Spo Audit Internal.docx

PERTEMUAN TINJAUAN

SOP

-

-

-

2. Tujuan

3. kebijakan 4. Referensi 5. Prosedur

:

No. Revisi

:

Tanggal Terbit

:

Halaman

: JUMI’AN, SKM NIP.19650712 198711 1 001

BLUD PUSKESMAS KANDANGSERANG

1.Pengertian

No. Dokumen

Audit adalah kegiatan mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis, obyektifdan terdokumentasi yang berorientasi pada azas manfaat. Audit internal adalah audit yang dilakukan terhadap suatu organisasi oleh auditor internal yang merupakan karyawan sendiri untuk kepentingan internal organisasi. Tim audit adalah suatu tim yang terdiri dari beberapa karyawan Puskesmas Kandangserang, dibentuk untuk mengadakan audit sistem managemen mutu yang diterapkan Auditor adalah orang yang melakukan audit Auditee adalah orang yang di audit

Memastikan bahwa sistem managemen telah sesuai dengan persyaratan, serta telah diimplementasikan dan dipelihara secara efektif. - Meningkatkan mutu pelayanan rawat jalan beserta rawat inap di Puskesmas Kandangserang SK Kepala Puskesmas Kandangserang tentang Peningkatan Mutu dan Kinerja No: - Pedoman Kerja Puskesmas jilid I, Depkes RI 1990 -

1. Wakil menegemen mutu menentukan frekwensi audit internal dalam satu tahun. 2. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :  Membuat jadual audit internal.  Menentukan auditor untuk unit-unit yang akan di audit.  Membuat perencanaan audit 3. Auditor mempersiapkan audit internal menggunakan formulir persiapan audit 4. Ketua tim audit memberitahu secara tertulis kepada unit yang akan diaudit. 5. Auditor melaksanakan audit internal sesuai jadual 6. Auditor mencatat semua temuan audit dengan menggunakan formulir ringkasan temuan audit dan disetujui oleh auditee. 7. Tim audit mengadakan pertemuan untuk :  Membahas temuan audit internal  Membuat laporan ketidaksesuaian dan rekomendasi tindakan perbaikan menggunakan formulir laporan ketidaksesuaian yang dikirim ke unit terkait. 8. Setelah menerima formulir laporan ketidaksesuaian, koordinator unit:  Mengadakan tindakan koreksi sesuai batas waktu yang telah ditentukan dengan memperhatikan rekomendasi tim audit



Membuat laporan hasil perbaikan dengan formulir laporan hasil perbaikan atau tindakan koreksi. 9. Auditor mengadakan pengecekan ke unit terkait sesuai waktu yang telah ditetapkan dengan :  Menilai tindakan perbaikan  Menggunakan formulir catatan historis temuan audit yang tidak efektif 10. Tim audit membuat laporan hasil audit internal dan menyerahkannya kepada wakil managemen mutu.

6. Unit terkait

7. Distribusi

-

Tim Mutu Puskesmas Koordinator Pelayanan Klinis, Koordinator administrasi dan managemen, Koordinator upaya Puskesmas, Kepala Puskesmas Tim Mutu Puskesmas Koordinator Pelayanan Klinis, Koordinator administrasi dan managemen, Koordinator upaya Puskesmas, Kepala Puskesmas

8. Rekaman Historis perubahan. No. Yang dirubah

Isi Perubahan

Tanggal mulai diberlakukan