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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Y CONTROL DE CALIDAD (QA/QC)

PROYECTO 16062: ‘’ REUBICACION DE LA LINEA AEREA 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER’’

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Documento de Gestión

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Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad

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Índice ÍTEM

PÁG.

1. Sistema de Gestión de la Calidad

03

2. Alcance

05

3. Definiciones

06

4. Política SSOMAC y Objetivos de SSOMAC

10

5. Responsabilidades

11

6. Organización y Responsabilidades

11

7. Gestión de Recursos

17

8. Realización del Producto

20

9. Control de Calidad

23

10. Mejora Continua

27

11. Documentación

31

12. Anexos

33

13. Referencias

33

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1. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Este documento tiene como finalidad presentar la Política del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad (SSOMAC) y describir el Sistema de Gestión y Control de Calidad a utilizar en ‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER ’’. Basado en la adaptación por parte de la Organización de la Norma ISO 9001:2015 Para el proyecto, en su etapa de definición y planificación, se identifican los factores de calidad que dicho servicio debe poseer y se extrae del Manual del Sistema Integrado de Gestión aquellos estándares, procedimientos y guías que son necesarios para asegurarse que el producto a desarrollar contenga dichos factores. La Gestión de la Calidad se aplicará en todos los servicios que brinda MYCSA S.A dentro del proyecto ‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER ’’. El Sistema de Gestión de Calidad de MYCSA se basa en los siguientes principios:  Enfoque al Cliente  Liderazgo  Participación del personal  Enfoque de procesos  Gestión basada en sistemas  Mejora continua  Toma de decisiones basada en hechos  Relación mutuamente beneficiosa con el proveedor En cada numeral del presente plan se referencia los procedimientos y la documentación pertinente utilizada internamente para el cumplimiento con los requisitos de la organización, del el ‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER. ’’

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Referencias CODIGO 105-16062-450-EDLG-04 Rev.B

PROCEDIMIENTO Alcance de la Obra Norma ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos Norma NTP Serie ISO 9000:2005, Sistemas de Gestión de Calidad. Fundamentos y Vocabulario Código Nacional de Electricidad – Suministro (CNE-S) -2011- MEMDGE. Código Nacional de Electricidad – Utilización (CNE-U) -2006- MEMDGE International Electrotechnical Commission (IEC) Norma ASME (American Society of Mechanical Engineers) Norma ANSI (American National Standares Institute) Norma ASA (American Standard Association) PMBOK Guía de los instrumentos de gestión de Proyectos

MASIG-001

Manual del Sistema Integrado de Gestión SSOMAC

CA-P-001

Procedimiento de Control de la Documentación

CA-P-002

Procedimiento de Control de Registros.

CA-P-003

Procedimiento de Redacción de la Documentación.

CA-P-004

Procedimiento de Auditorías Internas

CA-P-005

Procedimiento Producto y Servicio No Conforme

CA-P-006

Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas

CA-P-007

Procedimiento de Atención a Reclamos

CA-P-008

Procedimiento Revisión del Sistema Integrado de Gestión.

CA-P-009

Procedimiento de Comunicación Interna – Externa

CA-P-010

Procedimiento Análisis de Datos

GDH-P-001

Procedimiento de Selección y Contratación de Personal.

EM-P-002

Procedimiento de Atención a Requerimiento de Equipos.

CO-P-001

Procedimiento de Compras.

CO-I-001/01

Procedimiento de Compras por Emergencia.

MOF-001

Descripción de Cargos

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GDH-P-001

Procedimiento de Selección y Contratación de Personal.

GDH-P-002

Procedimiento de Inducción

GDH-P-004

Procedimiento de Capacitación.

GAF – P- 002

Procedimiento de Solicitud y Uso de Teléfonos fijos, Móviles y RPM en Sede Central y Obras

GAF-P-008 EM-P-001

Procedimiento Administrativo para el Inicio de Obra. Procedimiento Preparación, Reparación y Mantenimiento de Unidades y

AL-P-004

Equipos. Procedimiento del control de los equipos de inspección, medición y ensayo

2. ALCANCE 2.1. GENERAL El alcance general de este Plan se basa en la aplicación de los procedimientos y protocolos editados para el control de la calidad en el proyecto ‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER. ’’, que se dejarán constancia en un registro de documentos y que deberán ser aplicados según los procedimientos requeridos en proyecto. En caso de que no se cuente con alguno de ellos, estos serán elaborados, revisados y aprobados, previos a la ejecución de los trabajos.

2.2. TÉCNICOS Los alcances técnicos y de calidad están establecidos en los documentos de diseño del proyecto y de la ingeniería de detalle que Antamina debe entregar formalmente a través de oficina técnica del proyecto. Los documentos entregados “105-16062-450-EDL-G-04 Rev.B: Alcance de la Obra” comprenden detalles, documentos, lista de planos y lista de especificaciones.

El criterio de aceptación usado para la verificación de la calidad y las inspecciones de monitoreo se definen en los documentos del proyecto. Estos documentos, más las

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normas aplicables, se utilizan como criterio de aceptación de los materiales y las actividades del trabajo. La Calidad de los trabajos llevados a cabo por los responsables en el proyecto, será de responsabilidad de MYCSA S.A y Antamina, por lo cual se realizará el Aseguramiento, control y revisión de la documentación. 3. DEFINICIONES 

Propietario: COMPAÑIA MINERA ANTAMINA S.A.



Contratista: MYCSA S.A.



QA/QC: Aseguramiento y Control de Calidad (Quality Assurance / Quality Control)



Auditoria: Es la revisión y examen de una función, cifra, proceso o documento, efectuados por personal independiente a la operación, para apoyar la gestión del proyecto. En construcción se define como una revisión de los Documentos y verificaciones a través de inspecciones en terreno y laboratorio de los procedimientos de ensayos, resultados de ensayos, estándares y métodos especificados de la construcción relacionándolos al uso de procedimientos, materiales y equipos aprobados, especificaciones técnicas y planos del proyecto.



Activos de los procesos de la organización: Todos o cualquiera de los activos relacionados con los procesos, de todas o alguna de las organizaciones involucradas en el proyecto, que se usan o se pueden usar para ejercer una influencia sobre el éxito del p



royecto.



Alcance: La suma de productos, servicios y resultados que se proporcionaran como un proyecto.



Alcance del proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificas.



Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una organización.



Aseguramiento de la Calidad: Parte de la Gestión de Calidad orientada a

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proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad. 

Acción Preventiva: Acción tomada para no cometer una falla constructiva de No Conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.



Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra situación indeseable



Acción de Mejora: Acción tomada para incrementar la eficacia y la eficiencia. Las acciones correctoras y las acciones preventivas pueden considerarse como casos particulares de Acciones de Mejora.



Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos.



Control de Calidad. Parte de la Gestión de la Calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad.



Contrato: Documento suscrito entre Compañía Minera Antamina S.A. y MYCSA S.A., que concreta la ejecución de las Obras del Proyecto: ‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER. ’’



Desviación: Cualquier variación con respecto a los procedimientos ejecutivos aprobados, que pueden derivar en una No Conformidad.



Dossier de Calidad: Es el compendio de toda la documentación que garantiza al cliente que las actividades ejecutadas en el proyecto han cumplido con los requerimientos de calidad establecidos al inicio del mismo.



Eficacia: Grado de buen cumplimiento del proceso dentro de lo especificado. en la cual las actividades planificadas se llevan a cabo y se alcanzan los objetivos planificados.



Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.



Inspección: Examen, prueba o medición para verificar una actividad o fase de un producto, cuyo resultado entregará un valor que ser comparado con los requisitos

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exigidos. 

ISO: Organización Internacional de Estándares.



Manual de Calidad: Documento que especifica el sistema de gestión de calidad de una organización, las cuales pueden variar en cuanto a detalle y formato para adecuarse al tamaño y complejidad de cada organización en particular.



Mapa de Procesos. Grupo de procesos que determinan el alcance del proyecto, los cuales se alinean bajo determinadas secuencias lógicas con el fin de definir la gestión adecuada en cada uno de ellos.



Mejora continua: Actividad sistemática que permite corregir e incrementar etapas de procesos en la elaboración del producto. La organización debe mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad, sus objetivos, resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y la revisión continua por parte de la Dirección.



Monitoreo: Seguimiento y registro de una actividad durante un período determinado.



No Conformidad: Incumplimiento de un requisito (especificaciones técnicas del proyecto)



Objetivo de Calidad: Es el punto ambicionado o pretendido para ser alcanzado referente a la calidad.



Plan de Control de Calidad: Documento que sustenta los procedimientos y controles que deben aplicar los responsables de ejecutarlos en el proyecto, en el proceso, producto o contrato específico.



Política de Calidad: Interacciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección.



Procedimiento: Metodología o serie de pasos a seguir ordenadamente para ejecutar o cumplir una actividad específica, la cual está en base a requerimientos y normas preestablecidas.



Procedimientos Operativos de Construcción: Documentos del Manual del Sistema

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Integrado de Gestión, que especifican cómo realizar las actividades previstas y cuándo aplicarlas. Detallan cómo funciona la organización de MYCSA. y sirven para las revisiones y mejoras del Sistema Integrado de Gestión. 

Problema: Conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin.



Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.



Producto: Resultado de los procesos interactuantes, que viene a ser lo solicitado por el Cliente.



Proyecto: Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo, y recursos.



Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de la conformidad con los requisitos así como la eficacia de la operación del Sistema Integrado de Gestión. Los registros pueden presentarse en soporte informático o papel.



Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.



Satisfacción del Cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se han cumplido sus requisitos.



Sistema de Gestión de Calidad: Sistema de Gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad



Trazabilidad: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo aquello que está bajo consideración. Esto es, al considerar un producto la trazabilidad puede estar relacionada con el origen de los materiales y las partes, la historia de la localización del producto después de su entrega.

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4. POLITICA SSOMAC Y OBJETIVOS DE SSOMAC La siguiente política aprobada por el Gerente General de MYCSA S.A., es de completo y obligatorio cumplimiento en el desarrollo de las actividades en MYCSA Sociedad Anónima La Política y Objetivos de SSOMAC guían el accionar de MYCSA Sociedad Anónima en relación con la Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, formalmente expresado por la Alta Dirección. La Política SSOMAC es coherente y proporciona un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad.

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5. RESPONSABILIDADES Nuestra empresa cuenta con un Sistema Integrado de Gestión: Seguridad, Salud Ocupacional, Medio Ambiente y Calidad, teniendo como referencia las normas: ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007. El cumplimiento de la Política y Objetivos de SSOMAC está soportado en las decisiones de la Alta Dirección. Es así que su compromiso con el proyecto incluye:  Proporcionar los recursos que el proyecto necesitará para implementar y mantener nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.  Realizar revisiones de nuestro sistema. Con ello queremos reiterar nuestro compromiso con la seguridad, medio ambiente, calidad y continuar demostrando nuestra capacidad para proporcionar servicios que superen las expectativas de nuestro cliente, así como nuestro propósito de cumplir con los requisitos legales y los reglamentarios aplicables.

6. ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 6.1.

ORGANIZACIÓN. MYCSA S.A integrará una organización con profesionales y técnicos idóneos de acuerdo a las dimensiones contractuales.

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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO.

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6.2.

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RESPONSABILIDADES DE CADA CARGO ASOCIADO AL PROYECTO. GERENTE DE PROYECTO  Coordina con Sede Central todos los aspectos laborales, administrativos y contables.  Se encarga de la facturación mensual al cliente del proyecto.  Es responsable de la Organización administrativa y Operativa de la ejecución del proyecto.  Evalúa permanentemente la calidad y el avance de trabajo.  Mantiene una constante supervisión de los diferentes frentes de trabajo asignados.

JEFE DE OFICINA TÉCNICA  Es responsable del control de la planificación de proyecto y presentación de informe semanal a nivel corporativo.  Responsable de recibir, clasificar, controlar y actualizar la información técnica emitida por el cliente y distribuirla al personal responsable de cada área.  Llevar un control específico de la documentación técnica del proyecto.  Administrar las Solicitudes de Información, las Cartas emitidas y recibidas del cliente.  Es responsable de entregar los reportes diarios a la Sede Central.  Es responsable del control de los costos en proyecto.  Elabora las valorizaciones mensuales.  Elabora la liquidación de proyecto

RESIDENTE DE OBRA  Es responsable del control de la producción.  Encargado del cumplimiento de proyecto.  Identificar la necesidad de compra (Servicio o Suministro).

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 Aceptar o rechazar un suministro o servicio cuando no cumpla con los requisitos especificados.  Coordina la adquisición de materiales y equipos en proyecto.  Se encarga del control previo de la calidad de los materiales puestos en proyecto y del buen funcionamiento de los equipos.  Hace el seguimiento oportuno de los registros.  Presenta planes de trabajo al Jefe de Proyecto.  Coordina directamente con el Supervisor de Proyecto por parte del cliente.  Detectar y analizar posibles causas de no conformidades.  Implementar las acciones preventivas para eliminar las causas de posibles No Conformidades.  Elaborar los procedimientos de Construcción y pasarlos a Calidad, Seguridad y Medio Ambiente, Oficina Técnica y Jefe de Proyecto para que lo revisen y complementen. Estos procedimientos tienen que ser aprobados por CLIENTE o REPRESENTANTE antes de iniciar con una determinada actividad.  Verificar que siempre se trabaje con la información actualizada y aprobada (Planos y Especificaciones Técnicas en última revisión). . JEFE Y/O SUPERVISOR DE CALIDAD (QC)  Difundir la Política de Calidad de MYCSA S.A. a todas las áreas del Proyecto.  Coordina y dirige las actividades relacionadas con gestión de la calidad en todas sus áreas de construcción del proyecto.  Realiza el seguimiento del cumplimiento del Manual de Calidad, Procedimientos, Instrucciones de trabajo, y del Plan de Aseguramiento y Control de Calidad de la Empresa como de lo concerniente a nuestros clientes.  Vigila el cumplimiento de la política de calidad de la empresa.  Coordinar y notificar al cliente, conjuntamente con el Residente las inspecciones y ensayos de materiales y equipos suministrados.

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 Inspeccionar conjuntamente con el área Operativa los suministros del Cliente para asegurar su conformidad según las especificaciones del proyecto.  Apoyar al Residente en el desarrollo de procedimientos constructivos y asesorar en la elaboración de registro de inspección.  Verificar el cumplimiento de plan de Puntos de Inspección y/o Registros.  Controlar el seguimiento de las no conformidades detectadas, así como las acciones correctivas aplicadas.  Difundir las no conformidades a las demás áreas de construcción para evitar la recurrencia de las mismas.  Realizar carpetas de calidad y entregar al cliente para su aprobación y respectivo cierre. JEFE Y/O SUPERVISOR SSOMA  Supervisa y fiscaliza el cumplimiento del Manual General de SSOMAC de la Empresa como de lo concerniente a nuestros clientes.  Planifica y desarrolla el programa de inspecciones de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSOMA).  Controla la seguridad de las actividades del proyecto.  Establece sistemas de control de riesgos a aplicarse en el proyecto.  Verifica la calidad de los elementos de protección personal y grupal que se usen.  Verifica el uso de los procedimientos en cada una de las actividades. ADMINISTRADOR  Controlar y velar por el cumplimiento de los diferentes procedimientos y políticas administrativas de la empresa.  Coordina con Sede Central todos los aspectos laborales, administrativos y contables.  Coordina con el Jefe de Recursos Humanos para el trámite de las pólizas de seguros, planillas de remuneraciones y el oportuno pago del personal.

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 Seguimiento, control de ingreso y salida del personal del proyecto.  Coordina con la administración de la sede central para la solicitud de la caja chica.  Responsable de la planificación de gastos y la rendición de la caja chica.  Coordinar con el jefe de compras sobre la base de datos de los proveedores de servicios ALMACENERO  Es responsable del almacenamiento, despacho y el control de materiales y equipos del almacén.  Almacenar adecuadamente los materiales y equipos.  Verificar que los materiales, herramientas y equipos cumplan con las especificaciones técnicas de la orden de compra.  Elaborar la guía de ingreso o despacho de materiales, herramientas o equipos.  Mantener el orden y limpieza de la zona de trabajo.  Hacer inventario parcial o total en toda la sección cuando sea necesario.

TÉCNICO ESPECIALISTA  Especialidad Mecánica /Electricista e Instrumentista. Personal calificado y con experiencia en proyectos electromecánicos industriales, electrificación.  Especialidad : Civil Personal calificado y con experiencia.

TÉCNICO  Personal con cierto grado de experiencia y conocimiento en un trabajo específico  Responsable de asistir permanentemente a los técnicos especialistas.

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AYUDANTE  Personal no calificado que realiza trabajos como: excavaciones, traslado de materiales, etc.  Responsable de apoyar en todas las tareas que no requieran de especialización y experiencia. Asistencia permanente a los técnicos y técnicos especialistas.

7. GESTION DE RECURSOS El Gerente de Proyecto; en coordinación con residente y supervisores; identifican las necesidades de inversión estratégicas, y las Gerencias respectivas aprueban su adquisición. Los Jefes de Área identifican los recursos humanos y materiales, los Gerentes asignan dichos recursos. 7.1. RECURSOS HUMANOS El Departamento de Administración será la encargada de seleccionar, y destacar el personal más adecuado para el óptimo desarrollo del servicio. Esta tarea se hará posible a través de procesos de reclutamiento y asignación de personal conforme los procedimientos correspondientes que dispone esta unidad. MYCSA S.A integra personal competente con los requisitos establecidos para el proyecto y proporciona capacitación orientada a mejorar los resultados planificados. Asimismo asegura que su personal entienda la importancia y el impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del proyecto. En el proyecto se implementará capacitaciones permanentes orientadas al cumplimiento de los requisitos contractuales y especificaciones técnicas y legales. Contemplándose como mínimo los siguientes temas: 

Herramientas de mejora de la calidad – Acciones preventivas y correctivas.



Control documentario según la norma ISO 9001:2015.

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

Medición y seguimiento de procesos en el SGC.



Medición de la satisfacción del cliente.



Procedimientos constructivos y de control de calidad (según etapa constructiva).

7.2. EQUIPOS DE PRODUCCIÓN DIRECTA MYCSA, determinará, proveerá y mantendrá la infraestructura necesaria para asegurar la conformidad de los servicios en el proyecto, asignando los siguientes recursos: 

Oficinas en patio de contrata, área para talleres de fabricaciones menores, área para oficina de campo y área para almacén temporal.



Equipos para los procesos informáticos (hardware y software), comunicación vía Internet (si aplica).



Servicios de apoyo (camionetas para transporte de personal, radios de mano, etc.)



Equipos y herramientas apropiadas para el trabajo a efectuar.

MYCSA cuenta con equipo, unidades o vehículos adecuados para satisfacer los requisitos del proyecto. Se asegura de mantenerlos, mediante la aplicación de programas de mantenimiento preventivo, acciones de mantenimiento correctivo y uso de parámetros de Gestión de Mantenimiento, con la finalidad de incrementar la disponibilidad de estos para los trabajos a desarrollar. El coordinador de equipo mecánico es el responsable por el mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos y equipos destacados en proyecto. El mantenimiento de las instalaciones en el proyecto contempla el orden e higiene. MYCSA cuenta con la infraestructura necesaria para la realización de sus procesos, con el fin de lograr la conformidad de los requisitos del producto establecidos.

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Se cuenta con medios de comunicación ya sea mediante teléfonos fijos, en caso contrario mediante uso de equipos celulares. En caso de trabajos de campo se usaran radios Motorola con frecuencia interna. 7.3.

CONTROL DE DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTOS Y MEDICIÓN Todos los productos fabricados pasan por inspecciones y ensayos (tantos como se establezcan o sean necesarios) de forma que se compruebe que cumplen con la función para la que han sido fabricados. Los equipos de inspección, medición y ensayo cuentan con fechas planeadas de calibración y servicio para asegurar que los parámetros que midan sean exactos y podamos así cumplir con las especificaciones del diseño. La inspección y ensayo también se extiende a los productos que se reciban. No se utiliza un producto o lote hasta que no haya superado las correspondientes etapas de inspección y los ensayos pertinentes (esto se reflejará en los registros correspondientes). Los productos que no superen las fases de inspección y ensayo son "no conformes" y se les aplicará el procedimiento correspondiente a este tipo de productos. Todos los equipos de medición que tenemos en almacén se encuentran debidamente calibrados y con su respectivo certificado de calibración. Referencias AL-P-004

Procedimiento del control de los equipos de inspección, medición

y ensayo. Equipos Descripción

Marca

1

Meghometro

Megger

2

Multímetro

Fluke

3

Pìnza Amperimetrica

Fluke

4

Revelador de Tensión

Fluke

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5

Detector de Tormenta

6

Torquimetro

7

Medidor espesor pintura Elcometer

8

Termómetro

9

Equipo Topográfico

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Thunderbolt

10 Equipo VLF 11 Prensa Hidraulica

8. REALIZACION DEL PRODUCTO 8.1. REVISIÓN DEL CONTRATO Durante la ejecución del proyecto documentamos los pedidos de información (RFI), órdenes de cambio, adicionales (IDT) y en general todos los acontecimientos que sean relevantes a la relación contractual con nuestros clientes, lo que nos permite fijar el alcance y definir cambios de especificaciones de tal manera de sostener una relación transparente con nuestros clientes y que finalmente estén satisfechos con el producto final. a.

COMPRAS La gestión de compras para el proyecto está definida en nuestro proceso de Procura, donde se enfatizan los materiales y servicios críticos que se utilizarán. Los documentos de compra que se generen contienen toda la información técnica que se requiere para garantizar que se tendrá a disposición los materiales y servicios críticos adecuados con los requisitos de compra especificados. Con la finalidad de contar con Proveedores de Materiales y Servicios idóneos para el Proyecto, estos serán evaluados y seleccionados permanentemente sobre la base de su capacidad para cumplir con nuestros requerimientos en cuanto a: cumplimiento de plazo, condiciones

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económicas, calidad del servicio, seguridad en proyecto y otros criterios que se consideren importantes. MYCSA S.A, mantiene el Listado de Proveedores evaluados y/o homologados pero sujetos a una constante evaluación. Así mismo el SGC de MYCSA S.A, contempla en sus procedimientos: 

Evaluar y seleccionar a proveedores o subcontratistas de acuerdo a la capacidad que demuestren para cumplir con los requisitos de calidad de la orden de compra o del subcontrato, considerando: antecedentes históricos registrados, costos, plazos, condiciones de entrega, y nivel de exigencia respecto a la calidad y a los plazos del proyecto.



Verificar que las compras y/o subcontratos del proyecto contengan definiciones, descripciones y detalles que estén sujetos a: especificaciones técnicas aplicables, plazos de entrega y costos previstos.



Un adecuado seguimiento de las órdenes de compra para asegurar que los proveedores den cumplimiento a los requisitos y plazos identificados en los documentos de compra



Solicitar al proveedor la documentación técnica del producto y/o fabricación, manuales, certificados de calidad, certificados de calibración (cuando corresponda)



La revisión y aprobación de la documentación de compra y subcontratos para asegurar que estén completas, sean válidas y adecuadas a los requisitos, antes de emitirlos para cotización, compra o subcontratos.



Si se realizan inspecciones a las fabricaciones, la documentación de compra establece los requerimientos de inspección.

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Documento de Gestión

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Plan de Aseguramiento de la Calidad y Control de Calidad

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

Para suministros incorporados al proceso y si el cliente, especificación, alcance así lo establece, el Cliente podrá participar de las inspecciones.

Referencias CO-P-001

: Procedimiento de Compras.

CO-I-001/01: Procedimiento de Compras por Emergencia. CO-P-002: Procedimiento de Evaluación de Proveedores b.

MANIPULACIÓN,

ALMACENAMIENTO,

RECEPCIÓN,

PRESERVACIÓN Y DESPACHO MYCSA S.A implementa métodos adecuados para la correcta manipulación de los productos con los que trabaja, la forma del almacenamiento de los mismos, control de las entradas y salidas, control de recepción, formas de preservación de los productos para que se mantengan en buen estado y despacho del producto a los clientes en las condiciones adecuadas. La manipulación, almacenamiento y preservación de los materiales críticos así como la recepción, despacho y control de los materiales críticos, se encuentran definidos en los siguientes procedimientos que forman parte de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad. Referencias AL-P-003: Procedimiento de Control de Materiales Suministrados por el Cliente. AL-P-001: Procedimiento de Recepción y Almacenamiento de Materiales. AL-P-002: Procedimiento de Despacho de Materiales c.

DISEÑO DE INGENIERÍA

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MYCSA S.A efectuará las revisiones de los planos, especificaciones técnicas generales y/o particulares, para evaluar las necesidades de consultas y cambios de ingeniería mediante un RFI que serán aprobadas por el cliente, se realizarán los RED LINE y se enviarán al cliente para su aprobación, luego de este proceso se elaborarán y se entregarán los AS BUILT del proyecto.

9. CONTROL DE LA CALIDAD El Plan de Aseguramiento y Control de Calidad, estará monitoreado por el Gerente del Proyecto, el Jefe de Calidad, el Supervisor de Calidad, los Residentes, los Supervisores de Construcción y todo el equipo de profesionales de parte de MYCSA.S.A. De parte del Cliente, se tendrá la participación de los Ingenieros de QA/QC, el Ingeniero Supervisor de Proyecto y demás profesionales que participan de forma directa en el proyecto. El proceso del sistema de control de calidad, se realizará de la siguiente forma: suministro e inspecciones, construcción y registros y entrega del proyecto, se desarrollará bajo una secuencia organizada por procesos dirigidos y organizados por los Ingenieros Residentes, cumpliendo los siguientes alcances: Etapa de suministro e inspección: Se Comunicará con antelación a los Ingenieros de QA/QC cuando se va retirar un equipo o material importante suministrado por el Cliente, para realizar la inspección antes de retirar el equipo o material del almacén del cliente y se realiza un informe de terreno donde se indica las características con las que se encontró el equipo o el material mencionado solicitando se adjunte la documentación que certifique la calidad del producto. Equipos y Materiales suministrados por el Cliente. -

08 Und. Poste de madera importada de 27,432 m (90 pies) Clase 1, Douglas Fir.

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-

4638 m. Conductor AAAC de 715 kcmi.

-

3025 m. Cable de acero galvanizado tipo EHS de5/16 cable guarda.

-

280 m. Cable de acero galvanizado tipo EHS de 3/8 para retenida.

-

32 Und. Cruceta de madera importada de 3 5/8 " x 7 1/2 " x 22 ", Douglas Fir.

-

641 m. Cable EPR 500 MCM (253 mm2).

-

01 Und. Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 200A, 170kV-BIL.

-

02 Und. TORRE TIPO T1.

-

08 Und. STUB PARA TORRE T1.

Etapa de construcción y registros: El equipo de trabajo elaborará los procedimientos de trabajo y presentará con anticipación antes del inicio de una actividad específica a ejecutarse, para la revisión y aprobación, en el cual se detallarán las actividades a desarrollar, el recurso humano necesario, relación de herramientas necesarias, aspectos de seguridad, el PPI a elaborar, entre otros. Los equipos utilizados en la etapa de construcción, serán utilizados previa calibración por empresas acreditas por INDECOPI o por un ente Certificador. Etapa de protocolo de pruebas de PRECOMISIONADO, se utilizarán equipos debidamente calibrados por una empresa acreditada por INDECOPI o por ente Certificador, estos equipos serán previamente verificadas conjuntamente con los ingenieros de QA/QC del Cliente, antes de su utilización en campo. Las pruebas de Comisionado, serán realizadas a la finalización del proceso de levantamiento de Observaciones, formuladas por la Comisión de Recepción, y tienen relación con las Pruebas Finales en Blanco, en Vacío y de Energización; de las líneas con cables desnudos y aislados.

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9.1. CONTROL DE CALIDAD EN SUMINISTRO DE MATERIALES Establecer el mecanismo de control de calidad del suministro de materiales, como son: Inspección, revisión de las tolerancias permitidas, verificación del certificado de pruebas y de calidad de equipos suministrados. Siguiendo las especificaciones técnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente. Todos los materiales Equipos suministrados por el Cliente deben ser entregados con certificado de Calidad y protocolos de prueba, como son: 

08 Und. Poste de madera importada de 27,432 m (90 pies) Clase 1, Douglas Fir.



4638 m. Conductor AAAC de 715 kcmi.



3025 m. Cable de acero galvanizado tipo EHS de5/16 cable guarda.



280 m. Cable de acero galvanizado tipo EHS de 3/8 para retenida.



32 Und. Cruceta de madera importada de 3 5/8 " x 7 1/2 " x 22 ", Douglas Fir.



641 m. Cable EPR 500 MCM (253 mm2).



01 Und. Seccionador Fusible Unipolar Tipo Expulsion (Cut-Out) de 27/38 kV, 200A, 170kV-BIL.



02 Und. TORRE TIPO T1.



08 Und. STUB PARA TORRE T1.



Cadena de aisladores y accesorios.



Material para PAT -

.

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9.2. CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecución de todas las obras civiles que contempla el proyecto que consiste en registrar los resultados de las inspecciones y pruebas de ensayo en base a los procedimientos elaborados. Siguiendo las especificaciones técnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente. Dentro de las obras civiles, se pueden resumir los siguientes:  Obras Provisionales, Trabajos Preliminares y Caminos de Acceso (en caso se requiera).  Replanteo de Obras en todos los frentes.  Excavación y ejecución de solados, según planos.  Encofrado, Concretado.  Ejecución de diamante en base de estructuras de postes.  Construcción del sistema de Drenaje para protección de los postes (en caso se requiera).  Construcción de Muros Secos para protección de los postes (en caso se requiera).  La eliminación de material excedente producto de las excavaciones, en botaderos designados por el cliente 9.3. CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS ELECTROMECANICAS Establecer el mecanismo de control de calidad de la ejecución de todas las obras electromecánicas que contempla el proyecto que consiste en registrar los resultados de las inspecciones y pruebas de ensayo en base a los procedimientos elaborados. Siguiendo las especificaciones técnicas y planos del proyecto aprobado, proporcionado por el cliente. Dentro de las obras electromecánicas, se pueden resumir los siguientes:  Armado, izaje de postes y control de nivel, según detalles típicos.  Armado e izaje de Torres.  Montaje de armados de postes.  Montaje de Torres.

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 Construcción de contrapesos para aterramiento de la guarda y las partes metálicas de los postes.  Tendido y flechado de conductores desnudos de energía, guarda.  Pruebas de los equipos instalados, materiales e instalaciones (construcción y precomisionamiento), así como las pruebas de puesta en servicio y de aceptación (comisionamiento).  Ejecución de los pozos a tierra y prueba de resistencia en forma aislada del sistema.

9.4. CONTROL DE CALIDAD DE INSPECCIONES Y PRUEBAS Es un documento donde se describe en forma secuencial las diferentes actividades de pruebas e inspecciones que se van a realizar como son Control de Registro pertinentes, formatos de evidencia de inspecciones, Formato de Aceptación de Pruebas y Mediciones, entre otros. Basados en las especificaciones Técnicas de Suministro, Montaje y los Planos aprobados vigentes del Proyecto así como las modificaciones aprobadas que se generen en coordinación conjunta con el cliente. Dentro de la Pruebas y mediciones que se realizarán son: 

Inspección de QA/QC civil, mecánico, eléctrico.



Ensayo de Compactación de terreno (Si el Cliente lo Requiere)



Pruebas eléctricas de cables.



Pruebas eléctricas de los equipos.



Protocolos de pruebas de equipos suministrado por el cliente.

10. MEJORA CONTINUA 10.1.

ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA Estas herramientas del Sistema de Gestión de la Calidad son implementadas con la finalidad de atacar las causas raíz de las no conformidades actuales (acciones correctivas) o potenciales (acciones preventivas). Para identificar las causas raíz de sus no conformidades, se reunirán los involucrados en reuniones multidisciplinarias donde se asignan fechas y responsables para las acciones de mejora.

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Las acciones de mejora pueden implicar cambios permanentes en los procedimientos,

documentos

del

proceso,

instrucciones

de

trabajo,

especificaciones de productos y documentos del sistema de calidad, por ejemplo. Luego de la implantación medimos la efectividad de nuestras acciones preventivas o correctivas. Los responsables directos del Proyecto ejecutan las acciones correctivas y preventivas que involucran: 

La eliminación de la repetición de no conformidades



El tratamiento efectivo de las insatisfacciones del cliente y de los informes sobre las no conformidades del servicio.



La investigación de las causas de las no conformidades relativas al producto, proceso, SIG y el registro de los resultados de la investigación.



Uso de fuentes de información adecuadas, como los procesos y operaciones de trabajo que afecten la Calidad del producto, concesiones, resultados de auditorías, registros de la Calidad, informes de servicio al Cliente e insatisfacciones del Cliente para detectar, analizar, disminuir y/o eliminar las causas potenciales de las no conformidades.



La iniciación de acciones preventivas y la aplicación de controles para asegurar que estas sean efectivas

Referencias CA-P-004: Procedimiento de Auditorías Internas CA-P-005: Procedimiento Producto y Servicio No conforme. CA-P-006: Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. 10.2.

PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME MYCSA S.A, tiene implementado el procedimiento CA-P-005: PRODUCTO Y SERVICIO NO CONFORME que permite a la organización en todos sus niveles;

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identificar y controlar el proyecto, para prevenir la entrega de productos y servicios que no cumplan con los requisitos de calidad establecidos. Las no conformidades deberán ser tratadas mediante uno de los siguientes criterios:  Tomando acciones para eliminar la no-conformidad detectada,  Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente,  Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto. MYCSA S.A, mantendrá registros de la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada, incluyendo las concesiones.

Cuando se corrige un producto o servicio no conforme, se debe someter a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos. Cuando un producto no conforme es detectado durante la entrega o el uso, MYCSA S.A, tomara las acciones apropiadas respecto a los efectos, o efectos potenciales de la no conformidad. Dependiendo de la naturaleza de las no conformidades, las acciones a seguir consideran:  Reparar para alcanzar los requerimientos especificados  Rehacer los trabajos o reprocesar desde el inicio  Aceptación por autorización del Cliente (con o sin modificación)  Reclasificar, dar uso alternativo No conformidades de auditorías internas de calidad y reclamos de los clientes son registrados para realizar acciones correctivas. Referencias CA-P-005: Procedimiento Producto y Servicio No conforme. CA-P-006: Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas.

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10.3.

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AUDITORIA INTERNA MYCSA S.A tiene establecido un procedimiento de AUDITORIAS INTERNAS (CA-P-004), que determina el período bajo el cual se ejecutarán éstas y como cumplir con los requisitos establecidos por la Norma ISO 9001:2008. Bajo este procedimiento MYCSA S.A planifica el programa de auditorías internas SSOMAC, también define los criterios, alcance, frecuencia y metodología aplicable a las auditorías internas. La selección de los auditores y la realización de la auditoria deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los responsables de las áreas auditadas deberán tomar acciones para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Las actividades de verificación deben incluir las acciones tomadas y el informe de resultados de la misma. El propósito de las auditorías internas es: 

Verificar si las actividades y resultados de la calidad del proyecto cumplen con las disposiciones planificadas.



Verificar que los requisitos de la Norma ISO 9001:2008 se cumplen en conformidad con lo indicado en el presente Plan de Aseguramiento y Control de Calidad.



Verificar el grado de implementación y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.



Generar acciones correctivas y preventivas oportunas cuando el sistema de calidad no sea eficaz o no este conforme con los requerimientos.



Verificar la implementación de acciones correctivas y preventivas. Referencias CA-P-004 : Procedimiento de Auditorías Internas.

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10.4.

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SATISFACCIÓN DEL CLIENTE MYCSA S.A establece para cada proyecto un procedimiento que le permita recopilar información relativa a la percepción del Cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos, basado en la siguiente documentación:  Reclamos escritos (cartas, memos, Actas de reunión, No conformidades, email, etc.)  Rechazos de estados de pagos  Encuestas del Cliente, entre otros. Sobre la base de esta información se generan las acciones correctivas y preventivas para elevar la Satisfacción del Cliente. El aumento de la satisfacción del cliente es un tema prioritario para MYCSA S.A por esto se ha establecido un procedimiento (GG-P-001: MEDICION DE SATISFACCION DEL CLIENTE) que nos permita recopilar informativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos implícitos y explícitos. Por tal motivo se aplicará una ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE (GG-R-001/A) durante el desarrollo de las actividades y de acuerdo al procedimiento en mención (GG-P-001). Referencias GG-P-001

: Procedimiento de Medición de la Satisfacción del Cliente.

CA-P-010

: Procedimiento de Análisis de Datos.

GG-R-001/A : Encuesta de Satisfacción del Cliente. 11. DOCUMENTACIÓN 11.1.

INFORMES SEMANALES Se elaborara un informe semanal acerca del progreso en el cual se resuman las actividades de la construcción en lo que respecta al período correspondiente.

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11.2.

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INFORMES MENSUALES Se prepara un informe mensual que resuma todas las actividades de Aseguramiento y Control de la Calidad del proyecto durante el mes correspondiente, basándose en los informes diarios y semanales realizados. En el informe mensual analizará el progreso obtenido, los logros obtenidos, los resultados de todos los ensayos, los trabajos aprobados y/o rechazados, las preocupaciones y conclusiones.

11.3.

INFORME FINAL Al finalizar el proyecto se deberá preparar un informe final de inspección de la construcción adecuado para ser presentado ante el propietario y las agencias de regulación; además deberá mantener los originales de todos los documentos utilizados. El objetivo de dicho informe será verificar que el trabajo se realizó en conformidad con los planos de construcción y las especificaciones técnicas del proyecto; y como mínimo deberá contener: 

Un resumen de todas las actividades de construcción.



Una descripción de los problemas importantes que se presentaron durante la construcción y la solución tomada.



Una lista de cambios (de haberlos) realizados a partir de los planos de construcción y especificaciones, además de la justificación para su ejecución.



Una descripción de los logros obtenidos durante las actividades de Aseguramiento de Calidad.



Conclusiones y recomendaciones.



Fotografías, cada una con una descripción de la actividad correspondiente.



Asimismo deberá implementar el Dossier de Calidad del proyecto el cual de manera general deberá incluir los documentos indicados en el índice del TOP, aprobado por Supervision.

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12. ANEXOS.     

ANEXO 01: Entregables Finales ANEXO 02: Listado de protocolos aplicar de acuerdo a matriz de protocolos. ANEXO 03: Lista de Procedimientos ANEXO 04: Planes de Puntos de Inspección y Pruebas.

13. REFERENCIAS.  

Manual del sistema integrado de gestión (SIG) Cód.: MASIG -001. Plan general de gestión de la calidad. Cód.: PL-CA-001

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ANEXO 01: ENTREGABLES FINALES

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SECCIÓN 3 3. CONSTRUCCIÓN 3.1 Certificados de Término de Construcción (CTC) 3.2 Punch List Término de Construcción Cerrado (PLT) 3.3 Actas de Devolución de Áreas 3.4 Actas de Cierre de Seguridad 3.5 Actas de Cierre de Medio Ambiente 3.6 Certificados de Calibración de Instrumentos de Medición 3.7 Protocolos de Término de Construcción Completados (Dossier de Calidad)  Eléctrico  Instrumentación 3.8 Planos as Built y Red Lines (según alcance contractual)  Eléctrico  Instrumentación 3.9 Información Técnica (Compras de Contratistas)  Listado de Órdenes de Compra Asociadas (principales equipos)  Planos de Fabricación  Certificados de Garantía de los Equipos y Materiales SECCIÓN 4 4. PRECOMISIONAMIENTO 4.1 Certificados de Término de Precomisionamiento (CTP) 4.2 Certificados de Término Mecánico (CTM) 4.3 Punch List Precomisionamiento Cerrado (PLT) 4.4 Protocolos de Precomisionamiento Completados  Protocolos y Diagramas Eléctricos  Protocolos y Diagramas de Instrumentación y Control y Comunicaciones  Protocolos y Diagramas del Sistema de Control y Comunicaciones 4.5 Planos as Built 4.6 Información Técnica  Listado de Órdenes de Servicio (vendors)  Certificados de Garantía de los Equipos y Materiales  Recomendaciones del Fabricante

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ANEXO 02: LISTADO DE PROTOCOLOS.

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REGISTROS OBRAS CIVILES Item 1 2 3 4 5 6

Descripción Registro de Trazo y Replanteo Topográfico Registro de Excavaciones Registro de Relleno y Compactación Registro de Instalación de Acero de Refuerzo Registro de Inspección de Encofrado Registro de Vaciado de Concreto REGISTROS OBRAS ELECTRICAS

Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Descripción Registro de Montaje de Estructuras Registro de Montaje de Postes Registro de Alineamiento y Verticalidad Registro de Torqueo de Pernos Registro de Instalación de Retenidas Registro de instalación de PAT y Medición de PAT Registro de Tendido de conductores Registro de Tendido de cable guarda Registro de Regulado Y Flechado de Conductor Remates y Terminaciones en Líneas Eléctricas

REGISTROS DE PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO Item Descripción 1 Registro de Pruebas en vacío de las Líneas Eléctricas Aéreas

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ANEXO 03: LISTA DE PROCEDIMIENTOS

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PROCEDIMIENTOS OBRAS CIVILES Item Descripción 1 Procedimiento de trazo y replanteo Topográfico 2 Procedimiento de Excavaciones 3 Procedimiento de Relleno y Compactación 4 Procedimiento de Instalación de Acero de Refuerzo 5 Procedimiento de Encofrado y Desencofrado 6 Procedimiento de Vaciado de Concreto PROCEDIMIENTOS OBRAS ELECTRICAS Item Descripción 1 Procedimiento de Montaje de Estructuras Metálicas 2 Procedimiento de Montaje de Postes 3 Procedimiento de Torqueo de Pernos 4 Procedimiento de instalación y Medición de PAT 5 Procedimiento de Tendido de Conductor y Cable Guarda 6 Procedimiento de Regulado y Flechado de Conductor

PROCEDIMIENTO DE PRUEBAS ELECTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO Item Descripción 1 2

Procedimiento de Pruebas en Vacío de las Líneas Eléctricas Aéreas Procedimiento de Puesta en Marcha

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ANEXO 04: PLANES DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PRUEBAS.

PLAN DE INSPECCION Y PRUEBAS

PPI-001-C

‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER ’’ OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS 1. IDENTIFICACION

Actividad:

‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER ’’

Aprob.Antamina:

Hoja

1 de 4

Revisión.

0

Edición

OBRAS CIVILES

04-08-18

REGISTRO Nº: 01 MYCSA-Rev 0

Revis.

Fecha: 15-01-19

Aprob.

Cliente: ANTAMINA

2. PLAN DE INSPECCION Y PRUEBAS

Nº

ACTIVIDAD INSPECCIONADA

DESCRIPCION PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS

METODO DE INSPECCIóN O ENSAYO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

DOCUMENTO DE REFERENCIA

REGISTRO

AUTORIDADES DE INSPECCIÓN

EQUIPO DE PRUEBA 1

2

3

4

ESTACION TOTAL

E

M

L

V

N/A

E

M

L

V

NA

E

M

L

V

N/A

E

M

L

V

N/A

E

M

L

V

CONO DE ABRAMS, PRENSA HIDRAULICA, ESTACION TOTAL

E

M

L

V

N/A

E

M

L

V

N/A

E

M

L

V

1. CONSTRUCION DE FUNDACIONE

1

Control Topográfico

v,d

Verificación de cotas y dimensiones de acuerdo a planos y especificaciones del proyecto.

133427-104-ESP-160-C(Registro de trazo y 001-Rev B replanteo top.l)



Perfilado de la excavacion

v,d

Verificación de cotas y dimensiones de acuerdo a planos

133427-104-ESP-160-C001-Rev B



Control Topográfico

Verificación de cotas y dimensiones de acuerdo a planos y especificaciones del proyecto.

133427-104-ESP-160-C(Registro de Relleno 002-Rev B y Compactacion)



Habilitación e instalación de acero.

v,d



Habilitación e instalación de encofrado y Desencofrado

v,d

Excavacion localizada

2

Relleno y Compactación

3

Acero de refuerzo

4

Encofrado y Desencofrado

5





Vaciado y consolidación de concreto.



Curado de Concreto



Acabado y Apariencia General.

v,d,C

v,d,e(“S, t”).

Concreto v

V

Cumplir con la especificación técnica y De acuerdo al plano de construccion Cumplir con la especificación técnica y De acuerdo al plano de construccion

Cumplir con la especificación técnica y De acuerdo al plano de construcción Prueba de SLUMP previa al vaciado, Rotura de Probetas

Cumplir con la especificación técnica

Cumplir con la especificación técnica y De acuerdo al plano de construccion

133427-104-ESP-160-C006-Rev B

133427-104-ESP-160-C005-Rev B

(Registro de excavaciones)

(Registro de inspección de acero estructural) (Registro de inspección de encofradol)

(Registro de vaciado de 133427-104-ESP-160-Cconcreto,protocolo 004-Rev B de Rotura de Probeta) 133427-104-ESP160-C-004-Rev B 133427-104-ESP-160-C004-Rev B

(Registro de vaciado de concreto) (Registro de vaciado de concreto)

PLAN DE INSPECCION Y PRUEBAS

PPI-001-C

‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER ’’ OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS

Hoja Revisión. Edición

2 de 4 0 04-08-18

3. ABREVIATURAS METODOS DE INSPECCION

METODOS DE ENSAYOS/ PRUEBAS

v

VISUAL

d

DIMENSIONAL

C

e

ENSAYO

S t

AUTORIDAD DE INSPECCIÓN

E PRUEBA DE COMPACTACION PRUEBA DE SLUMP PREVIA AL VACIADO M VERIFICACION DE TEMPERATURA DEL CONCRETO FRESCO

CODIGOS DE INSPECCIÓN

EJECUTA

1

CONSTRUCCION MYCSA S.A

MONITOREA

2

Q.C. MYCSA S.A

L

LIBERA

3

Q.A. ANTAMINA

V

VALIDA

4

SUPERVISOR ANTAMINA

MYCSA S.A SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

ANTAMINA CONTROL DE CALIDAD QC

CONTROL DE CALIDAD QA

SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN

PLAN DE INSPECCION Y PRUEBAS

PPI-001-C

‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER ’’ OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS 4. IDENTIFICACION

‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER ’’

Aprob.Antamina:

Hoja

3 de 4

Revisión.

0

Edición

Actividad: OBRAS ELECTROMECANICAS

REGISTRO Nº: 02 MYCSA-Rev 0

Revis.

Fecha: 15-01-19

Aprob.

Cliente: ANTAMINA

04-08-18

5. PLAN DE INSPECCION Y PRUEBAS

Nº

ACTIVIDAD INSPECCIONADA

DESCRIPCION PUNTOS DE INSPECCION Y ENSAYOS

METODO DE INSPECCION O ENSAYO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

DOCUMENTO DE REFERENCIA

REGISTRO

AUTORIDADES DE INSPECCIÓN

EQUIPO DE PRUEBA 1

2

3

4

E

M

L

V

ESTACION TOTAL,

E

M

L

V

1. MONTAJE ELECTROMECANICO

1

2

Montaje de Torres

(Montaje de estructuras, 133427-104-MDP-160-EAlineamiento y 001 Rev B Verticalidad y Torqueo de Pernos)



Montaje de Estructuras

v,d

Verificación de dimensiones, posición, alineamiento y torque de acuerdo a planos y especificaciones del proyecto.



Montaje de postes

v,d

Verificación de dimensiones, posición y alineamiento de acuerdo a planos y especificaciones del proyecto.

133427-104-ESP-160-C008-Rev B



Instalacion de Retenidas

v,d

Verificación de instalación de retenidas de acuerdo a planos y especificaciones del proyecto.

133427-104-ESP-160-C- (Instalación de 008-Rev B retenidas)

N/A

E

M

L

V

10 Ohms para zona transitada y no transitada

133427-104-CDD-160-E001-Rev B; 133427-104- (Instalacion de DSH-160-E-008-Rev B, PAT y Medicion 133427-104-MEC-160-E- de PAT) 004-Rev B

TELUROMETRO

E

M

L

V

Verificacion del flechado de acuerdo con la especificación técnica , de acuerdo al plano de construcción y Tabla de flechado y regulado. Cumplir con el Plan de Tendido.

133427-104-MEC-160-E003-Rev B

ESTACION TOTAL

E

M

L

V

E

M

L

V

E

M

L

V

E

M

L

V

Montaje de Postes

3

Instalacion de Pat para cada estructura y/o Poste



Instalacion de PAT

4

Tendido de conductor



Tendido de Conductor

v,d

5

Tendido de Cable Guarda



Tendido de cable de guarda

v,d

Instalación de Terminación en MT



6

Verificar correcta instalación de Terminación en MT

v, d

Personal Calificado para instalación de Terminación Especificaciones técnicas del Proyecto

7

Pruebas y Puesta en Servicio

v,d,e

Cumplir con la especificación técnica y de acuerdo al plano de construcción



Pruebas en vacio a las líneas eléctricas aéreas

v,d,e(P)

Cumplir con la especificación técnica , de acuerdo al plano de construcción y plan de tendido.

(Montaje de postes, Alineamiento y Verticalidad)

(Tendido de conductores y cables; Regulado Y Flechado)

ESTACION TOTAL, TORQUIMETRO

(Tendido de cable de guarda, N/A regulado y Flechado) (Remates e 133427-104-DSH-160-E- Instalaciones en VLF 002-Rev B Lineas Electricas) (Pruebas en MEGOHMETRO, 133427-104-ESP-160-C- vacío a las líneas PINZA 008-Rev B eléctricas AMPERIMETRICA aéreas.)

133427-104-MEC-160-E003-Rev B

PLAN DE INSPECCION Y PRUEBAS

PPI-001-C

‘’ PROYECTO 16062: REUBICACIÓN DE LA LÍNEA AEREA DE 23 kV CKTO 33 HACIA BOOSTER ’’ OBRAS CIVILES Y ELECTROMECANICAS

Hoja Revisión. Edición

4 de 4 0 04-08-18

6. ABREVIATURAS METODOS DE INSPECCION

METODOS DE ENSAYOS/ PRUEBAS

v

VISUAL

P

d

DIMENSIONAL

e

ENSAYO

MEDICION PAT

AUTORIDAD DE INSPECCION

CODIGOS DE INSPECCION

E

EJECUTA

1

CONSTRUCCION MYCSA S.A

M

MONITOREA

2

Q.C. MYCSA S.A

L

LIBERA

3

Q.A. ANTAMINA

V

VALIDA

4

SUPERVISOR ANTAMINA

MYCSA S.A SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN NOMBRE CARGO FIRMA FECHA

ANTAMINA CONTROL DE CALIDAD QC

CONTROL DE CALIDAD QA

SUPERVISOR DE CONSTRUCCIÓN