2-procedimiento De Exportaciones

Nombre del documento: Procedimiento Código: MP/Exp. B -8 de exportaciones B. Revisión: 1 Referencia a la norma ISO 9000 Página 1 de 8

1. Propósito Controlar y documentar la comercialización de productos fabricados en México para exportación con el fin de mejorar el conocimiento de nuestros productos hacia nuestros clientes en el extranjero. Existen dos tipos de clientes: a) Clientes terceros exportación: Es el cliente que se encuentra en otro país, donde no

existe una compañía afiliada y este se encarga de distribuir y comercializar nuestros productos en su territorio. b) Compañías afiliadas: Empresas pertenecientes al Grupo Nestlé que se encuentran en

otros países, las cuales productos.

se encargan de la distribución y comercialización de nuestros

2. Alcance a) Línea de productos Alimento para mascotas b) Unidades involucradas Demand Supply Planning, Intermarket, Comercio Exterior, Customer Service, Distribución, Cliente, Administración de Ventas. 3. Políticas de operación

1. Para su uso de este procedimiento se requiere el uso del Manual de procedimientos de la

Gerencia de Compras.

2. Todos aquellos casos relacionados que no estén contemplados en este procedimiento,

serán informados al Gerente de Compras.

CONTROL DE EMISION ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

José Antonio Tapia Galicia

Planeación NPPC

Director General

Firma:

Firma:

Firma:

10 de julio de 2007

12 de julio de 2007

14 de julio de 2007

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Diagrama de procedimiento.

5.

Nombre del documento: Procedimiento de exportaciones B.

Código: MP/Exp. B-8 Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9000

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Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas

Actividad

1.- Procede a cargar la caja con el pedido asignado.

Almacén procede a cargar la caja con el pedido asignado.

Almacén

2.- Hace las devoluciones correspondientes en sistema para que el producto aparezca disponible.

Con base en el programa de cargas, Mesa de Control hace las devoluciones correspondientes en sistema del almacén de Nestlé al almacén 0217 Exporta para que aparezca disponible el producto en sistema.

Mesa de Control

3.- Envía un archivo al especialista de CS con las deliveries y cargas de los pedidos que ya fueron embarcados.

Mesa de Control envía un archivo al Especialista de Customer Service con las deliveries y cargas que corresponden a los pedidos que ya fueron embarcados para generar el documento fiscal y verifica que el archivo tenga la información correcta y la carga generada cubra al 100% lo que corresponde a cada uno de los pedidos.

Mesa de Control

4.- Asigna inventario a los productos de cada pedido.

El Especialista de Customer Service asigna inventario a los productos de cada pedido.

Especialista de CS

• •

5.- Deberá informar al IMSP el valor total de la carga

Responsable

Si no puede asignar inventario deberá comunicarse con Control de Stock para corregir las desviaciones. Si asigna inventario seguirá con el proceso de impresión de documento fiscal.

El Especialista de Customer Service deberá informar al Inter Market Supply Planner el valor total de la carga.

Especialista de CS

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Referencia a la norma ISO 9000

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6.- Debe calcular el costo total del flete.

El Inter Market Supply Planner debe calcular el costo total del flete donde se incluye el costo del flete acordado con el Transportista mas el seguro de la carga.

7.- Envía una solicitud de modificación al pedido q genero y otros costos al especialista de CS.

El Inter Market Supply Planner envía una solicitud de modificación al pedido que genero y otros costos al Especialista de Customer Service para su revisión, los pedidos deben contener: • • • • • • •

•

Intermarket Supply Planner Intermarket Supply Planner

Número de pedido. Número formato pro forma, se debe de respetar el folio. Precio correcto basándose en el catálogo que el cliente tiene. Los códigos deben estar dados de alta correctamente para el cliente. El peso neto de la orden debe coincidir con respecto a lo real. Los costos de flete (marítimos y terrestres) deben de ser iguales a los que indica el archivo de costos. Los costos aduanales deben ser correctos con base en lo calculado previamente por el Intermarket Supply Planner. Textos legales en el documento de acuerdo a las normas establecidas.

8.- Hace las modificaciones necesarias en cada uno de los pedidos.

El Especialista de Customer Service procede a hacer las modificaciones necesarias en cada uno de los pedidos marcados en el plan de cargas.

9.- Da good issue en sistema.

Mesa de control da good issue en sistema.

10.- Hace una relación de las ordenes, deliveries y cargas creadas y envía a facturación.

El Especialista de Customer Service realiza una relación de las ordenes, deliveries y cargas creadas y se envía a Facturación para crear las facturas fiscales en sistema.

Especialista de CS

Mesa de Control Especialista de CS

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Referencia a la norma ISO 9000

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11.-Verificar que el papel este adecuado para su impresión.

Antes de imprimir el documento fiscal, el Especialista de CS Especialista de Customer Service deberá contactar al Inter Market Supply Planner para validar y verificar que este el papel adecuado para su impresión.

12.- Manda a imprimir el documento fiscal.

El Especialista de Customer Service manda a imprimir el documento fiscal a la impresora asignada en el departamento de Distribución. El Inter Market Supply Planner recibe el documento fiscal en la impresora asignada y procede a la validación del documento vs pedido.

Especialista de CS

14.- Entrega fotocopia del documento fiscal a Mesa de Control.

El Inter Market Supply Planner entrega fotocopia del documento fiscal a Mesa de Control.

Intermarket Supply Planner

15.- El documento fiscal es separado y entregado a Contabilidad.

Posterior a la impresión del documento:

Intermarket Supply Planner

13.- Recibe el documento fiscal y valida documento vs pedido.

16.- El documento original y copias cliente son para NPPC y se entregan a Comercio Exterior.

•

El documento fiscal es separado y entregado a Contabilidad en un listado, el cual deberá ser firmado por este departamento. El encargado de realizar esta entrega puede ser el Especialista de Customer Service o el Inter Market Supply Planner.

•

El documento original y copias cliente son para Nestlé Purina Pet Care y serán entregados a Comercio Exterior para su control.

Una vez elaborada la documentación correspondiente, Comercio exterior escanea y envía vía e-mail a los países.

Intermarket Supply Planner

Intermarket Supply Planner

17.- Escanea la documentación.

Una vez listos los documentos originales internos, así como los elaborados por el agente externo, Comercio exterior los envía por mensajería a cada país.

Comercio Exterior

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Código: MP/Exp. B-8 Revisión: 1

Referencia a la norma ISO 9000

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18.- Hará el despacho de exportación poniéndose en contacto con el transportista.

En la aduana de Ciudad Hidalgo, el Agente Agente Aduanal Aduanal hará el despacho de exportación poniéndose en contacto con los países y el Transporte de lado centroamericano y en algunos casos la custodia que es a solicitud y a entera responsabilidad del país contratante.

19.-Comercio Exterior monitorea con las líneas de transporte

Comercio Exterior monitorea con las líneas de Comercio Exterior transporte la entrega de la caja en destino. •

En el caso de que la carga sea enviada vía marítima (Panamá, Rep. Dominicana) el proceso es el mismo hasta puerto donde se sube el contenedor a barco y sé monitorea su llegada al país.

6. Documentos de referencia. Documentos 1. Factura 2. Lista de Empaque 3. Bill of Lading o Carta Porte (conocimiento de embarque) 4. Certificado de Origen 5. Certificado de Análisis (cuando el país importador lo solicite) 6. Certificado de Libre Venta 7. Certificado Sanitario ó Fitosanitario (origen animal ó vegetal)

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7. Glosario a) Exportación: es la venta de productos de un país al extranjero; es de uso común

denominar así a todos los ingresos que recibe una empresa por concepto de venta de bienes y servicios, la salida de mercancías por la frontera aduanera de un país, incluidas las compras directas en el interior del país. Comprende el valor FOB (libre abordo) de las exportaciones de bienes por los fletes y seguros que se venden al exterior. b) CPT (Carriage Paid To) - Transporte Pagado Hasta (lugar de destino convenido): El

vendedor entrega las mercaderías al transportista designado por él pero, además, debe pagar los costos del transporte necesario para llevar las mercaderías al destino convenido. El comprador asume todos los riesgos y con cualquier otro coste ocurridos después de que las mercaderías hayan sido así entregadas. El CPT exige que el vendedor despache las mercaderías para la exportación. Este término puede emplearse con independencia del modo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. c) FOB (Free On Board) - Libre a Bordo (puerto de carga convenido): La responsabilidad

del vendedor termina cuando las mercaderías sobrepasan la borda del buque en el puerto de embarque convenido. El comprador debe soportar todos los costos y riesgos de la pérdida y el daño de las mercaderías desde aquel punto. El término FOB exige al vendedor despachar las mercaderías para la exportación. Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. d) DRP: Planeador de los Requerimientos de Distribución e) MPS: Plan Maestro de Producción f) Plan de despacho: Documento que contiene cargas, cantidad, producto y fecha de embarque. g) Load plan: Documento donde se especifican cargas y fechas exactas de despacho.

8. Anexos

No aplica

9. Cambios de esta versión

Número de revisión

Fecha de actualización

-

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Descripción del cambio No aplica