyrody oraz w zwizku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomoci, lenego przedsibiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a take na uzupełnienie czci rekompensujcej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych

2/37

8 870

150 000

35 200

1 480

200 000

5 000

7 600

26

51 000

rodki na realizacj III Etapu Strategicznego Programu Rzdowego dla Owicimia

6

Plan na 2009

25

5

Poz.

Budowa, modernizacja i utrzymanie przej granicznych (w tym na sfinansowanie zobowiza wynikajcych z umów dwustronnych dotyczcych przej granicznych) oraz utrzymanie obiektów pozostałych po przejciach granicznych na wewntrznych granicach Schengen

4

Tre

50

8 870

3 000

200

1 480

200 000

599 600

50 000

348 100

7

Dotacje i subwencje

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

150 000

8 200

35 000

5 000

30 000

2 000

34 200

7 550

21 000

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

12

13

Obsługa rodki własne Finansowanie długu Unii projektów publicznego Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

2

3

Cz Dział Rozdział

80 000

1 429 800 150 000 427 900

3 000 30 000 4 300

30 000 4 500

500 60 000

39

40 41 42

43

44 45 46

47

48

49 50

51 52

Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji

rodki na zwikszenie dotacji celowych na realizacj wiadcze rodzinnych i wiadcze z funduszu alimentacyjnego

Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierzt gospodarskich

Dofinansowanie zada szkolnictwa wyszego

rodki na realizacj "Programu modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach 2007-2009" przez jednostki organizacyjne Pastwowej Stray Poarnej

rodki na realizacj rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspołecznych zachowa "Razem bezpieczniej"

Bezpieczna i przyjazna szkoła

Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granic

rodki na dofinansowanie zada realizowanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci

rodki na zwikszenie wynagrodze i pochodnych, w tym na modernizacj systemu wynagrodze w administracji

Dofinansowanie przedsiwzi w sferze kultury i dziedzictwa narodowego

Finansowanie zada wynikajcych z ustawy o Karcie Polaka

rodki na finansowanie przyjazdów edukacyjnych młodziey izraelskiej do Polski, wynikajcych ze Wspólnej Deklaracji Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Ministerstwa Spraw Zagranicznych Pastwa Izrael

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

2/38

250 000

6 750

55 446

2 000

6

Plan na 2009

38

5

Poz.

rodki na realizacj ustawy o słubie zastpczej

4

Tre

2 000

60 000

400

1 000

4 000

30 000

3 000

427 900

1 429 800

7

Dotacje i subwencje

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

100

3 500

250 000

2 750

4 300

150 000

24 000

30 000

55 446

56 000

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

12

13

Obsługa rodki własne Finansowanie długu Unii projektów publicznego Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

2

3

Cz Dział Rozdział

2 000 25 000

138 400 2 000

66 300 347 000 410 000

54

55 56 57

58 59

60

61 62 63 64

Podwyszenie wynagrodze nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach owiatowych prowadzonych przez organy administracji rzdowej - 5% od 1 stycznia i kolejne 5% od 1 wrzenia 2009 r.

Rezerwa na uzupełnienie wydatków na gospodark nieruchomociami, w tym na realizacj zada wynikajcych z ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o ujawnieniu w ksigach wieczystych prawa własnoci nieruchomoci Skarbu Pastwa oraz jednostek samorzdu terytorialnego

rodki dla samorzdowych kolegiów odwoławczych

Finansowanie wydatków zwizanych z programem "Komputer dla ucznia"

Prace przygotowawcze do powszechnego spisu rolnego i narodowego spisu powszechnego ludnoci i mieszka oraz przeklasyfikowanie według PKD 2007 działalnoci podmiotów wpisanych do krajowego rejestru urzdowego podmiotów gospodarki narodowej REGON

Przeprowadzenie audytu Euro 2012

Rzdowy Program Pomocy Cudzoziemcom i Innym Osobom Współpracujcym z Polskimi Kontyngentami Wojskowymi oraz Kontyngentami Policyjnymi i Stray Granicznej, Wydzielonymi do Realizacji Zada poza Granicami Pastwa

rodki na wdroenie ustawy o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko

Dofinansowanie zada wynikajcych z obnienia wieku szkolnego

Dofinansowanie bada naukowych

Obchody rocznicy wybuchu II Wojny wiatowej

2/39

15 000

6 000

27 000

58 200

500 000

53

Finansowanie wydatków zwizanych z Euro 2012

Plan na 2009

6

Poz.

5

4

Tre

6 100

347 000

27 000

7

Dotacje i subwencje

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

8 900

410 000

63 300

6000

2 000

102 400

25 000

2 000

58 200

3 000

36 000

500 000

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

12

13

Obsługa rodki własne Finansowanie długu Unii projektów publicznego Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

85

84

1

600

500

150

050

020

010

758

2

60003 60031 60055 60095

50001

15011 15095

05003

02001

01023 01032 01033 01034 01041 01095

01002 01005 01008 01009 01017 01022

75850

3

Cz Dział Rozdział

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalno

Handel Inspekcja Handlowa

Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsibiorczoci Pozostała działalno

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Lenictwo Gospodarka lena

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Ochrona rolin Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalno

BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

Róne rozliczenia Rozliczenia z budetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu rodków własnych

RODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ

4

Tre

19 447 991 1 366 774 165 886 101 190 509 681 2 855 92

53 958 26 763 109 812 107 817 208 547 79 484 689 277 277 19 941 19 941 1 226 1 051 175 64 486 64 486 635 727 387 383 182 931 65 284 129

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

387 383 387 383

277 277

8

369 322 165 886 17 812 182 669 2 855 92

16 455 252

7

Dotacje i subwencje

2/40

12 573 808

12 573 808

2 3

12 573 808

6

1

5

Poz.

Plan na 2009 r.

1 276 129

1 405

222 222

696 696

10

79 481 116 139

825

22 300

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

72 150 60 015

132 165

63 706 63 706

18 956 18 956

671

53 958 26 343 107 216 103 737 206 041

293

498 259

2 022 221

108 000 3 993

111 993

558 558

289 289

341 2 115 3 964 2 367

26 323

35 110

407 671

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12 573 808

12 573 808

12 573 808

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

2 781

2 781

1 226 1 051 175

79 484

83 085 300 689

463 258

540 547

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

801

758

754

752

750

730

720

710

700

2

80136 80142 80146 80195

75814 75818 75820

75410 75411 75414 75421

75212

75011 75018 75045 75046 75095

73095

72001

71002 71004 71005 71012 71013 71014 71015 71035 71095

70005 70095

3

Cz Dział Rozdział

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Orodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Prywatyzacja

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Urzdy marszałkowskie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne Pozostała działalno

Nauka Pozostała działalno

Informatyka Zakłady techniki obliczeniowej

Działalno usługowa Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalno

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Pozostała działalno

4

Tre

254 295 48 415 383 9 977 38 718 7 153 189 574 6 717 1 310

88 88 1 145 316 1 120 809 613 18 161 1 094 4 639 7 136 7 136 2 128 502 143 001 1 969 630 10 676 5 195 39 966 28 245 11 448 273 232 459 146 116 194 4 992 81 157

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

5 364 73

5 291

70 070

15

15

4 972 4 972

40 40

70 070

26 436 26 436

1 767 089 1 408

1 768 497

778 778

260 20 74

14 145 415 38

2 2

87

46

8

141

29 29

1 345 991

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

410 192 395 594

383 9 977 35 834 6 538 149 603 6 632 952

209 919

37 874 37 862 12

7

Dotacje i subwencje

2/41

45 073 44 997 76

1 569 1 569

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

4 992 5 796

156 452 145 664

10 148 258

10 406

6 902 4 351

137 244 125 991

4 330 4 330

3 756 659 3 388

639 906 632 103

1 467 1 467

2 838 615 38 147 85 95

42 235 48 407

7 140 7 076 64

573 379 194

3 109 1 809 1 300

213 872 8 121 202 541 2 366 844

1 988 1 988

31 893 31 893

100 100

1 737

1 737

30 30

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

3 917 3 917

1 139

61 980 60 228 613

88 88

263

263

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

900

854

853

852

851

2

90001 90005 90006

85412

85321 85332

85226 85228 85231 85295

85219 85220

85214

85213

85201 85202 85203 85204 85212

85195

85120 85133 85141 85147 85152 85153 85154 85156

3

Cz Dział Rozdział

535 761 13 990 12 513 324 56 1 011 243 239 665 54 9 100 245

76 77 78 79 80 81 82 83

97 98 99 100

27 845

95

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona gleby i wód podziemnych

92 355 70 337 22 018

92 93 94

649 8 600

9 633

9 633

82 077 60 059 22 018

316 333 59 777 4 133 360 762

1 172 866 493 748

70 098

9 100 086

12 512 078 56 1 011 243 238 606 54

535 761 1 113

20 123 70 30

537 157 40

7

Dotacje i subwencje

2/42

138 925 8 600 200

27 845

316 333 59 777 4 133 360 790

87 88 89 90 91

96

1 172 866 493 748

85 86

70 098

611 750 40 23 899 50 37 565 343 72 30

68 69 70 71 72 73 74 75

84

6

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Placówki opiekuczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia Rodziny zastpcze wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Orodki adopcyjno-opiekucze Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalno

Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

4

Tre

Plan na 2009 r.

8

273

1 1

9

9

6 335

26

12

6 373

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

200

128 142

18 212

18 212

10 102 10 102

19

2

21

6 542

23 552 30 37 145 220 2

67 491

2 827

175 175

159

1 057

1 216

335 20 374

729

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

7 034

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/02

1

600

500

050

010

925

921

2

60003 60031 60055

50001

05003

01023 01032 01033 01034 01041 01095

01002 01005 01008 01009 01022

92502 92503 92595

92120 92121 92124 92195

90007 90008 90014 90095

3

Cz Dział Rozdział

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

Handel Inspekcja Handlowa

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalno

Województwo dolnolskie

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków Zarzd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa Pozostała działalno

Zmniejszenie hałasu i wibracji Ochrona rónorodnoci biologicznej i krajobrazu Inspekcja Ochrony rodowiska Pozostała działalno

4

Tre

86 094 11 115 5 300 28 390 165

3 029 1 727 7 481 7 424 16 131 5 132 200 1 172 1 172 4 234 4 234 38 457 31 800 2 023 4 634

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

26

15

31 800 31 800

24 270 11 115 1 100 11 890 165

1 210 165

114

114

20 20

61 61

4 31 15 22

72

1 828

20

5

70 7

77

2 271

511 491

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

5

32 905 32 756 149

7

Dotacje i subwencje

2/43

1 402 371

1

34 604 27 879 1 583 5 142

86 353 39 346 43 903 3 022 82

105 106 107 108 109

110 111 112 113

15 520 136 906 676

6

101 102 103 104

5

Poz.

Plan na 2009 r.

2 023 4 520

6 543

4 214 4 214

1 111 1 111

200

3 029 1 723 7 450 5 709 16 109

34 220

138 554

33 738 27 038 1 583 5 117

52 249 6 590 42 562 3 015 82

518 126 774 650

1 700

2 500

4 200

23 122

350 350

1 122

1 122

2 827

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

5 132

4 200 14 000

23 332

28 702

7 034

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

851

801

758

754

752

750

710

700

2

85195

85133 85147 85156

80136 80146 80195

75814

75410 75411 75414 75421

75212

75011 75045 75046 75095

71005 71012 71013 71014 71015 71035 71095

70005

3

Cz Dział Rozdział

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne Pozostała działalno

Działalno usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalno

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

4

Tre

20 473 4 2 500 3 030 480 13 707 400 352 76 215 74 495 1 546 165 9 256 256 168 624 8 350 159 499 705 70 3 522 3 522 17 415 10 790 402 6 223 44 101 1 877 3 263 38 188 773

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

3 283 3 283

38 188 50

38 238

5 600

5 600

3 522 3 522

140 597 296

140 893

50 50

29 209 27 857 1 280 72

15 839 4 2 500 1 630 450 10 816 350 89

7

Dotacje i subwencje

2/44

4 313 4 313

6

22 23

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

723

725 2

414

414

239 239

9

96 87

14

14

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

5 138 1 875 3 263

11 401 10 790 402 209

409 70

8 590 8 111

206 206

41 803 41 444 266 93

1 400 30 2 877 50

4 357

1 030 1 030

18 902

18 902

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

5 107 5 107

263

263

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

925

921

900

854

853

852

2

92502 92503 92595

92120 92121

90005 90006 90014 90095

85412

85321 85332

85219 85228 85231 85295

85214

85213

85202 85203 85212

3

Cz Dział Rozdział

650 478

58

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno 78 79 80 81

4 507 672 3 835

75 76 77

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

10 844 250 200 10 388 6 651 502 149

6

256 250

375

375

9 985 7 294 2 691

100 306 44 969 4 575 16 18 540

5 300

650 458

906 194 71 271 10 759

7

Dotacje i subwencje

2/45

2 382 1 782 350 250

2 621

70 71 72 73 74

2 621

68

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona gleby i wód podziemnych Inspekcja Ochrony rodowiska Pozostała działalno

10 922 8 231 2 691

65 66 67

69

100 306 44 969 4 575 16 18 545

60 61 62 63 64

5 300

906 219 71 271 10 759

55 56 57

59

6

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalno

4

Tre

Plan na 2009 r.

8

3 3

5

5

60

60

5

5

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 379 1 779 350 250

3 851 170 3 681

200 10 328

10 528

2 246

2 246

937 937

20

20

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/04

1

750

710

700

600

500

150

050

010

2

75011 75045 75046 75095

71004 71005 71013 71014 71015 71035

70005

60003 60031 60055 60095

50001

15011

05003

01023 01032 01033 01034 01041

01002 01005 01008 01009 01022

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne Pozostała działalno

Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalno

Handel Inspekcja Handlowa

Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsibiorczoci

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Województwo kujawsko-pomorskie

4

Tre

71 805 11 000 1 207 22 803 400

4 197 1 303 5 500 7 296 12 589 5 510 936 936 263 263 3 265 3 265 27 877 23 600 525 3 719 33 2 077 2 077 13 364 21 25 1 453 263 11 372 230 65 241 63 716 1 455 62 8

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

29 185 28 255 930

25 1 388 259 9 246 230

11 148

2 060 2 060

23 600 23 600

19 333 11 000 1 207 6 726 400

1 039 417

7

Dotacje i subwencje

2/46

1 184 354

6

1

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

8

43 35

102 33

135

12 12

25 25

14 9 10

33

1 259

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

31 503 30 916 525 62

65 4 2 026

2 116 21

17 17

525 3 294

3 819

3 253 3 253

911 911

4 197 1 253 5 426 7 287 12 279

30 442

107 566

2 000 2 000

100

100

323

323

300

50 60

1 500

1 910

13 252

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

2 510 2 510

263 263

5 510

14 577

20 087

22 860

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

853

852

851

801

758

754

752

2

85321 85332

85219 85228 85295

85214

85213

85202 85203 85212

85195

85133 85147 85156

80136 80146 80195

75814 75818 75820

75410 75411 75414 75421

75212

3

Cz Dział Rozdział

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pozostała działalno

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Prywatyzacja

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

4

Tre

4 238 3 328 900 10 13 872 7 805 300 5 767 30 059 985 2 614 25 949 511 816 105 64 603 11 783 601 166

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

5 610 3 861 1 749

67 68 69

96 96

5 088 3 339 1 749

75 116 30 278 1 031 27 138

4 990

601 166

816 105 64 603 11 783

25 949 26

25 975

5 250

5 250

3 328 3 328

95 529

95 529

7

Dotacje i subwencje

2/47

75 116 30 278 1 031 27 138

63 64 65 66

4 990

111 738 6 949 102 425 2 029 335

40 41 42 43 44

62

881 881

6

38 39

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

265

2

267

273

273

437 437

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

522 522

220

3 787 975 2 592

8 212 7 668 300 244

900 10

910

1 336 212

8 060 6 512

75 75

30 10 20

137 137

6 896 693 123

7 712

710 710

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/06

1

600

500

050

010

925

921

900

854

2

60003 60031 60055 60095

50001

05003

01023 01032 01033 01034 01041 01095

01002 01005 01008 01009 01022

92502 92595

92120 92121 92195

90014

85412

3

Cz Dział Rozdział

4 997 2 305 2 685 7

74 75 76 77

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalno

Handel Inspekcja Handlowa

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalno

Województwo lubelskie

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Pozostała działalno

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków Pozostała działalno

7 529 7 529

1 291 177 93 832 14 912 12 777 26 461 115

3 162 2 430 9 287 5 092 14 240 5 350 6 1 016 1 016 4 440 4 440 97 637 30 200 63 089 4 310 38

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1 900 1 900

820

820

30 200 30 200

6

27 558 14 912 477 12 048 115

1 053 323

7

Dotacje i subwencje

2/48

2 764 2 514 250

78 79 80

1 733

72 73

1 733

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Inspekcja Ochrony rodowiska

6

71

70

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

4

Tre

Plan na 2009 r.

8

60 38

98

16 16

46 46

12 75 1 7

95

2 052

29 29

5

5

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

19 090 4 050

23 140

4 055 4 055

970 970

3 162 2 411 9 062 5 091 14 233

33 959

140 180

2 735 2 485 250

3 062 405 2 650 7

7 229 7 229

913

913

41 218 200

41 418

369 369

7 150

1 013

1 170

58 363

30

30

300 300

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

2 781

2 781

5 350

12 300 13 400

31 050

37 259

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

851

801

758

754

752

750

710

700

2

85195

85133 85147 85152 85153 85156

80136 80146 80195

75814 75820

75410 75411 75414 75421

75212

75011 75018 75045 75046

71005 71013 71015 71035 71095

70005

3

Cz Dział Rozdział

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe Prywatyzacja

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Urzdy marszałkowskie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne

Działalno usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalno

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

4

Tre

14 773 42 2 240 12 247 201 43 73 328 71 315 350 1 655 8 426 426 116 455 7 254 108 735 431 35 754 714 40 12 077 8 981 408 2 688 35 415 1 573 2 563 40 40 29 834 1 365

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

2 949 2 949

29 834 30

40 40

29 944

700

705 2 3

394

1 750

473 473

57 57

46 6

52

27 27

396 2

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 750

714 714

94 866 17

94 883

178 178

880 8

31 475 30 587

12 332 42 2 162 9 927 201

7

Dotacje i subwencje

2/49

3 049 3 049

6

23 24

5

Poz.

Plan na 2009 r.

635

4 727 1 541 2 551

9 841 8 889 408 544

40

40

372 27

7 180 6 781

168 168

775

37 568 36 793

43

32 2 264

2 339

43 43

39 30 9

90 90

13 869 42 8

13 919

80 80

800 800

50

50

30 30

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

3 428 3 078 350

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

925

921

900

854

853

852

2

92502 92503 92595

92120 92121

90005 90014

85412

85321 85332

85219 85228 85231 85295

85214

85213

85202 85203 85212

3

Cz Dział Rozdział

582 294

60

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno 78 79 80 81

4 591 1 385 3 206

75 76 77

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

8 713 30 8 683 1 124 1 124

30 30

525

525

4 568 3 782 786

91 039 34 135 5 218 239 24 390

3 514

582 284

815 093 56 781 17 493

7

Dotacje i subwencje

2/50

2 554 2 258 78 218

1 863

72 73 74

1 863

70

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony rodowiska

5 100 4 314 786

67 68 69

71

91 039 34 135 5 218 239 24 390

62 63 64 65 66

3 514

815 154 56 781 17 544

57 58 59

61

6

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalno

4

Tre

Plan na 2009 r.

8

84 84

1

1

2

2

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 340 2 044 78 218

3 379 261 3 118

8 561

8 561

1 338

1 338

532 532

130 130

87

87

120

120

10

51

61

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/08

1

752

750

710

700

600

500

050

010

2

75212

75011 75018 75045 75046 75095

71004 71005 71012 71013 71014 71015 71035

70005

60003 60031 60055

50001

05003

01023 01032 01033 01034 01041

01002 01005 01008 01009 01022

3

Cz Dział Rozdział

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Urzdy marszałkowskie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne Pozostała działalno

Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

Handel Inspekcja Handlowa

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Województwo lubuskie

4

Tre

76 566 5 100 1 700 45 669 100

597 597 3 003 3 003 18 622 15 200 100 3 322 837 837 11 081 191 35 2 083 2 099 350 5 997 326 42 886 41 956 263 552 60 55 252 252

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

63 63

10 10

6

516

5

5

2 2

81

81

7 7

16 16

15 15

30

1 003

27 21

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

13 130 12 614

35 2 083 2 049 330 4 642 326

9 465

777 777

15 200 15 200

19 589 5 100 620 13 769 100

560 983

7

Dotacje i subwencje

2/51

694 524

1 748 1 809 4 569 4 682 6 989 4 200

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

179 179

30 60 55

23 793 23 648

50 20 1 350

1 611 191

58 58

100 3 241

3 341

2 996 2 996

581 581

1 748 1 784 4 054 4 667 6 989

80

19 322

76 593

2 034 2 034

25 500

1 900

2 425

16 843

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

3 902 3 639 263

4 200

1 000 30 000

35 200

39 102

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

854

853

852

851

801

758

754

2

85412

85321 85332

85219 85228 85295

85214

85213

85202 85203 85204 85212

85195

85133 85147 85152 85153 85154 85156

80136 80146 80195

75818

75410 75411 75414 75421

3

Cz Dział Rozdział

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia Rodziny zastpcze wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pozostała działalno

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

4

Tre

27 251 614 1 985 22 30 30 24 298 272 416 671 30 054 5 973 30 302 977

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

1 569

71

200

200

3 215 2 435 780

47 724 10 099 583 16 131

3 100

302 952

416 646 30 054 5 973 30

24 298 10

22 30 30

24 390

2 100

2 100

55 545 50

55 595

7

Dotacje i subwencje

2/52

1 569

3 686 2 906 780

68 69 70

72

47 724 10 099 583 16 131

64 65 66 67

3 100

6 876 4 224 170 2 482

39 40 41 42 43

63

74 402 5 983 67 545 717 157 870 870

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

262

1

263

173

173

312 312

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 369

1 369

356 356

2 498 614 1 884

4 603 4 224 170 209

870 870

523 157

6 351 5 671

115 115

25

25

100

100

12 000 144

12 144

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/10

1

700

600

500

050

010

925

921

900

2

70005

60003 60031 60055 60095

50001

05003

01023 01032 01033 01034 01041 01095

01002 01005 01008 01009 01022

92502 92503 92595

92120 92121

90014

3

Cz Dział Rozdział

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalno

Handel Inspekcja Handlowa

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalno

Województwo łódzkie

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Inspekcja Ochrony rodowiska

4

Tre

1 275 698 73 612 10 998 5 005 20 155 91

3 534 1 302 7 079 5 293 12 984 7 160 11 1 190 1 190 5 038 5 038 21 170 15 640 360 5 160 10 3 024 3 024

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

613 613

2 424 2 424

15 640 15 640

2

18 351 10 998 1 633 5 627 91

1 097 165

7

Dotacje i subwencje

2/53

2 008 1 518 100 390

2 642 1 060 1 582

75 76 77

78 79 80 81

4 705 4 705

6

73 74

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

63 10

73

28 28

15 15

2 50 3 5

60

1 804

10

50 40

15

15

12 12

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

600 600

360 4 210

4 570

4 948 4 948

1 170 1 170

9

3 534 1 289 6 864 5 199 12 857

29 752

129 845

1 958 1 478 100 380

2 014 447 1 567

4 693 4 693

887

887

62 62

5 5

11 165 91 122

800

1 189

18 543

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

7 160

3 372 13 728

24 260

28 341

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

852

851

801

758

754

752

750

710

2

85201 85202 85203 85204 85212

85195

85133 85147 85152 85156

80136 80146 80195

75818 75820

75410 75411 75414 75421

75212

75011 75045 75046 75095

71004 71005 71012 71013 71015 71035 71095

3

Cz Dział Rozdział

Pomoc społeczna Placówki opiekuczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia Rodziny zastpcze wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Prywatyzacja

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne Pozostała działalno

Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalno

4

Tre

78 715 76 980 1 404 37 294

157 463 9 166 147 426 765 106 951 915 36 13 795 9 602 414 3 779 44 022 1 937 3 310 61 37 350 1 364 836 205 29 72 097 14 776 24 585 466

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63

585 466

835 864 29 72 097 14 435 24

37 350 63

61

37 474

810

2

812

351

3 150

15

15

307 307

68 68

5

5

353 2

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

3 150

135 042 284

135 326

30 389 29 283 1 069 37

34 365 2 203 9 916 193 300

13 011

7

Dotacje i subwencje

2/54

15 607 71 34 365 2 338 12 306 193 300

307 307

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

491

5 721 1 937 3 293

10 265 9 573 414 278

936 915 21

272 106

8 437 8 059

227 227

31

43 069 42 703 335

135 2 310

2 516 71

341

341

15

15

27 27

13 393 800 12 384 209

80 80

1 801 1 801

75

75

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

263

3 388 3 125

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/12

1

010

925

921

900

854

853

2

01023 01032

01002 01005 01008 01009 01022

92502 92595

92120 92121

90001 90005 90014

85412

85321 85332

85228 85231 85295

85219 85220

85214

85213

3

Cz Dział Rozdział

3 166 622 2 544

80 81 82

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa

Województwo małopolskie

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Pozostała działalno

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

11 243 8 180 11 055

1 509 204 113 807 9 009 30 864 39 734 127

3 930 1 621 7 252

1 2 3 4 5 6

7 8 9

5 412

19 592 9 009 1 474 8 982 127

1 273 716

300 300

188 8 180

475

475

4 573 3 872 701

16 2 009 19 24 437

82 000 49 920

7

Dotacje i subwencje

2/55

2 836 2 265 571

83 84 85

1 669

76 77 78 79

1 669

74

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wód Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony rodowiska

5 685 4 984 701

71 72 73

75

16 2 009 19 24 437

67 68 69 70

5 412 82 000 49 920

6

65 66

64

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalno

4

Tre

Plan na 2009 r.

8

2 15

17

1 593

65 65

3

3

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

3 930 1 619 7 189

20

28 328

148 261

2 745 2 174 571

2 856 322 2 534

9 727

9 727

1 194

1 194

1 112 1 112

48

48

14 223

26 26

10

10

632

632

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

29 370 30 752

65 822

71 411

693

693

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

758

754

752

750

710

700

600

500

050

020

2

75814 75820

75410 75411 75414 75421

75212

75011 75045 75046 75095

71004 71005 71013 71014 71015 71035

70005

60003 60031 60055 60095

50001

05003

02001

01033 01034 01041

3

Cz Dział Rozdział

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe Prywatyzacja

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne Pozostała działalno

Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalno

Handel Inspekcja Handlowa

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Lenictwo Gospodarka lena

Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

4

Tre

916 916 4 514 4 514 25 227 17 800 3 200 4 213 14 3 235 3 235 19 616 22 92 1 558 276 16 868 800 92 085 91 124 597 229 135 537 537 156 122 10 645 144 622 805 50 4 684 4 664 20

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

70 70

4 664 4 664

134 472 81

134 553

122 122

32 406 31 746 452 193 15

92 1 556 100 12 461 765

14 974

2 697 2 697

17 800 17 800

7

Dotacje i subwencje

2/56

5 209 10 361 5 700 70 70

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

394 394

1 1

5

5

98 14

112

13 13

25 25

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

20

20

524 50

10 147 9 573

342 342

52 553 52 252 145 36 120

2 176 4 152 35

4 387 22

538 538

3 200 4 115

7 315

4 501 4 501

891 891

5 209 10 361

10 150 200

10 350

73 73

2 927 2 927

250

250

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

678 678

4 198 4 198

5 700

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

921

900

854

853

852

851

801

2

92120 92121 92124 92195

90005 90014

85412

85321 85332

85219 85228 85231 85295

85214

85213

85202 85203 85212

85195

85133 85147 85156

80136 80146 80195

3

Cz Dział Rozdział

38 514 1 949 2 822 32 302 1 441 995 448 95 040 23 496 739 171

52 53 54 55 56 57 58 59 60

13 516 7 423 2 996 3 022 75

75 76 77 78 79

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków Zarzd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa Pozostała działalno

11 095 100 10 995

464

6 650

6 509 6 509

100 100

651

651

5 055 3 983 1 072

68 664 35 268 3 145 13 26 663

3 988

739 171

995 448 95 040 23 496

32 302 123

7

7

7

7

510

3

513

469 5

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

6 650

32 425

7

Dotacje i subwencje

2/57

1 481

72 73 74

1 481

70

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Inspekcja Ochrony rodowiska

5 835 4 763 1 072

67 68 69

71

68 664 35 268 3 145 13 26 663

62 63 64 65 66

3 988

20 612 12 923 231 7 458

48 49 50 51

61

6

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalno

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

4

Tre

Plan na 2009 r.

6 920 914 2 916 3 015 75

9 780

9 780

830

830

780 780

808

5 576 1 949 2 819

13 493 12 918 231 344

80

80

495

495

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

713

713

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/14

1

700

600

500

050

020

010

925

2

70005

60003 60031 60055 60095

50001

05003

02001

01023 01032 01033 01034 01041

01002 01005 01008 01009 01017 01022

92502 92503 92595

3

Cz Dział Rozdział

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalno

Handel Inspekcja Handlowa

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Lenictwo Gospodarka lena

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Ochrona rolin Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Województwo mazowieckie

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno

4

Tre

2 159 693 147 029 21 364 3 870 62 255 534 92

9 429 2 490 10 643 9 879 21 973 4 500 134 134 2 507 2 507 7 549 7 549 65 993 52 000 7 826 6 141 26 7 719 7 719

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

6 631 6 631

52 000 52 000

134 134

39 610 21 364 2 717 14 903 534 92

1 846 105

7

Dotacje i subwencje

2/58

1 890 1 654 72 164

6

80 81 82 83

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

50 26

76

22 22

121 121

10 37 18 16

81

2 423

30 30

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 088 1 088

7 826 5 491

13 317

7 477 7 477

2 386 2 386

9 429 2 430 10 546 9 361 21 957

153

53 876

233 555

1 860 1 624 72 164

600

600

50 50

50 60 500

610

19 583

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

4 500

1 000 47 352

52 852

58 027

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

852

851

801

758

754

752

750

710

2

85219

85214

85213

85202 85203 85212

85195

85133 85147 85156

80136 80146 80195

75820

75410 75411 75414

75212

75011 75045 75095

71002 71004 71005 71013 71014 71015 71035

3

Cz Dział Rozdział

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Prywatyzacja

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe Pozostała działalno

Działalno usługowa Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze

4

Tre

249 152 15 065 233 271 816 85 85 24 324 18 290 399 5 635 73 856 2 585 6 678 63 179 1 414 1 377 058 127 849 21 180 1 005 058

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

61 62

115 839 61 057

8 300

1 005 051

1 377 051 127 849 21 180

63 179 310

63 489

785

785

602

4 200

261 261

394 153 235 6

32

32

614 12

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

4 200

217 937 243

218 180

150 150

51 617 49 957 1 660

2 2 121 2 174 18 547 1 500

24 344

7

Dotacje i subwencje

2/59

115 839 61 057

8 300

138 794 136 650 2 138 6

27 28 29 30 31 32 33 34

60

29 363 48 31 2 2 336 2 368 23 078 1 500

1 000 1 000

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

319

9 412 2 585 6 508

19 510 18 278 399 833

85 85

473

14 677 14 204

850 850

81 173 80 930 243

215 194 4 419

4 907 48 31

7

7

170

170

16 034 600 15 334 100

1 920 1 920

80

80

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

3 690 3 690

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/16

1

020

010

925

921

900

854

853

2

02001

01023 01032 01033 01034 01041

01002 01005 01008 01009 01022

92502 92503 92595

92120 92121

90014

85412

85321 85332

85226 85228 85231 85295

85220

3

Cz Dział Rozdział

7 410 1 000 6 410

75 76 77

Lenictwo Gospodarka lena

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Województwo opolskie

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

15 711 15 711

526 446 43 962 4 600 1 349 13 358 50

1 411 858 3 669 5 909 7 158 5 600 8 8

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

8 8

10 473 4 600 265 5 558 50

434 835

800 800

1 719

1 719

6 180 4 831 1 349

300 333 7 556 2 255 27 331

7

Dotacje i subwencje

2/60

2 421 1 981 178 262

78 79 80 81

2 405

73 74

2 405

71

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Inspekcja Ochrony rodowiska

7 183 5 834 1 349

68 69 70

72

300 333 7 556 2 255 27 331

6

63 64 65 66 67

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i orodki interwencji kryzysowej Orodki adopcyjno-opiekucze Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalno

4

Tre

Plan na 2009 r.

8

20 1

21

656

17 17

20 20

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 411 858 3 649 5 908 7 158

18 984

64 556

2 392 1 952 178 262

6 510 200 6 310

14 206 14 206

686

686

1 003 1 003

400

400

8 570

12 12

100

100

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

5 600

1 084 7 400

14 084

17 829

1 485 1 485

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

851

801

758

754

752

750

710

700

600

500

050

2

85195

85133 85152 85153 85156

80136 80146 80195

75818

75410 75411 75414 75421

75212

75011 75045

71005 71013 71014 71015 71035

70005 70095

60003 60055

50001

05003

3

Cz Dział Rozdział

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zapobieganie i zwalczanie AIDS Zwalczanie narkomanii Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe

Działalno usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Pozostała działalno

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Inspekcja Transportu Drogowego

Handel Inspekcja Handlowa

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

4

Tre

2 227 2 227 18 860 16 400 2 460 1 076 1 028 48 6 954 13 1 159 110 5 559 113 35 488 35 093 395 294 294 72 940 6 360 66 049 464 67 500 500 8 491 4 902 147 3 442 18 496 676 10 2 17 500 308

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

17 500 56

17 556

3 150

3 150

58 349 99

58 448

119 119

11 831 11 451 380

5 436 13 1 140 110 4 060 113

724 724

16 400 16 400

7

Dotacje i subwencje

2/61

649 649

6

15 16

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

135

135

136

136

195 195

16 16

1

1

71

71

10 10

26 26

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

117

805 676 10 2

5 205 4 902 147 156

500 500

365 67

6 143 5 711

175 175

19 880 19 865 15

1 498

19

1 517

352 304 48

2 389

2 389

2 217 2 217

623 623

7 700

7 700

470 470

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

454 454

3 291 3 291

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

925

921

900

854

853

852

2

92502 92503 92595

92120 92121

90008 90014

85412

85321 85332

85219 85228 85295

85214

85213

85202 85203 85212

3

Cz Dział Rozdział

199 684

56

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno 73 74 75 76

2 190 952 1 238

70 71 72

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

3 099 20 3 079 840 840

368

368

1 525 1 241 284

42 861 13 183 990 10 312

1 720

199 684

307 957 33 504 5 703

7

Dotacje i subwencje

2/62

593 571 18 4

1 016

67 68 69

1 016

65

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona rónorodnoci biologicznej i krajobrazu Inspekcja Ochrony rodowiska

1 646 1 362 284

62 63 64

66

42 861 13 183 990 10 312

58 59 60 61

1 720

307 957 33 504 5 703

53 54 55

57

6

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pozostała działalno

4

Tre

Plan na 2009 r.

8

35 35

10

10

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

558 536 18 4

1 350 112 1 238

3 089 20 3 069

648

648

121 121

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/18

1

750

720

710

700

600

500

050

010

2

75011 75045 75046 75095

72001

71004 71012 71013 71015 71035 71095

70005

60003 60031 60055

50001

05003

01023 01032 01033 01034 01041 01095

01002 01005 01008 01009 01022

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne Pozostała działalno

Informatyka Zakłady techniki obliczeniowej

Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalno

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

Handel Inspekcja Handlowa

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalno

Województwo podkarpackie

4

Tre

74 698 11 518 6 642 17 376 125

1 936 1 365 7 697 6 152 15 500 6 326 61 1 449 1 449 3 513 3 513 79 314 33 900 39 625 5 789 1 142 1 142 16 933 25 1 584 2 623 11 796 700 205 1 569 1 569 63 441 61 142 1 709 152 438

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

23 626 22 142 1 424 60

1 584 2 613 9 157 700 205

14 259

1 062 1 062

33 900 33 900

24 537 11 518 2 218 10 676 125

1 063 186

7

Dotacje i subwencje

2/63

1 257 817

6

1

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

50 50

2 2

6

6

105

105

9 9

34 056 33 679 285 92

1 467 1 467

10 2 353

2 388 25

80 80

8 625 4 484

13 109

3 449 3 449

1 397 1 397

51

10 52 52

1 936 1 343 7 365 6 104 13 933

30 732

124 679

1 600 1 600

100 100

280

280

31 000 1 200

32 200

55 55

16 300 39 1 561

3 000

4 916

50 338

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10

6 32 9 6

63

1 055

wiadczenia na rzecz osób fizycznych 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

438

4 109 3 671

6 326

4 424 3 700

14 450

18 559

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

853

852

851

801

758

754

752

2

85321 85332

85219 85228 85295

85214

85213

85202 85203 85212

85195

85133 85147 85156

80136 80142 80146 80195

75814 75818 75820

75410 75411 75414 75421

75212

3

Cz Dział Rozdział

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pozostała działalno

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Orodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Prywatyzacja

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

4

Tre

3 219 2 081 1 137 1 11 727 8 327 194 150 3 056 43 233 2 330 2 253 37 982 668 803 584 68 332 20 988 597 605

45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

5 645 5 448 197

68 69 70

5 240 5 043 197

52 611 27 008 6 719 27 821

2 500

597 575

803 554 68 332 20 988

37 982 4

37 986

137

143 1 5

330

2 520

244 244

333 3

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 520

608 608

104 825

104 825

7

Dotacje i subwencje

2/64

52 611 27 008 6 719 27 821

64 65 66 67

2 500

121 371 8 387 112 695 197 92

40 41 42 43 44

63

253 253

6

38 39

5

Poz.

Plan na 2009 r.

405 405

527

4 984 2 229 2 228

150 206

8 630 8 274

1 137 1

1 138

167 82

7 212 6 963

253 253

30

30

120 100 20

244 50 194

1 473 1 473

9 090 1 180 7 870 30 10

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/20

1

500

050

020

010

925

921

900

854

2

50001

05003

02001

01023 01032 01033 01034 01041

01002 01005 01008 01009 01022

92502 92503 92595

92120 92121

90014 90095

85412

3

Cz Dział Rozdział

13 393 10 587 2 806

76 77 78

Handel Inspekcja Handlowa

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Lenictwo Gospodarka lena

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Województwo podlaskie

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

10 546 10 046 500

702 140 73 388 8 557 6 204 25 199 228

3 391 1 295 6 024 5 426 12 164 4 900 20 20 1 116 1 116 3 823 3 823

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

862

862

20 20

17 983 8 557 804 8 394 228

548 627

10 207 10 207

7

Dotacje i subwencje

2/65

1 299 982 86 231

79 80 81 82

1 488

73 74 75

1 488

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Inspekcja Ochrony rodowiska Pozostała działalno

6

72

71

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

4

Tre

Plan na 2009 r.

8

15 15

61 61

26

26

848

18 18

8

8

22 22

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

3 808 3 808

1 055 1 055

3 391 1 295 5 958 5 167 12 138

27 949

100 009

1 281 964 86 231

3 088 380 2 708

10 384 9 884 500

626

626

40 259 26

630

955

20 082

90

90

140 140

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

4 900

5 400 16 175

26 475

32 574

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

851

801

758

754

752

750

710

700

600

2

85195

85133 85156

80136 80146 80195

75814 75818 75820

75410 75411 75414 75421

75212

75011 75045 75046 75095

71005 71013 71014 71015 71035

70005

60003 60031 60055

3

Cz Dział Rozdział

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Prywatyzacja

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne Pozostała działalno

Działalno usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

4

Tre

9 289 31 1 555 200 7 383 120 48 187 47 431 705 28 23 487 487 76 319 9 458 66 499 322 40 776 271 500 5 6 929 4 934 213 1 782 16 545 1 121 14 706 718

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

14 706 31

14 737

144

145 1

177

1 400

257 257

46 46

70

70

181 4

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 400

271 271

60 133

60 133

15 691 15 110 555 3 23

7 396 31 1 555 200 5 490 120

1 016 1 016

13 700 13 700

7

Dotacje i subwencje

2/66

35 840 13 700 18 372 3 768 1 101 1 101

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

543

1 594 1 051

5 323 4 905 213 205

500 5

505

242 40

6 698 6 416

317 317

28 481 28 306 150 25

1 893

1 893

85 85

6 990 3 518

10 508

69 69

25 25

6 366 80

6 446

170 170

655 655

11 382 180

11 562

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

2 785 2 785

3 314 3 314

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

925

921

900

854

853

852

2

92502 92503 92595

92120 92121

90014

85412

85321 85332

85219 85228 85231 85295

85214

85213

85201 85202 85203 85212

3

Cz Dział Rozdział

283 837

59

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno 76 77 78 79

2 868 926 1 942

73 74 75

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

6 630 6 630

5

5

700 700

281

281

1 893 1 361 532

57 438 15 856 2 099 1 500 17 095

1 966

283 837

413 401 27 28 286 5 297

7

Dotacje i subwencje

2/67

2 170 1 125 87 958

1 070

71 72

1 070

69

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Inspekcja Ochrony rodowiska

2 181 1 649 532

66 67 68

70

57 438 15 856 2 099 1 500 17 095

61 62 63 64 65

1 966

413 401 27 28 286 5 297

55 56 57 58

60

6

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Placówki opiekuczo-wychowawcze Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalno

4

Tre

Plan na 2009 r.

8

19 19

2

2

26 26

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 146 1 106 87 953

2 166 226 1 940

6 404 6 404

789

789

288 288

200 200

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/22

1

752

750

710

700

600

500

150

050

010

2

75212

75011 75045 75046

71013 71014 71015 71035 71095

70005

60003 60031 60055

50001

15095

05003

01023 01032 01033 01034 01041

01002 01005 01008 01009 01022

3

Cz Dział Rozdział

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne

Działalno usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalno

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

Handel Inspekcja Handlowa

Przetwórstwo przemysłowe Pozostała działalno

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Województwo pomorskie

4

Tre

85 381 10 100 3 478 36 768 145

4 719 1 948 6 116 6 537 11 254 4 316 1 429 1 429 175 175 4 021 4 021 34 937 26 500 5 546 2 891 3 153 3 153 15 148 2 450 818 11 222 300 358 67 087 65 899 1 146 42 518 518

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

23 580 22 520 1 018 42

12 679 2 220 721 9 080 300 358

2 852 2 852

26 500 26 500

32 791 10 100 978 21 568 145

1 037 354

7

Dotacje i subwencje

2/68

1 198 091

6

1

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

68 50 18

10

10

56

56

15 15

80 80

10 50 1 11

72

1 270

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

148 148

37 056 36 946 110

2 459 230 97 2 132

301 301

5 546 2 835

8 381

4 006 4 006

1 349 1 349

4 719 1 938 6 066 6 536 11 243

30 502

119 375

370 370

2 547 2 547

5 000

5 000

19 065

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

3 836 3 836

175 175

4 316

2 500 10 200

17 016

21 027

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

854

853

852

851

801

758

754

2

85412

85321 85332

85219 85228 85295

85214

85213

85202 85203 85212

85195

85133 85147 85156

80136 80146 80195

75814 75818

75410 75411 75414 75421

3

Cz Dział Rozdział

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pozostała działalno

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

4

Tre

43 343 1 626 2 088 38 834 795 785 498 51 852 13 831 586 574

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

1 848

66

410

410

3 644 3 332 312

80 421 19 578 6 091 21 543

5 600

586 574

785 490 51 852 13 831

38 834 72

38 906

393

5

398

319

8 050

200 200

334 15

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

8 050

1 847 1 847

99 652

99 652

7

Dotacje i subwencje

2/69

1 848

4 333 4 021 312

63 64 65

67

80 421 19 578 6 091 21 551

59 60 61 62

5 600

17 255 8 245 311 8 699

37 38 39 40 41

58

119 046 8 312 110 002 552 180 2 768 1 847 921

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

1 438

1 438

689 689

8

8

330

4 039 1 626 2 083

8 871 8 230 311 330

921

921

352

8 076 7 724

11 118 388 10 350 200 180

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/24

1

700

600

500

050

010

925

921

900

2

70005 70095

60003 60031 60055

50001

05003

01023 01032 01033 01034 01041 01095

01002 01005 01008 01009 01022

92502 92503 92595

92120 92121

90014

3

Cz Dział Rozdział

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami Pozostała działalno

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

Handel Inspekcja Handlowa

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalno

Województwo lskie

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Inspekcja Ochrony rodowiska

4

Tre

67 589 7 233 13 075 14 906 158

1 000 1 855 6 341 8 036 11 291 3 520 174 906 906 4 876 4 876 26 749 20 000 1 824 4 925 6 240 6 212 28

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

953 953

4 724 4 712 12

20 000 20 000

14 042 7 233 1 325 5 326 158

1 531 073

7

Dotacje i subwencje

2/70

1 771 773

1

2 953 2 769 102 82

3 328 1 340 1 988

70 71 72

73 74 75 76

5 870 5 870

6

68 69

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

140

140

20 20

18 18

7 15 10 4

36

2 091

23 23

1

1

13 13

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 516 1 500 16

1 824 4 785

6 609

4 856 4 856

866 866

174

1 000 1 848 6 301 8 001 11 287

28 611

174 968

2 930 2 746 102 82

2 344 387 1 957

5 857 5 857

22 22

25 25

280

330

30 386

30

30

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

3 520

11 750 9 300

24 570

33 255

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

852

851

801

758

754

752

750

710

2

85213

85202 85203 85212

85195

85133 85152 85156

80136 80146 80195

75814 75818 75820

75410 75411 75414 75421

75212

75011 75045 75046 75095

71012 71013 71014 71015 71035

3

Cz Dział Rozdział

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Prywatyzacja

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne Pozostała działalno

Działalno usługowa Orodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze

4

Tre

237 985 10 981 222 801 1 046 3 157 3 603 2 102 1 500 1 28 101 17 191 643 10 267 62 509 2 374 10 57 018 3 107 1 152 967 90 932 18 992 852 499

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

5 990

852 499

1 152 967 90 932 18 992

57 018 154

57 172

551

551

642

8 750

448 448

50

131 80 1

1

1

655 13

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

8 750

2 102 2 102

200 251 200

200 451

34 084 33 485 599

22 032 3 445 3 213 517 14 328 529

7

Dotacje i subwencje

2/71

5 990

123 115 121 576 1 007 36 496

25 26 27 28 29 30

60

25 566 3 445 3 213 517 17 862 529

429 429

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

2 402

4 761 2 349 10

18 696 17 178 643 875

1 000 1

1 001

676 3 077

14 048 10 295

364 364

74 715 74 264 407 36 8

2 887

2 887

25 25

500

500

23 038 238 22 550 170 80

65 65

5 500 5 500

646

646

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

438

8 685 8 247

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/26

1

010

925

921

900

854

853

2

01023 01032 01033 01034 01041 01095

01002 01005 01008 01009 01022

92502 92503 92595

92120 92121

90014

85412

85321 85332

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalno

Województwo witokrzyskie

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno

58 958 8 110 2 876 24 239 32

880 1 006 4 004 4 311 7 630 5 667 203

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 526 8 110 345 6 039 32

644 661

5 000 5 000

909

909

8 840 4 908 3 932

105 857 46 648 4 122 27 927

7

Dotacje i subwencje

2/72

764 075

2 386 2 144 120 122

1

75 76 77 78

8 761 5 911 2 850

72 73 74

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

8 934 8 934

1 669

70 71

1 669

68

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Inspekcja Ochrony rodowiska

9 388 5 456 3 932

65 66 67

69

105 857 46 648 4 122 27 927

6

61 62 63 64

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pozostała działalno

85214

85219 85228 85295

4

Tre

3

Cz Dział Rozdział

Plan na 2009 r.

8

1 26 16 11

54

965

49 49

10

10

32 32

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

203

880 955 3 978 4 245 7 619

17 880

76 491

2 227 1 985 120 122

3 626 911 2 715

8 877 8 877

760

760

548 548

50

50

2 000

2 100

15 229

110 110

125

125

25 25

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

5 667

2 531 16 200

24 398

26 729

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

801

758

754

752

750

710

700

600

500

050

020

2

80136 80146 80195

75814 75818

75410 75411 75414

75212

75011 75045 75095

71005 71013 71014 71015 71035 71095

70005

60003 60031 60055

50001

05003

02001

3

Cz Dział Rozdział

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe Pozostała działalno

Działalno usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze Pozostała działalno

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

Handel Inspekcja Handlowa

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Lenictwo Gospodarka lena

4

Tre

491 491 2 080 2 080 19 395 16 512 65 2 818 2 146 2 146 8 527 60 1 785 400 6 026 204 52 44 001 42 618 819 564 246 246 79 745 7 090 71 996 659 2 492 1 692 800 7 007 5 056 200 1 751

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

30 30

182

1 400

367 367

9 9

69

69

7 7

13 13

185 3

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 400

1 692 1 692

61 446 20

61 466

13 142 12 435 707

6 947 60 1 705 391 4 587 204

1 131 1 131

16 512 16 512

7

Dotacje i subwencje

2/73

30 30

6

14 15

5

Poz.

Plan na 2009 r.

5 422 5 053 200 169

447

7 120 6 673

246 246

27 149 26 473 112 564

52

80 9 1 439

1 580

1 015 1 015

65 2 749

2 814

2 063 2 063

371 371

800

800

10 792 50 10 550 192

1 370 1 370

10 10

107 107

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

2 331 2 331

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

925

921

900

854

853

852

851

2

92502 92595

92120 92121

90014 90095

85412

85321 85332

85219 85228 85231 85295

85214

85213

85202 85203 85212

85195

85120 85133 85147 85156

3

Cz Dział Rozdział

21 002 240 502 926 41 421 8 708 363 998

54 55 56 57 58 59

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Pozostała działalno 77 78 79

2 525 905 1 620

74 75 76

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

3 748 3 728 20

742 742

20

20

246

246

2 829 2 545 284

40 744 18 915 4 574 10 21 073

3 483

363 998

502 926 41 421 8 708

21 002 10

21 052 40

7

Dotacje i subwencje

2/74

1 710 1 370 340

752

71 72 73

752

69

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Inspekcja Ochrony rodowiska Pozostała działalno

3 498 3 214 284

66 67 68

70

40 744 18 915 4 574 10 21 073

61 62 63 64 65

3 483

23 798 40 567 1 949

50 51 52 53

60

6

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalno

Ochrona zdrowia Lecznictwo psychiatryczne Inspekcja Farmaceutyczna Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

4

Tre

Plan na 2009 r.

8

18 18

4

4

8 8

230

1

231

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 662 1 322 340

1 779 163 1 616

3 720 3 720

506

506

669 669

566 1 929

2 495

30 30

20

20

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/28

1

752

750

710

700

600

500

150

050

010

2

75212

75011 75045

71004 71013 71014 71015 71035

70005

60003 60031 60055 60095

50001

15011

05003

01023 01032 01033 01034 01041

01002 01005 01008 01009 01022

3

Cz Dział Rozdział

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe

Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego Pozostała działalno

Handel Inspekcja Handlowa

Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsibiorczoci

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Województwo warmisko-mazurskie

4

Tre

84 864 7 310 1 808 42 270 125

2 683 1 493 6 049 6 066 12 460 4 600 2 273 2 273 350 350 2 886 2 886 58 414 20 100 35 093 3 213 8 915 915 9 946 10 1 120 216 8 354 246 51 561 50 947 614 522 522

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

17 410 16 910 500

1 070 206 6 454 246

7 976

842 842

20 100 20 100

26 703 7 310 798 18 470 125

840 731

7

Dotacje i subwencje

2/75

1 027 881

6

1

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

8 8

98 8

106

9 9

76 76

4 30 2 4

40

791

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

264 264

29 552 29 438 114

1 970 10 50 10 1 900

73 73

10 693 3 095

13 788

2 877 2 877

2 162 2 162

2 683 1 427 5 752 5 464 12 298

10

27 634

107 752

258 258

710 710

24 400 20

24 420

35 35

62 267 600 158

2 500

3 587

46 416

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

3 881 3 881

350 350

4 600

1 000 21 300

26 900

32 191

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

854

853

852

851

801

758

754

2

85412

85321 85332

85219 85228 85295

85214

85213

85202 85203 85212

85195

85133 85147 85156

80136 80146 80195

75814 75818 75820

75410 75411 75414 75421

3

Cz Dział Rozdział

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pozostała działalno

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Prywatyzacja

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

4

Tre

31 796 820 1 771 29 118 87 654 664 49 220 21 897 470 153

42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1 754

67

238

238

4 900 4 041 859

57 775 23 131 3 025 25 463

4 000

470 094

654 605 49 220 21 897

29 118 12

29 130

75

75

149

3 500

302 302

153 4

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

3 500

267 267

74 366 28

74 394

7

Dotacje i subwencje

2/76

1 754

5 717 4 858 859

64 65 66

68

57 775 23 131 3 025 25 463

60 61 62 63

4 000

9 472 5 506 180 3 786

37 38 39 40 41

59

98 308 9 543 88 216 446 103 1 616 603 956 57

6

5

Poz.

Plan na 2009 r.

1 516

1 516

817 817

2 573 802 1 771

5 819 5 502 180 137

956 57

1 013

245 103

7 189 6 841

59

59

18 18

336 336

16 423 2 400 13 850 173

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/30

1

600

500

150

050

020

010

925

921

900

2

60003 60031 60055

50001

15011

05003

02001

01023 01032 01033 01034 01041

01002 01005 01008 01009 01022

92502 92503 92595

92120 92121

90014

3

Cz Dział Rozdział

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

Handel Inspekcja Handlowa

Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsibiorczoci

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Lenictwo Gospodarka lena

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Województwo wielkopolskie

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Inspekcja Ochrony rodowiska

4

Tre

1 657 387 142 173 17 200 3 537 60 978 400

6 170 2 222 11 134 13 187 23 208 4 137 15 15 2 252 2 252 263 263 5 219 5 219 40 639 33 200 2 281 5 158

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

666 666

33 200 33 200

15 15

34 941 17 200 363 16 978 400

1 394 691

7

Dotacje i subwencje

2/77

2 150 1 879 96 175

3 401 1 216 2 185

71 72 73

74 75 76 77

7 272 7 272

6

69 70

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

60

60

10 10

40 40

20 20 11 29

80

1 704

16 16

3

3

3 3

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 281 4 715

6 996

5 197 5 197

2 092 2 092

6 170 2 182 10 664 12 476 22 979

20

54 491

177 150

2 134 1 863 96 175

2 412 550 1 862

5 959 5 959

383

383

12 12

120 120

20 450 700 200

4 000

5 370

31 781

320

320

250 250

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

263 263

4 137

3 154 40 000

47 291

52 061

1 060 1 060

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

851

801

758

754

752

750

730

710

700

2

85195

85133 85141 85147 85152 85156

80136 80146 80195

75818 75820

75410 75411 75414 75421

75212

75011 75045 75046

73095

71004 71005 71013 71014 71015 71035

70005

3

Cz Dział Rozdział

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Ratownictwo medyczne Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Zapobieganie i zwalczanie AIDS Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Prywatyzacja

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne

Nauka Pozostała działalno

Działalno usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

4

Tre

24 574 44 25 6 770 570 16 799 366 88 88 96 226 94 357 1 769 100 295 295 171 289 10 103 160 268 165 753 1 607 1 600 7 23 224 12 788 528 9 908 38 259 2 155 50 4 019 200 31 430 405

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

3 701 3 701

380

5

20

31 430 25

390 5

31 475

466

8 750

294 294

280 280

8 8

471 5

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

8 750

144 226

144 226

35 202 33 652 1 550

25 6 720 500 14 086 366

21 697

7

Dotacje i subwencje

2/78

3 902 3 902

6

25 26

5

Poz.

Plan na 2009 r.

6 279 2 075 30 3 974 200

13 953 12 733 528 692

1 607 1 600 7

132 310

8 986 8 544

213 213

51 325 51 006 219 100

50 70 2 587

2 743 36

201 201

115 75 20 20

50 50

17 783 1 265 16 042 33 443

82 82

6 500 6 500

126

126

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

2 919 2 919

88 88

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

925

921

900

854

853

852

2

92502 92503 92595

92120 92121

90005 90007 90014 90095

85412

85321 85332

85219 85228 85231 85295

85214

85213

85202 85203 85212

3

Cz Dział Rozdział

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno 84 85 86 87

6 337 2 038 4 299

81 82 83

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

14 651 40 15 14 536 60 1 200 1 200

55 40 15

850

850

10 435 6 058 4 377

66 771 37 434 5 025 50 22 428

4 600

823 244

1 068 944 81 946 27 446

7

Dotacje i subwencje

2/79

2 872 1 556 216 1 100

2 686

76 77 78 79 80

2 686

74

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Zmniejszenie hałasu i wibracji Inspekcja Ochrony rodowiska Pozostała działalno

11 499 7 122 4 377

71 72 73

75

66 771 37 434 5 025 50 22 428

66 67 68 69 70

4 600

823 252

64

65

1 069 317 81 946 27 811

6

61 62 63

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalno

4

Tre

Plan na 2009 r.

8

25 25

15

15

30

30

1 1

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 805 1 489 216 1 100

4 922 838 4 084

12 441 60

12 501

1 836

1 836

1 003 1 003

42 42

200

200

565

565

60 60

8

365

373

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

1 500

1 500

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

85/32

1

750

710

700

600

500

150

050

010

2

75011 75045 75046 75095

71005 71013 71014 71015 71035

70005

60003 60031 60055

50001

15011

05003

01023 01032 01033 01034 01041 01095

01002 01005 01008 01009 01022

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna Urzdy wojewódzkie Komisje poborowe Komisje egzaminacyjne Pozostała działalno

Działalno usługowa Prace geologiczne (nieinwestycyjne) Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Cmentarze

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomociami

Transport i łczno Krajowe pasaerskie przewozy autobusowe Przejcia graniczne Inspekcja Transportu Drogowego

Handel Inspekcja Handlowa

Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsibiorczoci

Rybołówstwo i rybactwo Pastwowa Stra Rybacka

Rolnictwo i łowiectwo Wojewódzkie orodki doradztwa rolniczego Prace geodezyjno-urzdzeniowe na potrzeby rolnictwa Melioracje wodne Spółki wodne Zwalczanie chorób zakanych zwierzt oraz badania monitoringowe pozostałoci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzt i produktach pochodzenia zwierzcego Inspekcja Jakoci Handlowej Artykułów Rolno-Spoywczych Inspekcja Ochrony Rolin i Nasiennictwa Wojewódzkie inspektoraty weterynarii Powiatowe inspektoraty weterynarii Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Pozostała działalno

Województwo zachodniopomorskie

4

Tre

73 016 7 760 1 498 29 120 60

2 739 2 039 6 967 7 318 12 615 2 866 34 1 042 1 042 175 175 3 798 3 798 26 596 20 831 3 002 2 763 1 144 1 144 13 081 20 2 989 585 8 998 489 48 946 45 510 650 175 2 611

2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

18 215 17 590 625

10 384 20 2 489 580 6 806 489

1 001 1 001

20 831 20 831

25 023 7 760 1 488 15 715 60

879 220

7

Dotacje i subwencje

2/80

1 025 360

6

1

5

Poz.

Plan na 2009 r.

8

20 1

51 30

2

2

39

39

9 9

21 21

1 25 5 14

45

958

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

26 230 23 440 25 155 2 610

500 5 2 060

2 565

143 143

3 002 2 524

5 526

3 789 3 789

1 021 1 021

34

2 739 1 988 6 892 7 313 12 601

10

31 577

102 687

1 059 1 059

130

130

200

200

50 50

800

900

21 875

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

3 391 3 391

175 175

2 866

12 605

15 471

20 620

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

853

852

851

801

758

754

752

2

85321 85332

85219 85228 85231 85295

85214

85213

85202 85203 85212

85195

85133 85147 85156

80136 80146 80195

75814 75818 75820

75410 75411 75414 75421

75212

3

Cz Dział Rozdział

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawnoci Wojewódzkie urzdy pracy

Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej Orodki wsparcia wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczce w zajciach w centrum integracji społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Orodki pomocy społecznej Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze Pomoc dla cudzoziemców Pozostała działalno

Ochrona zdrowia Inspekcja Farmaceutyczna Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nieobjtych obowizkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalno

Owiata i wychowanie Kuratoria owiaty Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalno

Róne rozliczenia Róne rozliczenia finansowe Rezerwy ogólne i celowe Prywatyzacja

Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Komendy wojewódzkie Pastwowej Stray Poarnej Komendy powiatowe Pastwowej Stray Poarnej Obrona cywilna Zarzdzanie kryzysowe

Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne

4

Tre

8 281 7 421 849 11 11 282 6 552 296 4 434 40 553 710 2 250 37 071 522 660 150 48 055 10 927 456 033

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

4 427 2 314 2 113

67 68 69

4 107 1 994 2 113

87 700 26 269 3 015 31 22 470

5 635

456 033

659 833 48 055 10 625

37 071 137

37 208

4

4

235

235

219

3 850

242 242

30 30

224 5

8

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

3 850

7 421 7 421

89 853 90

89 943

7

Dotacje i subwencje

2/81

87 700 26 269 3 015 31 22 485

62 63 64 65 66

5 635

117 543 9 355 107 581 557 50

39 40 41 42 43

61

433 433

6

37 38

5

Poz.

Plan na 2009 r.

320 320

11

2

13

150

3 102 702 2 250

7 208 6 547 296 365

849 11

860

367 50

8 330 7 913

303 303

300

300

8 8

19 028 1 200 17 728 100

100 100

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

1

925

921

900

854

2

92502 92503 92595

92120 92121

90008 90014 90095

85412

3

Cz Dział Rozdział

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe Rezerwaty i pomniki przyrody Pozostała działalno 79 80 81 82

2 721 1 004 1 717

76 77 78

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wojewódzkie Urzdy Ochrony Zabytków

8 335 500 7 745 90

7

700 700

704

704

Dotacje i subwencje

2/82

1 616 1 511 80 25

2 221

72 73 74 75

2 221

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ochrona rónorodnoci biologicznej i krajobrazu Inspekcja Ochrony rodowiska Pozostała działalno

6

71

70

5

Poz.

Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodziey szkolnej, a take szkolenia młodziey

4

Tre

Plan na 2009 r.

8

10

30 20

1

1

25 2 23

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 586 1 491 80 15

1 970 304 1 666

6 627 498 6 039 90

1 517

1 517

50

50

100

100

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

rodki własne Unii Europejskiej

13

1 583

1 583

Finansowanie projektów z udziałem rodków Unii Europejskiej

86/11

86/09

86/07

86/05

86/03

86/01

86

1

750

750

750

750

750

750

750

2

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie

Administracja publiczna

SAMORZDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM

4

Tre

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

5

Poz.

948

948

2 721

2 721

2 177

2 177

2 023

2 023

1 055

1 055

7 698

7 698

104 375

104 375

6

Plan na 2009 r.

2/83

7

Dotacje i subwencje

8

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2

8

8

76

76

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

947

947

2 719

2 719

2 146

2 146

2 021

2 021

1 043

1 043

7 690

7 690

101 022

101 022

30

30

10

10

3 277

3 277

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

86/25

86/23

86/21

86/19

86/17

86/15

86/13

1

750

750

750

750

750

750

750

2

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Gdasku

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Elblgu

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Czstochowie

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie

4

Tre

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

5

Poz.

6

1 508

1 508

1 481

1 481

2 723

2 723

3 441

3 441

1 510

1 510

1 946

1 946

1 217

1 217

Plan na 2009 r.

2/84

7

Dotacje i subwencje

8

1

1

2

2

5

5

5

5

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 507

1 507

1 399

1 399

1 523

1 523

3 436

3 436

1 465

1 465

1 946

1 946

1 197

1 197

80

80

1 200

1 200

40

40

20

20

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

86/39

86/37

86/35

86/33

86/31

86/29

86/27

1

750

750

750

750

750

750

750

2

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Kronie

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Koninie

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach

4

Tre

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

5

Poz.

6

1 448

1 448

1 289

1 289

5 571

5 571

1 542

1 542

1 302

1 302

2 950

2 950

6 046

6 046

Plan na 2009 r.

2/85

7

Dotacje i subwencje

8

1

1

5

5

2

2

2

2

6

6

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 448

1 448

1 278

1 278

5 286

5 286

1 507

1 507

1 205

1 205

2 898

2 898

6 010

6 010

10

10

280

280

35

35

95

95

50

50

30

30

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

86/53

86/51

86/49

86/47

86/45

86/43

86/41

1

750

750

750

750

750

750

750

2

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Opolu

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sczu

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Łomy

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie

4

Tre

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

5

Poz.

6

2 373

2 373

3 148

3 148

1 791

1 791

3 597

3 597

1 068

1 068

3 144

3 144

1 117

1 117

Plan na 2009 r.

2/86

7

Dotacje i subwencje

8

1

1

6

6

3

3

2

2

2

2

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 302

2 302

3 050

3 050

1 641

1 641

3 406

3 406

985

985

3 142

3 142

1 115

1 115

70

70

98

98

150

150

185

185

80

80

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

86/67

86/65

86/63

86/61

86/59

86/57

86/55

1

750

750

750

750

750

750

750

2

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Przemylu

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Płocku

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Pile

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołce

4

Tre

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

5

Poz.

6

1 737

1 737

1 194

1 194

3 462

3 462

1 244

1 244

1 689

1 689

1 228

1 228

1 104

1 104

Plan na 2009 r.

2/87

7

Dotacje i subwencje

8

5

5

1

1

3

3

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

1 732

1 732

1 194

1 194

3 441

3 441

1 174

1 174

1 655

1 655

1 193

1 193

1 104

1 104

20

20

70

70

31

31

35

35

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

86/81

86/79

86/77

86/75

86/73

86/71

86/69

1

750

750

750

750

750

750

750

2

3

Cz Dział Rozdział

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie

4

Tre

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

5

Poz.

6

2 579

2 579

1 167

1 167

1 436

1 436

1 114

1 114

1 388

1 388

1 427

1 427

2 056

2 056

Plan na 2009 r.

2/88

7

Dotacje i subwencje

8

1

1

1

1

3

3

2

2

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 558

2 558

1 156

1 156

1 420

1 420

1 046

1 046

1 308

1 308

1 427

1 427

2 030

2 030

20

20

11

11

15

15

65

65

78

78

26

26

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

86/97

86/95

86/93

86/91

86/89

86/87

86/85

86/83

1

750

750

750

750

750

750

750

750

2

3

Cz Dział Rozdział

1 2

Administracja publiczna

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

5

Poz.

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Zamociu

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie

Administracja publiczna

Samorzdowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu

4

Tre

6

2 364

2 364

1 113

1 113

2 975

2 975

1 197

1 197

1 710

1 710

1 950

1 950

1 931

1 931

1 476

1 476

Plan na 2009 r.

2/89

7

Dotacje i subwencje

8

1

1

wiadczenia na rzecz osób fizycznych

2 223

2 223

1 103

1 103

2 963

2 963

1 197

1 197

1 690

1 690

1 859

1 859

1 831

1 831

1 406

1 406

140

140

10

10

12

12

20

20

91

91

100

100

70

70

z tego: Wydatki Wydatki biece majtkowe jednostek budetowych w tysicach złotych 9 10 11

Obsługa długu publicznego

12

13

rodki własne Finansowanie Unii projektów Europejskiej z udziałem rodków Unii Europejskiej

13 14

3. Pozostałe przychody i rozchody

4. rodki na rachunkach budetowych

3/1

12

2. Poyczki udzielone

11

1.3 Obligacje nierynkowe (dla BG)

9

- indeksowane 10

8

- o stałym oprocentowaniu

1.2 Obligacje oszczdnociowe

7

6

b) obligacje rynkowe

- o zmiennym oprocentowaniu

5

4

a) bony skarbowe

1.1 Skarbowe papiery wartociowe rynkowe

3

2

I. Finansowanie krajowe

1. Skarbowe papiery wartociowe

1

2

1

Finansowanie deficytu budetowego ogółem

Poz.

Tre

2 479 297

17 115

-1 569 443

-99 708

500 121

3 415 028

5 770 996

1 442 355

10 628 379

22 042 647

32 671 026

33 071 439

33 998 407

22 900 000

3

Przewidywane wykonanie 2008 r. Saldo

Plan na 2009 r.

-44 203

-413 016

-103 178

2 249 211

2 991 238

30 107 203

2 135 035

35 233 476

-4 648 415

30 585 061

32 731 094

32 273 876

18 200 000

6 982 278

50 000 000

93 984

4 440 000

2 991 238

75 027 904

5 263 440

83 282 582

39 203 408

122 485 990

126 925 990

184 002 252

250 618 217

Przychody w tysicach złotych 4 5

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU PASTWA NA 2009 R.

7 026 481

50 000 000

507 000

103 178

2 190 789

44 920 701

3 128 405

48 049 106

43 851 823

91 900 929

94 194 896

151 728 376

232 418 217

6

Rozchody

Załcznik nr 3

24 25 26 27

3. Ekofundusz

4. Kredyty udzielone

5. Udział w organizacjach midzynarodowych

6. Pozostałe przychody i rozchody

udostpnionych kredytów zagranicznych

6.4 Inne rozliczenia

3/2

33

32

31

b) inne

6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłat

30

a) kredyt FMF

29

23

f) pozostałe

6.2 Przedterminowa spłata zobowiza

22

e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

28

21

d) Bank Rozwoju Rady Europy

6.1 Przepływy zwizane z rachunkiem walutowym

19

18

a) Klub Paryski 20

17

2. Kredyty otrzymane

c) Bank wiatowy

16

1. Obligacje skarbowe

b) Europejski Bank Inwestycyjny

15

2

1

II. Finansowanie zagraniczne

Poz.

Tre

48 230

63 455

-586 538

-474 853

-530 140

-550 567

-122 273

-176 398

-6 998

-63 370

1 453 766

3 515 961

-7 341 031

-2 618 070

12 363 029

8 067 126

3

Przewidywane wykonanie 2008 r. Saldo

63 540

-226 744

-226 744

-163 204

-266 999

-583 987

-63 393

-26 058

67 460

-54 229

3 002 226

-2 204 063

785 336

5 866 654

5 574 407

63 540

1 000 000

1 000 000

24 000 000

25 063 540

69 925

165 630

238 179

3 514 495

3 918 304

12 841 637

41 893 406

Przychody w tysicach złotych 4 5

Plan na 2009 r.

1 000 000

226 744

1 226 744

24 000 000

25 226 744

266 999

653 912

63 393

26 058

98 170

292 408

512 269

2 204 063

3 132 968

6 974 983

36 318 999

6

Rozchody

37 38

39 40 41 42 43 44

3. Przychody ze sprzeday akcji i udziałów spółek przemysłu potencjału obronnego

4. Reforma systemu ubezpiecze społecznych *

5. Restrukturyzacja przemysłu potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP

6. Fundusze celowe, z tego na:

a) Fundusz Reprywatyzacji

b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsibiorców

c) Fundusz Skarbu Pastwa

d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

46

3/3

* z czego z emisji SPW: 18.432.217 tys. zł w 2008 r. i 15.901.441 tys.zł w 2009 r.

IV. Prefinansowanie zada realizowanych z udziałem rodków pochodzcych z budetu Unii Europejskiej

45

36

2. Prywatyzacja bezporednia

7. Wyodrbniony rachunek ministra właciwego do spraw pracy

35

1. Prywatyzacja porednia

34

2

1

III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysponowanie

Poz.

Tre

-733 316

-32 000

-46 000

-46 000

-345 000

-460 000

-897 000

-160 000

-19 643 217

160 000

160 000

1 980 000

-18 432 217

3

Przewidywane wykonanie 2008 r. Saldo

-3 746 842

-100 244

-240 000

-240 000

-1 800 000

-2 960 506

-5 240 506

-301 177

-22 259 514

301 177

140 000

11 558 823

-15 901 441

12 722 559

301 177

140 000

11 558 823

12 000 000

Przychody w tysicach złotych 4 5

Plan na 2009 r.

16 469 401

100 244

240 000

240 000

1 800 000

2 960 506

5 240 506

301 177

22 259 514

27 901 441

6

Rozchody

2

1

SPRAWY WEWNTRZNE

ZDROWIE

GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY

POLSKA AKADEMIA NAUK

BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

42

46

58

67

85

Województwo podkarpackie

RODOWISKO

41

85/18

SZKOLNICTWO WYSZE

38

Województwo łódzkie

SPRAWIEDLIWO

37

85/10

PRACA

31

Województwo lubelskie

OBRONA NARODOWA

29

85/06

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

25

Województwo dolnolskie

9

GOSPODARKA

20

85/02

8

BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

7

6

5

4

3

2

PASTWOWA INSPEKCJA PRACY

1

3

Poz.

12

Ogółem

Tre

Cz

4/1

4

196

283

104

1 150

1 878

-1 036

119

270

-458

204

11

255

195

2 463

2 128

578

494

405

7 506

Stan rodków obrotowych na pocztek roku

1. Zakłady budetowe

1 905

2 500

1 330

13 580

23 150

21 085

2 515

1 350

17 093

4 230

9 445

9 327

2 611

67 199

95 497

23 007

12 099

7 000

295 608

5

Przychody

Wydatki

194

194

8 193

23 716

32 103

1 895

2 500

1 310

13 580

23 083

20 953

2 514

1 340

17 036

4 161

9 416

9 326

2 611

66 734

95 562

22 586

12 105

6 900

294 327

w tysicach złotych 6 7

w tym: dotacja z budetu

ZAKŁADY BUDETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 2009 R.

8

w tym: wpłata do budetu

10

10

9

206

283

124

1 150

1 945

-904

119

280

-407

209

40

256

195

2 816

2 063

928

488

505

8 533

Stan rodków obrotowych na koniec roku

Załcznik nr 4

Województwo podlaskie

Województwo wielkopolskie

Województwo zachodniopomorskie

85/30

85/32

2

1

85/20

Tre

Cz

21

20

19

3

Poz.

4/2

4

3

84

58

Stan rodków obrotowych na pocztek roku

1. Zakłady budetowe

5

631

1 937

1 267

Przychody

630

1 908

1 260

Wydatki

w tysicach złotych 6 7

w tym: dotacja z budetu

8

w tym: wpłata do budetu

9

4

113

65

Stan rodków obrotowych na koniec roku

2

1

18 19

BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

GOSPODARKA

GOSPODARKA MORSKA

GOSPODARKA WODNA

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

OBRONA NARODOWA

OWIATA I WYCHOWANIE

PRACA

ROLNICTWO

RYNKI ROLNE

SPRAWIEDLIWO

TRANSPORT

RODOWISKO

SPRAWY WEWNTRZNE

SPRAWY ZAGRANICZNE

19

20

21

22

24

29

30

31

32

35

37

39

41

42

45

21

20

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

17

5

4

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

Sd Apelacyjny w Szczecinie

15/12

3

16

Sd Apelacyjny w Krakowie

2

INSTYTUT PAMICI NARODOWEJ - KOMISJA CIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU

13

15/06

1

KANCELARIA PREZYDENTA RP

3

Poz.

01

Ogółem

Tre

Cz

4/3

115

2 447

6 541

8 069

84 570

238

4 132

1 607

161

54 358

133

3 810

304

373

432

314

75 301

1 218

276 303

4

Stan rodków obrotowych na pocztek roku

2. Gospodarstwa pomocnicze

26 064

114 047

75 035

58 060

305 176

2 000

79 639

55 596

3 960

301 937

2 745

39 673

3 596

3 480

19 343

16 050

157 360

245

550

4 755

35 900

1 583 025

5

Przychody

Wydatki

500

662

4 691

5 853

26 056

113 833

74 541

55 448

295 043

2 000

79 632

55 379

3 948

300 729

2 745

36 633

3 596

3 480

19 333

16 050

117 089

245

550

4 689

35 900

1 526 753

w tysicach złotych 6 7

w tym: dotacja z budetu

3

86

200

1 058

73

88

5

215

1 231

16 310

17

19 373

8

Wpłata z zysku do budetu

118

2 538

6 541

9 127

91 247

238

4 132

1 607

166

55 306

133

3 970

304

373

432

314

75 301

1 235

283 137

9

Stan rodków obrotowych na koniec roku

38 39 40 41

Województwo lubuskie

Województwo łódzkie

Województwo małopolskie

Województwo mazowieckie

Województwo opolskie

Województwo podkarpackie

Województwo podlaskie

Województwo pomorskie

Województwo lskie

Województwo witokrzyskie

Województwo warmisko-mazurskie

Województwo wielkopolskie

Województwo zachodniopomorskie

85/08

85/10

85/12

85/14

85/16

85/18

85/20

85/22

85/24

85/26

85/28

85/30

85/32

43

42

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

Województwo lubelskie

BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

85

26

85/06

URZD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

76

25

Województwo kujawsko-pomorskie

POLSKA AKADEMIA NAUK

67

24

85/04

WYSZY URZD GÓRNICZY

60

23

Województwo dolnolskie

URZD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

53

22

3

Poz.

85/02

ZDROWIE

2

1

46

Tre

Cz

4/4

38

2 119

681

1 583

64

-256

24 508

893

330

246

195

39

-209

-573

-341

355

724

1 353

250

181

27 759

4

Stan rodków obrotowych na pocztek roku

2. Gospodarstwa pomocnicze

895

4 730

9 421

17 898

36 028

19 369

6 829

13 598

21 020

13 368

19 274

6 988

3 269

8 474

9 367

15 773

32 518

10 275

10 669

244 717

2 300

15 751

5

Przychody

17 898

36 021

19 369

6 829

13 591

20 976

13 298

19 274

6 988

3 265

8 474

9 367

15 992

32 518

10 275

12 662

246 797

2 280

15 751

895

4 730

9 381

Wydatki

w tysicach złotych 6 7

w tym: dotacja z budetu

8

3

22

35

1

61

8

18

Wpłata z zysku do budetu

46

2 119

681

1 600

64

-256

24 508

893

333

268

230

39

-209

-571

-341

355

505

1 353

250

-1 812

25 609

9

Stan rodków obrotowych na koniec roku

2 Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus) w tym: z tytułu zacignitego kredytu Przychody (przypis)

Dotacje z budetu pastwa - dotacje celowe - dotacje uzupełniajce

Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE

Składki (przypis)

Pozostałe przychody (przypis)

1 I. 1. 2. 3.

1. 1.1 1.2

2.

3.

4.

II.

Tre

Lp.

Cz B

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy

1 I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

5/1

Emerytury Renty Dodatki do emerytur i rent: pielgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie Zasiłki chorobowe Pozostałe zasiłki i wiadczenia Prewencja rentowa Prewencja wypadkowa

Tre

0130, 0920, 0970,1510

0820

0860

x x 2430 2430 2430

3 x x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH

Lp.

Cz A

PLANY FINANSOWE PASTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

1 241 523

82 355 810

19 643 217

33 229 968 240 783 32 989 185

1 264 530

89 198 579

22 259 514

30 963 283 266 100 30 697 183

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 3 594 532 4 003 650 3 083 455 2 582 652 6 070 934 6 179 254 -5 559 857 -4 758 256 -171 0 136 470 518 143 685 906

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 132 164 989 143 375 843 85 736 099 93 566 462 32 898 923 34 496 516 3 704 427 4 010 295 4 704 750 5 299 450 4 991 907 5 826 003 126 683 174 867 2 200 2 250

Załcznik nr 5

2 Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/

Fundusz emerytalny Składki (wpływy) Refundacja OFE Pozostałe przychody (wpływy) Fundusz rentowy Składki (wpływy) Pozostałe przychody (wpływy) Fundusz chorobowy Składki (wpływy) Pozostałe przychody (wpływy) Fundusz wypadkowy Składki (wpływy) Pozostałe przychody (wpływy) Wpływy ogółem FUS Składki (wpływy) Refundacja OFE Pozostałe przychody (wpływy)

Wydatki (koszty)

Transfery na rzecz ludnoci Emerytury i renty (łcznie z dodatkami) Pozostałe wiadczenia Wydatki biece Odpis na działalno Zakładu Ubezpiecze Społecznych Prewencja rentowa Prewencja wypadkowa Koszt obsługi kredytów Wynagrodzenia dla płatników składek Pozostałe wydatki Pozostałe zmniejszenia

1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2 5. 5.1 5.2 5.3

IV.

1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.

Tre

5/2

3110, 4580 x x x 2970 3030, 4300 4300 8070 4300 4300 4810, 4950

x

x x x x x x x x x x x x x x x x x

3 x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH

1 III.

Lp.

Cz B

132 036 106 122 339 449 9 696 657 3 480 715 3 349 523 126 683 2 200 0 1 790 519 544 579

136 061 400

66 995 948 46 323 763 19 643 217 1 028 968 21 417 198 21 308 548 108 650 8 256 817 8 243 044 13 773 5 104 020 5 080 407 23 613 101 773 983 80 955 762 19 643 217 1 175 004

143 198 726 132 073 273 11 125 453 4 213 665 3 978 000 174 867 2 250 56 456 2 090 2 438 995

147 851 386

73 939 712 50 594 464 22 259 514 1 085 734 22 532 275 22 455 805 76 470 9 179 148 9 169 454 9 694 5 667 997 5 651 377 16 620 111 319 132 87 871 100 22 259 514 1 188 518

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 101 773 983 111 319 132

VI. 1. 2. 3.

2.4 2.5 2.6 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8

1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3

Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV) rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus) w tym: z tytułu zacignitego kredytu

Fundusz emerytalny Emerytury Pozostałe wiadczenia Fundusz rentowy Renty Emerytury przyznane z urzdu zamiast renty Dodatki do emerytur i rent: pielgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie Zasiłki pogrzebowe Pozostałe wiadczenia Prewencja rentowa Fundusz chorobowy Zasiłki chorobowe Zasiłki macierzyskie Zasiłki opiekucze wiadczenia rehabilitacyjne Pozostałe wiadczenia Wynagrodzenia dla płatników składek Fundusz wypadkowy Renty Dodatki do rent: pielgnacyjne i dla sierot zupełnych Zasiłki chorobowe Jednorazowe odszkodowania wiadczenia rehabilitacyjne Pozostałe wiadczenia Prewencja wypadkowa Pozostałe wydatki

2

1 V.

Wydatki funduszy FUS (koszty)

Tre

5/3

4 003 650 2 582 652 6 179 254 -4 758 256 0

3 594 967 1 777 557 1 218 126 683 7 090 415 4 259 132 1 787 698 365 110 675 489 1 196 1 790 4 554 485 3 615 631 109 460 445 618 312 196 68 497 881 2 200 2

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

83 992 129 83 990 064 2 065 36 529 752 29 283 292 1 746 035

-161 830 353 129 6 622 168 -7 137 127 0

3 888 765 1 980 880 1 283 174 867 8 199 909 4 797 431 2 161 004 443 815 794 259 1 310 2 090 4 818 264 3 751 187 121 530 502 019 361 684 78 633 959 2 250 2

91 735 236 91 733 060 2 176 38 624 526 30 745 329 1 833 402

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 132 166 781 143 377 935

x x x x x x

3 x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH

Lp.

Cz B

1)

5/4

x x x x x x

x x x x x

3 x

Paragrafy

nie obejmuje odpisów przywracajcych warto nalenoci, rozwizanych rezerw i rónic kursowych

Fundusz wypadkowy Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis) 1)

Fundusz chorobowy Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis) 1)

Fundusz rentowy Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis) 1)

2

1 VII. 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 3. 3.1 3.2 4. 4.1 4.2

Dane uzupełniajce (przypis) Fundusz emerytalny Składki (przypis) Pozostałe przychody (przypis) 1)

Tre

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZE SPOŁECZNYCH

Lp.

Cz B

5 168 267 26 436

8 385 599 17 792

21 677 058 140 538

47 124 886 1 029 808

5 736 754 20 056

9 307 978 13 498

22 795 047 106 623

51 358 800 1 091 046

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 x x

Dotacja z budetu pastwa

Składki (przypis)

Pozostałe przychody (przypis)

Wydatki

Transfery na rzecz ludnoci - emerytury rolne - renty rolne - zasiłki pogrzebowe rolne

Wydatki biece - odpis na fundusz administracyjny

Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budetu

II.

1.

2.

3.

III.

1. 1.1 1.2 1.3

2. 2.1

3.

5/5

Przychody

1. 2. 3.

2

1 I.

Stan funduszu na pocztek roku w tym: rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus)

Tre

Lp.

Cz B

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy

1 I. 1. 2.

Emerytury, renty rolne Zasiłki pogrzebowe

Tre

4130

x 2960

3110, 4580 x x x

x

x

0820

2430

x

x x x

3 x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Lp.

Cz A

2 885 392

380 000 380 000

13 657 494 10 710 085 2 577 862 369 547

16 922 886

24 770

1 230 333

14 998 903

16 254 006

742 553 320 758 -371 902

3 148 716

460 000 460 000

14 097 562 11 038 559 2 656 924 402 079

17 706 278

26 000

1 300 168

16 290 431

17 616 599

95 168 415 048 -672 873

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 761 223 92 343

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 13 657 494 14 097 562 13 287 947 13 695 483 369 547 402 079

cigalno składek Składki (wpływy) Pozostałe przychody (wpływy) Przecitna emerytura i renta (finansowana z FER) Liczba emerytur i rent

2

1

1. 2. 3. 4. 5.

Tre

Lp.

Cz C

1. 2. 3.

2

1 IV.

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus)

Tre

5/6

% tys. zł tys. zł zł tys.

3

Jednostki

x x x

3 x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Lp.

Cz B

99,3 1 221 385 55 213 734,00 1 477,60

Przewidywane wykonanie w 2008 r. 4

95 168 415 048 -672 873

98,0 1 274 165 56 000 782,00 1 429,80

5

Plan na 2009 r.

9 486 460 829 -737 186

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 92 343 2 664

Tre

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Zobowizania (minus)

Przychody

Dotacja z budetu pastwa

Odpis z funduszu składkowego

Wydatki

Wydatki biece (własne)

Wydatki inwestycyjne

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine Zobowizania (minus)

Lp.

1 I. 1. 2.

II.

1.

2.

III.

1.

2.

IV. 1. 2.

Cz B

5/7

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy

1 I. 1. 2.

Wydatki biece Wydatki inwestycyjne

Tre

x x x

6110, 6120, 6260, 6270

x

x

2960

2430

x

3 x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Lp.

Cz A

582 2 838 -2 256

2 700

30 344

33 044

27 724

5 000

32 724

119 2 375 -2 256

4 700

31 267

35 967

30 004

5 500

35 504

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 902 582 3 158 2 838 -2 256 -2 256

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 33 044 35 967 30 344 31 267 2 700 4 700

5/8

- inne przychody

2.

3.3

Odpis z funduszu składkowego

1.

Pozostałe przychody - refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. wiadcze zbiegowych - refundacja kosztów obsługi: - ubezpiecze zdrowotnych - wiadcze kombatanckich - rent strukturalnych - rent socjalnych - wiadcze górniczych i za prac przymusow

Odpis z funduszu emerytalno-rentowego

II.

3. 3.1 3.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5

Przychody

1. 2. 3.

2

1 I.

Stan funduszu na pocztek roku w tym: rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus)

Tre

Lp.

Cz B

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy

1 I. 1. 2.

Wydatki biece Wydatki inwestycyjne

Tre

x

x x x x x x x x

2960

2960

x

x x x

3 x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Lp.

Cz A

2 103

83 364 53 452 27 809 8 295 15 497 177 1 350 2 490

49 904

380 000

513 268

74 060 563 -47 213

2 180

84 371 53 452 28 739 9 435 15 192 84 1 574 2 454

54 008

460 000

598 379

48 825 2 513 -49 210

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 28 263 3 028

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 538 503 595 663 510 699 563 292 27 804 32 371

Wydatki inwestycyjne: - wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne - Program PPWOW - 10% wkład własny - Program POIG - 15% wkład własny

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus)

2. 2.1 2.2 2.3

IV.

1. 2. 3.

Wydatki biece (własne) - wynagrodzenia pracowników Kasy - pochodne od tych wynagrodze - pozostałe wydatki biece, w tym: - opłaty pocztowe - wydatki na usługi bankowe - Program PPWOW - 10% wkład własny - Program POIG - 15% wkład własny

1. 1.1 1.2 1.3. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4

2

1 III.

Wydatki

Tre

5/9

x x x

x

x 6110, 6120 6124 6129

x 4010-4100, 4170 4110-4120 x 4300 4300 4304, 4214, 4754 4309

3 x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Lp.

Cz B

48 825 2 513 -49 210

3 028

27 804 26 238 1 566 0

510 699 227 480 35 378 247 841 67 117 20 825 1 020 0

51 541 5 303 -52 000

5 744

32 371 30 337 2 034 0

563 292 270 961 42 196 250 135 67 644 20 642 4 841 150

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 538 503 595 663

Zasiłki dla bezrobotnych - w tym: składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki przedemerytalne i wiadczenia przedemerytalne - w tym: koszty obsługi Dodatki aktywizacyjne wiadczenia integracyjne Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - szkolenia - dodatki szkoleniowe - stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów - koszty szkolenia - prace interwencyjne - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - roboty publiczne - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - prace społecznie uyteczne - stypendia - w okresie odbywania stau - stypendia - składki na ubezpieczenia społeczne - w okresie przygotowania do zawodu - stypendia - składki na ubezpieczenia społeczne - w okresie nauki - młodociani pracownicy - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - koszty zwizane ze specjalizacj oraz realizacj stay podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielgniarek i połonych - refundacja kosztów wyposaenia i doposaenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych rodków na podjcie działalnoci gospodarczej - refundacja kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowisk pracy - w tym wydatki na zakupy inwestycyjne - jednorazowe rodki na podjcie działalnoci gospodarczej - koszty przejazdów i zakwaterowania - opieka nad dzieckiem lub osob zalen

1.

5.9.2 5.10 5.11

5.9.1

5.9

5/10

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Wydatki biece Wydatki inwestycyjne

1 I 1. 2.

2. 2.1 3. 4. 5. 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.2 5.2.1 5.2.2 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.5 5.5.1 5.5.1.1 5.5.1.2 5.5.2 5.5.2.1 5.5.2.2 5.5.3 5.6 5.6.1 5.6.2 5.7 5.8

Tre

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Lp.

Cz A

978 700 250 000 150 000 728 700 35 000 1 000

117 600 15 000 3 427 200 290 200 20 000 104 500 31 700 134 000 200 000 169 800 30 200 150 000 127 300 22 700 33 000 1 513 300 1 151 300 882 900 268 400 350 000 268 400 81 600 12 000 185 000 157 000 28 000

2 083 200 423 500

1 110 500 715 500 300 000 395 000 15 000 2 000

567 583

2 042 500 415 200 1 693 000 20 100 101 500 19 200 4 339 683 173 000 20 000 33 900 9 100 110 000 150 000 127 300 22 700 288 800 245 000 43 800 40 600 1 564 200 1 403 400 1 109 300 294 100 140 200 110 900 29 300 20 600 190 000 161 200 28 800 210 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 6 248 600 8 806 919 6 048 600 8 476 919 200 000 330 000

8.

7.10 7.11 7.12

7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9

7. 7.1

6.2 6.3

6.1

5/11

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych słub zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy

- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - badania lekarskie bezrobotnych - dojazdy na badania i do prac społecznie uytecznych - umorzenia poyczek Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodze oraz odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych - wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzdów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych - wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzdów pracy - dodatki do wynagrodze pracowników wojewódzkich i powiatowych urzdów pracy oraz ochotniczych hufców pracy Pozostałe zadania - wysyłka zawiadomie, druki, prowizje bankowe, komunikowanie si z bezrobotnymi i innymi podmiotami - poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczce rynku pracy oraz kluby pracy - szkolenie kadr publicznych słub zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy - rozwój i eksploatacja systemu informatycznego - partnerstwo lokalne, zadania EURES - pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpiecze Społecznych - ubezpieczenia społeczne rolników - przejazdy członków rad zatrudnienia - audyt zewntrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - umorzenia nienalenie pobranych wiadcze - koszty postpowania sdowego, egzekucyjne, odsetki - wydatki kwalifikowalne rodków Europejskiego Funduszu Społecznego

2

1

5.12 5.13 5.14 5.15 6.

Tre

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Lp.

Cz A

77 000 30 000 80 000 70 000 5 000 44 683 2 000 200 2 000 3 000 2 000 36 000

68 800 55 000 80 000 55 000 7 000 43 000 2 500 200 10 000 3 000 2 000 21 000

30 000

27 300 351 883

27 300 347 500

50 000

15 000 186 853

229 153

208 100 20 000 160 800

4 000 10 000 4 000 10 000

5 000 20 000 4 000 12 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4

Wydatki

rodki stanowice dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzdów pracy

Transfery na rzecz ludnoci - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej

rodki z Unii Europejskiej

3. 3.1 3.2

III.

1.

2. 2.1

3.

4.3 4.4 4.4.1

4.2.2

4.2 4.2.1

4.1.2

4. 4.1 4.1.1

5/12

Wydatki biece - refundacja wynagrodze oraz dodatków do wynagrodze - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej - pochodne od refundowanych wynagrodze - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych - składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów

Pozostałe przychody - wpływy z rónych dochodów - odsetki

2.

2.2

x

rodki otrzymane z Unii Europejskiej w tym: dotacja rozwojowa Składki

1.

1 429 423 500 361 044 357 399

4110

76 371

4110, 4120 4119, 4129 4110 x

2 982 77 800

481 048

4010 4019 x

2 573 044 484 030

308 911 x x

x

15 574

3 010 271

3110 3119

3 025 845

160 800

6 248 600

115 000 85 000 30 000

308 911 81 969 8 600 000

9 023 911

311 835

1 324 415 200 332 500

97 976

8 382 99 300

566 948

3 531 866 575 330

10 000

83 206

4 674 994

4 758 200

186 853

8 806 919

100 000 40 000 60 000

10 000 10 000 8 586 600

8 696 600

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 2 826 137 5 601 448 2 702 646 5 551 448 210 641 150 000 49 161 40 000 -87 150 -100 000

x

2690

x

x 0970 0920

0820

x

3 x x x x x

Paragrafy

Przychody

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

II.

3.

2

1 I. 1. 2.

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci w tym: z tytułu udzielonych poyczek Zobowizania (minus)

Tre

Lp.

Cz B

4.7.12

4.7.11.2

4.7.11.1

4.7.11

4.7.10

4.7.9.2

4.7.9 4.7.9.1

4.7.8.2

4.7.8 4.7.8.1

4.7.7

4.7.6

4.7.5.2

4.7 4.7.1 4.7.2 4.7.3 4.7.4 4.7.5 4.7.5.1

4.5 4.6.

- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego

5/13

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej

- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczce rynku pracy oraz kluby pracy - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów

- koszty przejazdów i zakwaterowania - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej - badania lekarskie bezrobotnych - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej - koszty szkolenia kadr publicznych słub zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy

4019,4119,4179,4219 4309, 4389 4399,4249,4749 4170,4210,4260,4270 4300, 4350,4740,4750

4010,4110,4170,4210 4300 4380,4390,4240,4740

x

4170, 4210, 4300 4550, 4700

55 000

2 647

37 353

40 000

80 000

882

14 118

4280 4289

1 765 15 000

23 235

4300, 4410 4309, 4419 x

68 800 25 000

3 529

4210, 4300 4210,4300, 4350 4360,4370,4740 x

4219, 4309

110 471

4210, 4300

3 645 2 500

70 000

7 059

22 941

30 000

80 000

1 765

8 235

4 412 10 000

10 588

77 000 15 000

210 000

5 294

104 706

567 583 1 539 953 44 683 13 000 415 500 395 000 110 000

20 665 2 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5

1 224 170 43 000 15 000 100 000 628 700 114 000

3

Paragrafy

4119 4110 4010,4040, 4110,4120,4320,4440 x 4430 4590, 4600 4210, 4300 4210, 4300 x

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej - składki na ubezpieczenia społeczne rolników - koszty zwizane ze specjalizacj oraz realizacj stay podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielgniarek i połonych - pozostałe - koszty poboru składki - umorzenia - refundacja kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowisk pracy - jednorazowe rodki na podjcie działalnoci gospodarczej - koszty szkolenia - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej - dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników - koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie si

2

1

4.4.2

Tre

Lp.

Cz B

Składki i opłaty (wpływy) Pozostałe przychody (wpływy)

2

1

1. 2.

Tre

Lp.

Cz C Dane uzupełniajce

3.

5/14

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine Nalenoci w tym: z tytułu udzielonych poyczek Zobowizania (minus)

IV. 1. 2.

5.2

5.1.2

Wydatki inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne) - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej - refundacja kosztów wyposaenia lub doposaenia stanowisk pracy

5. 5.1 5.1.1

4.7.20

4.7.15 4.7.16 4.7.17 4.7.18 4.7.19

4.7.14.2

- koszty obsługi zasiłków i wiadcze przedemerytalnych

- koszty audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków Unii Europejskiej - odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych - koszty postpowania sdowego, egzekucyjne, odsetki - przejazdy członków rad zatrudnienia - dojazdy na badania i do prac społecznie uytecznych - wydatki kwalifikowalne rodków Europejskiego Funduszu Społecznego

4.7.14

4.7.14.1

2 - koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES

Tre Paragrafy

x x x x x

5 491 129 5 441 129 140 000 32 000 -90 000

5 294 300 000

14 706

320 000 20 000

8 600 000 115 000

8 586 600 100 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4

5 601 448 5 551 448 150 000 40 000 -100 000

3 529 150 000

26 471

6120 6129 6120

180 000 30 000

36 000

21 000

20 100

1 412 470 2 000 200 4 000

588

2 000

5 000

882 470 2 000 200 4 000

4 118

5 000

7 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5

x x

4309 4440 4590-4610 4410 4410 4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420 4210, 4300, 4350 4360, 4370,4740

4300

x

3 4170,4210,4240,4300 4350,4380,4390,4420

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

1 4.7.13

Lp.

Cz B

rodki z Unii Europejskiej - biece, w tym: - przekazane do jednostek samorzdu terytorialnego - majtkowe, w tym: - przekazane do jednostek samorzdu terytorialnego

2

1

1. 1.1 1.1.1 1.2. 1.2.1

Tre

5/15

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Lp.

Cz D Dane uzupełniajce

308 911 288 911 288 911 20 000 20 000 10 000 10 000

10 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4

Przychody

Dotacje z budetu pastwa, w tym:

-na inwestycje Składki i opłaty

- opłaty i kary za korzystanie ze rodowiska - opłaty eksploatacyjne i koncesyjne - opłaty produktowe - opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego - opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne - opłaty za przyznanie uprawnie do emisji - opłaty wynikajce z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z ekspoloatacji

II.

1.

1.1 2.

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

5. 6.

1. 2. 3. 4.

Tre

5/16

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy - na realizacj zada biecych - wydatki majtkowe

Tre

2 Stan funduszu na pocztek roku w tym: rodki pienine Udziały Papiery wartociowe Skarbu Pastwa Nalenoci w tym: z tytułu udzielonych poyczek i kredytów Zobowizania (minus) Pozostałe aktywa

1 I.

Lp.

Cz B

1 I. 1. 2.

Lp.

Cz A

6225, 6228 0400,0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850

2435, 2438, 6225, 6228

x

x x x x x x x

3 x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1 018 921 1 730 350 401 100 227 000 6 000 300 5 000 0 500 000

1 541 560 391 300 222 000 6 000 800 5 500 43 160 500 000

1 061 136

3 450 886

922 295 821 862 1 200 000 4 044 155 4 037 615 -60 644 53 781

98 982

113 908

1 920 018

1 434 505 862 577 0 4 001 490 3 992 621 -67 444 53 624

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 6 284 752 6 981 450

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 1 100 000 2 167 411 300 000 278 490 800 000 1 888 921

x)

Wydatki biece (własne) - wynagrodzenia

2. 2.1

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: rodki pienine Udziały Papiery wartociowe Skarbu Pastwa Nalenoci w tym: z tytułu udzielonych poyczek i kredytów Zobowizania (minus) - z tytułu zacignitego kredytu Pozostałe aktywa

IV.

5/17

Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszaj stanu funduszu na koniec roku

6.

5.

1. 2. 3. 4.

- dotacje inwestycyjne

3.2 x)

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)x)

3. 3.1

2.2 2.3 2.4 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3

`

Dotacje na realizacj zada biecych

1.

- składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - pozostałe, w tym: -odsetki od kredytu - remonty - inne, w tym: - pozostałe koszty finansowe

Wydatki

III.

3.

- opłaty za substancje zuboajce warstw ozonow - kary wynikajce z ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych - opłaty zastpcze i kary wynikajce z ustawy Prawo energetyczne - kary wynikajace z ustawy o midzynarodowym przemieszczeniu odpadów - opłaty i kary wynikajce z ustawy o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym Pozostałe przychody w tym: - przychody z odsetek od poyczek i kredytów

2

1

2.8 2.9 2.10 2.11 2.12

Tre

Lp.

Cz B

x

x x x x x x

x

6260, 6270, 6268, 6278 6275, 6265

6110, 6120

x

4270 x

922 295 821 862 1 200 000 4 044 155 4 037 615 -60 644 0 53 781

6 981 450

800 000

4 000

804 000

51 500 8 240 1 260 62 320 0 600 61 720 48 600

123 320

300 000

2440, 2450, 2445,2455 2448, 2458 x 4010-4100, 4170, 4180 4110 4120 x

1 227 320

120 000

0920 x

10 000 659 400

100 264 550

x

1 434 220 805 612 1 200 000 4 857 655 4 851 115 -553 644 -500 000 55 781

7 799 625

1 888 921

6 400

1 895 321

54 110 8 650 1 330 401 210 29 260 800 371 150 354 950

465 300

278 490

2 639 111

147 400

2 000 150 577 800 1 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 2 600 100 370 000 0

3

Paragrafy

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Tre

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci

Przychody

Składki i opłaty

Wydatki

Wydatki biece (własne) - pozostałe, w tym: - inne

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

Przelewy redystrybucyjne

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine Nalenoci

1 I. 1. 2.

II.

1.

III.

1. 1.1

2. 2.1

3.

IV. 1. 2.

5/18

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Zasilenie funduszy terenowych Zakup sprztu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych

Tre

x x x

3 783 68 3 715

36 843

40

6120 2960

40

1 1 1

36 884

36 884

36 884

3 783 60 3 723

35 249

50

50

1 1 1

35 300

35 300

35 300

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 3 783 3 783 68 68 3 715 3 715

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 36 883 35 299 36 843 35 249 40 50

x

x x 4300

x

0820

x

3 x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Lp.

Cz B

1 I. 1. 2.

Lp.

Cz A

9. 9.1 9.2

7. 8.

6.

5.

4.

3.

2.

1 I. 1.

Lp.

Cz A

5/19

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Usługi zwizane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowoci uytkowej, aktualizacj, uzupełnianiem, udostpnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a take wyłczaniem materiałów z zasobu oraz na informatyzacj zasobu Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) a take działalno wydawnicza Słuby Geodezyjnej i Kartograficznej Kontrola opracowa przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostpniania zasobu, a take gospodarowania rodkami Funduszu Wykonywanie ekspertyz dotyczcych oceny gospodarowania Funduszem i opracowa dotyczcych stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych a take materiałów informacyjnych dotyczcych zasobu oraz promocja zasobu Podnoszenie kwalifikacji pracowników Słuby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w zwizku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkole, narad, konferencji w zakresie udostpniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu Modernizacja i adaptacja lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu Zakup urzdze, oprzyrzdowania, sprztu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacja zasobu Przelewy redystrybucyjne - dla wojewódzkich funduszy - dla powiatowych funduszy

Tre

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

468 180 1 810

3 637 11 158 3 200 7 958

550

50

6 300

18 479

878 746

620

1 158

50

6 220

16 911

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 41 378 27 837

5/20

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine Nalenoci

IV. 1. 2.

3.2

Przelewy redystrybucyjne - dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym - dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym

3. 3.1

Wydatki

III.

Wydatki inwestycyjne (własne) - wydatki inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne

Przelewy redystrybucyjne - odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego - odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego

2. 2.1 2.2

2. 2.1 2.2

Przychody własne - wpływy z usług - wpływy ze sprzeday wyrobów

1. 1.1 1.2

Wydatki biece (własne) - wynagrodzenia - pozostałe, w tym: - remonty - zakup usług pozostałych - zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus) Przychody

1 I. 1. 2. 3. II.

1. 1.1 1.2. 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4

Tre

Lp.

Cz B

x x x

8 221 1 869 6 352

7 958

3 200

2960 2960

11 158

4 677 1 346 3 331

23 709 1 188 126

25 543 520 25 023

41 378

24 909 24 575 334

1 500 1 050 450

7 473 1 000 6 473

1 560 30 1 530

26 277 100 26 177 150 25 627 200 200

27 837

25 289 24 952 337

1 800 1 260 540

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 23 190 8 221 16 016 1 869 7 880 6 352 -706 26 409 27 089

x

x 6110 6120

4270 4300 4390 4750

x 4010-4100,4170,4180

x

x 2960 2960

x 0830 0840

3 x x x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

8.1 8.2 9. 10. 11. 12. 13. 14. 14.1 14.2 14.3 14.4 14.5 14.5.1 14.5.2

6. 6.1 6.2 7. 8.

3. 4. 4.1 4.2 5.

1. 1.1 1.2 2.

5/21

Realizacja działa wyrównujcych rónice midzy regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 - wydatki biece - wydatki inwestycyjne Realizacja programów wspieranych ze rodków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2 - wydatki biece Dofinansowanie do wynagrodze pracowników niepełnosprawnych- art. 26a Programy rzdowe - art. 47 ust. 1 pkt 3 - wydatki biece - wydatki inwestycyjne Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnie dla prowadzcych zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywnoci zawodowej z podatku od nieruchomoci, rolnego, lenego i od czynnoci cywilnoprawnych - art. 47 ust.2 Finansowanie w czci lub całoci bada, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b - wydatki biece - wydatki inwestycyjne Dofinansowanie zakładów aktywnoci zawodowej (zobowizania z zawartych umów) Programy zatwierdzone przez Rad Nadzorcz, słuce rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a - wydatki biece - wydatki inwestycyjne Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych-art. 32 ust. 1 pkt 1 Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25a Zadania zlecane - art. 36 Umorzenia poyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a Przelewy redystrybucyjne wymienione w czci B pkt III ppkt 6 Wydatki biece (własne), z tego: - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - pozostałe, w tym: - zakup usług remontowych - amortyzacja majtku trwałego

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy

1 I. 1. 2.

Wydatki biece Wydatki inwestycyjne

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY PASTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 252 1 990 395 1 600 1 300 300

160 000 4 428 4 178 250

301 001 276 037 24 964 7 500 1 087 090 90 900 9 749 504 223 925 52 282 9 675 1 312 1 230 64 144 1 432 17 772

47 151 1 650 000 2 051 2 017 34

160 000 1 298 1 208 90 4 663 687 878 631 132 56 746 5 000 982 000 34 1 042 630 233 139 51 257 9 312 1 276 1 592 45 978 1 248 11 475

50 000

50 000

54 279 3 048 51 231

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 4 913 828 4 743 787 4 765 174 4 618 273 148 654 125 514

x

Dotacje z budetu pastwa, w tym: - dotacja rozwojowa

rodki otrzymane z Unii Europejskiej

Wpłaty zakładów pracy

II.

1.

2.

3.

5/22

2008, 2430 2008

Przychody

1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5.

0850

x

x x x x x x x

3 x

2 Stan funduszu na pocztek roku w tym: rodki pienine (z lokatami) Udziały i akcje Papiery wartociowe Skarbu Pastwa Nalenoci, w tym: - nalenoci z tytułu wpłat obowizkowych - nalenoci z tytułu udzielonych poyczek Zobowizania (minus)

1 I.

Paragrafy

Tre

Lp.

Cz B

15. 16. 17.

- odpis aktualizujcy warto nalenoci z tytułu wpłat na PFRON, poyczek, odsetek od poyczek oraz innych nalenoci Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

2

1

14.6

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY PASTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

700

95 282 3 483 50 000

3 300 000

87 137

898 280 5 780

4 620 321

287 713 3 119 44 314 792 475 669 460 69 071 -140 806

3 500 000

0

938 065 8 065

4 594 971

160 000 3 119 59 788 642 608 540 000 67 509 -72 042

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 427 072 174 118

123 724 3 152 40 553

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4

x

rodki z Unii Europejskiej

Wydatki biece (własne)

3.

4.

4.2 4.2.1 4.2.2

4.1 4.1.1 4.1.2

5/23

- wynagrodzenia - rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) - rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE - składki na ubezpieczenia społeczne - rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) - rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE

x

Transfery na rzecz ludnoci - róne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze

1.2 1.2.1 1.2.2

4119

4110

4019 i 4109

4010 i 4100

x 3030 3020

29

202 9 224 9 195

50 530 50 328

230 464

40 500

455 734 452 582 3 152

3 614

2459

2450

5 712 2 803 819 2 800 205

2 995 846 192 027 186 315

4 913 828

323 904 47 40 35 000 30 014 1 215 650 43 152

11 000

10

9 670 9 660

52 282 52 282

223 580

16 455

193 546 190 063 3 483

2 000

5 142 3 237 235 3 235 235

3 430 288 193 053 187 911

4 743 787

39 211 47 867 -180

144 906 54 70 30 000 27 884

12 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5

2449

2440

x

x

2. 2.1 2.2

Wydatki

III.

x 0750 0870 0910 0920 0960 0970 2910-2919 0740

Dotacje na realizacj zada biecych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) - rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE - dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) - rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE

Pozostałe przychody - dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych - wpływy ze sprzeday składników majtkowych - odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy - pozostałe odsetki - otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieninej - wpływy z rónych tytułów - wpływy ze zwrotów dotacji - dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majtkowych

5. 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

2960

3

Paragrafy

1. 1.1 1.1.1 1.1.2

Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorzdy wojewódzkie i powiatowe rodków niewykorzystanych w poprzednim roku)

2

1

4.

Tre

Lp.

Cz B

PLAN FINANSOWY PASTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7.

6.3 6.4

6.1 6.2

6.

5.2.1 5.2.2

5.2

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci

Przelewy redystrybucyjne z tego dla : - samorzdów wojewódzkich na realizacj zada - samorzdów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zada - samorzdów powiatowych na realizacj zada - samorzdów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zada

5/24

- dla sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

- dotacje inwestycyjne

- rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)

zakupy inwestycyjne (własne)

- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na

5.1.1

Wydatki inwestycyjne

5.

2910

2960

6260 6270

6110, 6120

x

4810

4270 4720

x

1 873 657 690 16 864

2 645 911 400 22 785

700

73 077

749 504

57 678 22 036

79 714

50 000

50 000

129 714

95 282

1 432 17 772

57

64 63 819 63 762

2 1 216 1 152

1 311 1 309

105 800

1 042 630

96 232 11 869

108 101

40 553

40 553

148 654

123 724

1 248 11 475

607

8 44 155 43 548

4179 x x

4170

5 1 569 1 561

1 262 1 257

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5

4129

4120

3

2

- składki na Fundusz Pracy - rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) - rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE - wynagrodzenia bezosobowe - rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) - rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE - pozostałe - rodki na zadania ustawowe (bez współfinansowania) - rodki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze rodków UE w tym: - zakup usług remontowych - amortyzacja majtku trwałego Odpis aktualizujcy warto nalenoci z tytułu wpłat na PFRON, poyczek, odsetek od poyczek oraz innych nalenoci

Paragrafy

Tre

5.1

4.6

4.5 4.5.1 4.5.2

4.4 4.4.1 4.4.2

4.3 4.3.1 4.3.2

1

Lp.

Cz B

PLAN FINANSOWY PASTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)x)

w tym: rodki pienine (z lokatami) Udziały i akcje Papiery wartociowe Skarbu Pastwa Nalenoci, w tym: - nalenoci z tytułu wpłat obowizkowych - nalenoci z tytułu udzielonych poyczek Zobowizania (minus)

1 IV.

1. 2. 3. 4. 4.1 4.2 5.

x)

x x x x x x x

3 x

Paragrafy

5/25

Stan funduszu na koniec 2009 roku powikszaj wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 50.000 tys. zł

Stan funduszu na koniec 2008 roku powikszaj wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 40.553 tys. zł

1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.2

rodki z Unii Europejskiej - biece, w tym: - przekazane dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tego dla: -jednostek samorzdu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych -szkół wyszych -Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

2

1

1. 1.1 1.1.1

Tre

Lp.

Cz D Dane uzupełniajce

Wpłaty zakładów pracy Pozostałe przychody

2

1

1. 2.

Tre

Lp.

Cz C Dane uzupełniajce

Tre

Lp.

Cz B

PLAN FINANSOWY PASTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

170 000 2 919 80 000 503 284 432 000 53 559 -64 746

3 400 000 144 906

1 507 29 29 757 9 207

40 500 40 500 31 293

16 455

16 455 16 455 16 455

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4

3 232 000 323 904

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4

160 000 3 119 59 788 642 608 540 000 67 509 -72 042

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 174 118 75 302

Tre

Przychody

Składki i opłaty Pozostałe przychody - odsetki bankowe (biece i z lokat) - pozostałe odsetki - pozostałe przychody z innych tytułów

II.

1. 2. 2.1 2.2 2.3

5.

1. 2. 3. 4.

2

1 I.

Stan funduszu na pocztek roku w tym: rodki pienine Udziały Papiery wartociowe Skarbu Pastwa Nalenoci - w tym: z tytułu udzielonych poyczek Zobowizania (minus)

Tre

Lp.

Cz B

2 1 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy I. 1. Transfery na rzecz ludnoci 2. Wydatki biece (własne) 2.1 - wynagrodzenia 2.2 - składki na ubezpieczenie społeczne 2.3 - składki na Fundusz Pracy 2.4 - pozostałe, w tym: 2.4.1 - koszty poboru składki 2.4.2 - umorzenia 2.4.3 - remonty 3. Wydatki inwestycyjne 3.1 - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

Lp.

Cz A

5/26

0820 x 0920 0920 x

x

x x x x x x

3 x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH WIADCZE PRACOWNICZYCH

1 000

241 404 103 300 43 600 56 800 2 900

344 704

43 133 8 061 1 316 311 1 805 295 1 788 160 -18 509

260 716 156 260 72 720 81 176 2 364

416 976

1 012 350 8 061 613 730 1 712 005 1 694 870 -14 180

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 3 166 103 3 345 678

1 900

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 165 129 219 306 5 000 5 000 158 229 213 306 13 792 14 266 2 377 2 155 338 350 141 722 196 535 1 207 1 304 130 000 185 000 215 231 1 900 1 000

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: rodki pienine Udziały Papiery wartociowe Skarbu Pastwa Nalenoci - w tym: z tytułu udzielonych poyczek Zobowizania (minus)

IV.

5.

1. 2. 3. 4.

Transfery na rzecz ludnoci Wydatki biece (własne) - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - pozostałe, w tym: - koszty poboru składki - umorzenia - remonty Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 3. 3.1

2

1 III.

Wydatki

Tre

Lp.

Cz B

5/27

x x x x x x

x

6110, 6120

4270 x

x x 4010, 4040, 4170 4110 4120 x

3 x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH WIADCZE PRACOWNICZYCH

1 012 350 8 061 613 730 1 712 005 1 694 870 -14 180

3 345 678

1 900

5 000 158 229 13 792 2 377 338 141 722 1 207 130 000 215 1 900

1 203 372 8 061 700 000 1 632 161 1 615 026 -14 958

3 543 348

1 000

5 000 213 306 14 266 2 155 350 196 535 1 304 185 000 231 1 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 165 129 219 306

Tre

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci

Przychody

Pozostałe przychody w tym: - wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych...

Wydatki

Dotacje na realizacj zada biecych Transfery na rzecz ludnoci

Wydatki biece (własne) w tym: - pozostałe w tym: - umorzenia

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine

Lp.

1 I. 1. 2.

II.

1.

III.

1. 2.

3.

IV. 1.

Cz B

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy

1 I. 1. 2. 3.

5/28

Stypendia Pomoc socjalna Dofinansowania do wyda o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych

Tre

198 198

75 75

x

x x

75

100 980

198

90 700

790

790

900

1 155

790

790 903

903

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 450 198 366 198 84

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 1 080 790 730 510 250 190 100 90

x

2440, 2450 x

x

x

x

3 x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOCI

Lp.

Cz A

Tre

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus)

Przychody

Pozostałe przychody - opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych

Wydatki

Dotacje na realizacj zada biecych

Wydatki biece (własne) - pozostałe - inne - opłaty bankowe

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine Nalenoci

1 I. 1. 2. 3.

II.

1.

III.

1.

2. 2.1

IV. 1. 2.

5/29

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Zajcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów

Tre

x x x

x x x 4300

2440, 2450

x

x 1080

x

3 x x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Lp.

Cz B

1 I. 1.

Lp.

Cz A

4 487 4 000 487

4 4 4 4

14 584

14 588

12 000 12 000

12 000

1 487 1 000 487

4 4 4 4

13 996

14 000

11 000 11 000

11 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 7 075 4 487 5 864 4 000 1 218 487 -7

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 14 584 13 996 14 584 13 996

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus)

Przychody

Pozostałe przychody - odsetki - wpłaty od jednostek na fundusz celowy - wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zada inwestycyjnych

Wydatki

Wydatki biece (własne) - wynagrodzenia

- pochodne od wynagrodze - pozostałe, w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do uposae wypłacane funkcjonariuszom - składki na ubezpieczenie zdrowotne - zakup materiałów i wyposaenia - zakup rodków ywnoci - zakup leków i materiałów medycznych - zakup sprztu i uzbrojenia - zakup energii

1 I. 1. 2. 3.

II.

1. 1.1 1.2 1.3

III.

1. 1.1

1.2 1.3 1.3.1

1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7

Tre

5/30

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Współfinansowanie wydatków biecych jednostek organizacyjnych Policji Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji Rekompensaty pienine za ponadnormatywny czas słuby Nagrody dla policjantów za osignicia w słubie

Tre

19 316 352 14 958

22 081 1 992 27 469 6 084 275 3 683 785 1 3 470 168

3070 4130 4210 4220 4230 4250 4260

1 858 30 1 650 718 1 2 613 112

34 626

52 332

63 767

29 141

63 725 36 34 548

63 725

x 4010-4100, 4170, 4180 4110 , 4120 x

98 481

42 961

6170 x

92 813 130 49 722

92 813

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 5 710 42 6 370 42 344 -1 004

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 97 691 63 767 29 609 15 370 46 149 29 141 21 018 18 271 915 985

x 0920 3000

x

3 x x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Lp.

Cz B

1 I. 1. 2. 3. 4.

Lp.

Cz A

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine

2. 2.1

IV. 1.

1.3.15 1.3.16 1.3.17 1.3.18 1.4

1.3.13 1.3.14

1.3.11 1.3.12

5/31

- zakup usług remontowych - zakup usług zdrowotnych - zakup wiadcze zdrowotnych dla osób nieobjtych obowizkowym ubezpieczeniem zdrowotnym - zakup usług pozostałych - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczcych obiektów zabytkowych bdcych w uytkowaniu jednostek budetowych - zakup usług usług dostpu do sieci Internet - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - opłaty za adminin. i czynsze za budynki, lokale i pomiesz. gara. - róne opłaty i składki - zakup materiałów papierniczych do sprztu druk. I urzdze kserog. - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - zmniejszenie funduszu - zwrot rodków z roku poprzedniego

2

1

1.3.8 1.3.9 1.3.10

Tre

x x

42 42

46 149

15 6 8 12 39 790

4360 4400 4430 4740 4750 x

6110, 6120

47 3

4340 4350

46 149

60 6 489

4290 4300

x

6 274 50

0

29 141

29 141

7

6

1 178

6 785

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5

4270 4280

3

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Lp.

Cz B

Nalenoci

Zobowizania (minus)

Przychody

Pozostałe przychody - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych stanowicych monopol pastwa - odsetki bankowe

Wydatki

Dotacje na realizacj zada biecych

Wydatki biece (własne) - pozostałe - inne - obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe

Wydatki inwestycyjne - dotacje inwestycyjne

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine Nalenoci

2.

3.

II.

1. 1.1

III.

1.

2. 2.1

3. 3.1

IV. 1. 2.

5/32

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine

1 I. 1.

1.2

Tre

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych Rozwijanie sportu wród dzieci i młodziey Rozwijanie sportu wród osób niepełnosprawnych

Tre

x x x

68 669 67 000 1 669

459 591 459 591

2 580

4300 x 6260, 6270

2 580 2 580 2 580

198 459 x x x

2440, 2450

660 630

615 000 2 580

1070 0920 x

617 580

617 580

-4

1 673

38 669 37 000 1 669

473 200 473 200

2 580

2 580 2 580 2 580

202 800

678 580

646 000 2 580

648 580

648 580

1 669

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 111 719 68 669 110 050 67 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 658 050 676 000 459 591 473 200 170 618 172 380 27 841 30 420

x

x

x

x

3 x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Lp.

Cz B

1 I. 1. 2. 3.

Lp.

Cz A

2.

1.7

1.3 1.4 1.5 1.6

1.2

1 I. 1. 1.1

Lp.

Cz A

Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej

5/33

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Promowanie lub wspieranie: - ogólnopolskich i midzynarodowych przedsiwzi artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym - twórczoci literackiej i czasopimiennictwa oraz działa na rzecz kultury jzyka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej - działa na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego - młodych twórców i artystów - działa na rzecz dostpu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych - zada realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i midzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - realizacji inwestycji słucych promowaniu i wspieraniu przedsiwzi artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej

Tre

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

6 814

6 580

47 015

33 000

76 324

50 343

5 000 27 000 5 000 2 000

34 420

5 541 27 060 5 112 2 000

28 988

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 202 182 160 015 195 368 153 435

Przychody

Pozostałe przychody w tym: - wpływy z dopłat do stawek w grach losowych

Wydatki

Dotacje na realizacj zada biecych: -dla jednostek sektora finansów publicznych -dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze rodków NMF i EOG -dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze rodków funduszy strukturalnych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspólfinansowanie programów ze rodków NMF i EOG - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspólfinansowanie programów ze rodków z funduszy strukturalnych - przekazanie Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej

II.

1.

1.1

III.

1. 1.1 1.2

5/34

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine

IV. 1.

3.1.6

3.1.4 3.1.5

3.1.3

Wydatki inwestycyjne - dotacje inwestycyjne -dla jednostek sektora finansów publicznych -dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze rodków NMF i EOG -dla jednostek sektora finansów publicznych - współfinansowanie programów ze rodków funduszy strukturalnych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspólfinansowanie programów ze rodków NMF i EOG - dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych wspólfinansowanie programów ze rodków z funduszy strukturalnych

3. 3.1 3.1.1 3.1.2

2.

1.7

1.6

1.4 1.5

Transfery na rzecz ludnoci - nagrody z FPK

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus)

1 I. 1. 2. 3.

1.3

Tre

x x

7 065 7 065

1 138

8 822

6276 6279

14 144 13 009

6269 6270

50 662

6266

2 000 125 359 125 359 37 584

x x 6260

3040

1 000 6 814

2 061

2456 2459 2890

1 018 29 883

1 000

2446 2449 2450

74 823 33 047

202 182

131 600

136 816

136 816

8 050 8 050

82 015 82 015

2 000

76 000

160 015

161 000

161 000

161 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 72 431 7 065 72 381 7 065 63 -13

x 2440

x

1070

x

x

3 x x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Lp.

Cz B

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine

IV. 1.

Wydatki

III.

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

Pozostałe przychody - rodki otrzymane od jednostek - odsetki

1. 1.1 1.2

2. 2.1

Przychody

II.

Wydatki biece (własne) - pozostałe, w tym: - opłaty bankowe

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine

1 I. 1.

1. 1.1 1.1.1

Tre

5/35

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Realizacja zada inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposaenia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA lub przez niego nadzorowanych - wydatki biece - wydatki inwestycyjne

Tre

3 386 3 386

8 000

6110, 6120

1 1 1

8 001

8 356 8 256 100

8 356

8 000

x x

1 4 900

62 62

4 900

4 900

1 1 1

4 901

1 577 1 577

1 577

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 3 031 3 386 3 031 3 386

1 8 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 8 001 4 901 8 001 4 901

x

x x 4300

x

x 6280 0920

x

3 x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZESTWA PUBLICZNEGO

Lp.

Cz B

1.1 1.2

1 I. 1.

Lp.

Cz A

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine

IV. 1.

5/36

Wydatki inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne

III.

2. 2.1

Wydatki

1. 1.1 1.2

Wydatki biece (własne) - pozostałe, w tym - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług pozostałych - zakup usług obejm. ekspertyzy, analizy - pozostałe odsetki - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego - wydatki na cele zwizane z zaspokojeniem roszcze byłych włacicieli mienia przejtego przez Skarb Pastwa

Pozostałe przychody - pozostałe odsetki - przychody pastwowych funduszy celowych z prywatyzacji

II.

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5 1.1.6 1.1.7

Przychody

1. 2.

2

1 I.

Stan funduszu na pocztek roku w tym: rodki pienine Nalenoci

Tre

Lp.

Cz B

2. 3. 4.

Wydatki biece Wydatki na cele zwizane z zaspokojeniem roszcze byłych włacicieli mienia przejtego przez Skarb Pastwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Pozostałe odsetki Pozostałe wydatki

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy

1 I.

1.

Tre

565 929 11 572 76 885 16 500

x x

2 265 097 2 265 097

0 0

300 000

4930 x 6120

1 000 7 500 0 76 885 11 572 8 000

1 000 6 000 1 000 15 000 16 560 5 000

4 702 717 4 702 717

2 000 2 000

565 929

670 886

672 886

3 110 506 150 000 2 960 506

3 110 506

2 265 097

344 560

344 560

570 000 110 000 460 000

570 000

2 038 764 893

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 2 039 657 2 265 097

300 000 16 560 15 000 13 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 344 560 670 886 344 560 670 886

x x 4170 4300 4390 4580 4590 4610

x

x 0920 1060

x

x x

3 x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Lp.

Cz A

Przychody

Pozostałe przychody - przychody pastwowych funduszy celowych z prywatyzacji - pozostałe odsetki - przychody ze spłat poyczek i kredytów - pozostałe

Wydatki

II.

1. 1.1 1.2 1.3 1.4

III.

Wydatki inwestycyjne - dotacja na remont tni nr 2 w Ciechocinku

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine Nalenoci

2. 2.1

IV. 1. 2.

1.1.1.3

1.1.1.2

5/37

Wydatki biece (własne) - pozostałe, w tym - inne - dotacje na realizacj zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - udzielone poyczki i kredyty

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus)

1 I. 1. 2. 3.

1. 1.1 1.1.1 1.1.1.1

Tre

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Dotacje na realizacj zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Udzielone poyczki i kredyty Pozostałe wydatki

Tre

x x x

x 6260

160 204 81 030 79 174

1 977 1 977

494 089 1 750

96 620

2450

595 465

376 232 345 000 16 000 11 925 3 307

376 232

593 488 593 488 1 029

6010 9910

1 027 686 0 0

56 470

898 677 820 132 78 545

0 0

1 027 686 0

56 470

1 084 156 1 084 156 0

1 084 156

1 822 629 1 800 000 22 000 629

1 822 629

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 379 437 160 204 401 464 81 030 91 099 79 174 -113 126

494 089 1 750 3 006

96 620

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 595 465 1 084 156

x x

x

x 1060 0920 9510 x

x

3 x x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIBIORCÓW

Lp.

Cz B

3. 4.

2.

1 I. 1.

Lp.

Cz A

Przychody

Pozostałe przychody w tym: - wpłaty rodków pozostałych po likwidacji przedsibiorstw - pozostałe odsetki - przychody pastwowych funduszy celowych z prywatyzacji - pozostałe

Wydatki

II.

1.

1.1 1.2 1.3 1.4

III.

Wydatki biece (własne) - pozostałe, w tym - róne przelewy - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wynagrodzenia bezosobowe - zakup materiałów i wyposaenia

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus)

1 I. 1. 2. 3.

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.1.5

Tre

Lp.

Cz B

4.2 5.

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy

1 I. 1. 2. 3. 4. 4.1

5/38

Koszty prywatyzacji Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Pastwa Podwyszenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Pastwa Inne zadania, w tym: - dofinansowania likwidacji upadłoci przedsibiorstw pastwowych i spółek z udziałem Skarbu Pastwa - wydatki na realizacj innych ustawowych zada Wydatki na zakupy inwestycyjne

Tre

x x 2970 4110 4120 4170 4210

x

0810 0920 1060 0910, 0970, 2980

x

x

3 x x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PASTWA

Lp.

Cz A

4 213 4 959 3 300

250 018

17 3 300 426

20 5 403 814

253 318

23 000 10 000 240 000

273 000

273 000

83 479

84 779

29 000 1 000 46 000

76 000

76 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 38 448 29 669 42 350 14 794 30 922 30 000 -34 824 -15 125

5 492 4 350 1 300

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 84 779 253 318 62 747 175 525 5 258 6 011 5 632 59 310 9 842 9 172

Wydatki inwestycyjne - wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus)

2. 2.1

IV. 1. 2. 3.

1.1.26 1.1.27

1.1.25

1.1.22 1.1.23 1.1.24

5/39

- zakup energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych - zakup usług do sieci internet - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - zakup usług obejmujcych tłumaczenia - zakup usług obejmujcych wykonanie ekspertyz, analiz - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale - podróe słubowe zagraniczne - róne opłaty i składki - podatek od nieruchomoci - podatek od towarów i usług (VAT) - pozostałe odsetki - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - koszty postpowania sdowego i prokuratorskiego - zakup akcesoriów komputerowych - dofinansowania procesów likwidacyjnych i uzupełnienie rodków na pokrycie kosztów postpowania upadłociowego przedsibiorstw pastwowych oraz spółek, których Skarb Pastwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem - wydatki na zakup i objcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - rozliczenia z bankami zw.z obsług długu publ. - odsetki od kredytów i poyczek zw.z obsług długu publ.

2

1

1.1.6 1.1.7 1.1.8 1.1.9 1.1.10 1.1.11 1.1.12 1.1.13 1.1.14 1.1.15 1.1.16 1.1.17 1.1.18 1.1.19 1.1.20 1.1.21

Tre

5 492

4940

x x x x

x 6120

29 669 14 794 30 000 -15 125

1 300 1 300

5 632 150 100

3 010 3 711 720

4600 4610 4750

6010 8010 8070

10 70 20 000 250 100 119 685 100 5 605 10 300

657 136 25 000 390

49 351 58 351 30 000 -39 000

3 300 3 300

59 310 120 45

4 213

3 025 3 443 600

505 80 86 373 474 2 23 150 74 054 205 200 121 317 20 5 682 10 310

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5

4260 4270 4300 4350 4360 4370 4380 4390 4400 4420 4430 4480 4530 4580 4590

3

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PASTWA

Lp.

Cz B

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine

Przychody

Pozostałe przychody

Wydatki

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) - dotacje inwestycyjne

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

1 I. 1.

II.

1.

III.

1. 1.1

IV.

1.2

Tre

5/40

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Wspieranie inwestycji słucych potrzebom bada naukowych lub prac rozwojowych

Tre

0

65 259

6110, 6120 6260, 6270 x

65 259

65 259

46 000

46 000

0

240 000

240 000

240 000

240 000

240 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 19 259 0 19 259

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 46 000 240 000 46 000 240 000

x

x

x

x

3 x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Lp.

Cz B

1 I. 1.

Lp.

Cz A

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine

Przychody

Pozostałe przychody - potrcenia z wynagrodzenia skazanych

Wydatki

Dotacje na realizacj zada biecych Wydatki biece (własne) - inne - opłaty bankowe Przelewy redystrybucyjne

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine

1 I. 1.

II.

1. 1.1

III.

1. 2. 2.1

IV. 1.

3.

Tre

5/41

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolnoci, zwalnianych z zakładów karnych

Tre

x x

2440, 2450 x x 4300 2960

x

x 2970

x

3 x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Lp.

Cz B

1 I. 1.

Lp.

Cz A

639 639

1 25 414

1 22 300 640 640

2 824 1

28 239

28 238 28 238

28 238

1

22 301

21 800 21 800

21 800

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 1 141 640 1 141 640

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 22 300 28 238 22 300 28 238

Przychody

Składki i opłaty

Pozostałe przychody - w tym odsetki

Wydatki

II.

1.

2.

III.

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine Zobowizania (minus)

2. 2.1

IV. 1. 2.

5/42

Wydatki biece (własne) - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - pozostałe, w tym: - remonty - inne, w tym: - materiały - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiek - usługi - usługi internetowe - szkolenia

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci Zobowizania (minus)

1 I. 1. 2. 3.

1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.2.1 1.4.2.2 1.4.2.3 1.4.2.4 1.4.2.5

Tre

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców - wydatki biece - wydatki inwestycyjne

Tre

20 607 92 747 151 772 -59 025

6110, 6120

73 526 285 27 4 73 210 500 72 710 499 2 72 209

94 133

4 000

85 807

89 807

20 607

x x x

164 164 94 512 69 652

2 820 2 820

69 652

69 652

94 512 1 000 93 512 588 5 92 894 20 5

94 512

164 164

74 237

74 237

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 97 073 92 747 156 390 151 772 300 -59 617 -59 025

94 133 73 526 20 607

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 94 133 164 164

x

x 4010-4100, 4170, 4180 4110 4120 x 4270 x 4210 4240 4300 4350 4550

x

0920

0400, 0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850

x

3 x x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Lp.

Cz B

1.1 1.2

1 I. 1.

Lp.

Cz A

2

1 I. 1. 2.

Pozostałe przychody - wpłaty przywiziennych zakładów pracy - odsetki

Wydatki

Dotacje na realizacj zada biecych

Wydatki biece (własne) - umorzenia - inne - opłaty i prowizje bankowe

Wydatki inwestycyjne - dotacje inwestycyjne

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine Nalenoci w tym: z tytułu udzielonych poyczek Zobowizania (minus)

1. 1.1 1.2

III.

1.

2. 2.1 2.2

3. 3.1

IV. 1. 2.

3.

Przychody

II.

3.

Tre

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci w tym: z tytułu udzielonych poyczek Zobowizania (minus)

5/43

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Finansowanie działa w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolnoci, w tym: - wydatki biece - wydatki inwestycyjne

Tre

x x x x x

x 6260, 6270

4300

x

2440, 2450

x

x 1080 0920

x

3 x x x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Lp.

Cz B

1 I. 1. 1.1 1.2

Lp.

Cz A

1 889 59 1 950 500 -120

3 600 3 600

1

133 132

100

3 833

1 910 1 900 10

1 910

998 28 1 090 500 -120

4 200 4 200

1

26 25

200

4 426

3 535 3 500 35

3 535

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 3 812 1 889 823 59 3 093 1 950 245 500 -104 -120

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 3 700 4 400 3 700 4 400 100 200 3 600 4 200

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine

Przychody

Pozostałe przychody - rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego) - z usług specjalistycznych realizowanych w trakcie zada szkoleniowych - z udostpniania poligonów wojskom obcym

Wydatki

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)

1 I. 1.

II.

1. 1.1

1.2 1.3

III.

1. 1.1

IV.

5/44

Tre

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tre

216 592

60 013

6110, 6120 x

60 013

x

60 013

71 999 52 2 130

x x x

74 181 74 181

x

261 623

0

261 623

261 623

261 623

31 501 30 13 500

45 031

45 031

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 202 424 216 592 202 424 216 592

60 013

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 60 013 261 623

x

x

3 x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Lp.

Cz B

1 I. 1.

Lp.

Cz A

Zobowizania (minus)

Przychody

Pozostałe przychody w tym: - pozostałe odsetki - przychody ze sprzeday nieruchomoci pochodzcych z zasobu WRSP

3.

II.

1.

Wydatki biece (własne) - inne - zakup usług pozostałych - kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine Nalenoci

1. 1.1 1.1.1 1.1.2

2. 2.1

IV. 1. 2.

III.

Wydatki

2

Stan funduszu na pocztek roku rodki pienine Nalenoci

1 I. 1. 2.

1.1 1.2

Tre

Lp.

Cz B

5/45

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy

1 I. 1. 1.1 1.2 2.

Wydatki biece - wypłaty wiadcze pieninych - obsługa wypłat wiadcze Wydatki inwestycyjne

Tre

1 401 603 961 603 440 000

1 031

6110, 6120 x x x

1 031

200 000

4590 x

2 124

1 200

1 496 979 1 244 979 252 000

500

500

594 000

596 124

201 200

596 624

652 000

40 000

692 000

692 000

x x 4300

202 231

750 847

1080 x

42 830

793 677

793 677

-3 307

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 810 157 1 401 603 493 464 961 603 320 000 440 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 202 231 596 624 201 200 596 124 200 000 594 000 1 200 2 124 1 031 500

0920

x

x

x

3 x x x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Lp.

Cz A

Dotacje z budetu pastwa, w tym: dotacje rozwojowe oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej rodki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe przychody (przypis) w tym: - odsetki od lokat

Wydatki

Dotacje na realizacj zada biecych rodki z Unii Europejskiej Wydatki biece (własne) - wynagrodzenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - inne -umorzenia Wydatki inwestycyjne (własne) - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

1. 1.1 2. 3.

III.

1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

5/46

Przychody

2 Stan funduszu na pocztek roku w tym: rodki pienine Nalenoci od sektora finansowego: w tym: z tytułu udzielonych kredytów z tytułu niewypłaconych jeszcze kredytów z tytułu zawartych umów o wypłat premii rodki dotychczasowego FKT

Tre

x

2008, 6208 x

2009, 6209, 2009, 6209

x

x

x x x

3 x

Paragrafy

x 6110, 6120

2440, 2450 2008, 6208 x 4010-41000, 4170, 4180 4110 4120

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Udzielanie przedsibiorcom premii technologicznej Wypłacanie przedsibiorcom rat kredytów technologicznych i czciowe ich umorzenia Obsługa Funduszu Kredytu Technologicznego - wydatki biece - wydatki majtkowe

Tre

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

II.

1. 2. 2.1 2.1.1 2.1.2 3.

1 I.

Lp.

Cz B

1 I. 1. 2. 3. 3.1 3.2

Lp.

Cz A

3 000 17 000 34 031 3 207 591 95 9 686 20 452 294 294

54 325

18 365

90 000 90 000 510 000 18 365

618 365

61 182

113 116 89 121 23 995

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 174 298

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 526 777 472 000 20 452 34 325 34 031 294

1. 2. 2.1 2.2 2.3

1 IV.

Lp.

Cz B

2 Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) w tym: rodki pienine Nalenoci od sektora finansowego: w tym: z tytułu udzielonych kredytów z tytułu niewypłaconych jeszcze kredytów z tytułu zawartych umów o wypłat premii

Tre

5/47

x x

x

3 x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU KREDYTU TECHNOLOGICZNEGO

190 604 547 734 82 273 3 461 462 000

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5 738 338

Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) rodki pienine

IV. 1.

Wydatki

III.

Wydatki inwestycyjne - wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)

Pozostałe przychody - wpłaty od jednostek na fundusz celowy - wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zada inwestycyjnych

1. 1.1 1.2

2. 2.1

Przychody

II.

Wydatki biece (własne) - pozostałe, w tym: - zakup materiałów i wyposaenia - zakup rodków ywnoci - zakup usług remontowych - zakup usług pozostałych

2

Stan funduszu na pocztek roku

1 I.

1. 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4

Tre

5/48

2 Zadania wynikajce z ustawy tworzcej fundusz celowy Współfinansowanie wydatków biecych jednostek organizacyjnych Stray Granicznej Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Stray Granicznej

Tre

0

0 0

70

6110, 6120 x x

70

530 530 455 10 20 45 x

x x 4210 4220 4270 4300

600

70

6170 x

600 530

600

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 4 5

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych 3 4 600 530 70

x 3000

x

3 x

Paragrafy

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA STRAY GRANICZNEJ

Lp.

Cz B

1 I. 1. 2.

Lp.

Cz A

39

38

2

1

803 80306

3

Dz. Rozdz.

Cz.

1

II

TRANSPORT

I

5

Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu - Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego

SZKOLNICTWO WYSZE

11 inwestycji wieloletnich jednostek budetowych, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ogółem

4

Nazwa inwestycji

Inwestor

a. powierzchnia uytkowa b. m2 c. 28.111

a. kubatura b. m3 c. 179.038

6

Przyrost zdolnoci produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) Lp. b. jednostka miary c. wielko

2001

7

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów e. Fundusz Spójnoci, Phare f. Fundusz Kolejowy

9

Koszty i ródła finansowania (ceny biece)

6/1

e. Fundusz Spójnoci f. Fundusz Kolejowy

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z 2011 udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

8

rozpo- zakoczcia czenia

Rok

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2009 R.

4 798 799 1 602 788 1 057 206 670 000 40 788 40 788 949 128 478 889

1 175 130 670 000 379 519 379 519 1 383 858 708 750

32 897

41 156

5 920 045 1 602 788

32 897

101 749 68 852

41 156

228 646 187 490

32 897

949 128 478 889

1 415 054 708 750

41 156

78 724

433 041

32 897

78 724

433 041

41 156

670 000

670 000

101 749 68 852

1 057 206

1 175 130

228 646 187 490

7 436 846 4 202 899

9 950 543 5 548 568

w tysicach zł 10

Ogółem

612 880 236 250

40 609

40 609

437 812

130 312

1 542 515 84 652

18 662 18 662

18 662 18 662

612 880 236 250

43 474

43 474

437 812

130 312

1 943 444 482 716

11

2009 r.

336 248 242 639

179

179

232 188

472 485

2 537 747 1 254 008

25 095 25 095

25 095 25 095

336 248 242 639

179

179

232 188

472 485

3 286 776 2 003 037

12

w tym: 2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. (ceny 2009 r.)

454 409

718 537 264 128

32 897

32 897

57 992 25 095

32 897

32 897

57 992 25 095

32 897

32 897

454 409

1 537 616 1 050 310

13

2011 r.

Załcznik nr 6

46

2

1

851 85112

600 60002

600 60002

3

Dz. Rozdz.

Cz.

Akademia Medyczna we Wrocławiu - Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu

ZDROWIE

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala - Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław - Pozna, odcinek Wrocław - granica województwa dolnolskiego, Etap II

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa - Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa - Gdynia, Etap II

4

Nazwa inwestycji

Inwestor

4

III

3

2

5

a. łóka b. szt. c. 836

a. skrócenie czasu podróy b. min c. 9,5

a. modernizacja linii kolejowej b. km c. 58

a. skrócenie czasu jazdy pocigi IC b. min. c. 30

a. modernizacja linii kolejowej b. km c. 151

6

Przyrost zdolnoci produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) Lp. b. jednostka miary c. wielko

1989

2008

2007

7

9

Koszty i ródła finansowania (ceny biece)

6/2

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z 2009 udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

1 459 729 516 979

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z 2011 udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

5 039

12 366

36 900 36 900

5 039

12 366

645 618 645 618

2 529 516 2 524 477

30 000

30 000

3 661 872 3 649 506

30 000

873 602

30 000

912 750

949 128 478 889

1 383 858 708 750

e. Fundusz Spójnoci f. Fundusz Kolejowy

1 420 581 516 979

10 788

349 519

670 000

10 788

183 604

670 000

3 378 218 1 085 809

262 380

4 460 316 1 085 809

w tysicach zł 10

Ogółem

349 519

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z 2010 udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

8

rozpo- zakoczcia czenia

Rok

36 900 36 900

2 865

2 865

375 867 373 002

30 000

30 000

50 000 20 000

612 880 236 250

10 609

10 609

437 812

130 312

1 492 515 64 652

11

2009 r.

723 934 723 934

419 193

652 044 232 851

336 248 242 639

179

179

232 188

53 292

1 885 703 1 021 157

12

w tym: 2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. (ceny 2009 r.)

761 087 761 087

454 409

718 537 264 128

13

2011 r.

2

1

851 85112

Akademia Medyczna w Gdasku - Akademickie Centrum KlinicznoInnowacyjno-Dydaktyczne w Gdasku

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy - Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Jagielloski Collegium Medicum w Krakowie - Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

851 85112

851 85112

Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

4

Nazwa inwestycji

851 85112

3

Dz. Rozdz.

Cz.

Inwestor

8

7

6

5

5

a. łóka b. szt. c. 250

a. łóka b. szt. c. 125

a. sale operacyjne b. szt. c. 24

a. łóka b. szt. c. 872

a. kliniki b. szt. c. 29

a. łóka b. szt. c. 511

6

Przyrost zdolnoci produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) Lp. b. jednostka miary c. wielko

2007

2007

2006

1975

7

9

Koszty i ródła finansowania (ceny biece)

6/3

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z 2011 udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z 2012 udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa 2012 b. finansowanie projektów z udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z 2009 udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

8

rozpo- zakoczcia czenia

Rok

280

280

439 025 439 025

2 865

3 615

497 205 496 925

2 865

275 445 272 580

2 174

2 174

632 096 629 922

100 586 100 586

3 615

324 617 321 002

7 588

7 588

661 686 654 098

883

883

483 282 482 399

w tysicach zł 10

Ogółem

75 000 75 000

2 865

2 865

72 681 69 816

50 000 50 000

100 586 100 586

11

2009 r.

188 781 188 781

60 000 60 000

200 000 200 000

12

w tym: 2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. (ceny 2009 r.)

175 244 175 244

50 000 50 000

200 000 200 000

13

2011 r.

85/28

2

1

600 60031

Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie

851 85112

Warmisko-Mazurski Urzd Wojewódzki Budowa Drogowego Przejcia Granicznego w Grzechotkach

WOJEWÓDZTWO WARMISKO-MAZURSKIE

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku - Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

4

Nazwa inwestycji

851 85112

3

Dz. Rozdz.

Cz.

Inwestor

a. pow. nowych obiektów b. m2 c. 6 000

a. pow. rozbudowy (nadbudowy) b. m2 c. 16 185

a. wiaty i zadaszenia b. m2 c. 8 071

a. drogi i place b. m2 c. 129 387,4

a. budynki kubaturowe 11 b. m3 c. 52 107

IV

6 a. pow. przebudowy b. m2 c. 11 545

10 a. łóka b. szt. c. 550

9

5

Przyrost zdolnoci produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) Lp. b. jednostka miary c. wielko

2003

2008

2008

7

9

Koszty i ródła finansowania (ceny biece)

6/4

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z 2009 udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów e. Phare

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów e. Phare

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z 2012 udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

Warto kosztorysowa a. rodki z budetu pastwa b. finansowanie projektów z 2013 udziałem rodków UE c. kredyt bankowy, poyczki w tym: porczone d. rodki własne z tego: - inwestora - współinwestorów

8

rozpo- zakoczcia czenia

Rok

31 196

139 980 108 784

31 196

139 980 108 784

545 312 545 312

504 152 504 152

6 782 6 782

6 782 6 782

543 312 543 312

502 152 502 152

w tysicach zł 10

Ogółem

6 400 6 400

6 400 6 400

6 000 6 000

34 700 34 700

11

2009 r.

127 701 127 701

147 452 147 452

12

w tym: 2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. (ceny 2009 r.)

215 843 215 843

120 000 120 000

13

2011 r.

1 2 3

Fundusze strukturalne

Fundusz Spójnoci

Wspólna Polityka Rolna i Rybacka

I.

II.

III.

7/1

1

2

Poz.

Prefinansowanie ogółem

1

Tre

-3 910 647

-120 000

283 805

-3 746 842

3

Saldo

12 258 754

180 000

283 805

12 722 559

4

Przychody w tys. złotych

Plan na 2009 r.

PREFINANSOWANIE ZADA PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA ZE RODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

16 169 401

300 000

0

16 469 401

5

Rozchody

Załcznik nr 7

Ogółem

8/1

6 291 271 990 1 035 9 983 087

2 3 4 5 6

752 754 851 852

281 088

1

Administracja publiczna Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

750 751

10 272 762

w tysicach zł 4

3

2

Plan na 2009 r.

1

Poz.

Tre

Dział

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

1. GMINY

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZDU TERYTORIALNEGO

Załcznik nr 8

85/08

85/06

85/04

85/02

750 752 851 852

750 752 754 851 852

750 851 852

750 752 754 851 852

751

2

1

11

Dział

Cz

Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo lubuskie

8/2

Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo lubelskie

Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo kujawsko-pomorskie

Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo dolnolskie

Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa

KRAJOWE BIURO WYBORCZE

3

1. GMINY

2 3 4 5

1

2 3 4 5 6

1

2 3 4

1

2 3 4 5 6

1

8

7

4

Poz.

9 508 38 10 335 457

345 013

22 438 88 17 16 634 600

657 159

19 897 26 654 039

673 962

19 401 8 190 50 711 588

731 237

6 291

6 291

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/16

85/14

85/12

750 752 754 851 852

750 754 851 852

750 752 754 851 852

750 754 851 852

2

1

85/10

Dział

Cz

8/3

Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo opolskie

Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo mazowieckie

Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo małopolskie

Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo łódzkie

3

1. GMINY

2 3 4 5 6

1

2 3 4 5

1

2 3 4 5 6

1

2 3 4 5

1

4

Poz.

8 417 75 88 25 219 362

227 967

36 335 226 324 1 116 427

1 153 312

21 708 62 81 103 802 531

824 485

22 129 260 63 657 232

679 684

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/26

85/24

85/22

85/20

750 754 851 852

750 851 852

750 851 852

750 851 852

750 851 852

2

1

85/18

Dział

Cz

8/4

2 3 4 5

1

Wojewcdztwo witokrzyskie Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

2 3 4

1

2 3 4

1

2 3 4

1

2 3 4

1

4

Poz.

Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo lskie

Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo pomorskie

Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo podlaskie

Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo podkarpackie

3

1. GMINY

8 394 20 10 403 116

411 540

19 005 163 928 136

947 304

16 086 72 661 636

677 794

11 036 40 308 806

319 882

16 320 11 640 865

657 196

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/32

85/30

750 754 851 852

750 851 852

750 754 851 852

2

1

85/28

Dział

Cz

8/5

Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo zachodniopomorskie

Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo wielkopolskie

Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna

Województwo warmisko-mazurskie

3

1. GMINY

2 3 4 5

1

2 3 4

1

2 3 4 5

1

4

Poz.

13 329 90 85 514 628

528 132

24 219 25 880 321

904 565

12 866 18 12 514 343

527 239

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

010 020 700 710 750 752 754 851 852 853

Ogółem

8/6

Rolnictwo i łowiectwo Lenictwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3

1

2

Poz.

Dział

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

2. POWIATY

3 098 123

96 415 277 37 904 197 048 107 533 495 1 970 098 535 419 92 760 60 174

w tysicach zł 4

Plan na 2009 r.

85/06

85/04

010 700 710 750 752 754 851 852 853

010 700 710 750 752 754 851 852 853

010 700 710 750 752 754 851 852 853

2

1

85/02

Dział

Cz

8/7

Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo lubelskie

Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo kujawsko-pomorskie

Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo dolnolskie

3

2. POWIATY

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

4

Poz.

12 777 2 979 12 054 8 254 88 108 735 29 827 9 540 3 782

188 036

689 2 060 10 813 8 184 95 102 425 25 946 3 070 3 339

156 621

4 700 3 283 14 996 8 081 42 159 605 38 169 5 430 7 294

241 600

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/12

85/10

010 020 700 710 750 752 754 851 852 853

010 700 710 750 754 851 852 853

010 700 710 750 752 754 851 852 853

2

1

85/08

Dział

Cz

8/8

Rolnictwo i łowiectwo Lenictwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo małopolskie

Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo łódzkie

Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo lubuskie

3

2. POWIATY

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

4

Poz.

30 230 70 2 697 13 917 8 659 57 144 622 32 260 10 506 3 983

247 001

4 205 2 424 12 339 6 588 147 426 37 350 4 201 3 872

218 405

1 560 777 8 810 3 025 23 67 669 24 298 1 389 2 550

110 101

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/18

85/16

010 700 710 750 754 851 852 853

010 020 700 710 750 752 754 851 852 853

010 020 700 710 750 752 754 851 852 853

2

1

85/14

Dział

Cz

8/9

Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo podkarpackie

Rolnictwo i łowiectwo Lenictwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo opolskie

Rolnictwo i łowiectwo Lenictwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo mazowieckie

3

2. POWIATY

2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

4

Poz.

6 592 1 062 13 250 6 255 112 695 37 960 5 094 5 043

187 951

1 323 8 724 5 210 2 553 40 66 060 17 500 1 073 1 241

95 732

3 492 134 6 631 22 472 12 727 150 233 288 63 161 9 145 4 831

356 031

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/24

85/22

010 700 710 750 754 851 852 853

010 700 710 750 754 851 852 853

010 020 700 710 750 754 851 852 853

2

1

85/20

Dział

Cz

8/10

Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo lskie

Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo pomorskie

Rolnictwo i łowiectwo Lenictwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo podlaskie

3

2. POWIATY

2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

4

Poz.

12 424 4 724 19 689 12 555 223 001 56 868 8 791 4 908

342 960

3 034 2 852 11 894 6 058 110 002 38 791 1 255 3 332

177 218

6 054 20 1 016 7 030 3 983 66 499 14 694 4 192 1 361

104 849

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/28 010 700 710 750 754 851 852 853

010 020 700 710 750 754 851 852 853

2

1

85/26

Dział

Cz

8/11

Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo warmisko-mazurskie

Rolnictwo i łowiectwo Lenictwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wojewcdztwo witokrzyskie

3

2. POWIATY

2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

4

Poz.

1 738 842 7 430 4 013 88 226 29 118 10 365 4 041

145 773

2 762 30 1 131 6 542 3 205 71 996 21 002 1 917 2 545

111 130

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/32 010 700 710 750 754 851 852 853

010 020 700 710 750 754 851 852 853

2

1

85/30

Dział

Cz

8/12

Rolnictwo i łowiectwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo zachodniopomorskie

Rolnictwo i łowiectwo Lenictwo Gospodarka mieszkaniowa Działalno usługowa Administracja publiczna Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo wielkopolskie

3

2. POWIATY

2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

4

Poz.

1 418 1 001 9 805 4 172 107 581 37 071 2 286 1 994

165 328

3 417 15 3 701 20 797 9 221 160 268 31 404 14 506 6 058

249 387

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

010 600 710 750 752 851 852 853 900 925

8/13

3

2

1

Ogółem

Poz.

Dział

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

3. SAMORZD WOJEWÓDZTWA

1 044 160

593 655 387 383 7 331 18 505 12 430 14 172 22 018 649 5

w tysicach zł 4

Plan na 2009 r.

85/06

85/04

010 600 710 750 752 851 852 853 900

010 600 710 750 752 851 852 853

010 600 710 750 851 852 853 900

2

1

85/02

Dział

Cz

8/14

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Województwo lubelskie

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo kujawsko-pomorskie

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Województwo dolnolskie

3

3. SAMORZD WOJEWÓDZTWA

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1

4

Poz.

31 817 30 200 115 783 2 21 730 786 30

64 484

28 831 23 600 105 974 1 3 912 1 749

56 175

34 122 31 800 493 1 727 19 1 645 2 691 256

72 753

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/12

85/10

010 600 710 750 752 851 852 853 900

010 600 710 750 852 853 900

010 600 710 750 752 852 853

2

1

85/08

Dział

Cz

8/15

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Województwo małopolskie

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Województwo łódzkie

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo lubuskie

3

3. SAMORZD WOJEWÓDZTWA

2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2 3 4 5 6 7 8

1

2 3 4 5 6 7 8

1

4

Poz.

46 048 17 800 292 2 039 3 62 885 1 072 100

68 301

28 117 15 640 549 1 307 731 701 188

47 233

49 929 15 200 329 493 2 432 780

67 165

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/18

85/16

010 600 710 750 851 852 853

010 600 710 750 752 851 852 853

010 600 710 750 851 852 853

2

1

85/14

Dział

Cz

8/16

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo podkarpackie

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo opolskie

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo mazowieckie

3

3. SAMORZD WOJEWÓDZTWA

2 3 4 5 6 7 8

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1

2 3 4 5 6 7 8

1

4

Poz.

23 752 33 900 479 763 15 780 197

59 886

18 984 16 400 113 648 4 31 1 410 284

37 874

66 980 52 000 372 1 657 4 389 1 349

122 751

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/24

85/22

010 600 710 750 851 852 853

010 600 710 750 851 852 853

010 600 710 750 851 852 853 925

2

1

85/20

Dział

Cz

1

4

Poz.

8/17

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo lskie

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo pomorskie

2 3 4 5 6 7 8

1

2 3 4 5 6 7 8

1

19 077 20 000 2 414 2 413 141 1 156 3 932

49 133

41 528 26 500 485 1 436 43 796 312

71 100

30 249 13 700 246 672 3 860 532 5

46 267

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

Rolnictwo i łowiectwo 2 Transport i łczno 3 Działalno usługowa 4 Administracja publiczna 5 Ochrona zdrowia 6 Pomoc społeczna 7 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 9 przyrody

Województwo podlaskie

3

3. SAMORZD WOJEWÓDZTWA

85/28 010 600 710 750 852 853

010 600 710 750 851 852 853 900

2

1

85/26

Dział

Cz

8/18

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo warmisko-mazurskie

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Wojewcdztwo witokrzyskie

3

3. SAMORZD WOJEWÓDZTWA

2 3 4 5 6 7

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1

4

Poz.

46 930 20 100 300 531 858 859

69 578

30 020 16 512 201 836 40 445 284 20

48 358

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

85/32 010 600 710 750 851 852 853

010 600 710 750 851 852 853 900

2

1

85/30

Dział

Cz

8/19

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Województwo zachodniopomorskie

Rolnictwo i łowiectwo Transport i łczno Działalno usługowa Administracja publiczna Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Województwo wielkopolskie

3

3. SAMORZD WOJEWÓDZTWA

2 3 4 5 6 7 8

1

2 3 4 5 6 7 8 9

1

4

Poz.

32 056 20 831 220 664 2 570 2 113

56 456

65 215 33 200 618 1 562 46 1 573 4 377 55

106 646

w tysicach zł 5

Plan na 2009 r.

21

20

16

803

150 752

100

710 750

921

2

1

01

Dział

Cz

80306 80309

10001 10005 10005 10095 15012 75215

71031 75065

92123

3

Rozdział

9/1

GOSPODARKA MORSKA Wysze szkoły morskie - działalno dydaktyczna Wysze szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów i doktorantów

GOSPODARKA Podmioty górnictwa wgla kamiennego Kopalnia Soli "Wieliczka" Kopalnia Soli "Bochnia" Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci Podmioty realizujce zadania wynikajce z programu mobilizacji gospodarki

KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

KANCELARIA PREZYDENTA RP Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

4

Nazwa czci Nazwa jednostki lub grupa jednostek

96 369 84 432 11 937

1 2 3

88 000 7

13 151 3 295 9 856

44 300 44 300

589 952 364 500 51 000 15 000 12 000 59 452

6

Kwota dotacji (w tysicach złotych)

1 2 3 4 5 6

1 2 3

1 2

5

Poz.

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTÓRYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.

Załcznik nr 9

29

28

803 851 921

752

921

80302 85195 92118

75295

75215

73005 73005 73095 92114

92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92118 92119 92195

921

730

80132 80306 80309

3

Rozdział

801 803

2

1

24

Dział

Cz

9/2

OBRONA NARODOWA Podmioty realizujce zadania wynikajce z programu mobilizacji gospodarki Wysze szkoły wojskowe realizujce zadania zwizane z obron narodow Wysze szkoły wojskowe Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Muzea

NAUKA Jednostki naukowe Jednostki badawczo- rozwojowe Narodowe Centrum Bada i Rozwoju Centrum Nauki KOPERNIK

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne Wysze szkoły artystyczne - działalno dydaktyczna Wysze szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Instytucje kinematografii Polski Instytut Sztuki Filmowej Teatry Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i orodki kultury, wietlice i kluby "Zachta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie Centra kultury i sztuki Pozostałe instytucje kultury Biblioteka Narodowa w Warszawie Muzea Orodki ochrony i dokumentacji zabytków Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossoliskich

4

Nazwa czci Nazwa jednostki lub grupa jednostek

3 4 5 6

2

1

142 984 137 081 2 415 14 273

32 000

328 753

1 969 252 1 336 687 617 716 11 926 2 923

21 842 495 9 185 134 307 46 263 1 026 7 227 74 570 36 040 59 516 234 976 21 531 16 292 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 2 3 4 5

1 049 207 18 968 366 969

6

Kwota dotacji (w tysicach złotych)

1 2 3

5

Poz.

40

39

38

36

33

32

630

600 803

63002

60002 80306

80306 80309 80395

92115

921

803

15095

01001 01027

92116 92118

92114

3

Rozdział

150

010

921

921

2

1

30

Dział

Cz

9/3

TURYSTYKA Polska Organizacja Turystyczna

TRANSPORT PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Szkoły wysze - działalno dydaktyczna

SZKOLNICTWO WYSZE Szkoły wysze - działalno dydaktyczna Szkoły wysze - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Ogólnopolskie przedstawicielstwo samorzdów studenckich

SKARB PASTWA Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-wierku Polska Agencja Prasowa

ROZWÓJ WSI Centrum Doradztwa Rolniczego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ROLNICTWO Centralna Biblioteka Rolnicza Muzea

OWIATA I WYCHOWANIE Centrum Nauki KOPERNIK

4

Nazwa czci Nazwa jednostki lub grupa jednostek

1 2

1 2 3

1 2 3 4

2 3

1

1 2 3

1 2 3

1 2

5

Poz.

6

38 769 38 769

683 408 680 000 3 408

8 580 634 7 023 148 1 556 986 500

5 200 4 000

9 200

1 161 196 11 196 1 150 000

5 656 4 096 1 560

2 895 2 895

Kwota dotacji (w tysicach złotych)

67

46

45

43

750

75067

75067 75067

85141 85195 92116

851

921

80306 80309

75062 75063

803

750

92105

85149 85195

851

921

80303 80309

3

Rozdział

803

2

1

42

Dział

Cz

9/4

POLSKA AKADEMIA NAUK Midzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej Midzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur Midzynarodowy Instytut Polskiej Akademii Nauk Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

ZDROWIE Wysze szkoły medyczne - działalno dydaktyczna Wysze szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Lotnicze Pogotowie Ratunkowe Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Główna Biblioteka Lekarska

SPRAWY ZAGRANICZNE Polski Instytut Spraw Midzynarodowych Polski Komitet do spraw UNESCO

WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOCI NARODOWE I ETNICZNE Organizacje mniejszoci narodowych i etnicznych oraz społecznoci posługujcych si jzykiem regionalnym

SPRAWY WEWNTRZNE Uczelnie słub pastwowych Uczelnie słub pastwowych - pomoc materialna dla studentów i doktorantów Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

4

Nazwa czci Nazwa jednostki lub grupa jednostek

185

1 749 3 4

3 056 1 122

88 051 78 070 300 000 8 509 3 4 5 6

1 2

1 615 051 1 140 421

10 335 9 107 1 228

1 650

1 2

1 2 3

2

1 650

1 035 1 100 250

3 4 5

1

88 019 85 634

6

Kwota dotacji (w tysicach złotych)

1 2

5

Poz.

85/14

85/12

85/10

85/08

85/06

85/04

010

010

010

010

010

010

010

2

1

85/02

Dział

Cz

01002 01009

01002 01009

01002 01009

01002 01009

01002 01009

01002 01009

01002 01009

3

Rozdział

9/5

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE Mazowiecki Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Małopolski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE Łódzki Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Lubuski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE Lubelski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Kujawsko-pomorski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

WOJEWÓDZTWO DOLNOLSKIE Dolnolski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

4

Nazwa czci Nazwa jednostki lub grupa jednostek

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

5

Poz.

6

21 898 21 364 534

9 136 9 009 127

11 089 10 998 91

5 200 5 100 100

15 027 14 912 115

11 400 11 000 400

11 280 11 115 165

Kwota dotacji (w tysicach złotych)

85/28

85/26

85/24

85/22

85/20

85/18

010

010

010

010

010

010

010

2

1

85/16

Dział

Cz

01002 01009

01002 01009

01002 01009

01002 01009

01002 01009

01002 01009

01002 01009

3

Rozdział

1 2 3

WOJEWÓDZTWO WITOKRZYSKIE witokrzyski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

9/6

1 2 3

1 2 3

WOJEWÓDZTWO LSKIE lski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

WOJEWÓDZTWO WARMISKO-MAZURSKIE Warmisko-mazurski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

5

Poz.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE Pomorski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Podlaski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Podkarpacki Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE Opolski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

4

Nazwa czci Nazwa jednostki lub grupa jednostek 6

7 435 7 310 125

8 142 8 110 32

7 391 7 233 158

10 245 10 100 145

8 785 8 557 228

11 643 11 518 125

4 650 4 600 50

Kwota dotacji (w tysicach złotych)

85/32

010

010

2

1

85/30

Dział

Cz

01002 01009

01002 01009

3

Rozdział

9/7

OGÓŁEM

WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Zachodniopomorski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Wielkopolski Orodek Doradztwa Rolniczego Spółki wodne

4

Nazwa czci Nazwa jednostki lub grupa jednostek

1 2 3

1 2 3

5

Poz.

7 820 7 760 60

17 600 17 200 400

16 459 594

6

Kwota dotacji (w tysicach złotych)

1

/

10/1

91,00 81,00

Dział 710 - Działalno usługowa

8,00

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwoci

CZ 22 - GOSPODARKA WODNA

78,00

1 118,00

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 750 - Administracja publiczna

1 204,00

950,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 21 - GOSPODARKA MORSKA

950,00

CZ 20 - GOSPODARKA

66 886,42

268,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

207,00

Dział 710 - Działalno usługowa

66 886,42

475,00

CZ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA

CZ 19 - BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

96,00 157,00

Dział 710 - Działalno usługowa

112 761

113 526

2 084

5 439

82 489

90 012

70 948

70 948

3 757 229

3 757 229

16 991

12 563

29 554

10 078

7 411

1 000

56 296

57 296

25 074 501

3

17 489

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Załcznik nr 10

104 361

105 080

1 924

5 032

77 353

84 309

65 908

65 908

3 475 423

3 475 423

15 737

11 668

27 405

9 458

7 041

16 499

1 000

52 197

53 197

23 297 581

4

8 400

8 446

160

407

5 136

5 703

5 040

5 040

281 806

281 806

1 254

895

2 149

620

370

990

4 099

4 099

1 776 920

5

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

253,00

665,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujcych kierownicze stanowiska pastwowe

665,00

406 253,62

2

Zatrudnienie

CZ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

OGÓŁEM

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

185,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 753 - Obowizkowe ubezpieczenia społeczne

Dział 752 - Obrona narodowa

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 29 - OBRONA NARODOWA

1,00

96 236,00

1 834,00

98 998,00

375,00

95,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

95,00

CZ 27 - INFORMATYZACJA

375,00

122,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 28 - NAUKA

122,00

CZ 26 - ŁCZNO

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

185,00

1 175,00

352,00

1 527,00

CZ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

346,50

Dział 750 - Administracja publiczna

10/2

/

10,00

1

346,50

2

Zatrudnienie

CZ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA

Dział 750 - Administracja publiczna

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

28 324

28 324

9 219

9 219

8 379

8 379

286

14 120

14 406

64 245

8 321

64 863

24 936

162 365

32 391

32 391

765

15 800

5 991 874

152 134

6 270 042

3

26 411

26 411

8 586

8 586

7 742

7 742

272

13 063

13 335

59 489

7 684

60 013

23 287

150 473

29 990

29 990

719

14 624

5 584 274

141 199

5 842 796

4

5

1 176

407 600

10 935

427 246

1 913

1 913

633

633

637

637

14

1 057

1 071

4 756

637

4 850

1 649

11 892

2 401

2 401

46

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/3

401,00

Dział 750 - Administracja publiczna

323,00 672,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 750 - Administracja publiczna

929,00 276,00 185,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 35 - RYNKI ROLNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

91,00

929,00

CZ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY

Dział 750 - Administracja publiczna

181,00

Dział 750 - Administracja publiczna

5 621

9 688

15 309

88 161

88 161

9 322

9 322

181,00

CZ 33 - ROZWÓJ WSI

14 770

46 580

52 786

119 095

975

93 362

41 399

2 158

137 894

41 859

26 291

68 150

62 195

48 039

4 959

3

4

5 207

9 126

14 333

81 935

81 935

8 627

8 627

4 582

13 672

43 407

49 925

111 586

905

86 942

38 892

1 996

128 735

38 927

24 768

63 695

57 946

44 753

5

414

562

976

6 226

6 226

695

695

377

1 098

3 173

2 861

7 509

70

6 420

2 507

162

9 159

2 932

1 523

4 455

4 249

3 286

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 801 - Owiata i wychowanie

995,00

466,00

CZ 32 - ROLNICTWO

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

CZ 31 - PRACA

466,00

401,00

CZ 30 - OWIATA I WYCHOWANIE

Dział 801 - Owiata i wychowanie

615,00

/

312,00

1

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwoci

2

Zatrudnienie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

Dział 020 - Lenictwo

10/4

580

CZ 42 - SPRAWY WEWNTRZNE

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 139 481,00

7 026 790

52 669

10 815

1 766 166,00

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

4 945

38 379

8,00 550,00

109 154

2 466

2 466

56 897

328 007

384 904

3 529

8 932

12 461

2 459 433

52 983

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 750 - Administracja publiczna

41 070

41 070

2 512 416

3

38 078

38 078

6 498 252

48 785

10 175

1 524

4 723

35 877

534

101 618

2 287

2 287

53 160

304 423

357 583

3 279

8 432

11 711

2 279 005

49 180

2 328 185

4

5

528 538

3 884

640

242

222

2 502

46

7 536

179

179

3 737

23 584

27 321

250

500

750

180 428

3 803

184 231

2 992

2 992

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

724,00

35,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 41 - RODOWISKO

35,00

CZ 40 - TURYSTYKA

527,00

3 957,00

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 750 - Administracja publiczna

4 484,00

CZ 39 - TRANSPORT

Dział 803 - Szkolnictwo wysze

126,00

33 737,00

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwoci

Dział 750 - Administracja publiczna

784,00

Dział 750 - Administracja publiczna

126,00

34 521,00

CZ 37 - SPRAWIEDLIWO

CZ 38 - SZKOLNICTWO WYSZE

792,00

/

Dział 750 - Administracja publiczna

1

792,00

2

Zatrudnienie

CZ 36 - SKARB PASTWA

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

391,00

512,50 565,00 166,20 166,20 270,00 270,00 461,00 461,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 851 - Ochrona zdrowia

CZ 49 - URZD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 50 - URZD REGULACJI ENERGETYKI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 53 - URZD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 46 - ZDROWIE

1 077,50

1 029,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 801 - Owiata i wychowanie

1 029,00

287,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE

287,00

CZ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

43,00

Dział 750 - Administracja publiczna

1,00 43,00

10/5

/

1 175,00

1

137 914,00

2

Zatrudnienie

CZ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOCI NARODOWE I ETNICZNE

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 753 - Obowizkowe ubezpieczenia społeczne

Dział 750 - Administracja publiczna

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

96 547 15 863

27 955

27 955

24 270

24 270

11 699

11 699

716 952

33 955

750 907

368

95 861

96 229

18 765

18 765

2 699

2 699

6 173

6 908 207

3

89 587 14 834

25 866

25 866

22 425

22 425

10 933

10 933

662 702

31 615

694 317

340

90 253

90 593

17 469

17 469

2 502

2 502

5 698

6 388 133

4

5

2 089

2 089

1 845

1 845

766

766

54 250

2 340

56 590

28

5 608

5 636

1 296

1 296

197

197

475

520 074

1 029

6 960

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/6

5 490,00 5 490,00 5 159,00

CZ 57 - AGENCJA BEZPIECZESTWA WEWNTRZNEGO

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

CZ 58 - GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY

508,00 475,00 475,00 256,00 148,00 108,00 31,00

CZ 61 - URZD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 62 - RYBOŁÓWSTWO

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 63 - SPRAWY RODZINY

1 034,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

1 034,00

CZ 59 - AGENCJA WYWIADU

508,00

2 485,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 60 - WYSZY URZD GÓRNICZY

2 668,00

Dział 720 - Informatyka

6,00

1 000,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

1 000,00

CZ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

162,00

/

Dział 750 - Administracja publiczna

1

162,00

2

Zatrudnienie

CZ 54 - URZD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

2 099

8 508

5 917

14 425

32 863

32 863

41 061

41 061

75 852

75 852

121 172

142 520

7 002

270 694

357 668

357 668

68 225

68 225

9 278

9 278

4

1 946

8 185

5 559

13 744

30 442

30 442

37 928

37 928

73 460

73 460

112 673

132 706

6 471

251 850

342 656

342 656

64 525

64 525

8 611

8 611

5

153

323

358

681

2 421

2 421

3 133

3 133

2 392

2 392

8 499

9 814

531

18 844

15 012

15 012

3 700

3 700

667

667

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

135,00 135,00 642,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 76 - URZD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

8,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 75 - RZDOWE CENTRUM LEGISLACJI

8,00

180,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PASTWA

180,00

3,00

Dział 758 - Róne rozliczenia

CZ 71 - URZD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

3,00

CZ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

99,00

Dział 750 - Administracja publiczna

37 957

13 503

13 503

13 048

13 048

9 797

9 797

98 392

98 392

5 520

5 520

99,00

CZ 68 - PASTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

9 883 8 005

5,00

Dział 750 - Administracja publiczna

19 007

1 119

5,00

CZ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK

15 476

15 476

86 074

86 074

2 099

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

3,00

Dział 750 - Administracja publiczna

3

4

35 175

12 561

12 561

12 163

12 163

9 106

9 106

91 428

91 428

5 145

5 145

7 454

1 033

9 256

17 743

14 426

14 426

79 712

79 712

1 946

5

2 782

942

942

885

885

691

691

6 964

6 964

375

375

551

86

627

1 264

1 050

1 050

6 362

6 362

153

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

Dział 852 - Pomoc społeczna

3,00

CZ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

1 481,00

Dział 750 - Administracja publiczna

10/7

/

31,00

1

1 481,00

2

Zatrudnienie

CZ 64 - GŁÓWNY URZD MIAR

Dział 750 - Administracja publiczna

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

894,00

Dział 758 - Róne rozliczenia

10/8

894,00

CZ 83 - REZERWY CELOWE

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 633,00

2 415,00

354,00

2 708,00

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1 449,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

11 033,00

558,00

Dział 720 - Informatyka

734,00

Dział 710 - Działalno usługowa

16 287

30 202

93 516

2 878

42 830

111 484

83 164

458 583

844

25 146

40 089

46 508

Dział 600 - Transport i łczno

12 736 1 278,00

330 360

Dział 500 - Handel

7 783,00

344 531

344 531

71 987

71 987

37 957

1 294 627

3

344 531

344 531

66 634

66 634

35 175

15 131

28 223

86 314

2 680

39 619

102 813

76 962

425 360

779

23 282

37 259

42 904

11 879

305 991

1 199 196

4

5

1 156

1 979

7 202

198

3 211

8 671

6 202

33 223

65

1 864

2 830

3 604

857

24 369

95 431

5 353

5 353

2 782

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

28 945,00

237,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85 - BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

237,00

/

CZ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

1

642,00

2

Zatrudnienie

Dział 600 - Transport i łczno

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

/

33 250

4 271

21 827 75,00

498,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

2 218 1 363

40,00 27,00

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 710 - Działalno usługowa

619

19 743

70 008

1 089

2 487

8 444

260

3 856

8 278

2 324

469,00

1 460,00

57,00

213,00

27,00

251,00

5 583

61,00

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

97,00

882,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

1 631

32,00

Dział 710 - Działalno usługowa

3 164 2 764

89,00

784

23 136

94 726

51,00

564,00

2 263,00

1 294 627

3

Dział 600 - Transport i łczno

10/9

1

28 945,00

2

Zatrudnienie

3 954

20 122

1 257

2 072

2 140

574

18 321

64 748

1 009

2 324

7 789

248

3 574

7 631

5 162

30 769

1 511

2 570

2 913

727

21 400

87 627

1 199 196

4

5

317

1 705

106

146

184

45

1 422

5 260

80

163

655

12

282

647

421

2 481

120

194

251

57

1 736

7 099

95 431

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/02 - Województwo dolnolskie

OGÓŁEM

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/08 - Województwo lubuskie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

59,00

299,00

1 067,00

53,00

156,00

23,00

129,00

2 140

390

13 216

49 419

1 280

2 322

6 316

106

2 951

6 707

4 400

24 886 77,00

599,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

2 588 1 611

47,00 33,00

676

22 983

79 701

1 760

1 844

5 394

248

2 543

5 854

Dział 600 - Transport i łczno

529,00

1 729,00

41,00

128,00

14,00

3

Dział 710 - Działalno usługowa

10/10

/

107,00

1

2 875

2

Zatrudnienie

4

1 973

367

12 279

45 862

1 184

2 172

5 832

98

2 731

6 197

4 072

22 891

1 486

2 408

2 654

630

21 297

73 652

1 633

1 727

4 973

229

2 345

5 401

5

167

23

937

3 557

96

150

484

8

220

510

328

1 995

125

180

221

46

1 686

6 049

127

117

421

19

198

453

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

83,00

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/06 - Województwo lubelskie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

10/11

42,00

166,00

30,00

221,00

96,00

816,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

51,00 35,00

Dział 600 - Transport i łczno

1 378

1 748

6 979

256

3 792

7 437

5 396

29 839

1 604

2 828

841

20 168

86 073

1 043

911

3 477

73

1 592

2 976

4 135

16 386

905

2 175

3 807

3

4

1 298

1 636

6 440

237

3 529

6 851

4 992

27 526

1 483

2 633

3 519

781

18 686

79 611

981

855

3 231

69

1 491

2 736

3 824

15 195

841

2 020

5

80

112

539

19

263

586

404

2 313

121

195

288

60

1 482

6 462

62

56

246

4

101

240

311

1 191

64

155

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

97,00

464,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/10 - Województwo łódzkie

2 018,00

19,00

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

85,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

9,00

78,00

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

73,00

386,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

38,00

/

21,00

1

Dział 600 - Transport i łczno

2

Zatrudnienie

Dział 710 - Działalno usługowa

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

112,00 214,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

144

32,00

412,00

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

158,00

6 591

14 273

9 471

64 576

1 356,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

2 661

55,00

Dział 710 - Działalno usługowa

3 844

5 588

1 359

32 722

156 452

886

4 250

6 788

72,00

152,00

746,00

3 324,00

46,00

172,00

3 416

9 610

6 545

38 787

2 497

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/14 - Województwo mazowieckie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

34,00

831,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 851 - Ochrona zdrowia

53,00

2 837

650

17 729

97 392

3 253

3

4

6 092

13 144

8 753

60 362

2 458

3 568

5 151

1 260

30 293

145 278

821

3 961

6 259

133

3 131

8 858

6 062

36 292

2 328

2 636

3 000

610

16 442

90 533

5

499

1 129

718

4 214

203

276

437

99

2 429

11 174

65

289

529

11

285

752

483

2 495

169

201

253

40

1 287

6 859

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

85,00

425,00

62,00

10/12

/

2 034,00

1

Dział 600 - Transport i łczno

2

Zatrudnienie

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/12 - Województwo małopolskie

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

412

13 690

359,00

11,00 64,00 17,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

38,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 720 - Informatyka

70,00 55,00

Dział 600 - Transport i łczno

521,00

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/18 - Województwo podkarpackie

1 810,00

86,00

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

74,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

1 019

24,00

Dział 710 - Działalno usługowa

844

1 624

2 972

2 531

936

20 988

78 133

355

805

2 346

483

3 691

4 178

1 588

1 670

436

13 392

43 653

1 056

3 622

10 277

48,00

303,00

1 015,00

83,00

3

29,00

10/13

/

258,00

1

Dział 600 - Transport i łczno

2

Zatrudnienie

4 380

779

1 506

2 766

2 331

881

19 418

72 411

335

754

2 167

445

3 443

3 867

12 673

943

1 465

1 539

410

12 411

40 452

975

3 360

9 482

5

65

118

206

200

55

1 570

5 722

20

51

179

38

248

311

1 017

76

123

131

26

981

3 201

81

262

795

32

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/16 - Województwo opolskie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/22 - Województwo pomorskie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

452,00

1 564,00

26,00

122,00

15,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

74,00 80,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 801 - Owiata i wychowanie

1 332

788

18 892

70 716

737

1 221

4 641

129

653

3 747

4 330

19 502

27,00 536,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

2 636 2 335

709

18 313

60 285

576

1 887

7 684

3 156

6 200

4 376

24 359

77,00

432,00

1 432,00

43,00

206,00

32,00

148,00

75,00

3

43,00

10/14

/

622,00

1

Dział 600 - Transport i łczno

2

Zatrudnienie

4

736

17 476

65 385

695

1 137

4 281

119

604

3 458

4 004

18 059

1 235

2 173

2 430

665

16 928

55 788

535

1 769

7 084

2 921

5 718

4 058

22 645

5

52

1 416

5 331

42

84

360

10

49

289

326

1 443

97

162

206

44

1 385

4 497

41

118

600

235

482

318

1 714

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cze 85/20 - Województwo podlaskie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/15

80,00

4 866

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 38,00

198,00

42,00

250,00

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

118,00

1 090

1 664

6 335

160

1 784

13 641

7 024

52 001

1 208,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

2 025

49,00

Dział 710 - Działalno usługowa

3 227

3 627

629

20 506

113 713

1 597

1 305

3 909

299

2 483

5 999

60,00

104,00

495,00

2 562,00

31,00

100,00

20,00

128,00

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/24 - Województwo lskie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1 464 24 709

33,00 611,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

2 558 1 847

3 76,00

/

33,00

1

Dział 500 - Handel

2

Zatrudnienie

4 2 368

1 007

1 554

5 841

148

1 656

12 585

6 490

48 357

1 870

3 004

3 341

586

18 999

105 438

1 478

1 228

3 607

276

2 293

5 534

4 504

22 816

1 357

1 712

5

83

110

494

12

128

1 056

534

3 644

155

223

286

43

1 507

8 275

119

77

302

23

190

465

362

1 893

107

135

190

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

Dział 600 - Transport i łczno

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

20 856

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

12,00

111,00

72,00

435,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

1 251

28,00

Dział 710 - Działalno usługowa

2 101

1 657

4 252

3 942

2 089

59,00 40,00

1 471

18 858

Dział 500 - Handel

483,00

63 601

755

1 153

2 726

225

1 528

3 765

4 462

16 243

1 002

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/28 - Województwo warmisko - mazurskie

1 389,00

27,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

67,00

7,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

80,00 81,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

416,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 801 - Owiata i wychowanie

31,00

1 808

235

12 566

48 018

1 550

3

4

1 526

3 920

3 636

19 250

1 159

1 936

1 938

1 380

17 455

58 795

700

1 083

2 518

221

1 422

3 475

4 136

15 054

933

1 683

1 437

220

11 683

44 565

5

131

332

306

1 606

92

153

163

91

1 403

4 806

55

70

208

4

106

290

326

1 189

69

125

113

15

883

3 453

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

42,00

302,00

23,00

10/16

/

1 076,00

1

Dział 600 - Transport i łczno

2

Zatrudnienie

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/26 - Województwo witokrzyskie

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

240

280,00

Dział 801 - Owiata i wychowanie

1 722 1 378

32,00 32,00

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 710 - Działalno usługowa

658

21 801

67 183

622

2 525

9 499

2 826

519,00

1 548,00

58,00

249,00

195

4 315

10 021

70,00

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/32 - Województwo zachodniopomorskie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

35,00

102,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

37 204

946,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

5 387

1 779

3 247

3 858

1 555

35 347

115 554

1 223

1 351

4 310

39,00

106,00

780,00

2 654,00

30,00

3

Dział 710 - Działalno usługowa

10/17

/

119,00

1

59,00

2

Zatrudnienie

4 221

1 274

1 593

2 608

612

20 161

62 145

575

2 358

8 780

180

3 985

9 222

5 001

34 400

1 641

3 020

3 562

1 440

32 742

106 906

1 129

1 269

3 976

5

104

129

218

46

1 640

5 038

47

167

719

15

330

799

386

2 804

138

227

296

115

2 605

8 648

94

82

334

19

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 500 - Handel

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/30 - Województwo wielkopolskie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

10/18

2

1

/

22,00

112,00

11,00

132,00

86,00

532,00

Zatrudnienie

3

840

1 107

4 391

131

2 030

5 033

4 798

20 468

4

776

1 036

4 054

121

1 874

4 640

4 447

18 949

5

64

71

337

10

156

393

351

1 519

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

8,00 8,00

Dział 750 - Administracja publiczna

12,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/17 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLGU

12,00

6,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/15 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZSTOCHOWIE

6,00

17,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/13 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE

17,00

CZ 86/09 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY

5,00

11,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

11,00

CZ 86/07 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ

5,00

13,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/11 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE

13,00

6,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/05 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU

6,00

CZ 86/03 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

39,00

Dział 750 - Administracja publiczna

10/19

/

589,00

1

39,00

2

Zatrudnienie

CZ 86/01 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE

CZ 86 - SAMORZDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

1 045

1 045

1 431

1 431

833

833

675

675

1 914

1 914

1 520

1 520

1 449

1 449

695

695

4 864

4 864

71 521

4

967

967

1 340

1 340

771

771

630

630

1 792

1 792

1 436

1 436

1 347

1 347

648

648

4 567

4 567

66 715

5

78

78

91

91

62

62

45

45

122

122

84

84

102

102

47

47

297

297

4 806

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

9,00 8,00 8,00 8,00 8,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/23 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/25 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/37 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRONIE

6,00

33,00

Dział 750 - Administracja publiczna

9,00

Dział 750 - Administracja publiczna

33,00

9,00

CZ 86/33 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE

CZ 86/35 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE

7,00

19,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

19,00

CZ 86/29 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH

7,00

37,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/31 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE

37,00

CZ 86/27 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH

10/20

9,00

CZ 86/21 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

23,00

/

Dział 750 - Administracja publiczna

1

23,00

2

Zatrudnienie

CZ 86/19 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDASKU

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

814

3 722

3 722

1 101

1 101

852

852

2 171

2 171

4 433

4 433

1 084

1 084

1 009

1 009

1 116

1 116

2 440

2 440

4

751

3 500

3 500

1 019

1 019

795

795

2 022

2 022

4 155

4 155

1 010

1 010

940

940

1 045

1 045

2 270

2 270

5

63

222

222

82

82

57

57

149

149

278

278

74

74

69

69

71

71

170

170

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/21

6,00

14,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

14,00

CZ 86/53 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU

6,00

20,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/55 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁCE

20,00

9,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/51 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE

9,00

21,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/49 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SCZU

21,00

5,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/47 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI

5,00

CZ 86/45 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMY

17,00

7,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

7,00

CZ 86/41 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE

17,00

8,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/43 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE

8,00

/

CZ 86/39 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY

1

6,00

2

Zatrudnienie

Dział 750 - Administracja publiczna

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

755

755

1 656

1 656

2 324

2 324

1 109

1 109

2 517

2 517

691

691

2 069

2 069

819

819

988

988

814

4

697

697

1 528

1 528

2 172

2 172

1 028

1 028

2 355

2 355

640

640

1 912

1 912

769

769

912

912

751

5

58

58

128

128

152

152

81

81

162

162

51

51

157

157

50

50

76

76

63

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

9,00 9,00 7,00 7,00

CZ 86/59 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/61 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU

Dział 750 - Administracja publiczna

9,00 7,00 7,00 5,00

CZ 86/73 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/75 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH

13,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

13,00

CZ 86/69 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE

9,00

10,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/71 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH

10,00

6,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/67 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU

6,00

22,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/65 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYLU

22,00

CZ 86/63 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU

10/22

6,00

/

Dział 750 - Administracja publiczna

1

6,00

2

Zatrudnienie

CZ 86/57 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

730

924

924

1 058

1 058

1 553

1 553

1 221

1 221

785

785

2 553

2 553

851

851

1 155

1 155

829

829

4

677

858

858

979

979

1 458

1 458

1 142

1 142

727

727

2 401

2 401

794

794

1 075

1 075

770

770

5

53

66

66

79

79

95

95

79

79

58

58

152

152

57

57

80

80

59

59

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/23

17,00 17,00

CZ 86/93 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU

Dział 750 - Administracja publiczna

7,00

Dział 750 - Administracja publiczna

10,00

Dział 750 - Administracja publiczna

7,00

10,00

CZ 86/89 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU

CZ 86/91 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU

11,00

9,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

9,00

CZ 86/85 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE

11,00

7,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/87 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU

7,00

CZ 86/83 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU

16,00

7,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

7,00

CZ 86/79 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH

16,00

8,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/81 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE

8,00

/

CZ 86/77 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU

1

5,00

2

Zatrudnienie

Dział 750 - Administracja publiczna

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

2 052

2 052

864

864

1 213

1 213

1 365

1 365

1 272

1 272

950

950

1 809

1 809

810

810

1 034

1 034

730

4

1 899

1 899

806

806

1 129

1 129

1 278

1 278

1 191

1 191

877

877

1 675

1 675

748

748

963

963

677

5

153

153

58

58

84

84

87

87

81

81

73

73

134

134

62

62

71

71

53

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

2

/ zatrudnienie - dotyczy tylko osób objtych mnonikowymi systemami wynagrodze, / u ołnierzy - dodatkowe uposaenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

10/24

14,00

Dział 750 - Administracja publiczna

1

14,00

CZ 86/97 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE

6,00

/

Dział 750 - Administracja publiczna

1

6,00

2

Zatrudnienie

CZ 86/95 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOCIU

1

(OGÓŁEM)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

1 652

1 652

745

745

4

1 560

1 560

690

690

5

92

92

55

55

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: OGÓŁEM Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z wynagrodzenia podwykami roczne 2/

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/25

87 872

3 347

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

3 347

CZ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA

85

107 135

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

107 220

1 110

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwoci

CZ 22 - GOSPODARKA WODNA

442

38 889

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 750 - Administracja publiczna

40 441

8 234

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 21 - GOSPODARKA MORSKA

8 234

CZ 20 - GOSPODARKA

50 516

Dział 750 - Administracja publiczna

435

Dział 750 - Administracja publiczna

50 516

332

Dział 710 - Działalno usługowa

CZ 19 - BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

767

66

CZ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA

61

Dział 750 - Administracja publiczna

127

Dział 710 - Działalno usługowa

CZ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

3 630

Dział 750 - Administracja publiczna

4 262 054

3

3 630

2

1

OGÓŁEM

81 319

3 090

3 090

78

99 145

99 223

1 025

408

36 415

37 848

7 652

7 652

46 465

46 465

402

309

711

61

56

117

3 357

3 357

5

6 553

257

257

7

7 990

7 997

85

34

2 474

2 593

582

582

4 051

4 051

33

23

56

5

5

10

273

273

308 256

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

3 953 798

4

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

CZ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

OGÓŁEM

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/26

8 321

286 2 746 2 746 1 760 1 760

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

CZ 27 - INFORMATYZACJA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 28 - NAUKA

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

582

975

93 362

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

11 950

2 158

108 445

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

CZ 31 - PRACA

518

42 377

CZ 30 - OWIATA I WYCHOWANIE

41 859

23 805

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

14 761

Dział 750 - Administracja publiczna

15 677

Dział 753 - Obowizkowe ubezpieczenia społeczne

1 513 542

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwoci

Dział 752 - Obrona narodowa

1 568 367

1 346

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 29 - OBRONA NARODOWA

1 632

13 296

CZ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

64 863

Dział 801 - Owiata i wychowanie

3 1 392

2

1

OGÓŁEM

1 638

1 638

2 554

2 554

272

1 250

1 522

12 322

7 684

60 013

1 300

538

905

86 942

11 451

1 996

101 294

38 927

479

39 406

22 104

13 685

14 510

1 402 567

5

70

6 420

499

162

7 151

2 932

39

2 971

1 701

1 076

1 167

110 975

44

114 963

122

122

192

192

14

96

110

974

637

4 850

92

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

1 453 404

4

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/27

1 312 1 312 418 578 3 103 415 475

CZ 36 - SKARB PASTWA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 37 - SPRAWIEDLIWO

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwoci

61 097

421

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 41 - RODOWISKO

421

CZ 40 - TURYSTYKA

17 700

56 620

390

390

16 929

47 810

51 756

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 750 - Administracja publiczna

3 279

204

3 483

384 809

2 859

387 668

1 211

1 211

571

571

10 641

10 641

4 582

13 672

716

34 343

53 313

64 739

3 529

219

4

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

5

4 477

31

31

771

3 946

4 717

250

15

265

30 666

244

30 910

101

101

48

48

246

246

377

1 098

60

2 011

3 546

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

69 456

CZ 39 - TRANSPORT

Dział 803 - Szkolnictwo wysze

Dział 750 - Administracja publiczna

3 748

619

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

CZ 38 - SZKOLNICTWO WYSZE

619

10 887

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 35 - RYNKI ROLNE

10 887

CZ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY

4 959

14 770

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

776

36 354

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

3 56 859

2

1

OGÓŁEM

WYNAGRODZENIA z tego:

CZ 32 - ROLNICTWO

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/28

1 766 1 208

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

368

Dział 801 - Owiata i wychowanie

2 231

2 578 2 578

Dział 750 - Administracja publiczna

192

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 50 - URZD REGULACJI ENERGETYKI

192

684 986

CZ 49 - URZD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 750 - Administracja publiczna

687 217

351

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 46 - ZDROWIE

719

1 324

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE

1 324

71

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

71

6 030

409 676

910

25 952

442 568

CZ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOCI NARODOWE I ETNICZNE

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 753 - Obowizkowe ubezpieczenia społeczne

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 42 - SPRAWY WEWNTRZNE

52 669

4 945

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

347

Dział 750 - Administracja publiczna

3 162

2

1

OGÓŁEM

4

2 380

2 380

177

177

633 051

2 059

635 110

340

324

664

1 227

1 227

65

65

5 566

382 003

871

24 347

412 787

48 785

1 145

1 524

4 723

294

5

198

198

15

15

51 935

172

52 107

28

27

55

97

97

6

6

464

27 673

39

1 605

29 781

3 884

63

242

222

53

13

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

149

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 020 - Lenictwo

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/29

16 322 67 038

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

CZ 58 - GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY

42 426 17 795 3 840 3 840 4 841 4 841 1 960 1 960 1 326 1 175 151 127 127

Dział 720 - Informatyka

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 59 - AGENCJA WYWIADU

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

CZ 60 - WYSZY URZD GÓRNICZY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 61 - URZD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 62 - RYBOŁÓWSTWO

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 63 - SPRAWY RODZINY

Dział 750 - Administracja publiczna

6 817

16 322

CZ 57 - AGENCJA BEZPIECZESTWA WEWNTRZNEGO

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

4 225

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

302

Dział 750 - Administracja publiczna 4 225

302

CZ 54 - URZD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

CZ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

259

Dział 750 - Administracja publiczna

3 259

2

1

OGÓŁEM

4

118

118

140

1 104

1 244

1 809

1 809

4 473

4 473

3 598

3 598

16 678

39 663

6 301

62 642

15 083

15 083

4 025

4 025

279

279

242

5

9

9

11

71

82

151

151

368

368

242

242

1 117

2 763

516

4 396

1 239

1 239

200

200

23

23

17

17

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

242

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

CZ 53 - URZD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/30

27 265 12 736

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

150 334

52 680

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85 - BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

52 680

1 437

Dział 600 - Transport i łczno

CZ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

1 437

CZ 76 - URZD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

81

Dział 750 - Administracja publiczna

12 013

Dział 750 - Administracja publiczna

81

12 013

CZ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PASTWA

CZ 75 - RZDOWE CENTRUM LEGISLACJI

97 283

124

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 758 - Róne rozliczenia

124

CZ 68 - PASTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

97 283

8 005

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

CZ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

1 119

18 310

CZ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK

9 186

15 110

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 852 - Pomoc społeczna

15 110

CZ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

Dział 750 - Administracja publiczna

13 834

Dział 750 - Administracja publiczna

3 13 834

2

1

OGÓŁEM

4

11 879

25 207

139 385

48 777

48 777

1 366

1 366

75

75

11 152

11 152

90 319

90 319

115

115

7 454

1 033

8 568

17 055

14 060

14 060

12 857

5

857

2 058

10 949

3 903

3 903

71

71

6

6

861

861

6 964

6 964

9

9

551

86

618

1 255

1 050

1 050

977

977

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

12 857

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

CZ 64 - GŁÓWNY URZD MIAR

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/31

8 040

5 746

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

16 287

7 705

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

2 878

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

29 366

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

2 280

25 814

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

844

2 082

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 720 - Informatyka

4 174

Dział 600 - Transport i łczno

3 5 117

2

1

OGÓŁEM

4

15 131

5 339

7 116

2 680

27 173

7 420

2 123

24 004

779

1 937

3 865

5

1 156

407

589

198

2 193

620

157

1 810

65

145

309

385

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

4 732

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 500 - Handel

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/32

1 183

Dział 750 - Administracja publiczna

268 104 1 023

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

248 606

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

2 008

799

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

75

262

Dział 500 - Handel

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

619

1 634

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

9 677

cz 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie

293

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 089

593

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

260

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

2 734

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

383

152

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 801 - Owiata i wychowanie

242

Dział 600 - Transport i łczno

161

277

Dział 500 - Handel

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

784

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

1 437

150 334

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

3

9 588

2

1

OGÓŁEM

4

559

229

1 851

738

70

943

97

250

242

574

1 509

8 946

1 009

272

547

248

2 538

354

150

1 091

140

223

255

727

1 329

8 883

5

47

19

157

61

5

80

7

18

20

45

125

731

80

21

46

12

196

29

11

92

12

19

22

57

108

705

10 949

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

139 385

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

cz 85/02 - Województwo dolnolskie

OGÓŁEM

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/33

2

1

1 205

Dział 750 - Administracja publiczna

238 308 113 664 106 367

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

408

73

1 286

390

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 851 - Ochrona zdrowia

990

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

6 169

cz 85/08 - Województwo lubuskie

274

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 280

282

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

106

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

2 086

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

539

132

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 801 - Owiata i wychowanie

280

Dział 600 - Transport i łczno

129

266

Dział 500 - Handel

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

676

1 886

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

9 141

cz 85/06 - Województwo lubelskie

271 1 760

3

OGÓŁEM

4

377

69

1 206

338

99

613

104

286

222

367

911

5 744

1 184

257

261

98

1 929

499

120

1 113

122

261

246

630

1 746

8 466

1 633

5

31

4

80

29

7

51

9

22

16

23

79

425

96

17

21

8

157

40

9

92

10

19

20

46

140

675

127

20

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

251

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/34

2

1

130 843

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

102

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

245 95

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 710 - Działalno usługowa

600 144 405

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

2 320

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

244

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

4 488

301

Dział 750 - Administracja publiczna

650

Dział 500 - Handel

1 424

14 281

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/12 - Województwo małopolskie

1 378

581

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

256

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

2 630

487

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

53

307

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

492

Dział 500 - Handel

2 043

10 143

1 043

183

841

3

OGÓŁEM

4

375

133

2 119

554

227

4 315

88

226

277

610

1 319

13 358

1 298

95

536

237

2 456

450

49

781

123

284

459

781

1 896

9 445

981

5

30

11

201

46

17

173

7

19

24

40

105

923

80

7

45

19

174

37

4

62

7

23

33

60

147

698

62

12

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

171

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/10 - Województwo łódzkie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/35

2

1

245 80

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 710 - Działalno usługowa

307 127 249 150

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

98

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1 002

198

Dział 750 - Administracja publiczna

436

Dział 500 - Handel

1 409

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

4 656

cz 85/16 - Województwo opolskie

400

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 056

478

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

412

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

5 187

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

832

7 273

Dział 750 - Administracja publiczna

305

427

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

301

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 801 - Owiata i wychowanie

823

1 359

Dział 500 - Handel

2 464

21 317

886

2 479

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

3

OGÓŁEM

4

142

230

117

284

91

870

74

226

182

410

1 300

4 261

975

372

441

380

4 797

768

283

6 756

396

278

759

1 260

2 274

19 739

821

5

8

19

10

23

7

132

6

19

16

26

109

395

81

28

37

32

390

64

22

517

31

23

64

99

190

1 578

65

185

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

2 294

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/14 - Województwo mazowieckie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/36

237 103 844 913 155 370

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 720 - Informatyka

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 801 - Owiata i wychowanie

204 110 671

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

129 516 210

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92

367

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

89

252

Dział 500 - Handel

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

709

1 171

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

576

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

5 257

218

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

cze 85/20 - Województwo podlaskie

616

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

1 971

264

Dział 500 - Handel

Dział 851 - Ochrona zdrowia

936

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

1 926

355

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

3

2

9 129

OGÓŁEM

Zatrudnienie

4

196

476

119

85

339

83

620

103

189

233

665

1 081

4 884

535

204

570

1 821

342

146

842

779

95

219

244

881

1 787

8 465

5

14

40

10

7

28

6

51

7

15

19

44

90

373

41

14

46

150

28

9

71

65

8

18

20

55

139

664

20

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

335

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

cz 85/18 - Województwo podkarpackie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/37

Dział 750 - Administracja publiczna

629 307 282 89 876 337 923 193 160 408 201

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 068

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

7 563

cz 85/24 - Województwo lskie

106

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 597

438

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

299

1 575

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

472

138 1 246

Dział 710 - Działalno usługowa

224

281

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 801 - Owiata i wychowanie

278

Dział 500 - Handel

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

788

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

1 659

737

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

3

2

9 101

OGÓŁEM

Zatrudnienie

4

186

377

148

178

852

314

808

83

261

283

586

1 909

6 992

1 478

99

404

276

1 454

436

206

1 152

130

259

257

736

1 530

8 417

5

15

31

12

15

71

23

68

6

21

24

43

159

571

119

7

34

23

121

36

18

94

8

22

21

52

129

684

42

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

695

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

cz 85/22 - Województwo pomorskie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/38

282 91 910

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

122 1 606

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

240 556 203

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 247

326

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

88

227

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

255

Dział 600 - Transport i łczno

1 471

Dział 500 - Handel

1 102

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

755

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

118

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 666

306

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

cz 85/28 - Województwo warmisko - mazurskie

225

1 256

292

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

76

226

Dział 500 - Handel

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

235

1 248

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

6 020

cz 85/26 - Województwo witokrzyskie

3

2 1 090

OGÓŁEM

Zatrudnienie

4

189

514

221

1 151

301

81

1 493

115

210

236

1 380

1 016

8 036

700

109

282

221

1 171

264

71

843

86

263

210

220

1 162

5 602

5

14

42

19

96

25

7

113

7

17

19

91

86

630

55

9

24

4

85

28

5

67

5

19

16

15

86

418

83

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

1 007

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

107 1 043

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

175 89 868

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

131 519 248

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 664

402

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

94

312

Dział 500 - Handel

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

658

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

2 125

622

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

290

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

8 125

744

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

cz 85/32 - Województwo zachodniopomorskie

195

2 990

574

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

46

290

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

366

1 555

Dział 500 - Handel

2 679

11 501

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

10/39

3

2 1 223

OGÓŁEM

Zatrudnienie

4

232

479

121

1 537

376

87

800

83

162

288

612

1 961

7 514

575

270

688

180

2 763

525

46

964

98

268

339

1 440

2 477

10 633

5

16

40

10

127

26

7

68

6

13

24

46

164

611

47

20

56

15

227

49

79

9

22

27

115

202

868

94

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

1 129

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/30 - Województwo wielkopolskie

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

1

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

10/40

OGÓŁEM

3

Zatrudnienie

2 840

4

5 64

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

776

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

2

1

103 214 214 497 497 324 324 175 175 235 235 294 294 263 263 291 291 255

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/05 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/07 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/09 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/11 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/13 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/15 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZSTOCHOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/17 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLGU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/19 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDASKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/21 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

10/41

103

CZ 86/03 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

1 259

Dział 750 - Administracja publiczna

15 481 1 259

3

OGÓŁEM

4

237

273

273

245

245

277

277

219

219

162

162

305

305

459

459

200

200

95

95

1 178

1 178

5

18

18

18

18

18

17

17

16

16

13

13

19

19

38

38

14

14

8

8

81

81

1 003

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

14 478

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

CZ 86/01 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE

CZ 86 - SAMORZDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/42

234 234 308 308 981 981 390 390 169 169 227 227 694 694 216 216 206 206 143 143 458

CZ 86/23 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/25 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/27 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/29 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/31 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/33 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/35 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/37 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRONIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/39 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/41 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/43 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE

3 255

2

1

OGÓŁEM

4

425

132

132

190

190

199

199

653

653

212

212

158

158

365

365

933

933

287

287

218

218

5

33

11

11

16

16

17

17

41

41

15

15

11

11

25

25

48

48

21

21

16

16

18

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

237

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

185 547 547 235 235 440 440 321 321 157 157 231 231 288 288 168 168 518 518 187

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/47 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/49 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SCZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/51 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/53 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/55 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁCE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/57 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/59 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/61 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/63 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/65 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYLU

10/43

185

CZ 86/45 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMY

3 458

2

1

OGÓŁEM

4

175

489

489

157

157

268

268

218

218

145

145

296

296

412

412

221

221

509

509

173

173

5

12

29

29

11

11

20

20

13

13

12

12

25

25

28

28

14

14

38

38

12

12

33

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

425

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/44

269 269 332 332 184 184 233 233 224 224 258 258 119 119 289 289 260 260 410 410 321

CZ 86/67 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/69 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/71 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/73 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/75 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/77 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/79 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/81 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/83 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/85 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/87 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU

3 187

2

1

OGÓŁEM

4

302

383

383

240

240

272

272

110

110

240

240

210

210

220

220

172

172

311

311

250

250

5

19

27

27

20

20

17

17

9

9

18

18

14

14

13

13

12

12

21

21

19

19

12

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

175

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/45

254 254 181 181 442 442 148 148 344 344

CZ 86/89 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/91 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/93 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/95 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOCIU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/97 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE

Dział 750 - Administracja publiczna

3 321

2

1

OGÓŁEM

4

327

327

138

138

412

412

169

169

237

237

5

17

17

10

10

30

30

12

12

17

17

19

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

302

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(OSOBY NIEOBJTE MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/46

1 488,00

313,50

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

313,50

6,00

CZ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA

4 617

72,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

69 695

24 359

24 359

232

4 849

78,00

CZ 22 - GOSPODARKA WODNA

4 006

43 367 66,00

1 116,00

Dział 600 - Transport i łczno

47 373

51 370

51 370

2 914 329

2 914 329

13 530

9 441

22 971

9 259

Dział 750 - Administracja publiczna

1 182,00

871,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 21 - GOSPODARKA MORSKA

871,00

CZ 20 - GOSPODARKA

53 487,42

Dział 750 - Administracja publiczna

244,00

Dział 750 - Administracja publiczna

53 487,42

177,00

Dział 710 - Działalno usługowa

CZ 19 - BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

421,00

CZ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA

5 310

81,00 151,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

14 569

232,00

CZ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

41 446

582,00

Dział 750 - Administracja publiczna

41 446

6 176 318

3

582,00

127 559,97

2

1

OGÓŁEM

64 620

22 541

22 541

214

4 261

4 475

3 698

40 723

44 421

47 683

47 683

2 691 297

2 691 297

12 508

8 748

21 256

8 687

5 053

13 740

38 323

38 323

5

5 075

1 818

1 818

18

356

374

308

2 644

2 952

3 687

3 687

223 032

223 032

1 022

693

1 715

572

257

829

3 123

3 123

459 882

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

5 716 436

4

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

CZ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

OGÓŁEM

Zatrudnienie

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/47

89,00 89,00

CZ 27 - INFORMATYZACJA

Dział 750 - Administracja publiczna

357,00 357,00 434,00 434,00 919,00 303,00 616,00 168,00 168,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 31 - PRACA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 32 - ROLNICTWO

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 33 - ROZWÓJ WSI

Dział 750 - Administracja publiczna

2 755,00

699,00

3 454,00

CZ 30 - OWIATA I WYCHOWANIE

Dział 752 - Obrona narodowa

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 29 - OBRONA NARODOWA

344,00

100,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

100,00

CZ 26 - ŁCZNO

344,00

167,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 28 - NAUKA

167,00

1 170,00

CZ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

318,00

2

1

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

7 842

7 842

38 441

14 450

52 891

25 216

25 216

20 895

20 895

91 613

41 106

132 719

22 461

22 461

5 656

5 656

6 120

6 120

10 266

10 266

50 217

19 478

OGÓŁEM

4

7 249

7 249

35 761

13 685

49 446

23 521

23 521

19 682

19 682

85 358

38 022

123 380

20 974

20 974

5 239

5 239

5 645

5 645

9 465

9 465

46 450

5

593

593

2 680

765

3 445

1 695

1 695

1 213

1 213

6 255

3 084

9 339

1 487

1 487

417

417

475

475

801

801

3 767

1 308

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

18 170

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/48

263,00 181,00

CZ 35 - RYNKI ROLNE

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

116,00 116,00

CZ 38 - SZKOLNICTWO WYSZE

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 753 - Obowizkowe ubezpieczenia społeczne

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 42 - SPRAWY WEWNTRZNE

371,00

1 009,00

16 211,00

150,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

418

13 258

53 728

585 751

7 571

32 298

8,00 502,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 020 - Lenictwo

1 622

1 622

32 685

269 682

302 367

7 740

7 740

45 261

45 261

33 274

33 274

4 537

8 520

13 057

67 383

67 383

40 287

3

OGÓŁEM

4

12 383

49 598

541 387

7 106

30 178

385

37 669

1 497

1 497

30 162

250 444

280 606

7 307

7 307

41 959

41 959

30 745

30 745

4 195

8 018

12 213

62 125

5

875

4 130

44 364

465

2 120

33

2 618

125

125

2 523

19 238

21 761

433

433

3 302

3 302

2 529

2 529

342

502

844

5 258

5 258

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

62 125

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

660,00

32,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 41 - RODOWISKO

32,00

478,00

CZ 40 - TURYSTYKA

Dział 750 - Administracja publiczna

3 901,00

745,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 600 - Transport i łczno

745,00

CZ 37 - SPRAWIEDLIWO

4 379,00

728,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 39 - TRANSPORT

728,00

CZ 36 - SKARB PASTWA

82,00

867,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

867,00

2

1

CZ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY

Zatrudnienie

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/49

942,00 942,00 932,00 464,00 468,00 124,05 124,05 251,00 251,00 404,00 404,00 148,00 148,00

CZ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 46 - ZDROWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 851 - Ochrona zdrowia

CZ 49 - URZD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 50 - URZD REGULACJI ENERGETYKI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 53 - URZD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 54 - URZD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

2 439,00

Dział 750 - Administracja publiczna

6,00 2 668,00

Dział 720 - Informatyka

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe

5 113,00

262,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 58 - GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY

262,00

40,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

40,00

98 393

100 094

185

198 672

7 296

7 296

22 018

22 018

18 852

18 852

6 850

6 850

22 509

26 170

48 679

82 151

82 151

14 219

14 219

2 241

2 241

4

91 357

93 043

170

184 570

6 755

6 755

20 343

20 343

17 402

17 402

6 388

6 388

20 859

24 355

45 214

77 442

77 442

13 266

13 266

2 069

2 069

5

7 036

7 051

15

14 102

541

541

1 675

1 675

1 450

1 450

462

462

1 650

1 815

3 465

4 709

4 709

953

953

172

172

39 359

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

479 406

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

518 765

3

2 14 831,00

OGÓŁEM

Zatrudnienie

CZ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOCI NARODOWE I ETNICZNE

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/50

241,00 143,00 98,00 28,00 28,00

CZ 62 - RYBOŁÓWSTWO

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 63 - SPRAWY RODZINY

Dział 750 - Administracja publiczna

611,00 611,00

CZ 76 - URZD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Dział 600 - Transport i łczno

10 617,00

545,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

734,00

1 278,00

Dział 500 - Handel

Dział 600 - Transport i łczno

7 757,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

27 312,00

166,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85 - BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

166,00

86,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 71 - URZD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

86,00

CZ 68 - PASTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

1 460,00

264,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

264,00

CZ 61 - URZD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1 460,00

488,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 64 - GŁÓWNY URZD MIAR

488,00

2

1

CZ 60 - WYSZY URZD GÓRNICZY

Zatrudnienie

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

32 568

32 568

8 289

8 289

3 760

3 760

69 679

69 679

1 574

1 574

7 167

4 419

11 586

15 126

15 126

33 622

33 622

391 454

21 968

35 915

41 391

300 331

1 027 367

3

OGÓŁEM

4

362 632

20 336

33 394

38 172

278 229

951 277

30 125

30 125

7 681

7 681

3 491

3 491

64 460

64 460

1 446

1 446

6 902

4 159

11 061

13 956

13 956

31 025

5

28 822

1 632

2 521

3 219

22 102

76 090

2 443

2 443

608

608

269

269

5 219

5 219

128

128

265

260

525

1 170

1 170

2 597

2 597

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

31 025

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

10/51

633,00

2 415,00

354,00

2 708,00

24 456

85 811

13 464

103 444

9 133

3

2 271,00

OGÓŁEM

Zatrudnienie

4

22 884

79 198

12 446

95 393

5

1 572

6 613

1 018

8 051

540

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

8 593

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/52

17,00

26,00 473,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 500 - Handel

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/06 - Województwo lubelskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

83,00

527,00

1 636,00

41,00

128,00

14,00

107,00

13,00

40,00

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

61,00

467,00

1 370,00

57,00

213,00

27,00

251,00

Dział 500 - Handel

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1 393

31,00 851,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

2 609

20 885

63 677

1 573

4 788

535

5 055

452

18 337

1 178

1 950

2 062

17 912

53 842

2 194

7 851

1 122

7 895

542

28 978

2 522

51,00

Dział 600 - Transport i łczno

2 887

21 610

89,00

563,00

76 994

1 027 367

3

OGÓŁEM

4

2 408

19 353

58 817

1 476

4 414

494

4 663

428

16 886

1 085

1 822

1 898

16 630

49 796

2 052

7 242

1 036

7 277

507

26 795

1 292

2 347

2 658

19 989

71 195

5

201

1 532

4 860

97

374

41

392

24

1 451

93

128

164

1 282

4 046

142

609

86

618

35

2 183

101

175

229

1 621

5 799

76 090

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

951 277

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 500 - Handel

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

2 150,00

27 312,00

2

1

cz 85/02 - Województwo dolnolskie

OGÓŁEM

Zatrudnienie

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/53

571,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 801 - Owiata i wychowanie

221,00

19,00

791,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

51,00 35,00

Dział 600 - Transport i łczno

97,00

462,00

Dział 500 - Handel

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1 914,00

19,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

cz 85/10 - Województwo łódzkie

85,00

9,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

78,00

364,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 801 - Owiata i wychowanie

21,00

Dział 710 - Działalno usługowa

11,00

38,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

59,00

Dział 600 - Transport i łczno

297,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 500 - Handel

981,00

53,00

156,00

23,00

129,00

cz 85/08 - Województwo lubuskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

15,00

32,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

47,00

2

1

Dział 600 - Transport i łczno

Zatrudnienie

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

6 950

644

26 452

1 474

2 521

3 315

17 914

68 476

728

3 069

306

2 609

360

13 405

792

1 867

1 902

12 034

37 072

2 048

6 034

865

6 168

511

20 856

1 393

2 308

OGÓŁEM

4

6 401

606

24 347

1 360

2 349

3 060

16 595

63 236

684

2 854

285

2 398

338

12 405

737

1 734

1 751

11 190

34 376

1 915

5 571

802

5 698

482

19 156

1 285

5

549

38

2 105

114

172

255

1 319

5 240

44

215

21

211

22

1 000

55

133

151

844

2 696

133

463

63

470

29

1 700

108

161

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

2 147

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/54

61,00 804,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

cz 85/16 - Województwo opolskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

927,00

83,00

258,00

32,00

412,00

33 012

3 222

9 799

1 404

13 441

753

53 011 23,00

1 319,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

2 153

54,00

Dział 710 - Działalno usługowa

3 543

4 765

30 002

122 093

1 771

6 383

1 096

9 010

571

31 283

2 324

2 592

2 952

16 095

74 077

1 646

6 398

1 162

72,00

152,00

Dział 500 - Handel

3

OGÓŁEM

4

30 630

2 988

9 041

1 295

12 376

705

49 592

1 987

3 290

4 392

27 784

113 450

1 667

5 884

1 012

8 304

546

29 127

2 168

2 410

2 723

14 929

68 770

1 541

5 904

5

2 382

234

758

109

1 065

48

3 419

166

253

373

2 218

8 643

104

499

84

706

25

2 156

156

182

229

1 166

5 307

105

494

89

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

1 073

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 600 - Transport i łczno

744,00

3 149,00

46,00

172,00

34,00

214,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/14 - Województwo mazowieckie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

18,00

53,00

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

85,00

423,00

1 910,00

42,00

Dział 500 - Handel

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/12 - Województwo małopolskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

166,00

30,00

2

1

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zatrudnienie

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/55

11,00 64,00 17,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

37,00 593,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

77,00 43,00 26,00 519,00

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

430,00

1 347,00

43,00

206,00

32,00

148,00

Dział 500 - Handel

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cze 85/20 - Województwo podlaskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

15,00

55,00

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

70,00

519,00

Dział 500 - Handel

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1 718,00

86,00

Dział 801 - Owiata i wychowanie

cz 85/18 - Województwo podkarpackie

14,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

853

23,00 333,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

16 960

1 141

2 131

2 384

16 916

48 931

1 669

7 068

1 185

5 830

597

20 772

1 435

2 735

2 267

18 850

62 408

655

2 097

356

3 384

476

10 558

1 343

29,00

1 472

11 818

Dział 600 - Transport i łczno

3 48,00

302,00

2

1

OGÓŁEM

4

15 677

1 057

1 984

2 197

15 638

45 240

1 565

6 514

1 100

5 376

567

19 278

1 332

2 547

2 087

17 435

57 801

612

1 937

328

3 159

445

9 804

790

1 239

1 357

5

1 283

84

147

187

1 278

3 691

104

554

85

454

30

1 494

103

188

180

1 415

4 607

43

160

28

225

31

754

63

104

115

859

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

10 959

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 500 - Handel

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zatrudnienie

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/56

32,00 583,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

38,00

198,00

42,00

250,00

21,00

1 182,00

48,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

60,00

104,00

Dział 600 - Transport i łczno

493,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

2 436,00

31,00

100,00

20,00

128,00

Dział 500 - Handel

cz 85/24 - Województwo lskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

14,00

33,00

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

76,00

451,00

1 468,00

26,00

Dział 500 - Handel

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/22 - Województwo pomorskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

122,00

15,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

80,00

322

1 463

5 927

1 591

12 718

683

48 294

1 850

2 945

3 320

18 280

97 071

1 199

3 471

908

5 527

571

20 891

1 239

1 566

2 280

17 112

54 764

1 011

4 125

561

4

1 368

5 464

1 478

11 733

633

44 904

1 708

2 743

3 058

16 944

90 033

1 129

3 203

839

5 098

540

19 241

1 147

1 453

2 111

15 834

50 595

941

3 805

519

3 119

5

95

463

113

985

50

3 390

142

202

262

1 336

7 038

70

268

69

429

31

1 650

92

113

169

1 278

4 169

70

320

42

261

19

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

303

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

3 380

3

2 9,00

OGÓŁEM

Zatrudnienie

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/57

1 311,00

cz 85/28 - Województwo warmisko - mazurskie

27,00 416,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

59,00

106,00

Dział 600 - Transport i łczno

779,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

2 549,00

30,00

119,00

12,00

111,00

Dział 500 - Handel

cz 85/30 - Województwo wielkopolskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

15,00

40,00

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

59,00

Dział 500 - Handel

482,00

27,00

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

67,00

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

7,00

81,00

Dział 801 - Owiata i wychowanie

Dział 851 - Ochrona zdrowia

19,00

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

911

23,00 395,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

2 957

3 492

32 537

96 463

1 148

3 754

410

3 926

461

17 711

1 044

1 862

1 846

17 659

49 821

1 035

2 420

272

3 473

681

13 035

1 526

31,00

Dział 600 - Transport i łczno

1 324

11 119

35 796

42,00

300,00

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

3

OGÓŁEM

4

2 752

3 223

30 144

89 216

1 080

3 462

375

3 619

424

16 309

966

1 726

1 702

16 349

46 012

974

2 236

251

3 211

645

12 084

847

1 420

1 227

10 337

5

205

269

2 393

7 247

68

292

35

307

37

1 402

78

136

144

1 310

3 809

61

184

21

262

36

951

64

106

97

782

2 564

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

33 232

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

Dział 500 - Handel

992,00

2

1

cz 85/26 - Województwo witokrzyskie

Zatrudnienie

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/58

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

22,00

112,00

11,00

132,00

18,00

508,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

32,00 31,00

Dział 600 - Transport i łczno

70,00

518,00

1 454,00

58,00

249,00

35,00

280,00

Dział 500 - Handel

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

cz 85/32 - Województwo zachodniopomorskie

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Dział 801 - Owiata i wychowanie

30,00

915,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

38,00

2

1

Dział 710 - Działalno usługowa

Zatrudnienie

(CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUBY CYWILNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

859

3 872

366

4 631

603

17 687

1 203

1 547

2 514

19 588

52 870

2 235

8 755

1 325

9 447

906

33 224

1 585

OGÓŁEM

4

804

3 575

337

4 264

569

16 347

1 112

1 431

2 320

18 119

48 878

2 088

8 092

1 222

8 697

855

30 680

5

55

297

29

367

34

1 340

91

116

194

1 469

3 992

147

663

103

750

51

2 544

122

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

1 463

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

15

10/59

431 274

1 1 3 2 1 3 3 8 4

CZ 21 - GOSPODARKA MORSKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 22 - GOSPODARKA WODNA

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 750 - Administracja publiczna

622

1 161

441

441

157

143

143

1 064

7

Dział 750 - Administracja publiczna

1 064

7

1 492

1 492

441

156

CZ 20 - GOSPODARKA

10

3

Dział 750 - Administracja publiczna

3

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

10

408

6

CZ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA

CZ 19 - BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

849

1

Dział 750 - Administracja publiczna

419

2

Dział 710 - Działalno usługowa

575

1 000

2 489

3 489

38 223

3

3

OGÓŁEM

4

622

1 161

441

441

157

274

431

143

143

1 064

1 064

1 492

1 492

441

408

849

156

419

575

1 000

2 489

3 489

5

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

38 223

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

CZ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujcych kierownicze stanowiska pastwowe

Dział 750 - Administracja publiczna

247 15

2

1

CZ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

OGÓŁEM

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE KIEROWNICZE STANOWISKA PASTWOWE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/60

442

922

922

156

156

765

6

3

Dział 750 - Administracja publiczna

442

Dział 750 - Administracja publiczna

3

CZ 31 - PRACA

779

6

5

Dział 750 - Administracja publiczna

779

CZ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY

5

CZ 30 - OWIATA I WYCHOWANIE

282

766

1

2

Dział 752 - Obrona narodowa

Dział 750 - Administracja publiczna

5

Dział 750 - Administracja publiczna

1 048

1

7

CZ 29 - OBRONA NARODOWA

324

CZ 33 - ROZWÓJ WSI

2

Dział 750 - Administracja publiczna

324

816

2

CZ 28 - NAUKA

142

5

1

Dział 750 - Administracja publiczna

142

6

1

CZ 27 - INFORMATYZACJA

142

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1

Dział 750 - Administracja publiczna

142

Dział 750 - Administracja publiczna

1

CZ 26 - ŁCZNO

428

428

539

1 581

3

Dział 750 - Administracja publiczna

3

OGÓŁEM

4

922

922

156

156

765

816

1 581

442

442

779

779

282

766

1 048

324

324

142

142

142

142

428

428

5

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

539

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

11

3

CZ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

CZ 32 - ROLNICTWO

4

2

1

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE KIEROWNICZE STANOWISKA PASTWOWE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/61

1 7 7 5 5 2 2

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 36 - SKARB PASTWA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 37 - SPRAWIEDLIWO

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 38 - SZKOLNICTWO WYSZE

Dział 750 - Administracja publiczna

8 5 1 1 7 5 2 6 6 1 1 3 3

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 40 - TURYSTYKA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 41 - RODOWISKO

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

CZ 42 - SPRAWY WEWNTRZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOCI NARODOWE I ETNICZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

13

3

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

CZ 39 - TRANSPORT

4

2

1

CZ 35 - RYNKI ROLNE

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE KIEROWNICZE STANOWISKA PASTWOWE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

142

395

537

480

480

142

142

955

955

277

767

1 044

142

142

766

1 204

1 970

298

298

766

766

1 051

1 051

OGÓŁEM

4

480

480

142

142

955

955

277

767

1 044

142

142

766

1 204

1 970

298

298

766

766

1 051

1 051

142

395

5

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

537

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/62

6 6 3 3 2 2 3 3 2 2 1 1 4 4 3 3 3 3 1 1

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 851 - Ochrona zdrowia

CZ 49 - URZD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 50 - URZD REGULACJI ENERGETYKI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 53 - URZD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 54 - URZD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 57 - AGENCJA BEZPIECZESTWA WEWNTRZNEGO

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

CZ 58 - GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 60 - WYSZY URZD GÓRNICZY

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 61 - URZD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 62 - RYBOŁÓWSTWO

Dział 750 - Administracja publiczna

12

7

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 46 - ZDROWIE

7

2

1

CZ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE KIEROWNICZE STANOWISKA PASTWOWE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

145

145

407

407

409

409

540

540

204

204

336

336

407

407

275

275

407

407

826

910

1 736

1 072

1 072

OGÓŁEM

4

145

145

407

407

409

409

540

540

204

204

336

336

407

407

275

275

407

407

826

910

1 736

1 072

5

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

1 072

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/63

3 4 4 2 2 3

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 68 - PASTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

3 3 3 3 2 2

CZ 71 - URZD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PASTWA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 76 - URZD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Dział 600 - Transport i łczno

/

3

3

CZ 64 - GŁÓWNY URZD MIAR

Dział 758 - Róne rozliczenia

1

Dział 750 - Administracja publiczna

3

1

2

1

CZ 63 - SPRAWY RODZINY

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE KIEROWNICZE STANOWISKA PASTWOWE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

275

275

589

589

407

407

143

143

418

418

487

487

407

407

1 109

1 109

OGÓŁEM

4

418

418

487

487

407

407

1 109

1 109

275

275

589

589

407

407

143

5

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

143

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/64

3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZE 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZE 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

40

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOLSKIE

40

2

1

CZ 85 - BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE KIEROWNICZE STANOWISKA PASTWOWE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

275

275

407

407

275

275

407

407

407

407

407

407

275

275

407

407

275

275

407

407

5 456

5 456

OGÓŁEM

4

275

275

407

407

275

275

407

407

407

407

407

407

275

275

407

407

275

275

407

407

5 456

5

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

5 456

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/24 - WOJEWÓDZTWO LSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/26 - WOJEWÓDZTWO WITOKRZYSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMISKO - MAZURSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

Dział 750 - Administracja publiczna

10/65

/3 - osoby nieobjte ustaw z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujcych kierownicze stanowiska pastwowe.

2

2

1

CZ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE KIEROWNICZE STANOWISKA PASTWOWE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

OGÓŁEM

275

275

407

407

275

275

275

275

407

407

275

275

4

275

275

407

407

275

275

275

275

407

407

275

5

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

275

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

2

1

10/66

9

23

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/21 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

23

8

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/19 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDASKU

8

12

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/17 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLGU

12

6

CZ 86/15 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZSTOCHOWIE

6

CZ 86/13 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE

17

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

17

CZ 86/09 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY

5

11

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

11

CZ 86/07 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ

5

13

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/11 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE

13

6

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/05 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU

6

39

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/03 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ

39

589

CZ 86/01 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE

CZ 86 - SAMORZDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE

Zatrudnienie

(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

861

2 149

2 149

782

782

1 137

1 137

598

598

500

500

1 590

1 590

1 023

1 023

1 235

1 235

592

592

3 605

3 605

56 040

OGÓŁEM

4

808

1 997

1 997

722

722

1 063

1 063

552

552

468

468

1 487

1 487

977

977

1 147

1 147

553

553

3 389

3 389

53

152

152

60

60

74

74

46

46

32

32

103

103

46

46

88

88

39

39

216

216

3 803

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5

w tys. zł

52 237

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/67

7 7

CZ 86/41 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE

Dział 750 - Administracja publiczna

17

8

Dział 750 - Administracja publiczna

17

8

CZ 86/39 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY

CZ 86/43 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE

6

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

6

CZ 86/37 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRONIE

33

9

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

9

CZ 86/33 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE

33

7

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/35 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE

7

19

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/31 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE

19

CZ 86/29 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH

8

Dział 750 - Administracja publiczna

37

8

CZ 86/25 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU

Dział 750 - Administracja publiczna

8

Dział 750 - Administracja publiczna

37

8

CZ 86/23 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE

CZ 86/27 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH

9

2

1

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

776

776

775

775

861

1 611

1 611

676

676

782

782

598

598

3 028

3 028

874

874

683

683

1 781

1 781

3 452

3 452

OGÓŁEM

4

1 487

1 487

637

637

722

722

552

552

2 847

2 847

807

807

637

637

1 657

1 657

3 222

3 222

723

723

722

722

53

53

53

53

53

124

124

39

39

60

60

46

46

181

181

67

67

46

46

124

124

230

230

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5

w tys. zł

808

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

6 6 9 9 7 7

CZ 86/57 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/59 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/61 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU

Dział 750 - Administracja publiczna

6 6

Dział 750 - Administracja publiczna

22

CZ 86/65 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYLU

22

CZ 86/63 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU

Dział 750 - Administracja publiczna

10/68

6

14

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

14

CZ 86/53 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU

6

20

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/55 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁCE

20

9

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/51 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE

9

21

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/49 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SCZU

21

5

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/47 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI

5

2

1

CZ 86/45 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMY

Zatrudnienie

(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

506

506

598

598

2 035

2 035

683

683

867

867

598

598

598

598

1 335

1 335

1 884

1 884

874

874

1 970

1 970

OGÓŁEM

4

552

552

1 912

1 912

637

637

807

807

552

552

552

552

1 232

1 232

1 760

1 760

807

807

1 846

1 846

467

39

39

46

46

123

123

46

46

60

60

46

46

46

46

103

103

124

124

67

67

124

124

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5

w tys. zł

467

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/69

5 8 8 7 7

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/77 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/79 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH

Dział 750 - Administracja publiczna

11 10

CZ 86/89 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU

9

Dział 750 - Administracja publiczna

9

CZ 86/85 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna

11

7

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/87 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU

7

CZ 86/83 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU

16

5

CZ 86/75 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH

Dział 750 - Administracja publiczna

7

16

7

CZ 86/73 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/81 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE

9

13

Dział 750 - Administracja publiczna

13

CZ 86/69 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE

Dział 750 - Administracja publiczna 9

10

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/71 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH

10

2

1

CZ 86/67 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU

Zatrudnienie

(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

952

952

959

1 044

1 044

862

862

690

690

1 520

1 520

691

691

776

776

506

506

691

691

874

874

1 221

1 221

OGÓŁEM

4

892

976

976

808

808

637

637

1 403

1 403

638

638

723

723

467

467

638

638

807

807

1 147

1 147

892

53

53

53

53

39

39

53

53

67

67

74

74

60

60

67

68

68

54

54

53

53

117

117

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5

w tys. zł

892

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/70

14 14

Dział 750 - Administracja publiczna

6

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/97 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE

6

17

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 86/95 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOCIU

17

7

CZ 86/93 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU

7

10

CZ 86/91 - SAMORZDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU

2

1

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

683

683

959

1 308

1 308

597

597

1 610

1 610

OGÓŁEM

4

1 233

1 233

552

552

1 487

1 487

637

637

46

46

67

75

75

45

45

123

123

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5

w tys. zł

892

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/71

766 853 766 853

13 252 13 252

Dział 750 - Administracja publiczna

766 853

CZ 19 - BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

3 13 252

2

1

OGÓŁEM

4

713 957

713 957

5

52 896

52 896

52 896

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

713 957

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

OGÓŁEM

Zatrudnienie

(FUNKCJONARIUSZE SŁUBY CELNEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/72

7 2 2 3 3

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 22 - GOSPODARKA WODNA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 750 - Administracja publiczna

11

2

Dział 600 - Transport i łczno

CZ 26 - ŁCZNO

9

10

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 21 - GOSPODARKA MORSKA

10

3

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 20 - GOSPODARKA

8

Dział 710 - Działalno usługowa

11

6

Dział 710 - Działalno usługowa

CZ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA

6

21

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

21

254 629

2

1

CZ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

OGÓŁEM

Zatrudnienie

(OŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

844

304

304

168

168

317

233

550

833

833

198

684

882

538

538

2 074

2 074

12 425 347

3

780

281

281

155

155

293

215

508

769

769

183

632

815

497

497

1 883

1 883

11 542 183

4

5

64

23

23

13

13

24

18

42

64

64

15

52

67

41

41

191

191

883 164

(nagrody roczne)

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z OGÓŁEM uposaenia roczne podwykami

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/73

2

1

6 6 4 4

CZ 32 - ROLNICTWO

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 36 - SKARB PASTWA

Dział 750 - Administracja publiczna

844

3

14

CZ 41 - RODOWISKO

1 165

12

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 750 - Administracja publiczna

297

1 032

2 197

1 312 209

747

1 312 956

385

385

642

642

310

310

38 390

4 386 437 123 29 930

107 067

4 561 947

3

780

275

954

1 087

2 041

1 211 270

688

1 211 958

355

355

593

593

286

286

35 842

4 096 067 114 27 977

99 461

4 259 461

4

5

22

78

78

156

100 939

59

100 998

30

30

49

49

24

24

2 548

290 370 9 1 953

7 606

302 486

64

(nagrody roczne)

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z OGÓŁEM uposaenia roczne podwykami

26

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwoci

CZ 39 - TRANSPORT

12 27 089

Dział 750 - Administracja publiczna

27 101

3

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 37 - SPRAWIEDLIWO

3

615

CZ 30 - OWIATA I WYCHOWANIE

Dział 851 - Ochrona zdrowia

93 479 1 287

1 110

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 752 - Obrona narodowa Dział 753 - Obowizkowe ubezpieczenia społeczne Dział 755 - Wymiar sprawiedliwoci

95 492

11

CZ 29 - OBRONA NARODOWA

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(OŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

73

2 4 4 7 7

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 54 - URZD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

5 1 034 1 034

CZ 59 - AGENCJA WYWIADU

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

5 489

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 750 - Administracja publiczna

5 489

CZ 57 - AGENCJA BEZPIECZESTWA WEWNTRZNEGO

5

1 000

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

CZ 58 - GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY

1 000

CZ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE

72 012

72 012

379

379

341 142

341 142

64 000

64 000

643

643

388

388

168

168

5 978 997

1 123 074

8 111

2

10/74

297 5 987 181

3

275

69 862

69 862

350

350

327 369

327 369

60 500

60 500

594

594

359

359

155

155

5 526 006

73

7 472

5 533 551

4

5

2 150

2 150

29

29

13 773

13 773

3 500

3 500

49

49

29

29

13

13

452 991

639

453 630

22

(nagrody roczne)

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z OGÓŁEM uposaenia roczne podwykami

96

CZ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 753 - Obowizkowe ubezpieczenia społeczne

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 42 - SPRAWY WEWNTRZNE

3 123 171

2

1

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(OŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/75

1 1 3 3 9 9

CZ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 68 - PASTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 76 - URZD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Dział 600 - Transport i łczno

4

62

2

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

81

1

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

3 744

180

4 005

65

cz 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie

86 4 880

1 80

4 966

71 751

330

1 096

73 177

829

829

282

282

108

108

111

111

81

3

4

3 456

166

75

3 697

4 505

79

4 584

66 246

304

1 009

67 559

765

765

261

261

99

99

102

102

5

9

9

9

9

288

14

6

308

375

7

382

5 505

26

87

5 618

64

64

21

21

(nagrody roczne)

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z OGÓŁEM uposaenia roczne podwykami

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 710 - Działalno usługowa

cz 85/02 - Województwo dolnolskie

1 178

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

13

Dział 710 - Działalno usługowa

1 195

1

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85 - BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

1

2

1

CZ 64 - GŁÓWNY URZD MIAR

Zatrudnienie

(OŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/76

2

1

77 95

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

cz 85/12 - Województwo małopolskie

86

61

cz 85/18 - Województwo podkarpackie

3 710

3 604

1 60

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 710 - Działalno usługowa

3 690

61

81 8 413

cz 85/16 - Województwo opolskie

1

81

8 575

5 730

78

5 808

4 699

4 699

3 669

69

3 738

3 760

86

3 846

135

Dział 750 - Administracja publiczna

3

4

3 424

3 331

79

3 410

7 765

75

75

7 915

5 289

72

5 361

4 337

4 337

3 387

63

3 450

3 470

79

3 549

5

286

273

7

280

648

6

6

660

441

6

447

362

362

282

6

288

290

7

297

(nagrody roczne)

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z OGÓŁEM uposaenia roczne podwykami

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1

137

94

Dział 710 - Działalno usługowa

cz 85/14 - Województwo mazowieckie

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1

77

cz 85/10 - Województwo łódzkie

Dział 710 - Działalno usługowa

62

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1

63

cz 85/08 - Województwo lubuskie

Dział 750 - Administracja publiczna

62

1

63

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 710 - Działalno usługowa

cz 85/06 - Województwo lubelskie

Zatrudnienie

(OŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/77

2

1

86

58

cz 85/28 - Województwo warmisko-mazurskie

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

72

1

73

cz 85/30 - Województwo wielkopolskie

Dział 710 - Działalno usługowa

57

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1

61

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 710 - Działalno usługowa

61

cz 85/26 - Województwo witokrzyskie

4 435

87

4 522

3 393

85

3 478

3 705

3 705

6 004

1 97

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 710 - Działalno usługowa

6 090

98

cz 85/24 - Województwo lskie

4 071

87

4 158

3 919

81

4 000

3 624

86

66

3

4

4 100

80

4 180

3 131

78

3 209

3 420

3 420

5 543

79

5 622

3 758

80

3 838

3 618

75

3 693

3 345

79

5 7

335

7

342

262

7

269

285

285

461

7

468

313

7

320

301

6

307

279

(nagrody roczne)

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z OGÓŁEM uposaenia roczne podwykami

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1

67

cz 85/22 - Województwo pomorskie

Dział 710 - Działalno usługowa

65

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

1

66

cze 85/20 - Województwo podlaskie

Dział 710 - Działalno usługowa

60

1

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 710 - Działalno usługowa

Zatrudnienie

(OŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/78

2

1

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

Dział 710 - Działalno usługowa

cz 85/32 - Województwo zachodniopomorskie

Zatrudnienie

(OŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)

WYSZCZEGÓLNIENIE

68

1

69

3

4 101

86

4 187

4

3 791

79

3 870

5

310

7

317

(nagrody roczne)

WYNAGRODZENIA w tys. zł z tego: Wynagrodzenia Dodatkowe łcznie z OGÓŁEM uposaenia roczne podwykami

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

25 6 648 6 648

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwoci

CZ 37 - SPRAWIEDLIWO

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwoci

3

731 749

731 749

3 348

3 348

974

974

736 071

OGÓŁEM

4

682 926

682 926

3 091

3 091

899

899

5

48 823

48 823

257

257

75

75

49 155

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

686 916

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

10/79

/ łcznie z aplikantami prokuratorskimi w zwizku z art. 8 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sdów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433).

4

25

8

Dział 755 - Wymiar sprawiedliwoci

CZ 29 - OBRONA NARODOWA

8

CZ 21 - GOSPODARKA MORSKA

6 681

2

1

OGÓŁEM

Zatrudnienie

(SDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKANCI PROKURATORSCY) 4/

WYSZCZEGÓLNIENIE

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/80

124 124 124

CZ 75 - RZDOWE CENTRUM LEGISLACJI

Dział 750 - Administracja publiczna

2

1

OGÓŁEM

Zatrudnienie

(PRACOWNICY RZDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

10 594

10 594

10 594

OGÓŁEM

4

9 878

9 878

5

716

716

716

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

9 878

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/81

200 200 200

CZ 61 - URZD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dział 750 - Administracja publiczna

2

1

OGÓŁEM

Zatrudnienie

(EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

14 523

14 523

14 523

OGÓŁEM

4

13 488

13 488

5

1 035

1 035

1 035

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

13 488

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

2

1 237 237 237

OGÓŁEM

CZ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE

Dział 750 - Administracja publiczna

10/82

Zatrudnienie

(ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

19 307

19 307

19 307

OGÓŁEM

17 857

17 857

1 450

1 450

1 450

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5

w tys. zł

17 857

Wynagrodzenia łcznie z podwykami 4

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/83

1,00

Dział 750 - Administracja publiczna

30,00

7,00

Dział 710 - Działalno usługowa

Dział 750 - Administracja publiczna

8,00

CZ 22 - GOSPODARKA WODNA

30,00

4,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA

4,00

62,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 21 - GOSPODARKA MORSKA

62,00

CZ 20 - GOSPODARKA

137,00

Dział 750 - Administracja publiczna

18,00

Dział 750 - Administracja publiczna

137,00

19,00

Dział 710 - Działalno usługowa

CZ 19 - BUDET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE

37,00

CZ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA

5,00

Dział 750 - Administracja publiczna

12,00

CZ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7,00

47,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 710 - Działalno usługowa

47,00

1 810,65

2

1

CZ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW

OGÓŁEM

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE WYSOKIE STANOWISKA PASTWOWE NIEBDCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PASTWOWYMI)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

4 244

4 244

123

735

858

531

531

9 447

9 447

24 039

24 039

2 387

1 698

4 085

597

1 083

1 680

6 657

6 657

221 325

OGÓŁEM

4

3 918

3 918

115

681

796

490

490

8 740

8 740

22 212

22 212

2 203

1 571

3 774

554

1 016

1 570

6 145

6 145

5

326

326

8

54

62

41

41

707

707

1 827

1 827

184

127

311

43

67

110

512

512

16 351

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

204 974

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/84

20,00 20,00 36,00 36,00 29,00 29,00 59,00 14,00 45,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 30 - OWIATA I WYCHOWANIE

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 31 - PRACA

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 32 - ROLNICTWO

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dział 750 - Administracja publiczna

5,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 29 - OBRONA NARODOWA

5,00

CZ 27 - INFORMATYZACJA

29,00

10,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

10,00

CZ 26 - ŁCZNO

29,00

15,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 28 - NAUKA

15,00

CZ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

1,00

27,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

28,00

2

1

CZ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE WYSOKIE STANOWISKA PASTWOWE NIEBDCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PASTWOWYMI)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

5 956

1 166

7 122

3 791

3 791

3 789

3 789

2 613

2 613

3 779

3 779

675

675

1 273

1 273

2 080

2 080

193

3 140

3 333

OGÓŁEM

4

5 572

1 081

6 653

3 478

3 478

3 542

3 542

2 412

2 412

3 475

3 475

651

651

1 175

1 175

1 920

1 920

178

2 914

5

384

85

469

313

313

247

247

201

201

304

304

24

24

98

98

160

160

15

226

241

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

3 092

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/85

54,00 40,00

CZ 41 - RODOWISKO

Dział 750 - Administracja publiczna

2,00

Dział 750 - Administracja publiczna

30,00

Dział 750 - Administracja publiczna

2,00

36,00

Dział 600 - Transport i łczno

CZ 40 - TURYSTYKA

66,00

CZ 39 - TRANSPORT

8,00

22,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

22,00

CZ 37 - SPRAWIEDLIWO

8,00

53,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 38 - SZKOLNICTWO WYSZE

53,00

8,00

CZ 36 - SKARB PASTWA

1,00

Dział 750 - Administracja publiczna

56,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

56,00

CZ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY

9,00

12,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 35 - RYNKI ROLNE

12,00

2

1

CZ 33 - ROZWÓJ WSI

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE WYSOKIE STANOWISKA PASTWOWE NIEBDCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PASTWOWYMI)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

4 670

6 429

281

281

4 714

4 200

8 914

675

675

3 106

3 106

5 048

5 048

942

154

1 096

8 969

8 969

1 324

1 324

OGÓŁEM

4

4 363

6 010

258

258

4 349

3 878

8 227

623

623

2 908

2 908

4 716

4 716

870

142

1 012

8 247

8 247

1 222

5

307

419

23

23

365

322

687

52

52

198

198

332

332

72

12

84

722

722

102

102

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

1 222

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/86

76,00

Dział 750 - Administracja publiczna

17,00 17,00 54,00 54,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 53 - URZD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Dział 750 - Administracja publiczna

9,15

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 50 - URZD REGULACJI ENERGETYKI

9,15

91,00

Dział 851 - Ochrona zdrowia

CZ 49 - URZD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

42,50

Dział 750 - Administracja publiczna

133,50

76,00

CZ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE

CZ 46 - ZDROWIE

20,00

Dział 750 - Administracja publiczna

2,00

Dział 750 - Administracja publiczna 20,00

2,00

CZ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOCI NARODOWE I ETNICZNE

CZ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE

1,00

19,00

Dział 753 - Obowizkowe ubezpieczenia społeczne

Dział 851 - Ochrona zdrowia

64,00

Dział 750 - Administracja publiczna 9,00

93,00

CZ 42 - SPRAWY WEWNTRZNE

Dział 754 - Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa

14,00

2

1

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE WYSOKIE STANOWISKA PASTWOWE NIEBDCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PASTWOWYMI)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

5 271

5 271

2 565

2 565

935

935

8 631

4 644

13 275

11 899

11 899

2 574

2 574

245

245

143

769

1 622

7 801

10 335

1 759

OGÓŁEM

4

4 874

4 874

2 368

2 368

858

858

7 966

4 291

12 257

11 056

11 056

2 341

2 341

226

226

132

718

1 507

7 215

9 572

5

397

397

197

197

77

77

665

353

1 018

843

843

233

233

19

19

11

51

115

586

763

112

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

1 647

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/87

8,00 8,00

CZ 68 - PASTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI

Dział 750 - Administracja publiczna

11,00

3,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 71 - URZD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

3,00

CZ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

17,00

2,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

2,00

CZ 63 - SPRAWY RODZINY

17,00

9,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 64 - GŁÓWNY URZD MIAR

5,00

14,00

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

CZ 62 - RYBOŁÓWSTWO

8,00

17,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 750 - Administracja publiczna

17,00

CZ 60 - WYSZY URZD GÓRNICZY

8,00

37,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 61 - URZD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

37,00

5,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 58 - GŁÓWNY URZD STATYSTYCZNY

5,00

2

1

CZ 54 - URZD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE WYSOKIE STANOWISKA PASTWOWE NIEBDCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PASTWOWYMI)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

701

701

1 101

1 079

1 079

366

366

2 043

2 043

255

255

1 045

323

1 368

847

847

2 189

2 189

4 065

4 065

OGÓŁEM

4

1 018

1 003

1 003

366

366

1 886

1 886

239

239

998

296

1 294

782

782

2 021

2 021

3 748

3 748

647

5

54

54

83

76

76

157

157

16

16

47

27

74

65

65

168

168

317

317

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

647

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/88

20,00 20,00

CZ 76 - URZD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

Dział 600 - Transport i łczno

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

372,00

26,00

398,00

11,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 85 - BUDETY WOJEWODÓW OGÓŁEM

11,00

5,00

Dział 750 - Administracja publiczna

CZ 75 - RZDOWE CENTRUM LEGISLACJI

5,00

CZ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PASTWA

11,00

2

1

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE WYSOKIE STANOWISKA PASTWOWE NIEBDCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PASTWOWYMI)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

35 529

2 764

38 293

2 705

2 705

2 828

2 828

548

548

1 101

OGÓŁEM

4

32 964

2 555

35 519

2 501

2 501

2 608

2 608

524

524

5

24

24

83

2 565

209

2 774

204

204

220

220

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

1 018

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/89

2,00

35,00

cz 85/14 - Województwo mazowieckie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

24,00

Dział 750 - Administracja publiczna

2,00

26,00

cz 85/12 - Województwo małopolskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

22,00

Dział 750 - Administracja publiczna

2,00

24,00

cz 85/10 - Województwo łódzkie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

19,00

Dział 750 - Administracja publiczna

2,00

21,00

cz 85/08 - Województwo lubuskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

25,00

2,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

27,00

cz 85/06 - Województwo lubelskie

2,00 21,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

23,00

cz 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie

1,00 28,00

Dział 750 - Administracja publiczna

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

29,00

398,00

2

1

cz 85/02 - Województwo dolnolskie

OGÓŁEM

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE WYSOKIE STANOWISKA PASTWOWE NIEBDCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PASTWOWYMI)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

256

4 060

2 609

210

2 819

2 137

211

2 348

1 973

192

2 165

2 418

212

2 630

2 012

197

2 209

2 682

89

2 771

38 293

OGÓŁEM

4

235

3 767

2 443

194

2 637

1 991

195

2 186

1 839

178

2 017

2 215

198

2 413

1 852

182

2 034

2 476

82

2 558

5

21

293

166

16

182

146

16

162

134

14

148

203

14

217

160

15

175

206

7

213

2 774

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

35 519

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

10/90

1,00

18,00

cz 85/28 - Województwo warmisko - mazurskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

19,00

Dział 750 - Administracja publiczna

2,00

21,00

cz 85/26 - Województwo witokrzyskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

23,00

Dział 750 - Administracja publiczna

2,00

25,00

cz 85/24 - Województwo lskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

26,00

Dział 750 - Administracja publiczna

1,00

27,00

cz 85/22 - Województwo pomorskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

15,00

Dział 750 - Administracja publiczna

2,00

17,00

cze 85/20 - Województwo podlaskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

26,00

Dział 750 - Administracja publiczna

2,00

28,00

cz 85/18 - Województwo podkarpackie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

24,00

Dział 750 - Administracja publiczna

1,00

25,00

cz 85/16 - Województwo opolskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

33,00

2

1

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE WYSOKIE STANOWISKA PASTWOWE NIEBDCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PASTWOWYMI)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

97

1 361

2 023

199

2 222

2 424

158

2 582

2 297

121

2 418

1 596

226

1 822

2 267

212

2 479

1 855

165

2 020

3 804

OGÓŁEM

4

90

1 263

1 852

184

2 036

2 238

146

2 384

2 148

112

2 260

1 487

209

1 696

2 118

196

2 314

1 724

152

1 876

5

7

98

171

15

186

186

12

198

149

9

158

109

17

126

149

16

165

131

13

144

272

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

3 532

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

Dział 750 - Administracja publiczna

10/91

22,00

1,00

23,00

cz 85/32 - Województwo zachodniopomorskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

28,00

Dział 750 - Administracja publiczna

1,00

29,00

cz 85/30 - Województwo wielkopolskie

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

17,00

2

1

Dział 750 - Administracja publiczna

Zatrudnienie

(OSOBY ZAJMUJCE WYSOKIE STANOWISKA PASTWOWE NIEBDCE KIEROWNICZYMI STANOWISKAMI PASTWOWYMI)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

1 638

88

1 726

2 530

131

2 661

1 264

OGÓŁEM

4

1 527

81

1 608

2 349

121

2 470

5 91

111

7

118

181

10

191

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

w tys. zł

1 173

Wynagrodzenia łcznie z podwykami

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

2

1 30 30 30

OGÓŁEM

CZ 49 - URZD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH

Dział 750 - Administracja publiczna

10/92

Zatrudnienie

(CZŁONKOWIE KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ PRZY PREZESIE URZDU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH)

WYSZCZEGÓLNIENIE

3

3 315

3 315

3 315

OGÓŁEM

3 103

3 103

212

212

212

Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5

w tys. zł

3 103

Wynagrodzenia łcznie z podwykami 4

WYNAGRODZENIA z tego:

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PASTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDETOWYCH W 2009 R.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1

LP.

11/1

20 115 35 8 5 116 719 16 5 3 5 2 1 4 172 2 16 159 2 863

3

2

OGÓŁEM KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KANCELARIA SEJMU KANCELARIA SENATU SD NAJWYSZY NACZELNY SD ADMINISTRACYJNY TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY NAJWYSZA IZBA KONTROLI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KRAJOWE BIURO WYBORCZE PASTWOWA INSPEKCJA PRACY INSTYTUT PAMICI NARODOWEJ - KOMISJA CIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU RZECZNIK PRAW DZIECKA SDY POWSZECHNE PLACÓWKI ZAGRANICZNE

ZATRUDNIENIE

WYSZCZEGÓLNIENIE

LIMITY ZATRUDNIENIA DLA OSÓB OBJTYCH MNONIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZE ZATRUDNIONYCH W URZDACH ORGANÓW WŁADZY PASTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA, SDACH I TRYBUNAŁACH ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH W ROKU 2009

Załcznik nr 11

Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Nazwa

42 Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji/Komenda Główna PSP 83 Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji/Komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie PSP 85 Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji/Komendy wojewódzkie i powiatowe/miejskie PSP

42 Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji/Policja

1

Program/Podzadanie: Program modernizacji Policji, Stray Granicznej, Pastwowej Stray Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach 2007-2009

Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zada oraz istotna poprawa skutecznoci działania warunkujca zapewnienie bezpieczestwa pastwa i obywateli -

Program/Podzadanie: Zwikszenie sprawnoci Program modernizacji Policji, Stray działania słuby kryminalnej i Granicznej, Pastwowej Stray ledczej Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w latach 2007-2009 Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpoarowa, działalno ratowniczo-ganicza oraz zapobiegawcza

2 3 4 RAZEM x x Funkcja 2. Działalno na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczestwa wewntrznego i porzdku publicznego Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porzdku publicznego Program/Podzadanie: 42 Zwikszenie sprawnoci Program modernizacji Policji, Stray Ministerstwo Spraw działania słuby prewencji i Granicznej, Pastwowej Stray Wewnetrznych i ruchu drogowego Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w Administracji/Policja latach 2007-2009 Zadanie 2.2. Redukowanie przestpczoci i poprawa społecznego poczucia bezpieczestwa 42 Ministerstwo Spraw Program/Podzadanie: Wewntrznych i Rzdowy program ograniczania Poprawa bezpieczestwa Liczba powiatów Administracji przestpczoci i aspołecznych powszechnego obywateli oraz uczestniczcych w 83 zachowa "Razem bezpieczniej" w porzdku publicznego programie Ministerstwo Spraw latach 2007-2015 Wewntrznych i Administracji

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

250

219 zgłosiło akces a 72 przyjły w formie uchwały Rady Powiatu

12/1

-

-

-

-

-

-

6 x

-

-

290

-

7 x

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r. 5 x

Bazowa

Miernik

PROJEKT BUDETU PASTWA NA 2009 r. PROGRAMY WIELOLETNIE W UKŁADZIE ZADANIOWYM

-

-

320

-

8 x

2011 r.

2007-2009

2007-2009

2007-2015

2007-2009

9 x

Termin realizacji

55 446

295 191

791 156

11 909

654 498

21 000

2 240

1 101 931

11 109 159 395

Ogółem

55 446

27 467

1 618 723

27 000

2 880

2 725 321

10 x

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

295 191

55 446

11 909

654 498

3 000

320

1 101 931

12 37 136 482

2009 r.

0

0

0

0

3 000

320

0

13 33 751 351

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

0

0

0

0

3 000

320

0

14 23 567 208

2011 r.

w tys. zł

Załcznik nr 12

Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Nazwa Bazowa

Powierzchnia uytkowa w m²

Powierzchnia uytkowa w m²

Rozwój nauki, dokoczenie budowy Wydziału Biologii, dokoczenie budowy i rozbudowa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, budowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Chemii, Wydziału Humanistycznego, zespołu domów studenckich, obiektów sportowych, wykup gruntów i uzbrojenie terenu, kontynuowanie budowy obiektów Collegium Pollonicum w Słubicach, budowa kompleksu naukowo-dydaktycznego i socjalnego w Pile, budowa budynku bibliotecznodydaktycznego w Kaliszu

Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagielloskiego: Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Zarzdzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Zoologii, Wydział FizykiAstronomi i Informatyki Stosowanej, infrastruktura, Wydział Chemii, Instytut Nauk Geologicznych, obiekty towarzyszce

Program/Podzadanie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011

Program/Podzadanie: Budowa kampusu 600 - lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagielloskiego

38 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

38 Uniwersytet Jagielloski

1

12/2

24 480

61 413

2 3 4 5 Zadanie 2.6. Zapewnienie bezpieczestwa najwaniejszym osobom, obiektom i urzdzeniom w pastwie 42 Program/Podzadanie: Stworzenie warunków do pełnej Ministerstwo Spraw Program modernizacji Policji, Stray realizacji ustawowych zada Wewntrznych i Granicznej, Pastwowej Stray przez BOR oraz poprawa Administracji/Biuro Ochrony Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w skutecznoci działania formacji Rzdu latach 2007-2009 Zadanie 2.7. Ochrona granicy pastwowej i kontrola ruchu granicznego Program/Podzadanie: 42 Ministerstwo Spraw Program modernizacji Policji, Stray Poprawa sprawnoci działa Wewntrznych i Granicznej, Pastwowej Stray Stray Granicznej Administracji/Stra Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w Graniczna latach 2007-2009 Funkcja 3. Działalno edukacyjna, wychowawcza i opiekucza pastwa Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechnoci kaształcenia

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

-

-

52 470

61 610

72 522

-

-

67 430

7

6

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

-

95 914

-

-

8

2011 r.

2001-2010

2004-2011

2007-2009

2007-2009

9

Termin realizacji

855 571

415 726

897 506

71 054

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

150 000

166 711

416 488

31 404

11

Ogółem

75 000

55 500

416 488

31 404

12

2009 r.

0

0

75 000

55 400

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

0

0

0

55 811

14

2011 r.

Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Nazwa Bazowa

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Polska Agencja Rozwoju Przedsibiorczoci

1

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczeciskim pod nazw: Fabryka opon do samochodów ciarowych i do autobusów, w latach 2006-2010

Podzadanie: Rozwój systemu wsparcia inwestorów

Program/Działanie: Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjnoci i innowacji, w latach 2008-2013

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki opon przez Bridgestone Stargard Sp. z o.o. w Stargardzie Szczeciskim

Zwikszenie innowacyjnoci i konkurencyjnoci przedsibiorstw, w szczególnoci małych i rednich poprzez zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie CIP

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Liczba beneficjentów usług wiadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu

12/3

432

0

2 3 4 5 Zadanie 3.6. Kształcenie zawodowe Program/Podzadanie: 42 Program modernizacji Policji, Stray Ministerstwo Spraw Zwikszenie sprawnoci Granicznej, Pastwowej Stray Wewntrznych i działania słuby szkoleniowej Poarnej i Biura Ochrony Rzdu w Administracji/Policja latach 2007-2009 Funkcja 4. Zarzdzanie finansami pastwa Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezporednich, porednich oraz dochodów niepodatkowych Liczba samochodów wykorzystywanych 887 dla realizacji zada Słuby Celnej Liczba Stworzenie warunków do pełnej Program/Podzadanie: realizowanych realizacji ustawowych zada 11 19 inwestycji Program modernizacji Słuby Celnej Słuby Celnej oraz istotna Ministerstwo Finansów budowlanych 2009-2011 poprawa skutecznoci jej działania Wielokrotno kwoty bazowej stanowica przecitne 2,24 uposaenie funkcjonariuszy Słuby Celnej Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjnoci gospodarki Podzadanie: Tworzenie warunków do zwikszenia innowacyjnoci przedsibiorstw

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

1 047

9

2,67

887

20

2,50

579

759

10 000

-

-

10 000

7

6

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

-

10 000

2,72

15

1 055

-

8

2011 r.

2006-2010

2008-2013

2009-2011

2007-2009

9

Termin realizacji

794 000

126 450

472 121

114 385

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

9 252

47 700

472 121

16 238

11

Ogółem

2 066

8 700

143 700

16 238

12

2009 r.

0

2 860

8 700

183 624

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

0

0

10 100

144 797

14

2011 r.

320

600

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w zwizku z budow zakładu produkcji podzespołów do produkcji monitorów LCD przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe dla projektu realizowanego w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. Wsparcie budowy nowego zakładu produkcji yletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gilette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Celem programu jest równie wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp z o.o. w Kobierzycach k. Wrocławia pod nazw: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dongyang Electronics Sp z o.o, oddział w Kobierzycach w latach 2006– 2011

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Nowej Soli przez Funai Electric (Polska) Sp. z o.o. pod nazw: Fabryka sprztu RTV, w latach 20072010

Program/Działanie: Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu yletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

Warto nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

Warto nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

12/4

563 870

649

396 603

1 000

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

20 Ministerstwo Gospodarki

250

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkujcej sprzt komputerowy przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi

5

Bazowa

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazw: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012

4

Nazwa

20 Ministerstwo Gospodarki

3

Cel programu

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o. w Poznaniu pod nazw: Carlsberg Accounting Service Centre, w latach 2008 i 2009

2

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług pod nazw: Carlsberg Accounting Service Centre przez Carlsberg Accounting Service Centre Sp. z o.o.

1

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

563 870

600

420

959

396 603

1 500

280

6

-

-

500

1 162

535 553

2 000

-

7

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

-

-

-

1 372

667 754

3 000

-

8

2011 r.

2005-2009

2007-2010

2006-2011

2007-2012

2008-2009

9

Termin realizacji

576 000

68 016

148 091

794 000

3 607

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

105

5 760

2 329

8 579

88 571

11

Ogółem

105

5 760

1 293

3 678

22 034

12

2009 r.

0

0

1 036

2 409

18 202

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

0

0

0

2 492

26 500

14

2011 r.

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionach poprzez wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Google Poland Sp. z o.o. pod nazw: „Google Operations Centre”, polegajcej na utworzeniu centrum badawczorozwojowego w Krakowie oraz centrum usług we Wrocławiu Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Krakowie przez HCL Poland Sp. z o.o. Centrum Usług Wsparcia Biznesu Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w zwizku z budow zakładu produkcji podzespołów do ekranów LCD przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki zmywarek i pralek przez Indesit Company Polska

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Krakowie oraz Wrocławiu przez Google Poland Sp. z o.o. pod nazw: Google Operations Centre, w latach 2008 i 2009

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez HCL Poland Sp. z o.o. w Krakowie pod nazw: Centrum Usług Wsparcia Biznesu, w latach 2007-2011

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp z o.o. w Kobierzycach pod nazw: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Heesung Electronics Poland, w latach 2007– 2011

Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazw: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2010

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

4

Nazwa

20 Ministerstwo Gospodarki

3

Cel programu

Program/Działania: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazw: Global Business Center, w latach 2005 - 2009

2

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Rozwój sektora usług i zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Global Business Center, wiadczcego usługi finansowo-ksigowe, przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. Realizacja projektu inwestycyjnego ma wpływ na rozwój gospodarczy regionu Dolnego lska oraz lokalny rynek pracy

1

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

12/5

310

1 413

100

70

800

5

Bazowa

1 050

1 849

160

270

1 000

6

1 313

2 179

250

-

-

7

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

-

2 742

250

-

-

8

2011 r.

2007-2010

2007-2011

2007-2011

2008-2009

2005-2009

9

Termin realizacji

324 000

470 456

10 205

14 500

82 080

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

8 769

29 822

702

2 340

1 728

11

Ogółem

6 468

9 769

281

2 340

1 728

12

2009 r.

421

0

0

2 301

7 405

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

0

0

0

0

12 648

14

2011 r.

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług przez KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o. we Wrocławiu Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie osignite poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki paneli polaryzacyjnych do ekranów LCD przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki pralek i lodówek przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach

Program/Działania: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez KPIT Infosystems Central Europe Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazw: Central European Global Business Solutions & IT Development Center, w latach 20072010

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw: Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006 – 2011

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie pod nazw: Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych, w latach 2005 - 2010

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazw: Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w latach 2006-2011

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

3

Cel programu

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki metalowych komponentów do siedze samochodowych

2

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Johnson Controls Siemianowice Sp. z o.o. w Siemianowicach lskich pod nazw: Fabryka metalowych komponentów do siedze samochodowych, w latach 2007-2010

1

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

Warto nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

12/6

236 996

790

275 600

1 750

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy Warto nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

95 055

463

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy Warto nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

250

759

5

Bazowa

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

4

Nazwa

243 915

850

332 110

2 000

139 581

624

350

820

6

146 764

880

388 800

2 150

151 791

738

500

1 000

7

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

249 613

910

-

-

164 001

800

-

-

8

2011 r.

2006-2011

2005-2010

2006-2011

2007-2010

2007-2010

9

Termin realizacji

249 613

388 800

164 001

3 455

140 980

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

595

799

2 503

6 912

7 929

11

Ogółem

238

202

1 261

5 616

3 414

12

2009 r.

357

597

632

1 296

2 723

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

0

0

610

0

1 792

14

2011 r.

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki podzespołów do produkcji ekranów LCD przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki produkujcej moduły do ekranów ciekłokrystalicznych przez firm LG Philips LCD Sp. z o.o. w Kobierzycach Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług finansowo-ksigowych przez MAN Accounting Center Sp. z o.o. Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w zwizku z budow zakładu produkcji podzespołów do produkcji monitorów LCD przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazw: Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 20062011

Program/Działanie: Wsparcie Finansowe inwestycji realizowanej w Poznaniu przez MAN Accounting Center Sp. z o.o., w latach 2007-2009

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006 – 2011

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

Warto nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Warto nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Warto nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazw: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland Sp. z o. o., w latach 2006 – 2011

4 Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Nazwa

20 Ministerstwo Gospodarki

3

Cel programu

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazw: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2011

2

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów LCD przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach

1

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

12/7

500

240

827 321

1 813

176 654

743

139 618

410

5

Bazowa

2 456

210 064

910

160 008

640

7

2 834

235 042

1 080

170 203

710

8

2011 r.

610

360

720

-

830

-

1 101 175 1 324 989 1 484 126

2 129

184 468

823

149 813

560

6

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

2006-2011

2007-2009

2006-2011

2006-2011

2006-2011

9

Termin realizacji

101 591

2 183

1 484 126

235 042

170 203

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

5 964

429

42 231

8 349

6 938

11

Ogółem

1 988

429

12 442

1 968

3 199

12

2009 r.

1 988

0

16 571

2 139

1 994

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

1 988

0

13 218

4 242

1 744

14

2011 r.

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki modułów LCD w Łysomicach

Rozwój sektora usług i zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia centrum usług przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urzdze do rejestracji i odtwarzania dwiku i obrazu przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Kobierzycach

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe inwestycji pod nazw: Fabryka szeciobiegowych skrzy biegów, realizowanej w Wałbrzychu przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. zo.o. w Łysomicach pod nazw: Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazw: Shell SSC Kraków, w latach 2006-2010

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazw: Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urzdze do rejestracji i odtwarzania dwiku i obrazu, w latach 2007 – 2010

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Wałbrzychu pod nazw: Fabryka szeciobiegowych skrzy biegów, w latach 2007-2010

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

3

Cel programu

Program/Działanie: Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejcej produkcji sprztu chłodniczego i zmywarek oraz do rozbudowy Centrum Doskonałoci Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Invest Park Sp. z o.o. w latach 2005-2009

2

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Wsparcie budowy nowego zakładu , budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejcej produkcji sprztu chłodniczego i zmywarek oraz rozbudowy Centrum Doskonałoci Technologicznej przez Polar SA na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Invest Park Sp. z o.o.

1

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

Warto nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

12/8

534 751

100

138 189

689

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Warto nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

650

429 951

2 500

633 600

997

5

Bazowa

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Warto nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Warto nakładów inwestycyjnych (tys. zł)

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

4

Nazwa

534 751

200

152 794

895

750

512 130

2 700

633 600

1 000

6

534 751

255

167 049

1 006

800

595 500

3 000

-

-

7

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8

2011 r.

2007-2010

2007-2010

2006-2010

2006-2010

2005-2009

9

Termin realizacji

534 751

167 049

27 704

595 500

633 600

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

2 096

7 565

611

12 418

4 820

11

Ogółem

1 594

4 530

407

5 867

4 820

12

2009 r.

0

502

3 035

204

6 551

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

14

2011 r.

0

0

0

0

0

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Centrum usług finansowo-ksigowych przez UPS Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia w Gdasku Centrum Rozwoju Oprogramowania przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie przez wsparcie finansowe utworzenia w Poznaniu Centrum Usług Wspólnych - Transfer Agency (zwane dalej Centrum) przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o.Inwestycja bdzie miała charakter usługowy

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez UPS Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazw: Centrum usług finansowo-ksigowych UPS Polska Sp. z o.o., w latach 2008 i 2009

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdasku przez Zensar Technologies Limited Oddział w Polsce pod nazw: Centrum Rozwoju Oprogramowania, w latach 2007-2010

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Franklin Templeton Investments Poland Sp. z o.o. pod nazw: Centrum usług Wspólnych Transfer Agency w Poznaniu, w latach 2008 - 2011"

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

20 Ministerstwo Gospodarki

Liczba utworzonych nowych miejsc pracy

4

Nazwa

20 Ministerstwo Gospodarki

3

Cel programu

Rozwój gospodarczy oraz zwikszenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy fabryki telewizorów plazmowych i paneli LCD przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim.

2

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Program/Działanie: Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez TPV Displays Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim pod nazw: Fabryka telewizorów plazmowych i paneli LCD, w latach 2007-2010

1

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

12/9

200

150

200

600

5

Bazowa

300

250

316

800

6

400

350

-

1 200

7

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

500

-

-

-

8

2011 r.

2008-2011

2007-2010

2008-2009

2007-2010

9

Termin realizacji

17 357

7 020

7 615

158 864

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

2 977

624

276

4 680

11

Ogółem

992

312

276

1 560

12

2009 r.

992

312

0

3 120

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

14

0

0

0

992

2011 r.

19 Ministerstwo Finansów

20 Ministerstwo Gospodarki

1

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz Cel programu

Oczyszczenie kraju z azbestu, eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkaców Polski, sukcesywna likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na rodowisko

Program/Podzadanie: Program modernizacji Słuby Celnej 2009-2011

Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zada Słuby Celnej oraz istotna poprawa skutecznoci jej działania

0

Liczba pozostałych urzdzen do kontroli zakupionych w ramach Programu

12/10

0

0

Liczba zakupionych w ramach Programu urzdze analitycznobadawczych Liczba zakupionych w ramach Programu urzdze skanujcych

0

Iloc broni osobistej na wyposaeniu Słuby Celnej

320

4 000

Liczba przeszkolonych przedstawicieli administracji rzdowej i samorzdowej Liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzacj wyrobów zawierajcych azbest (w ramach WBDA)

5

Bazowa

4

Nazwa

Zadanie 6.6. Wykonywanie czynnoci z zakresu ochrony własnoci intelektualnej i przemysłowej

Program/Działanie: Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032 planowany, zastpuje obecnie obowizujcy "Program usuwania azbestu i wyrobów zawierajacych azbest, stosowanych na terytorium Polski"

2 3 Podzadanie: Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsibiorstw

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

28

8

25

1 000

1 000

6 000

6

43

10

16

1 000

1 500

0

7

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

18

10

3

1 000

2 000

0

8

2011 r.

2009-2011

2003-2032

9

Termin realizacji

200 088

1 034 000

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

200 088

53 040

11

Ogółem

49 500

4 000

12

2009 r.

71 300

3 000

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

79 288

3 000

14

2011 r.

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Program/Podzadanie: Przygotowanie i wykonanie przedsiwzi Euro 2012 Budowa obiektów sportowych w ramach organizacji EURO 2012

3

Cel programu

83 Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji

24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Program/Podzadanie: Owicimski Strategiczny Program Rzdowy. Etap III - 2007-2011

Program/Działanie: Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Zwizku Niewidomych

4

Nazwa

Procentowy stan realizacji inwestycji

Liczba zakupionych publikacji

Liczba zrealizowanych zada priorytetowych Programu

Wypełnienie polityki Rzdu RP w zakresie zobowiza wynikajcych z Karty Praw Osób Niepełnosprawnych. Ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Zwizku Niewidomych - umoliwienie racjonalnego i planowego prowadzenia i rozwijania działalnoci w celu zapewnienia wysokiego standardu usług wiadczonych osobom niepełnosprawnym, aktywizujcych rodowisko osób niepełnosprawnych Uporzdkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Pastwowego Muzeum Auschwitz - Birkenau, rozwój działalnoci edukacyjnej, poprawa dostpnoci komunikacyjnej oraz atrakcyjnoci turystycznej Owicimia

Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego Podzadanie: Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działajcych w sektorze ksiki

83 Ministerstwo Sportu i Turystyki

2 1 Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu Zadanie 8.3. Rozwój infrastruktury sportowej

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

12/11

6

800

0%

5

Bazowa

10

900

47%

6

7

1000

37%

7

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

10

-

8%

8

2011 r.

2007-2011

2005-2010

2008-2012

9

Termin realizacji

68 750

4 200

3 476 186

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

19 500

1 400

1 672 900

11

Ogółem

7 600

700

500 000

12

2009 r.

5 900

700

912 900

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

6 000

0

260 000

14

2011 r.

24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

24 Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

1

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz Cel programu

Program/Podzadanie: Budowa Muzeum Historii ydów Polskich

Program/Podzadanie: Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010

Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury

Program/Podzadanie: Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010

Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadajcej wiatowym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostpnienie komputerowej bazy danych bdcej najwikszym w wiecie elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach

Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina: budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych obiektów zwizanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Ostrogskich w Warszawie na placówk muzealno-edukacyjn o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina

Liczba uczestników przedsiwzi kulturalnych, w tym zagranicznych/rok poprzedni (w %)

Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina: budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych obiektów zwizanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Ostrogskich w Warszawie na placówk muzealno-edukacyjn o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina

Liczba realizowanych inwestycji w danym roku

Liczba realizowanych inwestycji w danym roku

Liczba modernizowanych i wyposaanych obiektów w danym roku

4

Nazwa 3

2 Zadanie 9.3. Działalno artystyczna i promocja kultury

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

12/12

1

1

3

106,06

5

Bazowa

1

1

3

107,14

6

-

-

3

333,33

7

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

-

-

-

-

8

2011 r.

2006-2009

2005-2010

2005-2010

9

Termin realizacji

80 000

258 865

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

15 445

106 840

26 000

11

Ogółem

15 445

73 340

10 000

12

2009 r.

0

33 500

16 000

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

14

2011 r.

0

0

0

Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Nazwa

Zadania badawcze i prace rozwojowe w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowaln permanentn protez serca

Realizacja bada naukowych i prac rozwojowych obejmujcych przedsiwzicia badawcze

Program/Podzadanie: Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik

Utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik

Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Program/Podzadanie: Polskie Sztuczne Serce

Program/Podzadanie: Poprawa bezpieczestwa i warunków pracy - I etap

Oddane do uytku urzdzenia ekspozycji stałej i programy planetarium

Liczba wytworzonych prototypów protez serca

Poszkodowani w wypadkach przy pracy ogółem na tysic pracujcych

Funkcja 11. Działalno na rzecz zapewnienia bezpieczestwa zewntrznego i nienaruszalnoci granic Zadanie 11.1. Obrona Pastwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej Wykonanie zada wynikajcych 29 z systemu obronnego oraz Liczba samolotów Inspektorat Wsparcia Sił przyjtych zobowiza F-16 Zbrojnych Program/Pozdzadanie: sojuszniczych Wyposaenie Sił Zbrojnych Obsługa zobowiza z tytułu Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty Pełna i terminowa programu "Wyposaenie Sił wielozadaniowe 78 realizacja Zbrojnych Rzeczypospolitej Ministerstwo Finansów zobowiza Polskiej w samoloty dłunika wielozadaniowe"

28 Instytucja Kultury - Centrum Nauki Kopernik

46 Ministerstwo Zdrowia

28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego

28 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyszego/Centralny Instytut Ochrony Pracy-Pastwowy Instytut Badawczy

2 1 3 4 Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki Zadanie 10.2. Wzmocnienie bada naukowych słucych praktycznym zastosowaniom

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

48

100%

100%

12/13

3

8 (2009)

7

2010 r.

100%

48

450 3 programy urzdze, 6 programów

1

8,3 (2008)

6

2009 r.

Docelowa

Warto

48

0

0 (2007)

8,83 (2006)

5

Bazowa

Miernik

100%

-

-

4

7,7 (2010)

8

2011 r.

2001-2015

2006-2010

2007-2011

2008-2010

9

Termin realizacji

3 926 793

3 537 060

66 920

10 500

19 500

30 900

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

1 602 013

292 747

39 391

7 000

12 000

20 400

11

Ogółem

280 935

233 600

36 491

2 500

4 500

10 100

12

2009 r.

242 600

59 147

2 900

2 500

4 000

10 300

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

0

0

2 000

3 500

0

248 100

14

2011 r.

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Program/Podzadanie: "Program dla Odry-2006" realizowany 2002-2016

85 Wojewodowie

83 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

85 Wojewodowie

83 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Program/Podzadanie: Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwikszenie skutecznoci ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostpnoci pomocy oraz zwikszenie skutecznoci działa interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujcych przemoc w rodzinie

Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji

Program/Podzadanie: Pomoc Pastwa w zakresie doywiania

Zapewnienie pomocy w zakresie doywiania: dzieciom do 7 roku ycia, uczniom do czasu ukoczenia szkoły gimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdujcym si w sytuacjach wymienionych w art.. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególnoci osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

Bezpieczestwo przeciwpowodziowe mieszkaców Dorzecza Odry

Liczba kontroli jednostek realizujcych programy korekcyjno – edukacyjne

Liczba osób objtych doywianiem

Liczba obiektów hydrotechnicznych

Pojemno zbiornika- mln m³

Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony rodowiska

Program/Podzadanie: Program Budowy Zbiornika Wodnego winna Porba w latach 2006-2010

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna

83 Pełnomocnik Rzdu ds.. "Programu dla Odry - 2006"

22 Regionalny Zarzd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Działania zapewniajce rozwój gospodarczy, ochron przeciwpowodziow i rodowiska na terenie poł.zach.cz.woj. małopolskiego poprzez budow zbiornika wodnego i budowli towarzyszcych w zlewni Małej Wisły, Soły i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównowaonego i prawidłowo funkcjonujcego systemu ochrony przeciwpowodziowej

Nazwa 4

Cel programu

3

2 1 Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu rodowiska Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

6

2009 r. 7

2010 r.

Docelowa

Warto

112

12/14

31

49

1 658 399 1 760 520

112

58

-

112

24 mln m³ 161 mln m² 161 mln m³

5

Bazowa

Miernik

61

-

112

-

8

2011 r.

2006-2016

2006-2009

2002-2016

2006-2010

9

Termin realizacji

133 505

2 900 000

10 112 143

1 152 178

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

89 273

8 829

350 000

200 000

600 564

672 782

11

Ogółem

14 920

1 480

350 000

200 000

84 975

115 000

12

2009 r.

14 920

1 480

0

0

78 243

557 782

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

0

14 920

1 480

0

0

75 099

14

2011 r.

Program/Podzadanie: Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Zwizku Niewidomych" w latach 2005 2010

20 Ministerstwo Gospodarki

Promocja Polski jako rozwinitego gospodarczo eksportera wysokiej jakoci, Program/Działanie: nowoczesnych, przyjaznych dla rodowiska naturalnego Udział Rzeczypospolitej Polskiej w produktów i usług, rynku wiatowej Wystawie EXPO 2008 w Saragossie w Hiszpanii, w latach 2007 - stwarzajcego dogodne warunki dla lokowania bezporednich 2009 inwestycji zagranicznych, kraju atrakcyjnego pod wzgldem turystycznym

Podzadanie: Promocja gospodarcza Polski

Zagwarantowanie Bibliotece rodków w perspektywie wieloletniej, poprawa jakoci i zwikszenie liczby dostpnych materiałów, ułatwienie dostpu do Biblioteki osobom niepełnosprawnym

Zadanie 14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych Ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej PZN

Program/Podzadanie: Poprawa bezpieczestwa i warunków pracy (I etap)

Opracowanie innowacyjnych rozwiza organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarzdzania, których wykorzystanie przyczyni si do znaczcego ograniczenia liczby osób zatrudnionych w warunkach naraenia na czynniki niebezpieczne, szkodlihwe i uciliwe oraz zwizanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikajcych z tego strat ekonomicznych i społecznych

3

Cel programu

Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy

2

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Funkcja 15. Prowadzenie polityki zagranicznej Zadanie 15.3. Promocja RP za granic

44 Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

31 Ministerstwo Pracy i Polityki SpołecznejCentralny Instytut Ochrony Pracy Pastwowy Instytut Badawczy

1 Funkcja 14. Rynek pracy

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

Liczba spotów TV i publikacji

Liczba goci w Pawilonie Polski Liczba uczestników polskich imprez

-

Liczba wykonanych zada okrelonych w Uchwale na dany rok

4

Nazwa

12/15

0

0

100 000

100

0

-

136

6

-

-

-

-

118

7

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

500 000

-

130 2008 r.

5

Bazowa

Miernik

-

-

-

-

-

8

2011 r.

2007-2009

2005-2010

2008-2010

9

Termin realizacji

28 150

9 600

70 700

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

350

0

47 300

11

Ogółem

350

0

23 500

12

2009 r.

0

0

23 800

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

14

2011 r.

0

0

0

Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu Nazwa

Program/Podzadanie: Program na rzecz społecznoci romskiej w Polsce

Wspieranie działalnoci zmierzajcej do ochrony zachowania i rozwoju tosamoci kulturowej mniejszoci

25000 2008

Wysoko poniesionych nakładów tys. zł

Utrzymanie bezpiecznego dostpu do morskich portów od strony morza

Program/Podzadanie: Budowa falochronu osłonowego dla portu zewntrznego w winoujciu

21 Urzd Morski w Szczecinie

12/16

0 2008 r.

Długo toru podejciowego wraz z infrastruktur w%

Zwikszenie moliwoci rozwoju regionów wsch. i płn.-wsch. Czci Polski, które korzysta bd z otwarcia Zalewu Wilanego na Morze Bałtyckie

Program/Podzadanie: Budowa drogi wodnej łczcej Zalew Wilany z Zatok Gdask

21 Urzd Morski w Gdynii

w

12793 2008 r.

3 2007 r.

Liczba jednostek infrastruktury oddanych do uytku w szt.

Długo Zabezpieczenie brzegów zabezpieczonego morskich przed zjawiskiem erozji odcinka brzegu morskiego w mb.

Zwikszenie skutecznosci ratownictwa ycia oraz zwalczania zagroe i zanieczyscze na morzu

Program/Podzadanie: Program Ochrony Brzegów Morskich

Program/Podzadanie: Program Rozwoju Słub Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009

505 2007 r.

21 Urzdy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie

21 Morska Słuba Poszukiwania i Ratownictwa

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej Zadanie19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczestwo transportu drogowego Długo Poprawa dostpnoci 39 Program/Podzadanie: wybudowanych komunikacyjnej Polski i Generalna Dyrekcja Dróg Program Budowy Dróg Krajowych na dróg połczenie z głównymi Krajowych i Autostrad lata 2008-2012 ekspresowych i korytarzami transportowymi autostrad (km) Zadanie 19.7. Bezpieczstwo w obszarach morskich

83 Ministerstwo Spraw Wewntrznych i Administracji

5

Bazowa 6

7

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

8

2011 r.

40 000

1,2%

14863

6

701

522 001

2,8%

22492

-

1114

2008-2013

2004-2023

2007-2009

2008-2012

2004-2013

9

Termin realizacji

1 075 601 2008-2011

20,1%

20992

-

2095

Liczba dzieci romskich realizujcych obowizek szkolny; Liczba przedsiwzi 2.849 propagujcych 2.849 2.849 2.849 dzieci; historie i kultur dzieci; dzieci; dzieci; 93 przedromsk (koncerty, 93 przed- 93 przed- 93 przedsiwzispotkania, siwzi-cia siwzi-cia siwzi-cia cia spektakle, konferencje, działalno zespołów folklorystycznych itp.)

2 1 3 4 Funkcja 16. Sprawy obywatelskie Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

1 075 601

417 200

1 012 612

98 443

121 000 000

100 000

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

1 050 601

407 200

793 900

18 677

94 466 101

45 000

11

Ogółem

15 000

5 000

67 142

18 677

31 280 472

10 000

12

2009 r.

482 001

12 000

38 022

0

30 155 858

10 000

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

553 600

86 200

35 337

0

21 603 643

10 000

14

2011 r.

Nazwa programu zadania/podzadania/działania Cel programu

Wyposaenie SP ZOZ - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 migłowce oraz symulator lotów do szkolenia pilotów

Zahamowanie wzrostu zachorowa na nowotwory złoliwe, osigniecie rednich europejskich wskaników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, wskaników skutecznoci leczenia oraz utworzenie systemu cigłego monitorowania skutecznoci zwalczania nowotworów.

Program/Podzadanie: Wymiana migłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010

Program/Podzadanie: Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych

46 Ministerstwo Zdrowia/SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

46 Ministerstwo Zdrowia

2 1 3 Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna Zadanie 20.1. Zapewnienie dostpu do wiadcze opieki zdrowotnej

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

49% 2008 r.

0 2008 r.

Procent powierzchni kraju objtej zasigiem słuby HEMS Liczba nowych migłowców 5 do 6

67%

6

2009 r.

23

92%

7

2010 r.

Docelowa

Warto

-

-

8

2011 r.

2007 r.

redni w Polsce 414,5 tys.

400 tys.

390 tys.

380 tys.

12/17

90% 95% 98% 100% bada Ilo kontroli bada bada bada mammojakoci bada mammo- mammo- mammograficzmammograficznyc graficzgraficzgraficznych h i cytologicznych nych nych nych 20% u 50% 70% 100% bada wiadczeniodawcó bada bada bada cytologiczw cytologicz- cytologicz- cytologicznych nych nych nych 2007 r.

Osignicie wskanika WHO dotyczcego wyposaenia zakładów radioterapii t.j. 1 aparat megawoltowy na 300 tys. mieszkaców

1200 tys. 1600 tys. 2000 tys. 1 mln. bpp bpp bpp bpp bpp - badania 1 mln.bpm 1100 tys. 1800 tys. 2700 tys. profilaktyczne raka 30 tys. bpk bpm bpm bpm piersi, 40 tys. bpk 45 tys. bpk 50 tys. bpk bpm - badania 2007 r. profilaktyczne raka szyjki macicy, bpk - badania profilaktyczne kolonoskopowe

Liczba wykonanych bada profilaktycznych w ramach programu w cigu roku

5

Bazowa

4

Nazwa

Miernik

2006-2015

2005-2010

9

Termin realizacji

3 000 000

496 450

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

1 750 000

437 550

11

Ogółem

250 000

143 900

12

2009 r.

280 000

293 650

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

0

290 000

14

2011 r.

Program/Podzadanie: Program "Wzmocnienie Bezpieczestwa Zdrowotnego Obywateli"

2

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

Poprawa sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej - zabezpieczenie realizacji potrzeb zdrowotnych

3

Cel programu

-

-

Ochrona terenu kraju przed przedostawaniem i rozprzestrzenianiem si organizmów kwarantannowych i innych stanowicych szczególne zagroenia/Ochrona ludzi, zwierzt i rodowiska przed ujemnymi skutkami stosowania rodków ochrony rolin wraz z kontrol bezpieczestwa ywnoci/Ograniczanie strat w plonach rolin uprawnych z zachowaniem bezpieczestwa ywnoci/Ograniczanie ryzyka nastpstw stosowania rodków ochrony rolin

Podniesienie jakoci produktów roslinnych przeznaczonych na cele ywnociowe, paszowe i alternatywne/Ochrona i wykorzystanie biorónorodnoci dla potrzeb rolnictwa/Opracowywanie nowych technologii i standardów jakoci w produkcji rolinnej/Kształtowanie zasd produkcji rolnej zgodnie ze swiatowymi tendencjami uwzgldniajcymi wymogi ochrony rodowiska naturalnego/Zwikszenie bezpieczestwa ywnoci i bezpieczestwa fitosanitarnego kraju

Program/Podzadanie: Ochrona rolin uprawnych z uwzgldnieniem bezpieczestwa ywnoci oraz ograniczenia strat w plonach i zagroe dla zdrowia ludzi, zwierzt domowych i rodowiska

Program/Podzadanie: Ulepszanie Rolin dla Zrównowaonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakoci ywnoci i Produkcji Rolinnej na Cele Nieywnociowe

32 Instytut Ochrony Rolin Pastwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

32 Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Rolin w Radzikowie

12/18

-

-

100%

Poziom zobowiza wymagalnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej uczestniczcych w Programie

Bazowa 5

Nazwa 4

Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych

46 Ministerstwo Zdrowia

1

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

-

-

82%

6

-

-

-

7

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

-

-

-

8

2011 r.

2008-2013

2006-2010

2007-2009

9

Termin realizacji

63 727

29 572

750 000

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

55 488

12 252

300 000

11

Ogółem

10 047

6 056

300 000

12

2009 r.

0

10 528

6 195

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

0

0

11 067

14

2011 r.

Cel programu

Wspieranie tematów badawczych wspomagajcych postp biologiczny w produkcji zwierzcej

Program/Podzadanie: Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013

Program/Podzadanie: Kształtowanie rodowiska rolniczego Polski oraz zrównowaony rozwój produkcji rolniczej

32 Instytut Uprawy, Nawoenia i Gleboznawstwa Pastwowy Instytut Badawczy w Puławach

Celem programu jest kształtowanie srodowiska rolniczego zgodnie z koncepcj rozwoju zrównowaonego w zakresie produkcji rolniczej

Zbieranie danych niezbdnych do prowadzenia Wspólnej Polityki Rybackiej

Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej

Program/Podzadanie: Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki ywnociowej po wstpieniu Polski do Unii Europejskiej

Stopie zaawansowania realizacji zada programu wieloletniego

-

12/19

64%

-

120

100%

Celem programu wieloletniego jest dostarczenie prac eksperckich, których zadaniem bdzie ustalenie zalenoci przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem okreslonej teorii Publikacje (raporty, oraz ustalonych metod artykuły, ekspertyzy badawczych. Ich wynikiem itp..) bdzie zaproponowanie modelu rozwiazania normatywnego konkretnego problemu praktycznego oraz konsekwencji ekonomicznych i społecznych jego wdroenia

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego pastwa

Program/Podzadanie: Biologiczne, rodowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzcej

Procentowy udział zwierzt gospodarskich przebadanych metodami cytogenetycznymi i molkularnymi DNA w stosunku do zwierzt hodowlanych (populacji aktywnej)

Bazowa 5

Nazwa 4

2 3 Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji rolinnej i ochrona rolin uprawnych

Nazwa programu zadania/podzadania/działania

62 Morski Instytut Rybacki

32 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej - Pastwowy Instytut Badawczy w Warszawie

32 Instytut Zootechniki w Krakowie

1

Jednostka koordynujca/realizujca

Cz

80%

-

120

140%

6

100%

-

-

140%

7

2010 r.

Docelowa

Warto

2009 r.

Miernik

-

-

-

-

8

2011 r.

2005-2010

2007-2013

2005-2009

2006-2010

9

Termin realizacji

39 205

25 300

53 921

44 770

10

Koszty całkowite programu (wszystkie ródła)

14 740

18 600

13 604

18 270

11

Ogółem

8 107

3 500

13 604

10 079

12

2009 r.

6 633

3 610

0

8 191

13

2010 r.

Nakłady do poniesienia po 2008 r. z budetu pastwa

0

0

0

3 720

14

2011 r.

V

Podatek dochodowy od osób prawnych Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

1 2 3 WYNIK NETTO (III - IV)

13/1

Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewntrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczestwa Publicznego

WYNIK BRUTTO (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Usługi obce - remonty - pozostałe - Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych - wiadczenia socjalne - Pozostałe Koszty finansowe - inne Pozostałe koszty

1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7 2 2.1 3

III

KOSZTY

II

IV

Przychody ze sprzeday Dotacje z budetu - celowa Przychody finansowe - odsetki - inne Pozostałe przychody

1 2 2.1 3 3.1 3.2 4

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

PLANY FINANSOWE AGENCJI NA ROK 2009

+ 6 041

8 256

21 884 71 999

102 139

+ 108 180

147 594 17 098 2 523 6 848 452 6 396 35 612 5 017 25 790 1 4 465 339 29 528 27 518 2 010 5 544 4 393 701 29 421 50 441 140 140 8 162

155 896

12 762

246 695 3 154 3 154 1 465 1 465

264 076

3

+ 2 489

1 577

10 220 31 501

43 298

+ 45 787

5 383 437 30 448 28 918 1 530 5 782 4 558 734 30 460 61 800 145 145 8 405

154 506 12 801 2 194 5 532 287 5 245 35 949 5 016 25 113

163 056

206 242 902 902 1 434 1 414 20 265

208 843

4

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK PODSEKTORA RZDOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 12 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Załcznik nr 13

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Inne

ZOBOWIZANIA

AKTYWA TRWAŁE Akcje i udziały Rzeczowe aktywa trwałe AKTYWA OBROTOWE Zapasy rodki pienine Nalenoci krótkoterminowe Akcje i udziały

1

2

1

408

52 481

52 481

1 279 829 92 876 1 186 953 189 510 66 350 83 100 37 951 2 109

1 469 339

3

Stan na dzie 31.12.2007 r.

13/2

3 40 496

4 9 965

503

24 700

24 700

619 792 80 000 539 792 119 370 21 300 85 700 12 370

739 162

5

Plan na dzie 31.12.2009 r.

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

520

22 000

22 000

738 764 82 986 655 778 170 400 39 000 78 000 53 400

909 164

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych 4

Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie

Lp.

Cz D. Informacje dodatkowe

1

1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 2.4

2

1 AKTYWA

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

PLAN FINANSOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

WYNIK BRUTTO (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO Podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO (III - IV)

III

IV

1

V

13/3

KOSZTY Koszty według rodzaju - Materiały i energia - Usługi obce - remonty - pozostałe - Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe Koszty finansowe - obsługa długu - inne Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 2 2.1 2.2 3

Przychody ze sprzeday Dotacje z budetu - celowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne Przychody finansowe - dywidendy i udziały w zysku - odsetki - inne Pozostałe przychody

1 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 3.3 4

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Plan na

+ 134 000

40 000

40 000

+ 174 000

557 960 114 678 107 363 10 833 96 530 21 187 1 708 13 042 52 509 735 60 397 58 749 1 648 14 285 8 893 1 422 1 233 2 737 240 050 12 700 58 12 642 136 030

706 690

34 090 4 240 31 410

510 950 300 000 130 000 170 000 38 330

880 690

3

+ 102 000

31 800

31 800

+ 133 800

633 725 115 610 109 800 10 810 98 990 20 400 1 590 12 330 70 530 750 65 960 64 391 1 569 17 170 9 790 1 580 1 330 4 470 304 785 12 310 70 12 240 166 117

812 152

478 050 407 152 226 215 180 937 30 260 2 350 23 840 4 070 30 490

945 952

4

w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

Przewidywane wykonanie

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: - jednostek podsektora rzdowego - jednostek spoza sektora finansów publicznych Inne - w tym wymagalne

ZOBOWIZANIA

AKTYWA TRWAŁE Nalenoci długoterminowe, Akcje i udziały AKTYWA OBROTOWE Zapasy rodki pienine Nalenoci krótkoterminowe

Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: - jednostek podsektora rzdowego - jednostek spoza sektora finansów publicznych Zobowizania wymagalne

Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych

3

13/4

Przychody z tytułu sprzeday rodków trwałych

2

2 Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

1

1

Wyszczególnienie

Lp.

Cz D. Informacje dodatkowe

1 1.1 1.2 2

2

1 ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej

Wyszczególnienie

Lp.

Cz C. Informacje dodatkowe

1 1.1 1.2 2 2.1

1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3

2

1 AKTYWA

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

PLAN FINANSOWY

4 165 1 114 3 051 1 341

134 279

3

Stan na dzie 31.12.2007 r.

1 340

4 165 1 114 3 051 130 150 1 377

134 315

3 118 833 579 623 896 649 566 334 445 968 201 084

3 768 399

3

Stan na dzie 31.12.2007 r.

WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

507 289 189 590 3 850

3

294 923 151 950

4

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

3 850

6 241

66 740 3 850

5

Plan na dzie 31.12.2009 r.

6 241

73 485

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych 4

1 306

3 870 62 900

6 259 67 324 1 303

3 870

66 770

3 377 920 420 683 900 341 690 10 146 390 191 170

3 719 610

5

Plan na dzie 31.12.2009 r.

6 259

73 583

3 279 991 475 653 899 435 230 31 229 510 204 080

3 715 221

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych 4

- opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe Koszty finansowe - inne Pozostałe koszty WYNIK BRUTTO (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (III - IV)

III

IV

V

13/5

748 726

KOSZTY Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Usługi obce - remonty - pozostałe - Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego

II

1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7 2 2.1 3

-44 829

0

-44 829

332 328 5 965 5 625 279 064 1 450 277 614 3 517 150 2 647 120 148 452 28 333 26 079 2 254 6 780 4 607 694 30 668 781 3 044 3 180 3 180 413 218

522 421 152 040 152 040 9 780 6 600 3 180 19 656

Przychody ze sprzeday w tym: opłacane z budetu pastwa Dotacje z budetu - celowa Przychody finansowe - odsetki - inne Pozostałe przychody

703 897

3

1 2 2.1 3 3.1 3.2 4

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

Plan na

+ 77 973

0

+ 77 973

321 836 6 138 5 762 260 007 1 332 258 675 3 619 154 2 716 132 152 465 35 663 35 506 157 7 562 5 202 835 34 687 804 3 085 3 200 3 200 328 391

653 427

594 458 121 172 121 172 3 600 400 3 200 12 170

731 400

4

w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

Przewidywane wykonanie

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Inne - wymagalne

ZOBOWIZANIA

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE Zapasy rodki pienine Nalenoci krótkoterminowe

Zobowizania wymagalne

2

1

1

Lp.

Wyszczególnienie

13/6

2 Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych Przychody z tytułu sprzeday rodków trwałych

Cz D. Informacje dodatkowe

1

2

1 ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej

Wyszczególnienie

Lp.

Cz C. Dane uzupełniajce

1 1.1

1 2 2.1 2.2 2.3

2

1 AKTYWA

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

PLAN FINANSOWY AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

3 26 868

26 868

Stan na dzie 31.12.2007 r.

611

26 868 26 868

26 868

37 613 2 514 296 2 100 536 297 489 116 037

2 551 909

3

31.12.2007 r.

Stan na dzie

Plan na dzie

5

730

30 000 30 000

30 000

25 000

38 544 2 745 703 2 720 703

2 784 247

30 000

30 000

6 040 81

6 994 50

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych 3 4

30 000

30 000

Plan na dzie Plan na dzie 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. w tysicach złotych 4 5

730

30 000 30 000

30 000

37 688 2 368 492 2 268 664 74 828 25 000

2 406 180

4

31.12.2008 r. 31.12.2009 r. w tysicach złotych

Plan na dzie

WYNIK (I - II) REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

III

IV

13/7

Koszty finansowe - inne Pozostałe koszty

3 3.1 4

rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

277 671

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - materiały i energia - remonty - pozostałe usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - składki od wynagrodze - pozostałe

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2

1 320

+ 8 808

5 106 2 2 138 592

133 971 3 559 385 40 064 1 135 71 100 12 357 5 371

265 106 260 000 5 106 3 689 1 000 1 303 1 386 17 684

Dotacja z budetu pastwa - dotacja celowa - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne Przychody własne - dywidendy i udziały w zysku - odsetki - inne Pozostałe przychody

286 479

3

1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3 3

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

1 300

+ 10 331

56 672

8 186

142 585 4 100 800 42 726 1 260 74 700 12 980 6 019

207 443

1 301 15 973

200 000 191 814 8 186 1 801 500

217 774

4

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

3

1 2

1

Lp.

Amortyzacja

13/8

Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

2 Przychody z tytułu sprzeday rodków trwałych

Wyszczególnienie

AKTYWA TRWAŁE Akcje i udziały AKTYWA OBROTOWE rodki pienine Nalenoci krótkoterminowe

Cz C. Informacje dodatkowe

1 1.1 2 2.1 2.2

2

1 AKTYWA

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

PLAN FINANSOWY AGENCJI RYNKU ROLNEGO

166 198 139 405 157 832 155 197 2 635

324 030

3

Stan na dzie 31.12.2007 r.

158 886 139 405

158 886

5

3

5 106 12 611

210

4

8 186 12 587

200

Przewidywane Projekt planu wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

162 257 139 405

162 257

4

Plan na dzie Plan na dzie 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. w tysicach złotych

1 081

- Transition Facility 2006/018-180.04-04 "Przygotowanie ARiMR do wdraania nowej Wspólnej Polityki Rolnej" - koszty biece

13/9

WYNIK (I - II) REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

III

IV

rodki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD

2.12

3

-realizacja krajowej płatnoci do powierzchni upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne

2.11

- pomoc finansowa na przygotowanie wniosku o rejestracj nazw i oznacze geograficznych

- realizacjia udzielonych porcze i gwarancji

2.8 2.9

2.10

1 567

- finansowanie zada w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierzt

2.7

11 558

-1 114 647

345 957

300

19 360

150

475

5 000

39 800

- finansowanie zalesiania gruntów rolnych - działalno informacyjno-promocyjna

50 000 1 000

209 521

11 558

-1 559 247

380 658

8 316

150

2 064

599

6 154

42 581

55 000 85

245 871

1 214 802 853 982

1 066 977 738 723

2 844 627

94 543 34 149 45 17 571 16 533 6 688 6 688

1 244 543 1 150 000

1 249 167 45 897 2 336 507 709 9 787 539 752 94 349 49 337

2.5

- wsparcie działalnoci administracyjnej grup producentów rolnych

2.4

4 1 285 380

1 088 562 45 796 4 000 374 868 9 053 514 049 99 848 40 948

2.6

- dofinansowanie ponoszonych przez producenta rolnego prowadzcego gospodarstwo rolne kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierzt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, winie lub konie

2.3

- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidacj skutków klsk ywiołowych

2 501 496

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - materiały i energia - remonty - pozostałe usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - składki od wynagrodze - pozostałe rodki przekazane na realizacj zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2

2.1 2.2

1 226 081 60 000 53 492 54 25 896 27 542 47 276 47 276

1 286 081

Dotacja z budetu pastwa - dotacja podmiotowa - dotacja celowa - dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne Przychody własne - dywidendy i udziały w zysku - odsetki - inne Pozostałe przychody - z budetu pastwa

3 1 386 849

1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

1

4

1 2 3

1

Lp.

Wyszczególnienie

Amortyzacja

13/10

Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

2 Przychody z tytułu sprzeday rodków trwałych Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych

Wyszczególnienie

2 AKTYWA AKTYWA TRWAŁE Akcje i udziały AKTYWA OBROTOWE rodki pienine Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej Zobowizania wymagalne

Cz C. Informacje dodatkowe

1 1.1 2 2.1 2.2

1

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

3 1 180 497 624 989 115 872 555 508 539 050 15 647 266 896

31.12.2007 r.

Stan na dzie

PLAN FINANSOWY AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Plan na dzie

490 20 345 957 200 000

3

380 658 200 000

4 50 20

5 971 751 951 604 115 872 20 147 4 500 15 647 1 830 440 1 538 945

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

4 791 093 770 946 115 872 20 147 4 500 15 647 880 218 549 714

31.12.2008 r. 31.12.2009 r. w tysicach złotych

Plan na dzie

WYDATKI MAJTKOWE

NALENOCI

ZOBOWIZANIA

REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

V

VI

VII

VIII

1

Zobowizania wymagalne

1 2 3

1

Lp.

Stan na dzie 31.12.2007 r.

Przychody z tytułu sprzeday rodków trwałych Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych 13/11

960

16 800

17 300

9 360

50

50

138 970

146 600

960

10 000

5 500

5 000

50

50

-6 000

6 000 5 000 3 100 15 000 91 400 13 700 2 300 16 100

152 600

146 600 139 600 7 000

16

7 356

4 85 640 7 092

93 014

447

18 980

20

10 000

3 45 800 5 000

50 803

500

18 000

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych 3 4 9 360 5 000 150 150 20 300

16 800

3 56 800 16 800

73 603

500

18 300

Plan na dzie Plan na dzie 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. w tysicach złotych 3 4 5 111 994 91 903 68 803

2 Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie

ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej

Zapasy rodki pienine Nalenoci krótkoterminowe, w tym:

AKTYWA OBROTOWE

Nalenoci długoterminowe

AKTYWA TRWAŁE

Cz C. Informacje dodatkowe

1

2.1 2.2 2.3

2

1.1

2

1

AKTYWA

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

- dotacja celowa

1

-6 000

WYNIK (I - II)

DOTACJA Z BUDETU PASTWA

III

Amortyzacja Materiały i energia Remonty Pozostałe usługi obce Wynagrodzenia Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Inne koszty funkcjonowania

IV

6 000 5 000 2 400 15 300 81 040 13 140 2 030 14 060

KOSZTY OGÓŁEM

II

1 2 3 4 5 6 7 8

132 970 132 970 127 970 5 000

Przychody własne rodki na koszty funkcjonowania Pozostałe przychody

1 1.1 1.2

2

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych 3 4

PRZYCHODY OGÓŁEM

Tre

I

1

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY AGENCJI NIERUCHOMOCI ROLNYCH

WYDATKI MAJTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)

NALENOCI

ZOBOWIZANIA

REDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

V

VI

VII

VIII

13/12

WYNIK (I - II)

LIMIT PORCZE I GWARANCJI KREDYTOWYCH

III

IV

1 450

1 212 000

1 501 800

50 000

30 000

+ 68 160

89 300 79 400 79 400

543 000 652 000 139 600 778 800 153 000 22 000 47 000 107 000 88 300 73 400 11 000 1 800 2 100 57 500 9 000 7 500 117 500 100 000 8 700 600 60 000 110 000 110 000

672 000 610 000 127 970 762 570 172 000 22 600 32 300 116 100 79 870 65 170 11 240 1 570 1 890 47 800 11 500 7 700 104 000 82 900 12 600

Przekazy zewntrzne Rónica midzy rodkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a rodkami wydatkowanymi na realizacj zada obciajcych mienie Zasobu Zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego rodki na koszty funkcjonowania Agencji Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: - amortyzacja - materiały i energia - remonty - usługi obce - wynagrodzenia (z narzutami) - wynagrodzenia - FUS - Fundusz Pracy - inne wiadczenia na rzecz pracowników - bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych - bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek - pozostałe koszty rodzajowe - pozostałe koszty operacyjne, w tym: - odpisy aktualizujce nalenoci - odpisy przedawnionych, umorzonych i niecigalnych nalenoci - kary i odszkodowania - podatki i opłaty - koszty finansowe - inne

1.2 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.6 3.7 3.8 3.9 3.9.1 3.9.2 3.9.3 3.10 3.11 3.11.1

1 195 000

2 172 540 1 282 000

KOSZTY OGÓŁEM

II

2 457 000

1 400

895 000

1 602 000

100 000

30 000

+ 343 600

2 113 400

2 457 000 1 658 000 504 000 80 000 190 000 160 000 30 000 25 000

1 1.1

2 240 700 2 240 700 1 560 000 427 000 64 400 162 200 143 900 18 300 27 100

Przychody własne Przychody ze sprzeday mienia Zasobu Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu Przychody finansowe - odsetki - inne Pozostałe przychody

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5

2

PRZYCHODY OGÓŁEM

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych 3 4

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOCI ROLNEJ SKARBU PASTWA

13/13

2 STAN RODKÓW NA POCZTEK OKRESU WPŁYWY Z ZAGOSPODAROWANIA MIENIA ZASOBU Ze sprzeday mienia Zasobu Z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu Inne z działalnoci w zakresie gospodarowania i rozporzdzania mieniem Zasobu, w tym: - odsetki od rodków na rachunkach bankowych WYDATKI OGÓŁEM Przekazy zewntrzne, z tego: - wpłata do budetu pastwa - zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego rodki na koszty funkcjonowania Agencji Wydatki w zakresie gospodarowania mieniem Zasobu, z tego: - inwestycje i remonty - inwestycje i remonty dotyczce mienia Zasobu - realizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego - bezzwrotna pomoc finansowa - utrzymanie zasobów mieszkaniowych - utrzymanie mienia niezagospodarowanego - wydatki zwizane z rozdysponowaniem mienia - pozostałe wydatki, z tego: - wpłaty do US z tytułu VAT - inne wydatki - wydatki dotyczce Jednostek Gospodarowania Zasobu RÓNICA WPŁYWÓW I WYDATKÓW (II - III) Rónica wpływów i wydatków do odprowadzenia w roku nastpnym POZOSTAŁE PRZEPŁYWY Spłata poyczek Pozostałe rozrachunki STAN RODKÓW NA KONIEC OKRESU

Tre

ZASILENIE FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO wpłata za IV kwartał 2008 r., płatna do koca stycznia 2009 r. wpłata za I kwartał 2009 r. wpłata za II kwartał 2009 r. wpłata za III kwartał 2009 r.

1 I II 1 2 3 3.1 III 1 1.1 1.2 2 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.6.1 3.6.2 3.7 IV 1 V 1 2 VI

Lp.

Cz B.I Dane uzupełniajce

PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOCI ROLNEJ SKARBU PASTWA

w tys. zł 320 000 40 000 40 000 90 000

440 000 150 000 50 000 200 000

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych 3 4 1 048 854 791 600 1 939 200 2 093 000 1 518 000 1 592 000 387 000 456 000 34 200 45 000 24 600 21 200 2 187 734 2 216 600 1 559 864 1 512 000 929 017 672 000 630 847 840 000 127 970 139 600 499 900 565 000 121 500 175 000 71 500 75 000 50 000 100 000 59 300 66 500 2 500 2 500 45 100 49 000 82 900 72 000 90 000 96 000 35 000 60 000 55 000 36 000 98 600 104 000 -248 534 -123 600 672 000 543 000 -8 700 -5 000 1 300 5 000 -10 000 -10 000 791 620 663 000

Depozyty

2 3

1

1

Lp.

13/14

2 Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych Przychody z tytułu sprzeday rodków trwałych Warto nieodpłatnie przekazanych rodków trwałych

Wyszczególnienie

ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej

AKTYWA TRWAŁE Nalenoci długoterminowe Akcje i udziały AKTYWA OBROTOWE Zapasy rodki pienine Nalenoci krótkoterminowe

Cz C. Informacje dodatkowe

1

1 1.1 1.2 2 2.1 2.2 2.3

2

1

AKTYWA

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B.II Dane uzupełniajce

1 484 293

11 201 766 1 990 479 241 2 643 579 3 168 1 048 311 1 591 241

13 845 345

3

Stan na dzie 31.12.2007 r.

PLAN FINANSOWY ZASOBU WŁASNOCI ROLNEJ SKARBU PASTWA

13 266 500

20 000

895 000

11 000 000 2 000 480 000 2 266 500 3 500 663 000 1 600 000

171 500 1 558 700 30 000

175 000 1 657 100 100 000

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych 3 4

20 000

1 212 000

8 400 000 1 800 480 000 2 295 020 3 400 791 620 1 500 000

10 695 020

Plan na dzie Plan na dzie 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. w tysicach złotych 4 5

WYDATKI Wynagrodzenia - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodze - składki na FUS - składki na Fundusz Pracy - wpłaty na PFRON - wpłaty na ZFS Inwestycje Wypłaty wsparcia Wypłaty poyczek Zakup usług w tym remonty własne Obsługa zadłuenia Pozostałe wydatki Podatek dochodowy od osób prawnych

3 3.1 3.2 4 4.1 4.2

III

1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.3 1.4 2 3 4 5 5.1 6 7 8

V

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

13/15

Dotacje z budetu - podmiotowa - celowa - rozwojowa oraz rodki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, w tym współfinansowanie - rozwojowa, w tym współfinansowanie - na inwestycje i zakupy inwestycyjne rodki otrzymane z Unii Europejskiej Kwoty pochodzce z tytułu operacji finansowych - odsetki - spłaty kapitału Pozostałe wpływy w tym z budetu pastwa w tym z Banku Gospodarstwa Krajowego

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2

STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU (I + II - III)

WPŁYWY OGÓŁEM

II

IV

STAN RODKÓW NA POCZTEK ROKU

2

Wyszczególnienie

I

1

Lp.

Cz A

455

+ 38 106

43 943 36 744 6 448 5 548 900 355 396 5 971 1 434 956 5 890 139 391 110 250 45 110 925

475

+ 32 295

53 542 45 134 7 428 6 384 1 044 490 490 4 560 2 607 505 4 000 100 177 122 5 35 502

2 805 291

468

15 647

42 414 31 015 2 350 1 676 436

2 502 128 59 452 181 520 2 256 596 3 610 950 266 787 14 918 10 200 4 718

2 799 480

4

796 576 65 000 558 235 167 551 4 029 1 761 713 553 14 451 9 500 4 951

1 566 994

147 548

3

38 106

Plan na 2009 r.

w tysicach złotych

Przewidywane wykonanie w 2008 r.

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOCI

68 618

Kredyty i poyczki

1

2

13/16

Wypłaty wsparcia na: - zadania biece dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - zadania inwestycyjne dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2

2

WYDATKI

I

1

Lp.

Wyszczególnienie

Przychody z tytułu sprzeday rodków trwałych

1

Cz E. Informacja dodatkowa

1

Wyszczególnienie

Lp.

Cz D. Informacje dodatkowe

268 040

4

34 000 831 815 941 644 800 046

28 700 904 287

4

11 522 490 447

3

Przewidywane Projekt planu wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych

Plan na dzie Plan na dzie 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. w tysicach złotych 3 4 30 36

68 618 68 618

Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: - jednostek podsektora rzdowego

3

370 722

2

268 040

11 061 4 753 306 958 2 489 32 295 272 117

318 019

5

Plan na dzie Plan na dzie 31.12.2008 r. 31.12.2009 r. w tysicach złotych

3 241

241 151

26 560 12 024 265 376 44 926 22 620 197 830

291 936

4

Plan na dzie Plan na dzie 01.01.2009 r. 31.12.2009 r. w tysicach złotych

ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej

1

1 1.1

I

Wyszczególnienie

Lp.

Cz C. Informacja dodatkowa

370 722

ZOBOWIZANIA

II

18 873 7 652 411 312 2 489 147 548 261 219

AKTYWA TRWAŁE Nalenoci długoterminowe AKTYWA OBROTOWE Zapasy rodki pienine Nalenoci i roszczenia

430 185

3

1 1.1 2 2.1 2.2 2.3

2

AKTYWA

1

Stan na dzie 01.01.2008 r.

I

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Informacja dodatkowa

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIBIORCZOCI

KOSZTY OGÓŁEM

Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Usługi obce - remonty - pozostałe - Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy i VAT - opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów -opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - inne - Pozostałe

Koszty finansowe Pozostałe koszty

WYNIK BRUTTO (I - II)

OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

Podatek dochodowy od osób prawnych

WYNIK NETTO (III - IV)

II

III

IV

1

V

Dotacje z budetu pastwa - Celowa Przychody finansowe - Odsetki

2 2.1 3 3.1

1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7 2 3

Przychody ze sprzeday

1

2

PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

13/17

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI EGLUGI POWIETRZNEJ

32 732 74 689 15 706 11 793

19 693 62 180 6 070 11 793

+ 44 271

10 924

10 924

+ 55 195

100 653 59 584 8 337

+ 36 576

6 442

6 442

+ 43 018

478 2 035 1 788 340 288

677 596 68 397 19 148 70 120 388 69 732 4 301

705 095

5 619 5 619 3 902 3 902

738 592

748 113

4

536 051 46 314 10 240 45 731 1 937 43 795 3 183 362 282 1 459 1 080 310 088 309 160 928 58 315 31 131 7 491

553 914

5 000 5 000 1 918 1 918

602 191

609 109

3

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

- Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe

ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA

Kapitały własne Kredyty i poyczki Inne Rezerwy na zobowizania

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

2.1 2.2 2.3

II.

1 2 3 4

III.

I.

1

Lp.

1546

54 921 105 963

495 540

160 884

441 40 290 91 847

141 557

514 868

656 425

3

Stan na dzie 31.12.2007 r.

13/18

2 010

672 095 311 000 55 331 300

366 631

175 41 099 120 512

164 630

874 096

1 038 726

5

Plan na dzie 31.12.2009 r.

3 70 000

300 135

4

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych

1 941

635 011 115 000 27 023 300

142 323

175 51 681 80 276

134 977

642 358

777 335

4

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

2

Wyszczególnienie

AKTYWA OBROTOWE

2

Cz C. Informacje dodatkowe

AKTYWA TRWAŁE

1

2

AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AGENCJI EGLUGI POWIETRZNEJ

13/19

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe Koszty finansowe - Płatnoci odsetkowe wynikajce z zacignitych zobowiza - Inne

II

rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Leonardo da Vinci "CZ/05/B/F/PP-168026 Agriculture Advisors Competencies" - Fundusz Współpracy - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Bliej pienidza NBP Przychody finansowe - odsetki Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3. 3.1 4. 5.

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8 2 2.1 2.2

Dotacje z budetu pastwa - podmiotowa

1 1.1

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE

PLANY FINANSOWE JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

3

16 477 851 1 404 297 3 561 396 210 110 26 50 8 187 7 056 1 131 1 552 1 098 172 212 70 229 35 30 5

16 708

2 081 50 90 1 056 261 13 2 2 3 038 511

10 000 10 000 3 551

17 102

4

5

15 268 823 1 328 285 2 490 389 202 110 27 50 8 078 7 736 342 1 707 1 207 188 208 104 168 5

15 315

2 2 3 560 428

11 196 11 196 143 71 72

15 329

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

13/20

- jednostek spoza sektora finansów publicznych LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

III.

192

1000 1000

3 565

ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej Papiery wartociowe Kredyty i poyczki, w tym zacignite od:

II.

1 2 2.1

6 692 6 760 234 1 964

13 452

3

732

+ 380

14

14

+ 394

196

201

17 17

1 511

6 456 4 847 217 2 640 1 990

11 303

42

970

0

14

14

+ 14

5

201

15 17 17

932

6 684 2 473 217 1 550 706

9 157

Plan na dzie 31.12.2009 r.

4

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych 4

4 417 255

3

Stan na dzie 31.12.2007 r.

- jednostkom spoza sektora finansów publicznych

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE Zapasy rodki pienine Nalenoci krótkoterminowe, w tym:

1 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

Podatek dochodowy od osób prawnych

1

V

OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

IV

VI

WYNIK (I - II)

III

2 Pozostałe koszty

1

3

Tre

Lp.

Cz A cd)

PLAN FINANSOWY CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRWINOWIE

WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

V

Podatek dochodowy od osób prawnych

1

VI

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

III

IV

13/21

18 839

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne -inne - Pozostałe Koszty finansowe - Inne

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8 2 2.1

+ 20

53

53

+ 73

18 838 314 1 400 204 1 200 431 102 122 18 189 11 973 11 273 700 2 778 2 090 296 340 52 538 1 1

11 315 11 315 1 308 1 202 106 6 239 50

18 912

Dotacje z budetu pastwa - Podmiotowa rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Instytut Ekonomiki i Rolnictwa FADN Warszawa - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody

3

1 1.1 2 2.1 2.2 3 4

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

4

200

+ 225

55

55

+ 280

12 260 11 580 680 2 833 2 138 310 335 50 418 1 1

18 548 370 1 010 205 1 208 244 100 124 20

18 549

6 364 50

11 115 11 115 1 300 1 300

18 829

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY DOLNOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB WE WROCŁAWIU

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine Nalenoci krótkoterminowe LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2 2.3

II.

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/22

3

399

6 817 1 193 71 300 822

8 010

Stan na dzie 31.12.2007 r. 4

382

6 629 1 330 30 700 600

7 959

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY DOLNOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB WE WROCŁAWIU

5

380

6 459 1 130 30 700 400

7 589

Plan na dzie 31.12.2009 r.

WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

V

podatek dochodowy od osób prawnych

1

VI

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

III

IV

13/23

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego podatek akcyzowy i VAT podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego opłaty urzdowe wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe Koszty finansowe - inne Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.8 2 2.1 3

Dotacje z budetu pastwa - Podmiotowa rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej - Agencja Restrukturyzacji I Modernizacji Rolnictwa - Starostwo Powiatowe Inowrocław - Wojewódzki Urzd Pracy w Toruniu rodki otrzymane z Unii Europejskiej Przychody finansowe - odsetki Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody

1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4. 4.1 5 6

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

3

+ 40 1 420

20

20

+ 60

20 316 600 1 469 150 1 694 300 150 110 10 30 12 414 10 000 2 414 2 497 1 857 296 12 280 52 1 192 1 1 5

20 322

20 20 7 870 10

320

11 000 11 000 1 482 1 042 120

20 382

170

4

+ 73

20

20

+ 93

20 383 630 1 650 200 1 582 274 120 116 13 25 11 832 9 850 1 982 2 370 1 761 281 11 270 47 1 845 2 2 70

20 455

23 40 40 7 660 400

11 133 11 133 1 292 312 110 860 10

20 548

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MINIKOWIE

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2 2.3

II.

III.

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/24

3

307

288

8 648 2 619 103 1 131 677

11 267

Stan na dzie 31.12.2007 r. 4

300

250

8 500 3 200 100 2 500 600

11 700

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY KUJAWSKO-POMORSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MINIKOWIE

5

300

250

9 500 1 600 100 1 000 500

11 100

Plan na dzie 31.12.2009 r.

WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

V

VI

13/25

90

-1 045

0

-1 045

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

III

24 199 23 779 950 1 500 450 1 472 453 103 4 346 14 673 12 692 1 981 3 141 2 182 344 435 180 1 140 420

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8 3

IV

14 912 14 912 1 030 1 030 6 512 700

23 154

Dotacje z budetu pastwa - podmiotowa rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody

3

1 1.1 2 2.1 3 4

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

4

-1 203

0

-1 203

14 601 13 111 1 490 3 099 2 139 350 460 150 1 130 450

22 865 950 1 475 300 1 200 110 105 5

23 315

6 500 700

14 912 14 912

22 112

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY LUBELSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KOSKOWOLI

13/26

817

ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

II.

III.

502

11 580 4 099 373 549 437 2 740

15 679

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe

3

1 2 2.1 2.2 2.3 2.4

2 AKTYWA

1

Stan na dzie 31.12.2007 r.

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

4

480

850

10 630 3 978 350 3 178 450

14 608

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY LUBELSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KOSKOWOLI

5

460

850

9 680 3 725 350 2 925 450

13 405

Plan na dzie 31.12.2009 r.

WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

V

VI

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 1.1 1.2 1.3

II

2 AKTYWA

1

I

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

13/27

3

172

630 75 376 179

630

Stan na dzie 31.12.2007 r.

Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne - Pozostałe

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.8

III

KOSZTY OGÓŁEM

II

IV

Dotacje z budetu pastwa - Podmiotowa rodki otrzymane z Unii Europejskiej Przychody z działalnoci gospodarczej

1 1.1 2 3.

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

100

0

0

0

10 147 300 1 147 100 850 133 20 45 68 5 900 4 800 1 100 1 250 1 030 145 75 467

10 147

5 411 5 411 1 927 2 809

10 147

4

167

630 75 376 179

630

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

3 9 300

150

0

0

0

9 300 200 650 50 600 110 30 50 30 6 200 5 400 800 1 186 959 152 75 304

9 300

4 200

5 100 5 100

5

168

179

254 75

254

Plan na dzie 31.12.2009 r.

4

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY LUBUSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KALSKU

WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

V

podatek dochodowy od osób prawnych

1

VI

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

III

IV

13/28

16 640

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8 2

400

0

47

47

+ 47

16 615 500 1 150 200 750 325 12 85 8 220 10 745 9 245 1 500 2 238 1 600 263 305 70 707 25

10 998 10 998 2 000 2 000 25 25 3 378 286

16 687

Dotacje z budetu pastwa - podmiotowa rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej w Warszawie Przychody finansowe - Odsetki Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody

3

1 1.1 2 2.1. 3 3.1 4 5

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

4

400

0

50

50

+ 50

11 133 9 633 1 500 2 452 1 732 273 347 100 650 55

17 060 500 1 200 150 850 125 15 102 8

17 115

10 998 10 998 2 100 2 100 25 25 3 707 335

17 165

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY ŁÓDZKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2 2.3

II.

III.

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/29

3

337

376

5 792 2 890 87 2 536 260

8 682

Stan na dzie 31.12.2007 r. 4

392

200

5 720 465 70 250 140

6 185

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY ŁÓDZKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BRATOSZEWICACH

5

392

350

5 470 1 820 70 1 600 140

7 290

Plan na dzie 31.12.2009 r.

WYDATKI MAJTKOWE

VI

13/30

587

-35

35

podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO (III - IV)

1

V

0 35

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

15 599 450 894 168 830 256 70 186 10 355 9 896 459 2 646 1 484 241 290 631

15 599

9 913 9 913 1 390 221 23 1 038 85 10 13 3 770 526

15 599

III

3

4

100

-32

32

32

0

8 268 8 038 230 2 165 1 164 200 321 480

11 845 386 605 90 290 41 41

11 845

2 062

24 750

9 009 9 009 774

11 845

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

IV

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne - inne

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4

Dotacje z budetu pastwa - podmiotowa rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA - Wojewódzki Urzd Pracy - Instytut Ekonomiki - Urzd Marszałkowski - Powiat Chrzanów - Centrum Doradztwa Rolniczego Brwinów Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody

1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 4. 5.

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY MAŁOPOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KARNIOWICACH

AKTYWA TRWAŁE Nalenoci długoterminowe AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 1.1 2 2.1 2.2 2.3

II.

III.

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/31

3

319

404

2 434 18 941 29 651 203

3 375

Stan na dzie 31.12.2007 r. 4

320

120

2 888 17 340 35 205 100

3 228

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY MAŁOPOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W KARNIOWICACH

5

310

205

2 101 16 344 24 120 200

2 445

Plan na dzie 31.12.2009 r.

- Instytut Melioracji i Uytków Zielonych w Falentach umowa nr PK-U/TOPPS/01/08 z dnia 1 kwietnia 2008r. Ankietyzacja zwizana z realizacj europejskiego projektu TOPPS-Szkolenie operatorów w celu zapobiegania zanieczyszczeniu wód ze skae miejscowych-realizowanego na terenie zlewni Utraty - Centrum Doradztwa Rolniczego umowa nr 13/2008 z dnia 4 marca 2008r."Alternatywne kierunki produkcji rolinnej (roliny na cele energetyczne, rzepak na biopaliwa, zioła, winorol, len i konopie włókniste)" - Centrum Doradztwa Rolniczego Oddzial w Radomiu umowa z dnia 6 stycznia 2008r. Szkolenia na temat "Funkcjonowanie grup producentów rolnych, moliwo organizowania si producentów ekologicznych" rodki otrzymane z Unii Europejskiej Przychody finansowe - odsetki - inne Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody

2.2.

2.4.

1.7.4 1.7.5 1.8 2

13/32

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3

3 4 4.2 4.3 5. 6.

2.3.

rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach umowa z dnia 14 marca 2008 r. Szkolenia dla rolników z terenu zlewni rzeki Utraty w ramach projektu TOPPS

2

2.1.

Dotacje z budetu pastwa - podmiotowa

1 1.1

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

3

38 806 750 2 541 462 4 222 829 193 249 56 1 330 23 732 23 519 213 5 420 4 141 585 27 630 37 850 10

38 816

10 8 681 229 197 32 6 841 1 665

4

9

13

36

21 364 21 364

38 816

4

35 954 750 2 404 462 4 000 829 193 249 56 1 330 21 713 21 500 213 4 946 3 728 526 25 630 37 850 10

35 964

3 500 229 197 32 6 841 30

21 364 21 364

31 964

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY MAZOWIECKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W WARSZAWIE

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 1.1 1.2 1.3

II

2 AKTYWA

1

I

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/33

Stan na dzie 31.12.2007 r. 3

693

9 139 87 8 500 481

9 139

0

WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

V

VI

4

685

5 568 87 5 000 481

5 568

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

300

0

0

OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

3

IV

2 WYNIK (I - II)

1

300

-4 000

0

-4 000

5

695

2 568 87 2 000 481

2 568

Plan na dzie 31.12.2009 r.

4

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

III

Tre

Lp.

Cz A cd)

PLAN FINANSOWY MAZOWIECKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W WARSZAWIE

WYNIK NETTO (III - IV)

V

AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej Zobowizania wymagalne LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 1.1 1.2 1.3

II

1

III

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

13/34

3

138

78

78

97 34 36 27

97

Stan na dzie 31.12.2007 r.

Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne - Pozostałe

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.7

III

KOSZTY OGÓŁEM

II

IV

Dotacje z budetu pastwa - podmiotowa rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Przychody finansowe Przychody z działalnoci gospodarczej

1 1.1 2 3 4.

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

-258

0

-258

7 410 130 800 380 180 116 64 4 810 4 110 700 876 635 100 141 234

7 410

4 750 4 750 1 050 32 1 320

7 152

4

135

62

62

56 7 2 47

56

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

3 6 750

+2

0

+2

6 748 130 620 340 145 80 65 4 430 3 500 930 823 556 115 152 260

6 748

1 100

4 600 4 600 1 050

5

134

45

45

61 8 1 52

61

Plan na dzie 31.12.2009 r.

4

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY OPOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W ŁOSIOWIE

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

III

IV

1

V

VI

13/35

18 211

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - inne - Pozostałe Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.8 2

324

0

6

6

+6

18 191 675 954 252 1 135 314 40 108 6 160 11 840 10 512 1 328 2 466 1 732 288 446 555 20

11 542 11 542 3 970 10 10 2 655 40

18 217

Dotacje z budetu pastwa - podmiotowa rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Przychody finansowe - odsetki Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody

3

1 1.1 2 3 3.1 4. 5.

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

4

121

0

6

6

+6

10 775 10 723 52 2 329 1 573 263 493 472 30

15 776 423 851 51 686 189 70 111 8

15 806

11 518 11 518 637 10 10 3 576 71

15 812

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY PODKARPACKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BOGUCHWALE

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2 2.3

II.

III.

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/36

3

368

835

9 605 3 404 108 672 802

13 009

Stan na dzie 31.12.2007 r. 4

365

835

9 445 4 881 93 3 160 822

14 326

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY PODKARPACKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BOGUCHWALE

5

365

835

9 143 3 881 93 160 822

13 024

Plan na dzie 31.12.2009 r.

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

III

IV

V

VI

13/37

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne - Pozostałe Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.8 2

Dotacje z budetu pastwa - podmiotowa rodki otrzymane z Unii Europejskiej Przychody finansowe - odsetki Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody

1 1.1 2 3 3.1 4 5

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

3

369

+ 688

0

+ 688

14 169 400 1 450 4 1 250 267 80 160 27 8 530 7 790 740 1 771 1 307 196 268 497 5

14 174

8 557 8 557 3 077 63 63 3 100 65

14 862

8 693 7 923 770 1 833 1 320 213 300 485 5

14 130 400 1 294 8 1 185 232 85 147

14 135

8 557 8 557 4 931 15 15 3 600 55

17 158

4 070

+ 3 023

0

+ 3 023

4

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY PODLASKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W SZEPIETOWIE

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe, w tym: - jednostkom spoza sektora finansów publicznych ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: - jednostek spoza sektora finansów publicznych LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1

II

1 1.1

III

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/38

3

295

592

2 848 2 388 76 1 569 743 743

5 236

Stan na dzie 31.12.2007 r. 4

306

310

2 850 2 728 98 2 200 430 430

5 578

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY PODLASKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W SZEPIETOWIE

5

306

2 700 2 700

2 970

3 250 482 108 120 254 254

3 732

Plan na dzie 31.12.2009 r.

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

III

IV

1

V

VI

13/39

19 550

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne - Pozostałe Koszty finansowe - inne Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.8 2 2.1 3

100

+ 117

6

6

+ 123

19 400 242 2 350 250 3 420 368 85 163 120 10 200 8 500 1 700 1 870 1 200 400 270 700 130 130 20

12 253 10 194 2 059 3 000 4 320 100

19 673

Dotacje z budetu pastwa - podmiotowa -celowe rodki otrzymane z Unii Europejskiej Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody

3

1 1.1 1.2 2 3 4

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

4

100

+ 172

8

8

+ 180

19 650 220 2 400 200 3 500 405 90 185 130 10 300 8 500 1 800 1 905 1 215 410 280 720 150 150 40

19 840

12 300 10 100 2 200 3 000 4 600 120

20 020

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY POMORSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W GDASKU

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej Kredyty i poyczki LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2 2.3

II.

1

III.

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/40

3

289

2 159

4 900 4 965 167 621 2 093

9 559

Stan na dzie 31.12.2007 r. 4

290

2 000

500

4 600 5 220 120 590 1 800

10 200

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY POMORSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W GDASKU

5

292

2 000

400

4 600 5 100 155 770 1 700

10 360

Plan na dzie 31.12.2009 r.

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

III

IV

1

V

VI

13/41

9 903

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenia społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 2

21

+ 21

19

19

+ 40

9 703 300 430 20 365 195 20 75 100 6 840 6 540 300 1 553 1 186 167 200 200

7 233 7 233 2 270 440 440

9 943

Dotacje z budetu pastwa - podmiotowa Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody w tym z budetu pastwa

3

1 1.1 2 3 3.1

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

4

21

+ 21

17

17

+ 38

9 895 280 530 30 521 185 20 75 90 6 900 6 580 320 1 449 1 060 169 220 200

10 095

7 233 7 233 2 600 300 300

10 133

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY LSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZSTOCHOWIE

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2 2.3

II

III

2 AKTYWA

1

I

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/42

3

240

5 550 96 16 80

5 646

Stan na dzie 31.12.2007 r. 4

235

70

5 300 210 10 150 50

5 510

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY LSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W CZSTOCHOWIE

5

235

70

5 100 270 10 200 60

5 370

Plan na dzie 31.12.2009 r.

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

III

IV

V

VI

13/43

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - inne - Pozostałe Koszty finansowe - Inne Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.8 2 2.1 3

Dotacje z budetu pastwa - Podmiotowa rodki otrzymane z Unii Europejskiej Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody - w tym z budetu pastwa

1 1.1 2 3 4 4.1

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

3

100

0

0

0

50 8 256 7 306 950 1 751 1 239 202 310 323 2 2 25

13 050 700 850 230 700 240 100 90

13 077

8 110 8 110 1 607 3 310 50 20

13 077

4

170

-450

0

-450

8 152 7 452 700 1 806 1 251 200 355 238 2 2 50

12 113 450 585 150 510 222 70 150 2

12 165

3 555 50 20

8 110 8 110

11 715

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY WITOKRZYSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2 2.3

II.

III.

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/44

3

276

1 540

3 792 2 131 40 1 081 165

5 923

Stan na dzie 31.12.2007 r. 4

290

100

3 435 130 30 50 50

3 565

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY WITOKRZYSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W MODLISZEWICACH

5

280

120

3 065 195 25 100 70

3 260

Plan na dzie 31.12.2009 r.

WYNIK NETTO (III - IV) Wydatki majtkowe

V

VI

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

III

IV

13/45

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8

Dotacje z budetu pastwa - Podmiotowa - Na inwestycje i zakupy inwestycyjne Przychody finansowe - Odsetki Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody

1 1.1 1.2 2 2.1 3 4

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A Plan na

3

100

+ 148

0

+ 148

11 303 250 650 30 700 215 140 30 45 7 450 6 500 950 1 600 1 200 170 190 40 408

11 303

7 610 7 510 100 1 1 3 800 40

11 451

4

+ 54

0

+ 54

500 220 150 20 50 6 450 6 350 100 1 486 1 030 176 190 90 300

9 756 250 550

9 756

2 500

7 310 7 310

9 810

w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

Przewidywane wykonanie

PLAN FINANSOWY WARMISKO-MAZURSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W OLSZTYNIE

PLAN FINANSOWY

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2 2.3

II.

III.

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/46

3

217

318

1 978 891 45 352 480

2 869

Stan na dzie 31.12.2007 r. 4

200

50

1 980 170 20 100 50

2 150

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

WARMISKO-MAZURSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W OLSZTYNIE

5

190

50

1 980 170 20 100 50

2 150

Plan na dzie 31.12.2009 r.

31 894

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

III

IV

V

VI

13/47

700

+ 127

0

+ 127

31 873 719 2 000 700 2 200 877 420 120 1 16 320 19 800 16 300 3 500 4 127 3 100 410 17 475 125 1 450 6 6 15

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatek akcyzowy i VAT - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składki na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe Koszty finansowe - Inne Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5 1.8 2 2.1 3

rodki otrzymane z Unii Europejskiej Przychody finansowe Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody

- Urzd Marszałkowski - Wojewódzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej - Agencja Rynku Rolnego

17 100 17 100 620 40 530 50 7 900 1 6 200 200

32 021

Dotacje z budetu pastwa - Podmiotowa rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

3

1 1.1 2 2.1 2.2 2.3 3 4 5 6

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

Plan na

4

700

0

0

0

32 750 760 2 000 600 2 200 775 320 125 1 17 312 20 700 17 200 3 500 4 315 3 200 490 20 480 125 1 400 6 6 15

32 771

7 100 1 8 270 200

17 200 17 200

32 771

w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

Przewidywane wykonanie

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY WIELKOPOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W POZNANIU

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe, w tym: - nalenoci z tytułu udzielonych poyczek, w tym: - jednostkom spoza sektora finansów publicznych ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: - jednostek spoza sektora finansów publicznych LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2 2.3 2.3.1 2.3.1.1

II.

1

III.

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/48

3

282 535

535

240

500

200

763

359

10 040 9 140 900 100 500 300

4

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

9 322 6 039 84 5 595 360

15 361

Stan na dzie 31.12.2007 r.

PLAN FINANSOWY WIELKOPOLSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W POZNANIU

5

540

280

540

200

9 080 850 90 450 310

9 930

Plan na dzie 31.12.2009 r.

WYNIK (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (III - IV) WYDATKI MAJTKOWE

III

IV

V

VI

13/49

KOSZTY OGÓŁEM Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Remonty - Pozostałe usługi obce - Podatki i opłaty, z tego - podatki stanowice ródło dochodów własnych jednostek samorzdu terytorialnego - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe Koszty finansowe - Inne Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6 1.6.1 1.6.2 1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.8 2 2.1 3.

Przychody finansowe Przychody z działalnoci gospodarczej Pozostałe przychody - w tym z budetu pastwa

Dotacje z budetu pastwa - Podmiotowa rodki otrzymane z Unii Europejskiej

1 1.1 2 3 4 5 5.1

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

3

400

0

0

0

13 012 451 1 320 50 1 078 190 35 11 144 7 658 7 458 200 1 647 1 228 180 191 48 618 4 4 460

13 476

3 700 2 016 1 260

7 760 7 760

13 476

4

200

0

0

0

13 948 478 1 450 113 1 235 200 58 10 132 8 040 7 820 220 1 782 1 335 190 205 52 650 4 4 520

14 472

7 760 7 760 1 000 10 3 585 2 117 250

14 472

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BARZKOWICACH

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2 2.3

II.

III.

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/50

3

221

396

6 506 917 56 410 451

7 423

Stan na dzie 31.12.2007 r. 4

225

46

6 455 240 40 150 50

6 695

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

PLAN FINANSOWY ZACHODNIOPOMORSKIEGO ORODKA DORADZTWA ROLNICZEGO Z SIEDZIB W BARZKOWICACH

5

225

46

6 177 102 40 12 50

6 279

Plan na dzie 31.12.2009 r.

WYNIK BRUTTO (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO - podatek dochodowy od osób prawnych WYNIK NETTO (III - IV)

III

IV

1

V

13/51

10 040

KOSZTY Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Usługi obce - pozostałe - Podatki i opłaty - Wynagrodzenia - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych - wiadczenia socjalne Koszty finansowe - Obsługa długu Pozostałe koszty

II

1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.4 1.5 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 2 2.1 3

+ 826

320

674

+ 1 500

9 413 200 450 4 380 4 380 25 3 500 858 600 100 8 150 120 120 507

11 500 40

11 540

Przychody ze sprzeday Przychody finansowe

3

1 2

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

4

0

0

0

0

11 030 150 700 5 300 5 300 25 3 900 955 665 110 10 170 120 120 1 200

12 350

12 300 50

12 350

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

PLANY FINANSOWE INNYCH PASTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH

1

1

Lp. 2

Wyszczególnienie

3 1 431

3 735

Stan na dzie 31.12.2007 r.

50

13/52

Plan na dzie

50

500 500 1 500

2 000

4 900 2 400 2 200 200

7 300

500

2 000

6 900

3 200

55

1 500

1 500

4 700 2 200 2 000 200

5 1 500

Plan na dzie 31.12.2009 r.

5

31.12.2009 r.

Plan na dzie

4 200

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych

4

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

4

31.12.2008 r. w tysicach złotych

Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

Cz D. Informacje dodatkowe

Kredyty i poyczki, w tym zacignite od:

1

2 ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz C. Dane uzupełniajce

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

III.

1 431 1 431 2 304

3 735

ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: - jednostek spoza sektora finansów publicznych Inne

II.

1 1.1 2

5 214 3 553 3 243 285

8 767

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe

3

1 2 2.1 2.2

2 AKTYWA

1

31.12.2007 r.

Stan na dzie

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO CENTRUM AKREDYTACJI

WYNIK BRUTTO (II - III)

WYNIK NETTO (III - IV) STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU

V

VI

13/53

Koszty według rodzaju - Usługi obce - pozostałe - Podatki i opłaty, w tym: - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych - wiadczenia socjalne - Pozostałe - rodki z Unii Europejskiej przekazane dla: - jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, z tego dla: - Polskiej Organizacji Turystycznej - w ramch Działania 6.3. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - w ramch Pomocy Technicznej Działania 6.4. PO IG

1 1.1 1.1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2

OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO

KOSZTY

III

III

Dotacje z budetu pastwa - podmiotowa - celowa rodki otrzymane z Unii Europejskiej Pozostałe przychody

1 1.1 1.2 2 3

IV

PRZYCHODY OGÓŁEM

II

2 STAN RODKÓW NA POCZTEK ROKU

1

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

3

443

0

0

0

46 808 2 300 2 300 40 40 6 347 6 347 1 054 830 155 6 63 37 067 29 897 29 897 29 897 27 518 2 379

76 705

43 508 38 378 5 130 29 897 3 300

76 705

443

4 443

443

0

0

0

7 820 7 820 1 404 1 119 192 8 85 31 245

42 769 2 300 2 300

42 769

4 000

38 769 38 769

42 769

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

I.

2

1 ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej

Wyszczególnienie

Lp.

Cz C. Dane uzupełniajce

ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA Inne LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

II.

1 III.

AKTYWA TRWAŁE - Akcje i udziały AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe, w tym:

1 1.1 2 2.1 2.2 2.3

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/54

1 839 66

1 839

31 165 31 165 1 091 74 443 574

32 256

3 1 839

Stan na dzie 31.12.2007 r.

3

Stan na dzie 31.12.2007 r.

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ

2 000 85

2 000

31 139 31 139 850 50 300 500

31 989

4 2 000

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

4

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych 32 039

2 000 85

2 000

31 139 31 139 900 100 300 500

5 2 000

Plan na dzie 31.12.2009 r.

5

Plan na dzie 31.12.2009 r.

OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (III - IV) STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU

IV

V

VI

13/55

WYNIK BRUTTO (I - II)

III

38 074

+ 3 346

1 434

+ 4 780

36 703 1 513 1 366 3 428 64 3 364 1 500 921 40 3 216 20 402 18 783 1 619 5 106 2 984 481 20 246 1 375 3 388 47 47 520

37 270

KOSZTY Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Usługi obce - remonty - pozostałe - Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy i VAT - opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe Koszty finansowe - Inne Pozostałe koszty

II

40 090 40 090 1 635 1 559 76 325

1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.6.5 1.7 2 2.1 3

42 050

PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody ze sprzeday - Pozostałe Przychody finansowe - Odsetki - Inne Pozostałe przychody

II

1 1.1 2 2.1 2.2 3

3 53 797

2

1

Plan na

41 508 2 004 2 364 2 819 145 2 674 1 745 1 090 30 5 234 22 745 20 968 1 777 5 585 3 252 524 21 290 1 498 4 246 41 41 163

41 712

44 654 44 654 1 588 1 568 20 520

46 762

38 074

34 080

+ 3 535

1 515

+ 5 050

4

w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

Przewidywane wykonanie

STAN RODKÓW NA POCZTEK ROKU

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

1

1

Lp. 2

Wyszczególnienie

3

Stan na dzie 31.12.2007 r.

249

3 252

7 569

13/56

276

1 1 3 157 1 4 519

7 677

57 930 21 38 074 89 36 300 1 470

96 004

1 1 1

2

5

Plan na dzie 31.12.2009 r.

279

3 700

2 115

5 815

31 580 2 500

114 460 17 34 080

148 540

5

Plan na dzie 31.12.2009 r.

3 31 500

4 44 890

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych

4

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

4

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

Cz D. Informacje dodatkowe

Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: - jednostek spoza sektora finansów publicznych Zobowizania wymagalne

1 1.1 2

2 ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz C. Dane uzupełniajce

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

III.

10 821

ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: - Jednostek spoza sektora finansów publicznych Inne - w tym wymagalne Rezerwy na zobowizania

II.

1 1.1 2 2.1 3

43 100 7 53 797 51 746 1 938

96 897

AKTYWA TRWAŁE - Nalenoci długoterminowe AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe

3

1 1.1 2 2.1 2.2 2.3

2 AKTYWA

1

Stan na dzie 31.12.2007 r.

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

PLAN FINANSOWY TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

WYNIK BRUTTO (II - III) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (IV - V) STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU

IV

VI

VII

Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Usługi obce - remonty - pozostałe - Podatki i opłaty, z tego - opłaty za wieczyste uytkowanie gruntów - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe Koszty finansowe - Inne Pozostałe koszty

1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7 2 2.1 3

V

KOSZTY

III

13/57

1 685

106 147

+ 20 079

8 605

+ 28 684

262 813 7 899 17 049 25 992 6 956 19 036 1 296 296 1 000 157 800 157 200 600 40 300 21 400 4 200 1 300 13 400 12 477 836 836 2 160

44 941

+ 6 366

2 729

+ 9 095

298 760 11 496 14 277 31 198 5 513 25 685 1 549 354 1 195 180 450 179 800 650 44 550 23 200 4 700 1 450 15 200 15 240 832 832 2 175

301 767

1 798 265 809

306 677 306 677 2 500 2 500

310 862

4 106 147

289 595 289 595 3 100 3 100

294 493

PRZYCHODY OGÓŁEM Przychody ze sprzeday - pozostałe Przychody finansowe - Odsetki Pozostałe przychody

II

3 118 067

2 STAN RODKÓW NA POCZTEK ROKU

1

1 1.1 2 2.1 3

I

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY URZDU DOZORU TECHNICZNEGO

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

III.

1

1

Lp. 2

Wyszczególnienie

3 49 445

Stan na dzie 31.12.2007 r.

1 272

49 445

49 445

81 549 67 132 084 44 118 067 13 622

213 633

3

Stan na dzie 31.12.2007 r.

13/58

38 581

5 3 333

39 781

Plan na dzie 31.12.2009 r.

1 517

3 333 36 448

39 781

168 959 67 61 206 50 44 941 16 215

230 165

5

Plan na dzie 31.12.2009 r.

3 27 891

4 79 164

Przewidywane Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych

4

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

1 356

38 581

38 581

101 291 67 121 308 46 106 147 15 115

222 599

4

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

Cz D. Informacje dodatkowe

Kredyty i poyczki, w tym zacignite od:

1

2 ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz C. Dane uzupełniajce

ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA Kredyty i poyczki, w tym zacignite od: Inne

II.

1 2

AKTYWA TRWAŁE - Akcje i udziały AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe

1 1.1 2 2.1 2.2 2.3

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

PLAN FINANSOWY URZDU DOZORU TECHNICZNEGO

Przychody finansowe - odsetki

1 1.1 2

WYNIK BRUTTO (II - IIII) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (IV - V) STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU

IV

VI

VII

13/59

Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Usługi obce - remonty - pozostałe - Wynagrodzenia - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych - wiadczenia socjalne - inne - Pozostałe Koszty finansowe - Inne Pozostałe koszty

1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.6 2 2.1 3

V

KOSZTY

III

Pozostałe przychody (przychody z wpłat na pokrycie kosztów działalnoci Rzecznika Ubezpieczonych i jego Biura od zakładów ubezpiecze i powszechnych towarzystw emerytalnych, wpłaty za czynnoci sdu polubownego oraz inne pozostałe przychody operacyjne)

PRZYCHODY OGÓŁEM

II

2 STAN RODKÓW NA POCZTKU ROKU

1

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

3

-244

0

0

0

4 775 50 140 590 26 564 3 356 3 356 488 324 55 2 23 84 151 4 4 21

4 800

4 799

1 1

4 800

-244

4

-244

0

0

0

5 173 54 151 640 29 611 3 634 3 634 530 351 60 2 25 92 164 4 4 23

5 200

5 199

1 1

5 200

-244

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA Inne LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2

II.

1

III.

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

13/60

PLAN FINANSOWY RZECZNIKA UBEZPIECZONYCH

3

32

198

198

103 71 56 5

174

Stan na dzie 31.12.2007 r. 4

32

234

234

123 86 67 6

210

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych 5

32

251

251

134 93 73 7

227

Plan na dzie 31.12.2009 r.

WYNIK BRUTTO (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (III - IV)

III

IV

V

KOSZTY Koszty według rodzaju - Materiały i energia - Usługi obce - remonty - Podatki i opłaty, w tym: - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - inne - Pozostałe

II

1 1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.6

Przychody ze sprzeday - pozostałe - w tym: opłacane z budetu pastwa Dotacje z budetu pastwa - Podmiotowa

1 1.1 1.1.1 2 2.1

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

I

Tre

Lp.

Cz A

13/61

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIDZYNARODOWYCH

3

0

0

0

10 901 370 2 050 2 050 65 65 4 800 4 000 800 850 680 100 70 2 766

10 901

2 001 2 001 2 001 8 900 8 900

10 901

4

0

0

0

11 115 365 2 109 2 109 65 65 4 896 4 080 816 868 694 102 72 2 812

11 115

2 008 2 008 2 008 9 107 9 107

11 115

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

1

1

1

Lp.

Wyszczególnienie 3 3

2 725 1 804 1 114 446 244 3 69

4 529

Stan na dzie 31.12.2007 r.

3

Stan na dzie 31.12.2007 r.

13/62

2 900 1 900 1 114 450 336 3 80

4 800

3

4 800 2 900 1 900 1 114 450 336 3 80

5

3 244

4 250

3

Plan na dzie 31.12.2009 r.

5

Plan na dzie 31.12.2009 r.

Przewidywanie Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych

4

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

4

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

2

Wyszczególnienie

2 ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej

Cz D. Informacje dodatkowe

I.

Lp.

Cz C. Dane uzupełniajce

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - Zapasy - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

1 2 2.1 2.2 2.3 II. III.

2 AKTYWA

1

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SPRAW MIDZYNARODOWYCH

WYNIK BRUTTO (II - III) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (IV - V) STAN RODKÓW NA KONIEC ROKU

IV

V

VI

VI

13/63

20 000

0

0

0

9 701 500 600 1 600 50 1 550 73 50 23 5 100 4 100 1 000 792 642 98 4 48 1 036 200 144 516

20 000

0

0

0

4 909 4 409 500 858 688 107 4 59 868 2 800 111 580

8 885 500 500 1 200 20 1 180 50 50

123 265

154 417

KOSZTY Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Materiały i energia - Usługi obce - remonty - pozostałe - Podatki i opłaty, z tego: - opłaty urzdowe - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - składka na Fundusz Gwarantowanych wiadcze Pracowniczych - wiadczenia socjalne - Pozostałe Wydatki majtkowe Pozostałe koszty

6 580 6 580 1 000 1 000 103 500

6 814 6 814 700 700 128 100

III

200 200 11 985 9 185 2 800

1 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4 1.7 2 3

4 4.1 5

3.1

20 000 123 265

4

200 200 18 603 18 403 200

1 1.1 2 2.1 2.2 3

63 084 154 417

3

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

Przychody ze sprzeday - Pozostałe Dotacje z budetu pastwa - podmiotowa - na inwestycje i zakupy inwestycyjne rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada biecych - z tego od: Fundusz Promocji Kultury Przychody finansowe - Odsetki Pozostałe przychody

PRZYCHODY OGÓŁEM

II

2 STAN RODKÓW NA POCZTEK ROKU

1

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

1

1

1

Lp.

Wyszczególnienie 3 19 19

Stan na dzie 31.12.2007 r.

55

13/64

5

3 200

4 2 800

Przewidywanie Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych

4

Plan na dzie 31.12.2009 r.

59

30 000

58

30 000

80 000

8 385 50 000 20 000

58 385

50 000

5

Plan na dzie 31.12.2009 r.

50 000

80 000

5 585 50 000 20 000

55 585

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

4

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych

Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

2

Wyszczególnienie

2 ZOBOWIZANIA według wartoci nominalnej Zobowizania wymagalne

Cz D. Informacje dodatkowe

I. 1

Lp.

Cz C. Dane uzupełniajce

LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

III.

52 181 19 30 000

82 181

ZOBOWIZANIA I REZERWY NA ZOBOWIZANIA Inne w tym wymagalne Rezerwy na zobowizania

II.

1 1.1 2

5 385 92 729 63 084 64

98 114

AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE - rodki pienine - Nalenoci krótkoterminowe

3

1 2 2.1 2.2

2 AKTYWA

1

Stan na dzie 31.12.2007 r.

I.

Wyszczególnienie

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce

PLAN FINANSOWY POLSKIEGO INSTYTUTU SZTUKI FILMOWEJ

1

I.

1

Lp.

3

Stan na dzie 31.12.2007 r.

13/65

164 800 550 0 0 0

3 750

4

70

332

Przewidywanie Plan wykonanie na 2009 r. w 2008 r. w tysicach złotych

5

Plan na dzie 31.12.2009 r.

230 198 1 382 0 0 0

345 296

247 200

Plan na dzie 31.12.2008 r. w tysicach złotych 4 60

Nakłady na budow, ulepszenie i zakup rodków trwałych oraz wartoci niematerialnych i prawnych

2

Wyszczególnienie

2 LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)

Cz D. Informacje dodatkowe

I.

Lp.

Cz B. Dane uzupełniajce Wyszczególnienie

WYNIK BRUTTO (I - II) OBOWIZKOWE OBCIENIA WYNIKU FINANSOWEGO WYNIK NETTO (III - IV)

III IV V

4

3

60 6 741 4 691 2 050 890 711 116 63

11 926 194 4 041 4 041 60

588 802

588 802 11 926 575 494 1 382

588 802

4

5 603 3 456 2 147 1 641 1 555 86

10 830 178 3 408 3 408

423 380

KOSZTY Koszty według rodzaju - Amortyzacja - Usługi obce - pozostałe Podatki i opłaty, w tym: - wpłaty na PFRON - Wynagrodzenia - osobowe - pozostałe - Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia - składki na ubezpieczenie społeczne - składki na Fundusz Pracy - wiadczenia socjalne rodki przekazane na realizacj zada biecych dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych rodki przekazane na realizacj zada biecych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki majtkowe

II

1 1.1 1.2 1.2.1 1.3 1.3.1 1.4 1.4.1 1.4.2 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 2

423 380 10 830 412 000 550

Dotacje z budetu pastwa - Podmiotowa - Celowa - Na inwestycje i zakupy inwestycyjne

423 380

3

1 1.1 1.2 1.3

2 PRZYCHODY OGÓŁEM

1

Przewidywane Plan wykonanie na w 2008 r. 2009 r. w tysicach złotych

I

Tre

Lp.

Cz A

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO CENTRUM BADA I ROZWOJU

1 246 076 1 196 458

ISPA rodowisko (Fundusz Spójnoci)

ISPA Transport (Fundusz Spónoci)

4 008 134

4 174 355

8 182 489

tys. zł

964 265

852 478

1 816 743

tys. euro

3 230 288

2 855 801

6 086 089

tys. zł

Planowane wydatki do 31.12.2008

86 243

115 802

202 045

tys. euro

288 914

387 937

676 851

tys. zł

Planowane wydatki w roku 2009

143 051

277 796

420 847

tys. euro

Transition Facility 2004 Transition Facility 2005 Transition Facility 2006 RAZEM

Nazwa projektu

Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy tys. euro tys. zł 49 915 167 215 42 932 143 822 22 127 74 125 114 974 385 162

14/1

Planowane wydatki do 31.12.2008 tys. euro tys. zł 33 512 112 265 34 346 115 059 7 062 23 658 74 920 250 982

Planowane wydatki w roku 2009 tys. euro tys. zł 0 0 2 354 7 886 11 807 39 553 14 161 47 439

Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r. tys. euro tys. zł 0 0 0 0 0 0 0 0

479 221

930 616

1 409 837

tys. zł

Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r.

Załcznik nr 14

rodki pochodzce z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (rodki Przejciowe)

2 442 534

tys. euro

Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy midzynarodowej (alokacja)

ISPA

Programy

rodki bezzwrotne pochodzce z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

Szwajcarsko - Polski Program Współpracy RAZEM

Nazwa projektu

Norweski Mechanizm Finansowy i MF EOG RAZEM

Nazwa projektu

1 753 762 1 753 762

106 276 106 276

356 025 356 025

Planowane wydatki do 31.12.2008 tys. euro tys. zł 188 547 188 547

452 570 452 570

927 769 927 769

Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy tys. CHF tys. zł

14/2

0 0

Planowane wydatki do 31.12.2008 tys. CHF tys. zł 0 0

46 632 46 632

95 596 95 596

Planowane wydatki w roku 2009 tys. CHF tys. zł

631 632 631 632

Planowane wydatki w roku 2009 tys. euro tys. zł

rodki na realizacj Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

523 511 523 511

Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy tys. euro tys. zł

766 105 766 105

405 938 405 938

832 173 832 173

Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r. tys. CHF tys. zł

228 688 228 688

Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r. tys. euro tys. zł

rodki na realizacj Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Pastw Trzecich Fundusz Granic Zewntrznych Europejski Fundusz Uchodczy Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów RAZEM

Nazwa Funduszu

53 191 263 414 41 255 60 669 418 529

18 110 124 934

tys. zł

15 878 78 631 12 315

tys. euro

Limit wydatków

14/3

149 951

115 532 155 499 3 185

385 1 782 519

Planowane wydatki do 31.12.2008 tys. euro tys. zł

3 427 35 424

4 988 23 186 3 823

11 480 118 670

16 710 77 673 12 807

Planowane wydatki w roku 2009 tys. euro tys. zł

14 534 88 559

10 775 54 913 8 337

48 689 296 673

36 096 183 959 27 929

Kwota planowana do wydatkowania po 2009 r. tys. euro tys. zł

rodki na finansowanie projektów realizowanych z funduszy w ramach działu 3a budetu UE Programu ogólnego "Solidarno i zarzdzanie przepływami migracyjnymi"

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonanie w 2008 r. 2009 r. Razem lata 2004-2009

Sektorowy Program Operacyjny Transport

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonanie w 2008 r. 2009 r. Razem lata 2004-2009

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonanie w 2008 r. 2009 r. Razem lata 2004-2009

 



  

2

1

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw

Kategorie interwencji

Nazwa programu

0 383 181 385 512 364 465 249 4 826 1 164 207

0 77 011 411 267 513 171 429 778 38 806 1 470 033

125 73 781 267 857 401 819 421 681 85 835 1 251 098

w tys. euro 3

3=4+5+6+7+8

Ogółem

0 1 283 607 640 1 716 419 1 558 584 16 167 3 900 093

0 257 987 1 377 744 1 719 123 1 439 756 130 000 4 924 610

419 247 166 897 321 1 346 094 1 412 631 287 547 4 191 178

w tys. zł 4

14/4

0 383 181 385 512 364 465 249 4 826 1 164 207

125 73 781 267 857 401 819 421 681 85 835 1 251 098

w tys. euro 5

0 1 283 607 640 1 716 419 1 558 584 16 167 3 900 093

419 247 166 897 321 1 346 094 1 412 631 287 547 4 191 178

w tys. zł 6

0 77 011 411 267 513 171 429 778 38 806 1 470 033

w tys. euro 7

0 257 987 1 377 744 1 719 123 1 439 756 130 000 4 924 610

w tys. zł 8

w tys. euro 9

w tys. zł 10

w tys. euro 11

w tys. zł 12

Szacunek wykorzystania rodków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci Sekcja Orientacji Europejski Fundusz Rozwoju Europejski Fundusz Europejski Fundusz Finansowy Instrument Regionalnego Społeczny Gwarancji i Orientacji Wspierania Rybołówstwa 3=4+5+6+7+8 Rolnictwa

rodki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.

w tys. euro 13

w tys. zł 14

Fundusz Spójnoci

  

Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonanie w 2008 r. 2009 r. Razem lata 2004-2009

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 20042006

wykorzystane rodki w 2004 wykorzystane rodki w 2005 wykorzystane rodki w 2006 wykorzystane rodki w 2007 przewidywane wykonanie w 2008 r. 2009 r. Razem lata 2004-2009

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonanie w 2008 2009 r. Razem lata 2004-2009

Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb



    

141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 411, 413, 414

2

1

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonanie w 2008 r. 2009 r. Razem lata 2004-2009

Kategorie interwencji

Nazwa programu

0 2 094 6 619 6 626 11 550 1 415 28 304

0 252 813 887 409 1 102 027 721 907 4 315 2 968 471

0 49 187 23 268 24 074 68 673 33 947 199 149

0 196 622 294 239 353 785 365 736 0 1 210 382

w tys. euro 3

3=4+5+6+7+8

0 7 015 22 174 22 197 38 693 4 740 94 819

0 846 923 2 972 820 3 691 791 2 418 389 14 455 9 944 378

0 164 776 77 948 80 648 230 055 113 722 667 149

0 658 684 985 701 1 185 180 1 225 216 0 4 054 781

w tys. zł 4

14/5

0 2 094 6 619 6 626 11 550 1 415 28 304

0 246 041 813 746 941 565 524 334 4 315 2 530 001

w tys. euro 5

0 7 015 22 174 22 197 38 693 4 740 94 819

0 824 237 2 726 049 3 154 243 1 756 519 14 455 8 475 503

w tys. zł 6

0 6 772 73 663 160 462 197 573 0 438 470

w tys. euro 7

0 22 686 246 771 537 548 661 870 0 1 468 875

w tys. zł 8

0 196 622 294 239 353 785 365 736 0 1 210 382

w tys. euro 9

0 658 684 985 701 1 185 180 1 225 216 0 4 054 781

w tys. zł 10

0 49 187 23 268 24 074 68 673 33 947 199 149

w tys. euro 11

0 164 776 77 948 80 648 230 055 113 722 667 149

w tys. zł 12

Szacunek wykorzystania rodków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci Sekcja Orientacji Europejski Fundusz Rozwoju Europejski Fundusz Europejski Fundusz Finansowy Instrument Regionalnego Społeczny Gwarancji i Orientacji Wspierania Rybołówstwa 3=4+5+6+7+8 Rolnictwa

Ogółem

w tys. euro 13

w tys. zł 14

Fundusz Spójnoci

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonanie w 2008 2009 r. 2010/2011 Razem lata 2004-2011

Fundusz Spójnoci rodowisko

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonanie w 2008 2009 r. Razem lata 2004-2009

Ogółem programy z funduszy strukturalnych

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykorzystanie w 2008 r. 2009 r. Razem lata 2004-2009

Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonanie w 2008 r. 2009 r. Razem lata 2004-2009

       

 

2

1

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL

Kategorie interwencji

Nazwa programu

0 0 15 602 200 750 333 321 508 909 545 858 1 604 440

125 654 711 2 120 865 3 031 977 2 625 210 169 781 8 602 669

0 0 24 995 70 421 81 671 0 177 087

0 2 820 23 826 47 690 58 965 637 133 938

w tys. euro 3

3=4+5+6+7+8

0 0 52 267 672 513 1 116 625 1 704 845 1 828 624 5 374 874

419 2 193 281 7 104 898 10 157 124 8 794 455 568 765 28 818 942

0 0 83 733 235 910 273 598 0 593 241

0 9 447 79 817 159 762 197 533 2 134 448 693

w tys. zł 4

14/6

125 322 299 1 294 602 1 932 795 1 504 485 96 391 5 150 697

0 0 24 995 70 421 81 671 0 177 087

w tys. euro 5

419 1 079 701 4 336 917 6 474 863 5 040 025 322 909 17 254 834

0 0 83 733 235 910 273 598 0 593 241

w tys. zł 6

0 86 603 508 756 721 323 686 316 39 443 2 042 441

0 2 820 23 826 47 690 58 965 637 133 938

w tys. euro 7

0 290 120 1 704 332 2 416 433 2 299 159 132 134 6 842 178

0 9 447 79 817 159 762 197 533 2 134 448 693

w tys. zł 8

0 196 622 294 239 353 785 365 736 0 1 210 382

w tys. euro 9

0 658 684 985 701 1 185 180 1 225 216 0 4 054 781

w tys. zł 10

0 49 187 23 268 24 074 68 673 33 947 199 149

w tys. euro 11

0 164 776 77 948 80 648 230 055 113 722 667 149

w tys. zł 12

Szacunek wykorzystania rodków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci Sekcja Orientacji Europejski Fundusz Rozwoju Europejski Fundusz Europejski Fundusz Finansowy Instrument Regionalnego Społeczny Gwarancji i Orientacji Wspierania Rybołówstwa 3=4+5+6+7+8 Rolnictwa

Ogółem

0 0 15 602 200 750 333 321 508 909 545 858 1 604 440

0 0 0 0 0 0 0

w tys. euro 13

0 0 0 0 0 0 0

0 0 52 267 672 513 1 116 625 1 704 845 1 828 624 5 374 874

w tys. zł 14

Fundusz Spójnoci

2

1

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonanie w 2008 r. 2009 r. 2010/2011

Ogółem - programy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonanie w 2008 r. 2009 r. 2010/2011

Ogółem Fundusz Spójnoci

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonaniew 2008 r. 2009 r. 2010 r. Razem lata 2004-2010

Fundusz Spójnoci - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działa informacyjnych i promujcych dotychczasowych projektów współfinansowanych z Funduszu Spójnoci" 2005/PL/16/C/PA/001

Razem lata 2004-2011

wykorzystane rodki w 2004 r. wykorzystane rodki w 2005 r. wykorzystane rodki w 2006 r. wykorzystane rodki w 2007 r. przewidywane wykonanie w 2008 2009 r. 2010/2011

Fundusz Spójnoci Transport

Kategorie interwencji

Nazwa programu

11 793 938 125 654 711 2 376 595 3 417 299 3 168 800 1 182 581 993 827

3 191 269 0 0 255 730 385 322 543 590 1 012 800 993 827

0 0 0 194 33 519 0 746

1 586 083

0 0 240 128 184 378 210 236 503 372 447 969

w tys. euro 3

3=4+5+6+7+8

39 509 694 419 2 193 281 7 961 594 11 447 953 10 615 482 3 961 645 3 329 320

10 690 752 0 0 856 696 1 290 829 1 821 027 3 392 880 3 329 320

0 0 0 650 111 1 739 0 2 500

5 313 378

0 0 804 429 617 666 704 291 1 686 296 1 500 696

w tys. zł 4

14/7

5 150 697 125 322 299 1 294 602 1 932 795 1 504 485 96 391 0

w tys. euro 5

17 254 834 419 1 079 701 4 336 917 6 474 863 5 040 025 322 909 0

w tys. zł 6

2 042 441 0 86 603 508 756 721 323 686 316 39 443 0

w tys. euro 7

6 842 178 0 290 120 1 704 332 2 416 433 2 299 159 132 134 0

w tys. zł 8

1 210 382 0 196 622 294 239 353 785 365 736 0 0

w tys. euro 9

4 054 781 0 658 684 985 701 1 185 180 1 225 216 0 0

w tys. zł 10

199 149 0 49 187 23 268 24 074 68 673 33 947 0

w tys. euro 11

667 149 0 164 776 77 948 80 648 230 055 113 722 0

w tys. zł 12

Szacunek wykorzystania rodków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci Sekcja Orientacji Europejski Fundusz Rozwoju Europejski Fundusz Europejski Fundusz Finansowy Instrument Regionalnego Społeczny Gwarancji i Orientacji Wspierania Rybołówstwa 3=4+5+6+7+8 Rolnictwa

Ogółem

3 191 269 0 0 255 730 385 322 543 590 1 012 800 993 827

3 191 269 0 0 255 730 385 322 543 590 1 012 800 993 827

0 0 0 194 33 519 0 746

1 586 083

0 0 240 128 184 378 210 236 503 372 447 969

w tys. euro 13

10 690 752 0 0 856 696 1 290 829 1 821 027 3 392 880 3 329 320

10 690 752 0 0 856 696 1 290 829 1 821 027 3 392 880 3 329 320

0 0 0 650 111 1 739 0 2 500

5 313 378

0 0 804 429 617 666 704 291 1 686 296 1 500 696

w tys. zł 14

Fundusz Spójnoci

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego

Nazwa Instytucji Zarzdzajcej

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

Nazwa Programu

3 876 707 3 967 488 4 057 670 4 004 737 3 929 956 3 857 560 3 959 748 27 653 866 4 558 740 4 665 491 4 771 539 4 709 296 4 621 359 4 536 225 4 656 389 32 519 039 242 655 248 338 253 983 250 669 245 988 241 457 247 853 1 730 943

4 560 831 4 667 633 4 773 730 4 711 456 4 623 477 4 538 306 4 658 527 32 533 960 5 363 222 5 488 814 5 613 575 5 540 347 5 436 893 5 336 738 5 478 104 38 257 693 285 477 292 162 298 803 294 905 289 398 284 067 291 592 2 036 404

16/1

9 390 871 10 765 060 12 188 228 13 179 849 14 564 904 15 939 051 17 482 877 93 510 840

Unia Europejska

11 835 859 13 606 097 15 439 738 16 726 663 18 524 252 20 307 541 22 296 289 118 736 439

Ogółem wkład publiczny

z tego:

42 822 43 824 44 820 44 236 43 410 42 610 43 739 305 461

568 823 582 143 595 375 587 610 576 636 566 016 581 007 4 057 610

674 370 690 162 705 850 696 642 683 633 671 040 688 816 4 810 513

1 534 771 1 766 793 2 007 144 2 176 421 2 412 872 2 647 433 2 908 093 15 453 527

Budet Pastwa

109 270 111 830 114 369 112 878 110 771 108 731 111 609 779 458

1 536 1 572 1 608 1 587 1 557 1 528 1 569 10 957

827 691 981 479 1 141 011 1 260 106 1 426 510 1 591 481 1 764 239 8 992 517

Jednostki Samorzdu Terytorialnego

126 389 129 350 132 292 130 563 128 127 125 766 129 099 901 586

8 218 8 411 8 602 8 490 8 331 8 178 8 394 58 624

82 526 92 765 103 355 110 287 119 966 129 576 141 080 779 555

Inne rodki równowane rodkom publicznym

w tys. zł.

1 205 163 1 362 586 1 525 468 1 634 360 1 786 422 1 937 357 2 114 222 11 565 578

rodki niepubliczne

Wykaz Programów Operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego w latach 2007-2013

Załcznik nr 16

Zarzd Województwa Łódzkiego

Zarzd Województwa Kujawsko Pomorskiego

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

16/2

Zarzd Województwa Dolnolskiego

547 908 560 738 573 483 566 002 555 433 545 202 559 645 3 908 411

539 970 552 614 565 176 557 803 547 387 537 303 551 535 3 851 788

636 473 651 379 666 184 657 493 645 217 633 330 650 107 4 540 183

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnolskiego na lata 2007 - 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Minister Rozwoju Regionalnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2007 - 2013

1 256 273 1 285 692 1 314 916 1 297 763 1 273 529 1 250 069 1 283 184 8 961 426

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Ogółem wkład publiczny

Nazwa Programu

Nazwa Instytucji Zarzdzajcej

472 622 483 690 494 684 488 231 479 114 470 288 482 747 3 371 376

446 616 457 074 467 464 461 366 452 751 444 410 456 182 3 185 863

569 724 583 066 596 319 588 539 577 550 566 910 581 928 4 064 036

1 067 832 1 092 838 1 117 678 1 103 098 1 082 500 1 062 558 1 090 706 7 617 210

Unia Europejska

z tego:

35 018 35 838 36 652 36 174 35 499 34 845 35 768 249 794

25 283 25 875 26 463 26 118 25 630 25 158 25 824 180 351

18 626 19 062 19 495 19 241 18 882 18 534 19 025 132 865

97 274 99 552 101 815 100 487 98 610 96 794 99 358 693 890

Budet Pastwa

33 687 34 475 35 259 34 799 34 149 33 520 34 408 240 297

37 700 38 583 39 460 38 945 38 218 37 514 38 507 268 927

37 986 38 876 39 760 39 241 38 508 37 799 38 800 270 970

91 167 93 302 95 423 94 178 92 419 90 717 93 120 650 326

Jednostki Samorzdu Terytorialnego

6 581 6 735 6 888 6 798 6 671 6 549 6 722 46 944

30 371 31 082 31 789 31 374 30 788 30 221 31 022 216 647

10 137 10 375 10 610 10 472 10 277 10 087 10 354 72 312

Inne rodki równowane rodkom publicznym

77 555 79 371 81 175 80 116 78 620 77 172 79 216 553 225

104 929 107 386 109 827 108 394 106 370 104 411 107 176 748 493

75 891 77 668 79 433 78 397 76 933 75 516 77 517 541 355

rodki niepubliczne

Zarzd Województwa Mazowieckiego

Zarzd Województwa Małopolskiego

Zarzd Województwa Lubuskiego

Zarzd Województwa Lubelskiego

Nazwa Instytucji Zarzdzajcej

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Nazwa Programu

16/3

860 118 880 259 900 268 888 524 871 932 855 870 878 542 6 135 513

605 946 620 135 634 231 625 957 614 269 602 953 618 926 4 322 417

734 710 751 916 769 007 758 975 744 802 731 082 750 449 5 240 941

1 017 710 1 041 542 1 065 216 1 051 320 1 031 688 1 012 683 1 039 510 7 259 669

206 247 211 077 215 874 213 058 209 080 205 229 210 665 1 471 230

542 819 555 530 568 157 560 746 550 275 540 138 554 446 3 872 111

Unia Europejska

249 142 254 977 260 772 257 370 252 565 247 913 254 480 1 777 219

634 156 649 007 663 758 655 100 642 866 631 024 647 741 4 523 652

Ogółem wkład publiczny

z tego:

53 048 54 291 55 525 54 800 53 777 52 786 54 185 378 412

42 129 43 116 44 096 43 521 42 708 41 921 43 032 300 523

11 971 12 252 12 530 12 367 12 136 11 912 12 228 85 396

28 438 29 104 29 765 29 377 28 828 28 297 29 047 202 856

Budet Pastwa

93 097 95 277 97 442 96 171 94 375 92 637 95 091 664 090

64 802 66 320 67 827 66 942 65 692 64 482 66 190 462 255

24 425 24 997 25 566 25 232 24 761 24 305 24 949 174 235

53 653 54 910 56 158 55 425 54 390 53 388 54 803 382 727

Jednostki Samorzdu Terytorialnego

11 447 11 715 11 981 11 825 11 604 11 390 11 692 81 654

21 833 22 345 22 853 22 555 22 133 21 726 22 301 155 746

6 499 6 651 6 802 6 713 6 588 6 467 6 638 46 358

9 246 9 463 9 678 9 552 9 373 9 201 9 445 65 958

Inne rodki równowane rodkom publicznym

3 127 3 200 3 273 3 230 3 170 3 112 3 194 22 306

104 363 106 807 109 234 107 809 105 796 103 847 106 598 744 454

34 032 34 829 35 621 35 156 34 500 33 864 34 761 242 763

130 058 133 104 136 130 134 354 131 845 129 416 132 844 927 751

rodki niepubliczne

Zarzd Województwa Pomorskiego

Zarzd Województwa Podlaskiego

Zarzd Województwa Podkarpackiego

Zarzd Województwa Opolskiego

Nazwa Instytucji Zarzdzajcej

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

Nazwa Programu

16/4

531 080 543 516 555 869 548 619 538 375 528 457 542 455 3 788 371

352 222 360 468 368 663 363 853 357 060 350 481 359 766 2 512 513

605 406 619 583 633 666 625 399 613 721 602 416 618 374 4 318 565

235 207 240 715 246 187 242 974 238 438 234 045 240 246 1 677 812

Ogółem wkład publiczny

415 650 425 383 435 052 429 377 421 359 413 597 424 553 2 964 971

298 780 305 776 312 727 308 647 302 884 297 304 305 180 2 131 298

533 640 546 136 558 550 551 263 540 969 531 004 545 070 3 806 632

200 598 205 296 209 962 207 223 203 354 199 607 204 895 1 430 935

Unia Europejska

z tego:

16 131 16 509 16 884 16 664 16 353 16 052 16 477 115 070

35 802 36 640 37 473 36 984 36 294 35 625 36 569 255 387

37 350 38 225 39 094 38 584 37 863 37 166 38 150 266 432

14 771 15 117 15 461 15 259 14 974 14 698 15 088 105 368

Budet Pastwa

76 207 77 992 79 764 78 724 77 254 75 831 77 839 543 611

17 192 17 594 17 994 17 760 17 428 17 107 17 560 122 635

23 498 24 049 24 595 24 274 23 821 23 382 24 002 167 621

15 317 15 675 16 032 15 822 15 527 15 241 15 645 109 259

Jednostki Samorzdu Terytorialnego

23 092 23 632 24 169 23 854 23 409 22 977 23 586 164 719

448 458 469 462 454 445 457 3 193

10 918 11 173 11 427 11 278 11 068 10 864 11 152 77 880

4 521 4 627 4 732 4 670 4 583 4 499 4 618 32 250

Inne rodki równowane rodkom publicznym

47 553 48 666 49 773 49 123 48 206 47 318 48 571 339 210

19 645 20 105 20 562 20 294 19 915 19 548 20 066 140 135

59 795 61 196 62 587 61 770 60 617 59 500 61 076 426 541

111 657 114 271 116 869 115 344 113 190 111 105 114 048 796 484

rodki niepubliczne

Zarzd Województwa Wielkopolskiego

Zarzd Województwa WarmiskoMazurskiego

Zarzd Województwa witokrzyskiego

Zarzd Województwa lskiego

Nazwa Instytucji Zarzdzajcej

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa witokrzyskiego na lata 2007 - 2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa lskiego na lata 2007-2013

Nazwa Programu

16/5

727 163 744 192 761 108 751 179 737 152 723 573 742 740 5 187 107

576 174 589 667 603 069 595 202 584 088 573 328 588 516 4 110 044

401 010 410 400 419 728 414 253 406 517 399 028 409 599 2 860 535

933 740 955 604 977 326 964 577 946 565 929 128 953 740 6 660 680

Ogółem wkład publiczny

597 736 611 733 625 638 617 477 605 947 594 784 610 540 4 263 855

486 787 498 186 509 510 502 863 493 473 484 382 497 214 3 472 415

340 858 348 840 356 769 352 115 345 540 339 174 348 159 2 431 455

804 460 823 297 842 012 831 028 815 509 800 487 821 691 5 738 484

Unia Europejska

z tego:

32 700 33 466 34 227 33 780 33 149 32 539 33 401 233 262

27 053 27 687 28 316 27 947 27 425 26 920 27 633 192 981

13 521 13 837 14 152 13 967 13 706 13 454 13 810 96 447

23 949 24 509 25 066 24 739 24 278 23 830 24 462 170 833

Budet Pastwa

80 300 82 181 84 049 82 952 81 403 79 904 82 020 572 809

59 974 61 378 62 773 61 954 60 797 59 677 61 258 427 811

46 631 47 723 48 807 48 171 47 271 46 400 47 630 332 633

77 646 79 464 81 270 80 210 78 712 77 262 79 309 553 873

Jednostki Samorzdu Terytorialnego

16 427 16 812 17 194 16 970 16 653 16 346 16 779 117 181

2 360 2 416 2 470 2 438 2 393 2 349 2 411 16 837

0 0 0 0 0 0 0 0

27 685 28 334 28 978 28 600 28 066 27 549 28 278 197 490

Inne rodki równowane rodkom publicznym

132 950 136 064 139 156 137 341 134 776 132 294 135 798 948 379

145 593 149 003 152 390 150 402 147 593 144 874 148 712 1 038 567

48 121 49 248 50 367 49 710 48 782 47 883 49 152 343 263

160 528 164 287 168 021 165 829 162 733 159 735 163 967 1 145 100

rodki niepubliczne

Saksoskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Minister Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego

Zarzd Województwa Zachodniopomorskiego

Nazwa Instytucji Zarzdzajcej

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Polska (Województo Dolnolskie i Lubuskie)– Niemcy (Saksonia)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Polska (Województwo Lubuskie) – Niemcy (Brandenburgia)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Polska (Województwo Zachodniopomorskie) – Niemcy (Meklemburgia/Pomorze Przednie - Brandenburgia)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa Programu

16/6

34 622 31 416 31 607 32 686 33 795 34 783 35 795 234 704

24 757 22 465 22 599 23 373 24 167 24 871 25 594 167 826

24 696 22 408 22 542 23 313 24 107 24 811 25 531 167 408

461 580 472 390 483 126 476 824 467 921 459 300 471 467 3 292 608

Ogółem wkład publiczny

29 429 26 704 26 866 27 783 28 726 29 566 30 426 199 500

21 043 19 095 19 209 19 867 20 542 21 140 21 755 142 651

20 992 19 047 19 161 19 816 20 491 21 089 21 701 142 297

392 343 401 531 410 657 405 300 397 732 390 405 400 747 2 798 715

Unia Europejska

z tego:

5 193 4 712 4 741 4 903 5 069 5 217 5 369 35 204

3 714 3 370 3 390 3 506 3 625 3 731 3 839 25 175

3 704 3 361 3 381 3 497 3 616 3 722 3 830 25 111

29 972 30 674 31 371 30 962 30 384 29 824 30 614 213 801

Budet Pastwa

39 265 40 185 41 098 40 562 39 805 39 071 40 106 280 092

Jednostki Samorzdu Terytorialnego

0 0 0 0 0 0 0 0

Inne rodki równowane rodkom publicznym

85 616 87 621 89 613 88 444 86 792 85 194 87 450 610 730

rodki niepubliczne

Investitionsbank, Schleswig -Holstein, Kiel, Germany

Minister Rozwoju Regionalnego

Litewskie Ministerstwo Spraw Wewntrznych

Minister Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rep. Czeskiej

Nazwa Instytucji Zarzdzajcej

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 Program Regionu Morza Bałtyckiego 2007 2008 2009 2010 2011

Polska - Republika Czeska 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 Polska - Republika Słowacka 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 Polska – Republika Litewska 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 Południowy Bałtyk (Polska - Szwecja – Dania – Litwa – Niemcy)

Nazwa Programu

16/7

20 035 18 178 18 289 18 913 19 557

23 571 21 386 21 517 22 251 23 008

17 524 15 900 15 997 16 544 17 105 17 604 18 116 118 790

20 616 18 706 18 820 19 464 20 123 20 711 21 313 139 753

10 502 9 528 9 587 9 915 10 251 10 550 10 858 71 191

36 087 32 746 32 940 34 067 35 224 36 252 37 308 244 624

42 455 38 525 38 753 40 079 41 440 42 649 43 892 287 793

12 355 11 209 11 279 11 665 12 060 12 412 12 774 83 754

48 633 44 130 44 396 45 913 47 471 48 857 50 281 329 681

Unia Europejska

57 215 51 918 52 231 54 015 55 848 57 479 59 154 387 860

Ogółem wkład publiczny

z tego:

3 536 3 208 3 228 3 338 3 451

1 853 1 681 1 692 1 750 1 809 1 862 1 916 12 563

3 092 2 806 2 823 2 920 3 018 3 107 3 197 20 963

6 368 5 779 5 813 6 012 6 216 6 397 6 584 43 169

8 582 7 788 7 835 8 102 8 377 8 622 8 873 58 179

Budet Pastwa

Jednostki Samorzdu Terytorialnego

Inne rodki równowane rodkom publicznym

rodki niepubliczne

Ogółem Programy Operacyjne

Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego

Nazwa Instytucji Zarzdzajcej

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Program Operacyjny Zrównowaony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich

2012 2013 2007-2013 Europejski Instrument Ssiedztwa i Partnerstwa Polska-Białoru-Ukraina 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013 Polska - Litwa - Rosja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2007-2013

Nazwa Programu

28 117 28 117 28 117 28 117 28 117 28 117 28 117 196 819

28 117 28 117 28 117 28 117 28 117 28 117 28 117 196 819

16/8

0 47 822 74 583 82 042 90 246 157 500 232 500 684 693 27 164 107 28 997 483 30 876 105 31 662 324 32 754 250 33 819 232 35 869 179 221 142 680

19 996 39 992 59 988 79 984 110 075 55 038 18 346 383 419

19 996 39 992 59 988 79 984 110 075 55 038 18 346 383 419

0 59 993 99 445 109 389 120 329 210 000 310 000 909 156 32 773 713 35 085 241 37 459 998 38 502 413 39 950 413 41 389 563 43 992 950 269 154 291

20 126 20 713 135 811 580 238

Unia Europejska

23 678 24 368 159 779 580 238

Ogółem wkład publiczny

z tego:

0 12 171 24 862 27 347 30 083 52 500 77 500 224 463 3 399 864 3 683 552 3 979 339 4 127 255 4 332 311 4 556 164 4 891 089 28 969 574

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

3 552 3 655 23 968 0

Budet Pastwa

1 811 044 1 987 862 2 170 265 2 275 933 2 423 368 2 569 977 2 768 654 16 007 103

Jednostki Samorzdu Terytorialnego

398 698 416 344 434 289 436 901 440 484 444 190 464 028 3 034 934

Inne rodki równowane rodkom publicznym

2 546 576 2 735 412 2 929 499 3 020 073 3 146 260 3 272 146 3 484 368 21 134 334

rodki niepubliczne

35 969

Programy Operacyjny Pomoc Techniczna 2007 - 2013

Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - RAZEM

Europejski Instrument Ssiedztwa i Partnerstwa

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnolskiego na lata 2007 - 2013

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego

229 010

119 284 73 827 336 777 219 813 38 702 68 113

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013

Zarzd Województwa Lubelskiego

Zarzd Województwa Lubuskiego

Zarzd Województwa Łódzkiego

Zarzd Województwa Małopolskiego

Zarzd Województwa Mazowieckiego

Zarzd Województwa Opolskiego

0

0

172 855

2 167 335

Zarzd Województwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013

Zarzd Województwa Dolnolskiego

71 612

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Minister Rozwoju Regionalnego

225 288

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Minister Rozwoju Regionalnego

2 417 222

Przewidywane wykonanie w roku 2008

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

Nazwa Programu

Minister Rozwoju Regionalnego

Nazwa Instytucji Zarzdzajcej

153 578

526 988

462 322

461 798

157 841

416 970

357 909

459 736

761 876

250

16 003

250 456

3 416 723

2 580 477

5 817 474

Plan na rok 2009

16/9

289 564

670 221

630 214

517 495

210 296

605 798

649 680

723 931

1 414 678

1 537

49 889

332 539

5 189 524

3 813 441

5 307 365

Plan na rok 2010

Dochody budetu pastwa

319 454

992 118

602 369

508 972

209 275

589 760

721 403

674 232

1 927 533

2 204

30 545

294 140

4 706 444

4 779 900

9 833 189

Plan na rok 2011

68 113

38 702

219 813

336 777

73 827

119 284

238 053

35 969

71 612

0

4 407

172 855

2 167 335

225 288

2 417 222

Unia Europejska

2 630

0

1 480

0

6 532

2 645

39 846

990

18 145

0

4 121

30 621

288 393

43 241

1 617 074

Budet Pastwa

Przewidywane wykonanie w roku 2008

Plan dochodów i wydatków budetu pastwa w latach obowizywania NSRO 2007-2013

69 616

151 859

225 619

173 932

74 857

198 517

168 245

239 421

376 747

929

24 333

266 343

1 217 652

870 368

1 542 717

Unia Europejska *

9 224

16 854

4 256

15 756

19 324

16 796

12 447

2 067

51 054

0

7 049

47 757

229 752

186 746

1 629 675

Budet Pastwa *

Plan na rok 2009

337 234

969 696

419 024

388 660

128 625

458 112

756 517

541 101

1 834 513

2 100

40 774

290 451

4 643 698

4 791 788

12 058 623

Unia Europejska

32 681

65 190

10 163

35 719

9 282

33 585

38 917

36 822

264 104

0

9 387

51 256

663 213

846 583

17 603 715

Budet Pastwa

Plan na rok 2010

Wydatki budetu pastwa

292 785

1 025 750

877 386

689 439

330 251

787 231

668 731

873 929

2 067 062

2 361

15 201

299 674

4 800 562

4 762 069

12 990 075

Unia Europejska

27 282

65 051

18 834

60 676

18 987

38 733

39 047

36 481

194 298

0

4 914

52 881

679 972

842 128

11 993 387

Budet Pastwa

Plan na rok 2011

w tys. zł.

213 648 62 202

85 000

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa lskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa witokrzyskiego na lata 2007 - 2013

Zarzd Województwa Pomorskiego

Zarzd Województwa lskiego

Zarzd Województwa wietokrzyskiego

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ogółem Programy Operacyjne

Program Operacyjny Zrównowaony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzenych obszarów rybackich 7 112 495

47 822

7 064 673

89 987

Zarzd Województwa Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Ogółem programy NSRO

222 494

Zarzd Województwa Wielkopolskiego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

116 709

19 176

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Zarzd Województwa Podlaskiego

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury Zarzd Województwa Warmisko-Mazurskiego na lata 2007 - 2013

79 650

Przewidywane wykonanie w roku 2008

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Nazwa Programu

Zarzd Województwa Podkarpackiego

Nazwa Instytucji Zarzdzajcej

18 930 693

72 205

18 858 488

288 155

456 886

356 294

260 078

644 184

354 879

240 252

417 359

Plan na rok 2009

16/10

25 218 356

82 042

25 136 314

446 119

688 273

645 629

413 618

1 010 050

457 866

384 823

683 764

Plan na rok 2010

Dochody budetu pastwa

31 019 583

90 246

30 929 337

461 524

692 418

789 927

379 376

928 915

451 599

354 749

679 291

Plan na rok 2011

0

2 096 828

12 171

2 084 657

22 536

622

3 982

8

60

1 581

150

Budet Pastwa

7 137 017

72 205

7 064 812

132 164

222 665

161 801

127 778

337 263

153 778

130 449

197 759

Unia Europejska *

2 360 160

24 071

2 336 089

9 573

20 804

5 842

5 767

15 217

6 214

18 368

5 547

Budet Pastwa *

Plan na rok 2009

31 976 257

82 042

31 894 215

447 503

573 849

794 397

383 400

769 648

344 641

302 835

617 026

Unia Europejska

20 031 070

27 347

20 003 723

79 381

38 415

50 123

20 600

34 890

14 474

36 582

28 641

Budet Pastwa

Plan na rok 2010

Wydatki budetu pastwa

36 067 302

90 246

35 977 056

482 555

870 271

783 222

373 340

1 167 816

612 036

432 621

772 689

Unia Europejska

14 477 715

30 083

14 447 632

85 414

56 534

49 278

17 090

53 827

25 013

52 261

35 544

Budet Pastwa

Plan na rok 2011

* wydatki planowane na rok 2009 bd mogły zosta zwikszone z rezerwy celowej poz. 8

7 156 666

47 822

7 108 844

89 987

222 494

116 709

85 000

62 202

244 369

19 176

79 650

Unia Europejska

Przewidywane wykonanie w roku 2008

Ogółem

16/11

870 368

186 746

Plan wydatków na 2009 r. na realizacj programów operacyjnych w ramach NSRO 2007 - 2013 oraz Programu Operacyjnego Zrównowaony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzenych Obszarów Rybackich w tys. zł. Kwota wydatków z tego: Nazwa Programów Operacyjnych Cz Dział Rozdział Unia Budet Europejska Pastwa 12 751 75101 1 115 240 17 710 71021 14 230 3 000 18 700 70005 790 174 18 750 75001 99 17 19 750 75001 6 199 1 096 19 750 75095 17 943 3 862 20 150 15012 157 337 33 860 20 150 15095 234 364 50 437 20 500 50005 22 129 4 762 20 750 75001 4 572 966 20 750 75095 8 187 1 760 22 710 71018 1 714 430 27 150 15012 30 724 6 613 27 720 72095 3 613 774 27 750 75001 2 587 557 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 27 750 75095 22 221 4 720 28 730 73002 46 676 10 045 28 730 73005 85 093 18 313 28 730 73095 92 517 19 883 28 750 75001 7 818 1 638 34 750 75001 6 926 1 223 37 755 75501 7 935 1 708 41 900 90014 1 115 240 41 900 90095 186 36 42 750 75095 26 285 5 572 42 754 75405 4 502 968 46 851 85195 55 747 11 947 58 720 72001 3 903 840 76 600 60047 770 406 85/24 750 75011 3 071 659

Ogółem

Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko

Nazwa Programów Operacyjnych

16/12

20 20 20 21 21 21 22 24 24 24 24 34 38 38 38 39 39 39 39 39 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 46 46

Cz 150 750 900 600 600 900 710 750 921 921 921 750 750 803 803 600 600 600 600 750 020 750 900 900 900 925 925 750 754 754 750 851

Dział 15095 75001 90011 60043 60044 90018 71018 75001 92106 92108 92195 75001 75001 80306 80395 60002 60011 60012 60095 75001 02095 75001 90011 90014 90095 92501 92595 75095 75405 75409 75001 85195

Rozdział

1 542 717

1 629 675

Kwota wydatków z tego: Unia Budet Europejska Pastwa 44 273 1 605 1 407 299 46 087 4 169 25 843 11 760 7 170 1 550 881 314 26 213 16 801 1 944 413 23 918 2 102 7 380 649 20 380 1 791 1 705 302 1 358 284 93 717 20 169 3 212 692 47 344 9 218 882 966 1 534 257 47 665 8 412 2 143 511 32 824 5 793 16 658 0 4 130 888 166 292 0 13 752 2 960 2 421 505 5 938 1 278 3 346 720 2 257 473 574 700 35 7 752 162 8 132 891

Ogółem

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013

Nazwa Programów Operacyjnych

16/13

16 17 19 19 19 20 21 24 27 28 30 31 34 38 39 41 46 49 85/02 85/04 85/06 85/08 85/10 85/12 85/14 85/16 85/18 85/20 85/22 85/24 85/26 85/28 85/30 85/32

Cz 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

Dział 75001 75001 75001 75010 75095 75001 75001 75001 75001 75001 75001 75001 75001 75001 75001 75001 75001 75001 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011 75011

Rozdział

266 343

47 757

Kwota wydatków z tego: Unia Budet Europejska Pastwa 1 896 335 2 857 505 28 239 5 424 19 639 3 466 4 305 927 9 082 1 603 386 69 2 062 364 2 333 417 5 883 1 037 5 019 885 6 805 1 201 118 081 20 838 2 670 471 13 220 2 332 7 698 1 358 2 829 496 719 127 2 820 511 1 456 263 1 714 314 2 239 403 1 734 314 2 516 444 2 011 366 1 994 363 2 100 385 1 921 349 2 200 401 2 471 440 1 454 264 2 198 401 1 730 314 2 062 370

Ogółem

Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej - RAZEM

Ogółem

Europejski Instrument Ssiedztwa i Partnerstwa

Ogółem

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Nazwa Programów Operacyjnych

16/14

34 34 41 42 42 85/02 85/08 85/12 85/12 85/16 85/16 85/18 85/20 85/20 85/22 85/24 85/28 85/32

34

34 34 39 42

Cz

750 750 925 754 754 750 750 750 754 750 754 750 750 754 750 750 750 750

750

150 750 600 803

Dział

75001 75095 92501 75404 75405 75011 75011 75011 75410 75011 75410 75011 75011 75410 75011 75011 75011 75011

75001

15012 75001 60011 80303

Rozdział

24 333

1 990 12 150 2 706 1 518 2 288 400 212 155 558 145 374 9 33 1 394 138 169 47 47

929

929

376 747

7 049

3 635 1 242 567 326 489 86 45 33 120 31 80 2 8 300 30 36 10 9

0

0

51 054

Kwota wydatków z tego: Unia Budet Europejska Pastwa 350 759 34 498 3 400 600 22 588 14 094 0 1 862

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa Programów Operacyjnych

16/15

15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 28 28 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31 34 34 34 34 34 34 37 37 37 37 37 37 38

Cz 755 750 750 710 750 700 750 750 750 750 730 750 750 801 801 801 801 150 150 750 750 853 854 750 750 750 758 852 853 750 755 755 755 755 801 750

Dział 75502 75001 75095 71021 75001 70095 75001 75001 75095 75001 73095 75001 75001 80143 80145 80146 80195 15011 15012 75001 75071 85322 85416 75001 75018 75095 75862 85217 85332 75001 75501 75512 75513 75514 80144 75001

Rozdział

Kwota wydatków z tego: Unia Budet Europejska Pastwa 668 118 2 393 442 1 918 412 1 112 232 35 625 7 629 1 856 400 146 26 2 390 462 1 693 364 803 171 10 048 2 162 580 122 5 083 1 032 1 837 375 11 577 2 265 3 477 687 42 389 8 585 9 461 2 163 62 957 16 634 1 729 363 61 044 13 123 10 000 0 7 319 1 564 7 675 1 359 73 630 3 353 22 153 2 123 586 699 128 025 1 800 0 67 310 911 2 653 469 6 160 1 360 7 665 1 424 1 858 356 3 398 648 69 15 3 331 686

Ogółem

16/16

75861

173 932

173 932

758

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013

34

74 857

Ogółem

75861

74 857

758

Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 34

198 517

Ogółem

75861

198 517

758

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 34

168 245

Ogółem

75861

168 245

758

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013 34

239 421

75861

Ogółem

758

15 756

15 756

19 324

19 324

16 796

16 796

12 447

12 447

2 067

2 067

229 752

Kwota wydatków z tego: Unia Budet Europejska Pastwa 118 342 25 562 17 7 674 138 610 133 1 787 385 1 220 229 8 065 0 2 403 483 24 028 2 755

239 421

34

80395 80195 75095 80303 75095 75001 85324 75001 85195

Rozdział

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnolskiego na lata 2007 - 2013

803 801 750 803 750 750 853 750 851

Dział

1 217 652

38 41 42 42 43 44 44 46 46

Cz

Ogółem

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Nazwa Programów Operacyjnych

16/17

75861

161 801

758

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013

34

127 778

Ogółem

75861

127 778

758

Regionalny Program Operacyjny Województwa witokrzyskiego na lata 2007 - 2013

34

337 263

Ogółem

75861

337 263

758

Regionalny Program Operacyjny Województwa lskiego na lata 2007 - 2013

34

153 778

Ogółem

75861

153 778

758

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013 34

130 449

Ogółem

75861

130 449

758

Regionany Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 34

197 759

Ogółem

75861

197 759

758

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 34

69 616

Ogółem

75861

69 616

758

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 34

151 859

75861

Ogółem

758

225 619

5 842

5 767

5 767

15 217

15 217

6 214

6 214

18 368

18 368

5 547

5 547

9 224

9 224

16 854

16 854

4 256

4 256

Kwota wydatków z tego: Unia Budet Europejska Pastwa

151 859

34

75861

Rozdział

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013

758

Dział

225 619

34

Cz

Ogółem

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Nazwa Programów Operacyjnych

RAZEM PROGRAMY NSRO+Program Operacyjny Zrównowaony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzenych Obszarów Rybackich

Ogółem

16/18

750 050 050 750

75001 05004 05011 75001

7 137 017

72 205

348 735 56 700 14 422

7 064 812

RAZEM PROGRAMY NSRO 19 62 62 62

2 765 723

Regionalne Programy Operacyjne Ogółem

Program Operacyjny Zrównowaony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzenych Obszarów Rybackich

132 164

Ogółem

75861

132 164

758

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013 34

222 665

75861

Ogółem

758

2 360 160

24 071

116 245 18 900 4 810

2 336 089

184 056

9 573

9 573

20 804

20 804

5 842

Kwota wydatków z tego: Unia Budet Europejska Pastwa

222 665

34

Rozdział

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Dział 161 801

Cz

Ogółem

Nazwa Programów Operacyjnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Nazwa Instytucji Zarzdzajcej

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Nazwa Programu

17/1

9 167 239

27 638 892

2009-2011

10 047 670

2010

2011

8 423 983

2009

Ogółem

21 467 172

7 081 089

7 711 753

6 674 330

w tys. złotych

Unia Europejska

LIMITY WYDATKÓW BUDETU PASTWA, PRZEZNACZONYCH NA FINANSOWANIE PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

6 171 720

2 086 150

2 335 917

1 749 653

Budet Pastwa

Załcznik Nr 17