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PRO AVANCE SAC INVESTIGACIÓN PARA OBTENER DIPLOMA EN: Sistemas Integrados de Gestión

TÍTULO DEL TRABAJO: Evaluación del Contexto de la Organización Alimentos Procesados S.A. respecto a la norma ISO 9001:2015

PRESENTADO POR:  Chirinos Rosado, Fernanda Paola  Polanco Suárez, Diana Lucía  Polanco Suárez, Pierina Alexandra  Sanz Salluca, Jean Lee

2017 AREQUIPA, PERÚ

(33%) (25%) (9%) (33%)

ÍNDICE DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 1.

AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA....................................................................................... 4

2.

PRESENTACIÓN ............................................................................................................................... 4

3.

INTRODUCCIÓN .............................................................................................................................. 5

4.

RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 5 4.1.

TÍTULO DEL PROYECTO ...................................................................................................... 6

4.2.

OBJETIVOS................................................................................................................................ 6

4.2.1.

OBJETIVO GENERAL ..................................................................................................... 6

4.2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ............................................................................................ 6

4.3.

DESARROLLO DEL PROYECTO .......................................................................................... 7

4.3.1.

ANÁLISIS SITUACIONAL ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN .............................. 7

4.3.2. IMPLEMENTACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE “CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN” ............................................................................................................................ 8 5.

6.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN ................................................................................ 8 5.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN .................................................................................................... 8

5.2.

UNIVERSO ................................................................................................................................. 9

5.3.

TÉCNICA EMPLEADA ............................................................................................................ 9

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO .................................................................. 9 6.1.

7.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................................... 9

6.1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.......................................................................... 9

6.1.2.

JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................... 9

6.2.

EVALUACIÓN ......................................................................................................................... 10

6.3.

DIAGNÓSTICO ........................................................................................................................ 11

6.3.1.

Contexto de la Organización ............................................................................................ 11

6.3.2.

Liderazgo ........................................................................................................................... 11

6.3.3.

Planificación ...................................................................................................................... 12

6.3.4.

Apoyo ................................................................................................................................. 12

6.3.5.

Operación........................................................................................................................... 12

6.3.6.

Evaluación del Desempeño ............................................................................................... 13

6.3.7.

Mejora ................................................................................................................................ 13

PROPUESTAS DE MEJORA ......................................................................................................... 13 7.1.

FODA ......................................................................................................................................... 13

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7.2.

PARTES INTERESADAS ....................................................................................................... 14

7.3.

ALCANCE ................................................................................................................................. 16

7.4.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS .................................................................................. 16

7.4.1.

MAPEO DE PROCESOS................................................................................................. 16

7.4.2.

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS.......................................................................... 17

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .............................................................................. 17

8.

8.1.

CONCLUSIONES........................................................................ Error! Bookmark not defined.

8.2.

RECOMENDACIONES.............................................................. Error! Bookmark not defined.

BIBLIOGRAFÍA............................................................................................................................... 18

9. 10.

ANEXOS ........................................................................................................................................ 19

10.1.

ANEXO N°1: MAPEO DE PROCESOS............................................................................. 19

10.2. ANEXO N°2: CUESTIONARIO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015 ............................................................................................................................................... 20 10.3.

ANEXO N°3: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS ............................. 22

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1. AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA

Los resultados de este proyecto, están dedicados a todas aquellas personas que, de alguna forma, son parte de su culminación. Nuestros sinceros agradecimientos están dirigidos hacia el Ingeniero Edgardo Cueva Castro, por compartir sus conocimientos y experiencia con nosotros, a la institución PROAVANCE por este diplomado, el cual cumplió con incrementar nuestras habilidades y sobrepasó nuestras expectativas y a Dios. A nuestras familias con mucho cariño le dedicamos todo nuestro esfuerzo y trabajo puesto para la realización de este trabajo.

2. PRESENTACIÓN El presente trabajo presenta la evaluación del Capítulo 4: Contexto de la organización, de la norma ISO 9001:2015 referente a la empresa Alimentos Procesados S.A, la cual es una empresa dedicada a la actividad agroindustrial que realiza elaboración, distribución y comercialización de complementos nutricionales, cereales fortificados, papillas infantiles y alimentos balanceados cuya principal motivación es mejorar la nutrición.

ALPROSA S.A. cuenta con la certificación HACCP, la cual asegura que en todo el proceso, desde la adquisición de la materia prima e insumos hasta la distribución del producto terminado al consumidor, está sometido a controles de calidad que garantizan la inocuidad del producto final. Laboratorios propios y externos autorizados por el Gobierno Peruano, que son reconocidos internacionalmente, realizan minuciosos análisis que garantizan la inocuidad y la calidad nutricional de los alimentos producidos.

Con este estudio, pretendemos alinear la norma HACCP existente en la empresa con la ISO 9001:2015 e implementar metodologías para lograr el cumplimiento del capítulo 4 correspondiente a contexto de la organización.

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3. INTRODUCCIÓN Debido a la globalización, existe variedad de empresas dedicadas a la producción de alimentos, sea cual sea su mercado objetivo. Por esta razón, de parte del consumidor existe una demanda que va en crecimiento en productos alimenticios que aseguren cumplir con los estándares de calidad y ofrezcan bajos precios; y cada vez son más las empresas que buscan las certificaciones para lograr la satisfacción del cliente por medio de productos inocuos, incrementando así la cantidad de competidores. Es por eso que al implementar un Sistema de Gestión de la Calidad, que va de la mano con el Sistema HACCP en la empresa ALIMENTOS PROCESADO S.A.,

no sólo se asegura el

cumplimiento de los requisitos del cliente, sino que también asegura mejoras en los procesos, por medio del seguimiento y retroalimentación continuo.

4. RESUMEN EJECUTIVO El presente trabajo se enfoca específicamente en el cuarto capítulo de la norma ISO 9001:2015, Contexto de la Organización, analizado en la empresa Alimentos Procesados S.A., dicho capítulo contiene 4 puntos detallados a lo largo de este documento.

En primer lugar se efectuará un diagnóstico actual de la empresa en base a los 7 capítulos auditables de la norma: 4. Contexto de la Organización, 5. Liderazgo, 6. Planificación, 7. Apoyo, 8. Operación, 9. Evaluación del Desempeño, 10. Mejora. Para dicho diagnóstico se hará un análisis por medio de la aplicación de un Cuestionario de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015.

Seguidamente se realizará una Propuesta de Mejora dirigida al requisito 4. Contexto de la Organización, debido a que es uno de los dos capítulos que obtuvo menor puntaje en el cuestionario. En el desarrollo de la Propuesta de Mejora se tocará el requisito 4.1. Conocimiento de la organización y su contexto, en el que se elaborará la Matriz FODA de la empresa en cuestión. En el siguiente requisito 4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de EVALUACIÓN DEL CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ALIMENTOS PROCESADOS S.A. ALPROSA, BAJO LA NORMA ISO 9001:2015

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las partes interesadas se identificará y realizará la Matriz de Interesados en base al enfoque PMI. A continuación, se desarrollará el requisito 4.3. Determinación del alcance del sistema de la calidad, en este punto se tomará en cuenta los aspectos externos e internos que se han determinado en el primer punto, así como los requisitos de las partes interesadas, se determinará el alcance y se justificará. Como punto final en el requisito 4.4. Sistema de gestión de la calidad y sus procesos se elaborará un Mapa de Procesos y una Matriz de Seguimiento de Procesos. Se finalizará con una serie de recomendaciones y conclusiones que servirán de refuerzo.

4.1.

TÍTULO DEL PROYECTO

Evaluación del Contexto de la Organización de la empresa Alimentos Procesados S.A. – ALPROSA, bajo la norma ISO 9001:2015

4.2.

OBJETIVOS

4.2.1. OBJETIVO GENERAL

Lograr el enfoque hacia la calidad por medio de la comprensión del contexto de la organización.

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS o Evaluar el cumplimiento de los requisitos de la ISO 9001:2015 en la empresa o Comprender las cuestiones externas e internas a la empresa. o Determinar las partes interesadas por medio de la metodología PMI o Determinar el alcance del Sistema de Gestión o Realizar el Mapa de los procesos o Desarrollar una matriz de seguimiento de procesos

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4.3.

DESARROLLO DEL PROYECTO

4.3.1. ANÁLISIS SITUACIONAL ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN

Actualmente la implementación de un Sistema de Gestión no es más una opción en empresas competitivas, se ha convertido en una necesidad para tener un valor agregado fijo y mantener un nivel alto de competitividad frente a otras empresas, al producir o brindar un servicio. El presente proyecto se realizó con la finalidad de evaluar el cumplimiento del contexto de la organización de Alimentos Procesados S.A., en adelante “La empresa”, en base a la norma ISO 9001:2015, para ello se llevó a cabo la aplicación del Cuestionario de cumplimiento de requisitos de la norma ISO 9001:2015 (punto 7.1. para mayor detalle). Basados en los resultados de dicho cuestionario, se desarrolló un diagnóstico respecto a los capítulos auditables de la norma de calidad (Ver Anexo 10.2) y nos enfocamos en el capítulo con menor puntuación: capítulo 4, Contexto de la organización. El diagnóstico actual respecto a este capítulo fue: o No se tienen identificadas las cuestiones internas ni externas que afectan el propósito de la empresa. o La política está disponible pero no difundida a los trabajadores, los cuales en general la desconocen. o La empresa no cuenta con una lista de partes interesadas establecida. o No se han determinado los requerimientos de clientes ni proveedores. o Si bien la empresa cuenta con un diagrama de flujo para sus procesos de producción, no lo tiene para sus demás actividades. o No existe un mapeo de procesos de la organización.

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4.3.2. IMPLEMENTACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE “CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN”

Teniendo un análisis completo de la empresa respecto al capítulo 4 de la norma, se realizó una matriz FODA (Revisar punto 7.1. para mayor detalle), para poder determinar la situación de la empresa en base a factores externos e internos, y así definir adecuadamente su propósito y dirección estratégica. Se implementará una lista de partes de interesadas bajo el enfoque PMI (Revisar punto 7.2. para mayor detalle). Y por último se implementará el desarrollo de un mapeo de procesos de la empresa (Revisar punto 7.3.1. para mayor detalle), así como una matriz de seguimiento de procesos de toda la organización (Revisar punto 7.3.2. para mayor detalle), para así poder tener una comprensión mayor de sus procesos y tener la confianza en que estos se realizan de acuerdo a lo planificado. De esta manera, se estará cumpliendo lo estipulado en el capítulo 4 de la norma ISO 9001:2015 y se contribuirá a la implementación total del sistema de gestión de calidad en la empresa.

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 5.1.

TIPO DE INVESTIGACIÓN El tipo de investigación es descriptivo. Es de tipo descriptivo, porque se requiere conocer a la empresa ALIMENTOS PROCESADOS S.A. en su totalidad, para describir sus actividades y procesos actuales, proponiendo un mapeo de procesos y proponiendo cambios. Además, se recopila información que permita llegar al resultado de la investigación. También es de tipo no experimental, ya que se basa en la observación y análisis del entorno interno y externo de la empresa. No se manipula variable alguna, desarrollándose los eventos en su estado natural.

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5.2.

UNIVERSO El universo de investigación fue la totalidad de trabajadores y procesos dentro de la empresa Alimentos Procesados S.A.

5.3.

TÉCNICA EMPLEADA La técnica utilizada para la recopilación de datos fue la observación directa del entorno interno y externo de la empresa, recolección de información de fuentes primarias y secundarias, como la norma ISO 9001 en su versión 2015 y el PMBOK 5ta edición, así como información proveniente de documentos de la empresa y registros.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA IDENTIFICADO 6.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

6.1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La problemática identificada en la empresa Alimentos Procesados S.A. tiene su origen en la falta de una cultura de calidad orientada hacia el cumplimiento de los requisitos del cliente, en la cual se tenga una comprensión de la organización, el contexto, partes interesadas, alcance y procesos. Por lo cual son necesarios los lineamientos establecidos bajo la normativa ISO 9001:2015 para adquirir el enfoque hacia los procesos y la satisfacción del cliente.

6.1.2. JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, por la cantidad de competencia existente en el mercado actual, no es suficiente para una mediana empresa cumplir con la normativa y tener productos adecuados, sino que deben buscar superar los estándares establecidos EVALUACIÓN DEL CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ALIMENTOS PROCESADOS S.A. ALPROSA, BAJO LA NORMA ISO 9001:2015

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para ofrecer un mejor producto o servicio, el cual satisfaga las necesidades del cliente, por medio de la implementación de la norma ISO 9001:2015. En la empresa Alimentos Procesados S.A. se cuenta con el sistema HACCP que es un sistema de gestión que monitorea la seguridad e inocuidad del producto, y es bastante amplia la aproximación con la normativa de calidad en puntos como la gestión documentaria (documentos y registros) y requisitos legales, Control de la Producción y prestación del servicio, entre otros; lo cual facilita la implementación de la misma. Por tanto, basados en la aplicación de un diagnóstico situacional actual mediante un cuestionario del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 90001:2015, se medirá el nivel de madurez dentro de la empresa y se procederá a la implementación del capítulo con menor puntuación en comparación del resto de capítulos evaluados.

6.2.

EVALUACIÓN

Se realizará la evaluación de la empresa por medio de la aplicación de un Cuestionario de los requisitos de la Norma ISO 9001:2015 (Se puede consultar como Anexo N°2 para mayor detalle) que permitirá su aplicación en la empresa para evaluar el requisito de los capítulos contenidos en la norma la cual se evaluará con la siguiente escala de Aplicación:

NIVEL DE APLICACIÓN 1 No está definido. 2 Está definido pero no documentado. 3 Está definido y documentado. 4

5

Está definido, documentado y

difundido al personal

involucrado. Se cuenta con resultados positivos como resultado de la efectividad del nivel de aplicación.

Cuadro N°1: Escala de aplicación para cuestionario de requisitos de la norma ISO 9001:2015

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Fuente: Elaboración propia

6.3.

DIAGNÓSTICO

En base a la evaluación de los requisitos de la norma en la organización, se encontró lo siguiente:

6.3.1. Contexto de la Organización

La organización no tiene implementado el sistema de gestión de calidad por lo tanto no tiene identificadas las cuestiones tanto internas como externas que afectan su propósito. Asimismo, la política de la organización está disponible para todos los colaboradores, pero no está difundida y por lo general los trabajadores la desconocen. No se tiene establecido en un documento formal la lista de interesados, principalmente proveedores ni clientes frecuentes, así como tampoco están determinados sus requerimientos. En cuanto a la gestión por procesos, la organización cuenta con diagramas de flujo solamente del proceso, mas no del resto de actividades de la empresa. Tampoco existe un Mapeo de Procesos de toda la organización. En la escala de cumplimiento llega al nivel de 2.

6.3.2. Liderazgo

La alta dirección tiene medios para la comunicación de la información importante para el resto de la organización como las Charlas programadas, concientizaciones, reuniones en donde las áreas involucradas forman parte y murales de comunicación, en donde publican anuncios, información importante, como el organigrama bien definido, donde comunican la jerarquía de los puestos de trabajo por áreas; y la Política de Inocuidad de la Empresa, presente en cada oficina. Sin embargo, para la comunicación con los clientes e interesados externos no tiene

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canales formales de comunicación y tampoco están establecidos cuáles son estas partes interesadas. En la escala de cumplimiento llega al nivel de 3.

6.3.3. Planificación La organización no tiene definido un Mapeo de sus Procesos, entradas, salidas, ni riesgos y oportunidades del proceso para determinar las acciones a realizar en cuanto a ellas, así como tampoco cuenta con una planificación de los cambios y sus consecuencias. Sin embargo, si cuenta con Objetivos de Calidad e Inocuidad en la empresa, aplicados a todo el proceso productivo, conforme con el sistema HACCP. En la escala de cumplimiento llega al nivel de 2.

6.3.4. Apoyo La empresa no cuenta con un área de Sistemas Integrados de Gestión, por lo tanto, ningún responsable para implementar el sistema, pero podría apoyarse en el Jefe de Aseguramiento de la Inocuidad. Sólo tiene procedimientos establecidos y documentados en el proceso de producción, más no en todos los procesos restantes de su organización. En la escala de cumplimiento obtiene nivel 3.

6.3.5. Operación La empresa atiende al cliente al finalizar su producción, no hay ningún tipo de comunicación sobre sus requerimientos. Así mismo se tienen definidos los requerimientos generales de sus productos sin considerar los requerimientos específicos que podrían hacer los clientes. No se tiene documentada una lista de proveedores, ni se tiene un histórico o se hace seguimiento a algún documento relacionado a proveedores. La empresa no comunica a sus proveedores sus requisitos oportunamente, pero si solicita un certificado de calidad del producto. Protege los bienes de los clientes, pero no se

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tiene información documentada para mantener registro de esto. En la escala de cumplimiento alcanza un nivel de 3.

6.3.6. Evaluación del Desempeño La empresa no cuenta con ningún procedimiento para evaluar la percepción del cliente respecto al producto brindado, para poder medir su satisfacción. Se tiene un plan de mitigación en caso de ocurrir algún suceso no previsto, y evitar que el producto llegue a manos del cliente, y evitar su mala evaluación. Se realizan auditorias de seguimiento y cumplimiento al HACCP en el proceso de producción. En la escala de cumplimiento se obtiene un nivel 3.

6.3.7. Mejora Se realiza seguimiento a cualquier queja que realicen los clientes y se plantean planes de mejora para minimizar y/o eliminar quejas. Se dan auditorías internas y revisiones anuales al proceso de producción y auditorías externas por entidades gubernamentales para mantener la inocuidad del producto, más no para el sistema de gestión de calidad en sí. En la escala del cumplimiento se obtiene un nivel 4.

7.

PROPUESTAS DE MEJORA 7.1.

FODA Se ha planteado realizar un estudio de la situación de la empresa en base a factores externos e internos mediante la matriz FODA. Para que ésta matriz sea útil en la empresa se debe realizar una revisión periódica a definir por el encargado del sistema de gestión de calidad, en compañía de los representantes de cada proceso. A continuación, el detalle:

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DEBILIDADES

FORTALEZAS Seguimiento y mantenimiento al sistema HACCP Mercado definido Cuenta con un proceso de producción eficiente y que cumple lineamientos para asegurar su inocuidad Se cuenta con organigrama y manual de funciones establecido.

Ausencia de un mapa de procesos Alcance de la calidad de la organización orientada solamente hacia el área de producción Ausencia de una lista de partes interesadas, principalmente externas Gran cantidad de reprocesos del producto Poca comunicación con los proveedores

MATRIZ FODA

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Implementación de un sistema de gestión de calidad Necesidad del producto en sus mercados dirigidos Mercado mal atendido con poca expectativa de la calidad del producto Mejora en su producción en base a un enfoque basado en procesos

Globalización de mercados internacionales. Productos fuertemente sustitutivos Empresas competidoras en el rubro certificadas con ISO 9001:2015 Nueva demanda con nuevas necesidades que requiere cambios en los productos.

Cuadro N°2: Matriz FODA Fuente: Elaboración propia

Se cuenta con una gran cantidad de fortalezas, las cuales de ser explotadas correctamente y de la mano con la implementación de un sistema de calidad, pueden incrementar la competitividad de la empresa, ya que cuentan con accesibilidad al cliente y su respectiva cuota de mercado; lo cual significaría que se puede atacar la amenaza más grande, que es la existencia de una competencia certificada.

7.2.

PARTES INTERESADAS Para el desarrollo de este punto nos apoyaremos en el enfoque PMI, en que el que se indica que se debe identificar a los interesados para analizar sus expectativas y su poder de influencia sobre las decisiones de la empresa. Para

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una mejor representación de lo mencionado a continuación se muestra la Matriz de Interesados:

Empresa: Ítem Interesado

1

Clientes

2

Trabajadores

3

Proveedores

4

Comunidad

5

Competencia

6

Gobierno

ALIMENTOS PROCESADOS S.A. Impacto Requisitos principales

Responsabilidad(es) Poder Interés

Oferta productos de Pago a tiempo de buena calidad que productos adquiridos y satisfagan sus respeto de contratos necesidades y acordados expectativas. Disposición de ambiente y condiciones de trabajo Desarrollo eficaz de adecuados, las funciones fomentando el asignadas. desarrollo de sus capacidades. Pago a tiempo de los Entrega de productos productos adquiridos de buena calidad y y respeto de los respeto de contratos contratos acordados. acordados Respeto de los recursos usados, disposición de residuos sólidos, emisión de ruido, gases , entre otros aspectos que afecten directamente la convivencia armoniosa. Competencia leal Competencia leal Adecuada disposición de residuos sólidos, cumplimiento de normas y legislación.

Clasificación

Alto

Alto

Gestionar cuidadosamente

Alto

Alto

Gestionar cuidadosamente

Bajo

Alto

Mantener informados

Bajo

Alto

Mantener informados

Bajo

Bajo

Monitorear

Alto

Alto

Gestionar cuidadosamente

Cuadro N° 3: Matriz de Interesados Fuente: Elaboración propia

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Según la Matriz de Interesados, los stakeholders sobre los que se debe tener mayor control son los clientes, trabajadores y gobierno ya que presentan poder e interés alto, los proveedores y la comunidad por otro lado cuentan con un poder bajo e interés alto por lo que se debe mantener una actitud mitigante a cualquier inconformidad que exista, asimismo se debe monitorear a la competencia porque presentan bajo poder e interés.

7.3.

ALCANCE El alcance del presente trabajo de investigación abarca a todos los procesos estratégicos, de apoyo y operativos dentro de la empresa de producción de alimentos para niños y adultos ALIMENTOS PROCESADOS S.A. y a sus partes interesadas en pasos anteriores, como: Clientes, Trabajadores, Proveedores, Comunidad, Competencia y Gobierno. Además se tienen en cuenta a los factores externos e internos.

7.4.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 7.4.1.

MAPEO DE PROCESOS

En vista que la empresa sólo cuenta con diagrama de flujo de su proceso de producción, es necesario un mapeo de procesos de toda la organización para poder optimizar los procesos existentes y así ofrecer un mejor producto en cuanto a calidad. Se implementará el mapeo de procesos de la organización (Se puede consultar como Anexo N°1 para mayor detalle) para así mejorar sus procesos y tener un mayor entendimiento de la operación de la empresa. Este mapeo debe tener una revisión periódica y modificación, en caso sea necesaria, determinada por el encargado del sistema de gestión de calidad.

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7.4.2.

SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS

Al haber implementado el mapeo de procesos de la empresa, se añadirá una matriz de seguimiento de los procesos, que contará con: 

Tipo de proceso



Entradas y salidas del proceso



Interacción con los procesos



Criterios de medición para el seguimiento de los procesos



Recursos a emplear en cada proceso



Responsable(s) del proceso



Riesgos del proceso



Oportunidades del proceso

Esta matriz (Se puede consultar como Anexo N°3 para mayor detalle) debe tener una revisión periódica determinada por el encargado del sistema de gestión de calidad en conjunto con cada responsable de área.

8.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES o Un sistema de gestión de calidad implementado en toda empresa de cualquier actividad económica, mejora notablemente su organización interna, al tener establecidas las comunicaciones internas con mayor fluidez, con responsabilidades de calidad bien establecidas. o Al tener implementada una matriz de interesados, se mejora el enfoque de la empresa, de cara al cliente final y stakeholders en general, dar especial importancia a la comunicación con los proveedores, al ser ellos la base del sistema productivo. o Definir riesgos, responsables y medidas de seguimiento de cada actividad involucrada directa e indirectamente en el core de negocio, ayuda a tomar mejores decisiones y acciones para llevar estos riesgos a niveles bajos, así

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como poder comunicarlos y aplicarlos al resto de la empresa o partes externas. o Al establecer correctamente un mapeo de procesos de la empresa, se pueden buscar mejoras en los procesos existentes y así aumentar el rendimiento

del

proceso

productivo

de

la

organización,

tener

identificadas las salidas y entradas de cada actividad y el personal responsable. o Se tiene una correcta evaluación de los riesgos de los procesos de la organización, cuando el criterio tomado para estos riesgos es acorde a los objetivos y contexto de la empresa, estos riesgos deben pasar por revisión continuamente para obtener mejoras en la organización. o Al tener definidos y entendidos los factores internos y externos más relevantes para la empresa, se pueden estimar los riesgos y oportunidades de cada proceso, y así poder establecer un adecuado enfoque basado en riesgos. o Nosotros, al analizar el contexto actual de la organización de Alimentos Procesados S.A. y proponer algunas implementaciones para cumplir apropiadamente con este requisito de la ISO 9001:2015, tenemos como fin conocer correctamente la organización y su entorno.

9. 

BIBLIOGRAFÍA PMI Una guía de conocimiento en gerenciamiento de proyectos. Guía PMBOK- 5ta edición – EUA: Project Managment Institute, 2013



ISO 9001:2015 Requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad, International Standard Organization, 2015

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10. ANEXOS 10.1. ANEXO N°1: MAPEO DE PROCESOS

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10.2.

ANEXO N°2: CUESTIONARIO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 Capítulo 4 Contexto de la Organización

PREGUNTA

POSIBLES EVIDENCIAS

1

NIVEL 2 3 4

1

¿Se cuenta con la comprensión de la organización y de su contexto?

Entrevista con colaboradores

2

2

¿Se cuenta con la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas?

Entrevista con colaboradores

2

3

¿Se ha definido claramente el alcance del sistema de Gestión de Calidad?

4

¿La organización en su gestión, evidencia el enfoque basado en procesos?

No se tiene un Sistema de Gestión de Calidad. Sólo se cuenta con diagramas de flujo del proceso, mas no con un mapa de procesos.

2 2

Capítulo 5 Liderazgo ¿La alta dirección establece y comunica la dirección, políticas, planes y cualquier información importante Acta de Reuniones y Registro de Charlas, 5 y relevante para el éxito de la organización? Exámenes de Seguimiento ¿La alta dirección demuestra el liderazgo y compromiso con respecto al sistema de gestión de calidad?

4

7

¿La alta dirección demuestra el liderazgo y compromiso enfocado al cliente?

8

¿La alta dirección ha establecido y comunicado la Política del Sistema de Gestión de Calidad?

Politica Sanitaria de Calidad

¿La alta dirección ha asegurado de que las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes Organigrama de la Organización se hayan asignado, se comuniquen y se entienden en toda la organización? LIDERAZGO - NIVEL DE CUMPLIMIENTO → Capítulo 6 Planificación ¿La organización ha determinado los riesgos y oportunidades de cada uno de sus procesos y ha 10 1 planificado las acciones para abordar los mismos? Objetivos propios del Sistema HACCP 11 ¿La organización ha determinado los objetivos de calidad, así como su planificación para alcanzarlos? orientados a la calidad del proceso, auditorias mensuales ¿La organización ha determinado la Planificación de los cambios, considerando su propósito, integridad 12 del sistema, disponibilidad de recursos y asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades? PLANIFICACIÓN - NIVEL DE CUMPLIMIENTO → Capítulo 7 Apoyo ¿La organización ha determinado el personal necesario para la implementación y sostenimiento del 13 1 sistema de gestión de calidad?

3

15 16 17 18

4 3

2 2 La organización no tiene un Responsable SIG, pero si se podría apoyar en el Jefe de Aseguramiento de la Inocuidad Tienen procedimientos sobre cada proceso y el 4

¿La organización cuenta con el ambiente adecuado para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios? ¿La organización cuenta con los recursos necesarios para asegurar la validez y fiabilidad de los Controles de calidad, muestreos aleatorios, Buenas Prácticas de Manufactura resultados relacionados con la conformidad de los productos o servicios?

4

Concienización sobre la importancia de la ¿La organización se ha asegurado de que el personal tome conciencia acerca de la Política de Calidad, calidad e inocuidad del producto, charlas y Objetivos y su participación en la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad? capacitaciones

20

¿La organización cuenta con un Plan para las Comunicaciones internas y externas?

21

¿La organización cuenta con información documentada necesaria para la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad?

Existen programas de capacitación y medios de comunicación interna.

ambiente en donde se realiza 5

Tienen procedimientos sobre cada proceso y el ambiente en donde se realiza

4

¿La organización ha determinado los conocimientos necesarios para la preparación de sus procesos y Manual de Funciones para lograr la conformidad de los productos y servicios? Manual de Funciones, Responsable de la ¿La organización ha determinado las competencias necesarias para las personas que están calidad del producto: Jefe de Asegurammiento directamente relacionadas con el desempeño y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad? de Calidad.

¿La organización tiene definido los pasos a seguir para la creación, actualización y control de la información documentada? APOYO - NIVEL DE CUMPLIMIENTO →

No tiene determinados los riesgos de cada proceso, ni oportunidades Tiene definidos los objetivos de calidad del producto y la planificacion esta alineada al Sistema HACCP

4

¿La organización cuenta con la infraestructura adecuada para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios?

19

22

Existe una politica sanitaria de calidad relacionada a la inocuidad del producto Se encuentra disponible y difundida para todos los involucrados

4

9

14

No se cuenta con un Sistema de Gestión de la Calidad, pero la Alta Dirección muestra un Falta de definición de los requerimientos de ls clientes en forma documentada.

1 Está definido en la Misión, Registro de Atención a Reclamos de Clientes, Registro de Acciones Correctivas

PRECISIONES QUE SUSTENTEN EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO SELECCIONADO La política está disponible para toda la organización e interesados. No se cuenta con un FODA establecido Se tienen definidos los interesados mas no está establecido en ningún documento. Solamente en cuanto a los clientes están definidos en una lista de clientes frecuentes.

1

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN - NIVEL DE CUMPLIMIENTO →

6

5

5 4

No existe un Responsable SIG con alcance a toda la organización, mas si uno exclusivo para la producción..

4

2

3

Cuenta con procedimientos definidos y documentados solamente en los procesos de producción. Faltante de difusión y actualización en el resto de procesos

2 3

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ALIMENTOS PROCESADOS S.A. ALPROSA, BAJO LA NORMA ISO 9001:2015

Pág. 20

ISO 9001:2015 Capítulo 8 Operación

PREGUNTA

POSIBLES EVIDENCIAS

1

23

Análisis de Peligros en el Proceso Productivo, ¿La organización planifica, implementa y controla sus procesos con la finalidad de cumplir con los Controles de mitigación, Acciones Correctivas, requisitos de los productos o servicios? Reuniones mensuales entre jefaturas.

24

¿La organización mantiene comunicación con el cliente en relación a la información del producto y Registro de Atención a Reclamos de Clientes, Registro de Acciones Correctivas servicio, consultas, contratos, propiedad del cliente entre otros?

25 26

NIVEL 2 3 4

5

2

28

¿La organización cuenta con un proceso relativo al Diseño y Desarrollo que contemple la Planificación, Diagrama de Flujo y procedimientos de cada proceso de producción Entradas, Controles, Salidas y Cambios del mismo?

2

29

¿La organización tiene definidos los controles a aplicar a los procesos, productos o servicios Registro de Puntos Críticos de Control,Plan de muestreo de Materias primas suministrados externamente?

No tiene documentada la lista de proveedores, ni se hace seguimiento. Se les solicita a todos los proveedores Certificados de Calidad del Producto.

2

33

de etiquetado, Trazabilidad ¿La organización realiza la identificación y trazabilidad para asegurar la conformidad de los productos y Sistema producto en toda la linea del proceso servicios?

34

En caso se aplique ¿La organización tiene identificado, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o de los proveedores externos suministrada para su utilización o incorporación dentro de los productos y servicios?

37

5

Continua capacitación al Área de Producción

¿La organización realiza la producción y previsión del servicio bajo condiciones controladas?

36

Faltante el resto de procesos de la organización

1

32

35

Se tienen definidos los requisitos generales para el producto, mas no los requerimientos del cliente para el mismo.

2

¿La organización realiza el cambio a la información documentada cuando se presentan cambios y es comunicado a las personas pertinentes?

31

Solamente se atiende al cliente en la parte final del proceso, no se tiene comunicación sobre los requerimientos del producto.

3

27

30

PRECISIONES QUE SUSTENTEN EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO SELECCIONADO

5

¿La organización define los requisitos para los productos y servicios incluyendo los requisitos legales y Definición de los requisitos legales y normativos reglamentarios? contenidos en el Plan HACCP ¿La organización se asegura de que tiene la capacidad de cumplir con los requisitos para los productos y servicios, existe información documentada?

¿La organización cuenta con los criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores externos? ¿La organización comunica oportunamente a sus proveedores externos sus requisitos para el adecuado servicio a realizar?

5

4 del

5 Se protege los bienes de los clientes pero no se tiene documentado.

2

¿La organización preserva las salidas durante la producción y prestación del servicio, tal es el caso de la Trazabilidad en toda la linea del proceso identificación, manipulación, control de la contaminación, embalaje almacenamiento transmisión de la productvo información o el transporte y la protección? ¿La organización cumple con los requisitos para las actividades posteriores a la entrega, como es el Registro de Atención a Reclamos de Clientes, caso de condiciones de la garantía, obligaciones contractuales, reciclaje o la disposición final? Registro de Acciones Correctivas,

5 4

¿La organización revisa y controla los cambios para la producción o la prestación del servicio, se cuenta con información documentada de las personas que autorizan el cambio?

2

Procedimiento de Control antes de la liberación del producto,Determinación de Puntos críticos ¿La organización realiza la liberación de los productos y servicios al cliente, una vez que se haya de Control, Trazabilidad en toda la linea de 38 completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, contando con las evidencias y la producción, Seguimiento del producto no trazabilidad de las personas que autorizan la liberación? conforme, Procedimientos de reclamo del Producto, Plan de Recolecta de producto en caso de contingencia, Procedimiento de Control antes de la liberación del producto,Determinación de Puntos críticos de Control, Trazabilidad en toda la linea de ¿La organización se asegura de que las salidas que no sean conformes con sus requisitos se identifican 39 producción, Seguimiento del producto no y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencionada? conforme, Procedimientos de reclamo del Producto, Plan de Recolecta de producto en caso de contingencia, OPERACIÓN - NIVEL DE CUMPLIMIENTO → Capítulo 9 Evaluación del Desempeño Determinación de Puntos críticos de Control. 40 ¿La organización ha determinado y planificado que necesita medición y seguimiento ? Calibración de los equipos de medición y otros. ¿La organización realiza seguimiento de las percepciones de los clientes del grado en que se cumplen 41 1 sus necesidades y expectativas?

5

5

3 4

42

¿La organización analiza y evalúa los datos y la información que surgen por el seguimiento y la medición? Registros

43

¿La organización lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados?

Plan de auditorías internas para aseguramiento de la calidad

5

44

¿La organización cuenta con auditores calificados, realizando el seguimiento a su desempeño?

Jefe de Producción y equipo HACCP

5

45

¿La organización realiza la revisión de su sistema de gestión de la calidad a intervalos planificados? EVALAUCIÓN DEL DESEMPEÑO - NIVEL DE CUMPLIMIENTO →

3

1

Se cuenta con auditores al proceso de producción,de acuerdo a plan Se cuenta con auditores al proceso de producción, miembros del equipo HACCP, con resultados No se cuenta con un sistea de Gestión de la calidad

3

Capítulo 10 Mejora 46 47 48

Registros de Acciones correctivas, planes de ¿La organización ha determinado y seleccionado oportunidades de mejora orientadas al cumplimiento contingencia, no conformidades y recojo del de los requisitos del cliente y aumentar la satisfacción del mismo? producto ¿La organización cuenta con información documentada acerca del tratamiento de No Conformidades y Registros de Acciones correctivas, planes de acciones correctivas? contingencia, no conformidades y recojo del ¿La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del sistema de gestión de calidad? MEJORA- NIVEL DE CUMPLIMIENTO →

Se cuenta con un seguimiento a las quejas, por las cuales se plantean acciones de mejora

3 5 3

Auditorias internas al proceso de producción, y revisiones anuales. Auditorias externas por parte de entidades gubernamentales

4

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Pág. 21

10.3.

CÓDIGO

E-1

ANEXO N°3: MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS

PROCESO

Planeación Estratégica

TIPO

ENTRADAS

SALIDAS

INTERACCION CON LOS PROCESOS

CRITERIOS DE MEDICION PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS

RECURSOS

RESPONSABLES

RIESGOS

OPORTUNIDADES

Estratégicos

* Planes Operativos Anuales *Informe de Seguimiento semestral o anual al POA *Informe del cumplimiento de Planes Estratégicos

*Informe del cumplimiento de POA * Informe del cumplimiento de Planes Estratégicos *Planes de acciones de mejora o acciones preventivas

Todos

*Verificación de cumplimiento de POA y Planes Estratégicos

*Jefes de Área *Instalaciones *Máquinas y Equipos *Tecnología ofimática

Gerente General

*Filtrado de información confidencial

*Detección de nuevas propuestas de mejoras a incluir en el planeamiento estratégico

E-2

Marketing y Diseño

Estratégicos

E-3

Gestión de la Inocuidad

Estratégicos

O-1

Compras de Materias Primas, Aditivos y Envases

Operativo

*Productos alimenticios nuevos o existentes que la empresa *Campaña ejecutada *Personal de Marketing y Diseño percibe como necesarios y *Evento realizado *Instalaciones cuenten con mercado *Imagen Institucional de O-15, A-2, A-4, A-5 *Verificación de Imagen Institucional *Equipos de cómputo y comunicación desatendido acuerdo a la identidad de *Software de diseño *Estudios de mercado de la empresa *Tecnología ofimática procesos anteriores *Análisis de Peligros y *Verificación de registro de materias Riesgos en las Etapas *Personal de Gestión de la Inocuidad *Análisis de Peligros y Riesgos primas. del Proceso Productivo Todos procesos *Instalaciones en las Etapas del Proceso *Verificación de registro de aditivos. *Sistemas de Calidad e operativos *Equipos de cómputo y comunicación Productivo *Verificación de registro de monitoreo y Inocuidad de los *Tecnología ofimática control de punto critico de control APPCC Alimentos *Verificación de registro de proveedores aprobados para adquisiciones. *Materias primas, *Verificación de registro de proveedores Aditivos y envases aprobados para adquisiciones. *Dinero *Certificados de calidad *Fichas técnicas de los productos A-5 *Verificación de certificado de proveedores *Telefóno de MP, A, E de aditivos. *Computador con internet *Facturas, Boletas de *Verificación de registro de proveedores compra aprobados para adquisiciones. *Materias primas, Aditivos y envases muestreadas e *Materias primas, Aditivos y inspeccionadas envases *Registro del plan de *Certificados de calidad de MP, muestreo A, E *Registro de Observaciones encontradas *Materias primas, *Materias primas, Aditivos y Aditivos y envases envases *Registro de Ingresos y Salidas del Almacén

*Jefe de Gestión de la Inocuidad

*Contaminación de productos

Jefe de Logística

*Demora en tiempo de entrega de materias primas, aditivos o envases *Mala calidad en las compras

O-1 , O-3

*Montacargas *Pellets *Instrumentos de laboratorio para las mediciones

*Auxiliar de Almacén

*Lotes de materias primas e ingredientes sin cumplir protocolo de análisis o certificad, fichas técnicas.

O-2, O-9

*FEFO *FIFO *Recirculación Mecánica

*Pellets *Tanques *Silos

*Auxiliar de Almacén

*Materia prima contaminada

Recepción

Operativo

O-3

Almacenamiento

Operativo

O-4

Dosimetría

Operativo

*Materia Prima o aditivo *Fórmula cuantitativa para la mezcla correspondiente

*Materia Prima o aditivo pesado

O-3, O-5

*Calibración en la Balanza

*Balanza semi automática

Operativo

*Materias Primas o aditivos pesados *Fórmula cuantitativa para la mezcla correspondiente

*Mezcla según la fórmula *Registro de Mezclas realizadas y tiempo de mezclado

O-4, O-6

*Tiempo de mezclado *Eficiencia de mezcladora

*Mezcladora horizontal de cintas helicoidales *Tolva de almacenamiento *Transportadores semi-automáticos

Mezclado

*Inadecuada *Adquisición de nuevos Imagen Institucional segmentos *Incorrecta *Elaboración de nuevos Investigación de productos Mercado.

*Inspección visual externa en la descarga. *Extraer de los lotes una muestra de acuerdo al plan de muestreo.

O-2

O-5

Jefe de Marketing y Diseño

*Calidad superior del producto

*Precios bajos de los proveedores *Proveedores certificados

*Amplios espacios en almacén

*Supervisor de planta *Materia prima con *Automatización del *Operario de producción sobredosificación de proceso de dosificación de alimentos balanceados aditivos

*Operario de producción de alimentos balanceados

*Restos de papel y *Mantener cumplimiento plásticos en la de BPM mezcla

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Pág. 22

CÓDIGO

PROCESO

TIPO

ENTRADAS

SALIDAS

INTERACCION CON LOS PROCESOS

O-6

Pulverizado

Operativo

*Mezcla

*Mezcla pulverizada del diámetro seleccionado según el tipo de producto *Registro de Pulverizado

O-5, O-7

O-7

Peletizado

Operativo

*Vapor *Agua *Mezcla

*Pellets de alimentos Balanceados *Registro de Salidas del Pelletizador

O-5, O-9

O-8

Extrusión

Operativo

*Vapor *Agua *Mezcla

*Pellets de alimentos extruidos *Registro de Salidas del Extrusor

*Pellets húmedos

*Pellets secos *Registros de muestreo al secado

O-9

Secado -Enfriado

Operativo

CRITERIOS DE MEDICION PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS Verificación de : *Carga de alimentación a pulverizador *Regulación flujo de aire *RPM *Tamaño de partículas *Tiempo de sacudido de las mangas

RECURSOS

RESPONSABLES

RIESGOS

*Tolva de almacenamiento transitorio *Pulverizador *Filtros

*Operario de producción de alimentos balanceados

*Presencia de materia extraña

*Temperatura de pelletizado: 72°C *Control de RPM

*Transportador *Acondicionador-mezclador *Peletizador con molde de punta

*Supervisor de planta *Operario de producción de alimentos balanceados

*Sobrevivencia de salmonella

O-5, O-9

*Temperatura de extrusor: 90°C

*Transportador *Acondicionador-mezclador *Extrusor

*Supervisor de planta *Operario de producción de alimentos balanceados

*Alimentos extruidos contaminados de salmonella

O-8, O-11

*Temperatura, flujo de aire y tiempo de permanencia *Humedad <12%

*Enfriador-secador contraflujo *Elevador

*Operario de producción de alimentos balanceados

*Presencia de bacterias por humedad no alcanzada a los niveles determinados

*Frecuencia para la calibración de las balanzas: mensual *Frecuencia de tornillo dosificador *Temperatura: mayor a 90°C *Toberas Libres *Presión de Aceite *Regulación y limpieza de toberas

*Balanza *Dosificador de Pellets *Tanque de Calentamiento *Filtro de vasija *Bomba *Medidor de Flujo *Toberas

O-10

Adición de Grasa, Aceites y otros aditivos

Operativo

*Grasas vegetales o animales: Aceite de pescado o de soya

*Pellets con grasa dosificada *Registro de los lotes ingresados al tornillo

O-3, O-10

O-11

Clasificado

Operativo

*Producto terminado

*Producto terminado clasificado

O-10

*Tamaño de partículas del producto

*Vibro separador

O-12

Ensacado y Etiquetado

Operativo

*Sacos *Etiquetas *Productos terminados clasificados

*Productos etiquetados *Datos de rastreabilidad

O-11

*Calibración en la Balanza *Cocido continuo *Datos de rastreabilidad

*Balanza *Maquina para cocido *Parihuelas *Montacargas

O-13

Almacenamiento Producto Terminado

Operativo

*Productos terminados clasificados etiquetados y ensacados

*Productos solicitados según demanda de consumo

O-12

*FIFO

*Parihuelas *Montacargas

*Fallo técnico en el vibro separador

*Problemas con *Operario de producción etiquetado de alimentos balanceados *Mala calidad de los sacos

*Auxiliar de Almacén

*Mejorar el control de temperatura de extrusor *Mantener cumplimiento de BPM

*Automatización del proceso de adición de aditivos

*Operario de producción de alimentos balanceados

*Operario de producción de alimentos balanceados

OPORTUNIDADES

*Productos terminados contaminados por heces de roedores *Productos terminados contaminados por insectos

*Mantenimiento periódico preventivo de vibro separador *Sacos a bajo precio

*Acondicionamiento de almacenes *Desratización y desinsectación frecuente de acuerdo a programa

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Pág. 23

CÓDIGO

O-14

O-15

A-1

A-2

PROCESO

Despacho

TIPO

Operativo

ENTRADAS

SALIDAS

INTERACCION CON LOS PROCESOS

CRITERIOS DE MEDICION PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS

RECURSOS

RESPONSABLES

RIESGOS

*Productos solicitados según demanda de consumo

*Productos con destino establecido a distintos puntos de distribución *Lista de empaque *Guías de remisión

O-13, O-15

*Verificación de registros de boletas de venta, facturas *Verificación de guías de remisión *Verificación de orden de compra

*Teléfono *Montacargas *Parihuelas

*Jefe de Almacén *Auxiliar de Almacén

*Demanda mayor al stock

*Verificación de registros de boletas de venta, facturas *Verificación de guías de remisión *Verificación de orden de compra

*Personal de Distribución *Vehículo *Parihuelas *Teléfono

*Jefe de Distribución

*Demora en entrega *Brindar un buen servicio de prductos de distribución terminados.

*Verificación del cumplimento de declaración contable mensual.

*Personal de Contabilidad *Instalaciones *Equipos de cómputo y comunicación *Software contable *Tecnología ofimática

*Jefe de Contabilidad

*Deficiente gestión financiera.

*Personal Capacitado

*Verificación de programa de mantenimiento, soporte y actualización de hardware y software .

*Personal de Sistemas Informáticos *Equipos de cómputo y comunicación *Software Informático *Tecnología ofimática

*Jefe de Sistemas Informáticos

*Filtrado de información confidencial *Virus *Caída del sistema informático

*Almacenamiento de información de forma rápida y fácil

*Jefe de Gestión del Talento Humano

*Horas hombre perdidas por errores. *Insatisfacción laboral. *Bajo desempeño laboral. *Fuga de talentos

*Personal Capacitado

*Jefe de Servicios Generales

*Infraestructura en mal estado

*Jefe de Logística

*Retrasos en la entrega de productos. *Materia prima en mal estado. *Merma, desperdicio de materiales.

*Rapidez de la adquisición de algunos productos

*Fallas de equipo y/o maquinaria

*Nuevos métodos de mantenimiento de maquinaria *Adquisición de maquinaria nueva a precios bajos

*Productos con destino establecido a distintos puntos de *Productos entregados a Distribución Operativo distribución O-14, A-5 cliente y/o usuario. *Lista de empaque *Guías de remisión *Políticas, directrices y *Normatividad externa e interna estrategias para legal aplicable fortalecer la Gestión del *Políticas, directrices y Proceso Financiero Contabilidad Procesos de Apoyo estrategias E-1, E-2, A-3, A-5 *Proyecto de *Proyecto de Presupuesto Presupuesto General General *Documentos y reportes *Plan Financiero presupuestales *Respuesta a requerimientos de *Solicitud de atención soporte y asesoría informática de áreas *Solicitudes de compra *Directrices de misión, visión y *Resultado de Gestión de Sistemas Informáticos Procesos de Apoyo políticas Todos indicadores *Formato de mantenimiento, *Solicitudes de soporte y actualización de transferencia, préstamo hardware y software y envío de información y documentos *Lineamientos, directrices y políticas institucionales *Plan de trabajo *Necesidades de capacitación *Plan de capacitación *Requerimientos de personal y *Programa de inducción funciones y reinducción *Plan de capacitación y de *Perfiles de puesto trabajo

A-3

Gestión del Talento Humano

Procesos de Apoyo

A-4

Servicios Generales

Procesos de Apoyo

*Requerimientos de *Infraestructura óptima mantenimiento de infraestructura *Atención de A-1, A-5, O-15, E-1 *Requerimientos de personal de requerimientos cumplida la empresa

Procesos de Apoyo

*Formato de aceptación de producto O-1, O-2, O-3, O*Formato de rechazo de 10, O-12, O-13, Oproducto 14, O-15, E-1 *Formato de acción correctiva

A-5

A-6

Gestión Logística

Gestión del Mantenimiento

*Orden de Compra *Nota de Pedido *Presupuesto

*Programa de Mantenimiento *Informe de Preventivo mantenimiento Procesos de Apoyo *Fichas técnicas de máquinas y *Lista de verificación de equipos instalaciones

Todos

*Verificación de cumplimiento de Plan de *Personal de Gestión del Talento Capacitación. Humano *Verificación de cumplimiento de Programa *Equipos de cómputo y comunicación de inducción y reinducción. *Tecnología ofimática

*Porcentaje de satisfacción de clientes

*Control de aceptación o rechazo de productos. *Control de acciones correctivas

O-2, O-3, O-4, O-5, O-6, O-7, O-8, O-9, *Auditoría al Programa de Mantenimiento O-10, O-11, O-12, OPreventivo y Registros. 13, O-14, O-15, E-1

*Personal de Gestión de Servicios *Equipos de cómputo y comunicación *Tecnología ofimática

*Personal de Logística *Equipos de cómputo y comunicación *Software Logístico *Tecnología ofimática

*Personal de Mantenimiento. *Equipo y herramientas de mantenimiento *Equipos de cómputo y comunicación *Tecnología ofimática

*Jefe de Mantenimiento

OPORTUNIDADES

EVALUACIÓN DEL CONTEXTO DE ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ALIMENTOS PROCESADOS S.A. ALPROSA, BAJO LA NORMA ISO 9001:2015

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