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2017 - ll TRABAJO FINAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

INTEGRANTES: Arzapalo Bedon, Carlos Javier Larrea Espíritu, Renato Paolo Llano Alban, Jair Enrique Pineda Magallanes, Pedro Miguel De la Cruz Loazza, Kevin Yefferson ESSO TECHNOLOGIES SAC PROFESORA: Giovanna Trillo Rivera SECCION: IX -52

INDICE 1.

Descripción general de la empresa ........................................................................................ 4 1.1.

Razón social .................................................................................................................. 4

1.2.

Misión, Visión ............................................................................................................... 4

1.3.

Antecedentes de la Organización .................................................................................. 5

1.4.

Principales Materias Primas .......................................................................................... 6

1.5.

Principales Productos o Servicios ................................................................................. 6

1.6.

Análisis FODA .............................................................................................................. 7

1.7.

Descripción de los procesos y actividades .................................................................... 9

1.8.

Mapa de procesos de la empresa ................................................................................. 12

1.9.

Plano de la empresa ..................................................................................................... 13

1.10. 2.

3.

4.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo............................................................ 14

Evaluación de la situación de cumplimiento de la ley y su reglamento 29783, Ley 30222 15 2.1.

Guía RM 50 ................................................................................................................. 15

2.2.

Diagrama de Pareto ..................................................................................................... 15

Elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y controles 17 3.1.

Identificación de Peligros ............................................................................................ 17

3.2.

Evaluación de riesgos .................................................................................................. 19

3.3.

Controles para minimizar los riesgos .......................................................................... 20

3.4.

Elaboración de la matriz IPERC ................................................................................. 21

3.5.

Diagrama de Pareto ..................................................................................................... 21

3.6.

Mapa de Riesgos ......................................................................................................... 23

Manuel de Gestión .............................................................................................................. 25 4.1.

Requisitos del Sistema de Gestión .............................................................................. 25

4.1.1.

Requisitos Generales ........................................................................................... 25

4.1.2.

Política de Seguridad ........................................................................................... 26

4.2.

Planeación ................................................................................................................... 27

4.2.1.

Identificación de Peligros, evaluaciones de riesgos y determinación de controles 27

4.2.2.

Matriz de Requisitos legales y otros.................................................................... 27

4.2.3.

Objetivos y Programas ........................................................................................ 27

4.3.

Implementación y Operación ...................................................................................... 28

4.3.1.

Recursos, Funciones, responsabilidades ............................................................. 28

4.3.2.

Entrenamiento, competencia y concientización .................................................. 29

4.3.3.

Comunicación, participación y consulta ............................................................. 30

4.3.4.

Documentación.................................................................................................... 30

4.3.5.

Control de Documentos ....................................................................................... 31

4.3.6.

Control Operacional ............................................................................................ 32

4.3.7.

Preparación y respuesta para emergencias .......................................................... 34

4.4.

Verificación ................................................................................................................. 35

4.4.1.

Medición de desempeño y monitoreo ................................................................. 35

4.4.2.

Evaluación del cumplimiento legal ..................................................................... 36

4.4.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva ............................................................................................................................ 37 4.4.4.

Control de riesgos................................................................................................ 38

4.4.5.

Auditorías internas .............................................................................................. 39

4.5. 5.

Revisión por la dirección............................................................................................. 40

Propuesta de mejora ............................................................................................................ 41 5.1.

Resumen de propuestas de mejoras ............................................................................. 41

6.

Anexos................................................................................................................................. 43

7.

Bibliografía ......................................................................................................................... 44

1. Descripción general de la empresa 1.1.

Razón social

Datos de la empresa: •

Razón Social: Esso Technologies SAC

•

RUC: 20509171263

•

Dirección de las oficinas administrativas: Avenida Separadora Industrial 980, Ate – Lima, Perú. Dirección de la planta de producción: Calle la encalada Lote 4

•

Urb. La encalada – Lurigancho. Dimensiones del local de operaciones: 2000 m2

•

1.2.

Misión, Visión

Visión: •

Ser una empresa líder y reconocida, a nivel nacional, como la mejor empresa en brindar productos de calidad para el sector minero e industrial.

Misión: •

Nuestro compromiso es brindar productos de calidad y la mejor atención para generar un clima de confianza favorable para nuestros clientes fijos y potenciales.

1.3.

Antecedentes de la Organización La empresa ESSO TECHNOLOGIES SAC tiene como objetivo principal brindar productos y servicio de alta calidad y está dirigida al sector minero e industrial a nivel nacional. Es una empresa peruana y de origen familiar con una trayectoria de más de 10 años, la cual fundada por Pablo Rolando Espíritu Castro. ESSO TECHNOLOGIES SAC se dedica a la fabricación de diversos modelos de carros mineros, según las especificaciones del cliente. Además, realiza el servicio de instalación de rieles con sus respectivos accesorios y ofrece productos importados tales como perforadoras, lámparas mineras, Scoops y palas neumáticas. Por otro lado las oficinas administrativas y la planta de producción se encuentran ubicadas en diferentes lugares; es decir no están en un mismo local. Las primeras se encuentran en el distrito de ATE y la segunda, en el distrito de Lurigancho. Por

último,

cabe

mencionar

que

la

empresa

ESSO

TECHNOLOGIES SAC no cuenta con una política de seguridad y salud en el trabajo.

1.4.

Principales Materias Primas La empresa ESSO TECHONOLOGIES para fabricar los modelos de carros mineros utiliza los siguientes insumos. Las planchas de acero SAE 1045, con medida de 1.5 m x 6 m, son importadas desde China o se adquieren de la empresa Aceros Arequipa. La diferencia de estos dos insumos es en el espesor del material y se utilizara según las especificaciones que el cliente requiera. Por otro lado, los ejes y las ruedas son importados desde China con diferentes

características

para

satisfacer

la

necesidad

y

requerimientos del cliente. Por último, los insumos restantes, ya sea los electrodos para la soldadura, la pintura o el barniz para el acabado del producto y las varillas de ¾ resistencia

del

producto

pueden

para aumentar la

adquirirse

en

diferentes

establecimientos de ferretería aledañas a la planta de producción.

1.5.

Principales Productos o Servicios El producto con mayor demanda de la empresa ESSO TECHNOLOGIES SAC son los carros mineros, los cuales se clasifican en dos modelos: U35 y Z20. La diferencia entre estos dos está en las ruedas; ya que el primera utiliza ruedas de acero; mientras que, el segundo, llantas de caucho. Sin embargo, el primer modelo es el producto que genera mayor ingreso a la empresa. El carro minero U35 está conformado por 3 elementos:

•

Tolva: Este elemento está elaborado mediante plancha de acero de SAE 1045 y se obtiene mediante el proceso de rolado. La función principal es la de un contenedor de material

para poder transportarlo. Además, cuenta con unos seguros que brindan una mayor seguridad al momento del traslado •

Chasis: Este elemento cumple la función de soporte de la tolva, además es la parte intermedia entre la tolva y el tren del carro minero. Por último, su elaboración está hecha a base de acero SAE 1045.

•

Tren: Esta pieza consta de 2 elementos, los cuales son el eje y las ruedas. La función principal de este elemento es de poder trasladar el material por las rieles. Además, está hecho a base de acero SAE 1045.

1.6.

Análisis FODA

FACTORES INTERNOS Ponderación FORTALEZAS 0.25 Materiales de alta calidad 0.15 Fácil alcance a proveedores extranjeros y nacionales 0.1 Variedad de Productos en el mercado minero 0.1 Alta fidelidad con los proveedores DEBILIDADES 0.1 Falta de control riguroso de seguridad 0.2 Contratiempos en entrega de materia prima 0.1 Falta de integración entre el área administrativa y planta

Clasificación Total Ponderado 3 3

0.75 0.45

2 2

0.2 0.2

2 3 2

0.2 0.6 0.2 2.6

FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES Capacitaciones en control y manejo materiales mineros Crecimiento en el Sector Minero Expansión a través de adquisiciones AMENAZAS Alta competencia en el merca Factores climáticos Cambios en la legislación

MATRIZ FODA

Ponderación de

Clasificación Total Ponderado

0.15

3

0.45

0.3 0.15

3 3

0.90 0.45

0.15 0.2 0.05

3 1 2

0.45 0.2 0.1 2.55

FORTALEZAS F1: MATERIALES DEALTA CALIDAD F2: FACIL ALCANCEA PROVEEDORES EXTRANJEROS YNACIONALES F3: VARIEDADDEPRODUCTOS ENEL MERCADO MINERO F4: ALTA FIDELIDADCONSUS PROVEEDORES

DEBILIDADES D1: FALTA DEUNCONTROL RIGUROSODE SEGURIDAD D2: CONTRATIEMPOS ENENTREGADE MATERIA PRIMA D3: FALTA DEINTEGRACIONENTREEL ÁREA ADMINISTRATIVAYLA PLANTA

OPORTUNIDADES FO DO O1: CAPACITACIONES ENCONTROL Y MANEJODEMATERIALES MINEROS UTILIZAREL FACIL ALCANCEAPROVEEDORES PARA IMPLEMENTARCAPACITACIONES PARA O2: CRECIMIENTOENEL SECTORMINERO PODERABRIRNUEVOS PLANTAS ENLUGARES MAS MEJORAREL CONTROL DESEGURIDADDELA O3: EXPANSIÓNATRAVES DE CENTRICOS REDUCIENDOCOSTOS DETRANSPORTE PLANTA ADQUISICIONES AMENAZAS FA DA A1: ALTA COMPETENCIA ENEL MERCADO APLICARBONOS PARA MEJORAREL PROCESO A2: FACTORES CLIMATICOS CONTARCONINVENTARIOS DEPTPARAPOSIBLES DEPRODUCCIONYADMINISTRATIVOPARA SER UNAMARCARECONOCIDA FRENTEALA A3: CAMBIOS ENLALEGISLACIÓN CONTRATIEMPOS POREL CLIMA COMPETENCIA

1.7.

Descripción de los procesos y actividades Tolva PLANCHA SAE 1045

PLATINAS DE 1/2

7

18

MEDIR

CORTAR

6

PLANCHA SAE 1045

BARRILLAS DE 3/4

MEDIR

5

MEDIR

3

MEDIR

2

MEDIR

1

MEDIR

9

CORTAR

5

CORTAR

3

CORTAR

1

CORTAR

6

DOBLAR

11

CORTAR

12

DOBLAR

15

FORJAR

20

FORJAR

16

SOLDAR

21

SOLDAR

AZAS

PLANCHA SAE 1045

4

CORTAR

CORTAR

PLANCHA SAE 1045

MEDIR

14

19

PLANCHA SAE 1045

GOLPE DE RUEDA

REFUERZOS

TAPA

2

ROLAR

PLANCHA ROLADA ELECTRODO

SOPORTE DE TOLVA

4

SOLDAR

7

SOLDAR

ELECTRODO

SEGUROS ELECTRODO

8

SOLDAR Y REMALLAR

10

SOLDAR

13

SOLDAR

17

SOLDAR

22

SOLDAR

ELECTRODO

ELECTRODO

ELECTRODO

ELECTRODO

TOLVA

ACTIVIDAD

CANTIDAD

22 7 0 TOTAL

29

Chasis

BARRILLAS DE 3/ 4

PLANCHA SAE 1045

PLANCHA SAE 1045

PLANCHA SAE 1045

PLANCHA SAE 1045 DE 3/8

MEDIR

4

MEDIR

3

MEDIR

2

MEDIR

1

MEDIR

11

CORTAR

7

CORTAR

5

CORTAR

3

CORTAR

1

CORTAR

12

DOBLAR

8

6

DOBLAR

4

5

DOBLADO

AZAS

SOPORTES DE CHASIS

9 ACTIVIDAD

DOBLAR

FRONTALES

REFUERZOS DE CHASIS

DOBLAR

2

CANALES EN U

SOLDAR

CANTIDAD GUIADOR

TOTAL

13 5 0 18

10

13

CHASIS

SOLDAR

PERFORAR

Tren ACERO BONIFICADO

EJE BONIFICADO

5

MEDIR

6

TORNEAR

RUEDAS

1

MEDIR

1

CORTAR

2

TORNEAR

EJES DESBASTADOS ROSCAS

3

TORNEAR

4

FRESADO

EJES PARA LA RUEDA TUERCAS

7

ACTIVIDAD

CANTIDAD

TOTAL

7 1 0 8

TREN

UNIR

Carro Minero U35 EJE BONIFICADO

ANGULOS

1

SOLDAR

2

UNIR

3

ESMERILAR

TUERCAS CHASIS

ESMERIL

ESMALTE

ACTIVIDAD

TOTAL

1.8.

CANTIDAD

5 0 0 5

ESCORIA

ZINC CROMADO

4

PINTAR

5

UNIR

TOLVA

Mapa de procesos de la empresa

CARRO MINERO

1.9.

Plano de la empresa

1.10.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo

ESSO TECHNOLOGIES S.A.C es una empresa comprometida en la protección de la Seguridad y Salud de los miembros de la organización, debido a ello se desarrolla constantemente una cultura de prevención, entendiendo que el trabajo bien hecho es “aquel que sea realiza con seguridad y eficiencia”. Para la empresa el promover la participación activa de los trabajadores y compromiso con la organización, refleja el esfuerzo y arduo trabajo de ellos mismos, aquellos valores se consideran de carácter permanente y fundamental dentro del cual la seguridad y salud ocupacional en el trabajo y los asociados al mismo resultan ser importantes, y deben ser considerados en todo el desarrollo desa organizacional. Asimismo, en el trabajo diario cumpliremos con los requisitos legales vigentes relacionados con co la Salud y Seguridad Ocupacional, y prevenir la ocurrencia de lesiones y enfermedades, estableciendo responsablemente estándares propios en aquellas materias no reguladas. De igual manera, la implementación de capacitación, desarrollo de competencias y m mediante ediante un control sistemático de riesgos, integrando a todos los niveles de la organización, aseguraremos un ambiente de trabajo más eficiente, empático y saludable para pa los trabajadores, con ello se logrará mostrar a la comunidad y clientes la imagen de una empresa líder en condiciones de Salud y Seguridad Ocupacional, mediante el mejoramiento continuo de los estándares y procedimientos en el trabajo.

Lima – Perú, noviembre de 2017

2. Evaluación de la situación de cumplimiento de la ley y su reglamento 29783, Ley 30222

2.1.

Guía RM 50 Véase Anexo Número 1

2.2.

Diagrama de Pareto P

Para realizar un análisis optimo acerca de la situación actual de la empresa y su cumplimiento con respecto a la Ley y su reglamento, se opto por elaborar una tabla, la cual resuma la guía RM 50 e identifique los niveles de cumplimiento en cada lineamiento de la guía.

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Lineamiento Compromiso e involucramiento Política de Seguridad y Salud en el trabajo Planeamiento y Aplicación Implementación y Operación Evaluación Normativa Verificación Control de la Información y Documentos Revisión por la Dirección TOTAL

Porcentaje total de cumplimiento

Puntaje Máximo 20 22

Puntaje Obtenido 6 9

34 48 20 46 38

14 34 14 20 23

12 240

7 127

53%

Hemos obtenido un porcentaje total de cumplimiento “REGULAR”, el cual se tendrá que ir mejorando poco a poco, comenzando por los más deficientes, por ello realizaremos un diagrama de pareto para poder identificarlos. Para comenzar con el diagrama de pareto, se halló la puntuación de cada lineamiento de acuerdo al puntaje máximo y a su respectivo puntaje obtenido.

LINEAMIENTOS

Puntaje

Planeamiento y Aplicación Evaluación Normativa Revisión por la dirección Compromiso e involucramiento Política de Seguridad y Salud en el Trabajo Verificación Control de la información y documentos Implementación y Operación TOTAL

70.83 70 60.53 58.33 43.48 41.18 40.91 30 415.26

Porcentaje orcentaje Acumulado 26.77% 44.88% 60.63% 71.65% 82.68% 89.76% 95.28% 100.00%

Interpretación Podemos concluir que la empresa Esso Technologies SAC, cumple con la mayor parte de los lineamientos de Planeamiento y Aplicación, así como en la Evaluación Normativa. Además, se recomienda mejorar en los lineamientos de Implementación y Operación, Control de la Información y Documentos y Verificación.

3. Elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y controles

3.1.

Identificación de Peligros Los peligros identificados en la empresa ESSO TECHNOLOGIES SAC son las siguientes:

a. Elevar la plancha SAE 1045, utilizando el montacarga a una alta velocidad y una altura de 2 metros aproximadamente, en la actividad de seleccionar y transportar la materia prima. b. Elevar el eje bonificado, utilizando el montacarga a una alta velocidad y una altura de 2 metros aproximadamente, en la actividad de seleccionar y transportar la materia prima. c. La plancha SAE 1045 esta doblada y no asegurada al momento de colocarlo en los conos para realizar la actividad de medición. d. El trabajador se encuentra parado y encima de la plancha SAE 1045 para realizar la actividad de corte.

e. Las partes cortadas del producto no están asegurada en la parihuela para la actividad de transportarlas al camión para enviarlas al proveedor externo. f. Los cables eléctricos del equipo de soldar se encuentran tirados en el suelo al momento de realizar la actividad de soldar las partes del carro minero. g. Los cables eléctricos del equipo de soldar están pelados y desgastados al momento de realizar la actividad de soldar las partes del carro minero. h. El cable eléctrico del disco de corte está tirado en el suelo al momento de realizar la actividad de corte del eje bonificado. i.

El trabajador no usa los EPP’s por negligencia en las actividades de desbastar los ejes con el torno, realizar los canales de los ejes con la fresadora y en el pitado del carro minero.

j.

El trabajador no utiliza el casco de seguridad y derrama el aceite y la grasa al suelo en las actividades de unión de los ejes con las ruedas y la unión del tren con el chasis.

k. El trabajador no utiliza los guantes de seguridad para manipular el esmeril en la actividad de limpiar las impurezas del carro minero. l.

Los protectores auditivos están sucios en la actividad de limpiar las impurezas del carro minero.

3.2.

Evaluación de riesgos Se evaluaran los riesgos a partir de los 12 peligros identificados. a. Para el peligro de elevar la plancha SAE 1045, utilizando el montacarga a una alta velocidad y una altura de 2 metros aproximadamente, el riesgo identificado es la caída de la plancha en el cuerpo del trabajador. b. Para el peligro de elevar el eje bonificado, utilizando el montacarga a una alta velocidad y una altura de 2 metros aproximadamente, el riesgo identificado es la caída del eje bonificado en el cuerpo del trabajador. c. Para el peligro, de que la plancha SAE 1045 esta doblada y no esta sujetada, al momento de colocarlo en los conos de medición, el riesgo identificado es la caída de la plancha encima del cuerpo del trabajador. d. Para el peligro donde el trabajador se encuentra encima de la plancha al momento de realizar el corte, el riesgo identificado es la caída del trabajador al suelo en el instante de finalizar el corte. e. Para el peligro donde las partes no están aseguradas en la parihuela, el riesgo identificado es la caída de las piezas cortadas encima del cuerpo del trabajador. f. Para el peligro de los cables eléctricos, de la máquina de soldar, tirados en el suelo, el riesgo identificado es el tropiezo o caída del trabajador hacia el suelo. g. Para el peligro de los cables eléctricos pelados y desgastados, el riesgo identificado es la generación de un corto circuito. h. Para el peligro del cable eléctrico, del disco de corte, tirado en el suelo, el riesgo identificado es el tropiezo o caída del trabajador al suelo.

i.

Para el peligro de la no utilización, por negligencia, de los EPP’s para las actividades de desbastado y la canalización de los ejes, los riesgos identificados son el atrapamiento de los dedos en el torno y fresadora, caída de viruta en los ojos e inhalación de químicos.

j.

Para el peligro de la no utilización, por negligencia, de los EPP’s para la actividad de pintado del carro minero, los riesgos identificados son la inhalación y contacto con la piel de los químicos.

k. Para el peligro de la no utilización del casco de seguridad y el derrame de aceite y grasa, el peligro identificado es la probabilidad de deslizarse y caer al suelo. l.

Para el peligro de la no utilización de guantes de seguridad en la manipulación del esmeril, el riesgo identificado es el golpe en la mano del trabajador.

m. Para el peligro de la utilización de protectores auditivos sucios, el riesgo identificado es ensuciarse los oídos del trabajador.

3.3.

Controles para minimizar los riesgos Tras la verificación de los peligros que pueden ocurrir dentro de la empresa ESSO TECHNOLOGIES SAC en la fabricación carritos mineros y los posibles riesgos que pueden ocurrir en base a estos. Se inspeccionó, recopilo y se tomó planes de prevención para minimizar los riesgos con las siguientes medidas control: La utilización de los Equipos de Protección Personal (EPP) para las diferentes actividades a realizar; en las partes del cuerpo en donde se necesite; con la finalidad de evitar contusiones caídas, cortes y electrocución por el contacto de cables desgastados. Capacitar y/o hacer auditorias para los encargados de la revisión de las herramientas y maquinaria a

utilizar (soldadora, fresadora, torneado, etc.) para que revisen y evalúen estas deben ser reemplazadas o reparadas para evitar accidente en la empresa ESSO TECHNOLOGIES SAC. Adquirir carritos con elevadores para la mejor movilización

y

manipulación

de

las

planchas

metálicas SAE1045. Asignar y capacitar al personal encargado de la verificación del uso de los EPP que fomente el uso de estas y tome acciones al momento de que algún trabajador se resista a su uso. Contar con un almacén o una espacio específico para colocar las herramientas que no están siendo usando y evitar enredos con cable y posibles caídas.

3.4.

Elaboración de la matriz IPERC Véase Anexo Número 2

3.5.

Diagrama de Pareto En esta parte de la investigación, se calculo el total de riesgo en cada uno de los procesos de elaboración del carro minero U35 para determinar su porcentaje de riesgo. A continuación se presenta los resultados con su respectivo Diagrama de Pareto.

Proceso # de incidentes Obtención de Materia 7 Prima

%Acumulado 28.00%

Obtención de Tolva

6

52.00%

Obtención del Chasis

6

76.00%

Obtención del Tren

4

92.00%

Obtención del Carro Minero TOTAL

2

100.00%

25

Interpretación Según el Diagrama de Pareto, podemos concluir que el proceso con mayores incidentes de la compañía es la Obtención de Materia Prima, y el proceso con menores incidentes es la Obtención del Carro Minero, ya que se controla continuamente este proceso final para evitar incidentes laborales mayores. En adición, el número de incidentes que se pueden originar en la compañía no son muchas, pues solo en ocasiones se dan aquellos incidentes en sus respectivos procesos.

3.6.

Mapa de Riesgos Durante la visita a la empresa, observamos que ESSO TECHNOLOGIES SAC no cuenta con señalizaciones para el uso de EPP’s para los operarios; sin embargo si cuenta con tres (3) extintores, distribuido en la oficina administrativa dentro de la planta, en el área de torneado y en el área de soldado. En la zona de torneado y fresado, los trabajadores no usan los EPP’s mínimos necesarios. En estas dos áreas la cantidad de partículas (viruta), que expulsan las maquinas, son elevadas y el olor de los refrigerantes son tóxicos; pero los trabajadores, por un tema de comodidad y negligencia, no usan sus implementos de seguridad. Además, en el área de medición y corte y soldadura, los cables eléctricos de las máquina de soldar y corte están tirados en el piso obstaculizando el paso de los trabajadores y provocando potenciales caídas y se encuentran peleados y en mal estado generando posibles cortocircuitos produciendo la muerta del los trabajadores. Por último, en el área de esmerilado, el cable de la máquina de disco también esta tirada en el suelo. Luego de analizar la situación actual de la empresa ESSO TECHNOLOGIES SAC, procederemos a desarrollar un Mapa de Riesgos teniendo en consideración los peligros y riesgos identificados y la NO señalización de los EPP’s que se deberían utilizar en cada área de trabajo.

4. Manuel de Gestión 4.1.

Requisitos del Sistema de Gestión

4.1.1. Requisitos Generales Luego de realizar el análisis de la situación actual de la empresa, en temas de Seguridad y Salud en el trabajo, se ha podido observar su deficiencia dentro de este ámbito. Además, no existe una cultura contra la prevención de riesgos y no existe un control adecuado hacia la seguridad de sus colaboradores frente a los peligros potenciales, riesgos y consecuencias que se puedan presentan dentro de la organización. Por lo tanto, con la finalidad de garantizar la mejora del desempeño, en temas de Seguridad y Salud en el trabajo, la gestión del sistema de SST debe tener en cuenta ciertos requisitos generales. Por consecuencia, con el objetivo de

poder

identificar

oportunidades

de

mejora,

ESSO

TECHNOLOGIES SAC debe evaluar y revisar periódicamente los siguientes requisitos: •

Política de la SST

•

Identificar los peligros, evaluar los posibles riesgos dentro de las actividades y, por último, determinar los controles necesarios para reducir o eliminar los riesgos y peligros.

•

Alinear los requisitos definidos de la OHSAS 18001 y a la Ley 29783 con el objetivo de establecer, documentar, implementar, mantener y buscar la mejora continua del sistema.

•

Para asegurar que la Política esté siendo cumplida y el Sistema de Gestión de SST siga siendo el apropiado, deberá realizarse una adecuada planificación, control, seguimiento, acciones correctivas y preventivas y actividades

de

auditoría.

4.1.2. Política de Seguridad ESSO TECHNOLOGIES S.A.C es una empresa comprometida en la protección de la Seguridad y Salud de los miembros de la organización, debido a ello se desarrolla constantemente una cultura de prevención, entendiendo que el trabajo bien hecho es “aquel que sea realiza con seguridad y eficiencia”. Para la empresa el promover la participación act activa iva de los trabajadores y compromiso con la organización, refleja el esfuerzo y arduo trabajo de ellos mismos, aquellos valores se consideran de carácter permanente y fundamental dentro del cual la seguridad segurid y salud ocupacional en el trabajo y los asociado asociados s al mismo resultan ser importantes, y deben ser considerados en todo el desarrollo organizacional. Asimismo, en el trabajo diario cumpliremos con los requisitos legales vigentes relacionados con la Salud y Seguridad Ocupacional, y prevenir la ocurrencia d de e lesiones y enfermedades, estableciendo responsablemente estándares propios en aquellas materias no reguladas. De igual manera, la implementación de capacitación, desarrollo de competencias y mediante un control sistemático de riesgos, integrando a todos los niveles de la organización, aseguraremos un ambiente de trabajo más eficiente, empático y saludable para los trabajadores, con ello se logrará mostrar a la comunidad y clientes la imagen de una empresa líder en condiciones de Salud Salu y Seguridad Ocupacional, nal, mediante el mejoramiento continuo de los estándares y procedimientos en el trabajo.

Lima – Perú, noviembre de 2017

4.2.

Planeación

4.2.1. Identificación de Peligros, evaluaciones de riesgos y determinación de controles Tras la identificación de los peligros, evaluación de riesgos que se ha especificado con anterioridad; se realizara un plan de acción para minimizar o eliminar por completo los peligros de la empresa ESSO TECHNOLOGIES SAC. Se tendrá la documentación de cada área de trabajo sobre los peligros y riesgos con la colaboración y participación por parte de los trabajadores y empleadores para la correcta recopilación de datos, ya que estos son los que conocen su área de trabajo y son los primeros en presenciar las anomalías y defectos. Además, la evaluación de los peligros y riesgos se hará de manera periódica (mensual) ya que se puede presenciar nuevas anomalías que antes no fueron informadas. La evaluación también se hará al momento de implementar una nueva área de trabajo o algún cambio en la metodología en los diferentes tipos de gestión de la empresa ESSO TECHNOLOGIES SAC. También se verificara que las medidas de control realizadas con anterioridad estén dando los resultados que se esperan y se vea una disminución de accidentes en la empresa ESSO TECHNOLOGIES SAC; en caso contrario, se volverá a evaluar y tomar otras medidas de prevención.

4.2.2. Matriz de Requisitos legales y otros Véase Anexo Numero 3 4.2.3. Objetivos y Programas Véase Anexo Numero 4 y Anexo Numero 5

4.3.

Implementación y Operación

4.3.1. Recursos, Funciones, responsabilidades La responsabilidad del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional le pertenece a la Gerencia de Esso Technologies SAC y al comité de SST. De tal manera, que la gerencia de la organización debe proporcionar los recursos humanos,

materiales,

herramientas,

equipos

tecnológicos

y

financieros para la implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.

GERENTE GENERAL

PRODUCCIÓN

LOGISTICA

VENTAS

CONTABILIDAD

IMPORTACIONES

Los miembros del comité de SST pertenecen al Área de la Gerencia General. El encargado de la gerencia tiene como funciones: •

Señala y determina los cambios tecnológicos para lograr innovación, crecimiento y mejoras de los carritos mineros que elabora la empresa. emp

•

Diseña, desarrolla y establece la estrategia de la organización.

•

Asume la responsabilidad final de la seguridad y salud en el trabajo.

•

Aprobar los pedidos de equipos y materiales de las respectivas áreas de la empresa.

•

Fomenta la responsabilidad social de la empresa, para cuidar el medio ambiente, respetar los derechos humanos y contribuir con el desarrollo de la sociedad.

Con referencia, a las funciones

en el comité de Seguridad y

Salud en el Trabajo: •

Asegurar

que

los

trabajadores

conozcan

los

reglamentos, instrucciones, especificaciones técnicas de trabajo, avisos y demás materiales escritos o gráficos relativos a la prevención de los riesgos en el lugar de trabajo •

Realizar inspecciones periódicas en las áreas administrativas, áreas operativas, instalaciones, maquinaria y equipos a fin de reforzar la gestión preventiva.

•

Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los incidentes, accidentes y de las enfermedades ocupacionales que ocurren en el lugar de trabajo, emitiendo la recomendaciones respectivas para evitar la repetición de éstos.

•

Supervisar los servicios de seguridad y salud en el trabajo y la asistencia y asesoramiento al empleador y al trabajador.

•

Aprueba el plan anual de Auditorías internas.

4.3.2. Entrenamiento, competencia y concientización La empresa no cuenta con un registro y un cronograma de capacitación relacionados al SST. Se les asume competente por la experiencia que tiene cada operario en su función en cada proceso, manipulación de máquinas, etc. Por ende, en la compañía se propondrá programas de capacitación para asegurar las funciones en los diferentes niveles de la organización, concientizando a los trabajadores principalmente en:

La importancia de la conformidad con la política, procedimientos y con los requisitos requeridos por el sistema de Gestión de SST Las

consecuencias

reales

y

potenciales

de

las

actividades relacionadas con el sistema de gestión y los beneficios que este tiene en el mejoramiento del desempeño personal. Panoramas no alentadores a causa del incumplimiento de los procedimientos operacionales específicos.

4.3.3. Comunicación, participación y consulta La empresa Esso Technologies SAC cuenta con procedimientos para asegurar que la información relacionada con el sistema de gestión de SST esté al alcance de las partes interesadas y también cuenta con diferentes medios de comunicación que aseguran la divulgación de los temas relacionados con el SST. Los empleados de la organización están involucrados en el desarrollo de los procedimientos y las políticas para la gestión de riesgos, además se les informa quien es la persona designada por la gerencia para asumir la responsabilidad del sistema de gestión de SST. Los medios de comunicación utilizados por la empresa son carteleras, boletines, afiches y comunicados de la compañía.

4.3.4. Documentación La empresa ESSO TECHNOLOGIES, según el Art. 32 D.S. 005 – 2012 - TR deberá seguir con la siguiente documentación y registros: Planificación de acción preventiva. Mapa de riesgos. Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y sus medidas de control.

Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. Política y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Formato de registro de capacitación e inducción. Formato de registro de auditorías. Formato de registro de exámenes médicos ocupacionales. Formato de registro de equipos de seguridad.

4.3.5. Control de Documentos OBJETIVO Determinar las actividades que se deben seguir para establecer medidas de prevención, evaluación y control del impacto sobre la seguridad y salud en el trabajo que puedan generar los cambios internos (introducción a nuevos procesos, cambios en los métodos de trabajo, cambios en las instalaciones, entre otros) o los cambios externos (cambios en la legislación, evolución del conocimiento en seguridad y salud en el trabajo entre otros), todo ello con el fin de mitigar los distintos peligros

asociados a la

empresa ESSO TECHNOLOGIES que permita que los riesgos sean tolerables. ALCANCE Los documentos deben ser analizados, aprobados, actualizados y comunicados por la empresa ESSO TECHNOLOGIES con la finalidad de cumplir con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST). La documentación de formatos manuales y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo serán documentados de forma física y electrónica, esta tendrá autonomía interna y no debe ser distribuido a personas no autorizadas por políticas establecidas en la compañía. Asimismo, la revisión de la documentación será en

periodos de tiempos establecidos y estará a cargo del responsable de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 4.3.6. Control Operacional Para realizar los respectivos controles en las operaciones incurridas en la fabricación de los productos U35 y Z2, se establecerá medidas de control, donde se deberá aplicar lo siguiente: Disminución de Riesgos mediante Controles preventivos. Controles Administrativos Eliminación Sustitución Re-potenciamiento A continuación, se desarrollará los distintos controles y se especificará las disposiciones de seguridad para ejecutar diferentes procesos adecuadamente y así minimizar los riesgos de que ocurra algún accidente.

PROCESO MEDIR

CORTAR

ROLAR

SOLDAR

TOLVA CONTROL Comprobar que los operarios tengan las herramientas necesarias de medición para la plancha SAE 1045 Comprobar el correcto funcionamiento de la máquina y la adecuada colocación de las protecciones de seguridad en los operarios

Capacitación del personal y uso de guantes de seguridad para realizar el proceso de rolado.

Uso de mascarillas para evitar la inhalación del polvo y de lentes de seguridad para evitar que partículas liberadas por esta operación entre a los ojos de los operarios

CHASIS CONTROL

PROCESO

Comprobar que los operarios tengan las herramientas necesarias de medición para la plancha SAE 1045

MEDIR

CORTAR

Comprobar el correcto funcionamiento de la máquina y la adecuada colocación de las protecciones de seguridad en los operarios

DOBLAR

Capacitación del personal y uso de guantes de seguridad para realizar el proceso de rolado.

SOLDAR

Uso de mascarillas para evitar la inhalación del polvo y de lentes de seguridad para evitar que partículas liberadas por esta operación entre a los ojos de los operarios

PERFORAR

Uso de tapones de oído para reducir el alto sonido y vibración de la triturada.

PROCESO MEDIR

CORTAR

FRESADO

TREN CONTROL Comprobar que los operarios tengan las herramientas necesarias de medición para la plancha SAE 1045 Comprobar el correcto funcionamiento de la máquina y la adecuada colocación de las protecciones de seguridad en los operarios

Realizar constante mantenimiento a las máquinas que realizan esta operación

4.3.7. Preparación y respuesta para emergencias La empresa ESSO TECHNOLOGIES, al presentarse una urgencia o emergencia tiene la predisposición de permitir movilizar todos los recursos necesarios en tiempo oportuno, para reducir al mínimo el impacto causado por el(los) incidentes y el riesgo al que se encuentra sujeto. De esta manera, la compañía cuenta con algunas entidades tanto internas como externas de emergencias, para casos de desastres naturales y accidentes. A continuación, se mencionarán cuales son: •

Apoyos internos: Centro de Control de Emergencias: Central de Alarmas. Medico asistencial y ocupacional durante la jornada laboral. Brigadas de Emergencia: Brigada de Lucha Contra Incendios. Brigada de Primeros Auxilios. Brigada de Evacuación.

•

Apoyos externos: Bomberos de la zona. Defensa Civil. Fuerzas Policiales. Centros asistenciales. Medios de comunicación.

4.4.

Verificación

4.4.1. Medición de desempeño y monitoreo La empresa Esso Technologies SAC para realizar la medición y el monitoreo nos guiaremos de la norma OHSAS 18001, para implementarlo debemos desarrollar los siguientes procedimientos que deben tener: •

Medidas cuantitativas y cualitativas ajustadas a las necesidades de la organización en cuestión.

•

Seguimiento de la eficacia de los controles aplicados en materia de Seguridad y Salud Ocupacional

•

El desarrollo del seguimiento de la conformidad con los programas,

controles

y

criterios

operacionales

de

Seguridad y Salud en el Trabajo. •

El desarrollo del seguimiento de la salud, los incidentes y otras pruebas que demuestren la actividad preventiva implantada en la organización.

•

El registro de datos y resultados de seguimiento y medición

para

facilitar

el

análisis

que

haremos

posteriormente de acciones preventivas y correctivas. Para ello se contará con el documento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos, también llamado matriz IPERC. Además, se elaborará un registro donde se monitoree los indicadores y se pongan las observaciones correspondientes sobre el desempeño del sistema de gestión. Entre los indicadores tenemos: •

Capacitaciones realizadas

•

Revisiones anuales de la matriz de riesgos

•

Tiempo de implementación de medidas

•

Indicadores de accidentes

•

Inversión en prevención de riesgos

•

Porcentaje de acciones propuestas e implementadas

Seguir estas medidas o procedimientos ayudará, entre otras cosas a: •

Asegurar que las medidas preventivas que está aplicando la empresa en materia de SST son suficientes para disminuir el nivel de riesgo, e incluso eliminar algunos de ellos.

•

Identificar situaciones que podrían mejorarse y otras que no

han

sido

tomadas

en

cuenta

antes

para

implementarlas. •

Controlar y dar seguimiento a los resultados que la organización está consiguiendo con la aplicación de su estrategia preventiva.

Por otro lado, aunque la norma OHSAS 18001 nos sirve como guía, no olvidemos que debemos cumplir con la ley 29783, por ello enfatizamos: •

Uso

obligatorio

de

EPPS

durante

los

procesos

de

elaboración. •

Implementación de señales de seguridad en el área de fabricación.

•

Mejoramiento de los suelos del área de fabricación y circundantes para evitar accidentes.

4.4.2. Evaluación del cumplimiento legal La empresa actualmente no cuenta con un procedimiento establecido para verificar el cumplimiento de requisitos legales. Por este motivo se recomienda, a la empresa Esso Technologies SAC, implementar la documentación necesaria para su evaluación periódica y de esta manera la empresa establecería un compromiso con todos los participantes de la organización. Sin embargo, hace poco se realizó un check-list donde colocamos si se cumplían las normas legales en la empresa y algunas

observaciones, en la cual sacamos un porcentaje regular, de 53%, concluyendo que debemos mejorar en algunas áreas.

4.4.3. Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva Investigación de incidentes. La empresa Esso Technologies SAC establece y mantiene un procedimiento para la investigación de incidentes de manera que: •

Se realice la fácil identificación de la necesidad de acción preventiva y correctiva.

•

Se identifique las oportunidades para la mejora continua.

•

Los resultados de las investigaciones sean comunicables.

Los resultados de las investigaciones de incidentes son registrados y serán documentadas junto con las pruebas y observaciones necesarias mediante un formato de investigación de accidentes. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva La empresa Esso Technologies SAC, establece y mantiene procedimientos para el manejo de las no conformidades actuales y potenciales. Con el objetivo de tomar acciones correctivas y preventivas. Dando un mayor énfasis en las acciones correctivas en caso ocurra un accidente. El procedimiento es el siguiente: 1. Identificar y corregir las no conformidades, así también investigar sus causas para luego tomar acciones que mitiguen sus consecuencias. 2. Registrar y comunicar los resultados de acciones correctivas y preventivas tomadas. 3. Las acciones tomadas para eliminar las causas de las nos conformidades deberán ser apropiadas según la magnitud del caso y en proporción a los riesgos.

4.4.4. Control de riesgos La empresa ESSO TECHNOLOGIES SAC para un buen control de riesgos tiene que asignar a gente capacitada y con experiencia para la prevención de accidentes. También ayudar a cada uno de sus trabajadores se sientan seguros en las labores que estos realizan de manera habitual con la finalidad de evitar lesiones graves y leves. ESSO TECHNOLOGIES SAC cuenta con las siguientes actividades para el control de riesgos: •

Reuniones mensuales para verificar cómo va la metodología del control de riesgos y ver como poder mejorarlas (Ciclo de Deming)

•

Inspecciones de seguridad para detectar analizar y controlar los riesgos que se presente en el área de trabajo analizada.

•

Observaciones de seguridad con la finalidad de que si las actividades que se realizan se hacen según lo planeado y especificado por ESSO TECHNOLOGIES SAC

•

Charlas

semanales

o

diarias

para

informar

los

problemas que ESSO TECHNOLOGIES SAC presente y si está habiendo cambios positivos en los controles implementados. •

La investigación de los accidentes para verificar las causas por las cuales se manifestaron y la realizar la correspondiente acción preventiva.

Con estas actividades ESSO TECHNOLOGIES SAC mejorara control de lesiones, control de daños, control en pérdidas de tiempo y reducción de costos por reponer a los afectados por el accidente y pagos de rehabilitación.

4.4.5. Auditorías internas La empresa ESSO TECHNOLOGIES SAC, debe determinar por medio de un representante la programación semestral de auditorías internas. Con el objetivo de determinar si se está cumpliendo las implementaciones correspondientes. En caso contrario la empresa debe ser responsable en tomar las acciones necesarias para revertir la situación. Para este control de auditorías se debe seguir con los siguientes pasos:

•

Revisión de la documentación

•

Lista de verificación de la creación

•

Campo de planificación de la auditoría

•

La auditoría en el campo

•

Informar de los resultados

•

Monitoreo

Por lo general, la lista de verificación para la auditoría interna contendrá cuatro columnas: •

Referencia: número de cláusula estándar o el número de sección de política.

•

Lo que debe buscar: aquí es donde se escribe lo que se busca en el campo de la auditoría. ¿Qué asuntos buscar?, ¿qué equipos verificar?, ¿qué procesos comprobar?

•

Cumplimiento:

en

esta

columna

se

determina si

la

organización cumple con el requisito de la norma. En muchos casos es simplemente un sí o un no, aunque puede ser también un “no aplica”. •

Descubrimientos: en esta columna detallamos los hallazgos de la auditoría de campo. Las personas con las que se habló, los documentos examinados, los registros, la descripción

de

las

instalaciones

visitadas

y

observaciones sobre la comprobación de los procesos.

las

4.5.

Revisión por la dirección Con la finalidad de asegurar y garantizar su adecuación, conveniencia y eficacia continuada, según se determina en el procedimiento PSST “Revisión por la Dirección”, la alta dirección de ESSO TECHNOLOGIES deberá revisar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con una periodicidad de al menos un vez por año. Por lo tanto, se incluye en la revisión ordinaria del Sistema como datos / elementos de entrada, entre otros el análisis de: •

Resultados de las Auditorías internas / externas

•

Evaluaciones del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización haya suscrito.

•

Los resultados de la participación y consulta.

•

Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas.

•

El desempeño de la SST de la organización.

•

El grado de cumplimiento de los Objetivos.

•

El estado de las investigaciones de incidentes, las acciones correctivas y las acciones preventivas.

•

El

seguimiento

de las

acciones resultantes de las

revisiones previas llevadas a cabo por la Dirección. •

Los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros requisitos relacionados con la SST.

•

Revisión de los Planes de Emergencia.

•

Análisis de la eventual necesidad de cambios en la Política, los objetivos, los procedimientos y otros elementos del Sistema de Gestión de la SST.

•

Las recomendaciones para la mejora.

Con la finalidad del compromiso en la mejora continua, ESSO TECHNOLOGIES SAC registrara en el “Acta de Revisión” (Véase

Anexo Numero 6) las conclusiones de las revisiones donde se detallan las oportunidades de mejora que se han detectado, decisiones y acciones en relación con posibles cambios en la Política, objetivos y otros elementos del Sistema de la SST.

5. Propuesta de mejora 5.1.

Resumen de propuestas de mejoras En suma, las mejoras que proponemos para la empresa ESSO TECHNOLOGIES SAC, con respecto a Seguridad y Salud en el Trabajo son:

PROPUESTA N°1: Implementación y difusión de la Política de Seguridad y el Mapa de Riesgo En primer lugar, colocar y publicar la Política de Seguridad en un lugar visible donde los trabajadores puedan observar con claridad las obligaciones y requerimientos para un trabajo seguro y, de esta manera, la organización cumpla con todos los requerimientos de la ley. Asimismo, con la finalidad de que los trabajadores puedan tomar las medidas seguridad apropiada e identificar las áreas que presentan un mayor peligro para ellos, la empresa deberá publicar el Mapa de Riesgo en un lugar donde se pueda apreciar con total claridad. PROPUESTA N°2: Capacitar y motivar a los trabajadores En la actualidad, los trabajadores realizan sus labores sin usar los EPP’s apropiados para la función que ejercen; debido a que prefieren su comodidad más que su seguridad. Por lo tanto, la empresa empezara a sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de los equipos de seguridad en su beneficio mediante charlas grupales. Posteriormente, capacitar y entrenar a los colaboradores sobre las normas internas de seguridad que cuenta la empresa. La finalidad de esta propuesta es el cumplimiento de

las normas, la comunicación de accidente e incidentes y las posibles mejoras que el colaborador puede observar dentro de su área de trabajo.

PROPUESTA N°3: Implementación de señalizaciones En la actualidad, la empresa no cuenta con señalización de los EPP’s a usar en los diferentes procesos productivos y tampoco con señalización de riesgos y peligros. Por lo tanto, con el objetivo de que los trabajadores puedan tomar las medidas de seguridad del caso como también contribuir con el uso de los implementos de seguridad brindados por la gerencia, la empresa instalara la señalización de los EPP’s obligatorios en cada área de trabajo y la señalización de los posibles riesgos y peligros que se pueden presentar en dicho trabajo. PROPUESTA N°4: Analizar la matriz IPERC mensualmente Con la finalidad de reducir las actividades que representan un alto riesgo, la empresa deberá actualizar y analizar, con todo el grupo de trabajadores, la matriz IPERC, cada mes, generando modificaciones y oportunidades de mejora dentro de las diferentes actividades. Además, se podrá proponer medidas y controles de seguridad apropiadas y requeridas antes de ejecutar alguna actividad.

6. Anexos •

Los anexos (1 – 5 ) se encuentran archivados en el CD adjunto, a continuación le presento el orden de los anexos:

Anexo Numero 1: Resolución de Guía RM 50 para ESSO TECHNOLOGIES SAC Anexo Numero 2: Matriz IPERC Anexo Numero 3: Matriz de Requisitos Legales Anexo Numero 4: Objetivos generales y específicos del Sistema de Gestión Anexo Numero 5: Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo Anexo Numero 6: Acta de Revisión por la Dirección

7. Bibliografía •

Confederación Granada de Empresarios. (2010). Herramientas de Autoimplementacion de Sistema de Gestión de SST. 2017, de Fundación Prevención de Riesgos Laborales Sitio web: http://www.cge.es/PortalCGE/novedades/2011/PRLCGE/2010%20A2/pdf s/cap5-3-13.pdf

•

INDECOPI. (2004). NORMA TÉCNICA PERUANA. 2017, de 2da Edición Sitio web: https://aulavirtual.upc.edu.pe/bbcswebdav/pid-9136933-dtcontent-rid-51701432_1/courses/IN93-1702-IX72/NTP%20399%20%20010.pdf

•

ESCUELA EUROPEA DE EXCELENCIA. OHSAS 18001:2017. Requisitos generales y Política de SST. (Consulta 10 de junio de 2017) http://www.nueva-iso-45001.com/2014/07/ohsas-180012007-requisitosgenerales-y-politica-de-sst/