6 Master Kebendaharaan 2018.docx

ANGGARAN DANA PROGRAM KERJA HIMMA MAKSI UGM Periode Februari - Desember 2017 Departemen I

Pengembangan Kompetensi Akademik

NAMA KEGIATAN

JENIS KEGIATAN

JENIS PEMBIAYAAN

Jumlah Pertemuan

Materi 1

Accounting Update

Honorarium RUTIN

Konsumsi

3

Sertifikat Materi 2

Speak UP!

RUTIN

Honorarium

3

Sertifikat

5

HIMMA

Pelatihan TOEFL ITP

NON‐RUTIN

NON‐RUTIN

Rp

5,000

Rp

300,000

Honor Pemateri Snack dan minum Pemateri Sertifikat Pemateri

1

Orang

Rp

500,000

Rp

1,500,000

1

Box

Rp

20,000

Rp

60,000

1

Pcs

Rp

15,000 Rp

45,000

Fotokopi Jurnal/Materi Bahasa Inggris

30

Pax

Rp

5,000

Rp

450,000

Honor Pemateri

1

Orang

Rp

500,000

Rp

1,500,000

1

Box

Rp

15,000

1

Pcs

Rp

Rp 15,000 Rp

45,000 45,000

Konsumsi

2

Fee Tentor Handout Sertifikat Pemateri Snack dan minum Pemateri

1

Snack dan minum Peserta Peserta Fee Tentor Handout Sertifikat Pemateri Snack dan minum Pemateri

Total Per Kegiatan

Total

Pax

1

Rp

1,905,000

Rp

2,040,000

TOTAL BIAYA KEGIATAN RUTIN Rp

3,300,000

Rp

450,000

Rp

3,560,000

Rp

3,200,000

1 40 1

Orang Pax Pcs

Rp Rp Rp

750,000 Rp 5,000 Rp 15,000 Rp

1

Box

Rp

15,000

40

Box

Rp

10,000

40 1 40 1

Pcs Orang Pax Pcs

Rp Rp Rp Rp

10,000 750,000 5,000 15,000

1

Box

Rp

15,000

40

Box

Rp

10,000

40

Pcs

Rp

1,500,000 400,000 30,000

Rp

30,000

Rp Rp

800,000 400,000

Rp Rp Rp

750,000 200,000 15,000

Rp

15,000

Rp

400,000

10,000 Rp

400,000

Konsumsi

Sertifikat Pemateri Materi Sertifikat Pelatihan Pajak

ESTIMASI BIAYA Satuan Harga Satuan

20

Konsumsi Pemateri Materi Sertifikat

Konsumsi

7

Jumlah

Fotokopi Jurnal

Snack dan minum Pemateri Sertifikat Pemateri

Konsumsi

4

Uraian

NON‐RUTIN

Konsumsi Konsumsi Konsumsi Sertifikat

Snack dan minum Peserta Sertifikat peserta

Departemen

I

II

Pengembangan Kompetensi Akademik Pengembangan Kompetensi Non‐ Akademik

NAMA KEGIATAN

JENIS KEGIATAN

8

NON‐RUTIN

1

Futsal

RUTIN

2

Badminton

RUTIN

3

Maksikustik

RUTIN

Maksi Choir

Jumlah Pertemuan

Transportasi

Studi Komparatif (Comvis)

4

JENIS PEMBIAYAAN

RUTIN

Akomodasi Konsumsi Suvenir Perusahaan

3

Uraian Bus, Fee Supir dan Kernet, dan Bensin Kamar Makan dan minum Plakat

Sewa Lapangan 12 Sewa Lapangan Sewa Lapangan Sewa Lapangan 36 Alat Olahraga Suttlecock Konsumsi Air Mineral Percetakan Fotokopi teks lagu Conditional Snar Gitar Pemeliharaan Alat Snar Bass Musik Fee Pelatih Fee Pelatih Konsumsi Air Mineral 18 Percetakan Fotokopi teks lagu

Jumlah

Satuan

2

unit

12 55 1

Unit Pax Pax

12 144 18 24 1200 3 3 24 24

Jam Jam Slot Dus Lembar Pax Pax Bulan Dus

720

Lembar

Harga Satuan

Subsidi Kostum Maksi Choir

5

6

Singing dan Music Performance

NON‐RUTIN

Charity Event

NON‐RUTIN

Latihan Penampilan Event Tertentu Conditional (PMB, NAD, AG, Konsumsi, dll dan Pelepasan Wisuda) Transportasi

Conditional

Bus, Fee Supir dan Kernet, dan Bensin

25

12

2

Orang

Total

Rp 1,500,000 Rp 9,000,000 Rp 300,000 Rp 10,800,000 Rp 50,000 Rp 8,250,000 Rp 150,000 Rp 450,000 Rp 28,500,000 TOTAL BIAYA KEGIATAN NON‐RUTIN Rp 35,350,000 Rp 150,000 Rp 1,800,000 Rp 1,800,000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Rp Kostum

Total Per Kegiatan

ESTIMASI BIAYA

15,000 55,000 25,000 150 340,000 160,000

Rp Rp Rp Rp Rp Rp

2,160,000 990,000 600,000 180,000 1,020,000 480,000

70,000 Rp 25,000 Rp

1,680,000 600,000

Rp

3,150,000

Rp

2,280,000

150 Rp 108,000 Rp TOTAL BIAYA KEGIATAN RUTIN Rp

2,388,000 9,618,000

Rp

70,000 Rp

1,750,000

Pertemuan Rp

70,000 Rp

840,000

Unit

Rp

2,590,000

Rp 800,000 Rp 1,600,000 Rp TOTAL BIAYA KEGIATAN NON‐RUTIN Rp

1,600,000 4,190,000

Departemen III

Sistem informasi, kemahasiswaan dan alumni

NAMA KEGIATAN

JENIS KEGIATAN

JENIS PEMBIAYAAN

Jumlah Pertemuan

Alat Tulis 2

Mading

RUTIN

3

Website HIMMA dan

RUTIN

5

Malam Keakraban

NON‐RUTIN

Alat Tulis Alat Tulis Percetakan Dokumentasi dan Uploading Penginapan Konsumsi Konsumsi Konsumsi Konsumsi Snack P3K

8 (kali Penjepit Kertas Warna‐ Posting ) Paku Warna‐warni Cetak Bahan Mading Tripod Kamera Conditional Kuota Internet

1

Transportasi Publikasi Doorpize 1 IV

Kesekretariatan

Uraian Kertas Folio

Sewa Vila Makan Pagi Makan Siang Makan Malam Air Mineral Snack Paket P3K Bus, Fee Supir dan Kernet, dan Bensin Cetak Hasil Dokumentasi Hadiah Games

Conditional Cetak dan Dokumentasi

Jumlah 1 1 5 20 1 4 1 100 100 100 20 100 1

ESTIMASI BIAYA Total Per Kegiatan Satuan Harga Satuan Total Rim Rp 45,000 Rp 45,000 Kotak Rp 10,000 Rp 10,000 Kotak Rp 5,000 Rp 25,000 Lembar Rp 2,500 Rp 400,000 Rp 480,000 Unit Rp 180,000 Rp 180,000 Paket Rp 50,000 Rp 200,000 Rp 380,000 TOTAL BIAYA KEGIATAN RUTIN Rp 860,000 per Malam Rp 2,000,000 Rp 2,000,000 Orang Rp 13,000 Rp 1,300,000 Orang Rp 13,000 Rp 1,300,000 Orang Rp 13,000 Rp 1,300,000 Dus Rp 23,000 Rp 460,000 Orang Rp 5,000 Rp 500,000 Paket Rp 100,000 Rp 100,000

2

Unit

5

Lembar

1

Paket

Rp 3,000 Rp 200,000 Rp 500,000 Rp 500,000 Rp TOTAL BIAYA KEGIATAN NON‐RUTIN Rp

1

tahunan

Rp

700,000 Rp

700,000

Rp

800,000 Rp

1,600,000

9,260,000 9,260,000

Rapat Kerja Seragam 2 HIMMA Seragam Batik 3 HIMMA

RUTIN

Percetakan

‐

Seragam HIMMA

‐

Subsidi Seragam

18

Orang

Rp

50,000 Rp

900,000 Rp

900,000

‐

Batik HIMMA

‐

Subsidi Kain Batik

18

Orang

Rp

50,000 Rp

900,000 Rp

900,000

4

RUTIN

DPK

1

tahunan

Rp 4,085,000 Rp

4,085,000 Rp

4,085,000

Anggaran DPK

Conditional Anggaran Tahunan DPK

GRAND TOTAL Rp

Versi 2. Anggaran Tanpa Big Event

67,578,000