Documentacion Del Supermercado Florida

FACTURA N°__0003__ NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE Supermercado florida DIRECCION DEL COMPRADOR Calle 8 n°70 B 37 DESCRIPCION Clorox de 4 unidades de 3800 cm3 cada botella

COTIZACION

DEBITO

V ENDEDOR Germán llave

FORMA DE NIT DEL PAGO COMPRADOR Contado C.C N° 170775107-1 UNIDA CANTIDA PRECIO VALOR D D Caja 3 24.400 73.200

CREDITO

SUBTOTAL 73.200 IMPOVEN 11.712 TAS

TOTAL ELABORADO POR Tresor moreno

FECHA 10/03/09

APROVACIONES

84912

ORDEN DE COMPRA NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CLIENTE Clorox de Colombia DIRECCION Y CIUDAD PARA EL DESPACHO Calle 8 n° 70b 37 ORDEN DEL CLIENTE NOMBRE DEL 789534 ORDENADOR Giovanni Caicedo CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION PEDID DESPACHA O DA 3

caja

PRECIO

TOTAL

24.400

73.200

OBSERVACIONES:

SUBTOTAL INPOVENTA S 16%

73.200 11.712

CLIENTE APROBACION

TOTAL

84.912

VENDEDOR

Clorox de 4 unidades de 3800 cm3 cada botella

N°_____0003 FECHA DE PAGO 02/04/2009 FORMA DE ENTREGA Aérea FORMA DE PAGO Contado

REMISION N° NOMBRE O RAZON DEL CLIENTE Supermercado florida

TRANSPORTADOR Coordinadora

FECHA DEL PEDIDO 11/03/09

DIRECCION Y CIUDAD PARA EL DESPACHO Calle 8 n°70 b 37 Bogotá Colombia

PLACA Dmo 465

PESO TOTAL

CODIGO/REFERE NCIA 876540

OBSERVACIONES:

N° DE GUIA 69

DESCRIPCION Clorox de 4 unidades de 3800 cm3 cada botella

DESPACHADO POR: Giovanni Caicedo

UNIDAD Caja

TRANSPORTADO POR: Aroca culco

0003

CANTIDAD 3

RECIBIDO POR: Andrea cano

ENTRADA DE ALMACÉN FECHA: 10/03/2009 CANT.

UNIDA D

COD.

DESCRIPCION DEL ARTICULO

RECIBIDO DEL PRVEEDOR

5

Caja

6

3

FACTURA PROVEED OR N°

103675 6

Jabón Supremo de 24 unidades de 400 gramos c/u.

Industria colombiana

0001

ORDEN DE COMPRA N° 0001

PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONTABILIDAD

caja

113152 0

Cereal Kellogg's de 24 unidades por 460 gramos c/u.

Kelloggs s.a

0002

0002

668160

caja

876540

Clorox de 4 unidades de 3800 cm3 cada botella

Clorox s.a

0003

0003

84.912

111.360

RECIBIDO POR: Andrea Cano

TOTAL 864432 ODSERVACONES:

REGISTRADO POR: Santiago Zarate

SALIDA DEL ALMACÉN FECHA CANTID AD

UNIDA D

CODIG O

DESCRIPCION DEL ARTICULO

ENTREGAD OA CLIENTE

FACTURA N°

ORDEN DE COMPRA CLIENTE N°

COSTO POR UNIDAD

TOTAL AUTORIZADO POR: ODSERVACIONES:

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR: REGISTRADO POR:

IMPORTE

REQUISITOS FECHA: CODIGO

CANTID AD

UNIDAD

NUMERO: DESCRIPCION DEL ARTICULO

PROVEEDOR

SOLICITADO A: CODIGO IMPORTE UNITARIO

PARA USO EXCLUSIVO DE LA CONTABILIDAD

TOTAL ENTREGAR A: CARGO:

SOLICITADO POR:

APROBADO POR:

FECHA EN QUE SE NECESITA: ÁREA:

FORMATO CONTROL DE INVENTARIOS CONTROL DE EXISTENCIAS ARTICULO CODIGO UBICACION UNIDAD MINIMA PROVEEDOR FECHA COMPROVANT CANTIDADES VALOR UNITARIO ENTRADA SALIDA EXISTENCIA ENTRADA SALIDA ES

MAXIMA DEBE

MONTO TOTAL HABER SALDO