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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA PROGRAMACiÓN Y DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO

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FECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE 2006

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Clave: VST-DAS-PR-002 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

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íNDICE GENERAL Página

(

1.

INTRODUCCIÓN -----------------------------------------------------------------------------

1-1

11.

OBJ ETIVOS ------------------------------------------------------------------------------------

1-1

111.

<3l.0SARIO -------------------------------------------------------------------------------------

1-2

IV.

~ARCO l.E<3Al. -------------------------------------------------------------------------------

1-3

V.

1-1

VI.

Al.CANCE --------------------------------------------------------------------------------------NOR~AS <3ENERAl.ES -------------------------------------------------------------------,

VII.

POl.íTICA <3 ENERAl. ------------------------------------------------------------------------

1-1

VIII.

PROCEDI~ IENTOS -------------------------------------------------------------------------

1-1

1. Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de l.eche en Polvo (VST-DAS-PR-002-01) -------------------------------------------------------

1-56

2. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa (VST-DAS-PR-002-02) -----------

1-22

3. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión ~ercantil (VST-DAS-PR-002-03) -----------------------------------

1-28

4. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a Distribuidores ~ercantiles y a Instituciones de Asistencia Social (VST-DAS-PR-002-04) -

1-28

'1

IX.

5. Procedimiento para la Distribución de l.eche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social (VSTDAS-PR-002-05) ---------------------------------------------------------------------------APROBACiÓN DEl. CO~ITÉ DE ~EJORA RE<3Ul.ATORIA INTERNA

1-1

1-26 1-1,/\

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n l.

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INTRODUCCiÓN

Para cumplir con su labor, Liconsa hace llegar su producto a los beneficiarios a través de una amplia red de distribución, constituida por múltiples puntos de venta en zonas prioritarias de atención por su nivel de marginación. La importante actividad de abastecimiento se realiza a la vista de la comunidad, por lo que es conveniente que ésta sea desarrollada en pleno orden y con eficiencia, no sólo en razón de la imagen del servicio de Liconsa, sino para garantizar el suficiente y oportuno almacenamiento y traslado del producto, para lo cual se utiliza el apoyo de vehículos propios, pero principalmente en transportistas contratados y mediante el sistema de Diconsa.

La Dirección de Abasto Social tiene a su cargo el control de la

distribución y venta de leche, por lo cual, elabora mensualmente el Programa de Distribución /

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de Leche en polvo, que representa la demanda del producto.

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11.

Revisión: 21-12-2006

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OBJETIVOS

Servir de guía para la elaboración del Programa de Distribución de Leche en Polvo por Centro de Trabajo, a fin de asegurar que se disponga en tiempo y cantidad de leche en polvo que se requiere en los puntos de venta, de manera que se garantice el abastecimiento a los beneficiarios de L1CONSA. Establecer la normatividad que permita cumplir con oportunidad y eficiencia las acciones de programación y distribución de leche en polvo. Garantizar con honestidad y transparencia en la carga, transportación, control y entrega del producto. Coadyuvar con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales y del Sector de Desarrollo Social del Gobierno Federal.

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Revisión: 21-12-2006

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111.

GLOSARIO

Para efectos de las politicas de costos e inventarios, se entenderá por: ADECUACiÓN:

Adaptar los esfuerzos al fin perseguido

APROBAR:

Dar por bueno una cosa, objeto, situación, actividad o función.

AUTORIZACiÓN:

Permiso.

CENTROS DE TRABAJO:

Programas de Abasto Social y Gerencias Estatales.

CONTROL:

Dispositivo para hacer funcionar y comprobar el funcionamiento.

DAS:

Dirección de Abasto Social.

DOCUMENTO:

Información escrita y su medio de soporte para las actividades; (Ejemplo: Formato de registro, especificación, procedimiento documentado, planos, plan de estudios, informe de actividades de la Dirección, Normas, Manuales, Instructivos de trabajo, Reglamentos)

EMISiÓN:

Acción y efecto de emitir (Publicación /puesta en circulación)

INFORMACiÓN:

Datos contenidos en un registro.

LíQUIDA:

Cuerpos cuyas moléculas se mueven libremente y se adaptan a cualquier recipiente.

PROCEDIMIENTO:

Forma especifica para llevar a cabo una actividad.

REGISTRO:

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas; (evidencia objetiva que puede ser comprobada como verdadera)

REQUERIMIENTO:

Acción y efecto de requerir (solicitar algo).

SD:

Subdirección de Distribución.

VALIDACiÓN:

Calidad de validó, acción de revalidar.

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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IV.

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MARCO LEGAL Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Art. 134). Promulgada el 5 de febrero de 1917. Ultima reforma D.O.F 20Nl/2005.

1.

Leyes Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 29/12/1976. Última reforma 10/06/2005. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y Reglamento. D.O.F 4/01/2000. Última reforma 07/07/2005. Ley Federal de Entidades Paraestatales y su Reglamento. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. DOF 31/12/1982. Última reforma 10/04/2003. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF 30/03/2006 Ley de Vías Generales de Comunicación. D.O.F. 20/10/2005. Ley de Caminos, Puentes y Auto transporte Federal. D.O.F. 22/12/1993. vigente 15/06/2006.

2.

3.

Código Código Fiscal de la Federación. DOF. 31-12-1981, última reforma 31-12-2004.

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Reglamentos \ Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. DOF. 26-01-1990.\ Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. D.O.F 4/01/2000. Última reforma 07/07/2005. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. DOF. 29/06/2006

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4.

Otras disposiciones legales Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2002, sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de auto transporte que transitan en los caminos y puentes de Jurisdicción Federal.

5.

Referencias: Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos.- Clave: VST-DAGS-002, del 03-02-2005. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006. 30/05/2001. Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio correspondiente. Última reforma 20/12/2004. Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de L1CONSA, SA de C.V., del ejercicio correspondiente. 17/02/2006 Programa de Modernización del Sector de Desarrollo Social.

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V.

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ALCANCE A. En Oficina Central:

Dirección de Abasto. Subdirección de Distribución Departamento de Abasto de Leche

B. En Centros de Trabajo: Gerencias de los Centros de Trabajo Subgerencias de Distribución o Equivalente. Jefaturas de Departamento de Distribución o Equivalente Personal en General relacionado con actividades relacionadas.

Centros de Trabajo y áreas que desarrollen actividades relacionadas con la elaboración y control del programa de embarques y la distribución de leche en polvo.

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Revisión: 21-12-2006

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VI.

NORMAS GENERALES

1.

Es responsabilidad de los Servidores Públicos de L1CONSA, SA DE C.V. en el ámbito de su competencia, cumplir y hacer ccumplir las funciones y actividades contenidas en este documento; siendo la omisión en su observancia o el desempeño indebido, objeto de las sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones aplicables.

2.

Será responsabilidad de los Centros de Trabajo que la transportación de leche en Polvo a los puntos de venta, se realice con estricto cumplimiento a la normatividad vigente y en los casos de servicio concesionado además a lo establecido en el contrato vigente de prestación de servicio de transporte y distribución de leche.en Polvo.

3.

Cualquier modificación al programa mensual de embarques autorizado, será bajo la responsabilidad de los titulares de las Gerencias Metropolitanas, Estatales y de Programas de Abasto Social, debiendo enviar éstas, a la Dirección de Abasto Social dentro del informe mensual, explicando las causas de la misma.

4.

Este documento es el resultado de la compilación, análisis, evaluación y adecuación de los procedimientos, lineamientos y recomendaciones que establece la norma internacional ISO 9001 :2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000); por lo tanto su observancia y aplicación es obligatoria.

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VII.

Liconsa

pOLíTICA GENERAL En la Subdirección de Distribución, estamos comprometidos con la calidad para la elaboración y control del programa de embarques de leche en polvo; en apego a los requerimientos de los centros de trabajo, los requisitos legales y regulatorios y mejorando continuamente nuestros procesos y el Sistema de Administración de la Calidad conforme a los requisitos de la norma ISO 9001 :2000

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Revisión: 21-12-2006

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1 VIII.

PROCEDIMIENTOS

1.

Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo-(VST-DAS-PR-002-01)

2.

Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa (VST-DAS-PR-002-02)

3.

Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo de los Centros de Trabajo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil (VST-DAS-PR-002-03)

4.

Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles ya Instituciones de Asistencia Social (VST-DAS-PR-002-04)

S.

Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. (VST-DAS-PR-002-0S)

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DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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Liconsa

Revisión: 21-12-2006

FIRMAS DE AUTORIZACiÓN

Revi ó:

M.V.Z Rul::l n pez Hidalgo Subdirector d Distribución

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ayón Ríos Encargado d a irección de Abasto acial

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Fecha de documentación: Revisión número: Copia número: Copia asiqnada a:

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21-12-2006. 01 Original

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

INDICE DEL PROCEDIMIENTO

Página

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•

()t>jEltiIlCl -------------------------------------------------------------------------------------------

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•

NClrmas del ()pElración ------------------------------------------------------------------------

4-5

•

DElscripción del ActillidadEls -----------------------------------------------------------------

6 - 14

•

Diagrama del FlujCl -----------------------------------------------------------------------------

15

•

REllación del AnElXClS ---------------------------------------------------------------------------

16-55

•

HistClrial del Camt>iCls --------------------------------------------------------------------------

56

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 2 DE: 56 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

Liconsa

OBJETIVO

Describir el orden las actividades para la realización e integración del programa de embarques de leche en polvo de L1CONSA y Diconsa.

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

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NORMAS DE OPERACiÓN

1. Dirección de Abasto Social 1.1

La Subdirección de Distribución, analizará los requerimientos de cada uno de los Programas de Abasto Social e integrará el Programa de distribución de leche en polvo (DAS-SD-PRA-750-01-R12), que someterá al Comité de Producción, Distribución y Abasto en sus sesiones ordinarias para análisis y dictamen.

1.2

Comunicará al Programa de Abasto Social el Programa de Distribución de Leche en polvo, mediante oficio durante los 2 días hábiles siguientes a la autorización del Comité de Producción, Distribución y Abasto.

---\

2. Programa de Abasto Social 2.1 Considerando las necesidades del padrón de beneficiarios, el comportamiento estadístico de las ventas y las inauguraciones y conversiones, tanto en el Programa de Abasto Social como en los puntos de venta de leche, la Subgerencia o Área de Distribución, elaborará los requerimientos mensuales de leche.

2.2 Las propuestas de ajuste a la dotación al programa de distribución del mes en curso, las comunicarán a la Dirección de Abasto Social, antes del día 10 de cada"/ mes a fin de no afectar el programa mensual y diario de despacho.

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2.3 Enviará a la Dirección de Abasto So~ial el Repo~e mensual de abasto de I~Ch~ \ (DAS-SD-PRA-750-01-R01 y 02) a mas tardar el dla 5 de cada mes, que contlen~) el cierre de la distribución de leche del mes anterior. \\

2.4 En congruencia con el Programa Diario de Despacho, elaborará la Guía de Distribución de Leche (DAS-SD-PRA-750-01-R15), donde se registra la información de las unidades de distribución, horarios propuestos de carga y dotaciones por punto de venta y por ruta, que se enviará con 1 día hábil u horas de anticipación a la Subgerencia de Producción y Mantenimiento.

11

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DIRECCI6N DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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No. Revisión: 01

Emisión original: 2S-0S-200S

Revisión: 21-12-2006

3. Generales 3.1

El Subdirector de Distribución realizará la emlSlon del programa mensual autorizado (DAS-SD-PRN-7S0-01-R12) mediante oficios por entidad, almacén y canal de distribución, así como en forma semanal y por día (DAS-SD-PRN-7S0-01Lo anterior de acuerdo al programa de despacho de producto R13 y 14). terminado de cada una de las plantas (Capacidad de producción) y a las fechas de solicitud por cada centro de trabajo.

3.2

El Subdirector de Distribución emitirá dichos oficios previos a la firma del Director de Abasto y a la Dirección de Producción para su conocimiento y efectos procedentes.

3.3

El Jefe del Departamento de Abasto realizará la emisión y envió del programa autorizado a todos los centros de trabajo para su conocimiento y confirmación de la información establecida.

3.4

El Jefe del Departamento de Abasto debe de mantener comunicación con la Dirección de Producción para efectos de conciliación y asegurar el cumplimiento del programa en tiempo y cantidad.

3.S

Los Coordinadores de Embarques de leche en polvo de cada una de las plantas ejecutarán el programa de embarques de acuerdo a los programas de embarques semanal y diario (DAS-SD-PRN-7S0-01-R13 y 14).

3.6

Para efectos de solicitar modificaciones al programa autorizado de embarques, los Centros de Trabajo solicitarán la modificación requerida con 2 dias de anticipación (exceptuando en casos de contingencia), y se solicitará la modificación mediante oficio a la Subdirección de Distribución en Oficina Central.

3.7

La Subdirección de Distribución, así como el Departamento de Abasto de Leche, deberán controlar los datos de cumplimiento de metas, embarques, desplazamientos reales y niveles de inventarios establecidos. De existir situaciones de no conformidad se identificará el dato y se realizará la modificación.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 5 DE: 56 DfRECC/ÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

Liconsa

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES Paso Núm.

1

Respons.able Gerentes de los Programas de Abasto Social o subdirección de distribución.

Actividad

Cada centro de trabajo a través del área responsable de la distribución envía en forma mensual tomando como fecha limite los días 15, su resultado de la operación (Cierre de mes DAS-SD-PRN-750-01-R01 y 02) el cual debe contener los siguientes datos: •

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• • • • •

• •

•

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Inventarios: Inventarios iniciales y finales considerando los almacenes y puntos de venta. Embarques recibidos en centro de trabajo: Descripción de los almacenes receptores. Otras entradas: Devoluciones y transferencias. Otras Salidas: Devoluciones y transferencias. Producto Distribuido a puntos de venta: Descripción de la cantidad de producto enviada a las lecherías. Producto Distribuido a otros canales de distribución: Descripción de la cantidad de producto enviada a los convenios interinstitucionales correspondientes. Devoluciones: Notificación de la cantidad de las devoluciones. Transferencias: Producto en entidades que tengan mas de un almacén y/o centro de trabajo (Producto que se manda a una entidad para que sea surtido a puntos de venta correspondientes a otra entidad). Desplazamiento: En puntos de venta; Inventarios inicial mas producto recibido menos devoluciones menos inventario final igual a desplazamiento.

Nombre y clave del documento de trabajo Resultados de la Operación Liconsa y Diconsa DAS-SD-PRA-750-01R01 y 02)

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo

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Clave: VST-DAS-PR-002-01 Emisión original: 25-05-2005

No. Revisión: 01 Revisión: 21-12-2006

Liconsa

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES Paso Núm.

Responsable

Nombre y clave del documento de trabajo

Actividad

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3

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Jefe del Departamento de Abasto de Leche

El departamento de abasto de leche verifica que el resultado de la operación sea entregado al día 15 de cada mes, por medio de la bitácora de recepción (DAS-SD-PRN-750-01-R03).

Bitácora de Recepción DAS-SD-PRA-750-01R03

El departamento de abasto de leche recopila la Jefe del información establecida en el formato resultado Departamento de la operación DAS-SD-750-01-R01 y realiza la de Abasto de siguiente revisión: Leche Verificar la información correspondiente a inventarios iniciales y finales en lo referente a variaciones o modificaciones del mismo. Verificar en cantidades la recepción de los embarques enviados por cada una de las plantas.

Cierre mensual de embarque DAS-SDPRA-750-01-ROa Consolidados de la operación Liconsa DAS-SD-PRA-750-01R04

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

Emisión original: 2S-0S-200S

Revisión: 21-12-2006

Liconsa

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES Paso Núm.

Responsable

Actividad

Verificar que los movimientos realizados por cada uno de los centros' de trabajo en el cierre de operaciones coincidan con la especificación establecida para la determinación del desplazamiento de leche en polvo por cada uno de los almacenes y canales de distribución. Determinación del inventario final depurado (Sin considerar embarques adelantados). Leche en polvo para sustitución.

)

4

El departamento de abasto de leche integra el Jefe del consolidado de embarques, desplazamientos e Departamento inventarios de cada uno de los centros de trabajo de Abasto de DAS-SD-PRN-7S0-01-R04 y OS. Leche Se realiza la integración del programa de embarques de acuerdo a los requerimientos por canal de distribución, DAS-SD-PRN-7S0-01-R06 de cada uno de los centros de trabajo después de su análisis DAS-SD-PRN-7S0-01-R07.

Nombre y clave del documento de trabajo Consolidados de la operación DICONSA DAS-PRA-7S0-01ROS Inventario final de leche en polvo DASSD-PRA-7S0-01-R07

Consolidados de la operación Liconsa DAS-SD-PRA-750-01R04. Consolidados de la operación Diconsa DAS-P~~750-01-R05

Requerimiento mensual de leche DAS-SD-PRA7~O-01-R06, (Llconsa, Dlconsa, CDI, Casas Asistenciales y Projag)

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: B DE: 56

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo

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Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

Emisión original: 2S-0S-200S

Revisión: 21-12-2006

Liconsa

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES Paso Núm.

Responsable

Actividad

Asegura que la integración de la información se realice sin problemas, se comprueban que no se rebase los días de inventarios autorizados tomando como base los días de inventarios establecidos DAS-SD-PRN-7S0-01-R07.

,

,

Realiza la integración de datos de embarques (DAS-SD-PRN-7S0-01-ROS), desplazamientos (DAS-SD-PRN-7S0-01-R09). , El departamento de abasto de leche realiza la integración del análisis de inventarios realizando de acuerdo a los inventarios reales del mes anterior (DAS-SD-PRN-7S0-01-R10), asi como de la primer propuesta del programa de embarques (DAS-SD-PRN-7S0-01-R11).

Nombre y clave del documento de trabajo

Inventario final de Leche en Polvo DAS-SD-PRA750-01-R07 Cierre mensual de embarque DAS-SDPRA-750-01-ROa Desplazamiento por entidad de leche en polvo DAS-SD-PRA750-01-R09 Estimación de inventario DAS-SD-PRA-750-01R10 Propuesta del programa DAS-SD-PRA-750-01R11

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIA

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

1

Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo

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1

Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

Liconsa

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES Paso Núm.

Responsable

Actividad

Asegura que la integración de la información se realice sin problemas, se comprueban que no se rebase los días de inventarios autorizados tomando como base los días de inventarios establecidos DAS-SD-PRN-750-01-R07. Realiza la integración de datos de embarques (DAS-SD-PRN-750-01-ROS), desplazamientos (DAS-SD-PRN-750-01-R09). . El departamento de abasto de leche realiza la integración del análisis de inventarios realizando de acuerdo a los inventarios reales del mes anterior (DAS-SD-PRN-750-01-R10), así como de la primer propuesta del programa de embarques (DAS-SD-PRN-750-01-R11).

Nombre y clave del documento de trabajo

Inventaría final de Leche en Polvo DAS-SD-PRA750-01-R07 Cierre mensual de embarque DAS-SDPRA-750-01-ROS Desplazamiento por entidad de leche en polvo DAS-SD-PRA750-01-R09 Estimación de inventario DAS-SD-PRA-750-01R10 Propuesta dei programa DAS-SD-PRA-750-01R11

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo

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Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

Liconsa

,

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES Paso Núm.

5

Responsable

Jefe del Departamento de Abasto de Leche

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

El Departamento de Abasto de Leche presenta la Propuesta

del propuesta del programa de embarques de leche Programa Mensual de al Subdirector de Distribución para efectos de Embarques DAS-SDPRA-750-01-R11 revisión de: Que el Programa no afecte a las metas establecidas. Que el Programa no afecte los niveles de inventarios para cada centro de trabajo de acuerdo a la determinación establecida del nivel de inventarios por cada centro de trabajo. De no existir situación que requieran modificar el programa, se procede a la autorización. De existir situaciones de no conformidad relacionada con los datos proporcionados, se realiza la modificación correspondiente y posteriormente pasa a una nueva revisión para efectos de su revisión y aprobación.

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La Subdirección de Distribución, así como el departamento de abasto de leche, deben controlar los datos de cumplimiento de metas, embarques, desplazamientos reales y niveles de inventarios establecidos. De existir situaciones de no conformidad se identifica el dato y se realiza la modificación.

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PÁGINA: 10 DE: 6

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo

(j

Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

Liconsa

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES Paso Núm.

6

.

Responsable

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

Subdirector de La Subdirección de Distribución realiza la emisión Programa mensual de Distribución del programa mensual autorizado (DAS-SD-PRN- embarques validado

750-01-R12) por entidad, almacén y canal de DAS-SD-PRN-750-01distribución, así como en forma semanal y por día R12 (DAS-SD-PRN-750-01-R13 y 14). Programa mensual de embarques validado Lo anterior de acuerdo al programa de despacho por planta semanal de producto terminado de cada una de las DAS-SD-PRN-750-01plantas (Capacidad de producción) y a las fechas R13 de solicitud por cada centro de trabajo. Programa mensual de embarques validado La Subdirección de Distribución realiza emisión por planta diario de oficios previo a la firma del Director de Abasto DAS-SD-PRN-750-01a la Dirección de Producción para su R14 conocimíento y efectos procedentes. Así mismo la Jefatura del departamento de abasto realiza la emisión y envió del programa autorizado a todos los centros de trabajo para su conocimiento y confirmación de la información establecida. El departamento de abasto de leche debe de mantener comunicación con la Dirección de Producción para efectos de conciliación y asegurar el cumplimiento del programa en tiempo y cantidad.

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PÁGINA. 11 DE

6

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

.Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo

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Clave: VST-DAS-PR-002-01 Emisión original: 25-05-2005

No. Revisión: 01 Revisión: 21-12-2006

Liconsa

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES Paso Núm.

Responsable

7

Dirección Producción

8

Jefe del Departamento de Abasto de Leche de la Subdirección de Distribución y Subgerente de Distribución de los Centros de Trabajo

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

de recibe el programa autorizado para su revisión y Oficio validación del programa de embarques, en su caso de ser requerido enviar las modificaciones se notifica por vía oficio a la dirección de abasto para realizar los acuerdos y el alcance de las modificaciones pertinentes y realice los movimientos correspondientes, para su notificación a las gerencias estatales encargadas del envasado de productos en polvo para su producción en tiempo y forma. La Subdirección de Distribución envía por correo electrónico institucional y realiza la notificación vía oficio a cada centro de trabajo del programa autorizado así como de las fechas estimadas de embarques. La ejecución del programa de embarques es realizado por los coordinadores de embarques de leche en polvo de cada una de las plantas, de acuerdo a los programas de embarques semanal y diario (DAS-SD-PRN-750-01-R13 y 14).

Programa mensual de embarques validado por planta semanal DAS-SD-PRN-750-01R13 Programa mensual de embarques validado por planta diario DAS-SD-PRN-750-01R14

Para efectos de solicitar modificaciones al programa autorizado de embarques, los centros de trabajo tienen dos días para realizar sus solicitudes con relación a la modificación requerida (exceptuando en casos de contingencia), esta modificación es solicitado por vía oficio al Subdirección de Distribución en Oficinas centrales.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE PÁGINA: 12 DE: 56 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo

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Clave: VST-DAS-PR-002-01 Emisión original: 25-05-2005

No. Revisión: 01 Revisión: 21-12-2006

Liconsa

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES Paso Núm.

9

Responsable

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

Coordinador de La Coordinación de Embarques de cada planta Reportes diarios remite al departamento de abasto de leche el embarques embarques.

de

reporte diario de embarques (DAS-SD-PRN-750- DAS-SD-PRA-750-0101-R15), con el cual se llevan a cabo los registros R15 de los embarques efectuados por cada una de las plantas a fin de verificar el cumplimiento en tiempo y cantidad establecida del programa autorizado. El Departamento de Abasto de Leche realiza la revisión de los datos concernientes al cumplimiento de las cantidades para efectos de dar seguimiento y realizar acciones correctivas en situaciones de no conformidad con el cumplimiento del programa, mantenido comunicación vía telefónica y por oficio para este tipo de situaciones con los coordinadores de embarque de cada una de las plantas. 10

Subgerente de De existir alguna no conformidad de parte de los Oficio Distribución de centros de trabajo, así como una nueva solicitud los Centros de de incremento o cancelación al programa autorizado, se recibe del centro de trabajo, la Trabajo

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solicitud del requerimiento, el cual a través del departamento de abasto de leche, se lleva acabo el análisis correspondiente del cual el Subdirector de Distribución previo acuerdo con la Subdirección de Producción sobre la posibilidad de modificar el volumen programado autoriza o invalida la modificación presentada por el centro de trabajo

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1\I~ FECHA 21 DE

DICIEM:~!.,JI pAGINA, 13 DU6

DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo Clave: VST-DAS-PR-002-01 Emisión original: 25-05-2005

No. Revisión: 01 Revisión: 21-12-2006

Liconsa

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES Paso Núm.

Responsable

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

La Subdirección de Distribución, notificará a sus áreas de responsabilidad en los centros de trabajo el resultado del acuerdo. Y el Director de Abasto Social solicitará por escrito al Director de Producción la modificación al programa autorizado. El departamento abasto de leche realiza la confirmación de la notificación de la modificación a ejecutar, controlando los saldos proQramados. 11

Jefe del Departamento de Abasto de Leche y Coordinador de Embarques de las plantas productoras.

El coordinador de leche en polvo, al cierre del Avance acumulado mes de acuerdo al total de reportes diarios de por plantas DAS-SDembarque efectúa la conciliación con cada una PRA-750-01-R16 de las plantas y área de producción en oficina central del volumen de leche embarcada (DASSD-PRN-750-01-R16). El departamento de abasto de leche a través del coordinador de leche en polvo realiza el control al cumplimiento del programa autorizado. Lo anterior aplicando el avance diario de distribución de leche en polvo.

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Distribución del Los Centros de Trabajo o Programas Sociales a Procedimientos para \ los Centro de través del personal de Distribución efectúa la Trabajos o distribución de leche en polvo a los puntos de Leche en Polvo de Programas de venta de Concesión Mercantil, Distribuidores Abasto Social. Abasto Social Mercantiles y/o Instituciones de Asistencia Social. f\ FIN.

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II\.,/~ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20m: PÁGINA: 14 Drt~ DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

DIAGRAMA DE FLUJO

8

NO Envia la información

Se modifica el Programa?

SI

e Recopilación de la información

Ejecución del Programa de Embarques

Pasa al punto 7

T""" Validación de la Información

Confirmación del Programa de Embarques

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Propuesta del Programa de Embarques

Conciliación del Programa de

Embarques

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Revisión y validación del Programa de Embarques

Distribución de leche en polvo a puntos de venta

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Revisión del Programa de

Embarques

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7

8

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE PÁGINA: 15 DE: 56 DfRECCI6N DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de f-=_----o-=c-=-D'"""'ic-st=r=ib--cuc=c-=-ió--cn-:d_e_L,eccccc-h_e=e_n-:p-,o-:IV_O--,,--,-----_ _---1 Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01 Emisión original: 2S-0S-200S

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

RELACiÓN DE ANEXOS Núm

Nombre del Documento

Clave

1

Resultados de la Operación de Programa de Abasto Social e instructivo de elaboración.

DAS-SD-PRA-7S0-01-R01

2

Resultado de la Operación de Leche en Polvo a través de Diconsa e instructivo de elaboración.

DAS-SD-PRA-7S0-01 ~R02

3

Resultado de la Operación al Cierre de Mes e instructivo de elaboración.

DAS-SD-PRA-7S0-01-R03

4

Consolidado de la Información Mensual de Leche en Polvo de Reserva e instructivo de elaboración.

DAS-SD-PRA-7S0-01-R04

S

Consolidado de la Operación de Leche en Polvo a DAS-SD-PRA-7S0-01-ROS través de Diconsa Almacenes Receptores e instructivo de elaboración.

6

Requerimiento Mensual de instructivo de elaboración.

7

Inventario Final de Leche en Polvo e instructivo de DAS-SD-PRA-7S0-01-R07-A elaboración.

a

Cierre Mensual de Embarques de Leche en Polvo e DAS-SD-PRA-7S0-01-ROa instructivo de elaboración.

9

Desplazamiento de Leche en Polvo de los Programas DAS-SD-PRA-7S0-01-R09 de Abasto Social e instructivo de elaboración.

10

Estimación de Inventarios de Leche en Polvo e DAS-SD-PRA-7S0-01-R10 instructivo de elaboración.

11 y 12

Abasto

de

Leche

e DAS-SD-PRA-7S0-01-R06

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Propuesta Mensual de Embarques Validado de Leche DAS-SD-PRA-7S0-01-R11 en Polvo y Programa de Distribución de Leche en Polvo DAS-SD-PRA-7S0-01-R12 e instructivo de elaboración.

13

Programa Semanal de Distribución de Leche en Polvo DAS-SD-PRA-7S0-01-R13 e instructivo de elaboración.

14

Programa Diario de Distribución de Leche en Polvo e DAS-SD-PRA-7S0-01-R14 instructivo de elaboración.

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FECHA 21 DE DICIEMBRE DE PAGINA: 16 DE: 56 DmEC~ONDEABASTOSOC~L

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

15

Reporte Diario de Embarques de Leche en Polvo e instructivo de elaboración.

DAS-SD-PRA-750-01-R15

16

Avance Acumulado de Distribución de Leche en Polvo e instructivo de elaboración.

DAS-SD-PRA-750-01-R16

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 06 PÁGINA: 17 D : 56

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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RESULTADOS DE LA OPERACiÓN DE PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CLAVE. DAS·SD·PRA·750-01-R01

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Li eoosa

RESULTADO DE LA OPERACiÓN DE PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL CLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R01 Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social para informar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, el cierre de movimientos de leche del mes anterior. Deberá enviarse a más tardar el día 15 del mes siguiente al que se reporta, si el día 15 cae en viernes deberá enviarlo un día antes, y si es domingo deberá enviarlo el lunes siguiente.

INSTRUCTIVO DEL LLENADO: No.

EN

ANOTARÁ

1.

Programa de Abasto Social

El nombre del Programa de Abasto Social que emite el reporte.

2.

Mes

El mes y año del periodo que se reporta.

3.

Leche Fluida

La existencia de leche en el período con base en lo que especifica el titulo de cada columna.

4.

Leche en Polvo de Reserva

La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo de reserva con base en lo que especifica el titulo de cada columna.

5.

Leche en Polvo a través de Liconsa

La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo con base en lo que especifica el titulo de cada columna, considerando Inventarios iniciales y finales, los almacenes y puntos de venta.

6.

Venta de Leche Comercial

7.

Observaciones

La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo comercial para Instituciones de Asistencia Sociales con base en lo que especifica el titulo de cada columna. i Los comentarios que informen sobre alguna aclaración o mención especial.

8.

Elaboró

El nombre, cargo y firma del empleado que elaboró el reporte.

9.

Vo. Bo.

El nombre y la firma del Gerente del Programa de Abasto Social.

del

FECHA: 21 DE DICIEMBRE o PÁGINA: 19 DE: 5 DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

RESULTADO DE LA OPERACiÓN DE LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE DICONSA CLAVE: DAS-SD-PRA-750·01-R02

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200\ PÁGINA: 20 DE: 51\ DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Liconsa

Revisión: 21-12-2006

RESULTADO DE LA OPERACiÓN DE LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE DICONSA CLAVE: DAS·SD·PRA-750-01-R02 Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social para informar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, el cierre de movimientos de leche del mes anterior. Deberá enviarse a más tardar el día 15 del mes siguiente al que se reporta, si el día 15 cae en viernes deberá enviarlo un día antes, y si es domingo deberá enviarlo el lunes siguiente. INSTRUCTIVO DEL LLENADO:

No.

EN

ANOTARÁ

1.

Programa de Abasto Social

El nombre del Programa de Abasto Social que emite el reporte.

2.

Mes

El mes y año del periodo que se reporta.

3.

Leche en polvo a través de Diconsa. (Almacenes Receptores, Rurales y Puntos de Venta.

La cantidad de cajas con 36 sobre de leche en polvo existente en cada uno de los almacenes en el período a reportar con base en lo que especifica el título de cada columna.

4.

Leche en polvo a través de CDI (INI). antes (Almacenes Receptores, Rurales y Albergues CDI.

La cantidad de cajas con 36 sobre de leche en polvo existentes en cada uno de los almacenes en el período a reportar con base en lo que especifica el título de cada columna

5.

Observaciones

Los comentarios que informen sobre alguna ,f aclaración especial.

del

\

6.

Elaboró

El nombre, cargo y firma del empleado que elaboró el reporte.

7.

Va. Bo.

El nombre y la firma del Gerente del Programa de Abasto Social.

~~ FECHA, 21 DE DICIEMBRE PÁGINA: 21 DE: 5 DmEc~6NDEABASTOSOC~L

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de D f-=_----;-=--=c,-:i:-st=-r=-ib--=uc:;:ci-:;:-ó--;;n-;-d_e_L,e-;-;c,---he---=en--;-P-;o-;-IV_O---::-; ---1 Clave: V8T-DA8-PR-002-01 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

n

Liconsa

RESULTADO DE LA OPERACiÓN AL CIERRE DE MES CLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R03 -~_.

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DIRECCIÓN DE ABASTO SUBDIRECCIÓN DE DI5TRIBUCION

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RESULTADO DE LA OPERCION Al CIERRE DE

Liconsa

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27

TABASCO

2.

TAMAULIPAS

2.

TLAXCALA

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32

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33

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TOTAL:

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i FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE PÁGINA: 22 DE: 56

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de 0

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Li eoosa

Revisión: 21-12-2006

RESULTADO DE LA OPERACiÓN AL CIERRE DE MES CLAVE: DAS·SD·PRA-750-01-R03 El Departamento de Abasto de Leche verifica por medio de este documento, que el resultado de la operación sea entregado a más tardar el día 15 de cada mes, por medio de la bitácora de recepción (DAS-SD-PRN-750-01-R03) de resultados de operación y requerimientos de leche, de no confirmarse la entrega de esta información o que existan datos no conformes con los requerimientos de la Subdirección de Distribución se notifica al responsable de la distribución en el centro de trabajo en cuestión la no conformidad identificada para realizar las correcciones correspondientes. INSTRUCTIVO DEL LLENADO: No.

EN

ANOTARÁ

1.

Resultado de la Operación al cierre de:

El mes de la información a reportar

2.

Recibido al día

El día y el mes de la fecha compromiso que debe llegar la información

3.

Resultados de la Operación Liconsa

La fecha que se recibió la Información

4.

Resultados de la Operación Diconsa

La fecha que se recibió la Información

5.

Requerimiento

La fecha que se recibió el requerimiento de leche en polvo y liquida

6.

Observaciones

En el caso que la información llegue después de la fecha compromiso

7.

Total:

El total de los Programas de Abastos Social para ver su cumplimiento

,

e

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Licoosa

CONSOLIDADO DE LA INFORMACiÓN MENSUAL DE LECHE EN POLVO DE RESERVA CLAVE: DAS-SD-PRA-750·01·R04 DIREcciÓ"N"'O'E"'ABASTOS .~~:~,.º:¡:R,~,q9!.º_~:_º§:º~ir;

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GUERRERO HIDALGO JALISCO

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NAYARIT NUEVO LEON

OAXACA PUEBL4. QUERETARO

QUINTANA ROO

SAN LUIS POTOSI 81NALOA

SONORA TABASCO TAMAUUPAS TLAXCALA VERACRUZ YUCATAN IzACATECA8 VALLE DE TOLUCA

TOTAl.,,,.

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de I-=_----:-=:-=:-D;-:i;:-s-=:tr-=:ib--:u:-=c-=:-ió--:n,...,d_e_L,e-=-c;-h_e=:-e_n,...,P---;O,-;-IV_O---::-c---_ _---1 Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Lic Onsa

Revisión: 21-12-2006

CONSOLIDADO DE LA INFORMACiÓN MENSUAL DE LECHE EN POLVO DE RESERVA CLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R04 Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social para informar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, el cierre de movimientos de leche del mes anterior. Se enviará a más tardar el día 15 del mes siguiente al que se reporta.

INSTRUCTIVO DEL LLENADO: No.

EN

ANOTARÁ

1.

Consolidado de la Información de de

El mes y año del periodo que se reporta.

2.

Programa de Abasto Social

Se encuentra preimpreso los nombres de los Programas de Abasto Social.

3.

Leche en polvo a través de La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en Liconsa. "Almacén" polvo existentes en cada uno de los almacenes en el período a reportar con base en lo que especifica el título de cada columna

4.

Inventario Inicial.

La existencia en cajas de 36 sobres de leche en polvo en cada uno de los almacenes al inicio del periodo.

5.

Embarques recibidos

La cantidad de cajas de recepción de las plantas Querétaro, Oaxaca ó Xalapa, según el caso.

f---t------------+------------------j 6.

Otras Entradas

La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en devoluciones o transferencias.

7.

Otras Salidas

La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en devoluciones o transferencias.

8.

Producto Distribuido

La cantidad de cajas de 36 sobres de leche desplazadas durante el mes por almacén y

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FECHA: 21 DE DICIF.MBRF nE 20n~l

pAGINA:25~

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Lic Onsa

Revisión: 21-12-2006

canal de distribución.

9.

Inventario Final

La existencia en cajas de 36 sobres de leche en polvo en cada uno de los almacenes al final del periodo.

10.

Total

La sumatoria de los renglones en base a los títulos de los renglones.

11.

Elaboró

El nombre, cargo y firma del empleado que elaboró el reporte.

12.

Va. Bo.

El nombre y firma del Jefe del Departamento de Abasto de leche.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE PÁGINA: 26 DE: 56 DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Emisión original: 25-05-2005

Li eon5a

Revisión: 21-12-2006

CONSOLIDADO DE LA OPERACiÓN DE LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE DICONSA ALMACENES RECEPTORES CLAVE: DAS-SD·PARA-7S0-01-ROS

AGUAS CALIENTES BAJA CALIFORNIA B,lIJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE COAHUILA

TORREON SALTILLO ESTACION HNAS COLIMA CHIAPAS TAPACHULA TUXTLAGTL CHIHUAHUA METRO SUR DURANGO DURANGO TORREON LAGUN GUANAJUATO GUERRERO HIDALGO PACHUCA HUICHAPAN LA VEGA JACALA TEZONTLALE JALISCO GUACA

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

CONSOLIDADO DE LA OPERACiÓN DE LECHE EN POLVO A TRAVÉS DE DICONSA ALMACENES RECEPTORES CLAVE: DAS-SD-PARA-7S0-01-ROS Forma utilizada por ia Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social para informar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, el cierre de movimientos de leche del mes anterior. Se enviará a más tardar el día 15 del mes siguiente al que se reporta. INSTRUCTIVO DEL LLENADO: EN

No.

ANOTARÁ El mes y año del periodo que se reporta

1.

Consolidado de la Información de de

2.

Programa de Abasto Social

3.

Leche en polvo a través de La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo existentes en cada uno de los almacenes Diconsa. "Almacén Receptores" en el período a reportar con base en lo que especifica el título de cada columna

4.

Inventario Inicial.

La existencia en cajas de 36 sobres de leche en polvo en cada uno de los almacenes al inicio del periodo.

5.

Embarques recibidos

La cantidad de cajas de recepción de las i \ plantas Querétaro, Oaxaca ó Xalapa, según el .. \ caso.

6.

Otras Entradas

Se encuentra preimpreso los nombres de los Programas de Abasto Social.

,~ \ \ La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en

devoluciones o transferencias. 7.

Otras Salidas

-

La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en devoluciones o transferencias.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE

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PÁGINA: 28 DE: 56

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Li eoosa

Revisión: 21-12-2006

8.

Producto Distribuido

La cantidad de cajas de 36 sobres de leche desplazadas durante el mes por almacén y canal de distribución.

9.

Inventario Final

La existencia en cajas de 36 sobres de leche en polvo en cada uno de los almacenes al final del periodo.

10.

Total

La sumatoria de los renglones en base a los títulos de los renglones.

11.

Elaboró

El nombre, cargo y firma del empleado que elaboró el reporte.

12.

Va. Bo.

El nombre y firma del Jefe del Departamento de Abasto de leche.

FECHA: 21 DE DICIEMBRF- DE 2006 PÁGINA: 29 DE: 56 DmEC~ÓNDEABASTOSOC~~

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Li eonsa

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ABASTO DE LECHE CLAVE: DAS-SD-PAR-750-ROG

LlCONSA PUNTOS DE VENTA

CASAS DE: ASISTENCIA PRONJAG SUMA PROGRAMA NORMAL RESERVA DE CONTINGENCIA SUMAUCONSA

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PUNTOS DE VENTA CDI· ANTES INI SUMA DICONSA ALMACÉN 1 ALMACÉN 2 ALMACÉN 3

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de f-=_--c-=--=cDc-:;i;---st=-r=-ib--cu-"c-c-ió-cn-,-d_e_L,e-:-;c;---h_e=-e_n-,-p-c;0-o-IV_O-:;---;-------i Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

REQUERIMIENTO MENSUAL DE ABASTO DE LECHE CLAVE: DAS-SD-PAR-750-R06 Forma requisitada por la Subgerencia de Distribución y validada por la Subgerencia de Padrón de Beneficiarios de los Programas de Abasto Social, que se envía a mas tardar el día 15 de cada mes en curso para solicitar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, los requerimientos de leche líquida y en polvo para dos meses adelante. La requisición de este formato requiere la coordinación de las Subgerencias de Distribución y del Padrón de Beneficiarios. INSTRUCTIVO DEL LLENADO: No.

ANOTARÁ

EN

1.

Programa de Abasto Social

El nombre del Programa de Abasto Social que emite el reporte.

2.

Para el mes

El mes que se requiere la leche solicitada.

3.

Leche en Polvo

La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que se requiere para cada tipo de Programa por los almacenes de Liconsa y Diconsa.

4.

Canal de Distribución

Pre-lIenado distribución

5.

Beneficiarios

El número de beneficiarios en el mes correspondiente por canal de distribución de leche en polvo.

6.

Promedio de Retiro por día

El promedio de retiro obtenido: el total de litros desplazados entre los días de distribución entre el padrón de beneficiarios.

7.

Inventario Real

La cantidad de litros de leche en polvo al cierre del mes anterior.

con

los tipos

de

canales

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE

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PÁGINA: 31 DE: 56 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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Li consa

Revisión: 21-12-2006

8.

Litros mes

La cantidad de litros de leche en polvo, requeridos por canal de distribución para el mes programado.

9.

Requerimiento en cajas

La cantidad de cajas de leche en polvo, requeridas por canal de distribución para el mes programado.

10.

Inventario Estimado

La cantidad de litros de leche en polvo al cierre del mes reportado.

11.

Fechas Solicitadas de embarques

Las feche probables de envio del producto de plantas a los programas.

12.

Total de Leche en Polvo.

La sumatoria de las cantidades de sumas de Liconsa y Diconsa.

13.

Leche Liquida surtimiento)

14.

Beneficiarios.

El número de beneficiarios registrados en el Padrón en el mes correspondiente.

15.

Promedio de retiro por día

El promedio de retiro obtenido: el total de litros desplazados entre los días de distribución entre el padrón de beneficiarios.

(planta

de La cantidad de litros de leche liquida que se requiere para el mes programado.

16.

Litros día

La cantidad diaria de litros de leche liquida que se estima distribuir durante el mes programado.

17.

Número de días

El número de días que se distribuirá la leche liquida durante el mes programado.

18.

Elaboró

El nombre y firma del empleado del Área de Distribución que elaboró el reporte.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 32 DE: 56

D~EC~ONDEABASTOSOC~L

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de f-=_--:-=--=cDc-:;i:-st=-r=-ib-::u-::c-=-ió-::n--;-d_e_L,e-:-;c;---h_e=-e_n--=-P---;O-::IV_O----:;-:--_ _---1 Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Licoosa

Revisión: 21-12-2006

19.

Fecha de Elaboración

La fecha de elaboración del requerimiento, día mes yaño.

20.

Va. 80. Gerente del Programa de Abasto Social.

El nombre y firma del Gerente del Programa de Abasto Social.

FECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE 2 PÁGINA: 33 DE: 56 DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de C=_-----;-=c=-D;-:i;:-s-=tr-=ib---:u:-:;:c-;;:ió---:n:-;-d_e_L-,e-;-c;-h_e=:e_n--;P---:o,-;-IV_O----:;:-,.---_ _-----I Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

Licoosa

INVENTARIO FINAL DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-SD-PRA-750·01·R07·A

AGUAS CALIENTES

BAJA CALIFORNIA

BAJA CALlFOIrnIA SUR CAMPECHE COAHUlLA

COUMA CHIAPAS

CHIHUAHUA

METRO. SUR OURANGO GlIANAJUATO

GUERRERO

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HIDALGO JALISCO METRO. NORTE

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NAYARlT NUEVO LEON

OAXACA

PUEBLA QUERETARO QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSI SINALOA

SONORA ABASCO TAMAULlPAS TLAXCALA

VERACRUZ YUCATAN

ZACATECAS VALLE DE TOlUCA

TOTAL

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE PÁGINA: 34 DE: 56 DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de P 1-=_----;-=:-;:::-cD;-;io-st;:;cr;:;cib--;:u:::;:c-=-ió--;:nc:-d_e_L,e"",",c,--he---=e_nc:----;O--¡-IV_O----:;-::---_ _---1 Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Licoosa

Revisión: 21-12-2006

INVENTARIO FINAL DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R07·A Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social para informar a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, el cierre de movimientos de leche del mes anterior. Se enviará a más tardar el día 15 del mes siguiente al que se reporta. INSTRUCTIVO DEL LLENADO: No.

EN

ANOTARÁ El mes y año del periodo que se reporta.

1.

Mes de

2.

Programa de Abasto Social

Se encuentra preimpreso los nombres de los Programas de Abasto Social.

3.

Litros Liconsa

El total de litros de leche en polvo en existencia al final del periodo en Liconsa.

4.

Litros Diconsa

El total de litros de leche en polvo en existencia al final del periodo en Diconsa.

5.

Total Litros

La sumatoria de las columna de los Litros de Liconsa más los Litros de Diconsa de leche en polvo en existencia al final del periodo.

6.

Cajas Liconsa

La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en polvo en existencia al final del periodo en Liconsa.

7.

Cajas Diconsa

La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en polvo en existencia al final del periodo en Diconsa.

8.

Total de Cajas.

La sumatoria de las columna de las cajas de Liconsa más las cajas de Diconsa de leche en polvo en existencia al final del periodo.

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FECHA, 21 DE DICIEMBRE PÁGINA: 35 D~ DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

1

9.

Días de Inventario en Liconsa.

La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en polvo permitidas para en caso de contigencia por día en Liconsa.

10.

Días de Inventario en Diconsa.

La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en polvo permitidas para en caso de contigencia por día en Diconsa.

11.

Elaboró

El nombre, cargo y firma del empleado que elaboró el reporte.

12.

Vo. Bo.

El nombre y firma del Jefe del Departamento de Abasto de leche.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 36 DE: 56 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

Licoosa

CIERRE MENSUAL DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS·PARA·750-01·ROa CIR,E<::gl,c),N:.¡;:lE P,B"E1T9'S9<:;1",,1. SUBDIRECCIÓN [lE DISTIllBlICl(>H

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE D PÁGINA: 37 DE: 66 mRECCIDNDEABASTOSOC~L

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

~_----;-=:-=cDc-::i:-st=-r=-ib--cu-::c-=-ió--=n-::d_e_L,e-:cc;-h_e=-e_n-::p-:o-::IV_o---=-c,---------1Liconsa Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

CIERRE MENSUAL DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-PARA-750-01-ROS Forma utilizada cada mes por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, para el cierre mensual de embarques de leche en polvo, para elaborar el programa de producción de leche en polvo y enviarlo a la Dirección de Producción para su confirmación. INSTRUCTIVO DEL LLENADO: No. EN ANOTARÁ 1. Mes de de El mes y año que se reporta del cierre mensual. Programa de Abasto Social 2. Se encuentran preimpreso los nombres de los (Destino) Programas de Abasto Social donde llegan los embarques de leche en polvo. Planta (Origen) 3. El nombre de la planta origen quien remite el embarque de la leche en polvo. 4. Embarques La cantidad de cajas o de Litros de leche en polvo con base en lo que especifica el titulo de cada columna. 5. Total de embarques La sumatoria de las columnas en cajas o litros de leche en polvo al cierre del mensual de embarques. 6. Observaciones Los comentarios que informen sobre alguna aclaración especial. 7. Gran Total La sumatoria total de las cantidades en cajas o litros de leche en polvo de los renglones. 8. Total Querétaro La sumatoria de las cantidades de los renglones que corresponde a la planta Querétaro. TotalOaxaca . 9. La sumatoria de las cantidades de los renglones que corresponde a la planta Oaxaca. 10. Total Xalapa La sumatoria de las cantidades de los renglones que corresponde a la planta Xalapa. El nombre y firma del empleado del Área de 11. Elaboró Distribución que elaboró el reporte. 12. Vo. Bo. Nombre y firma del Jefe del Departamento de Abasto de Leche.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 38 DE: 56

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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No. Revisión: 01 Revisión: 21-12-2006

DESPLAZAMIENTO DE LECHE EN POLVO DE LOS PROGRAMAS DE ABASTO SOCIAL CLAVE: DAS·SD·PRA-750-01-R09

BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE COAHUILA COLIMA CHIAPAS CHIHUAHUA METRO. SUR DURANGO GUANAJUATO GUERRERO HIDALGO JALISCO METRO. NORTE MICHOACAN MORELOS NAYARIT NUEVO LEON OAXACA PUEBLA QUERETARO QUINTANA ROO SAN LUIS POTOSI SINALOA SONORA TABASCO TAMAULlPAS TLAXCALA

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE D~~ PÁGINA: 39 DE: 56 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Liconsa

Revisión: 21-12-2006

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AGUAS CALIENTES B. CALIFORNIA B.C.S.

CAMPECHE COAHUILA COLIMA CHIAPAS CHIHUAHUA METROPOLITANO SLlR

DURANGO GUANAJUATO GUERRERO HIDALGO JALISCO METROPOLITANO NORTE ICHOACAN ~ORELOS AYARIT UEVO LEO N OAXACA PUEBLA

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ZACATECAS VALLE DE TOLUCA TOTAL

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCl 1.

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Liconsa

Revisión: 21-12-2006

DESPLAZAMIENTO DE LECHE EN POLVO DE LOS PROGRAMAS DE ABASTO SOCIAL CLAVE: DAS-SD·PRA-750-01-R09 Forma utilizada cada mes por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, para el reporte de la leche en polvo desplazada (en cajas y litros) por canal de distribución en los Programas de Abasto Social al cierre mensual. INSTRUCTIVO DEL LLENADO: No.

EN

ANOTARÁ El mes y año que se reporta el desplazamiento

1.

En el

2.

Programa de Abasto Social

Se encuentran preimpreso los nombres de los Programas de Abasto Social.

3.

Desplazamiento

La cantidad de cajas o litros de leche en polvo desplazados por canal de distribuidor (Puntos de venta, Pronjag, Casas de Asistencia, I.N.1 y Diconsa) durante el periodo reportado.

4.

Total Columnas

La sumatoria de las columnas en cajas o litros de leche en polvo desplazadas durante el periodo reportado.

5.

Total Renglones

La sumatoria de los renglones en cajas o litros de leche en polvo desplazadas durante el periodo reportado.

6.

Elaboró

El nombre y firma del empleado del Área de Distribución que elaboró el reporte.

7.

Va. Bo.

Nombre y firma del Jefe del Departamento de Abasto de Leche.

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Lic Onsa

Revisión: 21-12-2006

ESTIMACiÓN DE INVENTARIOS DE LECHE EN POLVO L1CONSA y DICONSA CLAVE: DAS-SP-PARA·750-01-R10

CONCEPTO

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 42 DE: 56

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

1

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

ESTIMACiÓN DE INVENTARIOS DE LECHE EN POLVO L1CONSA y DICONSA CLAVE: DAS-SP·PARA·750-01-R10

Formato utilizado por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social en la emisión de la estimación de inventarios de leche en polvo para tres meses, la Jefatura del departamento de abasto realiza la integración del análisis de inventarios realizado de acuerdo a los inventarios reales del mes anterior. INSTRUCTIVO DEL LLENADO: No.

ANOTARÁ

EN Periodo

2.

Programa de Abasto Social

El nombre del Programa de Abasto Social a estimar su inventario de leche en polvo.

3.

Mes

El periodo trimestral ( primer mes, segundo mes y tercer mes), estimado de inventario de leche en polvo

4.

Concepto

Se encuentra preimpreso los nombres de los conceptos a utilizar en este reporte.

5.

Liconsa y Diconsa

La cantidad en cajas de 36 sobres cada una de leche en polvo según el titulo de la columna en los últimos tres meses.(lnventario final del primer mes, embarques en el segundo y tercer mes, producto disponible en el segundo y tercer mes y retiro estimado en el segundo y tercer mes).

6.

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El periodo de tres meses y año que se estima el inventario de leche en polvo.

1.

Promedio de retiro (Liconsa y Diconsa)

La cantidad distribución.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 43 DE: 56

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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No. Revisión: 01 Revisión: 21-12-2006

PROPUESTA MENSUAL DE EMBARQUES VALIDADO DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R11 y 12. ...

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE D 20 PÁGINA: 44 DE: 5 D/RECCfÓN DE ABASTO SOCIA

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

PROPUESTA MENSUAL DE EMBARQUES VALIDADO DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-SD·PRA·750-01-R11 y 12 Forma utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social que integra el programa mensual de distribución de leche en polvo que se somete a consideración del Comité de Producción, Distribución y Abasto, mismo que se remite a la Dirección de Producción y a los Programas de Abasto Social, para su cumplimiento. INSTRUCTIVO DEL LLENADO: No.

EN

1.

Mes de

2.

Embarques

de

ANOTARÁ El mes que se cubrirá con los despachos de leche en polvo. La cantidad neta de cajas con 36 sobres de leche en polvo que se estima como despacho para el mes programado, por parte de las Plantas hacia los programas o canales de distribución. En la columna "RESERVA A PLANTAS", anotar la cantidad de cajas de leche en polvo que se requerirá por parte de producción para cada Planta.

3.

Total de Embarques

La sumatoria en cajas y litros de las cantidades de las columnas "TOTAL" y de "RESERVA A PLANTAS".

4.

Observaciones

Los comentarios sobre alguna aclaración o mención especial.

5.

Total Querétaro

La Sumatoria de las cantidades de los renglones que corresponde a la planta Querétaro.

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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No. Revisión: 01 Revisión: 21-12-2006

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6.

Total Oaxaca

La Sumatoria de las cantidades de los renglones que corresponde a la planta Oaxaca.

7.

Total Xalapa

La Sumatoria de las cantidades de los renglones que corresponde a la planta Xalapa.

8.

Gran Total

La sumatoria de las cantidades por columna.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE 0"""..1-"" PÁGINA: 46 DE: 5 DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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PROGRAMA SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO DE PLANTA CLAVE: DAS-SD-PARA-750-01-R13 ::':::::~'"

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20 PÁGINA: 47 DE: 56

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Revisión: 21-12-2006

PROGRAMA SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO DE PLANTA CLAVE: DAS·SD-PARA-750-01-R13 rorma utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social que envía mensualmente a la Dirección de Producción, en donde se registran los embarques diarios de leche en polvo que se requieren de la Planta Querétaro para los Programas de Abasto Social por canal de distribución.

INSTRUCTIVO DEL LLENADO: No.

ANOTARÁ

EN

1.

Para el mes de

2.

Programa de Abasto Social (Destino)

Se encuentran preimpresos los nombres de los Programas de Abasto Social a los que se les enviarán los embarques desde la planta Querétaro

3.

Primera a Quinta semana (Dotación)

La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que se prevé distribuir durante el mes por canal de distribución.

4.

Total de la mes (Dotación)

La sumatoria por renglón de cada semana por programa.

S.

Total

La sumatoria de las cantidades registradas por columna.

de

El mes y año que se programa.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2 PÁGINA: 48 DE: 56 DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

PROGRAMA DIARIO DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-SD-PARA·750-01-R14

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FECHA: 21 DE DICIEMBRF DE PÁGINA: 49 DE: 56 D~EC~ÓNDEABASTOSOCML

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de f=_----;-=c=-D,-;i:;-s-;;:tr-;;:ib--;U:-;;cc:;-ió--;n'""'"d_e_L,e-o-c,---h_e-;;:e_n--;p---;o,-,-IV_0----;:cc;---_ _---1 Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

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Licousa

Revisión: 21-12-2006

PROGRAMA DIARIO DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-SD-PARA-750-01-R14 Forma utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social que envía mensualmente a la Dirección de Producción, en donde se registran los embarques diarios de leche en polvo que se requieren de la Planta Querétaro para los Programas de Abasto Social por canal de distribución. INSTRUCTIVO DEL LLENADO: No.

ANOTARÁ

EN

1.

Para el mes de

de

El mes y año que se programa.

2.

Embarques semana #_ _del_al _ _de de

El número de semana del año que le corresponde, así como el día inicial y final de la misma semana.

3.

Programa de Abasto Social (Destino)

Se encuentran preimpresos los nombres de los Programas de Abasto Social a los que se les enviarán los embarques desde la planta Querétaro.

4.

Lunes a Viernes (Dotación)

La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que se prevé distribuir de lunes a viernes por programa normal, CDI antes (INI), DIF, Centros de Asistencia, Diconsa y reserva.

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5.

6.

Total de la Semana (Dotación)

Total

La sumatoria por renglón de cada día, por programa.

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La sumatoria de las cantidades registradas por columna.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 50 DE: 56 DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo

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Clave: V8T-DA8-PR-002-01

No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

Liconsa

REPORTE DIARIO DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-SD-PRA·750-01-R15 DIRECCiÓN CEABAsro MD~ro::il>tDED~".UCK:l!

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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Lic Oosa

Revisión: 21-12-2006

REPORTE DIARIO DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVO DAS-SD-PRA-750-01-R15 Forma que elabora la Coordinación de Embarques ubicada en la planta que envía a la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, para control y seguimiento de la distribución de leche en polvo que se realiza a los Programas de Abasto Social de conformidad con el proQrama autorizado. INSTRUCTIVO DEL LLENADO: ANOTARÁ

EN

No.

El nombre de la planta que reporta.

1.

Planta

2.

Del mes

3.

Destino I Programa de Abasto El nombre del almacén y del Programa de Abasto Social que se envía la leche. Social

4.

Transportista

La denominación de la línea transportista.

S.

No. De talón.

El número del talón de la guía de embarques.

6.

Orden de traspaso

El número de folio de la planta que documenta el traspaso de la leche en polvo al Programa de Abasto Social.

7.

Fecha aproximada de arribo

La fecha estimada de llegada a su destino.

8.

Leche en subsidiada Diconsa)

9.

Total de Leche en Polvo Fortificada subsidiada

del

-

El mes y el año en que se entrega la leche en polvo.

Polvo Fortificada La cantidad de cajas de 36 sobres de leche en para (Liconsa y polvo con base en lo que especifica el titulo de cada columna. La sumatoria de las columnas de la Leche en Polvo Fortificada.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE ~~ PÁGINA: 52 DE, 6 DIRECCiÓN DE ABASTO

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de f-=_----o-=c=cD'"""'ic--st=r=ib-:uc=c-:ióc=n-:-d_e_L,e-:-;c;---he---=e_n-:-P-ooc;-IV_O----::-;----_ _---1 Clave: VST-DAS-PR-002-01 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Lic Onsa

Revisión: 21-12-2006

10.

Leche Fortificada para Gente Grande semidescremada de abasto social (subsidiada) y sin subsidio

La cantidad de cajas de 36 sobres Leche Fortificada en polvo para Gente Grande con base en lo que especifica el titulo de cada columna.

11.

Programa de Apoyo Alimentario Institucional.

La cantidad de cajas de leche en polvo correspondientes a la red de abasto.

12.

Leche Fortificada Sabor izada e Institucional para Programas Especiales.

La cantidad de cajas de 36 sobres leche en polvo con base en lo que especifica el titulo de cada columna.

13.

Cuadro resumen por Canal de Distribución de Leche en Polvo Fortificada sin subsidio

La cantidad de cajas de 36 sobres leche en polvo Fortificada sin subsidio, con base en lo que especifica el titulo de cada columna.

14.

Cuadro resumen por Canal de La cantidad de cajas de 36 sobres leche en Distribución (Costo transportista polvo con base en lo que especifica el titulo de proporcional al número de cajas) cada columna. de Leche Fortificada subsidiada.

15.

Canal de Distribución (Costo La cantidad de cajas de 36 sobres leche en transportista proporcional al polvo con base en lo que especifica el titulo de número de cajas) de Leche en cada columna. Polvo Fortificada sin Subsidio.

16.

Observaciones

Los comentarios que informen sobre alguna aclaración o mención especial.

17.

Revisado

El nombre y firma del Coordinador de Embarques.

18.

Vo. Bo. Gerente del Programa de Abasto Social.

El nombre y firma del Gerente del Programa de Abasto Social.

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FECHA: 21 IlF DICIEMRRE DE 2006 PÁGINA. 53 DE: 56 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo

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Procedimiento para la Integración del Programa de

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No. Revisión: 01 Revisión: 21-12-2006

ALMACENAMIENTO DE DISTRIBUCiÓNDE LECHE EN POLVO TOTAL DE PLANTAS CLAVE: DAS·SD·PRA·750-01-R16 "~CE¡~~IWlEHPt\" TlITlLIlEF\!IlI/l II.llI'ULlEEa>IIEiEREllEllll

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 54 DE: 56

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Integración del Programa de

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No. Revisión: 01

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

ALMACENAMIENTO DE DISTRIBUCIÓNDE LECHE EN POLVO TOTAL DE PLANTAS CLAVE: DAS·SD·PRA·750·01·R16 Forma utilizada cada mes por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, para el control de lo Programado vs. lo Embarcado de leche en polvo por canal de distribución en los Proqramas de Abasto Social al cierre mensual. INSTRUCTIVO DEL LLENADO: No.

ANOTARÁ:

EN: del

-

El mes y el año en que se entrega la leche en polvo.

1.

Del mes

2.

Programa de Abasto Social

Se encuentran preimpreso el nombre del almacén y del Programa de Abasto Social que se envía la leche.

3.

Programado

La cantidad de cajas de 36 sobre de leche en polvo Programadas durante el mes a reportar con base en lo que especifica el titulo de cada columna.

4.

Embarcado

La cantidad de cajas de 36 sobre de leche en polvo Embarcadas durante el mes a reportar con base en lo que especifica el titulo de cada columna.

5.

Saldo

La cantidad de cajas de 36 sobre de leche en polvo del comparativo de lo Programado vs. Lo Embarcadas durante el mes a reportar con base en lo que especifica el titulo de cada columna.

6.

Total

La sumatoria de los renglones en base a los titulas de cada columna.

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0---11'""' FECHA: 21 DE DIC1EM8RE DE 2006 PÁGINA: 55 DE: 56 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo j j

Procedimiento para la Integración del Programa de Distribución de Leche en Polvo

CJ

~

Clave: VST-DAS-PR-002-01

No. Revisión: 01

i

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

HISTORIAL DE CAMBIOS

Revisión núm.

Fecha de aprobación

00

2005

01

Descripción del cambio

Actualización

21-12-2006 Alta del Procedimiento

Motivo(s)

Homologación conforme a la Guía para la Elaboración de Manuales de Procedimientos, con clave VST-DA-GS-002, de fecha 3 de febrero del 2005. Integración del procedimiento de distribución de leche en polvo a los almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa Integración de los procedimientos para la distribución de leche en polvo de los centros de trabajo a puntos de venta.

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa Clave: V8T-DA8-PR-002-02 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

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Revisión: 21-12-2006

ó:

. pez Hidalgo Distribución

Dr. Felipe J Encargado de Abasto

Fecha de documentación: Revisión número: Copia número: Copia asignada a:

21-12-2006 01 Original

FECH" 21 DE DICIEMBRE DE 2006

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PÁGINA: 1 DE: 22.

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa Clave: V8T-DA8-PR-002-02 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Ll'consa

Revisión: 21-12-2006

INDICE DEL PROCEDIMIENTO

Página •

Objetivos -----------------------------------------------------------------------------------------

3

•

Normas de Operación ------------------------------------------------------------------------

4

•

Descripción de Actividades -----------------------------------------------------------------

5-7

•

Diagrama de Flujo -----------------------------------------------------------------------------

8

•

Relación de Anexos ---------------------------------------------------------------------------

9 - 21

•

Historial de Cambios --------------------------------------------------------------------------

22

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

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Revisión: 21-12-2006

OBJETIVOS Cumplir con oportunidad y eficiencia las acciones de distribución de leche en polvo a los Almacenes de los Programas de Abasto Social de L1CONSA y a los de Diconsa. Supervisar que la transportación de leche en polvo a los almacenes y puntos de venta, se realice con estricto cumplimiento de la normatividad de la Empresa y del Contrato de prestación del servicio de transporte y distribución de leche en polvo.

DIRECCfÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

Ll'consa

NORMAS DE OPERACiÓN 1. Dirección de Abasto Social 1.1

El Subdirector de Distribución supervisara que la transportación de leche en polvo a los almacenes y puntos de venta, se realice con estricto cumplimiento de la normatividad de la Empresa y del Contrato de prestación del servicio de transporte y distribución de leche en polvo.

1.2

El Coordinador de Embarques de la Subdirección de Distribución adscrito en las Plantas Querétaro, Oaxaca y Jalapa elaborará el Reporte Diario de Embarques de Leche en Polvo (DAS-43) y lo enviara al Departamento de Abasto de Leche de Oficina Central, para que proceda a elaborar el reporte de Avance Semanal de Abasto de Leche en Polvo (DAS-44).

~~mo_~L1 PÁGINA: 4 DE: 22

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa Clave: V8T-DA8-PR-002-02 No. Revisión: 02

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Emisión original: 25-05-2005

J

LI"consa

Revisión: 18-05-2009

I

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Paso Núm. 1

Responsable

Nombre y clave del documento de trabajo

Actividad

Coordinador de Acuerda y prepara conjuntamente con el personal de los almacenes de las plantas la cantidad de leche que será Embarques enviada a los almacenes de los Programas de Abasto Social de L1CONSA y/o DICONSA. conforme a los programas diarios y semanal de distribución de leche en polvo (DAS-SD-PRA-750-01-R14 y DAS-SD PRA-75001-R13).

Programa Diario Distribución de Leche en Polvo DAS-SD-PRA-75001-R14 Programa Semanal Distribución de de Leche en Polvo DAS-SD 01-R13

2

PRA-750-

Coordinador de ¿El embarque de leche en polvo es para el almacén de Embarques Diconsa? SI.- Ir al punto 3 NO.- Ir al punto 4

3

Coordinador de Embarques

Elabora la factura, la orden de traspaso y la Salida de Salida Leche en Polvo (DAS-45). leche en polvo (DAS-45) con el total de cajas que se entregan al transportista.

4

Coordinador de Embarques

Elabora la orden de traspaso y la Salida de leche en polvo Salida Leche en Polvo (DAS-45). (DAS-45) con el total de cajas que se entregan al transportista.

5

Operador de la Unidad de transporte

Recibe de la coordinación de embarques la cantidad de Salida Leche en Polvo (DAS-45). leche programada con la respectiva factura u orden de traspaso y la Salida de leche en polvo (DAS-45).

Operador de la Unidad de transporte

Entrega en el área de vigilancia la Salida de leche en polvo Salida Leche en Polvo (DAS-45). (DAS-45).

6

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FECHAo 18 DE MAYO DE 2009

PÁGINA: 5 DE: 22

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: V5T-DA5-PR-002-02 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES ~

Paso Núm.

7

Actividad

Responsable

Nombre y clave del documento de trabajo

Operador de la ¿Es entrega de leche en polvo para el almacén Unidad de de Diconsa? transporte 51.- Ir al punto 8

Na.-Ir al punto 14 8

Operador de la Entrega en el almacén de Diconsa el total de cajas Unidad de programadas con la Factura para acuse de recibo. transporte

9

Operador de la Recibe factura con acuse de recibo que entrega a la Coordinación de Embarques. Unidad de transporte

10

Coordinador Recibe factura con acuse de recibo que turna a la de Embarques Subdirección de Distribución, a la Subgerencia de Administración y Finanzas de la Planta y a la Dirección de Finanzas y Planeación para efectos contables.

11

Subgerente Recibe factura con acuse de recibo para efectos Administración contabies. y Finanzas

12

Subdirector de Recibe factura con acuse de recibo y remite al área Distribución contable de la Dirección de Finanzas para su cobro.

13

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Dirección de Finanzas y Planeación

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A

Recibe factura con acuse de recibo para efectos de cobranza.

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. No. Revisión: 01 Clave: VST-DAS-PR-002-02

(j

Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm.

Responsable

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

14

Operador de Entrega en el almacén del Programa de Abasto la Unidad de Social el total de cajas que registra la orden de transporte traspaso para acuse de recibo.

Orden de traspaso y salida Leche en Polvo (DAS-45).

15

Encargado de Recibe del transportista el total de cajas que registra Almacén PAS en la orden de traspaso, acusa de recibo.

Orden de traspaso de salida (DAS-45).

16

Operador de la Recibe la orden de traspaso con acuse de recibo que Orden de traspaso y entrega a la Coordinación de Embarques. salida Leche en Unidad de Polvo (DAS-45). transporte

17

Subdirección Recibe la orden de traspaso con acuse de recibo que Orden de traspaso y de Distribución turna a la Subgerencia de Administración y Finanzas salida Leche en Polvo (DAS-45). Coordinación de la Planta para efectos contables. de Embarques

FIN

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~ DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: V8T-DA8-PR-002-02 No. Revisión: 02 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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DIAGRAMA DE FLUJO

7

7

SI

Preparación de la leche que será enviada a los almacenes

Entrega de Diconsa

NO

B

Pasa al

punto 14 Entrega en el almacén Diconsa

2

SI

Entrega para Diconsa

NO

A

Pasa al punto 4

Elaboración de faclura y salida

de leche para Diconsa

N O Salida de leche en polvo para Liconsa

I

N

El Operador recibe factura

Coordinar de Distribución recibe la factura, luma al área de Finanzas

O O

I

Recibe de la Coordinación de Embarques la cantidad de leche

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Recibe y turna factura para efectos contables

I

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Sallda de Planta

Efectos de cobranza

Recibe etlotal de cajas

Recibe factura para cobranza

Recibe traspaso y turna a Embarques

I

6

B

1-

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Entrega al almacén el total de cajas

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 02 Emisión original: 25-05-2005

Ll'consa

Revisión: 18-05-2009

RELACiÓN DE ANEXOS

Núm

Nombre del Documento

Clave

1

Programa Diario de Distribución de Leche en Polvo

DAS-SD-PRA750-01-R14

2

Programa Semanal de Distribución de Leche en Polvo

DAS- SD-PRA750-01-R13.

3

Reporte Diario de Embarques de Leche en Polvo

DAS- 43.

4

Avance semanal de Distribución de Leche en Polvo

DAS- 44.

5

Salida de Leche en Polvo

DAS- 45.

.

.

/

FECHA: 18 DE MAYO DE 2009 PÁGINA: 9 DE: 22 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. No. Revisión: 02 Clave: VST-DAS-PR-002-02

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Emisión original: 25-05-2005

Ll'consa

Revisión: 18-05-2009

PROGRAMA DIARIO DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R14

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 02

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Emisión original: 25-05-2005

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Revisión: 18-05-2009

PROGRAMA DIARIO DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-SD-PRA·750-01-R14 Forma utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social que envía mensualmente a la Dirección de Producción, en donde se registran los embarques diarios de leche en polvo que se requieren de la Planta Querétaro para los Programas de Abasto Social por canal de distribución. Se imprime en original. INSTRUCTIVO DE LLENADO: EN:

No.

)

ANOTARÁ:

1.

PARA EL MES DE - -DE

El mes y año que se programa.

2.

EMBARQUES SEMANA # DEL AL DE - DE

El número de semana del año que le corresponde, así como el día inicial y final de la misma semana.

3.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL Se encuentran preimpresos los nombres de los Programas de Abasto Social a los que se les (DESTINO) enviarán los embarques desde la Planta Querétaro.

4.

LUNES A VIERNES DOTACiÓN

La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que se prevé distribuir de lunes a viernes por programa normal, INI, DIF, Centros de Asistencia, DICONSA y reserva.

5.

TOTAL DE LA SEMANA DOTACiÓN

La sumatoria por renglón de cada día, por programa.

6.

TOTAL

La sumatoriade las cantidades registradas columna.

7.

PRONÓSTICO DE DíAS DEL DE DE AL - DE -

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La cantidad de días hábiles que comprende la semana de la que se programa la distribuciól" \ \

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FECHA: 18 DE MAYO DE 2009 PÁGINA: 11 DE: 22 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

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Revisión: 21-12-2006

PROGRAMA SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R13

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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PROGRAMA SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-SD-PRA-750-01-R13 Forma utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social que envía mensualmente a la Dirección de Producción, en donde se registran los embarques diarios de leche en polvo que se requieren de la Planta Querétaro para los Programas de Abasto Social por canal de distribución. INSTRUCTIVO DEL LLENADO: EN

No.

ANOTARÁ de__

El mes y año que se programa.

1.

Para el mes de

2.

Programa de Abasto Social (Destino)

Se encuentran preimpresos los nombres de los Programas de Abasto Social a los que se les enviarán los embarques desde la planta Querétaro.

3.

Primera a Quinta semana (Dotación)

La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que se prevé distribuir durante el mes por canal de distribución.

4.

Total de la mes (Dotación)

La sumatoria por renglón de cada semana por programa.

5.

Total

La sumatoria de las cantidades registradas por columna.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 13 DE: 22 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCfAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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REPORTE DIARIO DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-43

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PROGRAMA

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200 PÁGINA: 14 OE: 22

DmEc~óNDEABASTOSOC~L

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01

n

Emisión original: 25-05-2005

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Revisión: 21-12-2006

REPORTE DIARIO DE EMBARQUES DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS·43 Forma que elabora la Coordinación de Embarques ubicada en la Planta que envía a Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social a la cual está adscrita, para control y seguimiento de la distribución de leche en polvo que se realiza a los Programas de Abasto Social de conformidad con el programa autorizado. Se imprime en oriainal mediante sistema informático. INSTRUCTIVO DE LLENADO: No.

SE ANOTARÁ:

1.

FECHA

El día, mes y año en que se entrega la leche en polvo.

2.

FOLIO

El número consecutivo que asigna la Planta a los envíos de leche en polvo.

3.

PROGRAMA DE ABASTO El nombre de la Entidad Federativa donde se SOCIAL encuentra el Programa.

4.

ALMACÉN

El nombre del Almacén al que se envía la leche.

5.

LíNEA TRANSPORTISTA

La denominación de la línea transportista.

6.

NUMERO DE TALÓN

El número de talón de la guía de embarque.

7.

ORDEN DE TRASPASO

El número de folio de la Planta que documenta el traspaso de la leche al Programa de Abasto Social.

8.

No. DE CAJAS

Número de cajas de leche en polvo que ampara la guía de embarque.

9.

COSTO

El costo del flete de transporte.

10.

FECHA DE DESTINO

11.

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EN:

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LLEGADA La fecha estimada de llegada a su destino.

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

DEL

Ll'consa

12.

PRODUCCiÓN ANTERIOR

DrA El volumen de producción de leche en polvo de la Planta el día anterior.

13.

EXISTENCIA AL CIERRE Existencias de leche en polvo en el Almacén de la DEL DrA Planta al cierre del día del reporte.

14.

CUARENTENA

Existencia o producto terminado en fase previa a su liberación para embarque.

15.

LIBERADO

Producto liberado para su envío.

16.

TOTAL DE EMBARQUES

Número de embarques realizados en la fecha del reporte.

17.

OBSERVACIONES

Los comentarios sobre situaciones especiales.

18.

COORDINACiÓN EMBARQUES

19.

GERENTE DE LA PLANTA El nombre y firma del Gerente de la Planta.

DE El nombre y firma del Coordinador de Embarques.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 16 DE: 22 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: V8T-DA8-PR-002-02 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

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Revisión: 21-12-2006

AVANCE SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DELECHE EN POLVO CLAVE: DAS-44 ,

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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AVANCE SEMANAL DE DISTRIBUCiÓN DELECHE EN POLVO CLAVE: DAS·44 Forma de control interno, utilizada por la Subdirección de Distribución de la Dirección de Abasto Social, en donde se registran los embarques diarios de la Planta Querétaro y Oaxaca que se envían a los Programas de Abasto Social. Se imprime en oriainal. INSTRUCTIVO DE LLENADO: EN

No.

DE

SE ANOTARÁ DE

El día, mes y año al que corresponde la información.

1.

AL DíA

3.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL (DESTINO)

Se encuentran preimpresos los nombres de los Programas de Abasto Social para el control de los embarques que se les han enviado.

2.

LUNES A VIERNES

La cantidad de cajas con 36 sobres de leche en polvo que fueron programadas y embarcadas para el programa normal y para Diconsa por cada Programa.

3.

EMBARQUES AL DíA

La cantidad acumulada de embarques al día que se controla del programa normal y de Diconsa.

4.

PROGRAMA AUTORIZADO AL_

La cantidad autorizada del programa normal y de /\ Diconsa, al día que se controla.

5.

SALDO PENDIENTE AL DíA

La cantidad de cajas de leche en polvo que se encuentra \" pendiente de embarcar. Resulta de la diferencia entre lo \ programado y lo embarcado en ese día. \

6.

OBSERVACIONES

Los comentarios sobre alguna aclaración o mención. especial.

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11

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 18 DE: 22 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: V8T-DA8-PR-002-02 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

No.

EN

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Revisión: 21-12-2006

SE ANOTARÁ programadas

y

7.

TOTAL

La sumatoria de las cantidades embarcadas por columna.

8.

TOTAL

La cantidad que resulta de sumar el total de la columna NORMAL más el total de la columna DICON8A según se trate de lo programado o embarcado.

8.1

QUERÉTARO

La cantidad que del total le corresponda a la Planta Querétaro.

8.2

OAXACA

La cantidad que del total le corresponda a la Planta Oaxaca.

8.3

JALAPA

La cantidad que del total le corresponda a la Planta Jalapa.

D/RECCtÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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SALIDA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-45

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DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 01

n

Emisión original: 25-05-2005

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Revisión: 21-12-2006

SALIDA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-45 Forma utilizada por el almacén que resguarda la leche en polvo del Programa de Abasto Social o de la Planta, en la entrega de la leche en polvo al operador de la unidad de transportación de leche. Se imprime en oriainal v cooia. INSTRUCTIVO DE LLENADO: SE ANOTARÁ

No.

EN

1.

PROGRAMA SOCIAL

2.

FOLIO No.

El número progresivo que corresponde a la forma.

3.

FECHA

El día, mes y año en que se elabora la forma.

4.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución de leche que tiene asignada la unidad de transportación.

5.

UNIDAD No.

El número con que se identifica la unidad de transportación de la dotación de leche.

6.

CANTIDAD DE CAJAS

Con número y letra, la cantidad de cajas con sobres de leche en polvo que recibe el operador de la unidad de transportación.

7.

TOTAL DE LITROS

El total de litros de leche en polvo que recibe el operador de la unidad de transportación. Los sobres \ tienen una equivalencia de dos litros de leche.

8.

RECIBiÓ OPERADOR

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación que recibe las cajas de leche en polvo.

9.

ENTREGÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma del encargado del almacén de leche en polvo que entrega la leche al operador de la unidad ALMACÉN de transportación.

DE

ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social de Liconsa.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE PÁGINA: 21 DE: 22

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los Almacenes del Programa de Abasto Social y de Diconsa. Clave: VST-DAS-PR-002-02 No. Revisión: 02 Emisión original: 25-05-2005

LI'consa

Revisión: 18-05-2009

HISTORIAL DE CAMBIOS Revisión Núm.

Fecha de Aprobación

00

2005

01

21-12-2006

02.

18-05-2009

Descripción del Cambio

Motivo (s)

Alta del Procedimiento

Homologación conforme a la Guía para la Elaboración de Manuales de Procedimientos, con clave VST-DA-GS-002, de fecha 3 de febrero del 2005. Integración Actualización del Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los almacenes de los Programas de Abasto Social y de DICONSA. Actualización de las páginas: 5, Se unificó la nomenclatura 9,10,11 del formato "Programa Diario de Distribución de Leche en Polvo", de acuerdo a la Metodología de la Certificación del ISO9001

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FECHA: 18 DE MAYO DE 2009 PÁGINA: 22 DE: 22 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave: VST"DAS"PR"002"03 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

o ada López rtamento de e Leche

Re isó:

M.v.Z Rubé . pez Hidalgo Subdirector d Distribución

Dr. Felipe Ja I Encargado de I Abasto

Fecha de documentación: Revisión número: Copia número: Copia asiQnada a:

21-12"2006 01 Original

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

INDICE DEL PROCEDIMIENTO

Página •

()tljEltivo -------------------------------------------------------------------------------------------

3

•

Normas del ()pElración ------------------------------------------------------------------------

4

•

DElscripción del ActividadEls -----------------------------------------------------------------

5-7

•

Diagrama del Flujo -----------------------------------------------------------------------------

8

•

REllación del AnElxos ---------------------------------------------------------------------------

9 - 27

•

Historial del Camtlios --------------------------------------------------------------------------

28

FECHA: 21 DE DlCIE BRE DE 2006

PÁ DIRECCtÓN DE ABAST

:2 DE: 28 SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave:V8T-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

OBJETIVO Cumplir con oportunidad y eficiencia las acciones de distribución de leche en polvo a los beneficiarios a través Concesionarios Mercantiles.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 3 DE: 28 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave:VSI-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

NORMAS DE OPERACiÓN 1. Dirección de Abasto Social 1.3

2.

El control de la distribución y venta de leche será responsabilidad de la Dirección de Abasto Social, por lo cual elaborará mensualmente el Programa de Distribución de Leche en polvo.

Programa de Abasto Social 2.1

La Subgerencia o el Área Responsable de la Distribución elaborará con un dia hábil de anticipación, la Guia de distribución de leche (DAS-27), por Ruta de Distribución, que registre la cantidad total de la dotación por punto de venta yel total de la ruta para distribución y entrega de la leche a puntos de venta y a instituciones.

2.2

La Gerencia del Programa de Abasto Social elaborará al final de cada mes el Reporte Mensual de Abasto de Leche (DAS-23) y lo enviará a la Dirección de Abasto Social a más tardar 5 días después del cierre del mes contable.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 4 DE: 28

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. No. Revisión: 01 _Clave: VST-DAS-PR-002-03

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1

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

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DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm. 1

2

Responsable

Actividad

Coordinador Acuerda y prepara conjuntamente con el almacén de de Embarques la planta la cantidad de leche que será enviada a los almacenes de programas de abasto social y/o diconsa. conforme a los programas diarios y semanal de distribución de leche en polvo (DAS-39 y DAS40), Coordinador Prepara la cantidad total de leche que corresponde a de Embarques la ruta de distribución Considerando la guía de distribución de leche (DAS-27) y elabora la salida de leche en polvo (DAS-45) con el total de cajas que registra la guía de distribución de leche (DAS-27).

Nombre y clave del documento de trabajo Programas de Embarques (DAS-39 y DAS40).

Guía de Distribución de Leche (DAS-27) y Salida de leche en polvo (DAS-45)

3

Coordinador de Embarques

Entrega al operador de la unidad de transporte, la cantidad total de leche que corresponde a la ruta de distribución, con la guía de distribución de leche (DAS-27) y la salida de leche en polvo (DAS-45). Obtiene firmas de acuse de recibo.

Guía de Distribución de Leche (DAS-27) y Salida de leche en polvo (DAS-45)

4

Operador de la Recibe el total de cajas que corresponde a la dotación de leche autorizada a la ruta, así como la Unidad de guía de distribución de leche (DAS-27) y la salida de Transporte leche en polvo (DAS-45).

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Guía de Distribución de Leche (DAS-27) y Salida de leche en polvo

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(DAS-45) 5

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Operador de la Realiza la distribución de leche y al llegar a cada punto de venta, se registra en la bitácora de visitas Unidad de de personal al punto de venta (DAS-09), anotando la Transporte fecha y hora de llegada.

Bitácora de visitas de personal al punto de venta (DAS-09).

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FECHA: /.1 DE DICIEMBRE DE PÁGINA: 5 DE: 28

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. ___Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm.

Responsable

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

6

Operador de la Entrega al concesionario del punto de venta, la cantidad de cajas de leche registrada en la guía de Unidad de distribución de leche (DAS-27). Transporte

7

Operador de la Elabora el control de entrega de leche en polvo Unidad de (DAS-46) con la cantidad de cajas y sobres entregados que turna al concesionario para qué Transporte requisite la parte que le corresponde.

8

Consecionario Mercantil

Recibe del operador de la unidad de transporte la cantidad de cajas con la dotación de leche en polvo autorizada y registrada en el control de entrega de leche en polvo (DAS-46) y requisita el apartado que le corresponde.

Entrega de leche en polvo (DAS-46)

9

Consecionario Mercantil

Entrega al operador de la unidad de transporte la forma control de entrega de leche en polvo (DAS46), con los sobres de leche devueltos y su firma de acuse de recibo.

Entrega de leche en polvo (DAS-46)

10

Operador de la Recibe del concesionario la forma control de entrega de leche en polvo (DAS-46), con acuse de recibo y Unidad de los sobres de leche devueltos. Transporte

Entrega de leche en polvo (DAS-46)

11

Operador de la Al retirarse del punto de venta, registra en la bitácora de visitas de personal al punto de venta (DAS-09), la Unidad de Transporte hora de salida y requisita la bitácora del transportista de distribución de leche en polvo (DAS-29).

Bitácora de visitas de personal al punto de venta (DAS-09).

12

Operador de la Regresa al Almacén de leche en polvo del programa de abasto social. Unidad de Transporte

Guía de distribución de leche (DAS-27) Entrega de leche en polvo (DAS-46)

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FECH" 21 DE DICIEMBRE DE PÁGINA: 6 DE: 28

D~EC~ONDEABASTOSOC~L

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave:\LST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

C7

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm.

Responsable

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

13

Operador de la Existe Leche en Polvo para Devolución? Unidad de SI.- Ir al paso 14 Transporte NO.- Ir al paso 18

14

Operador de la Pasa al Alma.cén de leche en polvo y entrega las Unidad de cajas y sobres para devolución mediante la forma Devolución de leche en polvo (DAS-47). Transporte

Devolución de Leche en polvo (DAS-47)

15

Coordinador de Embarques

El Almacén recibe las cajas y sobres de leche en polvo de devolución y firma de recibido la cédula Devolución de leche en polvo (DAS-47).

Devolución de Leche en polvo (DAS-47

16

Coordinador de Embarques

El Almacén entrega al operador de la unidad de transporte copia de la forma Devolución de leche en polvo (DAS-47) debidamente firmada.

Devolución de Leche en polvo (DAS-47

El original lo turna al Departamento o área encargada de la Distribución. 17

18

Operador de la Recibe del almacén de leche en polvo copia de la forma Devolución de leche en polvo (DAS-47) Unidad de Transporte debidamente firmada. Operador de la Entrega a la Subgerencia o área Responsable de la Distribución las formas: Salida de leche en polvo Unidad de (DAS-45), Control de entrega de leche en polvo Transporte (DAS-46), Bitácora del transportista de distribución de leche liquida o en polvo (DAS-29) y la Guía de distribución de leche (DAS-27), debidamente firmadas. FIN

Devolución de Leche en polvo (DAS-47 Salida de leche en polvo (DAS-45), Entrega de leche en polvo (DAS-46), Bitácora de Transportista de distribución de leche

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(DAS-29) y Guía de Distribución de Leche (DAS-27) t\lk

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DE 28

DIRECCiÓN DE ABASTO S e/AL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave: \lST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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DIAGRAMA DE FLUJO

13 Acuerdo y preparación de la leche que será enviada a los almacenes

Existe leche en polvo para devolución

SI

Elabora control de entrega de leche que turna al Concesionario

NO

B Pasa almacén y entrega cajas o sobresde.devoluci6n

Recibe copia de la forma de devolución

17

B

Entrega al Subgerente o área responsable en los Centros de Trabajo las formas utilizadas en la Distribución

('1)

O I N O O

I

Regreso· al almacén de polvo

Entrega al Subgerente o área

de Abasto Social

responsable en los Centros de

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Trabajo las formas utilizadas en la Distribución

18

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FECHA: 21 DE DICIEMBl D PÁGINA: 8 DIRECCiÓN DE ABASTÓ SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave:VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

n

RELACiÓN DE ANEXOS

Núm

Nombre del Documento

Clave

1

Bitácora de Visitas de Personal al Punto de Venta

DAS- 09.

2

Guía de Distribución de Leche

DAS-27.

3

Bitácora del Transportista de Distribución de Leche Liquida o en Polvo

DAS-29.

4

Salida de Leche en Polvo

DAS-45.

5

Control de Entrega de Leche en Polvo

DAS-46.

6

Devolución de Leche en Polvo

DAS-47.

FECHA: 21 DE DICIEM R PÁGI A:

E 20 6 DE: 28

DmEc~6NDEABASTOSOC~L

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave:_l'ST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

n

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

BITACORA DE VISITAS DE PERSONAL AL PUNTO DE VENTA CLAVE: DAS-09

PROCRAMA DE ABASTO SOCIAL:

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DIRECCiÓN DE ABAST , SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave:VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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BITACORA DE VISITAS DE PERSONAL AL PUNTO DE VENTA CLAVE: DAS-09 Forma que permanece en el punto de, venta para que el Promotor Social, Supervisor, Transportista y demás personal de otras Areas de Liconsa registren su asistencia. Se imprime en oriainal. INSTRUCTIVO DE LLENADO: No.

EN

SE ANOTARÁ

1.

No. DEL PUNTO DE VENTA

La clave del punto de venta.

2.

TIPO DE LECHE

Señalar con una "X" según sea el tipo de leche que se expende: polvo o envase.

3.

PROGRAMA SOCIAL

4.

MES

El mes del año al que corresponde la bitácora.

5.

NOMBRE Y FIRMA

El nombre (nombre y apellidos) y firma del personal de Liconsa o personal externo que se presente al punto de venta a realizar actividades de la operación o de mantenimiento.

6.

PUESTO

El nombre del puesto de la persona que se registra.

7.

FECHA

El día, mes y año en que efectúa la visita o se realiza alguna actividad.

8.

HORA

8.1.

ENTRADA

La hora en que la persona se presenta al punto de venta.

8.2

SALIDA

La hora en que la persona se retira del punto de venta.

9.

PLACAS UNIDAD

El número y letras de las placas de la unidad de transporte de la persona que se presenta al punto de venta. ~

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DE

ABASTO El nombre del estado del Programa de Abasto Social al que está adscrito el punto de venta.

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave:VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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BITACORA DE VISITAS DE PERSONAL AL PUNTO DE VENTA CLAVE: DAS-09 Forma que permanece en el punto de, venta para que el Promotor Social, Supervisor, Transportista y demás personal de otras Areas de Liconsa registren su asistencia. Se imprime en oriainal. INSTRUCTIVO DE LLENADO: No.

EN

SE ANOTARÁ

1.

No. DEL PUNTO DE VENTA

La clave del punto de venta.

2.

TIPO DE LECHE

Señalar con una "X" según sea el tipo de leche que se expende: polvo o envase.

3.

PROGRAMA SOCIAL

4.

MES

El mes del año al que corresponde la bitácora.

5.

NOMBRE Y FIRMA

El nombre (nombre y apellidos) y firma del personal de Liconsa o personal externo que se presente al punto de venta a realizar actividades de la operación o de mantenimiento.

6.

PUESTO

El nombre del puesto de la persona que se registra.

7.

FECHA

El día, mes y año en que efectúa la visita o se realiza alguna actividad.

8.

HORA

8.1.

ENTRADA

La hora en que la persona se presenta al punto de venta.

8.2

SALIDA

La hora en que la persona se retira del punto de venta.

9.

PLACAS UNIDAD

El número y letras de las placas de la unidad de transporte de la persona que se presenta al punto de venta. ~

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DE

ABASTO El nombre del estado del Programa de Abasto Social al que está adscrito el punto de venta.

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

GUíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE CLAVE: DAS·27

G~;A

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DA5-27

DISTRIBUCION DE LECHE

RUTA Noo

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FECHA DE VENTA:

-----1------1------1

CUENTA,

NOMBRE DEL CONCESIONARIO Y

NUM. DE PUNTO DE VENTA

UBICACION

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HORA DE ENTRADA AL ANDEN:

HORA DE SALIDA DEL ANDEN

NOTA: FORMA QUE SE IMPRIME MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO. ORIGINAL: PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL COPIA: PLANTA. COPIA: TRANSPORTISTA.

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CAJAS

CANASTILLAS

(LITROS)

(LITROS)

(CANAST.L15.)

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave:_VST-DAS-E'R-002-03 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

GUíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE CLAVE: DAS·27 Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social, para solicitar a la Subgerencia de Producción de la Planta o al almacén de leche liquida o en polvo, la cafltidad de leche por ruta de distribución que se entregará al transportista y, para control del Area de Administración y Finanzas. Se imprime en oriainal v dos cooias mediante sistema informático. INSTRUCTIVO DE LLENADO No.

EN

SE ANOTARÁ

1.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL

El nombre del Programa de Abasto Social de Liconsa.

2.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde el abastecimiento.

3.

FECHA DE VENTA

El día, mes y año al que corresponde la venta de leche. Para leche en polvo solo se considerará el mes.

4.

CUENTA, NÚM. DE PUNTO DE El número de cuenta y folio de lps puntos de venta que integran la ruta de distribución. VENTA y FOLIO

5.

NOMBRE DEL CONCESIONARIO y UBICACiÓN

El nombre del concesionario y el domicilio del punto de venta (Calle, colonia, delegación o municipio).

6.

DOTACiÓN (LITROS)

La cantidad de litros autorizados a cada punto de venta de conformidad con el padrón de beneficiarios.

7.

CAJAS

La cantidad de cajas y su equivalencia en litros de leche en polvo por cada punto de venta.

(LITROS)

8.

CANASTILLAS (CANAST.-LTS.)

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La cantidad de canastillas con diez bolsas de dos litros de leche y su equivalencia en litros de leche liquida con que se abastecerá cada punto de venta.

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FECHA, 21 DE

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DleIEMB~\p~006 PÁGINA:' 4 E: 28

DIRECCiÓN DE ABASTO/OCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. _____Clav.e:_\LST-"DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

9.

TOTAL

La suma de las cantidades de las columnas dotación y cajas o canastillas.

10.

NÚMERO DE UNIDAD

El número de control de la unidad de transportación.

11.

TRANSPORTISTA

El nombre o razón social del transportista.

12.

DESPACHÓ

El nombre y firma del Servidor Público de la Subgerencia de Distribución que despachó la leche.

13.

RECIBiÓ

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación que recibió la dotación de leche de la ruta de distribución.

14.

HORA DE ENTRADA AL ANDÉN

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche entró al andén de la Planta o del almacén.

15.

HORA DE SALIDA DEL ANDÉN La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche salió del andén de la Planta. O del almacén.

16.

HORA DE SALIDA DE PLANTA La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche salió de la Planta, antes de la distribución.

17.

HORA DE ENTRADA A PLANTA

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche entró a la Planta, después de la distribución.

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. _Cla'Le:_\LST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

BITÁCORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA O EN POLVO CLAVE: DAS-29 BITACORA DEL TRANSPORTISTA D.E.. D.ISTR.IBUCION DE LECHE EN LIQUIDA o EN POLVO

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

BITÁCORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA O EN POLVO CLAVE: DAS-29 Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social para controlar tiempos y movimientos del transportista en la distribución de leche. Se imprime en oriQinal y copia. INSTRUCTIVO DE LLENADO: No.

EN:

SE ANOTARÁ:

1.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL

El nombre del Programa de Abasto Social al que corresponde la entrega de leche.

2.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde el abastecimiento.

3.

No. ECONÓMICO

El número de control de la unidad de transportación.

4.

PLACAS

El número de placas del control vehicular de la unidad de transportación.

5.

FECHA

El día, mes y año al que corresponde la bitácora.

6.

DISTRIBUCiÓN PARA LA VENTA DEL DíA O MES

El día, mes y año al que corresponde la venta de leche liquida o en polvo.

7.

PUNTO DE VENTA No.

El número de cada punto de venta que integran a la ruta de distribución.

8.

HORA EN EL PUNTO DE VENTA

8.1

LLEGADA

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche llegó al punto de venta.

8.2

SALIDA

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche salió del punto de venta.

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. __________Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

1 i

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

I

9.

KILOMETRAJE

La cantidad de kilómetros recorridos. Al inicio del almacén al primer punto de venta y para el siguiente renglón del primer punto de venta al segundo y así consecutivamente.

10.

TIEMPO DE DESCARGA

La hora y minutos que tardó el transportista en la descarga de la dotación al punto de venta.

11.

DOTACiÓN

La cantidad en litros de la dotación de leche que dejó en el punto de venta.

12.

CANASTILLAS/CAJAS

12.1

ENTREGADAS

La cantidad de canastillas con leche en envase o cajas de leche en polvo que dejó en el punto de venta.

12.2

RECIBIDAS

La cantidad de canastillas de leche en envase o cajas de leche en polvo que recogió del punto de venta.

13.

ENVASES/SOBRES ROTOS RECIBIDOS

La cantidad de bolsas de leche en envase o sobres rotos de leche en polvo recibidos como devolución del punto de venta.

14.

OBSERVACIONES

Los comentarios sobre alguna aclaración o mención especial.

15.

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

El nombre y la firma del operador que requisito la bitácora.

16.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE EN TURNO O DEL ALMACÉN

El nombre y la firma del jefe en turno o del almacén de la Subgerencia de Distribución que recibe la bitácora.

LA

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. __________Clave:_\LsT~DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

SALIDA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-45

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave:-'lSI-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

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1

Emisión original: 25-05-2005

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Revisión: 21-12-2006

i SALIDA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-45 Forma utilizada por el almacén que resguarda la leche en polvo del Programa de Abasto Social o de la Planta, en la entrega de la leche en polvo al operador de la unidad de transportación de leche. Se imorime en oriainal v cooia. INSTRUCTIVO DE LLENADO: No.

SE ANOTARÁ:

EN: DE

ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social de Líconsa.

1.

PROGRAMA SOCIAL

2.

FOLIO No.

El número progresivo que corresponde a la forma.

3.

FECHA

El día, mes y año en que se elabora la forma.

4.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución de leche que tiene asignada la unidad de transportación.

5.

UNIDAD No.

El número con que se identifica la unidad de transportación de la dotación de leche.

6.

CANTIDAD DE CAJAS

Con número y letra, la cantidad de cajas con sobres de leche en polvo que recibe el operador de la unidad de transportación.

7.

TOTAL DE LITROS

El total de litros de leche en polvo que recibe el operador de la unidad de transportación. Los sobres tienen una equivalencia de dos litros de leche.

8.

RECIBiÓ OPERADOR

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación que recibe las cajas de leche en polvo.

9.

ENTREGÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma del encargado del almacén de leche en polvo que entrega la leche al operador de la ALMACÉN unidad de transportación.

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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CONTROL DE ENTREGA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-46

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE PÁGINA: 21

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Revisión: 21-12-2006

CONTROL DE ENTREGA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS·46 Forma utilizada por el Transportista y el Concesionario para registro de la entrega-recepción de la leche en polvo y devoluciones, misma que el Transportista turna a la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social como constancia de la entrega. Se imprime en original y copia. INSTRUCTIVO DE LLENADO: No.

EN:

1.

PROGRAMA SOCIAL

2.

TIPO DE DISTRIBUCiÓN

Una "X" en el paréntesis que indique el tipo de distribución y el origen de la contingencia.

3.

FOLIO No.

El número progresivo (impreso) que corresponde a la forma.

4.

TRANSPORTISTA

El nombre o razón social del transportista.

5.

NÚMERO ECONÓMICO

El número de control de la unidad de transportación.

6.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde el abastecimiento.

7.

DOTACiÓN

7.1

CAJAS

La cantidad de cajas que se entregan al punto de1 venta.

7.2

LITROS

La cantidad en litros que se entregan al punto de venta.

8.

FECHA

Día, mes y año en que se entrega la leche al concesionario.

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SE ANOTARÁ: ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social de Liconsa.

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. _Cla~e:_\lSI-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

1

PARA SER LLENADO POR EL CONCESIONARIO

9.

DOTACiÓN ~UTORIZADA

La dotación de litros autorizada al punto de venta, de acuerdo al padrón de beneficiarios. Para puntos de venta de leche fluida, en caso de contingencia se deberá surtir el 85% de la dotación autorizada al punto de venta.

10.

EXISTENCIAS

La cantidad de litros que se tienen en existencia en el almacén del punto de venta.

11.

DOTACiÓN RECIBIDA

La cantidad de litros recibidos por el punto de venta, después de haber restado de la dotación autorizada las existencias.

12.

DEVOLUCIONES ESTADO

13.

VENTA TOTAL (LTS)

La cantidad de litros que se vendieron al punto de venta habiendo restado de la dotación recibida las devoluciones, o después de haber sustituido las devoluciones.

14.

VENTA TOTAL (PESOS)

La cantidad en pesos que importa la venta total de litros.

15.

No. DEL PUNTO DE VENTA

16.

COLONIA

17.

MUNICIPIO

El municipio o delegación en donde se encuentra ubicada la colonia o comunidad.

18.

No. DE CONCESIONARIO

El número de identificación del concesionario para Liconsa.

19.

IMPORTE DEPOSITADO

El importe en pesos que el concesionario comprobado haber depositado en el banco.

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POR MAL La cantidad de litros en mal estado que devuelve el punto de venta.

FECHA, 21 DE DICIEMBRE PÁGINA:

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n

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

i

20.

SALDO EN CONTRA

En pesos la cantidad que adeuda a Liconsa.

21.

OPERADOR

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación.

22.

CONCESIONARIO

El nombre y firma del concesionario que recibió la dotación en el punto de venta.

FECHA, 21 DE

DleIEMBR~I=20=06-t­ PAGINAii,¡>iE: 28

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. Clav:e:_\LS:C-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

DEVOLUCiÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-47 ~,.o~ _,~"_ ..

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

DEVOLUCiÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-47

Forma utilizada por el transportista para registrar las devoluciones de leche en polvo que realizarán los puntos de venta y que se entregarán al almacén del Programa de Abasto Social. Se imorime en original v cooias. INSTRUCTIVO DE LLENADO:

SE ANOTARÁ

No.

EN

1.

PROGRAMA SOCIAL

2.

FOLIO No.

El número progresivo que corresponde a la forma.

3.

FECHA

El dia, mes y año al que corresponde la devolución.

4.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde la devolución.

5.

UNIDAD No.

El número de identificación de transportación.

DE

ABASTO El nombre del Programa al que corresponde el punto de venta de leche.

la

unidad

de

DEVOLUCiÓN DE RUTA

6.

CANTIDAD EN CAJAS

La cantidad total con número y letra de las cajas que regresa el operador de la unidad de transportación.

7.

CANTIDAD DE SOBRES

La cantidad de sobres sueltos que devuelve al almacén el operador de la unidad de transportación.

8.

DE CANTIDAD SOBRES La cantidad de sobres rotos y en mal estado que ROTOS y EN MAL ESTADO devuelve al almacén el operador de la unidad de transportación.

9.

TOTAL DE LITROS

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La cantidad total de litros que devuelve el operador de la unidad de transportación al almacén.

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FECHA'21

DEDICIEMB~20~) PÁGINA: 26

E: 28

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. --------Clave: VST-DAS-PR-002-03 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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DEVOLUCiÓN DE PUNTOS DE VENTA 10.

No. DE PUNTOS DE VENTA

El número de cada punto de venta de la que se hace devolución de leche.

11.

POR EXISTENCIAS (CAJAS)

El número de cajas con sobres de leche en polvo que se devuelven por existencias en el punto de venta.

12.

SOBRES ROTOS Y EN MAL La cantidad total de sobres en mal estado que se devuelven por cada punto de venta. ESTADO

13.

TOTAL EN LITROS

La cantidad total de litros que se devuelven.

14.

SUMA

La cantidad que resulte de sumar cada columna.

15.

TOTAL

La cantidad total que resulte de la agregación de las sumas.

16.

ENTREGÓ OPERADOR

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación.

17.

RECIBiÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma de encargado del almacén que ALMACÉN recibe la devolución. NOTA:

De ser necesario, se otorgará copia al concesionario.

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Puntos de Venta de Concesión Mercantil. -Glavef-VS"l"-QAS-PR-002-03 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

HISTORIAL DE CAMBIOS Revisión Núm.

Fecha de Aprobación

00

2005

01

21-12-2006

Descripción del Cambio Actualización

Alta de Procedimiento

Motivo (s) Homologación conforme a la Guía para la Elaboración de Manuales de Procedimientos, con clave VST-DA-GS-002, de fecha 3 de febrero del 2005. Integración del Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los almacenes de los Programas de Abasto Social y de Diconsa.

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia Social. Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

Lic. Pe rozada López Jefe de Deg rtamento de Abastd< e Leche

M.V.Z. Ruben ópez Hidalgo Subdirector Distribución

Dr. Felipe J . ayón Rios Encargado de irección de Abasto ocial

Fecha de documentación: Revisión número: L

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia ____ Social. Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

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Liconsa

Revisión: 21-12-2006

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M.v.Z. Ruben ópez Hidalgo Subdirector Distribución

probó:

Dr. Felipe J . ayón Ríos Encargado de irección de Abasto acial

Fecha de documentación: Revisión número: Copia número: Copia asignada a:

21-12-2006 01 Original

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DIRECCfÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia ~__ __ Social. Clave: V8T-DA8-PR-002-04 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

INDICE DEL PROCEDIMIENTO

Página •

Objetivo -------------------------------------------------------------------------------------------

3

•

Normas de Operación ------------------------------------------------------------------------

4

•

Descripción de Actividades -----------------------------------------------------------------

5- 7

•

Diagrama de Flujo -----------------------------------------------------------------------------

8

•

Relación de Anexos ---------------------------------------------------------------------------

9 - 27

•

Historial de Cambios --------------------------------------------------------------------------

28

FECHA: 21 DE OlCIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 2 DE: 28 DmEc~óNDEABASTOSOCML

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia Social. Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Lic_onsa

Revisión: 21-12-2006

OBJETIVO Cumplir con oportunidad y eficiencia las acciones de distribución de leche en polvo a los beneficiarios a través Distribuidores Mercantiles y de Instituciones de Asistencia Social.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 3 DE: 28 DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia Social. Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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Liconsa

NORMAS DE OPERACiÓN 1.- Dirección de Abasto Social 1. 1 El control de la distribución y venta de leche será responsabilidad de la Dirección de Abasto Social, por lo cual elaborará mensualmente el Programa de Distribución de Leche en polvo. 2.- Programa de Abasto Social 2.3

La Subgerencia o el Área Responsable de la Distribución elaborará con un día hábil de anticipación, la Guía de dístríbucíón de leche (DAS-27), por Ruta de Distribución, que registre la cantidad total de la dotación por punto de venta y el total de la ruta para distribución y entrega de la leche a puntos de venta y a instituciones.

2.4

La Gerencia del Programa de Abasto Social elaborará al final de cada mes el Reporte Mensual de Abasto de Leche (DAS-23) y lo enviará a la Dirección de Abasto Social a más tardar 5 días después del cierre del mes contable.

\ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 pAGINA: 4 DE: 28 DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

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Revisión: 21-12-2006

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm.

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

1

Elabora la factura por institución o distribuidor y la Guía de Coordinador Salida de leche en polvo (DAS-45) con el total de Distribución de de Embarques cajas que registra la guía de distribución de leche leche (DAS-27) y (DAS-27). Considerando la Guía de distribución de Salida de leche en leche (DAS-27) prepara la cantidad total de leche polvo (DAS-45) que corresponde a la ruta de distribución.

2

Entrega al operador de la unidad de transporte, la Guía de Coordinador cantidad total de leche que corresponde a la ruta de Distribución de de Embarques distribución, con las facturas, la Guia de distribución leche (DAS-27) y de leche (DAS-27) y la Salida de leche en polvo Salida de leche en (DAS-45). polvo rDAS-45) Recibe el total de cajas que corresponde a la Guía de Operador de la dotación de leche autorizada a la ruta, así como las Distribución de Unidad de facturas, Guía de distribución de leche (DAS-27) y la leche (DA8-27) y Transporte Salida de leche en polvo (DAS-45). Salida de leche en polvo rDAS-45) Realiza la distribución de leche y al llegar a cada Bitácora de visitas Operador de la punto de venta de distribución mercantil o institución, del personal al Unidad de punto de venta se registra en la Bitácora de visitas de personal al Transporte (DAS-09) punto de venta (DAS-09), anotando la fecha y hora de lIeaada. Entrega al concesionario del punto de venta o al Factura Operador de la representante de la institución correspondiente, la Unidad de cantidad de cajas de leche registrada en la factura. Transporte

3

4

5

6

7

1/

Responsable

Concesionario Recibe del operador de la unidad de transporte la o Institución de cantidad de cajas con la dotación de leche en polvo reg istrada en la factura. Asistencía Social Entrega al operador de la unidad de transporte la Coordinador factura con su firma de acuse de recibo, así como las de Embarques devoluciones en caso que haya.

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm.

Responsable

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

8

Recibe del concesionario o de la institución Operador de la correspondiente, la factura con acuse de recibo, así Unidad de como las devoluciones. Transporte

9

Registra en la bitácora de visitas de personal al punto Bitácoras de visitas Operador de la de venta (DAS-09), la hora de salida y requisita la del personal al Unidad de bitácora del transportista de distribución de leche en punto de venta Transporte (DAS-09) y del polvo (DAS-29). al retirarse del punto de venta, transportista de distribución de leche en polvo !DAS-291 Regresa al almacén de leche en polvo del programa Operador de la de abasto social. Unidad de Transporte

10

11

¿Si existe leche en polvo para devolución? Operador de la SI.- Ir punto 12. Unidad de NO.- Ir al punto 17 Transporte

12

Entrega las cajas y sobres para devolución mediante Operador de la la forma devolución de leche en polvo (DAS-47). al Unidad de almacén de leche en polvo Transporte

Devolución de leche en polvo (DAS-47)

13

Coordinador de Recibe las cajas y sobres de leche en polvo de Embarques devolución y firma de recibido la cédula devolución de leche en polvo (DAS-471. Coordínador de Entrega al operador de la unidad de transporte copia de la forma devolución de leche en polvo (DAS-47) Embarques debidamente firmada. Coordinador de Turna el original al departamento de distribución Embaraues

Devolución de leche en polvo !DAS-471 Devolución de leche en polvo (DAS-471

14 15

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 6 DE: 28 DIRECCIÓN DE ABASTO SOCiAL

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Liconsa

Revisión: 21-12-2006

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm.

16 17

Responsable

Operador de la Unidad de Transporte Coordinador de Embarques

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

Recibe del almacén de leche en polvo copia de la Devolución de leche en polvo forma devolución de leche en polvo (DAS-47) (DAS-47) debidamente firmada. Entrega a la Subgerencia o Area Responsable de la Salida de Leche en Distribución las facturas y las formas: Salida de leche polvo (DAS-45), en polvo (DAS-45), Bitácora del transportista de Bitácora del distribución de leche en polvo (DAS-29) y la Guía de transportista de distribución de leche (DAS-27), debidamente Distribución (DASfirmadas. 29) y la Guía de Distribución (DAS27)

FIN

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Liconsa

DIAGRAMA DE FLUJO

11 Elabora factura por institución o distribuidor y prepara la cantidad de leche por ruta

El Concesionario recibe la dotación de Leche

SI

Existe leche de devolución

NO

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Entrega la leche en polvo para devolución

Entrega las facturas y las formas a las áreas responsables

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Liconsa

Revisión: 21-12-2006

RELACiÓN DE ANEXOS

Núm

Nombre del Documento

Clave

1

Bitácora de Visitas del Personal al Punto de venta

DAS- 09.

2

Guía de Distribución de Leche

DAS-27.

3

Bitácora del Transportista de Distribución de Leche

DAS-29.

4

Salida de Leche en Polvo

DAS-45.

5

Control de Entrega de Leche en Polvo

DAS-46.

6

Devolución de Leche en Polvo

DAS-47.

11 FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2 06 pAGINA: 9 DE: 28 DmECWÓNDEABASTOSOC~L

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Liconsa

BITACORA DE VISITAS DE PERSONAL AL PUNTO DE VENTA CLAVE: DAS-09

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Liconsa

Revisión: 21-12-2006

BITACORA DE VISITAS DE PERSONAL AL PUNTO DE VENTA CLAVE: DAS-09 Forma que permanece en el punto de, venta para que el Promotor Social, Supervisor, Transportista y demás personal de otras Areas de Liconsa registren su asistencia. Se imprime en oriQinal. INSTRUCTIVO DE LLENADO: No.

EN

SE ANOTARÁ

1.

No. DEL PUNTO DE VENTA

La clave del punto de venta.

2.

TIPO DE LECHE

Señalar con una "X" según sea el tipo de leche que se expende: polvo o envase.

3.

PROGRAMA SOCIAL

4.

MES

El mes del año al que corresponde la bitácora.

5.

NOMBRE Y FIRMA

El nombre (nombre y apellidos) y firma del personal de Liconsa o personal externo que se presente al punto de venta a realizar actividades de la operación o de mantenimiento.

6.

PUESTO

El nombre del puesto de la persona que se registra.

7.

FECHA

El día, mes y año en que efectúa la visita o se realiza alguna actividad.

8.

HORA

8.1.

ENTRADA

La hora en que la persona se presenta al punto de venta.

8.2

SALIDA

La hora en que la persona se retira del punto de venta.

9.

PLACAS UNIDAD

El número y letras de las placas de la unidad de transporte de la persona que se presenta al punto de venta.

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ABASTO El nombre del estado del Programa de Abasto Social al que está adscrito el punto de venta.

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCfAL

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10.

ACTIVIDAD/OBSERVACIONES

11.

FIRMA NOMBRE Y CONCESIONARIO, ENCARGADO REPRESENTANTE COMITÉ

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

En términos generales la actividad realizada y/o la problemática o deficiencias que se presentan en la operación o instalaciones del punto de venta.

DEL El nombre y firma del concesionario o encargado del punto de venta, o del representante del Comité O de Beneficiarios de Liconsa. DEL

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DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

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GuíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE CLAVE: DAS-27 DAS-27

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(LITROS)

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HORA DE ENTRADA

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DE ENTRADA

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 13 DE: 28 DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L

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Liconsa

Revisión: 21-12-2006

GUíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE CLAVE: DAS-27 Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social, para solicitar a la Subgerencia de Producción de la Planta o al almacén de leche liquida o en polvo, la cafltidad de leche por ruta de distribución que se entregará al transportista y, para control del Area de Administración y Finanzas. Se imprime en oriainal v dos copias mediante sistema informático. INSTRUCTIVO DE LLENADO No.

EN

SE ANOTARÁ

1.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL

El nombre del Programa de Abasto Social de Liconsa.

2.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde el abastecimiento.

3.

FECHA DE VENTA

El día, mes y año al que corresponde la venta de leche. Para leche en polvo solo se considerará el mes.

4.

CUENTA, NÚM. DE PUNTO DE El número de cuenta y folio de los puntos de venta que integran la ruta de distribución. VENTA y FOLIO

5.

NOMBRE DEL CONCESIONARIO y UBICACiÓN

El nombre del concesionario y el domicilio del punto de venta (Calle, colonia, delegación o municipio).

6.

DOTACiÓN (LITROS)

La cantidad de litros autorizados a cada punto de venta de conformidad con el padrón de beneficiarios.

7.

CAJAS

La cantidad de cajas y su equivalencia en litros de leche en polvo por cada punto de venta.

(LITROS)

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 14 DE: 28 DmEC~ÓNDEABASTOSO~AL

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Emisión original: 25-05-2005

8.

CANASTILLAS (CANAST.-LTS.)

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

La cantidad de canastillas con diez bolsas de dos litros de leche y su equivalencia en litros de leche liquida con que se abastecerá cada punto de venta.

9.

TOTAL

La suma de las cantidades de las columnas dotación y cajas o canastillas.

10.

NÚMERO DE UNIDAD

El número de control de la unidad de transportación.

11.

TRANSPORTISTA

El nombre o razón social del transportista.

12.

DESPACHÓ

El nombre y firma del Servidor Público de la Subgerencia de Distribución que despachó la leche.

13.

RECIBiÓ

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación que recibió la dotación de leche de la ruta de distribución.

14.

HORA DE ENTRADA AL ANDÉN

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche entró al andén de la Planta o del almacén.

15.

HORA DE SALIDA DEL ANDÉN La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche salió del andén de la Planta. O del almacén.

16.

HORA DE SALIDA DE PLANTA La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche salió de la Planta, antes de la distribución.

17.

HORA DE ENTRADA A PLANTA

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche entró a la Planta, después de la distribución.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 15 DE: 28

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia Social. Clave: V8T-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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BITÁCORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA O EN POLVO CLAVE: DAS-29 DAS-29

BITACORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCION DE LEC;HE... I:N LIQUIDA EN POLVO

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PÁGINA: 16 DE: 28

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Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

BITÁCORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA O EN POLVO CLAVE: DAS-29 Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social para controlar tiempos y movimientos del transportista en la distribución de leche. Se imorime en oriñinal v cooia. INSTRUCTIVO DE LLENADO: No.

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SE ANOTARÁ:

1.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL

El nombre del Programa de Abasto Social al que corresponde la entrega de leche.

2.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde el abastecimiento.

3.

No. ECONÓMICO

El número de control de la unidad de transportación.

4.

PLACAS

El número de placas del control vehicular de la unidad de transportación.

5.

FECHA

El día, mes y año al que corresponde la bitácora.

6.

DISTRIBUCiÓN PARA LA VENTA DEL DíA O MES

El día, mes y año al que corresponde la venta de leche liquida o en polvo.

7.

PUNTO DE VENTANo.

El número de cada punto de venta que integran a la ruta de distribución.

8.

HORA EN EL PUNTO DE VENTA

8.1

LLEGADA

8.2 •.

EN:

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SALIDA

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La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche llegó al punto de venta. La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche salió del punto de venta. ~

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FECHA: 21 DE DlqlEMBRE DE PAGINA: 17 DE: 28

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Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

9.

KILOMETRAJE

10.

TIEMPO DE DESCARGA

La hora y minutos que tardó el transportista en la descarga de la dotación al punto de venta.

11.

DOTACiÓN

La cantidad en litros de la dotación de leche que dejó en el punto de venta.

12.

CANASTILLAS/CAJAS

12.1

ENTREGADAS

La cantidad de canastillas con leche en envase o cajas de leche en polvo que dejó en el punto de venta.

12.2

RECIBIDAS

La cantidad de canastillas de leche en envase o cajas de leche en polvo que recogió del punto de venta.

13.

ENVASES/SOBRES ROTOS RECIBIDOS

La cantidad de bolsas de leche en envase o sobres rotos de leche en polvo recibidos como devolución del punto de venta.

14.

OBSERVACIONES

Los comentarios sobre alguna aclaración o mención especial.

15.

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

El nombre y la firma del operador que requisito la bitácora.

16.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE EN TURNO O DEL ALMACÉN

El nombre y la firma del jefe en turno o del almacén de la Subgerencia de Distribución que recibe la bitácora.

La cantidad de kilómetros recorridos. Al inicio del almacén al primer punto de venta y para el siguiente renglón del primer punto de venta al . segundo y así consecutivamente.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 18 DE: 28

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Liconsa

SALIDA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS·45

FOLIO NII.:

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200

PÁGINA: 19 DE: 28 DmECCIDNDEABASTOSOC~L

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia Social. Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

Liconsa

SALIDA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-45 Forma utilizada por el almacén que resguarda la leche en polvo del Programa de Abasto Social o de la Planta, en la entrega de la leche en polvo al operador de la unidad de transportación de leche. Se imDrime en oriainal v cODia. INSTRUCTIVO DE LLENADO: No.

EN: DE

SE ANOTARÁ:

1.

PROGRAMA SOCIAL

ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social de Liconsa.

2.

FOLIO No.

El número progresivo que corresponde a la forma.

3.

FECHA

El día, mes y año en que se elabora la forma.

4.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución de leche que tiene asignada la unidad de transportación.

5.

UNIDAD No.

El número con que se identifica la unidad de transportación de la dotación de leche.

6.

CANTIDAD DE CAJAS

Con número y letra, la cantidad de cajas con sabres de leche en polvo que recibe el operador de la unidad de transportación.

7.

TOTAL DE LITROS

El total de litros de leche en polvo que recibe el operador de la unidad de transportación. Las sabres tienen una equivalencia de dos litros de leche.

8.

RECIBiÓ OPERADOR

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación que recibe las cajas de leche en polvo.

9.

ENTREGÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma del encargado del almacén de ALMACÉN leche en polvo que entrega la leche al operador de la unidad de transportación.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PAGINA. 20 DE. 28 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia Social. Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

CONTROL DE ENTREGA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-46

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DOTACIOII DEVOLUCIOIIES POR EXISTEIICIAS' RECIBiíiA MAL ESTADO' (m:¡ ········(Lts:¡······ ¡LtSJ ..

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PÁGINA: 21 DE: 28

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia Social. Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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Liconsa

CONTROL DE ENTREGA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS·46 Forma utilizada por el Transportista y el Concesionario para registro de la entrega-recepción de la leche en polvo y devoluciones, misma que el Transportista turna a la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social como constancia de la entrega. Se imprime en original y copia. INSTRUCTIVO DE LLENADO: No.

EN:

1.

PROGRAMA SOCIAL

2.

TIPO DE DISTRIBUCiÓN

Una "X" en el paréntesis que indique el tipo de distribución y el origen de la contingencia.

3.

FOLIO No.

El número progresivo (impreso) que corresponde a la forma.

4.

TRANSPORTISTA

El nombre o razón social del transportista.

5.

NÚMERO ECONÓMICO

El número de control de la unidad de transportación.

6.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde el abastecimiento.

7.

DOTACiÓN

7.1

CAJAS

La cantidad de cajas que se entregan al punto de venta.

7.2

LITROS

La cantidad en litros que se entregan al punto de venta.

8.

FECHA

Día, mes y año en que se entrega la leche al concesionario.

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SE ANOTARÁ: ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social de Liconsa.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 pAGINA: 22 DE: 28 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia Social. Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01

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I

Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

PARA SER LLENADO POR EL CONCESIONARIO

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9.

DOTACiÓN AUTORIZADA

La dotación de litros autorizada al punto de venta, de acuerdo al padrón de beneficiarios. Para puntos de venta de leche fluida, en caso de contingencia se deberá surtir el 85% de la dotación autorizada al punto de venta.

10.

EXISTENCIAS

La cantidad de litros que se tienen en existencia en el almacén del punto de venta.

11.

DOTACiÓN RECIBIDA

La cantidad de litros recibidos por el punto de venta, después de haber restado de la dotación autorizada las existencias.

12.

DEVOLUCIONES ESTADO

13.

VENTA TOTAL (LTS)

La cantidad de litros que se vendieron al punto de venta habiendo restado de la dotación recibida las devoluciones, o después de haber sustituido las devoluciones.

14.

VENTA TOTAL (PESOS)

La cantidad en pesos que importa la venta total de litros.

15.

No. DEL PUNTO DE VENTA

El número de identificación del punto de venta de leche para Liconsa.

16.

COLONIA

La colonia o comunidad en donde se encuentra ubicado el punto de venta.

POR MAL La cantidad de litros en mal estado que devuelve el punto de venta.

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\

--

17.

MUNICIPIO

El municipio o delegación en donde se encuentra ubicada la colonia o comunidad.

18.

No. DE CONCESIONARIO

El número de identificación del concesionario para Liconsa.

19.

IMPORTE DEPOSITADO

El importe en pesos que el concesionario ha comprobado haber depositado en el banco. ~J ti-

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FECHA: 21 DE DlC,IEMBRE DE

20~~~!

PAGINA: 23 DE: 28

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia Social. Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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Liconsa

20.

SALDO EN CONTRA

En pesos la cantidad que adeuda a Liconsa.

21.

OPERADOR

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación.

22.

CONCESIONARIO

El nombre y firma del concesionario que recibió la dotación en el punto de venta.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE -.,.-\~ PÁGINA: 24 DE: 28 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia Social. Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01

C)

Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

DEVOLUCiÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-47

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Liconsa

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

DEVOLUCiÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS·47 Forma utilizada por el transportista para registrar las devoluciones de leche en polvo que realizarán los puntos de venta y que se entregarán al almacén del Programa de Abasto Social. Se imorime en oriainal v cooias. INSTRUCTIVO DE LLENADO: SE ANOTARÁ

No.

EN

1.

PROGRAMA SOCIAL

2.

FOLIO No.

El número progresivo que corresponde a la forma.

3.

FECHA

El día, mes y año al que corresponde la devolución.

4.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde la devolución.

5.

UNIDAD No.

El número de transportación.

DE

ABASTO El nombre del Programa al que corresponde el punto de venta de leche.

identificación

de

la

unidad

de

DEVOLUCiÓN DE RUTA 6.

CANTIDAD EN CAJAS

La cantidad total con número y letra de las cajas que regresa el operador de la unidad de transportación.

7.

CANTIDAD DE SOBRES

La cantidad de sobres sueltos que devuelve al almacén el operador de la unidad de transportación.

8.

SOBRES La cantidad de sobres rotos y en mal estado que CANTIDAD DE ROTOS y EN MAL ESTADO devuelve al almacén el operador de la unidad de transportación.

9.

TOTAL DE LITROS

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La cantidad total de litros que devuelve el operador de la unidad de transportación al almacén.

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Q, FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 26 DE: 28

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia Social. Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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Liconsa

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DEVOLUCiÓN DE PUNTOS DE VENTA 10.

No. DE PUNTOS DE VENTA

El número de cada punto de venta de la que se hace devolución de leche.

11.

POR EXISTENCIAS (CAJAS)

El número de cajas con sobres de leche en polvo que se devuelven por existencias en el punto de venta.

12.

SOBRES ROTOS Y EN MAL La cantidad total de sobres en mal estado que se devuelven por cada punto de venta. ESTADO

13.

TOTAL EN LITROS

La cantidad total de litros que se devuelven.

14.

SUMA

La cantidad que resulte de sumar cada columna.

15.

TOTAL

La cantidad total que resulte de la agregación de las sumas.

16.

ENTREGÓ OPERADOR

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación.

17.

RECIBiÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma de encargado del almacén que recibe la devolución. ALMACÉN NOTA:

De ser necesario, se otorgará copia al concesionario.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 006 PÁGINA: 27 DE: 28 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a Distribuidores Mercantiles e Instituciones de Asistencia Social. Clave: VST-DAS-PR-002-04 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Liconsa

Revisión: 21-12-2006

HISTORIAL DE CAMBIOS Revisión Núm.

Fecha de Aprobación

00

2005

01

21-12-2006

Descripción del Cambio

Actualización

Alta de Procedimiento

Motivo (s)

Homologación conforme a la Guía para la Elaboración de Manuales de Procedimientos, con clave VST-DA-GS-002, de fecha 3 de febrero del 2005. Integración del Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los almacenes de los Programas de Abasto Social v de Diconsa.

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DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. No. Revisión: 01 Clave: VST-DAS-PR-002-05 Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

zada López rtamento de de Leche

ópez Hidalgo e Distribución

Dr. Felipe Javi Encargado de la irección de Abasto Social

Fecha de documentación: Revisión número: Copia número: Copia asignada a:

21-12-2006 01 Original

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FECHA 21 DE DICI'MBRE DE 2006 PAGINA 1 DE 26

DIRECCfÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Pro rama de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

INDICE DEL PROCEDIMIENTO

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DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

INDICE DEL PROCEDIMIENTO

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

I OBJETIVO

Curnpiir con oportunidad y eficiencia las acciones de entrega de leche en polvo a Instituciones de Asistencia Social del Programa de Abasto Social

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 3 DE: 26

DmEC~ÓNDEABASTOSOC~L

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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NORMAS DE OPERACiÓN

1.- Dirección de Abasto Social 1.1 El control de la distribución y venta de leche será responsabilidad de la Dirección de Abasto Social, por lo cual elaborará mensualmente el Programa de Distribución de Leche en polvo. 2.

Programa de Abasto Social 2.1

La Subgerencia o el Área Responsable de la Distribución elaborará con un día hábil de anticipación, la Guía de distribución de leche (DAS-27), por Ruta de Distribución, que registre la cantidad total de la dotación por punto de venta y el total de la ruta para distribución y entrega de la leche a puntos de venta y a instituciones.

2.2

La Gerencia del Programa de Abasto Social elaborará al final de cada mes el Reporte Mensual de Abasto de Leche (DAS-23) y lo enviará a la Dirección de Abasto Social a más tardar 5 días después del cierre del mes contable.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 4 DE: 26 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCfAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

DESCRIPCiÓN DE ACTIVIDADES

Paso Núm. 1

2

3

4

5

Responsable

Actividad

Nombre y clave del documento de trabajo

Coordinador de Considerando la Gula de distribución de leche (DASGuía de Embarques 27), se elabora la factura y prepara la cantidad total Distribución de leche (DAS-27) de leche que corresponde a la institución de asistencia social. Coordinador de Elabora la Salida de leche en polvo (DAS-45) con el Salida de leche en Embarques total de cajas que registra la factura. polvo (DAS-45) Operador de la Entrega al Representante de la institución de Salida de leche en Unidad de asistencia social, la cantidad total de leche que polvo Transporte de registra la factura y la Salida de leche en polvo (DAS(DAS-45) la Institución de 45), en las cuales firma como acuse de recibo. ASistencia Social. Operador de la Recibe del Encargado del Almacén del Programa de Salida de leche en Unidad de Abasto Social, la cantidad total de leche que registra polvo Transporte de la factura, y la Salida de leche en polvo (DAS-45) (DAS-45) la Institución de esta última para entrega al área de vigilancia. Asistencia Social. Factura Coordinador de Recibe factura con acuse de recibo que turna a la Embarques Subgerencia de Administración y Finanzas para efectos contables. FIN

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 5 DE: 26 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: V8T-DA8-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

DIAGRAMA DE FLUJO

Prepara el embarque de leche para la Institución

Elaboración de la salida de Leche en Polvo

LO O I N O O I

Entrega de la dotación de leche a la Institución

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Recibe factura que turna al área de finanzas

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Recibe la cantidad de ieche del encargado del Almacén

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 6 DE: 26 DIRECCtÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Pro rama de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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RELACiÓN DE ANEXOS -

Núm

Nombre del Documento

Clave

1

Bitácora de Visitas de Personal al Punto de Venta

DAS- 09.

2

Guía de Distribución de Leche

DAS-27.

3

Bitácora del Transportista de Distribución de Leche

DAS-29.

4

Salida de Leche en Polvo

DAS-45.

5

Control de Entrega de Leche en Polvo

DAS-46.

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Devolución de Leche en Polvo

DAS-47.

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 7 DE: 26 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCiAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

RELACiÓN DE ANEXOS

Núm

Nombre del Documento

Clave

1

Bitácora de Visitas de Personal al Punto de Venta

DAS- 09.

2

Guía de Distribución de Leche

DAS-27.

3

Bitácora del Transportista de Distribución de Leche

DAS-29.

4

Salida de Leche en Polvo

DAS-45.

5

Control de Entrega de Leche en Polvo

DAS-46.

6

Devolución de Leche en Polvo

DAS-47.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 7 DE: 26 D~ECC~NDEABASTOSOC~L

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: V8T-DA8-PR-002-05 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

BITACORA DE VISITAS DE PERSONAL AL PUNTO DE VENTA CLAVE: DAS·09

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 pAGINA: 8 DE: 26 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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BITACORA DE VISITAS DE PERSONAL AL PUNTO DE VENTA CLAVE: DAS-09 Forma que permanece en el punto de venta para que el Promotor Social, Supervisor, Transportista y demás personal de otras Áreas de Liconsa registren su asistencia. Se imnrime en orininal. INSTRUCTIVO DE LLENADO: No.

EN

SE ANOTARÁ

1.

No. DEL PUNTO DE VENTA

La clave del punto de venta.

2.

TIPO DE LECHE

Señalar con una "X" según sea el tipo de leche que se expende: polvo o envase.

3.

PROGRAMA SOCIAL

4.

MES

El mes del año al que corresponde la bitácora.

5.

NOMBRE Y FIRMA

El nombre (nombre y apellidos) y firma del personal de Liconsa o personal externo que se presente al punto de venta a realizar actividades de la operación o de mantenimiento.

6.

PUESTO

El nombre del puesto de la persona que se registra.

7.

FECHA

El día, mes y año en que efectúa la visita o se realiza alguna actividad.

a.

HORA

a.1.

ENTRADA

La hora en que la persona se presenta al punto de venta.

a.2

SALIDA

La hora en que la persona se retira del punto de venta.

9.

PLACAS UNIDAD

El número y letras de las placas de la unidad de transporte de la persona que se presenta al punto de venta. I\J

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DE

ABASTO El nombre del estado del Programa de Abasto Social al que está adscrito el punto de venta.

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¡¡" FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 9 DE: 28 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

()

10.

ACTIVIDAD/OBSERVACIONES

11.

NOMBRE Y FIRMA CONCESIONARIO, ENCARGADO REPRESENTANTE COMITÉ

En términos generales la actividad realizada y/o la problemática o deficiencias que se presentan en la operación o instalaciones del punto de venta.

DEL El nombre y firma del concesionario o encargado del punto de venta, o del representante del Comité O de Beneficiarios de Liconsa. DEL

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Pro rama de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01

n

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

GUíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE CLAVE: DAS-27 DAS-27

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL :

RUTA Noo

_

_

FECHA DE VENTA;

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CUENTA,

NUM. DE PUNTO DE VENTA

DOTACION

CANASTllLA.S

(LITROS)

(CANAST-LTS.)

V FOLIO

NUM. DE UNIDAD:

-TRANSPORTISTA :

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HORA DE ENTRADA

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 11 DE: 26 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Pro rama de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

GUíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE CLAVE: DAS-27 DAS-27

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL :

_

CUENTA, NUM. DE PUNTO DE VENTA

DOTACION

CANASTILLAS

(LITROS)

(CANASr-LTS.)

y FOLIO

NUM. DE UNIDAD:

IiÓRADEENT"RADA

-TRANSPORTISTA: _ - - _ - -

AL ANDEN:

HORA DE SALIDA DEL ANDEN:

HORA DE SALIDA

HORA DE ENTRAPA

DE PLANTA:

A LA PLANTA:

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 11 DE: 26 DIRECCIÓN DE ABASTO SOCfAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

GUíA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE CLAVE: DAS-27 Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social, para solicitar a la Subgerencia de Producción de la Planta o al almacén de leche liquida o en polvo, la cafltidad de leche por ruta de distribución que se entregará al transportista y, para control del Area de Administración y Finanzas. Se imorime en oriainal v dos cooias mediante sistema informático. INSTRUCTIVO DE LLENADO No.

EN

SE ANOTARÁ

1.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL

El nombre del Programa de Abasto Social de Liconsa.

2.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde el abastecimiento.

3.

FECHA DE VENTA

El día, mes y año al que corresponde la venta de leche. Para leche en polvo solo se considerará el mes.

4.

CUENTA, NÚM. DE PUNTO DE El número de cuenta y folio de los puntos de VENTA y FOLIO venta que integran la ruta de distribución.

5.

NOMBRE DEL CONCESIONARIO y UBICACiÓN

El nombre del concesionario y el domicilio del punto de venta (Calle, colonia, delegación o municipio).

6.

DOTACiÓN

La cantidad de litros autorizados a cada punto de venta de conformidad con el padrón de beneficiarios.

(LITROS) 7.

CAJAS (LITROS)

'(/1\1

La cantidad de cajas y su equivalencia en litros de leche en polvo por cada punto de venta.

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FECHA' 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 12 DE: 26

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCfAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

8.

CANASTILLAS (CANAST.-LTS.)

Revisión: 21-12-2006

La cantidad de canastillas con diez bolsas de dos litros de leche y su equivalencia en litros de leche liquida con que se abastecerá cada punto de venta.

9.

TOTAL

La suma de las cantidades de las columnas dotación y cajas o canastillas.

10.

NÚMERO DE UNIDAD

El número de control de la unidad de transportación.

11.

TRANSPORTISTA

El nombre o razón social del transportista.

12.

DESPACHÓ

El nombre y firma del Servidor Público de la Subgerencia de Distribución que despachó la leche.

13.

RECIBiÓ

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación que recibió la dotación de leche de la ruta de distribución.

14.

HORA DE ENTRADA AL ANDÉN

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche entró al andén de la Planta o del almacén.

15.

HORA DE SALIDA DEL ANDÉN La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche salió del andén de la Planta. O del almacén.

16.

HORA DE SALIDA DE PLANTA La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche salió de la Planta, antes de la distribución.

17.

HORA DE ENTRADA A PLANTA

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche entró a la Planta, después de la distribución.

I FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006

PÁGINA: 13 DE: 26

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Pro rama de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05·2005

8.

Revisión: 21-12-2006

(CANAST.-LTS.)

La cantidad de canastillas con diez bolsas de dos litros de leche y su equivalencia en litros de leche liquida con que se abastecerá cada punto de venta.

9.

TOTAL

La suma de las cantidades de las columnas dotación y cajas o canastillas.

10.

NÚMERO DE UNIDAD

El número de control de la unidad de transportación.

11.

TRANSPORTISTA

El nombre o razón social del transportista.

12.

DESPACHÓ

El nombre y firma del Servidor Público de la Subgerencia de Distribución que despachó la leche.

13.

RECIBiÓ

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación que recibió la dotación de leche de la ruta de distribución.

14.

HORA DE ENTRADA AL ANDÉN

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche entró al andén de la Planta o del almacén.

15.

HORA DE SALIDA DEL ANDÉN La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche salió del andén de la Planta. O del almacén.

16.

HORA DE SALIDA DE PLANTA La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche salió de la Planta, antes de la distribución.

17.

HORA DE ENTRADA A PLANTA

CANASTILLAS

...

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche entró a la Planta, después de la distribución.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 13 DE: 26

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Pro rama de Abasto Social. Clave: V8T-DA8-PR-002-05 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

BITÁCORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA O EN POLVO CLAVE: DAS-29 DAS-29

BITACORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCION DE LECHE EN LIQUIDA O EN POLVO PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL:

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PLACAS: .

No. ECONOMICO:

RUTA No.

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DISTRIBUCION PARA LA VENTA DEL DIAD MES:

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PUNTO DE VENTA

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 20 6 PÁGINA: 14 DE:

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01

n

Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

BITÁCORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA O EN POLVO CLAVE: DAS-29 Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social para controlar tiempos y movimientos del transportista en la distribución de leche. Se imorime en oriainal v cooia. INSTRUCTIVO DE LLENADO: No.

SE ANOTARÁ:

1.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL

El nombre del Programa de Abasto Social al que corresponde la entrega de leche.

2.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde el abastecimiento.

3.

No. ECONÓMICO

El número de control de la unidad de transportación.

4.

PLACAS

El número de placas del control vehicular de la unidad de transportación.

5.

FECHA

El día, mes y año al que corresponde la bitácora.

6.

DISTRIBUCiÓN PARA LA VENTA DEL DíA O MES

El día, mes y año al que corresponde la venta de leche liquida o en polvo.

7.

PUNTO DE VENTA No.

El número de cada punto de venta que integran a la ruta de distribución.

8.

HORA EN EL PUNTO DE VENTA

8.1

LLEGADA

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche llegó al punto de venta.

8.2

SALIDA

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche salió del punto de venta. ~

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EN:

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

BITÁCORA DEL TRANSPORTISTA DE DISTRIBUCiÓN DE LECHE LIQUIDA O EN POLVO CLAVE: DAS-29 Forma utilizada por la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social para controlar tiempos y movimientos del transportista en la distribución de leche. Se imDrime en oriainal v cODia. INSTRUCTIVO DE LLENADO: EN:

No. 1.

PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL

El nombre del Programa de Abasto Social al que corresponde la entrega de leche.

2.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde el abastecimiento.

3.

No. ECONÓMICO

El número de control de la unidad de transportación.

4.

PLACAS

El número de placas del control vehicular de la unidad de transportación.

5.

FECHA

El día, mes y año al que corresponde la bitácora.

6.

DISTRIBUCiÓN PARA LA VENTA DEL DíA O MES

El día, mes y año al que corresponde la venta de leche liquida o en polvo.

7.

PUNTO DE VENTA No.

El número de cada punto de venta que integran a la ruta de distribución.

8.

HORA EN EL PUNTO DE VENTA

8.1

LLEGADA

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche llegó al punto de venta.

8.2

SALIDA

La hora y minutos en que la unidad de transportación de leche salió del punto de venta. ~

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SE ANOTARÁ:

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) FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 15 DE: 26 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

9.

KILOMETRAJE

La cantidad de kilómetros recorridos. Al inicio del almacén al primer punto de venta y para el siguiente renglón del primer punto de venta al segundo y así consecutivamente.

10.

TIEMPO DE DESCARGA

La hora y minutos que tardó el transportista en la descarga de la dotación al punto de venta.

11.

DOTACiÓN

La cantidad en litros de la dotación de leche que dejó en el punto de venta.

12.

CANASTILLAS/CAJAS

12.1

. ENTREGADAS

La cantidad de canastillas con leche en envase o cajas de leche en polvo que dejó en el punto de venta.

12.2

RECIBIDAS

La cantidad de canastillas de leche en envase o cajas de leche en polvo que recogió del punto de venta.

13.

ENVASES/SOBRES ROTOS RECIBIDOS

La cantidad de bolsas de leche en envase o sobres rotos de leche en polvo recibidos como devolución del punto de venta.

14.

OBSERVACIONES

Los comentarios sobre alguna aclaración o mención especial.

15.

NOMBRE Y FIRMA DEL OPERADOR

El nombre y la firma del operador que requisito la bitácora.

16.

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE EN TURNO O DEL ALMACÉN

El nombre y la firma del jefe en turno o del almacén de la Subgerencia de Distribución que recibe la bitácora.

FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 200 PÁGINA: 16 DE: 26 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Pro rama de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-0S No. Revisión: 01 Emisión original: 2S-0S-200S Revisión: 21-12-2006

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SALIDA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-45 ____________",_._,_,_L._.

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NOMBRE Y FIRMA

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 17 DE: 26

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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SALIDA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS·45 Forma utilizada por el almacén que resguarda la leche en polvo del Programa de Abasto Social o de la Planta, en la entrega de la leche en polvo al operador de la unidad de transportación de leche. Se imorime en oriainal v cooia. INSTRUCTIVO DE LLENADO: EN:

No.

ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social de Liconsa.

1.

PROGRAMA SOCIAL

2.

FOLIO No.

El número progresivo que corresponde a la forma.

3.

FECHA

El día, mes y año en que se elabora la forma.

4.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución de leche que tiene asignada la unidad de transportación.

5.

UNIDAD No.

El número con que se identifica la unidad de transportación de la dotación de leche.

6.

CANTIDAD DE CAJAS

Con número y letra, la cantidad de cajas con sobres de leche en polvo que recibe el operador de la unidad de transportación.

7.

TOTAL DE LITROS

El total de litros de leche en polvo que recibe el operador de la unidad de transportación. Los sobres tienen una equivalencia de dos litros de leche.

8.

RECIBiÓ OPERADOR

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación que recibe las cajas de leche en polvo.

9.

ENTREGÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma del encargado del almacén de ALMACÉN leche en polvo que entrega la leche al operador de la unidad de transportación.

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SE ANOTARÁ:

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~ FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2006 PÁGINA: 18 DE: 26

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Pro rama de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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CONTROL DE ENTRGA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS·46

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DOTACIOII DEVOLUCIOIIES POR VEIITA VEllTA 110. DEL PUllTO DE VEIIT!\: 1.""""""""",' EXISTEIICIAS ," RECIBIDA e-'i'Mi'iAi'1 L E;¡'S~TA"'DO¡,;.Ft--iTO"'T'¡¡ALc-II--iT~OT"AT-L-+~F='-""="-"'r-I ""'" 1---

DOTACIOII AUTOR:lZADA

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FECHA 21 DE DICIEMBRE DE PÁGINA. 19 DE: 26

DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Pro rama de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

CONTROL DE ENTRGA DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-46 Forma utilizada por el Transportista y el Concesionario para registro de la entrega-recepción de la leche en polvo y devoluciones, misma que el Transportista turna a la Subgerencia de Distribución del Programa de Abasto Social como constancia de la entrega. Se imprime en original y copia. INSTRUCTIVO DE LLENADO:

1.

SE ANOTARÁ:

EN:

No. PROGRAMA SOCIAL

DE

ABASTO El nombre del Programa de Abasto Social de Liconsa.

.

2.

TIPO DE DISTRIBUCiÓN

Una "X" en el paréntesis que indique el tipo de distribución y el origen de la contingencia.

3.

FOLIO No.

El número progresivo (impreso) que corresponde a la forma.

4.

TRANSPORTISTA

El nombre o razón social del transportista.

5.

NÚMERO ECONÓMICO

El número de control de la unidad de transportación.

6.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde el abastecimiento.

7.

DOTACiÓN

7.1

CAJAS

La cantidad de cajas que se entregan al punto de venta.

7.2

LITROS

La cantidad en litros que se entregan al punto de venta.

1(

8.

FECHA

Día, mes y año en que se entrega la leche al concesionario.

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PÁGINA: 20 DE: 26 D/RECetON DE ABASTO SOCIAL

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Pro rama de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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PARA SER LLENADO POR EL CONCESIONARIO

9.

DOTACiÓN AUTORIZADA

La dotación de litros autorizada al punto de venta, de acuerdo al padrón de beneficiarios. Para puntos de venta de leche fluida, en caso de contingencia se deberá surtir el 85% de la dotación autorizada al punto de venta.

10.

EXISTENCIAS

La cantidad de litros que se tienen en existencia en el almacén del punto de venta.

11.

DOTACiÓN RECIBIDA

La cantidad de litros recibidos por el punto de venta, después de haber restado de la dotación autorizada las existencias.

12.

DEVOLUCIONES ESTADO

13.

VENTA TOTAL (LTS)

La cantidad de litros que se vendieron al punto de venta habiendo restado de la dotación recibida las devoluciones, o después de haber sustituido las devoluciones.

14.

VENTA TOTAL (PESOS)

La cantidad en pesos que importa la venta total de litros.

15.

No. DEL PUNTO DE VENTA

El número de identificación del punto de venta de leche para Liconsa.

16.

COLONIA

La colonia o comunidad en donde se encuentra ubicado el punto de venta.

17.

MUNICIPIO

El municipio o delegación en donde se encuentra ubicada la colonia o comunidad.

18.

No. DE CONCESIONARIO

El número de identificación del concesionario para Liconsa.

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POR MAL La cantidad de litros en mal estado que devuelve el punto de venta.

IMPORTE DEPOSITADO

El importe en pesos que el concesionario ha comprobado haber depositado en el banco. !'J FECHA: 21 DE OIC.lEMBRE DE 200S(.;¡¡ PAGINA: 21 DE: 26

DIRECCfÓN DE ABASTO seCIAr

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Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del . Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

n

20.

SALDO EN CONTRA

En pesos la cantidad que adeuda a Liconsa.

21.

OPERADOR

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación.

22.

CONCESIONARIO

El nombre y firma del concesionario que recibió la dotación en el punto de venta.

1

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FECHA: 21 DE DICIEMBRE DE 2"",,""~­ PÁGINA: 22 DE: 26 mREC~ÓNDEABASTosoaAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005 Revisión: 21-12-2006

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DEVOLUCiÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS-47

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PÁGINA: 23 DE: 26 DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

Manual de Procedimientos para la Programación y Distribución de Leche en Polvo Procedimiento para la Entrega de Leche en Polvo a Instituciones de Asistencia Social en el Almacén del Programa de Abasto Social. Clave: VST-DAS-PR-002-05 No. Revisión: 01 Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

DEVOLUCiÓN DE LECHE EN POLVO CLAVE: DAS·47 Forma utilizada por el transportista para registrar las devoluciones de leche en polvo que realizarán los puntos de venta y que se entregarán al almacén del Programa de Abasto Social. Se imprime en oriQinal y copias. INSTRUCTIVO DE LLENADO: SE ANOTARÁ

No.

EN

1.

PROGRAMA SOCIAL

2.

FOLIO No.

El número progresivo que corresponde a la forma.

3.

FECHA

El día, mes y año al que corresponde la devolución.

4.

RUTA No.

El número de la ruta de distribución a la que corresponde la devolución.

5.

UNIDAD No.

El número de identificación de la unidad de transportación.

DE

ABASTO El nombre del Programa al que corresponde el punto de venta de leche.

DEVOLUCiÓN DE RUTA 6.

CANTIDAD EN CAJAS

La cantidad total con número y letra de las cajas que regresa el operador de la unidad de transportación.

7.

CANTIDAD DE SOBRES

La cantidad de sobres sueltos que devuelve al almacén el operador de la unidad de transportación.

8.

CANTIDAD DE SOBRES La cantidad de sobres rotos y en mal estado que devuelve al almacén el operador de la unidad de ROTOS y EN MAL ESTADO transportación.

9.

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TOTAL DE LITROS

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La cantidad total de litros que devuelve el operador de la unidad de transportación al almacén.

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Emisión original: 25-05-2005

Revisión: 21-12-2006

DEVOLUCiÓN DE PUNTOS DE VENTA 10.

No. DE PUNTOS DE VENTA

El número de cada punto de venta de la que se hace devolución de leche.

11.

POR EXISTENCIAS (CAJAS)

El número de cajas con sobres de leche en polvo que se devuelven por existencias en el punto de venta.

12.

SOBRES ROTOS Y EN MAL La cantidad total de sobres en mal estado que se devuelven por cada punto de venta. ESTADO

13.

TOTAL EN LITROS

La cantidad total de litros que se devuelven.

14.

SUMA

La cantidad que resulte de sumar cada columna.

15.

TOTAL

La cantidad total que resulte de la agregación de las sumas.

16.

ENTREGÓ OPERADOR

El nombre y firma del operador de la unidad de transportación.

17.

RECIBiÓ ENCARGADO DEL El nombre y firma de encargado del almacén que recibe la devolución. ALMACÉN NOTA:

De ser necesario, se otorgará copia al concesionario.

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HISTORIAL DE CAMBIOS

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Revisión Núm.

Fecha de Aprobación

00

2005

01

21-12-2006

Descripción del Cambio Actualización

Alta de Procedimiento

Motivo (s) Homologación conforme a la Guía para la Elaboración de Manuales de Procedimientos, con clave VST-DA-GS-002, de fecha 3 de febrero del 2005. Integración del Procedimiento para la Distribución de Leche en Polvo a los almacenes de los Programas de Abasto Social y de Diconsa y Homologación conforme a la Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos, viqente.

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IX.

Revisión: 21-12-2006

Liconsa

APROBACiÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

FECHA

NOMBRE LUIS ANTONIO OVIEDO GARZA Encargado de la Dirección de Administración

DR. FELIPE JAVIER RAYON RIOS Encargado de la Dirección de Abasto Social ING GONZÁLO E. ROBLES VALDÉS Encargado de la Dirección de Finanzas y Planeación --.\

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ANTONIO LARA LAGUNAS Encargado de la Dirección de Materiales

ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOS Director de Producción

C. IGNACIO DURÁN LOMELI Titular de la Unidad de Comunicación Social

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LIC. FRANCISCO JAVIER MADRID LINO Titular de la Unidad Jurídica

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