Resume Ejecutivo Bombero.docx

I. RESUMEN EJECUTIVO A. Información general B. Planteamiento del proyecto C. Determinación de la brecha oferta y demanda D. Análisis Técnico del PIP E. Costos del PIP F. Evaluación Social G. Sostenibilidad del PIP H. Impacto Ambiental I. Gestión del Proyecto J. Marco Lógico II. ASPECTOS GENERALES 2.1 Nombre del Proyecto 2.3 Institucionalidad 2.4 Participación de Beneficiarios y de las entidades involucradas 2.5 Marco de Referencia III. IDENTIFICACIÓN 3.1 Diagnóstico de la Situación Actual 3.2 Definición del Problema y sus causas 3.3 Objetivo del Proyecto 3.4 Análisis de medios fundamentales 3.5 Alternativas de Solución IV. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN 4.1 Análisis de la Demanda 4.2 Análisis de la Oferta 4.3 Balance Oferta-Demanda 4.4 Análisis Técnico de las Alternativas. 4.5 Costos del Proyecto 4.6 Beneficios 4.7 Evaluación Social 4.8 Análisis de Sensibilidad 4.9 Análisis de Sostenibilidad 4.10 Alternativa Seleccionada 4.11 Impacto Ambiental 4.12 Organización y Gestión. 4.13 Plan de Implementación 4.14 Matriz de Marco Lógico de la Alternativa Seleccionada V. CONCLUSIONES Y ANEXOS 5.1 Conclusiones y Recomendaciones 5.2 Anexos

I. RESUMEN EJECUTIVO A) NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CUERPO DE BOMBEROS MICAELA BASTIDAS NRO. 143, DISTRITO DE TAMBURCO - ABANCAY - APURIMAC” 2.2. LOCALIZACIÓN. REGIÓN PROVINCIA DISTRITO UBICACIÓN REGIÓN GEOGRÁFICA ALTITUD

: APURIMAC : ABANCAY : TAMBURCO : Latitud 13°37’19.20”S- Longitud 72°52’32.85”O : SIERRA : 2581 m.s.n.m.

2.3. INSTITUCIONALIDAD. A. UNIDAD FORMULADORA. Sector Pliego

GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO UNIDAD FORMULADORA LOCAL HAILY PEÑA BAUTISTA

Nombre Persona Responsable Persona Responsable de formular Teléfono Dirección B. UNIDAD EJECUTORA Sector Pliego

PLAZA D ARMAS S/N

GOBIERNOS LOCAL MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBURCO PLAZA DE ARMAS S/N Nestor Raúl Peña Sanchez

Dirección Persona Responsable de la unidad ejecutora La Municipalidad Distrital de Tamburco, que es un órgano con autonomía económica, administrativa y política, además tiene como objeto promover el desarrollo integral de todo el ámbito de su jurisdicción, entre sus atribuciones, es de promover y ejecutar obras de infraestructura básica, vial, económica y social con una visión integral; destinada a satisfacer las necesidades básicas y elevar la calidad de vida, fomentando el auto sostenimiento de la población de ámbito local. También es necesario mencionar que se encuentra en concordancia con las competencias del Gobierno Local que se enmarca en la Nueva Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, que estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el consumo, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales y obras similares. Se propone como Unidad Ejecutora del presente proyecto a la Municipalidad Distrital de Tamburco mediante la Gerencia de Infraestructura y Planeamiento Territorial, el cual cuenta con la capacidad técnica y operativa; así mismo cuenta con una gama de profesionales competentes, el cual le permite asumir la ejecución de este tipo de proyectos

B) PLANEAMIENTO DEL PROYECTO El objetivo del proyecto se orienta ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, A LOS POBLADORES DE LA CIUDAD DE TAMBURCO POR PARTE DE LA COMPAÑÍA DE BOMBEROS VOLUNTARIOS Nª 143 . Dicho objetivo se sustenta en el árbol de medio y fines.

Problema Central Inadecuada Prestación de los Servicios, a los pobladores de la ciudad de Tamburco por parte del compañía de Bomberos Voluntarios N° 143 .

Objetivo Central Adecuada Prestación de los Servicios, a los pobladores de la ciudad de Tamburco por parte del compañía de Bomberos Voluntarios N° 143 .

MEDIO FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES De acuerdo a los medios fundamentales se tienen los siguientes: MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuada infraestructura de base operativo de la compañía de bomberos voluntarios N° 143 en la ciudad de Tamburco

Equipamiento adecuado y unidades móviles para el personal de la compañía de bomberos voluntarios N° 143

Buena organización, Ilimitadas capacidades de gestión de la compañía de bomberos voluntarios N° 143.

ACCION N° 1A

ACCION N° 2A

ACCION N° 3A

Instalación de la infraestructura del local de la compañía de bomberos, consiste en una (infraestructura de Dirección-Administración, Operaciones, Servicios y Mantenimiento. Emergencia, Social, Intima-Guardias) con material de concreto armado.

Adquisición de equipamiento con mobiliario, Computadoras, Adquisición de unidades móviles para la atención de emergencias y otros

Capacitación al personal de la Compañía de Bomberos Voluntarios a cargo del Cuerpo General de Bomberos.

ACCION N° 18 Adquisición de implementos e indumentaria.

ACCION N° 3B Actualización de capacitación personal de la compañía de bomberos a través de pasantías en la ciudad de Lima.

3.4.2. PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS Del análisis de los medios fundamentales se propone acciones mutuamente excluyentes y complementarias del cual se plantea las siguientes alternativas: ALTERNATIVA I:

Instalación de la infraestructura del local de la compañía de bomberos consiste en una infraestructura de Tres pisos de 208.76 m2 (Infraestructura de Dirección - Administración, Operaciones, Servicio y Mantenimiento, Emergencia, Social, Intima – Guardias) con material de concreto armado con ladrillo, cobertura de losa aligerada, pisos de cerámico nacional y cemento pulido bruñado, tarrajeo frotachado con pintura lavable y cerámicos en paredes, Ventanas de aluminio, puertas de madera, puertas retractiles con sistema, rejas de fierro, baños nacionales con cerámicos nacionales de color. Áreas libres Equipamiento, con mobiliario, Computadoras, Adquisición de unidades móviles para la atención de emergencias y otros. Adquisición de implementos e indumentaria. Capacitación al personal de la Compañía de Bomberos Voluntarios N 143 Tamburco a cargo del Cuerpo General de Bomberos del Perú. Mitigación Ambiental. ALTERNATIVA II: Ninguno C) DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA Se presenta el balance Oferta-Demanda, durante el horizonte de evaluación del proyecto, donde se concluye que existe una demanda creciente por la Instalación de los servicios de la Compañía de Bomberos Voluntarios N°143 Tamburco. Las autoridades de la ciudad de Tamburco conscientes de no contar con ambientes adecuados para el buen desarrollo de las actividades de los Bomberos Voluntarios, demandan que se realice este proyecto que beneficiara a toda la población Tamburquina, ya que la oferta es nula de esto se concluye pues que hay un desbalance entre la oferta y la demanda con respecto a la infraestructura. CUADRO N° 23 NRO AMBIENTES 1 Oficina de Jefatura 2 Oficina de Administración 3 Cocina 4 Almacén General 5 Sala Multiple 6 Sala de Reuniones 7 Sala de Espera 8 Sala de Guardia 9 Comedor 10 Almacén de Herramientas 11 Auditorio

UNIDAD MEDIDA Atención Atención Atención Atención Atención Atención Atención Capacidad Atención Capacidad Capacidad

ANALISIS DE LA OFERTA-DEMANDA NRO DE ATENCIONES PROMEDIO POR SERVICIO AÑO 01 AÑO 02 AÑO 03 AÑO 04 AÑO 05 AÑO 06 AÑO 07 AÑO 08 AÑO 09 AÑO 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 1330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Información de la Compañía de Bomberos Voluntarios N° 143 de Tamburco D) ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP En esta etapa de los estudios de pre inversión, se ha identificado la zona de intervención. El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales y diseños tecnológicos que respondan a los valores, costumbres, usos y preferencias de los habitantes de la zona.

Diseño tecnológico adecuado a las condiciones ambientales específicas (topografía, clima, intensidad solar, etc.) y tecnologías más apropiadas, tamaños más económicos y eficientes, etc. Además del análisis de los aspectos señalados, han existido razones técnicas, normativas y económicas por las cuales se han descartado a priori algunas alternativas de solución. Alternativa 1: Esta alternativa busca dotar de Infraestructura y equipamiento para la prevención y Control de siniestros y emergencias de la población del Distrito de Tamburco (Urbana, Rural) mediante el desarrollo de las siguientes medidas: Componente 01: Dotar de Infraestructura y equipamiento para la prevención y control de siniestros y emergencias de la población del distrito Tamburco, se identifican las siguientes acciones a realizar: Acción 1. A. Construcción del local de la compañía de bomberos de Tres pisos de 208.76 m2 (Infraestructura de Dirección - Administración, Operaciones, Servicio y Mantenimiento, Emergencia, Social, Intima – Guardias) con material de concreto armado con ladrillo, cobertura de losa aligerada, pisos de cerámico nacional y cemento pulido bruñado, tarrajeo frotachado con pintura lavable y cerámicos en paredes, Ventanas de aluminio, puertas de madera, puertas retractiles con sistema, rejas de fierro, baños nacionales con cerámicos nacionales de color. Áreas libres de 60 m2. El Programa arquitectónico de la sustitución de la Infraestructura existente, al partir del cual se definen las áreas y ambientes que se construirán ha sido elaborado sobre la base de un planteamiento típico para cuarteles de bomberos. Los ambientes están definidos sobre la base de los requeridos para las funciones de la Compañía: administración, guardias, almacenamiento y sala de máquinas. A continuación se presenta los requerimientos de ambientes y áreas La distribución de áreas considera el flujo de las operaciones de la Compañía, esquematizándose a continuación. Sobre la base de éste se hace un planteamiento de distribución del espacio y de los ambientes.



Acción 2. Adquisición de equipamiento, con mobiliario, Computadoras, Adquisición de unidades móviles para la atención de emergencias y otros. Los requerimientos unidades vehiculares, de mobiliario y de equipos se detallan en la siguiente tabla:

COMPRA DE EQUIPOS INFORMATICOS, MOBILIARIOS, UNIDADES VEHICULARES DE EMERGENCIA Y OTROS ITEM

DETALLE

PRECIO UNIT. CANT. TOTAL

PARA CONTROLAR EL FUEGO 1

ESCALERA TELESCOPI CA

1,850.00

2

3,700.00

MANGUERAS FLEXI BLES CONTRA I NCENDI OS

9,800.00

4

39,200.00

EXTI NTORES DE POLVO QUI MI CO

1,747.00

10

17,470.00

30,500.00

1

30,500.00

EQUI POS DE COMUNI CACI ONES (EMI SORA RADI AL MOVI L)

37,440.00

1

37,440.00

EQUI PO DE REPARACI ON AUTONOMA

34,320.00

1

34,320.00

CAMI LLA

10,650.00

5

53,250.00

250,000.00

1

250,000.00

OXI GENO

450.00

5

2,250.00

BOTI QUI NES DE PRE AUXI LI OS

500.00

5

2,500.00

10,000.00

1

10,000.00

ESQUI POS DE ESPUMA PARA SINIESTROS

2

AMBULANCI A

MEDI CI NAS EQUIPOS DE RESCATE 3

HERRAMI ENTAS MANUALES (PI COS, PALAS, SOGAS, ETC.)

300.00

1

300.00

CANASTI LLA DE RESCATE

2,650.00

10

26,500.00

VESTUARI OS Y OTROS MAMELUCOS CONTRA I NCENDI OS

9,560.00

10

95,600.00

MANTAS TERMI CAS

400.00

10

4,000.00

DI SPOSI TI VOS DE ESTRI CAJE

350.00

10

3,500.00

COLLARI NES CERVI CALES

500.00

10

5,000.00

1,000.00

2

2,000.00

15,600.00

2

31,200.00

COLCHONES DE VACI O

2,500.00

2

5,000.00

TRAJES ESPECIALES PARA BOMBEROS Tra je de prote cci ón NFPA (pa nta l ón, cha que ta , ti ra dore s , gua nte s )

EQUIPAMIENTO BASICO PARA BOMBEROS

4

FERULOS I NCHABLES EQUI POS PORTATI LES PARA REHANI MACI ON RESPI RATORI A

5

3,773.25

2

7,546.50

Ca s co

456.00

15

6,840.00

Bota s

543.00

15

8,145.00

Ca pucha prote ctora pa ra ca s cos

193.00

15

2,895.00

VEHI CULO CONTRA I NCENDI O

500,000.00

1

500,000.00

VEHI CULO DE RESCATE

550,000.00

1

550,000.00

CAMI ON MOTOBOMBA

750,000.00

1

750,000.00

LAPTOPS

3,000.00

5

15,000.00

CPU DE ESCRI TORI O

2,500.00

5

12,500.00

MODULOS DE MADERA P/ESCRI TORI O

600.00

10

6,000.00

MUEBLES PARA EQUI POS DE COMPUTO

500.00

10

5,000.00

4,500.00

1

4,500.00

SI LLAS GI RATORI OAS ACOCHONADAS

220.00

10

2,200.00

I NTERNET

480.00

1

480.00

8,000.00

1

8,000.00

VEHICULOS 6

EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA OFICINAS

7

MESA DE REUNI ONES

CABLEADO Y TENDI DO DE RED IMPLEMENTACION DE AUDITORIUM SI LLAS BUTACAS 8

250.00

20

5,000.00

TAPI ZADO

8,000.00

1

8,000.00

DATA MULTI MEDI A

8,000.00

1

8,000.00

EQUI PO DE SONI DO

18,000.00

1

18,000.00

I NSTALACI ONES EQUI POS

10,000.00

1

10,000.00

COCI NA I NDUSTRI AL

2,500.00

1

2,500.00

LAVANDERI A I NDUSTRI AL

4,000.00

1

4,000.00

MUEBLES Y UTENCI LI OS NECESARI OS

5,000.00

1

5,000.00

ANTENA

50,000.00

1

50,000.00

EQUI POS DE TELECOMUNI CACI ONES

15,000.00

1

15,000.00

I NSTALACI ON Y CONFI GURACI ON

10,000.00

1

COCINA Y LAVANDERIA 9

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 10

TOTAL

10,000.00 2,668,336.50

Adquisición de escalera telescópica Adquisición de mangueras flexibles contra incendios. Adquisición de extintores de polvo químico Adquisición de espuma. Adquisición de equipos comunicadores (emisora radial, móvil). Adquisición de equipo de reparación autónoma. Adquisición de camillas. Adquisición de ambulancia. Adquisición de oxigeno Adquisición Botiquines de pre auxilios. Adquisición de medicinas. Adquisición de Herramientas manuales (picos, palas, sogas, carretillas). Adquisición de canastilla de rescate. Adquisición de vestuarios y otros (mamelucos contra incendios). Adquisición de mantas térmicas. Adquisición de dispositivos de estricaja. Adquisición de collarines cervicales. Adquisición de ferulosinchables. Adquisición de portátiles para reanimación respiratoria Adquisición de colchones de vacío. Adquisición de trajes de protección NFPA (pantalón, chaqueta, tiradores, guantes). Adquisición de cascos Adquisición de botas. Adquisición de capucha protectora para cascos. Adquisición de Vehículo contra incendio. Adquisición de Vehículo de rescate. Adquisición de Vehículo de material peligroso. Adquisición de laptops. Adquisición de CPU de escritorio. Adquisición de Muebles de madera p/ Escritorio. Adquisición de Muebles para equipos de cómputo. Adquisición de mesa para reuniones. Adquisición de sillas giratorias acolchonadas. Adquisición de servicio de Internet. Adquisición de cableado y tendido de red. Adquisición de sillas butacas.

Adquisición de Tapizado. Adquisición de Data multimedia. Adquisición de Equipo de sonido. Adquisición de Instalación de equipos. Adquisición de cocina industrial. Adquisición de muebles y utensilios necesarios. Adquisición de antena. Adquisición de equipos de telecomunicación. Adquisición de instalación y configuración.

 Acción 3. Capacitación al personal de la Compañía de Bomberos a cargo del Cuerpo General de Bomberos. Se identifican los siguientes trabajos a realizar en estas acciones: Promoción y Difusión mediante volantes y en boletines informativos. Capacitaciones al futuro personal bombero. Acción 4. Mitigación ambiental

Alternativa 2: Ninguno E) COSTOS DEL PIP Los costos de proyecto (Presupuesto de obra) se han determinado con costos de materiales, equipos, maquinaria y herramientas al mes de enero del 2016, los mismos que corresponden al mercado de la Ciudad de Tamburco. El costo de Mano de Obra (operario, oficial, peón) corresponde al establecido por la Municipalidad Distrital de Tamburco, para obras a ejecutarse mediante la modalidad de Contrata.

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CUERPO DE BOMBEROS MICAELA BASTIDAS DE NRO. 143, DISTRITO DE - ABANCAY MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION LA INFRAESTRUCTURA DEL TAMBURCO CUERPO DE BOMBEROS APURIMAC” MICAELA BASTIDAS Nº 143 DEL DISTRITO-DE TAMBURCO PROVINCIA DE ABANCAY REGION DE APURIMAC ALTERNATIVA I Y II (A PRECIO DE MERCADO)

DESCRIPCION 1. Inst. de Infraestructura 2. Equipamiento 3. Mitigación Ambiental COSTO DIRECTO 4. Gastos Generales 5. Liquidación 6. Expediente Técnico 7. Supervisión COSTO TOTAL

PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA I 1,127,655.17 4,426,546.00 4,646.35 5,558,847.52 200,000.00 30,000.00 80,000.00 80,000.00 5,948,847.52

RUBRO Ambientes Movilidad y Equipos Impacto Ambiental

F) EVALUACION SOCIAL Para la obtención de los costos incrementales, se ha determinado mediante la diferencia de costos con proyecto y sin proyecto para cada una de las alternativas planteadas, a precios sociales y privados; cuyos resultados obtenidos se muestra a continuación. Los costos incrementales se muestran en los cuadros siguientes y para el flujo descontado se ha trabajado con una tasa de descuento del 9%, del Anexo SNIP 10 modificado por la RD Nª 0062012. Se incluye también el flujo de costos a precios sociales para lo cual se han utilizado los factores de corrección señalados en el Anexo SNIP – 10 según la Directiva general del Sistema Nacional de Inversión Pública, RD N° 006-2012 CUADRO 32 COSTOS DE INVERSION Y POST INVERSIÓN-ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles a Precios de Mercado) DESCRIPCION

AÑOS 0

1

A. COSTOS DE INVERSION:

5,948,847.52

1. Inversion de Activos Fijos

5,558,847.52

1.1 Instalación de Infraestructura

1,127,655.17

1.2 Equipamiento

4,426,546.00

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.3 Capacitación 1.4 Mitigación Ambiental 2. Gastos Generales

4,646.35 200,000.00

3. Liquidación

30,000.00

3. Expediente Técnico

80,000.00

4. Supervisión

80,000.00

B. COSTOS DE POST INVERSION

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

Costos de Mantenimiento y Conservación

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

150.00

COSTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

Costos de Operación y Funcionamiento

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

19,800

5,968,797.52

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

COSTOS CON PROYECTO A+B

Fuente: Elaboración propia

CUADRO 33 COSTOS DE INVERSION Y POST INVERSIÓN-ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles a Precios de Sociales) AÑOS

DESCRIPCION

0

1

A. COSTOS DE INVERSION:

5,001,548.76

1. Inversion de Activos Fijos

4,658,648.76

1.1 Instalación de Infraestructura 1.2 Equipamiento

2

3

4

5

6

7

8

9

10

944,975.03 3,709,445.55

1.3 Capacitación 1.4 Mitigación Ambiental

4,228.18

2. Gastos Generales

170,000.00

3. Liquidación

27,300.00

3. Expediente Técnico

72,800.00

4. Supervisión

72,800.00

B. COSTOS DE POST INVERSION

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

COSTOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

Costos de Mantenimiento y Conservación

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

127.50

COSTOS DE OPERACION Y FUNCIONAMIENTO

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

Costos de Operación y Funcionamiento

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

16,830

5,018,506.26

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

8

9

COSTOS CON PROYECTO A+B

CUADRO 35 COSTOS INCREMENTALES-ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles a Precios de Mercado) DESCRIPCION

VACT

AÑOS 0

1

2

3

4

5

6

7

10

A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

5,968,797.52

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,968,797.52

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

19,950.00

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

5,968,797.52

18,302.75

16,791.52

15,405.06

14,133.08

12,966.13

11,895.53

10,913.33

10,012.23

9,185.53

8,427.10

C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A+B) D. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% VACT (C x D) FACTOR DE CONVERSION VAE

0.1465 874,428.84

NRO DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP)

428

NRO DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT)

4,282

RATIO VACT / BT

1,394

RATIO VAE / BP

2,042

Fuente: Elaboración propia

CUADRO 36 COSTOS INCREMENTALES-ALTERNATIVA I (En Nuevos Soles a Precios Sociales)

DESCRIPCION

VACT

AÑOS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A. TOTAL COSTOS CON PROYECTO

5,018,506.26

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

B. TOTAL COSTOS SIN PROYECTO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,018,506.26

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

16,957.50

1.00

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

5,018,506.26

15,557.34

14,272.79

13,094.30

12,013.12

11,021.21

10,111.20

9,276.33

8,510.40

7,807.70

7,163.03

C. TOTAL COSTOS INCREMENTALES (A+B) D. FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 9% VACT (C x D) FACTOR DE CONVERSION

0.1465

VAE

735,211.17

NRO DE BENEFICIARIOS PROMEDIO (BP)

428

NRO DE BENEFICIARIOS TOTALES (BT)

4,282

RATIO VACT / BT

1,172

RATIO VAE / BP

1,717

Fuente: Elaboración propia

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utilizan la metodología Costo - Efectividad, debido a que no es relevante la cuantificación y valoración de los beneficios debido a que es un proyecto de contenido social. Dicho criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no amerita realizar para el tamaño y características del proyecto que se plantea. En cuanto a la evaluación social definiremos como la mejor alternativa, a aquella que represente el menor costo para la ejecución y mantenimiento del proyecto y muestre la mayor calidad de servicio. Para obtener el Ratio Costo – Efectividad, primero se ha calculado el valor actual de los costos totales (VACT), teniendo en cuenta un horizonte de 10 años. CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio donde, VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales. Alternativa 1: CUADRO Nº 38 CALCULO DEL RATIO COSTO – EFECTIVIDAD RATIO C/E = VACT / POBLACIÓN BENEFICIARIA ALTERNATIVA I.

DESCRIPCION HORIZONTE DE EVALUACIÓN BENEFICIARIOS TOTALES VAE (S/.) RATIO C/E 1 RATIO C/E 2

ALTERNATIVA I A PRECIOS A PRECIOS PRIVADOS SOCIALES 10 AÑOS 4,282 874,428.84 1,394 2,042

10 AÑOS 428 735,211.17 1,172 1,717

G) SOSTENIBILIDAD DEL PIP La sostenibilidad del proyecto se basa en las siguientes consideraciones. Arreglos institucionales previstos A fin de asegurar las decisiones y el apoyo institucional para la ejecución del proyecto, la Municipalidad Distrital de Tamburco en aras de obtener el financiamiento para la ejecución ha previsto realizar las gestiones de coordinación inter-institucionales: Con el Ministerio de vivienda Construcción y saneamiento, Con el Gobierno regional de Apurímac, y otras instancias. La

Gerencia de Obras de la Municipalidad Distrital de Tamburco. Será los responsables de coordinar las actividades previas al proyecto, durante la ejecución del mismo y lo que comprende las labores de sostenibilidad en coordinación con las instituciones y/o organizaciones involucradas. Se pondrán a disponibilidad lo recursos materiales y logísticos para desarrollar de manera eficiente las actividades planteadas. Presupuesto: se contara con el financiamiento respectivo dentro de los plazos establecidos según el cronograma propuesto. Perspectiva a futuro La validación de esta experiencia permitirá promover a futuro otros espacios similares para buscar una replicabilidad de estos resultados y así promover un mayor desarrollo de los aprendizajes establecidos en esta etapa. Un elemento adicional que hace factible el proyecto en términos institucionales es que en la preparación del Proyecto facilitara el involucramiento de instituciones públicas y privadas de nivel local, regional y nacional. Todo dependerá del nivel de gestión del área involucrada. Responsabilidad de los beneficiarios: Los beneficiarios del proyecto serán los responsables de la aceptación y cuidado de la obra una vez ejecutada. Cabe resaltar que el municipio cuenta con experiencia para la implementación de este tipo de proyectos, así mismo dispone de equipamiento para las actividades de mantenimiento y cuentan con capacidad de gestión para asumir la operación de las inversiones del presente proyecto. La participación de los beneficiaros comprende todo el ciclo del proyecto, ello implica la identificación, la preparación del proyecto, la ejecución y el mantenimiento en la etapa de la operación. CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Con la puesta de marcha del proyecto se espera que las autoridades tengan una capacidad de organización, de parte de la Municipalidad Distrital de Tamburco de tal manera tengan una buena supervisión en la ejecución y en el mantenimiento de la misma; por la que están dispuestas a participar en la etapa de ejecución y operación de las calles, mediante trabajos comunales en los sectores que les corresponden como parte de su área de influencia del proyecto. FINANCIAMIENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Las actividades de mantenimiento y operación serán asumidas, por la Compañía de Bomberos Voluntarios Nª 143 , así como de los principales beneficiarios identificadas durante la vida útil del proyecto, estos trabajos se realizaran en forma rotativa bajo un rol que previamente se elaborara y se dará estrictamente cumplimiento en esta tarea bajo la dirección técnica de la Compañía de Bomberos Voluntarios Nª 143 Tamburco, este rol deberá realizarse cada año previamente al cambio de las autoridades, con la finalidad de tener presente siempre los logros de los trabajos anteriores.

H) IMPACTO AMBIENTAL En cuanto al impacto ambiental que puede causar el proyecto, observamos que toda la zona tiene una consolidación del 90% con una antigüedad de más de 20 años de existenciaydurantetodoestetiempoelimpactoquehacausadoelhombrehasido grande, la zona es netamente urbana. Medio físico.- En el medio físico el impacto será positivo ya que el problema en la zona es la contaminación del medio ambiente por emisión de material articulado (polvo), en este sentido el proyectó contribuirá con dotar de áreas verdes (jardines), que permitirá oxigenar la zona. En cuanto a la fase de implementación del proyecto, (ejecución de obra),se identifica como variable crítica la “Eliminación de Desmonte y Material Excedente”, esta variable que generaría impactos ambientales negativos durante la obra, ha sido costeada e incluida en los costos de inversión, el proyecto considera un presupuesto para la mitigación del impacto ambiental. Asimismo en los costos de inversión se está incluyendo los costos de supervisión desarrollo socioeconómico, la conservación del medio ambiente y el uso sostenible de los recursos naturales y Decreto Ley Nº 21147 – Ley Forestal y de la Fauna Silvestre, en el Título II Capítulo II (Art. 14º y siguientes) que considera bajo el régimen de recursos forestales a las áreas necesarias para la conservación de la fauna y las que tengan especial significación por sus valores históricos paisajísticos y científicos.

Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Durante la ejecución del proyecto, se deberán tener en consideración las siguientes actividades: - Movimiento de tierras - Explotación de canteras - Uso de depósitos de materiales - Utilización de aguas - Empleo de maquinaria pesada - Participación de un número apreciable de trabajadores. En estas tareas o actividades, inevitablemente causan disturbios temporales sobre el ambiente, los cuales sino son objeto de un tratamiento racional podrían ocasionar alteraciones permanentes sobre la zona de influencia del proyecto. Por lo tanto, el objetivo específico del EIA, es identificar y evaluar los impactos ambientales, tanto negativos como positivos, que se deriven de la ejecución del proyecto. Teniendo en cuenta lo sugerido se presenta una matriz de impactos ambientales: CUADRO N° 41 MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES

Calificación de Impactos:  Significativo: 5 

Regular: 2



Poco: 1



Sin Impacto: 0

Confrontando resultados: Los impactos del proyecto llegan a un total de 13 puntos y en consecuencia se requiere la presentación EIA simplificada. CUADRO N° 42 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EN CADA FASE DEL PROYECTO

CUADRO N° 43 DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POR COMPONENTE AMBIENTAL

FASE DEL PROYECTO

AIRE AGUA SUELO

FAUNA

POBLACIÓN

DESCRIPCIÓN La emisión de contaminación del aire por vibraciones, ruidos y polvos que afectarán a la población cercana de la zona donde se desarrollará el proyecto. La emisión de gases producot de la preparación de concreto por maquinas. Esta contaminación tndrá una persistencia únicamente mientras dure el proceso constructivo Existirá un impacto en el agua de cuando se ague la excavación para los muros de contención o sostenimiento Existirá un impacto en el suelo, en la etapa de movimiento de tierras con los trabajos de corte, relleno y compactación No se provocará daños en el habitad de la fauna silvestre. Debido a que en la zona de intervención se encuentra al 100% dentro del casco urbano del distrito de Tamburco Con la construcción de local de la Compañía de Bomberos N° 143 habrá mas seguridad para la población beneficiaria, dando a la población adecuadas condiciones de seguridad y conformidad

Fuente: Elaboración propia Teniendo en cuenta esta variable de medición, con la ejecución de la Alternativa elegida, se evidenciarán impactos ambientales positivos en muchos aspectos; en contraposición a los impactos negativos, que se prevén sean mínimos, los mismos que no modificarán el ecosistema ni el medio ambiente por las siguientes razones:

La topografía del terreno es adecuada y consolidada; no existirán grandes movimientos de tierra y deslizamientos que pudiera modificar el paisaje. No está ubicado en área ecológica frágil y/o arqueológica. La pavimentación rígida del tramo vial, impactará positivamente en el medio ambiente, con una disminución relativa de la contaminación generada por el tránsito actual de los vehículos, no solo por la emisión de gases, sino por la eliminación sustancial de polvo. Un impacto social positivo que se resalta, es el ahorro en cuanto al costo de operación vehicular, con la consecuente seguridad, confort; así mismo propiciar un anillo vial. Teniéndose como principales elementos a tener en consideración para la mitigación ambiental: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL GENERALIDADES Se entiende como el conjunto de medidas técnicas, para evitar o mitigar los impactos ambientales negativos que se originarían durante la construcción operación y cierre de los proyectos, así como para potenciar el aprovechamiento de los medios generados. En este sentido luego de haber identificado y cuantificado los impactos adversos sobre el ambiente y la salud, por las actividades propias del proyecto en estudio, se aplicarán medidas que estén orientados a prevenir, controlar, atenuar y compensar las alteraciones que se originen y pongan en nesgo la estabilidad de los ecosistemas, teniendo al hombre como elemento destructor más importante. PLAN DE CONTROLES a) Control de afectación de propiedades privadas La carretera, es planteada al costado sobre el eje del camino de herradura existente, entonces los terrenos y accesos no van a afectar propiedades nuevas, en todo caso serán mínimas. b) Control de accidentes Durante la etapa constructiva, la mayor presencia de vehículos, máquinas, trabajadores y transeúntes, podría incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad física de las personas. Para ello todas las vías de acceso, los ingresos a campamentos, patio de máquinas, canteras, etc. deberán estar señalizados en forma adecuada. Igualmente deberá existir un control del ingreso a las obras, que impida el acceso de personas ajenas a la misma. c) Control emisión de gases y de inmisión de material articulado Control de material articulado. Esto se realizará por parte de la supervisión de la obra, la cual deberá cuidar que el material articulado no sea expuesto a la intemperie, para lo cual deberán realizar riego del material articulado, de esta forma se evita su inmisión. Control de equipo. Se debe tener un control técnico periódico de todo el equipo puesto en obra, el cual además de cumplir con las exigencias contractuales, deberá cumplir con los controles de límites permisibles de emisión de gases para vehículos de encendido por chispa y que usen gas licuado, petróleo, gasolina. Para el control se deberá solicitar el certificado de emisión de gases de cada vehículo emitido por un taller autorizado. d) Control de eliminación de residuos de los riachuelos No se puede eliminar por ningún concepto residuos como cemento, gasolina, petróleo, pinturas, solventes a los riachuelos de la zona de influencia. Ello deberá realizarse exclusivamente en el patio de maquinarias, debiendo contar éstos de sistemas adecuados de evacuación de residuos, aceites, grasas o combustibles. e) Control de niveles sonoros

Control de ruidos con silenciadores en buen estado, para todos los equipos de obra, especialmente los martillos hidráulicos, retroexcavadoras, etc. Estos equipos cuentan con silenciadores especiales, pero los contratistas no cumplen en darle el mantenimiento adecuado, así mismo el contratista debe proporcionar, a los operadores de estos equipos pesados, sorderas para que no sean afectados por los niveles sonoros altos f) Control de material excedente Durante la ejecución de la obra, los materiales excedentes de excavaciones, deben ubicarse en los terraplenes diseñados y que se encuentran definidos en los planos. Por ningún motivo se arrojarán materiales excedentes a los riachuelos de la zona de influencia, al lado de la vía, sobre terrenos de cultivo o propiedades privadas. g) Campamento de Obra. Colocación de SS.HH. portátiles para el uso del personal de obra y técnicos, si el sistema es fijo deberá contar con un sistema de tratamiento de desagüe. En los talleres de mantenimiento deben evitarse el contacto de los aceites, grasas, hidrolina y petróleo con el suelo, para lo cual deberán contar con un sistema adecuado de manejo de aceite y grasa en cada taller. El supervisor deberá verificar que los equipos y el personal de obra no viertan o emitan fluidos que contaminen el medio ambiente y sobrepasen los límites permisibles de emisión de fluidos líquidos. Se debe evitar, salvo los casos de vigilancia y seguridad, el uso de armas de fuego. Se debe evitar el consumo de bebidas alcohólicas al interior del campamento. El campamento y el patio de máquinas, deben encontrarse debidamente señalizados. h) Control de eliminación de residuos sólidos. Se debe verificar que el contratista cumpla con la eliminación de material residual, el cual debe ser apropiadamente reciclado, es decir, todo el material residual debe ser colocado en bolsas de polietileno y ser eliminado en los botaderos locales ya determinados. La mitigación ambiental presenta la ejecución de actividades para ambas alternativas los cuales están presupuestados en el capítulo de costos . I) GESTION DEL PROYECTO En el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participan en la ejecución así como en la operación y mantenimiento del proyecto tenemos: La Municipalidad Distrital de Tamburco. Es una persona jurídica, de derecho público con autonomía económica y administrativa, que representa a la población que habita dentro de su jurisdicción, y tiene entre sus competencias, la de planificar el desarrollo del Distrito de Tamburco, la que a través de sus oficinas competentes elaborará el estudio de Inversión Pública hasta los niveles correspondientes que permitan obtener la viabilidad del Proyecto. La Compañía de Bomberos Voluntarios Nª 143 Tamburco, estará a cargo de financiar los gastos que demanden la operación y mantenimiento de la nueva infraestructura y asegurar la sostenibilidad a lo largo del proyecto, que depende actualmente de la gerencia de Infraestructura y Planeamiento territorial. Con la puesta de marcha del proyecto se espera que las autoridades tengan una capacidad de organización por parte del gobierno local de tal manera tengan una buena supervisión en la ejecución y en el mantenimiento de este proyecto; por la que están dispuestas a participar en la etapa de ejecución y operación de las calles, mediante trabajos comunales en los sectores que les corresponden como parte de su área de influencia del proyecto.

J) MARCO LOGICO En la siguiente página se presenta la Matriz de Marco Lógico de la alternativa seleccionada, donde se observa la coherencia entre los diferentes elementos que conforman el proyecto y se precisan los indicadores, los medios de verificación y los supuestos.

MARCO LOGICO RESUMEN DE OBJETIVOS Mejorar la calidad de vida de la Población de distrito de Tamburco FIN

PROPÓSITO

Adecuados espacios para la atención de los servicios de la Compañía de Bomberos Voluntarios N° 143 y de gestión Dotar de Infraestructura y equipamiento para la prevención y control de sinistros y emergencias de la población del distrito de Tamburco

COMPONENTES

ACCIONES

* Acción 1. Instalación de la infraestructura del local de la compañía de bomberos del tres pisos de (infraestructura de dirección. Acción 2. Equipamiento Acción 3. Capacitación Acción 4. Mitigación Ambiental

INDICADORES * Mejoramiento en la organización socioeconómico, cultural de la población en un 95% * Mejoramiento del ornato público Al término de la Obra se cobertura al 100% la demanda en el área de influencia del proyecto. Satisfacción de la población con la infraestructura adecuada * Contar con un local adecuado de la Compañía N° 143 con material de concreto armado de ladrillo, cobertura de losa aligerada de tres pisos de en un periodo de siete meses. *Contar con mobiliario, equipamiento y vehiculos en un periodo de siete meses * Capacitación, sensibilización, informática y campañas para bomberos y vecinos del distrito en un periodo de siete meses * Expediente tecnico S/.80,000.00 * Infraestructura S/.1,127,655.17 * Equipamiento. S/.4,426,546.00 * Mitigación Ambiental S/.4,646.25 * Liquidación S/.30,000.00 * Supervisión 80,000.00 * Gastos generales 200,000.00

MEDIOS DE VERIFICACIÓN * Acta de participación en el Gobierno LocalRegional y otras Instancias *Municipalidad Distrital de Tamburco *Estadisticas del INEI

SUPUESTOS Se mantienen las politicas de Desarrollo Distrital

* Encuesta a los usuarios que viven en la zona de intervenciónVerficiación in situ de la cantidad de personas beneficiadas con el proyecto

Los esfuerzos del Municipio tienen que ser compartidos con los beneficiarios para conseguir el cuidado y el mantenimiento permanente

Liquidación Técnica y Financiera de la Obra

* Disposición favorable del cuerpo general de bomberos voluntarios N° 143 Tamburco para usar la infraestructura y equipamiento adecuadamente. * Cumplimiento del plazo de ejecución de obra. * Transferencia oportuna de los recursos Financieros

* Expediente Técnico y planos de construcción. * Resolución de Aprobación del Expediente Técnico

* Asignación de presupuesto oportuno * Participación de la población. * Financiamiento