2. Berita Acara Rekon Januari S.d Desember 2017 Sdn 54

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Alamat : Jalan Jend. Achmad Yani No.1, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Telp. (0482) 21158 Fax. 21500

BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI LAPORAN DATA ASET PER 29 DESEMBER TAHUN 2017 Pada hari ini,Minggu Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini: I.

Nama : IDRIS BADMAN,S.Ikom Jabatan : Pengurus Barang Pembantu OPD : SD NEG. 54 BATULEPPA SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK PERTAMA

II.

Nama : MUHAMMAD YAHYA, S.Sos Jabatan : Kasubid. Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi OPD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah SELANJUTNYA DISEBUT PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA telah melakukan rekonsiliasi laporan data aset Per 29 Desember Tahun 2017 bertempat di Bidang Aset Dae dengan PIHAK KEDUA, dengan hasil sebagaimana terlampir. Sinjai, 21 Januari 2018 PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pengurus Barang Pembantu

Kasubid. Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi

IDRIS BADMAN,S.Ikom NIP. 197140702 200005 1 001

MUHAMMAD YAHYA, S.Sos NIP. 19790622 200312 1 003

MENGETAHUI KEPALA BIDANG ASET DAERAH BPKAD

MUHAMMAD. DANIAL, SE NIP. 19720817 200701 1 037

RINTAH KABUPATEN SINJAI

LOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

nd. Achmad Yani No.1, Kel. Biringere, Kec. Sinjai Utara Sulawesi Selatan Kode Pos 92611 Telp. (0482) 21158 Fax. 21500

HASIL REKONSILIASI LAPORAN DATA ASET ER 29 DESEMBER TAHUN 2017

anuari Tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

laporan data aset Per 29 Desember Tahun 2017 bertempat di Bidang Aset Daerah BPKAD

rlampir. Sinjai, 21 Januari 2018

Kasubid. Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi

MENGETAHUI KEPALA BIDANG ASET DAERAH BPKAD

MUHAMMAD. DANIAL, SE NIP. 19720817 200701 1 037

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL REKONSILIASI LAPORAN DATA ASET PER 29 D

No.

MUTASI ASET KOREKSI SALDO AWAL (BERTAMBAH)

Golongan Barang

Saldo Awal Januari 2017

Belanja Modal

Reklase

Mutasi

Inventarisasi (Lupa Catat)

Bantuan/ Hibah

2

3

4

5

6

7

8

1

92,500,000

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

212,880,509

3

Gedung dan Bangunan

805,623,675

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Asset Tetap Lainnya

6

Konstruksi Dalam Pekerjaan

7

ATB

8

Aset Lain-lain (Barang Iventaris yang Rusak Berat)

9

Ekstra Comptable

Jumlah Aset Tetap

Jumlah Aset Tetap, AL & ALL - Peralatan dan Mesin - Aset Tetap Lainnya

131,882,900

12,600,000

-

-

1,242,887,084

12,600,000

-

91,880,000

-

-

-

-

-

-

-

1,334,767,084

12,600,000

-

350,000

-

23,115,500

21,805,000

10 Ekstra Comptable Rusak Berat - Peralatan dan Mesin

-

- Aset Tetap Lainnya Jumlah Ekstra Comptable JUMLAH TOTAL

23,465,500

-

21,805,000

-

-

-

1,358,232,584

12,600,000

21,805,000

-

-

-

PENAMBAHAN : A.

BELANJA MODAL B.M. PERALATAN DAN MESIN BOS T.A. 2017

12,600,000 10,000,000

- B.M Pengadaan Komputer/Note Book

2,600,000

- B.M Pengadaan Lemari

REKLASIFIKASI

21,805,000

Reklase Bertambah Ekstracomptable Aset Tetap Lainnya Dari Aset Tetap Lainnya Lamp I

5

21,805,000

ATA ASET PER 29 DESEMBER TAHUN 2017 ANTARA DINAS SD NEG. 54 BATULEPPA DENGAN BIDANG ASET DAERAH (BPKAD)

H)

Jumlah

MUTASI ASET KOREKSI SALDO AWAL (BERKURANG)

Ekstra Comptable

Penambahan

9

10

Kapitalisasi

Reklase

Mutasi

Hibah

Penyusutan

Penghapusan

Ekstra Comptable

11

12

13

14

15

16

17

12,600,000

-

-

21,805,000

-

12,600,000

-

21,805,000

-

-

-

-

-

21,805,000

-

-

-

-

12,600,000 -

-

-

21,805,000 21,805,000

-

-

-

-

-

-

34,405,000

-

21,805,000

-

-

-

-

PENGURANGAN : 34,405,000

A

REKLASIFIKASI (-) REKLASIFIKASI Reklase Berkurang Aset Tetap Lainnya Ke Ekstracomptable aset Tetap Lainnya Lamp I

21,805,000

PIHAK PERTAMA Pengurus Barang Pembantu

IDRIS BADMAN,S.Ikom NIP. 197140702 200005 1 001

MENGETAHUI KEPALA BIDANG ASET DAERAH BPKAD

MUHAMMAD. DANIAL, SE

6

PENGURANGAN : NIP. 19720817 200701 1 037

7

DENGAN BIDANG ASET DAERAH (BPKAD)

ET KOREKSI SALDO AWAL (BERKURANG)

Jumlah Inventarisasi (Dobel Pencatatan)

Pengurangan

18

19

-

-

Saldo Akhir Desember 2017

20 -

92,500,000

-

225,480,509

-

805,623,675

-

-

21,805,000

110,077,900

-

-

21,805,000

1,233,682,084

-

-

-

91,880,000

21,805,000

1,325,562,084

-

350,000

-

44,920,500

###

### -

-

-

-

-

-

45,270,500

-

21,805,000

1,370,832,584

21,805,000 21,805,000

Sinjai, 21 Januari 2018

PIHAK KEDUA Kasubid. Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi

MUHAMMAD YAHYA, S.Sos NIP. 19790622 200312 1 003

8

Lamp I Reklase Bertambah Ekstracomptable Aset Tetap Lainnya Dari Aset Tetap Lainnya KODE LOKASI  : 12.22.12.1.01.01.03

No. Urut

Nama/ Jenis Barang

1

2

1

Buku Pelajaran Siswa

Nomor

Buku/Perpustakaan

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Kode Barang 3

Register 4

Judul/Pencipta 5

Spesifikasi 6

Asal Daerah 7

Pencipta 8

05.17.01.01.01

00010426

-

Kertas

-

-

Mengetahui, Kepala SD NEG. 54 BATULEPPA

HJ. HUDURIAH, S.Pd NIP. 19621222 198203 2 006

Bahan

Hewan/Ternak dan Tumbuhan

9

Jenis 10

-

-

Ukuran 11

Kondisi Barang

Jumlah

Satuan Barang

Tahun Pembelian

Asal-Usul Cara Perolehan

12

13

14

15

16

B

426

Eksamplar

2016

BOS

(B/KB)

Nilai Perolehan

Jumlah

(Rp) 17 21,805,000

21,805,000

Sinjai, 21 Desember 2017 Pengurus Barang Pembantu

IDRIS BADMAN,S.Ikom NIP. 19740702 200005 1 001

Keterangan 19 SD Neg. 54 Batuleppa (BT)