266474459-analisis-balance-score-card-pt-garuda-indonesia.docx

Manajemen Strategik PT Bumi Resources Tbk. Tugas Makalah Manajemen Strategik Kelas L

Disusun oleh: Natanael Bagenda A.

041013188

Siti Fatimah R.

041113029

Selly Ika Setyawuri

041113064

Toton Da’I Permana

041113117

Dita Widya Oktaviani

041113219

Tighfar Raka Prasatya

041211331097

Iwan Rindu Nasib A

041211332013

S-1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

2015 PROFIL PERUSAHAAN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk bergerak dalam bidang usaha jasa transportasi. Perusahaan yang didirikan pada 4 maret 1975 ini memiliki status sebagai perseroan terbuka (public company). Dimana 60,51% kepemilikan dipegang oleh pemerintah negara Republik Indonesia.

Visi, Misi dan Kerangka Nilai 

Visi Menjadi perusahaan penerbangan yang andal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia menggunakan keramahan Indonesia.



Misi Sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa (flag carrier) Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional.



Kerangka Nilai 1. Efficient and Effective Bekerja dengan akurat, hemat dan tepat waktu guna memberikan hasil yang berkualitas. 2. Loyalty Menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab. 3. Customer Centricity Melayani dengan tulus dan mengutamakan kepuasan pelanggan. 4. Honesty and Openness Menjaga harkat dan martabat serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak citra profesi dan perusahaan. 5. Integrity Menjunjung

tinggi

kejujuran,

ketulusan,

memperhatikan prinsip kehati-hatian.

keterbukaan

dengan

tetap

KEY PERFORMANCE INDICATOR PERUSAHAAN Kontrak Manajemen yang tertuang dalam RKAP 2014 antara Dewan Komisaris dan Direksi telah ditandatangani dan disahkan dalam Rapat Dewan Komisaris pada 30 Januari 2014. RKAP tersebut telah mengalami perubahan dan mendapat persetujuan pada 11 September 2014. Indikator-indikator Kontrak Manajemen pada 2014 berjumlah 22 buah, yang dikelompokkan dalam Aspek Efektivitas Produk dan Proses sebanyak 6 buah, Aspek Fokus Pelanggan sebanyak 3 buah, Aspek Fokus Tenaga Kerja sebanyak 3 buah, Aspek Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan sebanyak 5 buah, serta Aspek Keuangan dan Pasar sebanyak 5 buah. Oleh sebab itu, Kontrak Manajemen ini berfungsi untuk menerangkan target yang ditetapkan Perseroan sebagai tolok ukur kinerja operasional dan finansial, serta pencapaian yang diraih. Hasil evaluasi terhadap Kontrak Manajemen Garuda Indonesia dan entitas anak adalah 91,48. Perbandingan target dan realisasi skor penilaian tersebut tercantum di bawah ini.

Sumber: Laporan Annual Report Garuda Indonesia Tahun 2014

Target 2014

Realisasi 2014

Capaian

Aspek Efektivitas Produk dan Proses

Indikator Penilaian

20

20,36

102%

Aspek Fokus Pelanggan

22

22,89

104%

Aspek Fokus Tenaga Kerja

17

22,88

135%

17

20,24

119%

24

5,11

21%

Aspek Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan Aspek Keuangan dan Pasar

Terlihat bahwa strategy dari PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk masih perlu perbaikan dalam Aspek keuangan dan pasar karena belum mencapai target.

Penilaian Terhadap Aspek Efektivitas Produk dan Proses Hasil penilaian aspek efektivitas produk dan proses adalah 20,36 poin di atas target yang sebesar 20,00 poin. Rincian indikator aspek efektivitas produk dan proses didasarkan atas penerbangan mainbrand sebagai berikut:

Seat Load Factor tercatat sebesar 70,5%, di bawah target yang disepakati dalam Kontrak Manajemen yaitu 71,9%. Hal ini disebabkan oleh pencapaian frekuensi penerbangan mainbrand sebesar 97,4% dan pencapaian ASK penerbangan mainbrand sebesar 97,8%. Cargo Load Factor tercatat sebesar 38,9%, di bawah target yang disepakati dalam Kontrak Manajemen sebesar 40,9%. Hal ini disebabkan FTK Cargo yang pencapaiannya sebesar 96,3% dari target.

Penilaian Terhadap Aspek Fokus Pelanggan Realisasi kinerja aspek fokus pelanggan pada 2014 mencapai total skor 22,89 poin, di atas target sebesar 22,00 poin. Hasil penilaian per indikator terhadap aspek fokus pelanggan ini adalah sebagai berikut:

Pencapaian kinerja indikator-indikator aspek fokus pelanggan masing-masing adalah: • Sebagai salah satu wujud komitmen terhadap aspek keamanan penerbangan, Perseroan selalu membuat dan memperbaharui Corporate Security Policy, dan hal tersebut juga dilaksanakan untuk renewal IOSA (IATA Operational Safety Audit). Renewal IOSA dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan pada 2014 renewal IOSA diadakan pada 8 September 2014.

• Pada 2014, kinerja pelayanan Perseroan berhasil memperoleh peringkat 5 star berdasarkan penilaian dari Skytrax. • OTP rata-rata pada 2014 sebesar 88,8% berada di atas target yang disepakati dalam Kontrak Manajemen yaitu sebesar 85,0%. Penyebab delay terbesar pada 2014 adalah delay dari airport facility.

Penilaian Terhadap Aspek Fokus Tenaga Kerja Hasil penilaian terhadap aspek fokus tenaga kerja pada 2014 adalah 22,9 poin, lebih tinggi dari target yang telah disepakati dalam Kontrak Manajemen yaitu sebesar 17,0 poin. Nilai masing-masing

indikator

aspek

ini

sebagai

berikut:No.

Indikator

/

Indicator

• Persentase kepuasan pegawai untuk engagement sebesar 85,0% atau 134,9% dari jumlah yang dianggarkan dalam RKAP yang sebesar 63,0%. • Persentase kepuasan pegawai untuk satisfaction sebesar 75,0% atau sebesar 102,7% dari jumlah yang dianggarkan dalam RKAP 2014; • Employee Development Plan pada 2014 mencapai 90,8% atau 113,4% dari jumlah yang dianggarkan di RKAP sebesar 80,0%.

Penilaian

Terhadap

Aspek

Kepemimpinan,

Tata

Kelola,

Tanggung

Jawab

Kemasyarakatan Realisasi kinerja aspek fokus pelanggan pada 2014 mencapai total skor 20,24 poin, di atas target sebesar 17,00 poin. Hasil penilaian per indikator terhadap aspek ini adalah sebagai berikut:

Pencapaian kinerja indikator-indikator aspek efek kepemimpinan, tata kelola, dan tanggung jawab kemasyarakatan adalah: • ASK/Employee sebesar 5,4 juta atau 95,1% dari jumlah yang dianggarkan dalam RKAP karena pencapaian ASK yang lebih rendah (95,8%) dari pencapaian jumlah pegawai (102,2%). • Strategic Planning Deviation 31,0%, di atas nilai yang dianggarkan sebesar 20,0%. • Skor KPKU pada 2014 sebesar 530,3, di atas nilai yang dianggarkan sebesar 530,0. • GCG Index sebesar 91,367 atau 105,0% dari nilai yang dianggarkan sebesar 87,00. • Perolehan skor PKBL untuk program efektivitas sebesar 96,28, di atas skor yang ditargetkan sebesar 95,00.

Penilaian Terhadap Aspek Keuangan dan Pasar Realisasi kinerja aspek keuangan dan pasar pada 2014 adalah 5,11 poin, di bawah target sebesar 24,00 poin. Hasil penilaian per indikator terhadap aspek keuangan dan pasar adalah sebagai berikut:

Pencapaian kinerja indikator-indikator aspek fokus keuangan dan pasar masng-masing adalah: • Tahun 2014, Perseroan mencatat rugi bersih sebesar USD318,0 juta, di bawah dari yang ditargetkan sebesar negatif USD96,8 juta. • EBITDAR USD546,0 juta, di bawah dari yang ditargetkan sebesar USD858,1 juta akibat kerugian Perseroan pada 2014. • Margin/ASK tahun 2014 sebesar negatif 0,8, di bawah dari yang ditargetkan sebesar negatif 0,34. • Laba usaha anak Perseroan pada 2014 sebesar USD20,0 juta, di bawah dari yang ditargetkan sebesar USD47,4 juta.

• Market share penumpang pada rute-rute domestik pada 2014 sebesar 30,2% di atas anggaran yang sebesar 29,0%, sedangkan pangsa pasar pada rute-rute internasional sebesar 24,0% di bawah yang ditargetkan sebesar 27,9%.