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Diario o Libro de I.V.A. Ventas Diario de I.V.A. Ventas Objetivo: Imprimir un total mensual de ventas en pesos y su discriminación según los tipos de comprobantes utilizados. Osea que este listado permitirá visuali zar,por cada categoría de cliente con los que opera la Empresa, la cantidad en pesos vendida para ese mes (al mismo tiempo brinda una forma comparativa de analizar los datos provenientes de las diferentes categorías de clientes ante I.V.A.). Por cada tipo de comprobante que incluye el Diario I.V.A., el listado muestra lo siguiente: * Día * Comprobante * A Nombre de * C.U.I.T. * * Importe Gravado * Importe No Gravado * I.V.A. Inscripto * I.V.A. No Inscripto * Percepción * Total Condiciones Especiales de Validación Campo Empresa: Debe existir en la Tabla de Empresas del Grupo, en el menú Contabilidad, en Actualización de Datos. Campo Subdiario: Debe existir en la Tabla de Tipos de Subdiarios, en el me nú de Contabilidad, en Act. de Datos. Campo Orden: Debe seleccionarse entre los dos conceptos que se brindan: 1) Por Comprobante y Fecha, 2) Por Fecha y Comprobante. La primera ordena primero seleccionando por comprobante, y luego por cada serie de comprobantes, ordena por fecha. La segunda, directamente ordena por fecha, independientemente de que comprobantes se trate ( de esta manera quedarán alternadas las Facturas y las Notas de Crédito, por ejemplo ). Las dos opcio nes tienen en cuenta, dentro de su estructura, la numeración seguida por la empresa en la facturación. Campo Fecha: Debe ingresarse una fecha "desde y hasta" para que el Sistema lo tome como base a la hora de listar los datos requeridos. A PARTIR DE LA HOJA NUMERO TAL Esta alternativa que da el Sistema es por si quiere tirar primero el lista do en borrador, y una vez contolado todo nuevamente listarlo ya con las ho jas de la D.G.I., y para ello ingresar en este campo el número de hoja co rrelativo. HOJA CHICA Este campo es sólo alfabético, debiendo el usuario ingresar una "S" si es que desea listar en hoja chica, en caso contrario, ingresará una"N" para hacerlo en hoja grande. TOTALES EN NEGRITA La negrita podrá utilizarse para resaltar los totales por comprobantes que va mostrando el listado. Tener en cta. que la "negrita" se desconfi gura para listados en impresora de carro ancho.

SALIDA El listado completo puede visualizarse tanto por terminal como por impre sora como por archivo (donde este es el que después puede tomarse desde Excel). GENERA ARCHIVO ASCII Justamente a este campo se le indicará que "Si", cuando el usuario desee sacar el listado de IVA Compras por Excel con formato ya formalizado para presentar en la AFIP. NOMBRE Es el nombre que se le va a dar al archivo para cuando se lo tome desde Excel, con extensión "txt". RESUMEN Este resúmen de información para un período determinado, se divide en dos partes: Resúmen de Movimientos, - Resúmen de Acumulados. El resúmen de movimientos muestra una matriz donde las filas son los tipos de comprobantes y las columnas son los importes gravados, no gravados y los diferentes IVA mas Impuestos Internos y Percepción. El resúmen de acumulados muestra por cada tipo distinto de IVA los concep tos que lo imputan y su correspondiente total.

Diario o Libro de I.V.A. Compras Diario I.V.A. Compras Objetivo: Imprimir un listado correspondiente al total, en pesos, de compras mensua les efectuadas discriminando por categoría de Proveedor. Este listado brin da los siguientes datos: * Comprobante * Fecha * Proveedor * Situación ante I.V.A. * C.U.I.T * Importe Gravado * Importe No Gravado * I.V.A. Inscripto * I.V.A. Agregación * I.V.A. Diferencial * Percepción * Total Importante: Para los datos proveedor, situación ante IVA y CUIT se tendrán en cuenta las siguientes prioridades: 1. comprobantes : los datos de la cabecera del mismo. 2. asientos : 2.1 descripción de la cabecera 2.2 descripción del renglón con concepto IVA 2.3 nombre de la cuenta corriente interviniente en el asiento. Condiciones Especiales de Validación

Campo Empresa: Debe existir en la Tabla de Empresas del Grupo, en el menú de Contabilidad, en Actualización de Datos. Campo Subdiario: Debe existir en la Tabla de Tipos de Subdiarios, en el menú de Contabilidad, en Act. de Datos. Campo Orden: El orden a seleccionar dependerá de cómo desea el usuario que los comprobantes sean visualizados, si por "comprobante y fe cha" (osea, por cada tipo distinto de comprobante ordenar por fecha) o si por "fecha y comprobante" (osea, lo que importa es la fecha independientemente del comprobante usado). Campo Fecha: Debe ingresarse una fecha "desde y hasta" para que el Sistema la tome como parámetro a la hora de listar los datos solicita dos. Campo Conceptos Gravados: Dentro del total gravado por Compras que una em presa puede llegar a tener, podría requerir sepa rarlo según distintos conceptos específicos. A quí se deberán elegir los mismos, los cuales a su vez ya deberían haber sido cargados en Tipos de Conceptos. Todo aquello que sea gravado y no ten ga su correspondiente concepto como tal, se refle jará en el Subdiario como "Otros Gastos". A su vez por cada concepto especificado se abrirá un subformulario para indicar en qué columna y bajo qué título serán visualizados los mismos. A PARTIR DE LA HOJA NUMERO TAL Esta opción ha sido creada para aquellos listados que quieran ser impresos en las hojas que la AFIP obliga a presentar y que ya deben salir con una numeración determinada. HOJA CHICA ? Esta también es una opción que se le brinda al usuario según sus necesida des. Sólo tener en cta. que la hoja grande se imprimirá en impresora de carro ancho. TOTALES EN NEGRITA La negrita podrá utilizarse para resaltar los totales por comprobantes que va mostrando el listado. Tener en cta. que la "negrita" se desconfi gura para listados en impresora de carro ancho. SALIDA El listado completo puede visualizarse tanto por terminal como por impre sora como por archivo (donde este es el que después puede tomarse desde Excel). GENERA ARCHIVO ASCII Justamente a este campo se le indicará que "Si", cuando el usuario desee sacar el listado de IVA Compras por Excel con formato ya formalizado para presentar en la AFIP. NOMBRE Es el nombre que se le va a dar al archivo para cuando se lo tome desde Excel, con

extensión "txt". RESUMEN Este resúmen de información para un período determinado, se divide en dos partes: Resúmen de Movimientos, - Resúmen de Acumulados. El resúmen de movimientos muestra una matriz donde las filas son los tipos de comprobantes y las columnas son los importes gravados, no gravados y los diferentes IVA mas Impuestos Internos y Percepción. El resúmen de acumulados muestra por cada tipo distinto de IVA los concep tos que lo imputan y su correspondiente total.

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