Analise Cr
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- Words: 1,058
- Pages: 6
SISTEMA DA QUALIDADE PO – Procedimento Operacional PROCESSO
ANÁ LISE CRÍTICA PELA DIREÇÃ O
IDENTIFICAÇ Ã O
VERSÃ O
FOLHA Nº
PO.02
06
1/2
1. OBJETIVO Orientar a Direç ão na aná lise critica do Sistema de Gestã o da Qualidade da Companhia em intervalos planejados, definidos suficientes para assegurar sua contínua pertinência adequaç ão e eficá cia. Essa aná lise critica deve incluir a avaliaçã o de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no sistema de gestã o da qualidade incluindo no cumprimento dos requisitos do sistema, a política e os objetivos da qualidade.
2. DOCUMENTOS DE REFERÊ NCIA • Relatórios de Auditorias Internas e/ou Externas • Relatórios de Aç ão Corretiva e Preventiva • Pesquisas internas • Relatórios de Avaliaç ão Pós-Ocupaç ão • Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade • Indicadores de progresso da Política da Qualidade • Demais registros do sistema (quando conveniente) 3. RESPONSABILIDADES 3.1 - Presidê ncia e Diretoria • Analisar a cada 4 (quatro) meses o sistema de gestã o da qualidade para garantir sua adequaç ão à norma e aos objetivos da qualidade. • Verificar se a freqüência de aná lises está adequada às necessidades da empresa e seu sistema de gestã o da qualidade. 3.2 Representante da Direç ão • Relatar o desempenho do sistema da qualidade à Direç ão •
Agendar e conduzir as reuniõ es para a aná lise crítica do sistema pela Direç ão.
4. PROCEDIMENTOS 4.1 - A aná lise crítica do sistema de gestã o da qualidade deve ser efetuada pela Direç ão em intervalos mínimos de 4 (quatro) meses, de preferência após auditorias internas e/ou externas. O Representante da Direç ão tem a funç ão de conduzir essa reunião. 4.2 - Para efetuar a aná lise crítica, a Direç ão deve apoiar-se nas informaç õ es: provenientes das auditorias de 1ª parte (internas), das auditorias de 2ª parte (clientes/contratantes), caso venham a ocorrer, das auditorias de 3ª parte (organismos independentes, como as OCC´s), dos relatos do representante da Direç ão dos relatórios de avaliaç ão pós-ocupaç ão, das reclamaç õ es e observaç õ es de clientes e qualquer outro registro referente ao sistema da qualidade da empresa julgado necessá rio. a) Entradas para Aná lise Critica: As entradas para aná lise critica pela Direçã o devem incluir informaçõ es sobre: Resultados de Auditorias; Realimentaçã o de clientes; Desempenho de processo e conformidade de produto; Situaçã o das açõ es preventivas e corretivas; Elaborado/revisado por:
________________________ NOME-ASS
Aprovado para uso:
___/___/___ Data
________________________ NOME-ASS
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___/___/___ Data
PROCESSO
ANÁ LISE CRÍTICA PELA ADMINISTRAÇÃ O
IDENTIFICAÇ Ã O
VERSÃ O
FOLHA Nº
PO.02
06
2/2
Acompanhamento das açõ es oriundas de aná lises criticas anteriores da direçã o; Mudanças que possam afetar o sistema de gestã o da qualidade, e Recomendaçõ es para melhoria. 4.3 - Os principias aspectos a serem analisados são: a) Adequaç ão da estrutura organizacional da empresa e dimensionamento adequado de equipes e recursos; b) Estrutura e está gio de implementaç ão do sistema da qualidade; c) Qualidade alcanç ada pelos produtos da empresa; d) Adequaç ão da política da qualidade com as aç õ es tomadas pela empresa; e) Eficiência dos processos de retroalimentaç ão do sistema da qualidade em funç ão das auditorias internas, avaliaç õ es junto aos clientes e pesquisas internas. 4.4 - As saídas da aná lise critica pela direçã o devem incluir quaisquer decisõ es e açõ es relacionadas a: Ø Melhoria da eficá cia do sistema de gestã o da qualidade e seus processos; Ø Melhoria do produto em relaçã o aos requisitos do cliente, e Ø Necessidade de recursos. 4.5 - O resultado da aná lise crítica deve ser registrado em ata de reunião (FORM 01/V.03/ PO-02) e deve ser divulgado aos responsá veis das gerências da empresa para discussão com as pessoas envolvidas. 4.6 - A ata de reunião deve conter: Ø relaç ão dos participantes (nome, á rea e cargo); Ø aspectos analisados conforme item 4.3 deste procedimento; Ø aná lise de cada requisito da NBR ISO 9001- Versão 1994; 2000 Ø comentá rios e decisõ es/deliberaç õ es resultantes da aná lise crítica do sistema; Ø aç õ es a serem implementadas, podendo incluir a abertura de RACP´s – Relatórios de Aç ão Corretiva ou Preventiva; Ø assinatura dos participantes. 4.7 - É importante que os resultados conduzam o sistema da qualidade ao aumento de sua eficá cia e eficiência. 4.8 - Qualquer mudanç a implementada no sistema, a partir dessa aná lise crítica, deve ser acompanhada e avaliada em futuras aná lises. 4.9 Quando apropriado, pode-se emitir um Relatório de Aç ão Corretiva ou Preventiva – RACP, conforme descrito no procedimento PO-19 – Controle de Produto Não-conforme, Aç ão Corretiva e Preventiva. 4.10 própria administraç ão deve rever periodicamente se a freqüência da aná lise crítica está efetivamente atendendo às necessidades da empresa e principalmente se seus resultados estão atingindo os objetivos desejados 5. FORMULÁ RIOS E MODELOS CORRELATOS • FORM 01/V.04/ PO-02 - Ata de Reunião de Aná lise Crítica pela Direç ão (em anexo) 6. CONTROLE DE REGISTROS Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte forma: Nome do Registro
Código
Ata de Reunião de FORM Aná lise Crítica pela 01/V.04/ Direç ão 02
Respons. pela coleta PO- RD
Indexaç ão
Acesso
por data
Diretorias Comitê Qualidade
Tipo de Local Arquivo Arquivo e Pasta da Suspensa
de
Tempo de Retenç ão Disposiç ão
Sala do Comitê 1 ano da Qualidade
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Lixo
SISTEMA DA QUALIDADE
Data:
____ / ____ / ____
Ata de Reuniã o
Início:
___:___ horas
de
Término: ___:___ horas
Análise Critica pela Direçã o Participantes da reuniã o
Aspecto analisado (Consultar Requisitos do SIQ- Contratantes Públicos)
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Diagnóstico Atual dos Gerentes e Colaboradores do Requisito
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Proposta da Alta Direç ã o para Melhoria Contínua do SGQ
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Conclusõ es Gerais, Aç õ es Corretivas e Aç õ es Preventivas
Elaborado por: ______________________________ Representante da Direçã o
______ / ______ / ______ DATA
FORM 01/ V.04/ PO-02
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ANÁ LISE CRÍTICA PELA DIREÇÃ O
IDENTIFICAÇ Ã O
VERSÃ O
FOLHA Nº
PO.02
06
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1. OBJETIVO Orientar a Direç ão na aná lise critica do Sistema de Gestã o da Qualidade da Companhia em intervalos planejados, definidos suficientes para assegurar sua contínua pertinência adequaç ão e eficá cia. Essa aná lise critica deve incluir a avaliaçã o de oportunidades para melhoria e necessidade de mudanças no sistema de gestã o da qualidade incluindo no cumprimento dos requisitos do sistema, a política e os objetivos da qualidade.
2. DOCUMENTOS DE REFERÊ NCIA • Relatórios de Auditorias Internas e/ou Externas • Relatórios de Aç ão Corretiva e Preventiva • Pesquisas internas • Relatórios de Avaliaç ão Pós-Ocupaç ão • Política da Qualidade e Objetivos da Qualidade • Indicadores de progresso da Política da Qualidade • Demais registros do sistema (quando conveniente) 3. RESPONSABILIDADES 3.1 - Presidê ncia e Diretoria • Analisar a cada 4 (quatro) meses o sistema de gestã o da qualidade para garantir sua adequaç ão à norma e aos objetivos da qualidade. • Verificar se a freqüência de aná lises está adequada às necessidades da empresa e seu sistema de gestã o da qualidade. 3.2 Representante da Direç ão • Relatar o desempenho do sistema da qualidade à Direç ão •
Agendar e conduzir as reuniõ es para a aná lise crítica do sistema pela Direç ão.
4. PROCEDIMENTOS 4.1 - A aná lise crítica do sistema de gestã o da qualidade deve ser efetuada pela Direç ão em intervalos mínimos de 4 (quatro) meses, de preferência após auditorias internas e/ou externas. O Representante da Direç ão tem a funç ão de conduzir essa reunião. 4.2 - Para efetuar a aná lise crítica, a Direç ão deve apoiar-se nas informaç õ es: provenientes das auditorias de 1ª parte (internas), das auditorias de 2ª parte (clientes/contratantes), caso venham a ocorrer, das auditorias de 3ª parte (organismos independentes, como as OCC´s), dos relatos do representante da Direç ão dos relatórios de avaliaç ão pós-ocupaç ão, das reclamaç õ es e observaç õ es de clientes e qualquer outro registro referente ao sistema da qualidade da empresa julgado necessá rio. a) Entradas para Aná lise Critica: As entradas para aná lise critica pela Direçã o devem incluir informaçõ es sobre: Resultados de Auditorias; Realimentaçã o de clientes; Desempenho de processo e conformidade de produto; Situaçã o das açõ es preventivas e corretivas; Elaborado/revisado por:
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Acompanhamento das açõ es oriundas de aná lises criticas anteriores da direçã o; Mudanças que possam afetar o sistema de gestã o da qualidade, e Recomendaçõ es para melhoria. 4.3 - Os principias aspectos a serem analisados são: a) Adequaç ão da estrutura organizacional da empresa e dimensionamento adequado de equipes e recursos; b) Estrutura e está gio de implementaç ão do sistema da qualidade; c) Qualidade alcanç ada pelos produtos da empresa; d) Adequaç ão da política da qualidade com as aç õ es tomadas pela empresa; e) Eficiência dos processos de retroalimentaç ão do sistema da qualidade em funç ão das auditorias internas, avaliaç õ es junto aos clientes e pesquisas internas. 4.4 - As saídas da aná lise critica pela direçã o devem incluir quaisquer decisõ es e açõ es relacionadas a: Ø Melhoria da eficá cia do sistema de gestã o da qualidade e seus processos; Ø Melhoria do produto em relaçã o aos requisitos do cliente, e Ø Necessidade de recursos. 4.5 - O resultado da aná lise crítica deve ser registrado em ata de reunião (FORM 01/V.03/ PO-02) e deve ser divulgado aos responsá veis das gerências da empresa para discussão com as pessoas envolvidas. 4.6 - A ata de reunião deve conter: Ø relaç ão dos participantes (nome, á rea e cargo); Ø aspectos analisados conforme item 4.3 deste procedimento; Ø aná lise de cada requisito da NBR ISO 9001- Versão 1994; 2000 Ø comentá rios e decisõ es/deliberaç õ es resultantes da aná lise crítica do sistema; Ø aç õ es a serem implementadas, podendo incluir a abertura de RACP´s – Relatórios de Aç ão Corretiva ou Preventiva; Ø assinatura dos participantes. 4.7 - É importante que os resultados conduzam o sistema da qualidade ao aumento de sua eficá cia e eficiência. 4.8 - Qualquer mudanç a implementada no sistema, a partir dessa aná lise crítica, deve ser acompanhada e avaliada em futuras aná lises. 4.9 Quando apropriado, pode-se emitir um Relatório de Aç ão Corretiva ou Preventiva – RACP, conforme descrito no procedimento PO-19 – Controle de Produto Não-conforme, Aç ão Corretiva e Preventiva. 4.10 própria administraç ão deve rever periodicamente se a freqüência da aná lise crítica está efetivamente atendendo às necessidades da empresa e principalmente se seus resultados estão atingindo os objetivos desejados 5. FORMULÁ RIOS E MODELOS CORRELATOS • FORM 01/V.04/ PO-02 - Ata de Reunião de Aná lise Crítica pela Direç ão (em anexo) 6. CONTROLE DE REGISTROS Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte forma: Nome do Registro
Código
Ata de Reunião de FORM Aná lise Crítica pela 01/V.04/ Direç ão 02
Respons. pela coleta PO- RD
Indexaç ão
Acesso
por data
Diretorias Comitê Qualidade
Tipo de Local Arquivo Arquivo e Pasta da Suspensa
de
Tempo de Retenç ão Disposiç ão
Sala do Comitê 1 ano da Qualidade
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Lixo
SISTEMA DA QUALIDADE
Data:
____ / ____ / ____
Ata de Reuniã o
Início:
___:___ horas
de
Término: ___:___ horas
Análise Critica pela Direçã o Participantes da reuniã o
Aspecto analisado (Consultar Requisitos do SIQ- Contratantes Públicos)
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Diagnóstico Atual dos Gerentes e Colaboradores do Requisito
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Proposta da Alta Direç ã o para Melhoria Contínua do SGQ
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Conclusõ es Gerais, Aç õ es Corretivas e Aç õ es Preventivas
Elaborado por: ______________________________ Representante da Direçã o
______ / ______ / ______ DATA
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