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Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión

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...Carnes a la Parrilla

Docente:  David Acosta

Alumnos:  Oré Gonzalez, Diana  Bustillos Mendoza, Natalia  Morante Rodriguez, Nestor

Tacna – Perú 2016

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Tabla de Contenido 1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN…………………………..6

1.1 Identificación Del Proyecto……………………….………………………………..6 1.2 Promotores (Inversionistas)…………....…………………………………………..6 1.3 Objetivos Del Proyecto De Inversión ….…………………………………………..6 1.4 Justificación Del Proyecto De Inversión …………………………………………..7 1.5 Descripción Del Proyecto…………………………………………………………..7

2. EL ESTUDIO DEL MERCADO……………………………………………………..8 2.1. El Servicio O Producto…………………………………………………………….8 2.2 Características De Consumo……………………………………………………….8 2.3 Características Técnicas Más Resaltantes Del Producto………………………….11 2.4 Condiciones Económicas Del Producto…………………………………………..12 2.5 Tipo De Mercado Al Que Pertenece……………………………………………...13 3. DELIMITACIÓN GEOGRAFICA DEL MERCADO…………………………………16 4. ANALISIS DE LA DEMANDA………………………………………………………….17 4.1. Población Total Del Mercado……………………………………………….17 - 21 4.2. Población Por Sexo Y Área ……………………………………………………...22 4.3. Población Según Edad…………………………………………………………...23 4.4. Segmentación Según Estratos De Niveles De Ingresos……………………….…24

2 4.5. Población Que Consume El Producto………………………………………........25 4.6. Estimación De La Demanda………………………………………………...........26 4.7. Proyección De La Demanda...................................................................................27 5. ANALISIS DE LA OFERTA………………………………………………….....………28 5.1 Identificación De Las Principales Empresas Competidoras………………………29 5.2 Capacidad Instalada Utilizada En Los Últimos Años Por Los Competidores……30 5.3 Análisis De Precios Del Producto En El Mercado………………………..…31 - 32 5.4 Volúmenes De Producción Del Producto………………………………………...33 5.5 Proyección De La Oferta Del Producto…………………………………………..34

6. BALANCE OFERTA – DEMANDA………………………………………….............…35 7. EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN………………………………………....…36 7.1 Identificación De Las Empresas Intermediarias……………………………..........37 7.2 La Distribución Del Producto………………………………………………....…..38 7.3 Canales De Distribución………………………………………………………..…39 7.4 Almacenamiento, Infraestructura Y Equipo………………………………………40 7.4.1 Transporte…………………………………………………………….....41 7.4.2 Modalidad Y Condiciones Comerciales…………………………......….42 7.4.3 Ventas.......................................................................................................43 7.4.4 Estrategias De Posicionamiento...............................................................44 7.4.5 Promoción.................................................................................................45 7.4.6 Personal De Ventas O Fuerza De Ventas.................................................46 7.4.7. Estrategias De Marketing........................................................................47

8. ESTUDIO TÉCNICO.............................................................................................48 8.1 Tamaño De Planta........................................................................................49 8.1.1 Factores Que Determinan El Tamaño Del Proyecto.....................49

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8.2 Localización………………………………………………………………….50 8.2.1. Factores De Localización………………………………………........51 8.2.1.1.Factores De Macrolocalizacion……………………………..52 8.2.1.2.Factores Microlocalizantes:……………………………53 - 55 9. INGENIERÍA DE PROYECTO…………………………………………………………56 9.1. Descripción y especificaciones del producto…………………………..……57 - 58 9.2. Capacidad y Programa de Producción……………………….......………….59 - 60 10. PROCESO DE PRODUCCIÓN………………………………………………………..61 10.1. Descripción del Proceso de Producción…………………………………....61 - 66 11. REQUERIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL PROYECTO……………………………………………………………………….…...67 - 97 11.1.

Presupuesto de ingresos………………………………………….....……67 - 97

CONCLUSIONES………………………………………………………......………………98 RECOMENDACIONES…………………………………………………………….............98

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Tabla de Cuadros

CUADRO 01: DURACIÓN DE LA CARNE REFRIGERADA______ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº 2 POBLACIÓN TOTAL DE TACNA POR DISTRITOS 20002015___________________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº3

POBLACION SEGMENTADA DE TACNA SEGÚN

DISTRITO, AREA Y SEXO 2000-2015 _____ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO

Nº4

SEGMENTACION

SEGÚN

SEXO

Y

EDAD

-

PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSUMEN EL PRODUCTO (EDAD 5 -80+) __________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO

Nº5

DISTRIBUCION

DE

PERSONAS

POR

NIVEL

SOCIOECONOMICO DEL AÑO 2000 - 2015 ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº6 RESUMEN DE LA POBLACIÓN DE TACNA QUE CONSUMEN EL SERVICIO 2000-2015 ____ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº7 ESTIMACION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO EN EL MERCADO ____________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº8 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA¡Error!

Marcador

no

definido. CUADRO Nº9 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS _______________________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº10 CAPACIDAD INSTALADA ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº11 ANALISIS DE PRECIOS DEL PRODUCTO ______ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº12 VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO _______________________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO N°14 PROYECCION DE LA OFERTA DEL PRODUCTO ¡Error!

5 CUADRO N°17 ESPECIFICACIONES TECNICAS¡Error!

Marcador

no

definido. CUADRO Nº18 CAPACIDAD Y PROGRAMA DE PRODUCCIÓN _ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº19 JORNADA DE TRABAJO Y PRODUCCION (Kg.) ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº20 TURNO DE TRABAJO DEL PROYECTO¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº21 FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº22 REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS ADICIONALES---¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº23 REQUERIMIENTO DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA ___________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº24 CONTRATO DE PATENTES, MARCAS Y/O LICENCIAS _______________________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº25 REQUERIMIENTO TECNOLOGÍA – MAQUINAS, EQUIPOS, ETC _________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº26 REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA ______________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº27 REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº28 REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA _______________________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº29 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA PLANTA INDUSTRIAL __________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº30 REQUERIMIENTO DE VESTUARIO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO _________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº31 REQUERIMIENTO DE CAPACITACION DE PERSONAL _______________________________________ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº32 PROGRAMA DE PRODUCTOS _____ ¡Error! Marcador no definido. CUADRO Nº33 TAMAÑO DE PLANTA ____ ¡Error! Marcador no definido.

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1. IDENTIFICACIÓN DE PROYECTO DE INVERSIÓN

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Implementación de un local de ventas de carnes a la parrilla en el distrito de Tacna.

1.2 PROMOTORES (INVERSIONISTAS)  Néstor Morante Rodríguez  Diana Oré Gonzalez  Natalia Bustillos Mendoza

1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

 Aumentar el consumo de carnes a la parrilla en el distrito de Tacna.  Lograr un posicionamiento en la mente del cliente.  Llegar a ser una empresa líder en el mercado.  Generar empleo en el distrito de Tacna.  Aumentar la cartera de productos, con ideas de innovación nuevas.  Ser una empresa exitosa a base de brindar una distinguida atención de calidad y confianza a nuestros clientes.

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1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN El crecimiento y mejora de la economía del país en los últimos años, es una oportunidad para contribuir a dinamizar el flujo de servicios que los agentes económicos necesitan en sus diversas modalidades de atención, ya sea de manera personal o asociada, lo cual justifica y tiene importancia para la elaboración del presente proyecto. Del mismo modo, la existencia de facilidades de financiamiento bajo diferentes modalidades o la posibilidad de desarrollar coinversión con empresas o inversionistas dispuestos con el propósito del proyecto contribuirá a lograr la viabilidad económica, financiera y social de formalizar una empresa que genere empleo y mejore ingresos. Siendo una iniciativa novedosa, se incluye en las propuestas de resolver el problema de la inclusión social, que es política central del régimen, lo cual podrá consolidarse brindando servicios a jóvenes y adultos de ambos sexos.

1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO La idea se desarrollara en la ciudad de Tacna en un punto estratégico ubicado en el mismo cercado, buscamos llegar con acogida a muchas personas por el servicio que ofreceremos, llevaremos al paladar de nuestros clientes la mejor carne a la parrilla, preparados con insumos selectos por un personal altamente calificado, ofreciendo un servicio personalizado y de calidad, un ambiente confortable y seguro, donde el cliente podrá deleitar los platos que irán acompañados de un buen momento de diversión y seguridad garantizada. Es un proyecto a corto plazo ya que el consumo de parrilladas no tiene un límite sabiendo que en cualquier lado del mundo, y en cualquier momento se consume el plato que ofrecemos.

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2. EL ESTUDIO DEL MERCADO

2.1. EL SERVICIO O PRODUCTO

MR. GRILL es una empresa de servicio de carnes a la parrilla, especializado en la comercialización de distintos tipos de carne como el de res, cordero y cerdo, acompañadas de nuestra crema innovadora a base de rocoto, cebolla pre-cocida, ajo, y aceite. El establecimiento estará ubicado en Prolongación Dos de Mayo 276 Urba. Sta Rita Lt2. El servicio es de mescla, puesto que se ofrecerán carnes en sus diferentes variedades, cabe mencionar que este servicio también se enfoca en la comodidad y seguridad del cliente.

2.2 CARACTERÍSTICAS DE CONSUMO

a) Forma de uso

El producto a ofrecer es típico de la gastronomía peruana, los insumos como la carne y el chorizo recibirán calor lentamente sobre un utensilio de hierro con forma de rejilla, para que la parte externa de la carne se torne de un color más dorado, dándole una mejor presentación, además de quedar crujiente y eliminar posibles grasas residuales para el consumo humano.

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b) Funcionamiento

Microclima: Consideraciones durante la refrigeración en carnes:

Los cambios físicos, químicos y micróbicos que se producen en la carne fresca son estrictamente una función de la temperatura y la humedad. Por ejemplo, el aumento de las bacterias se reduce a la mitad con cada descenso de la temperatura de 10 °C y prácticamente se detiene en el punto de congelación; es decir, la carne se conservará por lo menos el doble de tiempo a 0 °C que la carne con un nivel análogo de contaminación, pero conservada a 7 °C; o se conservará por lo menos cuatro veces más tiempo a 0 °C que a 10 °C.

De ello se deduce que, cuando la carne se conserva por enfriamiento, debe procederse al enfriamiento lo más rápidamente posible después de la matanza, independientemente de su destino final (consumo local o despacho a otros lugares). Debe conservarse también posteriormente la temperatura de enfriamiento hasta que se utilice, es decir, debe existir una cadena del frío ininterrumpida desde el matadero hasta el consumidor. Todo el desarrollo de la refrigeración ha tendido a la realización de este fin. La temperatura ideal de almacenamiento de la carne fresca oscila en torno al punto de congelación alrededor de -1 °C (-3 °C para el tocino, debido a la presencia de sal).

Según el Instituto Internacional de Refrigeración, la duración prevista en almacén de los diversos tipos de carne conservados a esas temperaturas es la siguiente:

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Cuadro 01: Duración de la carne refrigerada

TIPO DE CARNE

DURACIÓN

HUMEDAD

PREVISTA EN

RELATIVA

ALMACÉN A -1

POR

°C

CIENTO

VACA

Hasta 3 semanas

90

TERNERA

1 – 3 semanas

90

CORDERO

10 – 15 días

90 – 95

CERDO

1 – 2 semanas

90 – 95

7 días

85 – 90

DESPOJOS COMESTIBLES

c) Envase

-

Para Carne

Medidas: 30 x 11 cm. Material: Plástico polietileno. Forma: Rectangular. Características: * Con abre fácil. * Resistente al calor.

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-

Para Ensaladas

Medidas: 15 x 11 cm. Material: Plástico polietileno. Forma: Ovalada. Características: * Con abre fácil.

-

Para Salsas

Medidas: 7x5x4 cm. Material: Plástico polietileno. Forma: Circular. Características: * Con abre fácil.

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d) Etiqueta

La información que contiene la etiqueta, básicamente estará la dirección, los teléfonos para que los clientes puedan estar en contacto, junto con la página web oficial del restaurant.

e) Embalaje

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Medidas: 30 x 11 cm. Material: Plástico polietileno. Forma: Rectangular. Características: Resistente al calor y a un peso promedio de 5 kg.

2.3

CARACTERÍSTICAS

TÉCNICAS

MÁS

RESALTANTES

DEL

PRODUCTO a) Diferenciación – Especificación Técnica  Características organolépticas 

Carnes a la parrilla o Sabor: Exquisito al paladar. o Color: Atractivo y llamativo. o Olor: Agradable. o Textura: suave, tierna, jugosa y a la vez crocante.

 Características microbiológicas:

Nuestros productos se encuentran libres de agentes microbiológicos tales como: 

Coliformes totales.



Clostridium botulinum.



Antrax.



Brucelosis.



Trichinella spiralis.



Salmonella.

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

Escherichia colli.



Estafilococo aureus.



Listeria monocytogenes.



Bacillus cereus.



Campylobacter.



Yersini.

b) Duración y condiciones de almacenamiento El insumo por tratarse de un producto perecible, debe mantenerse refrigerado a una temperatura ambiente, en un lugar fresco, con humedad relativa de 85 – 90 con un tiempo de refrigeración de máximo 3 semanas, para que pueda conservarse en buen estado y no poner en riesgo la salubridad del consumidor final.

2.4 CONDICIONES ECONÓMICAS DEL PRODUCTO

a) Tipo de producto 

Sustituto: Por tratarse de un restaurant que ofrece el servicio de parrilladas, tenemos como sustitutos otros establecimientos que vendan comida derivada de la carne, pollo y/o pescado, pueden ser: locales de comida rápida (pollo a la brasa, pollo broaster), pizzerías, cevicherías, pastas, restaurant gourmet, restaurant campestres.



Complementario: Los bienes complementarios para la carne a la parrilla serán los siguientes insumos: la papa, el choclo, el chorizo y entre otros como la lechuga, tomate,

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limón, palta (para la ensalada) y rocoto, sal, pimienta y ají limo (salsas). 

Bien normal: Se trata de un bien normal, ya que mientras aumenta la calidad de vida e ingresos de las personas, podrán acceder a comprar más del servicio que se ofrecerá.



Bien de consumo: Será de consumo propio para satisfacer los deseos y necesidades de los clientes que tienen el deseo de comer carnes a la parrilla.



Bien perecible: Se debe consumir hasta luego de 4 días a más tardar después de adquirir el producto, siempre y cuando este en refrigeración y este en un taper cerrado libre de contaminantes externos.

2.5 TIPO DE MERCADO AL QUE PERTENECE

El servicio prestado pertenece a una competencia monopolística debido a que el proyecto a desarrollar ofrece un alto valor agregado por tratarse de la elaboración de platos a la parrilla y caja china con distintos tipos de carne, trabajando bajo el concepto de diferenciación, innovación, precio y políticas de marketing pues se cuenta con un ambiente ideal para todo tipo de eventos y reuniones, ofreciendo un servicio de calidad para el cliente.

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3. DELIMITACIÓN GEOGRAFICA DEL MERCADO a) Ámbito espacial del proyecto La delimitación geográfica del mercado al cual se va a dirigir el proyecto, es el mercado regional, el cual se tomó en cuenta los distritos de Tacna, Alto de la Alianza, Pocollay, Calana, Ciudad Nueva y Gregorio Albarracín Lanchipa de la ciudad de Tacna, en donde se empezará a operar el proyecto.

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4. ANALISIS DE LA DEMANDA

4.1. POBLACIÓN TOTAL DEL MERCADO CUADRO Nº 2 POBLACIÓN TOTAL DE TACNA POR DISTRITOS 2000-2015

DISTRITOS POBLACIÓN AÑOS TOTAL TACNA 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

303043 298900 294677 290376 285998 281541 277050 272529 267917 263150 258173 252972 247595 242064 236401 230633

85228 87496 89707 91847 93794 95755 97635 99403 101024 102462 103677 104652 105393 105896 106162 106211

ALTO DEL CALANA ALIANZA

39180 39123 39030 38900 38730 38519 38272 37988 37657 37271 36822 36307 35734 35106 34429 33707

3189 3146 3102 3055 3006 2954 2901 2846 2787 2726 2662 2593 2522 2449 2373 2297

CIUDAD NUEVA

POCOLLAY

CORONEL GREGORIO ALBARRACIN

37671 37639 37573 37471 37330 37150 36934 36682 36386 36036 35624 35148 34614 34027 33392 32712

21278 20929 20566 20189 19800 19395 18981 18556 18119 17663 17188 16692 16181 15656 15122 14582

116497 110567 104699 98914 93338 87768 82327 77054 71944 66992 62200 57580 53151 48930 44923 41124

FUENTE: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática, Boletín Nº18 Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015. DESCRIPCIÓN: Población estimada total al 30 de junio, por años calendario según distritos para los periodos 2000 al 2015. INTERPRETACIÓN: En este primer cuadro nos damos cuenta que la población total de la ciudad de Tacna se ha ido incrementando con el pasar de los años puesto que en el año 2000 se contaba con 230 633 de habitantes, mientras que en el año 2015 hubo un total de 303 043 habitantes.

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4.2. POBLACIÓN POR SEXO Y ÁREA CUADRO Nº3 POBLACION SEGMENTADA DE TACNA SEGÚN DISTRITO, AREA Y SEXO 2000-2015

TOTAL 85228 87496 89707 91847 93794 95755 97635 99403 101024 102462 103677 104652 105393 105896 106162 106211

TOTA L 39180 39123 39030 38900 38730 38519 38272 37988 37657 37271 36822 36307 35734 35106 34429 33707

DISTRITO TACNA URBANO TOTAL TOTAL TOTAL HOMBRES MUJERES URBANO HOMBRES MUJERES 42966 42262 75380 37468 37912 44151 43345 77293 38446 38847 45308 44399 79152 39399 39753 46429 45418 80945 40321 40624 47508 46286 41176 41485 82661 48523 47232 42037 42353 84389 49510 48125 42862 43184 86046 50438 48965 43638 43966 87604 51291 49733 44350 44683 89033 52052 50410 44981 45319 90300 52701 50976 45514 45856 91371 53228 51424 45942 46288 92230 53637 51756 92883 46268 46615 53925 51971 46489 46838 93326 54092 52070 46605 46956 93561 54138 52073 46627 46977 93604

TOTAL HOMBRE S 20111 20079 20028 19957 19865 19752 19620 19468 19292 19087 18850 18579 18278 17949 17595 17218

TOTAL MUJERE S 19069 19044 19002 18943 18865 18767 18652 18520 18365 18184 17972 17728 17456 17157 16834 16489

DISTRITO ALTO DEL ALIANZA URBANO TOTAL URBAN HOMBRE MUJERE O S S 36383 18597 17786 36286 18541 17745 36158 18468 17690 35995 18378 17617 35838 18298 17540 35642 18198 17444 35414 18081 17333 35151 17947 17204 34845 17791 17054 34488 17608 16879 34072 17396 16676 33596 17153 16443 33065 16882 16183 32484 16586 15899 31858 16266 15592 31190 15925 15265

RURAL TOTAL RURAL HOMBRES MUJERES 9848 5498 4350 10203 5705 4498 10555 5909 4646 10902 6108 4794 6237 4896 11133 6368 4998 11366 6493 5096 11589 6610 5188 11799 6718 5273 11991 6814 5348 12162 6895 5411 12306 6960 5462 12422 12510 7009 5501 7042 5527 12570 7060 5541 12601 7063 5544 12607

TOTAL RURAL 2797 2837 2872 2905 2892 2877 2858 2837 2812 2783 2750 2711 2669 2622 2571 2517

RURAL HOMBRE MUJERE S S 1514 1283 1538 1299 1560 1312 1579 1326 1572 1320 1564 1313 1554 1305 1542 1295 1529 1284 1513 1270 1495 1255 1474 1238 1450 1218 1425 1197 1398 1174 1368 1149

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CUADRO Nº3 POBLACION SEGMENTADA DE TACNA SEGÚN DISTRITO, AREA Y SEXO 2000-2015 DISTRITO DE CALANA URBANO RURAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL HOMBRES MUJERES URBANO HOMBRES MUJERES RURAL HOMBRES MUJERES 3189 1748 1441 459 247 212 2730 1501 1229 3146 1726 1420 452 244 208 2694 1482 1212 3102 1703 1399 446 241 205 2656 1462 1194 3055 1679 1376 439 237 202 2616 1442 1174 3006 1654 1352 432 233 199 2574 1419 1155 2954 1627 1327 424 229 195 2530 1394 1135 2901 1599 1302 417 225 192 2484 1369 1115 2846 1570 1276 409 221 188 2437 1343 1094 2787 1539 1248 400 216 184 2387 1316 1071 2726 1506 1220 392 211 180 2334 1287 1048 2662 1472 1190 383 207 176 2279 1256 1023 2593 1435 1158 373 201 171 2220 1224 996 2522 1397 1125 362 196 167 2160 1190 969 2449 1357 1092 352 190 162 2097 1156 941 2373 1316 1057 341 184 157 2032 1120 912 2297 1275 1022 330 178 152 1967 1084 883

TOTAL 37671 37639 37573 37471 37330 37150 36934 36682 36386 36036 35624 35148 34614 34027 33392 32712

DISTRITO DE CIUDAD NUEVA URBANO RURAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL HOMBRES MUJERES URBANO HOMBRES MUJERES RURAL HOMBRES MUJERES 19177 18494 37671 19177 18494 0 0 0 19189 18450 37639 19189 18450 0 0 0 19182 18391 37573 19182 18391 0 0 0 19157 18314 37471 19157 18314 0 0 0 19111 18219 37330 19085 18245 0 0 0 19044 18106 37150 18993 18157 0 0 0 18958 17976 36934 18882 18052 0 0 0 18852 17830 36682 18754 17928 0 0 0 18723 17663 36386 18602 17784 0 0 0 18566 17470 36036 18423 17613 0 0 0 18375 17249 35624 18213 17411 0 0 0 18151 16997 35148 17969 17179 0 0 0 17896 16718 34614 17696 16918 0 0 0 17612 16415 34027 17396 16631 0 0 0 17303 16089 33392 17072 16320 0 0 0 16969 15743 32712 16724 15988 0 0 0

20

CUADRO Nº3 POBLACION SEGMENTADA DE TACNA SEGÚN DISTRITO, AREA Y SEXO 2000-2015

TOTAL 21278 20929 20566 20189 19800 19395 18981 18556 18119 17663 17188 16692 16181 15656 15122 14582

TOTAL 116497 110567 104699 98914 93338 87768 82327 77054 71944 66992 62200 57580 53151 48930 44923 41124

DISTRITO DE POCOLLAY URBANO RURAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL HOMBRES MUJERES URBANO HOMBRES MUJERES RURAL HOMBRES MUJERES 11174 10104 19031 9924 9107 2247 1250 997 10997 9932 18696 9753 8943 2233 1244 989 10812 9754 18350 9575 8775 2216 1237 979 10619 9570 17993 9391 8602 2196 1228 968 10419 9381 17646 9210 8436 2154 1204 949 10210 9185 17285 9022 8264 2110 1180 930 9996 8985 16916 8829 8087 2065 1155 910 9776 8780 16538 8631 7906 2018 1129 890 9549 8570 16148 8428 7720 1971 1102 869 9312 8351 15742 8216 7526 1921 1074 847 9064 8124 15318 7995 7323 1870 1045 824 8805 7887 14876 7764 7112 1816 1015 800 8538 7643 14421 7527 6894 1760 984 776 8263 7393 13953 7282 6671 1703 952 751 7983 7139 13477 7034 6443 1645 920 725 7700 6882 12996 6783 6213 1586 887 699

DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN URBANO RURAL TOTAL TOTLA TOTAL TOTAL HOMBRES MUJERES URBANO HOMBRES MUJERES RURAL HOMBRES MUJERES 59481 57016 109907 55774 54133 6590 3707 2883 56476 54091 104185 52881 51304 6382 3595 2787 53498 51201 98539 50024 48515 6160 3474 2686 50558 48356 92985 47212 45773 5929 3346 2583 47665 45673 87743 44551 43193 5595 3157 2437 44843 42925 82507 41892 40615 5261 2969 2292 42073 40254 77392 39295 38097 4935 2785 2150 39386 37668 72435 36778 35657 4619 2607 2012 36781 35163 67632 34339 33292 4312 2434 1879 34255 32737 62976 31976 31001 4016 2266 1749 31809 30391 58472 29688 28783 3728 2104 1624 29450 28130 54129 27483 26645 3451 1948 1504 27188 25963 49965 25369 24596 3186 1798 1388 25031 23899 45997 23354 22643 2933 1655 1278 22983 21940 42230 21442 20788 2693 1520 1173 21048 20076 38659 19629 19030 2465 1391 1074

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CUADRO Nº3 POBLACION SEGMENTADA DE TACNA SEGÚN DISTRITO, AREA Y SEXO 2000-2015 POBLACION TOTAL AÑOS

TOTAL

URBANO RURAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL HOMBRES MUJERES URBANO HOMBRES MUJERES RURAL HOMBRES MUJERES

2015 303043

154657

148386

278831

141187

137644

24212

13470

10742

2014 298900

152618

146282

274551

139054

135497

24349

13564

10785

2013 294677

150531

144146

270218

136889

133329

24459

13642

10817

2012 290376

148399

141977

265828

134696

131132

24548

13703

10845

2011 285998

146222

139776

261650

132552

129098

24348

13590

10758

2010 281541

143999

137542

257399

130370

127028

24142

13474

10668

2009 277050

141756

135294

253119

128175

124945

23931

13355

10575

2008 272529

139490

133039

248819

125969

122850

23710

13231

10479

2007 267917

137175

130742

244444

123726

120718

23473

13098

10375

2006 263150

134778

128372

239934

121416

118518

23216

12954

10262

2005 258173

132271

125902

235240

119013

116226

22933

12795

10138

2004 252972

129648

123324

230351

116513

113838

22621

12620

10000

2003 247595

126934

120661

225311

113938

111373

22284

12432

9852

2002 242064

124137

117927

220140

111297

108843

21924

12231

9693

2001 236401

121272

115129

214859

108603

106256

21542

12017

9525

2000 230633

118348

112285

209491

105865

103626

21142

11794

9348

FUENTE: INEI - Instituto Nacional de Estadística e Informática, Boletín Nº18 Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 2000-2015. DESCRIPCIÓN: Población estimada total al 30 de junio, por años calendario según distritos, área urbano - rural y sexo para los periodos 2000 al 2015. INTERPRETACIÓN: En este segundo cuadro se puede observar que existe una mayor población en la zona urbana que en la zona rural puesto que el total de habitantes para el año 2015 en la zona urbana ha sido de 278 831 y en la zona rural tan solo se llegó a 24 212 habitantes, mostrando en conjunto las dos zonas una mayor cantidad de varones que de mujeres y un claro ejemplo fue en el año 2009 en donde la diferencia se hizo más notable puesto que el total de varones hacia un total de 141 756 mientras que las damas hacían un total de 135 294.

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4.3. POBLACIÓN SEGÚN EDAD CUADRO Nº4 SEGMENTACION SEGÚN SEXO Y EDAD - PORCENTAJE DE PERSONAS QUE CONSUMEN EL PRODUCTO (EDAD 5 -80+) POBLACION TOTAL AÑOS URBANO TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL HOMBRES MUJERES URBANO HOMBRES MUJERES 2015 64.39% 32.51% 31.88% 49.23% 25.28% 23.94% 2014 64.73% 32.68% 32.05% 49.35% 25.34% 24.01% 2013 65.06% 32.86% 32.21% 49.49% 25.41% 24.08% 2012 65.38% 33.02% 32.36% 49.63% 25.47% 24.16% 2011 65.54% 33.10% 32.44% 49.80% 25.55% 24.25% 2010 65.69% 33.17% 32.52% 49.97% 25.63% 24.34% 2009 65.75% 33.17% 32.58% 50.06% 25.64% 24.43% 2008 65.91% 33.28% 32.62% 50.26% 25.76% 24.50% 2007 65.99% 33.32% 32.67% 50.40% 25.82% 24.58% 2006 66.06% 33.36% 32.71% 50.53% 25.88% 24.65% 2005 66.14% 33.39% 32.75% 50.66% 25.94% 24.72% 2004 66.21% 33.43% 32.79% 50.79% 26.00% 24.79% 2003 66.28% 33.45% 32.83% 50.91% 26.05% 24.86% 2002 66.35% 33.48% 32.87% 51.03% 26.11% 24.93% 2001 66.41% 33.51% 32.90% 51.15% 26.16% 24.99% 2000 66.43% 33.50% 32.93% 51.23% 26.19% 25.05%

RURAL TOTAL RURAL HOMBRES MUJERES 15.17% 7.23% 7.94% 15.38% 7.34% 8.04% 15.57% 7.45% 8.13% 15.75% 7.55% 8.21% 15.74% 7.55% 8.19% 15.72% 7.55% 8.17% 15.69% 7.54% 8.15% 15.64% 7.52% 8.12% 15.59% 7.50% 8.09% 15.54% 7.48% 8.06% 15.48% 7.45% 8.03% 15.43% 7.43% 8.00% 15.37% 7.40% 7.97% 15.32% 7.37% 7.94% 15.26% 7.35% 7.91% 15.19% 7.31% 7.88%

FUENTE: Elaboración de datos propia, generados con datos del Boletín Nº 19 Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población Urbana y Rural por Sexo y Grupos Quinquenales de Edad, Según Departamentos, 2000-2015.

DESCRIPCIÓN: Porcentajes de personas que consumen el servicio, obteniendo primero la sumatoria de los datos del CUADRO Nº 2.148 TACNA: POBLACIÓN RURAL AL 30 DE JUNIO DE CADA AÑO, SEGÚN SEXO Y GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD, BOLETIN Nº19 DEL INEI. Entiéndase la sumatoria como 100% y los datos del cuadro Nº 4 como "x" para aplicar regla de tres simple y obtener porcentajes.

INTERPRETACIÓN: En este tercer cuadro observamos que la cantidad de hombres que consumen el producto es mayor frente a la cantidad de mujeres, puesto que en el año 2015 vemos que el porcentaje de consumo por parte de los varones fue de 32.51% mientras que el porcentaje de las damas dio un total del 31.88%, cabe resaltar que el consumo de este producto ha ido disminuyendo al pasar de los años puesto que en el año 2000 se consumía en un 66.43% mientras que en el año 2015 el consumo bajo a un 64.39%.

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4.4. SEGMENTACIÓN SEGÚN ESTRATOS DE NIVELES DE INGRESOS De acuerdo a lo siguiente: 

  

Segmento “A” que son las personas de altos ingresos disponibles resaltando que las personas que pertenecen a este estrato social son pocos. Segmento “B” son personas de clase media e ingresos medios Segmento “C” personas con relativo bajos ingresos Segmento “D” son personas bajos ingresos identificados como pobres

Nuestro servicio está enfocado en las personas con ingresos o estratos de A, B, C, y D.

CUADRO Nº5 DISTRIBUCION DE PERSONAS POR NIVEL SOCIOECONOMICO DEL AÑO 2000 - 2015

AÑOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

POBLACION TOTAL 313580 309130 304594 300015 295407 290830 286643 281919 277465 272887 268094 263066 257869 252524 247040 241581

AB 0.149 46723.42 46060.37 45384.506 44702.235 44015.643 43333.67 42709.807 42005.931 41342.285 40660.163 39946.006 39196.834 38422.481 37626.076 36808.96 35995.569

SEGMENTOS C 0.347 108812.26 107268.11 105694.118 104105.205 102506.229 100918.01 99465.121 97825.893 96280.355 94691.789 93028.618 91283.902 89480.543 87625.828 85722.88 83828.607

D 0.356 111634.48 110050.28 108435.46 106805.34 105164.892 103535.48 102044.908 100363.164 98777.54 97147.772 95441.464 93651.496 91801.364 89898.544 87946.24 86002.836

E 0.148 46409.84 45751.24 45079.91 44402.22 43720.236 43042.84 42423.164 41724.012 41064.82 40387.276 39677.912 38933.768 38164.612 37373.552 36561.92 35753.988

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AÑOS 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

POBLACION TOTAL 50267 49554 48826 48092 47354 46620 45949 45192 44478 43744 42975 42169 41336 40480 39601 38725

AB 54% 25230.6468 24872.5998 24508 24139.21 23768.45 23400.18 23063.30 22683.20 22324.83 21956.49 21570.84 21166.29 20748.14 20318.08 19876.84 19437.61

SEGMENTOS C 16% 17409.96 17162.90 16911.06 16656.83 16401.00 16146.88 15914.42 15652.14 15404.86 15150.69 14884.58 14605.42 14316.89 14020.13 13715.66 13412.58

D 6% 6698.07 6603.02 6506.13 6408.32 6309.89 6212.13 6122.69 6021.79 5926.65 5828.87 5726.49 5619.09 5508.08 5393.91 5276.77 5160.17

FUENTE: APEIN Asociación Peruana de Empresas de Investigación de Mercado. DESCRIPCIÓN: APEIN 2015: Data ENAHO 2014 – Nivel de confianza 95% p= 0.5 INTERPRERTACIÓN: Se puede observar que para el 2015 quien ha tenido mayor participación ha sido el sector D con un 111634.48 seguido del sector C 108812.26 y del sector AB con un total de 46723.42, y para concluir el sector E con una participación de 46409.84

E 2% 928.20 915.02 901.60 888.04 874.40 860.86 848.46 834.48 821.30 807.75 793.56 778.68 763.29 747.47 731.24 715.08

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4.5. POBLACIÓN QUE CONSUME EL PRODUCTO

CUADRO Nº6 RESUMEN DE LA POBLACIÓN DE TACNA QUE CONSUMEN EL SERVICIO 2000-2015

POBLACIÓN TOTAL AÑOS URBANO RURAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL HOMBRES MUJERES URBANO HOMBRES MUJERES RURAL HOMBRES MUJERES 2015 70346 36932 33414 67315 35268 32046 3031 1663 1368 2014 69501 36497 33004 66443 34816 31627 3058 1681 1377 2013 68638 36053 32585 65557 34355 31201 3081 1697 1384 2012 67758 35600 32158 64657 33889 30768 3101 1711 1390 2011 66873 35135 31738 63793 33433 30360 3080 1702 1378 2010 65976 34664 31312 62917 32971 29946 3059 1693 1366 2009 65072 34188 30883 62035 32505 29529 3037 1683 1354 2008 64160 33709 30451 61145 32036 29109 3014 1673 1342 2007 63224 33217 30008 60235 31555 28680 2990 1661 1328 2006 62250 32704 29546 59288 31055 28232 2962 1649 1314 2005 61223 32163 29060 58291 30529 27762 2932 1634 1298 2004 60139 31592 28547 57242 29976 27266 2897 1616 1281 2003 59009 30997 28012 56149 29400 26750 2859 1597 1262 2002 57836 30380 27457 55018 28803 26215 2819 1576 1242 2001 56627 29742 26884 53852 28188 25663 2775 1554 1221 2000 55386 29089 26297 52657 27559 25098 2729 1530 1199

FUENTE: Elaboración propia, teniendo como base para generar nuevos datos al INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática, Boletín Nº18 Perú: Estimaciones y Proyecciones de Población por Sexo, según Departamento, Provincia y Distrito, 20002015. DESCRIPCIÓN: Población de Tacna que si el producto, datos elaborados mediante la aplicación de supuestos porcentajes a las áreas urbano - rural por distrito del cuadro Nº 2. INTERPRETACIÓN: En el cuadro 5 se puede observar que quienes consumen en mayor proporción son los que habitan en la zona urbana a diferencia de los que habitan en la zona rural puesto que en el año 2015 se aprecia un consumo total de 67 315 y 3 031 respectivamente, habiendo también un incremento del consumo entre los años 2000 y 2015.

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4.6. ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA

CUADRO Nº7 ESTIMACION DE LA DEMANDA DEL SERVICIO EN EL MERCADO

AÑOS

POBLACION

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

50267 49554 48826 48092 47354 46620 45949 45192 44478 43744 42975 42169 41336 40480 39601 38725

CONSUMO PER CAPITA 17357.15 17110.84 16859.76 16606.31 16351.25 16097.90 15866.15 15604.66 15358.13 15104.73 14839.43 14561.12 14273.46 13977.60 13674.06 13371.89

CONSUMO TOTAL (kg) 872,489,752 847,902,529 823,201,800 798,637,247 774,292,740 750,485,023 729,031,517 705,200,019 683,093,321 660,738,049 637,731,416 614,034,914 590,013,427 565,807,817 541,499,650 517,832,343

FUENTE: Elaboración propia, datos tomados de páginas web referente al consumo de tipos de carne por persona. DESCRIPCIÓN:https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales /Est/Lib1028/cap01.pdf INTERPRERTACIÓN: Se puede observar que actualmente la demanda del servicio en el mercado se ha incrementado enormemente puesto que para el año 2000 la demanda era tan solo de 13371.89 kg por persona haciendo un total de 517 832 343 kg al año mientras que para el año 2015 el consumo se incrementó a un 17357.15 kg por persona haciendo un total de 872 489 752 kg al año.

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4.7. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA CUADRO Nº8 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

i= 0.03

i+1= 1.03

AÑOS

En Kgr.

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

828,531,749 854,423,366 880,314,983 906,206,600 937,276,541 963,168,158 994,238,099 1,020,129,716 1,051,199,656 1,082,269,597 1,118,517,861

En Unidades 3,314,127 3,417,693 3,521,260 3,624,826 3,749,106 3,852,673 3,976,952 4,080,519 4,204,799 4,329,078 4,474,071

FUENTE: Elaboración propia,. DESCRIPCIÓN: Tabla trabajada con datos del cuadro número 6, con aplicaciones de fórmulas para determinar i, y según datos del año inicial y final para obtener la proyección a 10 años. INTERPRERTACIÓN: Se puede observar que la demanda proyectada se irá incrementando puesto que el objetivo del proyecto es incrementar el consumo de carnes a la parrilla en la ciudad siendo un total de consumo para el año 2016 de 828 531 749 kg de carne y para el 2026 el consumo se incrementa a 1 118 517 861 kg de carne.

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5. ANALISIS DE LA OFERTA 5.1

IDENTIFICICACION

DE

LAS

PRINCIPALES

EMPRESAS

COMPETIDORAS CUADRO Nº9 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS CUADRO N°09 IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS COMPETIDORAS Localización, ubicación y calidad de empresas (Parrilladas) EMPRESA Uros SAC La Cava del Parrillero SAC Rancho San Antonio SAC A las Brasas SAC La Glorieta SAC San Vicente SAC EL Pollo Pechugon SAC Pollos y carnes CHAVE SAC Kankas SAC El fundo del abuelo SAC La Macelleria SAC Mochica Bar Grill SAC Don Cesar SAC Fernandos SAC Akatxa SAC Santo Fogon SAC Rolys SAC La Frontera SAC Pelo Grill SAC Takana Grill SAC Date Gusto SAC Brasa Brava SAC Tres Palos Grill SAC Toro Grill SAC El Arriero SAC

LOCALIZACION D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. TACNA D. GREGORIO ALBARRACIN D. TACNA D. TACNA D. POCOLLAY D. GREGORIO ALBARRACIN D. TACNA D. POCOLLAY D. TACNA D. TACNA D. GREGORIO ALBARRACIN

CLASIFICACION EXCELENTE EXCELENTE REGULAR EXCELENTE BUENO BUENO BUENO REGULAR BUENO BUENO BUENO BUENO REGULAR REGULAR MALO REGULAR BUENO BUENO MALO REGULAR REGULAR BUENO BUENO BUENO REGULAR

Interpretación: En la presente tabla se puede observar las principales empresas competidoras en la venta de carnes a la parrilla, se consideraron de los distritos de Tacna, Gregorio Albarracín Lanchipa, Alto de la Alianza, Ciudad Nueva, Pachia, Calana y Pocollay.

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Se clasificó como excelentes a Uros y La cava del parrillero, ambas empresas cumple con todos los estándares de calidad y son una fuerte competencia , entre las empresas buenas están la Glorieta , San Vicente , el pollo pechugón ,Kankas , el fundo del abuelo ,la Macilleria , Mochica bar grill entre otras .

De regular calidad a Rancho San Antonio quien ingreso al mercado en el año 2008, Pollos y carnes Chave ubicado detrás de la plaza el cañoncito, Don Cesar y Fernandos S.A.C.

5.2 CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA EN LOS ÚLTIMOS Años POR LOS COMPETIDORES CUADRO CUADRO N°10 Nº10 CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA EN LOS ULTIMOS AÑOS POR LOS COMPETIDORES Capacidad instalada Competidores EMPRESA Uros SAC La Cava del Parrillero SAC Rancho San Antonio SAC A las Brasas SAC La Glorieta SAC San Vicente SAC EL Pollo Pechugon SAC Pollos y carnes CHAVE SAC Kankas SAC El fundo del abuelo SAC La Macelleria SAC Mochica Bar Grill SAC Don Cesar SAC Fernandos SAC Akatxa SAC Santo Fogon SAC Rolys SAC La Frontera SAC Pelo Grill SAC Takana Grill SAC Date Gusto SAC Brasa Brava SAC Tres Palos Grill SAC Toro Grill SAC El Arriero SAC

CAPACIDAD INSTALADA UTILIZADA 75% 80% 65% 80% 45% 40% 25% 25% 20% 30% 25% 35% 40% 40% 45% 30% 25% 40% 50% 40% 40% 45% 55% 55% 50%

En cuanto a la capacidad i competidoras encontram menor porcentaje de toda San Takana Grill , Date gusto c alto es de La Cava del Parr % y 75 % respectivamente su capacidad instalada.

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Interpretación: En cuanto a la capacidad instalada de las empresas competidoras encontramos a Kankas SAC siendo el menor porcentaje de todas las empresas con un 20 %, a San Vicente, Don Cesar, Fernandos, La Frontera, Takana Grill, Date gusto con un 40 % y el porcentaje más alto es de La Cava del Parrillero S.A.C Y Uros SAC con 80 % y 75 % respectivamente explotan gran porcentaje de su capacidad instalada. 5.3 ANÁLISIS DE PRECIOS DEL PRODUCTO EN EL MERCADO CUADRO Nº11

CUADRO N°11 ANALISIS DE PRECIOS DEL PRODUCTO EN EL MERCADO Precios de mercado de parrilladas (por plato) S/. AÑO PRECIOS 2015 45 2014 45 2013 42 2012 40 2011 40 2010 38 2009 38 2008 37 2007 37 2006 38 2005 38 2004 40 2003 40 2002 37 2001 37 2000 37

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Interpretación: A través de 16 años el precio de las carnes a la parrilla ha aumentado y disminuido en una pequeña cifra, manteniéndose entre 38 soles y 42 soles hasta el año 2013, siendo el precio promedio 45 soles actualmente.

5.4 VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO CUADRO Nº12 VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DEL PRODUCTO VOLUMENES DE PRODUCCION DEL PRODUCTO Calculo de la produccion según empresas participantes en el mercado Kg. EMPRESAS Uros SAC La Cava del Parrillero SAC Rancho San Antonio SAC A las Brasas SAC La Glorieta SAC San Vicente SAC EL Pollo Pechugon SAC Pollos y carnes CHAVE SAC Kankas SAC El fundo del abuelo SAC La Macelleria SAC Mochica Bar Grill SAC Don Cesar SAC Fernandos SAC Akatxa SAC Santo Fogon SAC Rolys SAC La Frontera SAC Pelo Grill SAC Takana Grill SAC Date Gusto SAC Brasa Brava SAC Tres Palos Grill SAC Toro Grill SAC El Arriero SAC TOTAL

1 (2015) 5400 3120 3230 2745 3110 2230 1614 1260 1050 1273 950 1055 850 905 975 805 1050 945 787 650 725 755 755 540 36779

2 (2014) 4240 3050 3410 2965 3070 2250 1568 1150 1025 1250 700 945 835 855 787 985 965 785 885 845 685 425 33675

3 (2013) 2050 3108 3030 2841 2565 2085 1075 965 600 870 600 775 655 854 750 630 215 23668

4 (2012) 1920 2950 3090 2865 2595 2035 855 855 950 740 130 18985

5 (2011) 2400 2740 2570 2540 890 759 985 12884

6 (2010) 2300 2580 2250 2340 875 785 840 11970

7 (2009) 2950 1790 790 775 850 7155

8 (2008) 2500 1460 745 4705

AÑOS 9 (2007) 1350 875 2225

10 (2006) 1220 845 2065

32

ado

7 (2009) 2950 1790 790 775 850 7155

AÑOS 8 (2008) 9 (2007) 2500 1460 1350 745 875 4705 2225

10 (2006) 1220 845 2065

11 (2005) 1200 840 2040

12 (2004) 1180 830 2010

13 (2003) 1170 825 1995

14 (2002) 1150 815 1965

CUADRO N°12 N°13 CUADRO OFERTA PRODUCTO AÑO OFERTA 2015 36779 2014 33675 2013 23668 2012 18985 2011 12884 2010 11970 2009 7155 2008 4705 2007 2225 2006 2065 2005 2040 2004 2010 2003 1995 2002 1965 2001 1940 2000 1915

15 (2001) 1130 810 1940

16 (2000) 1100 815 1915

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Interpretación: Como se puede apreciar en el cuadro 11 y 12 tenemos que a través de los 16 años en estudio se observa que las empresas con mayor tiempo en la participación de Carnes a la Parrilla son: Rancho san Antonio. Teniendo en el año 2006 un total de 3230 unidades de carnes a la parrilla, a partir del año 2006 se encontró información de todas las empresas donde se observa que la venta se ha ido incrementando año a año siendo así en el año 2015 que se obtuvo 36779 unidades de producto.

5.5 PROYECCIÓN DE LA OFERTA DEL PRODUCTO

CUADRO N°13 CUADRO N°14 PROYECCION DE LA OFERTA DEL PRODUCTO AÑO

OFERTA (Kg) PROYECTADO

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

44,788 54,541 66,418 80,881 98,494 119,942 146,061 177,867 216,600 263,767 321,205

OFERTA (gr) 44,788,033.33 54,541,122.10 66,418,053.63 80,881,318.14 98,494,118.19 119,942,299.92 146,061,060.02 177,867,468.52 216,600,073.65 263,767,131.20 321,205,336.31

OFERTA EN UNIDADES (250g) 250 179,152 218,164 265,672 323,525 393,976 479,769 584,244 711,470 866,400 1,055,069 1,284,821

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PROYECCION DE OFERTA AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

OFERTA EN UNIDADES (250g) 179,152 218,164 265,672 323,525 393,976 479,769 584,244 711,470 866,400 1,055,069 1,284,821

Interpretación: La oferta de carnes a la parrilla a través de estos 16 años ha ido en aumento registrándose en el año 2016 un total de 200.085 kg. Mientras que actualmente proyectándonos al año 2026 existe una oferta de 4, 332,631 kg. Esto debido al “boom gastronómico” que se vive alrededor del país.

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6. BALANCE OFERTA – DEMANDA CUADRO N°13 CUADRO N°14 BALANCE OFERTA DEMANDA Balance oferta demanda del producto AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

BALANZA UNIDADES DE 250 gr OFERTA DEMANDA SALDO 1,284,821 3,314,127 -2,029,306 1,055,069 3,417,693 -2,362,625 866,400.3 3,521,260 -2,654,860 711,469.9 3,624,826 -2,913,357 584,244.2 3,749,106 -3,164,862 479,769.2 3,852,673 -3,372,903 393,976.5 3,976,952 -3,582,976 323,525.3 4,080,519 -3,756,994 265,672.2 4,204,799 -3,939,126 218,164.5 4,329,078 -4,110,914 179,152.1 4,474,071 -4,294,919

Interpretación: Luego de comparar la oferta con la demanda de carnes a la parrilla se llega a la conclusión que existe demanda insatisfecha.

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7. EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN

7.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS INTERMEDIARIAS El producto se distribuirá directamente del restaurante al consumidor final, puesto que es el consumidor quien irá al establecimiento de carnes a la parrilla para consumir directamente el producto en el local.

7.2 LA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO La distribución del producto es exclusiva, debido a que nuestro segmento de mercado está dirigido mayormente al A, B y C al ser un producto con alto valor agregado y accesible solamente a personas con recursos disponibles para poder comprarlo y consumirlo, el servicio se ofrecerá en un establecimiento en donde el consumidor podrá disfrutar cómodamente del servicio ofrecido.

7.3 CANALES DE DISTRIBUCIÓN El canal de distribución es directo, por lo que los fabricantes ofrecerán inmediatamente a los comensales el servicio de carnes a la parrilla.

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7.4 ALMACENAMIENTO, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 

Infraestructura: Será construida a base de material noble y otros materiales como madera y caña para darle un toque rústico , la parte estructural del establecimiento constará de un área total de 520, 60 m2 de tal forma que permita prestar los servicios de restaurante, bar, cuente con áreas verdes y jardines, juegos infantiles y estacionamiento. Al tratarse de una empresa de servicios, en la que el cliente es quien está presente al momento de brindarle el servicio, la infraestructura y distribución se encuentran más enfocadas en darle la comodidad y satisfacción al cliente. El salón principal contendrá mesas y sillas dejando el espacio necesario para el desplazamiento de los comensales y personal; en la parte posterior se encontrarán ubicados dos hornos y dos parrillas. Entre el salón y la cocina se encontrarán la estación de mozos provista de la vajilla y todo lo correspondiente al montaje de las mesas y otros elementos como salseras y servilleteros.



Estrategias de almacenamiento: La distribución de los pisos, paredes y techo serán a base de materiales impermeables, lavables y antideslizantes, de manera que impida la acumulación de suciedad y sean fáciles de limpiar, contará con ventanas, entradas y salidas (puertas) y pasadizos ubicados en zonas estratégicas para que las personas puedan transitar libremente por todo el local y disfrutar de todas las áreas. Se contará con una entrada exterior o principal, baños para hombres y mujeres, salones, y cocina, en donde estará ubicado todo el equipo de parrillas para llevar a cabo la preparación de las parrilladas y otros instrumentos para poder facilitar la preparación de las mismas.

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

Conservación de bienes: Los equipos y utensilios que se emplearan en el servicio de restaurante serán de material de fácil limpieza y desinfección, resistente a la corrosión, que no transmitan sustancias tóxicas, olores, ni sabores a los alimentos y ser capaces de resistir repetidas operaciones de limpieza, manteniéndose en buen estado de conservación e higiene. Las vajillas, cubiertos, vasos, superficies de parrillas, planchas, azafates, bandejas, recipientes de mesas y otros materiales que estén en contacto con los alimentos serán lavados y desinfectados por lo menos una vez al día. Así mismo, la carne e insumos a utilizar tendrán una conservación en un microclima refrigerado a temperatura ideal y durante un tiempo establecido, para no ocasionar daños en la salud de los consumidores.



Administración de inventarios: La administración de todos los inventarios se llevarán a cabo en base a la estructuración de una logística de entrada y salida, para evitar caer en pérdidas por un mal manejo de administración.



Estrategia de almacenamiento: Para el almacenamiento y protección de los equipos y utensilios, una vez que estén limpios y desinfectados deberán guardarse en un lugar cerrado, protegido del polvo e insectos, los vasos, copas y tazas deberán guardarse colocándolos hacia abajo, los equipos y utensilios limpios deben estar ubicados en un lugar aseado y seco, por lo menos a 1 metro del suelo, los equipos que tendrán contacto con la comida deberán ser bien cubiertos en el caso que no se utilicen inmediatamente y no se colocará equipos y/o utensilios cerca de aguas o recipientes de residuos.

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7.4.1 TRANSPORTE

El transporte del producto será en camiones contratados por la empresa con equipos de refrigeración, la temperatura se calculará en base a la cantidad y al tamaño del producto a transportar, por lo general, la temperatura será menor a 5°C para mantener fresco el alimento y no termine por congelarse demasiado.

7.4.2 MODALIDAD Y CONDICIONES COMERCIALES 

Ventas al contado: La venta del producto al contado se efectuará dentro del mismo establecimiento y se efectuará el cobro total del valor al momento de la transacción a través de una boleta de consumo.



Ventas al crédito: Se efectuará este tipo de ventas a clientes fidelizados, cobrándose un precio más elevado de venta (+5%) con la finalidad de poder sustentar los gastos de incurabilidad si se trata de un deudor insolvente.



Tarjetas de crédito: Se usará este medio de pago cuando el cliente no cuente con la liquidez suficiente para poder pagar al contado por el producto que va a consumir, es por esta razón, que se contará con la transacción de distintas tarjetas de crédito como Visa, Visa Electron, MasterCard y American Express.

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7.4.3 VENTAS 

Ventas directas: Es la manera más frecuente en la que se venderá el producto, puesto que son los consumidores quienes se aproximarán al local de ventas para poder adquirir dentro del establecimiento el servicio.



Ventas por correo: La empresa contara con una dirección de correo electrónico en donde los clientes podrán contactarse directamente con los encargados de la empresa, para realizar pedidos, hacer reservaciones, reservar fechas para eventos importantes, etc.



Ventas por internet: El servicio a ofrecer estará disponible en la página web oficial de la empresa, redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram y una aplicación móvil en donde el cliente podrá enterarse de la razón de ser de la empresa, su visión,

misión,

quienes

lo

conforman,

sus

valores

institucionales, además, podrán acceder a una carta virtual en donde estarán todos los platos que se ofrecen, con una descripción y el valor de cada uno de ellos, también será una plataforma para que el cliente pueda reservar pedidos y también mesas, realizar comentarios y/o quejas con relación al servicio ofrecido. 

Ventas por teléfono: La empresa cuenta con dos teléfonos celulares para mayor accesibilidad a los clientes, un numero RPM y RPC, en donde podrán comunicarse con la empresa, para hacer pedidos, reservas o realizar alguna consulta. Se trabajará además con un servicio de radio taxis en donde los clientes podrán realizar los pedidos vía delivery.

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7.4.4 ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO

Las estrategias de posicionamiento a utilizar serán: 

Registrar el dominio con el nombre del restaurante y generar una página web: Para promover el restaurante es necesario generar conocimiento acerca del mismo. La página web empezará a hacer que se corra la voz desde mucho antes de que se abran las puertas del restaurante. Se incluirá detalles como el tipo de comida que se ofrece, el ambiente, ubicación del restaurante y la información de contacto como para que las reservas comiencen a fluir.



Crear un usuario en una red social: Se crearán usuarios en redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram para que las personas que comparten las mismas pasiones (tales como la comida) puedan interactuar con las páginas y estos estén enterados de las promociones y novedades que ofreceremos. El sitio web estará conectado con varias redes sociales y se adquirirá la mayor cantidad de amigos como sea posible para hacer correr la voz. También se publicarán detalles acerca del restaurante, incluyendo fotos, menús, y ofertas especiales.



Proporcionar cupones a los clientes habituales: Se considera la opción de usar diferentes tipos de cupones tales como los de retorno, en donde el cliente recibirá cupones por un valor de compra de S/.100.00 luego de pagar su cuenta y deben regresar para poder hacer uso de los mismos.

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

Participación en ferias: El restaurante formara parte de la estructura de la comunidad, si hay una feria local, regional o nacional, se rentará un espacio y servirá los alimentos adecuados para que la gente pueda deleitarse con el servicio.



Distribución de volantes: Debido a que todo el mundo necesita almorzar y cenar, y muchas personas no tienen tiempo de preparar comidas caseras, el restaurante estará al alcance de los trabajadores del vecindario y las personas en general para que sepan y pueden acudir durante o después de un trabajo u ocasión habitual.



Anuncios en el periódico: Aunque los periódicos cada vez se leen menos, hay un sector demográfico que aún los lee a diario, nuestro mercado objetivo son personas desde los 5 – 85 años, por lo que habrá gente, sobre todo las personas de edad avanzada (+40) que tienden a leer los periódicos varias veces a la semana y podrán enterarse de las actividades del restaurante y de los alimentos que se ofrecen y pasar la voz a sus familiares y amigos para pasar una tarde agradable.



Comprar tiempo de publicidad en radio o televisión: Se evaluará la opción de emitir publicidad a través de estos medios, puesto que la transmisión cuesta considerablemente más que mantener una página web o distribuir cupones y/o volantes.

43

7.4.5 PROMOCIÓN Las formas en las que se va a promocionar el producto serán las siguientes: 

Se darán vales de 2×1 para clientes habituales.



Descuento progresivo por visita del 10% 20% 30% y así sucesivamente.



Descuentos de un 10% para universitarios y personas jubiladas.



Descuentos para participantes de ferias y/o congresos próximos al establecimiento.



Descuentos al pagar en efectivo del 5%.



Descuentos para empleados de empresas que están situadas cerca al restaurante. (valido con uso de identificación y/o fotocheck)



Promociones por cumpleaños.



Bebidas de cortesía entre clientes habituales.



Menús promocionales para determinados días de la semana.



Promociones especiales en fechas destacadas: San Valentín, día de la Madre, día del Padre, día del Trabajador, Navidad, Año Nuevo.

7.4.6 PERSONAL DE VENTAS O FUERZA DE VENTAS

La fuerza de ventas de la empresa, estará conformada por: 

Supervisor: Persona autorizada que se encargará de vigilar al personal para que cumplan con los objetivos exigidos por la empresa, contará con una remuneración fija y las formas en las que observará al personal serán las siguientes: o Observar directamente el comportamiento o trato que tienen con los clientes, y solicitarle a cada vendedor la elaboración

44

de reportes o informes de ventas, gastos y actividades que han realizado. 

Personal de ventas: Se seleccionará un buen grupo de personal que contará con los requisitos necesarios para la atención del cliente y de esta manera pueda postular para el puesto que se le ofrece, se procederá a buscar personal que cumpla con los requisitos necesarios, a través de recomendaciones, avisos o anuncios en el periódico, Internet, agencias de empleo, etc. También contarán con un sueldo fijo y una contratación fija de 3 meses (de observación).



Capacitación del personal: En el caso de nuevo personal, se les hará conocer las instalaciones de la empresa, se les presentará a sus supervisores y compañeros, se les instruirá sobre el mercado y los clientes de la empresa y, sobre todo, se les instruirá sobre el servicio que venderán y todo lo relacionado con el mismo. Luego de la capacitación inicial, la cual podría tomar unas semanas o incluso meses, se procede a brindarles al nuevo personal una capacitación permanente, a través de charlas periódicas, reuniones de ventas, seminarios, cursos, etc.



Motivación del personal: Este factor jugará un papel muy importante, pues el personal deberá estar psicológicamente preparado para los requerimientos y/o rechazos del cliente, evitando en esta última que se sientan frustrados a posibles constantes rechazos. Una forma de motivación al personal consistirá en contar con un plan de compensaciones atractivo que implique la buena combinación de una remuneración fija (salario) y una remuneración variable (comisiones o bonificaciones en función a sus ventas).

45

7.4.7. ESTRATEGIAS DE MARKETING



PRODUCTO Y/O SERVICIO: o Carnes a la parrilla o De agradable sabor crujiente y libre de grasas residuales o Acompañado de otros insumos complementarios (papa, choclo, chorizo, salsas, ensaladas y bebidas) o Ambiente agradable, para compartir en familia y amigos.

La empresa de implementación de un local de ventas para ofrecer el servicio de carnes a la parrilla desea destacarse por ofrecer un buen producto, por lo cual cuida al detalle la calidad de todos sus ingredientes y receta; además de su elaboración, que se realiza con los mejores equipos , instrumentos y el uso de una mejor tecnología. Para que el producto sea innovador incorporamos a la típica parrillada peruana la agregación de otros insumos disponibles en la carta para el cliente, con un agradable sabor a leña para que puedan llevarse a la boca un producto innovador.



PRECIO:

El precio de los platos a la parrilla oscilarán entre los S/. 35.00 – S/. 45.00.

46



PLAZA:

Los distintos paltos de carnes a la parrilla se ofrecerán al consumidor en el propio local en donde se podrá consumir dentro del establecimiento el servicio, o a través de pedidos por radio taxis y/o delivery.



PROMOCIÓN:

La empresa considera una mezcla de promoción del servicio de restaurante de carnes a la parrilla las siguientes herramientas que son fundamentales que serán la publicidad (afiches, volantes), otros como las redes sociales, página web, aplicación móvil y la inserción de publicidad en periódicos y radio para lograr metas específicas en favor de la empresa.



HERRAMIENTAS DE LA MEZCLA DE PROMOCIÓN

A continuación, se detallan las principales herramientas de la mezcla de promoción junto a una breve explicación:

HERRAMIENTAS

EXPLICACIÓN

Se realizará a través de afiches, volantes, PUBLICIDAD

redes

sociales

como

Facebook, Twitter e Instagram, una página web y plataforma de aplicación móvil.

47

Fomentar constantemente promociones PROMOCIÓN DE VENTAS

y novedades por medio del Internet, para

que

el

cliente

pueda

estar

enterado. Cultivar buenas relaciones con los trabajadores, proveedores, clientes, etc. RELACIONES PÚBLICAS con

la

intensión

de

mejorar

la

productividad, y sobretodo ganar la preferencia de público objetivo. Por medio de redes sociales y el uso de Internet, lograremos obtener datos de los comentarios de los consumidores y MARKETING DIRECTO

de esta manera también ellos puedan resolver sus dudas, estará disponible el número telefónico para que el cliente pueda contactarse.

48

8. ESTUDIO TÉCNICO 8.1 TAMAÑO DE PLANTA 8.1.1 FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DEL PROYECTO a) Población afectada y demanda insatisfecha En la siguiente tabla se muestra el total de la demanda insatisfecha: CUADRO Nº15 BALANCE OFERTA DEMANDA

Balance oferta demanda del producto BALANZA UNIDADES DE 250 gr OFERTA DEMANDA SALDO 2016 1,284,821 3,314,127 -2,029,306 2017 1,055,069 3,417,693 -2,362,625 2018 866,400.3 3,521,260 -2,654,860 2019 711,469.9 3,624,826 -2,913,357 2020 584,244.2 3,749,106 -3,164,862 2021 479,769.2 3,852,673 -3,372,903 2022 393,976.5 3,976,952 -3,582,976 2023 323,525.3 4,080,519 -3,756,994 2024 265,672.2 4,204,799 -3,939,126 2025 218,164.5 4,329,078 -4,110,914 2026 179,152.1 4,474,071 -4,294,919 TOTAL DE DEMANDA INSATISFECHA -36,182,841

AÑO

El total de demanda insatisfecha es de 36, 182,841 unidades de carnes a la parrilla de 250 gr. esto equivale a 9 045 toneladas anuales de demanda insatisfecha de carnes a la parrilla, considerando los 11 años de proyección. Por lo cual la empresa abarcará solo el 15 % del total de la demanda insatisfecha que equivale a 1 356 toneladas de Kg al año.

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b) Financiamiento

DESCRIPCIÓN DEL

UNIDADES DE

PROYECTO

PRODUCCIÓN

TAMAÑO DEL PROYECTO

1 356 000 Kg anuales de carnes a la parrilla

Interpretación: Se determinó en base a la demanda insatisfecha que la producción de la empresa será de 1 356 000 Kg anuales de carnes a la parrilla.

8.2 LOCALIZACIÓN La localización óptima para la implementación del local de ventas de carnes a la parrilla estará ubicada en el Distrito de Tacna, debido a que el terreno que se encuentra disponible un terreno amplio, que cumple con las exigencias y brinda las facilidades como el transporte, cuenta con la infraestructura adecuada, existen varias líneas de transporte para que tanto el personal y los consumidores puedan movilizarse y ubicarse más fácilmente, además de poseer la mayor parte del tiempo los servicios públicos y básicos de agua, luz e internet.

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8.2.1 FACTORES DE LOCALIZACIÓN 8.2.1.1 Factores de Macrolocalización a) Ambiente Político: Actualmente el Perú está bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski quien a tan solo meses de que empezó su gobierno, está generando una inversión privada en el país esto se puede observar en el porcentaje del PBI el que hasta los primeros semestres del año 2016 tuvo un crecimiento hasta del 4.08%. Este porcentaje se debió a las actividades primarias de, pesca, minería, servicios eléctricos y agua. b) Consideraciones Geopolíticas: A nivel nacional solo la presencia geopolítica que poseemos es por el Puerto del Callao ya que mediante este la mayoría de movimiento comercial tanto importaciones como exportaciones se realizan mediante este puerto. A nivel local el Departamento de Tacna siendo frontera no posee ventaja geopolítica incluso teniendo las carreteras Interoceánica hasta el Brasil y Colpa -La Paz hasta Bolivia, que productos se traerían de estos países y porque ellos utilizarían estas carreteras para transportar sus mercancías si pueden hacerlo directamente mediante el puerto de Arica. En caso de que se logre construir el Puerto Grau allí si existiría ventaja geopolítica generaría desarrollo a través de la integración internacional. c)

Política

de

Descentralización:

En

el

Perú

no

hay

descentralización, todo se basa en la capital Lima, las autoridades creen que los departamentos al tener sus gobiernos regionales y sus gobernadores podrán valerse por sí solos y solo concentrarse en Lima.

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d) Política Económica: La economía peruana va camino al estancamiento económico en consonancia con la disminución de los precios de los comodities y el débil dinamismo de la demanda externa. El 33% de los créditos están dolarizados y el aumento del tipo de cambio realiza una elevación de la tasa de interés que incrementa la inflación. e) Ambiente Social y Conflictividad: Actualmente Perú se encuentra con un ambiente social inseguro. f) Competitividad de infraestructura económica: La ineficiencia de la burocracia gubernamental, las regulaciones laborales restrictivas, la corrupción, la infraestructura, la inestabilidad política y el crimen, son los principales factores que se consideraron como los más problemáticos para hacer negocios y que restan competitividad al país.

8.2.1.2 FACTORES MICROLOCALIZANTES:

Los factores microlocalizantes a considerar, son los siguientes:

1. Distancia

entre

las

competencias:

Este

factor

es

relativamente importante, pues las demás empresas competidoras, no se encuentran cerca de la nuestra.

2. Proximidad de materia prima: La distancia es mínima para las especies porque se encuentra en un punto estratégico de la zona comercial de Tacna.

52

3. Disponibilidad de mano de obra: Por la cantidad de rutas que circulan alrededor de la empresa, si existe la presencia de mano de obra.

4. Disponibilidad de materia prima: De acuerdo a la cercanía de la empresa con el proveedor, resulta accesible.

5. Espacio disponible para la operación del proyecto: De acuerdo con el espacio limitado y los m2 disponibles, el área tendrá el espacio requerido para la operación y capacidad instalada del proyecto.

6. Servicios básicos disponibles: Cuenta con agua, luz, desagüe e internet.

7. Nivel de ingresos de la población: Por tratarse del segmento A, B y C, tienen el nivel de ingreso necesario para acceder al servicio.

8. Seguridad Ciudadana: Este Distrito cuenta con seguridad las 24 horas.

9. Distancia céntrica y localizable: Al estar ubicado en el Distrito de Tacna, es más fácil ubicar la zona en donde estará ubicada la empresa.

10. Transporte de producto terminado: Como el lugar es amplio permite que el transporte que lleve el producto terminado pueda movilizarse con facilidad.

53

11. Proximidad al servicio técnico: La cercanía es accesible.

12. Cercanía a centros de salud: Los establecimientos de salud, el más cercano está a 8-10 minutos de la empresa y el seguro social a 25 minutos.

13. Calidad de vida: Distrito donde la situación económica de las familias de este distrito se encuentran distribuidas en los sectores económicos: A, B y C.

14. Valor del Terreno: De acuerdo con la comparación realizada con los demás distritos, el costo del lugar es alto. 15. Transporte de Insumos: La distancia para nuestro proveedor de la materia prima es relativamente cercana.

16. Volúmenes de producción: Se contará con la capacidad instalada para cubrir todo el volumen de producción para satisfacer al cliente.

17. Infraestructura Urbana: El Distrito de Tacna cuenta la infraestructura adecuada como pistas y veredas.

18. Transporte del Personal: La cantidad de rutas del transporte público excede tres líneas, significa que el personal puede movilizarse con mayor facilidad.

54



TECNICAS DE LOCALIZACIÓN o Método cualitativo por puntos o ponderado:

Se asignó los valores principales que afectan el conjunto de ubicaciones posibles, se clasificó y escogió el de mayor puntaje: CUADRO Nº16

Fuente: Elaboración Propia

Evaluación de cada sitio y elección del máximo puntaje, en comparación con los Distritos delimitados de Tacna, Alto de la Alianza, Calana, Ciudad Nueva, Pocollay y Gregorio Albarracín Lanchipa.

55

CUADRO Nº17

Fuente: Elaboración Propia INTERPRETACIÓN: Se escogió la alternativa A, es decir, el Distrito de Tacna, puesto que considerando todos los factores microlocalizantes y en comparación con los demás distritos, el lugar más óptimo fue Tacna, ya que obtuvo un puntaje de 6.22 en base a 10 y el menos optimo fue el distrito del Alto de la Alianza por la lejanía y diversos factores sociales.

56

9. INGENIERÍA DE PROYECTO 9.1. Descripción y especificaciones del producto a) Descripción técnica El servicio de restaurante de carnes a la parrilla, ofrecerá una variedad de carnes como res, pollo, chancho y cordero elaborado a la parrilla, los cuales contendrán 250 gr aproximadamente del tipo de carne que el cliente prefiera consumir. Estos platos llegaran acompañados con ensaladas, cremas y una salsa especial, la cual solo se podrá ser adquirir dentro local. 

Producto y/o servicio: Carnes a la parrilla.



Sabor: Exquisito al paladar.



Color: Atractivo y llamativo.



Olor: Agradable.



Textura: suave, tierna, jugosa y a la vez crocante.

b) Especificaciones técnicas del producto:

57

CUADRO Nº18 ESPECIFICACIONES TECNICAS POR UNIDAD DE PRODUCTO Producto (Unidad de medida) Insumo Unidad de medida Cantidad Carne Gr 250 Papa Gr 350 Lechuga Und 30 Chorizo Gr 90 Choclo Und 70 Tomate Gr 25 Palta Gr 35 Huevo Gr 35 Aceituna Gr 15 Pepino Gr 25 Limón Ml 45 Vinagre Ml 35 Aceite Ml 130 Aceite de Oliva Ml 30.05 Sal Gr 35 Pimienta Gr 30 Comino Gr 25 Oregano molido Gr 20 Ají limo Gr 40 Rocoto Gr 55 Cebolla Gr 40 Ajo Gr 25

FUENTE: Elaboración propia. DESCRIPCIÓN: Cuadro de insumos por producto INTERPRERTACIÓN:

En este cuadro se puede observar no solo la cantidad de insumos necesarios para la preparación de carnes a la parrilla si no también la cantidad exacta que se necesita para cada plato de forma que este salga hacia el cliente en su punto.

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9.2. Capacidad y Programa de Producción

Aquí se determina que de las 1 356 TM de producción en los 11años de carnes a la parrilla, la capacidad instalada de la empresa será como se muestra a continuación: CUADRO Nº19 CAPACIDAD Y PROGRAMA DE PRODUCCIÓN

Programa de producción de carnes a la parrilla (Kg) Capacidad Producción Año Instalada Programada 2016 50% 678000 2017 55% 745800 2018 60% 813600 2019 67% 908520 2020 72% 976320 2021 79% 1071240 2022 84% 1139040 2023 87% 1179720 2024 93% 1261080 2025 97% 1315320 2026 100% 1356000

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FUENTE: Elaboración propia. DESCRIPCIÓN: Delimitación de la cantidad de producción frente al tamaño de planta. INTERPRERTACIÓN:

Como se observa la capacidad instala a diez años se irá incrementando partiendo del año inicial 2016 con un 50% para así posteriormente llegar al año 2026 utilizando el 100% de la planta, utilizando toda nuestra capacidad.

CUADRO Nº20 JORNADA DE TRABAJO Y PRODUCCION (Kg.) Jornada de trabajo y producción Kg Jornadas

Diario

Mensual

Anual

Horario

1

1883

56500

678000

8 horas

Año 1 (2016)

Observaciones Se trabajará en una sola jornada, de 8 horas diarias a la semana , por 30 dias al mes.

FUENTE: Elaboración propia. DESCRIPCIÓN: Planta de Producción. INTERPRERTACIÓN:

Como se aprecia en el cuadro numero 20 por cada 8 horas de trabajo se producen 1 883 kilogramos de carne diarios dando un valor mensual y anual de 56 500 kilogramos y 678 000 kilogramos respectivamente.

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CUADRO Nº21 TURNO DE TRABAJO DEL PROYECTO

PERSONAL

DIARIO

MENSUAL

ANUAL

OBSERVACION

Gerente General Responsable de Compras y Ventas Administrador Contralor Auxiliar contable Capitan de servicio Chef Parrillero Jefe de cocina Cocineros Ayudantes de Cocina Recepcionista Catador Meseros Cajero Equipo de Limpieza Personal de vigilancia

8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs. 8 hrs.

240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs. 240 hrs.

2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs. 2 880 hrs.

Nuestros colaboradores trabajan 8 hrs. Diarias, cuentan con un dia de descanso semanal, trabajan los fines de semana ya que en esos dias hay mayor afluencia de clientes, en los dias feriados que laboren su remuneración sera el doble.

FUENTE: Elaboración propia. DESCRIPCIÓN: Planta administrativa. INTERPRERTACIÓN:

El cuadro numero 21 refleja la hora diaria, mensual y anual que trabaja cada personal durante la realización del proyecto en la empresa, en el cual tenemos los horarios desde el gerente de la empresa hasta el personal de seguridad de la misma.

61

10. PROCESO DE PRODUCCIÓN 10.1. Descripción del Proceso de Producción

CUADRO Nº22 FLUJOGRAMA DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CARNES A LA PARRILLA

62

FUENTE: Elaboración propia. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN: 

Recepción de la materia prima  Descripción: En esta etapa se pesa la cantidad de materia prima que ingresa a la planta.  Maquinaria o equipo que se utiliza: balanza industrial.  Personal que interviene: (2) Jefe de cocina / Administrador.



Inspección de la materia prima  Descripción: En esta etapa es fundamental revisar ciertas características del producto como el color, la textura, el olor y la temperatura de llegada de la carne.  Maquinaria o equipo que se utiliza: Canastas de polipropileno.  Personal que interviene: (2) Jefe de cocina / ayudante de cocina.



Almacenamiento de la materia prima  Descripción: En esta etapa se lleva la carne seleccionada a refrigerar.  Maquinaria o equipo que se utiliza: Refrigerador industrial.  Personal que interviene: (2) Jefe de cocina / ayudante de cocina.

63



Transporte al área de preparación  Descripción: En esta etapa se separa una cierta cantidad de carne la cual será llevada a preparar para el consumidor.  Maquinaria o equipo que se utiliza: Canastas de polipropileno.  Personal que interviene: (2) Jefe de cocina / ayudante de cocina.



Preparación de salsa  Descripción: En esta etapa se prepara el ingrediente secreto el cual será clave para la diferenciación de la carne.  Maquinaria o equipo que se utiliza: Utensilios de acero reforzado y recipientes del mismo material.  Personal que interviene: (2) Chef de salsa / Ayudante de cocina.



Macerado de la carne  Descripción: En esta etapa se sazona la carne con la salsa ya preparada.  Maquinaria o equipo que se utiliza: Trinche para cocina.  Personal que interviene: (2) Chef carnicero / ayudante de cocina.

64



Transporte al área de cocina  Descripción: En esta etapa se lleva la carne ya macerada al área de cocina en donde será cocinada recién.  Maquinaria o equipo que se utiliza: canastas de polipropileno.  Personal que interviene: (2) Chef cocinero / ayudante de cocina.



Prender el carbón  Descripción: En esta etapa se pone el carbón a la parrilla, para posteriormente ser encendida.  Maquinaria o equipo que se utiliza: Parrilla, pinza de acero inoxidable.  Personal que interviene: (1) Ayudante de cocina.



Poner la carne a la parrilla  Descripción: En esta etapa la carne ya macerada es puesta a la parrilla a los grados de calor ya establecidos.  Maquinaria o equipo que se utiliza: Parrilla, trinche de cocina.  Personal que interviene: (1) Chef cocinero.

65



Preparación de agregados  Descripción: En esta etapa se preparan los agregados con los que será acompañado la carne a la parrilla.  Maquinaria o equipo que se utiliza: Tabla de picar, cuchillos de acero, envases de acero.  Personal que interviene: (1) Chef de salsa.



Cocinar hasta su punto  Descripción: Una vez la carne en su punto se saca de la parrilla para posteriormente ser puesta en el plato o en la mini parrilla.  Maquinaria o equipo que se utiliza: Trinche de cocina, mini parrilla.  Personal que interviene: (2) Chef de cocina / ayudante de cocina.



Control de calidad  Descripción: En esta etapa se sirve el plato de forma que el color del plato se vea apetitoso y delicioso sin necesidad de probar.  Maquinaria o equipo que se utiliza: Platos, mini parrilla, cubiertos.  Personal que interviene: (3) Jefe de cocina / Chef cocinero / Ayudante de cocina.

66



Transporte al cliente  Descripción: En esta etapa el plato es presentado al consumidor final o cliente, quien degustara de lo servido.  Maquinaria o equipo que se utiliza: Bandejas de acero.  Personal que interviene: (1) Mesero.

INTERPRERTACIÓN:

El proceso de producción inicia con la recepción de la materia prima, después de ello la inspeccionamos y posteriormente la almacenamos para luego ser transportada al área de cocina y preparación, una vez macerada la carne se trasporta al área de la cocina en donde se prende el carbón y se deja en la parrilla hasta que la carne este en su punto, mientras se prepara los agregados y se sirve para ser llevado al cliente.

67

11. REQUERIMIENTOS DE ACTIVOS FIJOS, BIENES Y SERVICIOS PARA EL PROYECTO

a) Requerimiento de estudios adicionales Se necesitara de estudios adicionales para la adquisición de la maquinaria para poder aumentar la producción de carnes a la parrilla para que nos permita satisfacer la demanda insatisfecha, en la siguiente tabla se muestra el respectivo estudio:

CUADRO Nº23 REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS ADICIONALES Requerimientos de Estudio (S/.) Estudio Costo Tiempo de Ejecución Expediente Tecnico 50,000 3 meses TOTAL 50,000 3 meses

b) Requerimiento de terrenos e infraestructura En la siguiente tabla se muestra el área del terreno a comprar y el debido espacio a construir:

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CUADRO Nº24 REQUERIMIENTO DE TERRENOS E INFRAESTRUCTURA Requerimiento de Terrenos e Infraestructura (S/.) Descripción Costos Terreno 600 m2 617,000 Infraestructura 3,000,000 Agua y desague 200 Luz 350 TOTAL 3,617,550

c) Contrato de patentes, marcas y/o licencias. La empresa se encontrara en el distrito de Tacna por ende dicha municipalidad exigirá y otorgara las licencias y permisos para cumplir con las formalidades, también solicitaremos el permiso de Indecopi para protección de la empresa y la marca del servicio, para respetar los derechos de los consumidores. La cocina contará con las normas de DIGESA, la cual nos otorgará los permisos necesarios que nos certifiquen como un servicio saludable y apto para el consumo humano. Además defensa civil hará su parte inspeccionando todo el inmueble dentro del restaurante para que certifiquen la seguridad del local. CUADRO Nº25 CONTRATO DE PATENTES, MARCAS Y/O LICENCIAS Licencias y Permisos Descripción Costo Licencia de Funcionamiento 210 DIGESA 50 INDECOPI 20 Inspección por parte de Defensa Civil 150 Constitución de la Empresa 300 TOTAL 730

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d) Requerimiento Tecnología – Máquinas, equipos, herramientas, vehículos, otros activos En la siguiente tabla se muestra todas las maquinarias, equipos y herramientas que serán necesarias para la producción de carnes a la parrilla que se ubicaran dentro del restaurante. Con sus respectivos costos y unidades necesarias.

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CUADRO Nº26 REQUERIMIENTO TECNOLOGÍA – MAQUINAS, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS Requerimiento de Maquinaria, equipo, herramientas, vehiculos y otros (S/.) DESCRIPCIÓN UM Q PU CT Maquinaria 9,832 Parrilla UNIDAD 4 850 3,400 Refrigerador UNIDAD 2 850 1,700 Congelador UNIDAD 2 889 1,778 Estufa UNIDAD 1 554 554 Freidora UNIDAD 1 700 700 Asador UNIDAD 1 450 450 Peladora de papas UNIDAD 1 1,250 1,250 Equipo 12,954 Horno microondas UNIDAD 1 360 360 Picadora UNIDAD 2 75 150 Licuadora UNIDAD 2 249 498 Plancha freidora UNIDAD 1 699 699 Televisor UNIDAD 3 1,899 5,697 Caja Registradora UNIDAD 1 780 780 Equipo de música UNIDAD 2 2,385 4,770 Herramientas 5,566 Balanza UNIDAD 1 95 95 Ollas UNIDAD 3 425 1,275 Sarten UNIDAD 2 330 660 Cuchillos UNIDAD 4 549 2,196 Tinas UNIDAD 4 75 300 Pinza UNIDAD 3 45 135 Cuchillo parrillero UNIDAD 3 275 825 Exprimidor de limón UNIDAD 2 40 80 Utensilios 1,754 Colador UNIDAD 3 75 225 Escurridor UNIDAD 2 400 800 Espatulas UNIDAD 3 65 195 Espumadera UNIDAD 2 60 120 Tabla de picar UNIDAD 3 138 414 Muebles y enseres 7,655 Mesa de Trabajo UNIDAD 3 1,200 3,600 Estanteria UNIDAD 2 540 1,080 Fuentes UNIDAD 5 155 775 Jarras UNIDAD 5 65 325 Vasos JUEGO 5 85 425 Cubiertos JUEGO 5 75 375 Copas JUEGO 5 120 600 Platos JUEGO 5 95 475 Vehiculo 35,000 Automovil UNIDAD 1 35,000 35,000

TOTAL

72,761

71

e) Requerimiento de muebles y equipos de oficina Para el área administrativa contaremos con los implementos necesarios para que su personal cumpla con sus funciones y responsabilidades, estimulando así su compromiso del buen desempeño en la empresa. CUADRO Nº27 REQUERIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA Requerimiento de muebles y equipos de oficina Descripción UM Q PU 1-Muebles de oficina Escritorios UNIDAD 2 250 Mesas UNIDAD 5 400 Sillas UNIDAD 20 90 Sillones UNIDAD 2 700 librero UNIDAD 2 1500 2-Equipos de oficina Computadoras UNIDAD 5 2500 Laptop UNIDAD 2 3500 equipos de seguridad UNIDAD 1 7000 Televisores planos UNIDAD 2 3000 Equipos musica UNIDAD 1 3500 caja registradora UNIDAD 1 5000 TOTAL

CT 8700 500 2000 1800 1400 3000 41000 12500 7000 7000 6000 3500 5000 49700

f) Requerimiento de equipos y materiales de laboratorio Algunos proyectos, incluyen equipos y materiales necesarios para el laboratorio, a efectos de realizar investigaciones, análisis para la mejora continua de la producción.

72

CUADRO Nº28

REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO

Requirimientos de equipos y materiales de laboratorio Descripción UM Q PU CT Balanza UNIDAD 2 S/. 30.00 S/. 60.00 Fuentes UNIDAD 5 S/. 30.00 S/. 150.00 Pinza UNIDAD 4 S/. 6.00 S/. 24.00 Cuchillo parrillero UNIDAD 4 S/. 25.00 S/. 100.00 Tenedores CAJA 4 S/. 25.00 S/. 100.00 Platos CAJA 4 S/. 40.00 S/. 160.00 Vasos CAJA 5 S/. 30.00 S/. 150.00 Exprimidor de limon UNIDAD 3 S/. 6.00 S/. 18.00 TOTAL S/. 762.00

g) Requerimiento de insumos y materia prima para el proceso productivo Se pretende determinar los requerimientos de insumos para la producción según tamaño del proyecto.

Kg Carne Kg Papa Kg Choclo Kg Lechuga Kg Palta Kg Huevo Kg Chorizo Kg Tomate Kg Aceituna Kg Pepino Kg Cebolla Lt. Vinagre Lt. Aceite Aceite de Oliva Lt. Orégano molidoGramos Gramos Pimienta Gramos Comino Gramos Sal Gramos Ajo Kg Ají limo Kg Rocoto Kg Limón TOTAL

INSUMOUNIDAD DE MEDIDA Q 50 40 15 10 5 5 15 6 3 5 7 2 4 3 250 250 250 500 500 4 4 5

DIA S./ S/. 13.00 S/. 2.00 S/. 5.00 S/. 5.00 S/. 4.00 S/. 3.00 S/. 7.00 S/. 3.00 S/. 4.00 S/. 2.50 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 13.00 S/. 10.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 2.00

Requerimiento de insumos para el proceso productivo AÑOS MES TOTAL S./ Q S./ Q 18,000 S/. 13.00 1,500 S/. 13.00 S/. 19,500.00 S/. 650.00 14,400 S/. 2.00 S/. 2,400.00 1,200 S/. 2.00 S/. 80.00 5,400 S/. 5.00 S/. 2,250.00 450 S/. 5.00 S/. 75.00 3,600 S/. 5.00 S/. 1,500.00 300 S/. 5.00 S/. 50.00 1,800 S/. 4.00 S/. 600.00 150 S/. 4.00 S/. 20.00 1,800 S/. 3.00 S/. 450.00 150 S/. 3.00 S/. 15.00 5,400 S/. 7.00 S/. 3,150.00 450 S/. 7.00 S/. 105.00 2,160 S/. 3.00 S/. 540.00 180 S/. 3.00 S/. 18.00 1,080 S/. 4.00 S/. 360.00 90 S/. 4.00 S/. 12.00 1,800 S/. 2.50 S/. 375.00 150 S/. 2.50 S/. 12.50 2,520 S/. 4.00 S/. 840.00 210 S/. 4.00 S/. 28.00 720 S/. 4.00 S/. 120.00 60 S/. 4.00 S/. 8.00 1,440 S/. 13.00 S/. 120.00 120 S/. 13.00 S/. 52.00 1,080 S/. 10.00 S/. 300.00 90 S/. 10.00 S/. 30.00 90,000 S/. 1.00 S/. 30.00 7,500 S/. 1.00 S/. 1.00 90,000 S/. 1.00 S/. 30.00 7,500 S/. 1.00 S/. 1.00 90,000 S/. 1.00 S/. 30.00 7,500 S/. 1.00 S/. 1.00 180,000 S/. 1.50 S/. 45.00 15,000 S/. 1.50 S/. 1.50 180,000 S/. 2.00 S/. 60.00 15,000 S/. 2.00 S/. 2.00 1,440 S/. 3.00 S/. 360.00 120 S/. 3.00 S/. 12.00 1,440 S/. 3.00 S/. 360.00 120 S/. 3.00 S/. 12.00 1,800 S/. 2.00 S/. 300.00 150 S/. 2.00 S/. 10.00 S/. 33,720.00 S/. 1,196.00 TOTAL S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.

234,000.00 28,800.00 27,000.00 18,000.00 7,200.00 5,400.00 37,800.00 6,480.00 4,320.00 4,500.00 10,080.00 2,880.00 18,720.00 3,600.00 360.00 360.00 360.00 540.00 720.00 4,320.00 4,320.00 3,600.00 423,360.00

TOTAL

73

CUADRO Nº29

REQUERIMIENTO DE INSUMOS Y MATERIA PRIMA PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

74

h) Requerimiento de personal para la Planta Industrial Detalle del personal necesario para desarrollar el proceso productivo, que incluyen los supervisores y de control de calidad.

CUADRO Nº30 REQUERIMIENTO DE PERSONAL PARA LA PLANTA INDUSTRIAL Requerimiento de personal para la Empresa de Carnes a la Parrilla (S/.) Precio Gratificaciones Personal Q Mensual Unitarios y CTS Chef 2 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 1,800.00 Parrillero 4 S/. 900.00 S/. 3,600.00 S/. 4,500.00 Jefe de cocina 2 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 1,700.00 Cocineros 3 S/. 800.00 S/. 2,400.00 S/. 3,200.00 Ayudantes de Cocina 2 S/. 800.00 S/. 1,600.00 S/. 2,400.00 TOTAL 13 S/. 4,250.00 S/. 9,350.00 S/. 13,600.00

i)

Anual S/. 12,600.00 S/. 15,300.00 S/. 11,900.00 S/. 12,800.00 S/. 12,000.00 S/. 64,600.00

Requerimiento de vestuario para el proceso de producción

Para proteger y cuidar la inocuidad del producto el personal deberá de utilizar su respectivo vestuario que se nombra en la siguiente tabla: CUADRO Nº31 REQUERIMIENTO DE VESTUARIO PARA EL PROCESO PRODUCTIVO

Requerimiento de vestuario para el proceso productivo Descripcion Cubre bocas desechables Guantes de latex Cofias Mandiles Uniforme de atención Zuecos antideslizantes

UM UNIDAD PARES UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

PU 0.4 0.8 0.3 0.7 48 40 TOTAL

MES Q 130 156 104 104 4 3

S/. S/. 52.00 S/. 124.80 S/. 31.20 S/. 72.80 S/. 192.00 S/. 120.00

AÑO Q 1430 1716 1144 1144 44 33

S/. S/. 572.00 S/. 1,372.80 S/. 343.20 S/. 800.80 S/. 2,112.00 S/. 1,320.00 S/. 6,520.80

Temas de capacitación

Temas de capacitación

1 Relaciones humanas 2 Administracion y organización 3 Motivacion y compromiso laboral 4 Marketing mix 5 Sensibilización con el medio ambiente 6 Control de Presupuesto TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO TOTAL GENERAL CAPACITACION ANUAL

N°

Capacitacion Administrativa

1 Manejo adecuado de la cocina 2 Control de calidad del producto 3 Medidas de contingencia 4 Seguridad y salud laboral 5 Atención al cliente 6 Medidas y tecnicas de evacuación 7 Manejo adecuado de equipos y herramientas 8 Uso correcto de los equipos de seguridad 9 Identificación de las mezclas para el producto 10 Higiene Personal laboral 11 Personalidad y Actitud hacia los clientes 12 Puntualidad y Presentacion 13 Habilidad para vender y memoria TOTAL DE PERSONAL CAPACITADO

N°

Capacitacion Tecnica

Contralor y Gerente general Administrador , auxiliar contable y Gerente General Contralor, auxiliar contable y administrador Gerente General Gerente General y Jefe de compras y ventas Jefe de Ventas, Auxiliar contable, administrador y contralor

Dirigido a

Chef, Parrillero, Jefe de Cocina Chef y Catador Chef y Jefe de Cocina Parrillero, Cocineros, Meseros Recepcionista, Meseros y Cajeros Cajero y Meseros Parrillero, Jefe de cocina, Cocineros Personal de vigilancia Chef, Parrillero, Jefe de Cocina Cocineros, Meseros y Recepcionista Meseros, Recepcionista Meseros , Recepcionista Meseros y Catador

Dirigido a

Requerimiento de capacitacion del personal (S/.)

Personas capacitadas 2 3 3 1 2 3 14 68

Personas capacitadas 4 3 4 4 5 1 5 2 4 7 5 5 5 54 C.U

1,000 1,200 950 1,100 950 850

C.U

1,000 800 1,200 950 500 450 350 400 500 850 1,000 1,000 600

2,000 3,600 2,850 1,100 1,900 2,550 14,000 55,450

Costo Total

4,000 2,400 4,800 3,800 2,500 450 1,750 800 2,000 5,950 5,000 5,000 3,000 41,450

Costo Total

75

j) Requerimientos de Capacitación La empresa realizará las siguientes capacitaciones hacia el personal con el

fin del desarrollo y correctas operaciones. CUADRO Nº32 REQUERIMIENTO DE CAPACITACION DE PERSONAL

76

k) Requerimiento de Terreno y Obras Civiles AMBIENTES Oficina Almacén de insumos Mantenimiento Producción (Cocina) Ventas (Recepción) Salón Sanitarios Futuras construcciones Total

M2 3x3 4x4 3x2 4x3 3x3 8x4 3x2 5x4

M2 TOTAL 9 16 6 12 9 32 6 20 110

77

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

a) FORMACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA: CUADRO Nº33 CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Tipo de Sociedad

Observaciones

Tipo de Sociedad

Sociedad Anónima Cerrada – Con directorio

Razón Social

Sector Económico

Tipo de Empresa

Actividad Económica

“MR GRILL S.A.C”

Servicios - Fabricación

Mediana Empresa

Producción y Comercialización

Equipo de Limpieza

03 Personasde limpieza

Personal de Vigilancia

02 Vigilantes

01 Auxiliar Contable 01 Recepcionista

01 Cajero

04 Parrilleros

Contraloría (01 Contralor)

Oficina de Administración (01 Administrador)

02 Chef

02 Ayudante

03 Cocineros

02 Jefe de Cocina

Gerencia General (01 gerente general)

01 Catador

01 Capitan de Servicio

05 Meseros

Oficina de compras y ventas (01 responsable)

78

CUADRO Nº34 ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

79

b) DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y CARGOS CUADRO Nº35 DESCRIPCION DE FUNCIONES Y CARGOS

AREA

FUNCION

CONFORMADA POR:

Es el órgano ejecutivo responsable de la marcha administrativa de la entidad; de la conducción del planeamiento estratégico, de la ejecución de los acuerdos del Consejo Directivo y de las resoluciones del AREA DE Gerente General. Esta persona tiene que saber todo GERENTE GENERAL GERENCIA sobre el local. Su compromiso con el funcionamiento debe ser óptimo. Tiene que saber manejar y dirigir al personal. Resolver con agilidad y facilidad problemas que se presenten. En esta área se subministran no solo los tangibles de la empresa sino también los intangibles en conjunto con AREA una serie de operaciones realizadas tanto por el CONTADOR ADMINISTART contador como por del administrador, cabe mencionar ADMINISTRADOR IVA que estos también se encargan de dar conformidad a la hora de recibir los insumos. En esta área se producen los platos a degustar siguiendo una serie de pasos, desde la recepción de la materia prima hasta la presentación del plato al cliente, en AREA DE donde el jefe de cocina se encarga de recibir los insumos PRODUCCION y ver que los alimentos estén en toda su conformidad para que el chef pueda preparar un plato de calidad conforme a las especificaciones del cliente. En esta área el encargado de bar verifica no solo el número de licor que entre al área si no también cuanto es que sale por cada bebida a preparar, para lo cual el AREA DE BAR barman especializado mide de forma que los tragos sean más en medida a un buen cálculo de lo utilizado por coctel. En esta área se encargan de ver y llenar el libro diario en donde se ve claramente la entrada y salida de insumos y AREA DE la entrada y salida de dinero ya sea para comprar un VENTAS insumo faltante o ya sea cobrar cuentas y calcular así el ingreso diario, semanal y mensual. En esta área se verifica no solo la buena atención si no el buen servicio de seguridad por parte de los vigilantes en AREA DE el cuidado de mesas evitando peleas o en el cuidado de SEGURIDAD vehículos en la parte de afuera para así brindar mayor comodidad y seguridad al cliente a la hora de sentarse a degustar.

JEFE DE COCINA CHEF CARNICERO AYUDANTE DE COCINA MESERO CHEF DE SALSAS AYUDANTE DE SALSA

ENCARGADO DE BAR BARMAN MESERO

JEFE DE VENTAS CAJERO

JEFE DE SEGURIDAD VIGILANTES

80

Requerimiento de personal para la Empresa de Carnes a la Parrilla (S/.) Precio Gratificaciones Personal Q Mensual Unitarios y CTS Gerente General 1 S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 S/. 3,000.00 Responsable de Compras y Ventas 1 S/. 1,200.00 S/. 1,200.00 S/. 2,400.00 Administrador 1 S/. 1,000.00 S/. 1,000.00 S/. 2,000.00 Contralor 1 S/. 950.00 S/. 950.00 S/. 1,900.00 Auxiliar contable 1 S/. 950.00 S/. 950.00 S/. 1,900.00 Capitan de servicio 1 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 1,700.00 Chef 3 S/. 900.00 S/. 900.00 S/. 1,800.00 Parrillero 4 S/. 900.00 S/. 3,600.00 S/. 4,500.00 Jefe de cocina 2 S/. 850.00 S/. 850.00 S/. 1,700.00 Cocineros 3 S/. 800.00 S/. 2,400.00 S/. 3,200.00 Ayudantes de Cocina 2 S/. 800.00 S/. 1,600.00 S/. 2,400.00 Recepcionista 1 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 1,500.00 Catador 1 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 1,500.00 Meseros 5 S/. 750.00 S/. 3,750.00 S/. 4,500.00 Cajero 1 S/. 750.00 S/. 750.00 S/. 1,500.00 Equipo de Limpieza 3 S/. 750.00 S/. 2,250.00 S/. 3,000.00 Personal de vigilancia 2 S/. 750.00 S/. 1,500.00 S/. 2,250.00 TOTAL 33 S/. 15,200.00 S/. 25,550.00 S/. 40,750.00

Anual S/. 21,000.00 S/. 16,800.00 S/. 14,000.00 S/. 13,300.00 S/. 13,300.00 S/. 11,900.00 S/. 12,600.00 S/. 15,300.00 S/. 11,900.00 S/. 12,800.00 S/. 12,000.00 S/. 10,500.00 S/. 10,500.00 S/. 13,500.00 S/. 10,500.00 S/. 12,000.00 S/. 11,250.00 S/. 223,150.00

81

11. INVERSIÓN 11.1. INVERSIÓN DEL PROYECTO DE CARNES A LA PARRILLA CUADRO Nº36 INVERSIÓN DE UN PROYECTO INVERSION DE UN PROYECTO DE RESTAURANTE DE CARNES A LA PARRILLA (S/.) DESCRIPCIÓN 1. INVERSION FIJA 1.1. BIENES TANGIBLES TERRENOS INFRAESTRUCTURA

APORTE PROPIO

PRESTAMO

TOTAL INVERSION

3,072,761

3,617,000 617,000 3,000,000

6,689,761 617,000 6,000,000

3,000,000

MAQUINARIA, EQUIPO Y MATERIALES DIVERSOS

72,761

Maquinaria Equipo Utensilios Muebles y Enseres Herramientas Vehiculos

9,832 12,954 1,754 7,655 5,566 35,000

72,761 9,832 12,954 1,754 7,655 5,566 35,000

1.2 BIENES INTANGIBLES ESTUDIOS Expediente Tecnico ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION DE LA EMPRESA CAPACITACION Capacitacion Tecnica Capacitacion Administrativos

106,180 50,000 50,000 730 55,450 41,450 14,000

106,180 50,000 50,000 730 55,450 41,450 14,000

TOTAL DE INVERSION FIJA 2.CAPITAL DE TRABAJO (01 SEMANA) Carne Papa Lechuga Chorizo Choclo Tomate Palta Huevo Aceituna Pepino Limón Vinagre Aceite Aceite de Oliva Sal Pimienta Comino Oregano molido Ají limo Rocoto Cebolla Ajo TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTALL INVERSION 3.IMPREVISTOS (10%) INVERSION TOTAL

3,178,941

3,617,000

136,500 17,150 6,650 8,750 140 105 735 126 84 88 196 56 364 210 7 7 7 11 14 84 84 70 171,437

6,795,941

136,500 17,150 6,650 8,750 140 105 735 126 84 88 196 56 364 210 7 7 7 11 14 84 84 70 171,437

3,350,378

7,234,000

10,584,378

335,038

723,400

1,058,438

3,685,416

7,957,400

11,642,816

82

11.2. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

CUADRO Nº37 FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

TEA MESES DEUDA

CUOTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FINANCIAMIENTO DE UN PRESTAMO (S/.) 10% 60 7,957,400

INTERESES AMORTIZACION SERVICIO DEUDA 795,740.00 132,623.33 928,363.33 782,477.67 132,623.33 915,101.00 769,215.33 132,623.33 901,838.67 755,953.00 132,623.33 888,576.33 742,690.67 132,623.33 875,314.00 729,428.33 132,623.33 862,051.67 716,166.00 132,623.33 848,789.33 702,903.67 132,623.33 835,527.00 689,641.33 132,623.33 822,264.67 676,379.00 132,623.33 809,002.33 663,116.67 132,623.33 795,740.00 649,854.33 132,623.33 782,477.67 636,592.00 132,623.33 769,215.33 623,329.67 132,623.33 755,953.00 610,067.33 132,623.33 742,690.67 596,805.00 132,623.33 729,428.33 583,542.67 132,623.33 716,166.00 570,280.33 132,623.33 702,903.67 557,018.00 132,623.33 689,641.33 543,755.67 132,623.33 676,379.00 530,493.33 132,623.33 663,116.67 517,231.00 132,623.33 649,854.33 503,968.67 132,623.33 636,592.00 490,706.33 132,623.33 623,329.67 477,444.00 132,623.33 610,067.33 464,181.67 132,623.33 596,805.00 450,919.33 132,623.33 583,542.67 437,657.00 132,623.33 570,280.33 424,394.67 132,623.33 557,018.00 411,132.33 132,623.33 543,755.67

SALDO DE DEUDA 7,824,776.67 7,692,153.33 7,559,530.00 7,426,906.67 7,294,283.33 7,161,660.00 7,029,036.67 6,896,413.33 6,763,790.00 6,631,166.67 6,498,543.33 6,365,920.00 6,233,296.67 6,100,673.33 5,968,050.00 5,835,426.67 5,702,803.33 5,570,180.00 5,437,556.67 5,304,933.33 5,172,310.00 5,039,686.67 4,907,063.33 4,774,440.00 4,641,816.67 4,509,193.33 4,376,570.00 4,243,946.67 4,111,323.33 3,978,700.00

83

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

397,870.00 384,607.67 371,345.33 358,083.00 344,820.67 331,558.33 318,296.00 305,033.67 291,771.33 278,509.00 265,246.67 251,984.33 238,722.00 225,459.67 212,197.33 198,935.00 185,672.67 172,410.33 159,148.00 145,885.67 132,623.33 119,361.00 106,098.67 92,836.33 79,574.00 66,311.67 53,049.33 39,787.00 26,524.67 13,262.33

132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33 132,623.33

530,493.33 517,231.00 503,968.67 490,706.33 477,444.00 464,181.67 450,919.33 437,657.00 424,394.67 411,132.33 397,870.00 384,607.67 371,345.33 358,083.00 344,820.67 331,558.33 318,296.00 305,033.67 291,771.33 278,509.00 265,246.67 251,984.33 238,722.00 225,459.67 212,197.33 198,935.00 185,672.67 172,410.33 159,148.00 145,885.67

3,846,076.67 3,713,453.33 3,580,830.00 3,448,206.67 3,315,583.33 3,182,960.00 3,050,336.67 2,917,713.33 2,785,090.00 2,652,466.67 2,519,843.33 2,387,220.00 2,254,596.67 2,121,973.33 1,989,350.00 1,856,726.67 1,724,103.33 1,591,480.00 1,458,856.67 1,326,233.33 1,193,610.00 1,060,986.67 928,363.33 795,740.00 663,116.67 530,493.33 397,870.00 265,246.67 132,623.33 0.00

84

12. PRESUPUESTO DE INGRESOS

12.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS  Programa de presupuesto de ingresos CUADRO Nº38 PROGRAMA DE PRODUCTOS

PROGRAMA DE PRODUCTOS AÑOS DIARIO MENSUAL ANUAL 56500 2016 1883.33333 678000 62150 2017 2071.66667 745800 67800 2018 2260 813600 75710 2019 2523.66667 908520 81360 2020 2712 976320 89270 2021 2975.66667 1071240 94920 2022 3164 1139040 98310 2023 3277 1179720 2024 3503 105090 1261080 2025 3653.66667 109610 1315320 2026 3766.66667 113000 1356000

CUADRO Nº39 TAMAÑO DE PLANTA

TAMAÑO DE PLANTA

1356 1356000 1356000000

TN Kg Gr

CUADRO Nº40 0 PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DE INGRESOS DESCRICION 1. INGRESOS 1.1. Cantidad 1.2. Precio unitario

2016 S/. 23,730,000 678000 S/. 35.00

2017 S/. 26,103,000 745800 S/. 35.00

2018 S/. 28,476,000 813600 S/. 35.00

2019 S/. 33,615,240 908520 S/. 37.00

2020 S/. 37,100,160 976320 S/. 38.00

AÑOS 2021 S/. 40,707,120 1071240 S/. 38.00

2022 S/. 45,561,600 1139040 S/. 40.00

2023 S/. 47,188,800 1179720 S/. 40.00

2024 S/. 50,443,200 1261080 S/. 40.00

2025 S/. 52,612,800 1315320 S/. 40.00

2026 S/. 61,020,000 1356000 S/. 45.00

CUADRO Nº41 TOTAL COSTOS DEL PROYECTO TOTAL COSTOS DEL PROYECTO DESCRIPCION COSTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS DE COMERCIALIZACION COSTOS FINANCIEROS COSTOS DE FABR. U OPERACIÓN TOTAL DE COSTOS

2016 S/. 72,433.00 S/. 20,090.00 S/. 8,441,346.92 S/. 10,192,293 S/. 18,726,163.12

2017 S/. 72,448.00 S/. 20,205.00 S/. 7,582,698.80 S/. 13,071,581 S/. 20,746,932.60

2018 S/. 72,478.00 S/. 20,215.00 S/. 6,753,452.81 S/. 14,534,398 S/. 21,380,544.21

2019 S/. 72,493.00 S/. 20,245.00 S/. 5,925,959.06 S/. 15,237,842 S/. 21,256,539.46

2020 S/. 72,498.00 S/. 20,275.00 S/. 5,096,717.65 S/. 17,021,828 S/. 22,211,318.45

AÑOS 2021 S/. 72,538.00 S/. 20,305.00 S/. 4,267,478.70 S/. 18,428,021 S/. 22,788,342.30

2022 S/. 72,578.00 S/. 20,325.00 S/. 3,438,242.34 S/. 19,196,878 S/. 22,728,023.34

2023 S/. 72,593.00 S/. 20,355.00 S/. 2,609,008.68 S/. 20,885,103 S/. 23,587,060.08

2024 S/. 72,618.00 S/. 20,375.00 S/. 1,781,610.38 S/. 21,906,192 S/. 23,780,795.18

2023 S/. 47,188,800 1179720 S/. 37.00 S/. 23,587,060.08 S/. 3,628,485.00 S/. 7,155.00 S/. 2,609,008.68 S/. 20,885,103.40 S/. 23,601,739.92

2024 S/. 50,443,200 1261080 S/. 37.00 S/. 23,780,795.18 S/. 3,628,505.00 S/. 7,175.00 S/. 1,781,610.38 S/. 21,906,191.80 S/. 26,662,404.82

2025 S/. 72,658.00 S/. 20,395.00 S/. 952,382.56 S/. 22,577,413 S/. 23,622,848.56

2026 S/. 72,688.00 S/. 20,425.00 S/. 853,850.56 S/. 23,644,130 S/. 24,591,093.56

CUADRO Nº42 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS (S/.) DESCRIPCION 1. INGRESOS 1.1. Cantidad 1.2. Precio unitario 2. COSTOS 2.1. Costos Administrativos 2.2. Costos de Comercializacion 2.3. Costos Financieros 2.4. Costos de Fabricacion SALDO (Ingreso total - Costo total)

AÑOS 2016 S/. 23,730,000 678000 S/. 45.00 S/. 18,726,163.12 S/. 72,433.00 S/. 6,890.00 S/. 8,441,346.92 S/. 10,192,293.20 S/. 5,003,836.88

2017 S/. 26,103,000 745800 S/. 45.00 S/. 20,746,932.60 S/. 3,628,370.00 S/. 7,005.00 S/. 7,582,698.80 S/. 13,071,580.80 S/. 5,356,067.40

2018 S/. 28,476,000 813600 S/. 42.00 S/. 21,380,544.21 S/. 3,628,400.00 S/. 7,015.00 S/. 6,753,452.81 S/. 14,534,398.40 S/. 7,095,455.79

2019 2020 S/. 33,615,240 S/. 37,100,160 908520 976320 S/. 40.00 S/. 40.00 S/. 21,256,539.46 S/. 22,211,318.45 S/. 3,628,415.00 S/. 3,628,417.00 S/. 7,045.00 S/. 7,075.00 S/. 5,925,959.06 S/. 5,096,717.65 S/. 15,237,842.40 S/. 17,021,827.80 S/. 12,358,700.54 S/. 14,888,841.55

2021 S/. 40,707,120 1071240 S/. 38.00 S/. 22,788,342.30 S/. 3,628,435.00 S/. 7,105.00 S/. 4,267,478.70 S/. 18,428,020.60 S/. 17,918,777.70

2022 S/. 45,561,600 1139040 S/. 38.00 S/. 22,728,023.34 S/. 3,628,460.00 S/. 7,125.00 S/. 3,438,242.34 S/. 19,196,878.00 S/. 22,833,576.66

2025 S/. 52,612,800 1315320 S/. 38.00 S/. 23,622,848.56 S/. 3,628,518.00 S/. 7,195.00 S/. 952,382.56 S/. 22,577,413.00 S/. 28,989,951.44

2026 S/. 61,020,000 1356000 S/. 38.00 S/. 24,591,093.56 S/. 3,623,612.30 S/. 7,225.00 S/. 853,850.56 S/. 23,644,130.00 S/. 36,428,906.44

1 CUADRO Nº43 COSTOS ADMINISTRATIVOS COSTOS ADMINISTRATIVOS U.M.

Q

AÑO 1 P.U

1. PERSONAL GERENTE GENERAL ENCARGADO DE COMPRA Y VENTA ADMINISTRADOR JEFE DE SERVICIO AUXILIAR CONTABLE

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1

2. BIENES DEPRECIACION DE EQUIPOS Computadoras Laptop equipos de seguridad Televisores planos Equipos musica caja registradora

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES Escritorios Mesas Sillas Sillones librero DEPRECIACIO DE INFRAESTRUCTURA TERRENO CONSTRUCCION UTILES DE OFICINA

DESCRIPCION

3. SERVICIOS Instalaciones de Agua Instalaciones de Electricidad TOTAL

U.M.

Q

AÑO 3 P.U

S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

TOTAL S/. 67,200.00 S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1

S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

TOTAL S/. 67,200.00 S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

5 2 1 2 1 1

S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 25.00

S/. 1,915.00 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. 25.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

5 2 1 2 1 1

S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 25.00

S/. 1,915.00 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. 25.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

2 5 20 2 2

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 30.00

S/. 630.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 60.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

2 5 20 2 2

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 30.00

S/. 630.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 60.00

S/. 2,138.00 S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 235.00

Global Global Global

1 1 1

S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 250.00

S/. 2,153.00 S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 250.00

Global Global Global

1 1 1

S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 280.00

S/. 2,183.00 S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 280.00

S/. 550.00 S/. 200.00 S/. 350.00

Global Global

1 1

S/. 200.00 S/. 350.00

S/. 550.00 S/. 200.00 S/. 350.00

Global Global

1 1

S/. 200.00 S/. 350.00

S/. 550.00 S/. 200.00 S/. 350.00

U.M.

Q

S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

TOTAL S/. 67,200.00 S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1

5 2 1 2 1 1

S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 25.00

S/. 1,915.00 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. 25.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

2 5 20 2 2

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 30.00

S/. 630.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 60.00

Global Global Global

1 1 1

S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 235.00

Global Global

1 1

S/. 200.00 S/. 350.00

S/. 72,433.00

AÑO 1 P.U

S/. 72,448.00

S/. 72,478.00

2

U.M.

Q

AÑO 4 P.U

U.M.

Q

AÑO 5 P.U

S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

TOTAL S/. 67,200.00 S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

U.M.

Q

AÑO 6 P.U

S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

TOTAL S/. 67,200.00 S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1

5 2 1 2 1 1

S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 25.00

S/. 1,915.00 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. 25.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

2 5 20 2 2

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 30.00

S/. 630.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 60.00

Global Global Global

1 1 1

S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 295.00

Global Global

1 1

S/. 200.00 S/. 350.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1

5 2 1 2 1 1

S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 25.00

S/. 1,915.00 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. 25.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

2 5 20 2 2

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 30.00

S/. 630.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 60.00

S/. 2,198.00 S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 295.00

Global Global Global

1 1 1

S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 300.00

S/. 550.00 S/. 200.00 S/. 350.00

Global Global

1 1

S/. 200.00 S/. 350.00

S/. 72,493.00

U.M.

Q

AÑO 7 P.U

S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

TOTAL S/. 67,200.00 S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1

S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

TOTAL S/. 67,200.00 S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

5 2 1 2 1 1

S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 25.00

S/. 1,915.00 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. 25.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

5 2 1 2 1 1

S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 25.00

S/. 1,915.00 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. 25.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

2 5 20 2 2

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 30.00

S/. 630.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 60.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

2 5 20 2 2

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 30.00

S/. 630.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 60.00

S/. 2,203.00 S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 300.00

Global Global Global

1 1 1

S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 340.00

S/. 2,243.00 S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 340.00

Global Global Global

1 1 1

S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 380.00

S/. 2,283.00 S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 380.00

S/. 550.00 S/. 200.00 S/. 350.00

Global Global

1 1

S/. 200.00 S/. 350.00

S/. 550.00 S/. 200.00 S/. 350.00

Global Global

1 1

S/. 200.00 S/. 350.00

S/. 550.00 S/. 200.00 S/. 350.00

S/. 72,498.00

S/. 72,538.00

S/. 72,578.00

3 U.M.

Q

AÑO 8 P.U

U.M.

Q

AÑO 9 P.U

S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

TOTAL S/. 67,200.00 S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

U.M.

Q

AÑO 10 P.U

S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

TOTAL S/. 67,200.00 S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1

5 2 1 2 1 1

S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 25.00

S/. 1,915.00 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. 25.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

2 5 20 2 2

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 30.00

S/. 630.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 60.00

Global Global Global

1 1 1

S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 395.00

Global Global

1 1

S/. 200.00 S/. 350.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1

5 2 1 2 1 1

S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 25.00

S/. 1,915.00 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. 25.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

2 5 20 2 2

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 30.00

S/. 630.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 60.00

S/. 2,298.00 S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 395.00

Global Global Global

1 1 1

S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 420.00

S/. 550.00 S/. 200.00 S/. 350.00

Global Global

1 1

S/. 200.00 S/. 350.00

S/. 72,593.00

U.M.

Q

AÑO 11 P.U

S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

TOTAL S/. 67,200.00 S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1

S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

TOTAL S/. 67,200.00 S/. 18,000.00 S/. 14,400.00 S/. 12,000.00 S/. 11,400.00 S/. 11,400.00

5 2 1 2 1 1

S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 25.00

S/. 1,915.00 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. 25.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

5 2 1 2 1 1

S/. 200.00 S/. 150.00 S/. 500.00 S/. 30.00 S/. 30.00 S/. 25.00

S/. 1,915.00 S/. 1,000.00 S/. 300.00 S/. 500.00 S/. 60.00 S/. 30.00 S/. 25.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

2 5 20 2 2

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 30.00

S/. 630.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 60.00

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

2 5 20 2 2

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 30.00

S/. 630.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 60.00

S/. 2,323.00 S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 420.00

Global Global Global

1 1 1

S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 460.00

S/. 2,363.00 S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 460.00

Global Global Global

1 1 1

S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 490.00

S/. 2,393.00 S/. 1,215.00 S/. 688.00 S/. 490.00

S/. 550.00 S/. 200.00 S/. 350.00

Global Global

1 1

S/. 200.00 S/. 350.00

S/. 550.00 S/. 200.00 S/. 350.00

Global Global

1 1

S/. 200.00 S/. 350.00

S/. 550.00 S/. 200.00 S/. 350.00

S/. 72,618.00

S/. 72,658.00

S/. 72,688.00

4 CUADRO Nº44 COSTOS DE COMERCIALIZACION COSTOS DE COMERCIALIZACION DESCRIPCION

AÑO 1 P.U

Q

AÑO 2 P.U

1

S/. 14,400.00

S/. 4,195.00 S/. 1,250.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 600.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00

5 2 1 2 1 1 1 1

S/. 250.00 S/. 350.00 S/. 700.00 S/. 300.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 150.00

S/. 870.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 300.00

2 5 20 2 2

S/. 550.00 S/. 75.00 S/. 100.00

S/. 625.00 S/. 550.00 S/. 75.00 S/. 100.00

1 1 1

U.M.

Q

1. PERSONAL ENCARGADO DE COMPRA Y VENTA

UNIDAD

1

S/. 14,400.00

2. BIENES DEPRECIACION DE EQUIPOS Computadoras Laptop equipos de seguridad Televisores planos Equipos musica caja registradora Telefono Celular Intercomunicadores

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

5 2 1 2 1 1 1 1

S/. 250.00 S/. 350.00 S/. 700.00 S/. 300.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00

DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES Escritorios Mesas Sillas Sillones librero

UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD UNIDAD

2 5 20 2 2

3. SERVICIOS Servicios Basicos (Agua y luz) Telefono Internet

GLOBAL GLOBAL GLOBAL

1 1 1

TOTAL

TOTAL S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

S/. 20,090.00

TOTAL

Q

AÑO 3 P.U

1

S/. 14,400.00

S/. 4,195.00 S/. 1,250.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 600.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00

5 2 1 2 1 1 1 1

S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 150.00

S/. 870.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 300.00

2 5 20 2 2

S/. 250.00 S/. 350.00 S/. 700.00 S/. 300.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 150.00

S/. 550.00 S/. 90.00 S/. 100.00

S/. 740.00 S/. 550.00 S/. 90.00 S/. 100.00

1 1 1

S/. 550.00 S/. 100.00 S/. 100.00

TOTAL S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

S/. 20,205.00

TOTAL S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

S/. 4,195.00 S/. 1,250.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 600.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00 S/. 870.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 300.00 S/. 750.00 S/. 550.00 S/. 100.00 S/. 100.00 S/. 20,215.00

5

Q

AÑO 4 P.U

1

S/. 14,400.00

5 2 1 2 1 1 1 1

2 5 20 2 2

S/. 250.00 S/. 350.00 S/. 700.00 S/. 300.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 150.00

1 1 1

S/. 550.00 S/. 90.00 S/. 100.00

TOTAL S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

S/. 4,195.00 S/. 1,250.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 600.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00

Q

AÑO 5 P.U

1

S/. 14,400.00

5 2 1 2 1 1 1 1

S/. 870.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 300.00

2 5 20 2 2

S/. 250.00 S/. 350.00 S/. 700.00 S/. 300.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 150.00

S/. 780.00 S/. 550.00 S/. 130.00 S/. 100.00

1 1 1

S/. 550.00 S/. 160.00 S/. 100.00

S/. 20,245.00

TOTAL S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

S/. 4,195.00 S/. 1,250.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 600.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00

Q

AÑO 6 P.U

1

S/. 14,400.00

5 2 1 2 1 1 1 1

S/. 870.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 300.00

2 5 20 2 2

S/. 250.00 S/. 350.00 S/. 700.00 S/. 300.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 150.00

S/. 810.00 S/. 550.00 S/. 160.00 S/. 100.00

1 1 1

S/. 550.00 S/. 190.00 S/. 100.00

S/. 20,275.00

TOTAL S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

S/. 4,195.00 S/. 1,250.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 600.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00

Q

AÑO 7 P.U

1

S/. 14,400.00

5 2 1 2 1 1 1 1

S/. 870.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 300.00

2 5 20 2 2

S/. 250.00 S/. 350.00 S/. 700.00 S/. 300.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 150.00

S/. 840.00 S/. 550.00 S/. 190.00 S/. 100.00

1 1 1

S/. 550.00 S/. 210.00 S/. 100.00

S/. 20,305.00

TOTAL S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

S/. 4,195.00 S/. 1,250.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 600.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00 S/. 870.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 300.00 S/. 860.00 S/. 550.00 S/. 210.00 S/. 100.00 S/. 20,325.00

6

Q

AÑO 8 P.U

1

S/. 14,400.00

5 2 1 2 1 1 1 1

2 5 20 2 2

S/. 250.00 S/. 350.00 S/. 700.00 S/. 300.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 150.00

1 1 1

S/. 550.00 S/. 240.00 S/. 100.00

TOTAL S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

Q

AÑO 9 P.U

1

S/. 14,400.00

S/. 4,195.00 S/. 1,250.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 600.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00

5 2 1 2 1 1 1 1

S/. 870.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 300.00

2 5 20 2 2

S/. 250.00 S/. 350.00 S/. 700.00 S/. 300.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 150.00

S/. 890.00 S/. 550.00 S/. 240.00 S/. 100.00

1 1 1

S/. 550.00 S/. 260.00 S/. 100.00

S/. 20,355.00

TOTAL S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

Q

AÑO 10 P.U

1

S/. 14,400.00

S/. 4,195.00 S/. 1,250.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 600.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00

5 2 1 2 1 1 1 1

S/. 870.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 300.00

2 5 20 2 2

S/. 250.00 S/. 350.00 S/. 700.00 S/. 300.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 150.00

S/. 910.00 S/. 550.00 S/. 260.00 S/. 100.00

1 1 1

S/. 550.00 S/. 280.00 S/. 100.00

S/. 20,375.00

TOTAL S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

Q

AÑO 11 P.U

1

S/. 14,400.00

S/. 4,195.00 S/. 1,250.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 600.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00

5 2 1 2 1 1 1 1

S/. 870.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 300.00

2 5 20 2 2

S/. 250.00 S/. 350.00 S/. 700.00 S/. 300.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 25.00 S/. 40.00 S/. 9.00 S/. 70.00 S/. 150.00

S/. 930.00 S/. 550.00 S/. 280.00 S/. 100.00

1 1 1

S/. 550.00 S/. 310.00 S/. 100.00

S/. 20,395.00

TOTAL S/. 14,400.00 S/. 14,400.00

S/. 4,195.00 S/. 1,250.00 S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 600.00 S/. 350.00 S/. 500.00 S/. 95.00 S/. 25.00 S/. 870.00 S/. 50.00 S/. 200.00 S/. 180.00 S/. 140.00 S/. 300.00 S/. 960.00 S/. 550.00 S/. 310.00 S/. 100.00 S/. 20,425.00

7 CUADRO Nº45 COSTOS DE FABRICACIÓN COSTOS DE FABRICACION DESCRIPCION 1. PERSONAL Jefe de Chef Jefe de Zonas Calientes Jefe de Zonas Frias Jefe de Postres Chef Parrillero Cocineros Ayudantes de Cocina 2. BIENES Maquinaria Parrilla Refrigerador Congelador Estufa Freidora Asador Peladora de papas Depreciacion de equipos Horno microondas Picadora Licuadora Plancha freidora Laptop Impresora multifuncional Telefono Intercomunicadores Cocina industrial Depreciacion de muebles y enseres Mesa de Trabajo Estanteria Sillas Elementos o herramientas de cocina Ollas Sarten Cuchillos Cucharas Tabla de picar Tinas y/o bandejas Pinza Cuchillo parrillero Exprimidor de limón Extintor Utiles de oficina Insumos Carne Papa Lechuga Chorizo Choclo Tomate Palta Huevo Aceituna Pepino Limón Aceite Sal Pimienta Comino Oregano molido Ají limo Rocoto Cebolla Ajo Envases Cubre bocas desechables Cofias 3. SERVICIOS Servicios basicos (Agua y luz) Telefono Internet TOTAL

AÑO1

AÑO2

UM

Q

PU

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 2 4 3 2

S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

4 2 2 1 1 1 1

S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 2 2 1 1 1 2 2 1

S/. 15.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.40 S/. 1.50 S/. 25.00

Unidad Unidad Unidad

3 2 5

S/. 2.50 S/. 4.00 S/. 1.50

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global

3 2 4 4 2 3 2 3 2 1 1

S/. 5.00 S/. 3.50 S/. 1.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 0.35 S/. 4.00 S/. 11.90

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 74580 500 4000 80

S/. 10.00 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 6.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 3.00 S/. 4.00 S/. 3.00 S/. 4.00 S/. 8.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 3.50 S/. 2.00 S/. 5.00 S/. 1.50 S/. 7.00

Global Global Global

1 1 1

S/. 880.00 S/. 720.00 S/. 960.00

TOTAL S/. 177,600.00 S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 21,600.00 S/. 43,200.00 S/. 28,800.00 S/. 19,200.00 S/. 5,006,201.30 S/. 140.00 S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 20.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00 S/. 61.30 S/. 15.00 S/. 6.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.80 S/. 3.00 S/. 25.00 S/. 23.00 S/. 7.50 S/. 8.00 S/. 7.50 S/. 45.10 S/. 15.00 S/. 7.00 S/. 6.00 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 2.40 S/. 0.70 S/. 4.00 S/. 11.90 S/. 5,005,920.00 S/. 745,800.00 S/. 223,740.00 S/. 223,740.00 S/. 447,480.00 S/. 149,160.00 S/. 223,740.00 S/. 223,740.00 S/. 223,740.00 S/. 298,320.00 S/. 223,740.00 S/. 298,320.00 S/. 596,640.00 S/. 74,580.00 S/. 74,580.00 S/. 74,580.00 S/. 111,870.00 S/. 149,160.00 S/. 223,740.00 S/. 261,030.00 S/. 149,160.00 S/. 2,500.00 S/. 6,000.00 S/. 560.00 S/. 2,560.00 S/. 880.00 S/. 720.00 S/. 960.00 S/. 10,192,293.20

AÑO3

UM

Q

PU

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 2 4 3 2

S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

4 2 2 1 1 1 1

S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 2 2 1 1 1 2 2 1

S/. 15.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.40 S/. 1.50 S/. 25.00

Unidad Unidad Unidad

3 2 5

S/. 2.50 S/. 4.00 S/. 1.50

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global

3 2 4 4 2 3 2 3 2 1 1

S/. 5.00 S/. 3.50 S/. 1.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 0.35 S/. 4.00 S/. 13.20

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 89360 500 4200 95

S/. 11.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 6.00 S/. 2.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 4.00 S/. 3.00 S/. 4.00 S/. 8.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 2.00 S/. 2.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 2.00 S/. 5.00 S/. 2.00 S/. 7.50

Global Global Global

1 1 1

S/. 880.00 S/. 780.00 S/. 960.00

TOTAL S/. 177,600.00 S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 21,600.00 S/. 43,200.00 S/. 28,800.00 S/. 19,200.00 S/. 6,445,815.10 S/. 140.00 S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 20.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00 S/. 61.30 S/. 15.00 S/. 6.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.80 S/. 3.00 S/. 25.00 S/. 23.00 S/. 7.50 S/. 8.00 S/. 7.50 S/. 45.10 S/. 15.00 S/. 7.00 S/. 6.00 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 2.40 S/. 0.70 S/. 4.00 S/. 13.20 S/. 6,445,532.50 S/. 982,960.00 S/. 312,760.00 S/. 312,760.00 S/. 536,160.00 S/. 223,400.00 S/. 312,760.00 S/. 312,760.00 S/. 312,760.00 S/. 357,440.00 S/. 268,080.00 S/. 357,440.00 S/. 714,880.00 S/. 89,360.00 S/. 89,360.00 S/. 89,360.00 S/. 178,720.00 S/. 178,720.00 S/. 312,760.00 S/. 312,760.00 S/. 178,720.00 S/. 2,500.00 S/. 8,400.00 S/. 712.50 S/. 2,620.00 S/. 880.00 S/. 780.00 S/. 960.00 S/. 13,071,580.80

UM

Q

PU

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 2 4 3 2

S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

4 2 2 1 1 1 1

S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 2 2 1 1 1 2 2 1

S/. 15.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.40 S/. 1.50 S/. 25.00

Unidad Unidad Unidad

3 2 5

S/. 2.50 S/. 4.00 S/. 1.50

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global

3 2 4 4 2 3 2 3 2 1 1

S/. 5.00 S/. 3.50 S/. 1.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 0.35 S/. 4.00 S/. 14.50

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 98852 500 4600 100

S/. 11.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 6.00 S/. 2.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 4.00 S/. 3.00 S/. 4.00 S/. 9.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 2.00 S/. 5.00 S/. 1.50 S/. 7.50

Global Global Global

1 1 1

S/. 880.00 S/. 820.00 S/. 960.00

TOTAL S/. 177,600.00 S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 21,600.00 S/. 43,200.00 S/. 28,800.00 S/. 19,200.00 S/. 7,177,203.90 S/. 140.00 S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 20.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00 S/. 61.30 S/. 15.00 S/. 6.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.80 S/. 3.00 S/. 25.00 S/. 23.00 S/. 7.50 S/. 8.00 S/. 7.50 S/. 45.10 S/. 15.00 S/. 7.00 S/. 6.00 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 2.40 S/. 0.70 S/. 4.00 S/. 14.50 S/. 7,176,920.00 S/. 1,087,372.00 S/. 345,982.00 S/. 345,982.00 S/. 593,112.00 S/. 247,130.00 S/. 345,982.00 S/. 345,982.00 S/. 345,982.00 S/. 395,408.00 S/. 296,556.00 S/. 395,408.00 S/. 889,668.00 S/. 98,852.00 S/. 98,852.00 S/. 98,852.00 S/. 148,278.00 S/. 197,704.00 S/. 345,982.00 S/. 345,982.00 S/. 197,704.00 S/. 2,500.00 S/. 6,900.00 S/. 750.00 S/. 2,660.00 S/. 880.00 S/. 820.00 S/. 960.00 S/. 14,534,398.40

8 AÑO4

AÑO5

UM

Q

PU

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 2 4 3 2

S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

4 2 2 1 1 1 1

S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 2 2 1 1 1 2 2 1

S/. 15.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.40 S/. 1.50 S/. 25.00

Unidad Unidad Unidad

3 2 5

S/. 2.50 S/. 4.00 S/. 1.50

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global

3 2 4 4 2 3 2 3 2 1 1

S/. 5.00 S/. 3.50 S/. 1.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 0.35 S/. 4.00 S/. 15.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 97632 500 4900 115

S/. 12.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 7.00 S/. 2.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 9.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 3.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 2.00 S/. 5.50 S/. 1.50 S/. 7.50

Global Global Global

1 1 1

S/. 880.00 S/. 850.00 S/. 960.00

TOTAL S/. 177,600.00 S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 21,600.00 S/. 43,200.00 S/. 28,800.00 S/. 19,200.00 S/. 7,528,910.90 S/. 140.00 S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 20.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00 S/. 61.30 S/. 15.00 S/. 6.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.80 S/. 3.00 S/. 25.00 S/. 23.00 S/. 7.50 S/. 8.00 S/. 7.50 S/. 45.10 S/. 15.00 S/. 7.00 S/. 6.00 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 2.40 S/. 0.70 S/. 4.00 S/. 15.00 S/. 7,528,626.50 S/. 1,171,584.00 S/. 341,712.00 S/. 341,712.00 S/. 683,424.00 S/. 244,080.00 S/. 341,712.00 S/. 341,712.00 S/. 341,712.00 S/. 439,344.00 S/. 341,712.00 S/. 439,344.00 S/. 878,688.00 S/. 97,632.00 S/. 97,632.00 S/. 97,632.00 S/. 146,448.00 S/. 292,896.00 S/. 341,712.00 S/. 341,712.00 S/. 195,264.00 S/. 2,750.00 S/. 7,350.00 S/. 862.50 S/. 2,690.00 S/. 880.00 S/. 850.00 S/. 960.00 S/. 15,237,842.40

AÑO6

UM

Q

PU

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 2 4 3 2

S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

4 2 2 1 1 1 1

S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 2 2 1 1 1 2 2 1

S/. 15.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.40 S/. 1.50 S/. 25.00

Unidad Unidad Unidad

3 2 5

S/. 2.50 S/. 4.00 S/. 1.50

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global

3 2 4 4 2 3 2 3 2 1 1

S/. 5.00 S/. 3.50 S/. 1.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 0.35 S/. 4.00 S/. 15.20

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 107124 500 5100 130

S/. 12.50 S/. 4.00 S/. 4.00 S/. 7.00 S/. 2.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 9.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 3.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 2.00 S/. 5.50 S/. 1.50 S/. 7.50

Global Global Global

1 1 1

S/. 880.00 S/. 870.00 S/. 960.00

TOTAL S/. 177,600.00 S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 21,600.00 S/. 43,200.00 S/. 28,800.00 S/. 19,200.00 S/. 8,420,893.60 S/. 140.00 S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 20.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00 S/. 61.30 S/. 15.00 S/. 6.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.80 S/. 3.00 S/. 25.00 S/. 23.00 S/. 7.50 S/. 8.00 S/. 7.50 S/. 45.10 S/. 15.00 S/. 7.00 S/. 6.00 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 2.40 S/. 0.70 S/. 4.00 S/. 15.20 S/. 8,420,609.00 S/. 1,339,050.00 S/. 428,496.00 S/. 428,496.00 S/. 749,868.00 S/. 267,810.00 S/. 374,934.00 S/. 374,934.00 S/. 374,934.00 S/. 482,058.00 S/. 374,934.00 S/. 482,058.00 S/. 964,116.00 S/. 107,124.00 S/. 107,124.00 S/. 107,124.00 S/. 160,686.00 S/. 321,372.00 S/. 374,934.00 S/. 374,934.00 S/. 214,248.00 S/. 2,750.00 S/. 7,650.00 S/. 975.00 S/. 2,710.00 S/. 880.00 S/. 870.00 S/. 960.00 S/. 17,021,827.80

UM

Q

PU

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 2 4 3 2

S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

4 2 2 1 1 1 1

S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 2 2 1 1 1 2 2 1

S/. 15.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.40 S/. 1.50 S/. 25.00

Unidad Unidad Unidad

3 2 5

S/. 2.50 S/. 4.00 S/. 1.50

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global

3 2 4 4 2 3 2 3 2 1 1

S/. 5.00 S/. 3.50 S/. 1.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 0.35 S/. 4.00 S/. 15.60

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 113904 500 5100 130

S/. 13.00 S/. 4.50 S/. 4.50 S/. 7.00 S/. 2.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 9.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 3.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 2.00 S/. 5.50 S/. 1.50 S/. 7.50

Global Global Global

1 1 1

S/. 880.00 S/. 890.00 S/. 960.00

TOTAL S/. 177,600.00 S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 21,600.00 S/. 43,200.00 S/. 28,800.00 S/. 19,200.00 S/. 9,123,980.00 S/. 140.00 S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 20.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00 S/. 61.30 S/. 15.00 S/. 6.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.80 S/. 3.00 S/. 25.00 S/. 23.00 S/. 7.50 S/. 8.00 S/. 7.50 S/. 45.10 S/. 15.00 S/. 7.00 S/. 6.00 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 2.40 S/. 0.70 S/. 4.00 S/. 15.60 S/. 9,123,695.00 S/. 1,480,752.00 S/. 512,568.00 S/. 512,568.00 S/. 797,328.00 S/. 284,760.00 S/. 398,664.00 S/. 398,664.00 S/. 398,664.00 S/. 512,568.00 S/. 398,664.00 S/. 512,568.00 S/. 1,025,136.00 S/. 113,904.00 S/. 113,904.00 S/. 113,904.00 S/. 170,856.00 S/. 341,712.00 S/. 398,664.00 S/. 398,664.00 S/. 227,808.00 S/. 2,750.00 S/. 7,650.00 S/. 975.00 S/. 2,730.00 S/. 880.00 S/. 890.00 S/. 960.00 S/. 18,428,020.60

9 AÑO7

AÑO8

UM

Q

PU

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 2 4 3 2

S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

4 2 2 1 1 1 1

S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 2 2 1 1 1 2 2 1

S/. 15.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.40 S/. 1.50 S/. 25.00

Unidad Unidad Unidad

3 2 5

S/. 2.50 S/. 4.00 S/. 1.50

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global

3 2 4 4 2 3 2 3 2 1 1

S/. 5.00 S/. 3.50 S/. 1.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 0.35 S/. 4.00 S/. 15.80

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 117972 500 5100 130

S/. 13.00 S/. 4.50 S/. 4.50 S/. 7.50 S/. 2.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 9.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 3.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 2.00 S/. 5.50 S/. 1.50 S/. 7.50

Global Global Global

1 1 1

S/. 880.00 S/. 895.00 S/. 960.00

TOTAL S/. 177,600.00 S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 21,600.00 S/. 43,200.00 S/. 28,800.00 S/. 19,200.00 S/. 9,508,406.20 S/. 140.00 S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 20.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00 S/. 61.30 S/. 15.00 S/. 6.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.80 S/. 3.00 S/. 25.00 S/. 23.00 S/. 7.50 S/. 8.00 S/. 7.50 S/. 45.10 S/. 15.00 S/. 7.00 S/. 6.00 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 2.40 S/. 0.70 S/. 4.00 S/. 15.80 S/. 9,508,121.00 S/. 1,533,636.00 S/. 530,874.00 S/. 530,874.00 S/. 884,790.00 S/. 294,930.00 S/. 412,902.00 S/. 412,902.00 S/. 412,902.00 S/. 530,874.00 S/. 412,902.00 S/. 530,874.00 S/. 1,061,748.00 S/. 117,972.00 S/. 117,972.00 S/. 117,972.00 S/. 176,958.00 S/. 353,916.00 S/. 412,902.00 S/. 412,902.00 S/. 235,944.00 S/. 2,750.00 S/. 7,650.00 S/. 975.00 S/. 2,735.00 S/. 880.00 S/. 895.00 S/. 960.00 S/. 19,196,878.00

AÑO9

UM

Q

PU

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 2 4 3 2

S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

4 2 2 1 1 1 1

S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 2 2 1 1 1 2 2 1

S/. 15.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.40 S/. 1.50 S/. 25.00

Unidad Unidad Unidad

3 2 5

S/. 2.50 S/. 4.00 S/. 1.50

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global

3 2 4 4 2 3 2 3 2 1 1

S/. 5.00 S/. 3.50 S/. 1.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 0.35 S/. 4.00 S/. 16.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 126108 500 5100 130

S/. 13.50 S/. 4.50 S/. 4.50 S/. 8.00 S/. 2.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 9.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 3.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 2.00 S/. 5.50 S/. 1.50 S/. 7.50

Global Global Global

1 1 1

S/. 880.00 S/. 900.00 S/. 960.00

TOTAL S/. 177,600.00 S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 21,600.00 S/. 43,200.00 S/. 28,800.00 S/. 19,200.00 S/. 10,352,516.40 S/. 140.00 S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 20.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00 S/. 61.30 S/. 15.00 S/. 6.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.80 S/. 3.00 S/. 25.00 S/. 23.00 S/. 7.50 S/. 8.00 S/. 7.50 S/. 45.10 S/. 15.00 S/. 7.00 S/. 6.00 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 2.40 S/. 0.70 S/. 4.00 S/. 16.00 S/. 10,352,231.00 S/. 1,702,458.00 S/. 567,486.00 S/. 567,486.00 S/. 1,008,864.00 S/. 315,270.00 S/. 441,378.00 S/. 441,378.00 S/. 441,378.00 S/. 567,486.00 S/. 441,378.00 S/. 567,486.00 S/. 1,198,026.00 S/. 126,108.00 S/. 126,108.00 S/. 126,108.00 S/. 189,162.00 S/. 378,324.00 S/. 441,378.00 S/. 441,378.00 S/. 252,216.00 S/. 2,750.00 S/. 7,650.00 S/. 975.00 S/. 2,740.00 S/. 880.00 S/. 900.00 S/. 960.00 S/. 20,885,103.40

AÑO10

UM

Q

PU

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 2 4 3 2

S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

4 2 2 1 1 1 1

S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 2 2 1 1 1 2 2 1

S/. 15.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.40 S/. 1.50 S/. 25.00

Unidad Unidad Unidad

3 2 5

S/. 2.50 S/. 4.00 S/. 1.50

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global

3 2 4 4 2 3 2 3 2 1 1

S/. 5.00 S/. 3.50 S/. 1.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 0.35 S/. 4.00 S/. 16.20

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 131532 500 5100 130

S/. 14.00 S/. 4.50 S/. 4.50 S/. 8.00 S/. 2.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 9.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 3.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 2.00 S/. 5.50 S/. 1.50 S/. 7.50

Global Global Global

1 1 1

S/. 880.00 S/. 920.00 S/. 960.00

TOTAL S/. 177,600.00 S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 21,600.00 S/. 43,200.00 S/. 28,800.00 S/. 19,200.00 S/. 10,863,050.60 S/. 140.00 S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 20.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00 S/. 61.30 S/. 15.00 S/. 6.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.80 S/. 3.00 S/. 25.00 S/. 23.00 S/. 7.50 S/. 8.00 S/. 7.50 S/. 45.10 S/. 15.00 S/. 7.00 S/. 6.00 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 2.40 S/. 0.70 S/. 4.00 S/. 16.20 S/. 10,862,765.00 S/. 1,841,448.00 S/. 591,894.00 S/. 591,894.00 S/. 1,052,256.00 S/. 328,830.00 S/. 460,362.00 S/. 460,362.00 S/. 460,362.00 S/. 591,894.00 S/. 460,362.00 S/. 591,894.00 S/. 1,249,554.00 S/. 131,532.00 S/. 131,532.00 S/. 131,532.00 S/. 197,298.00 S/. 394,596.00 S/. 460,362.00 S/. 460,362.00 S/. 263,064.00 S/. 2,750.00 S/. 7,650.00 S/. 975.00 S/. 2,760.00 S/. 880.00 S/. 920.00 S/. 960.00 S/. 21,906,191.80

UM

Q

PU

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 2 4 3 2

S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 10,800.00 S/. 10,800.00 S/. 9,600.00 S/. 9,600.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

4 2 2 1 1 1 1

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 2 2 1 1 1 2 2 1

S/. 15.00 S/. 20.00 S/. 10.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00 S/. 0.00 S/. 15.00 S/. 3.00 S/. 2.50 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.40 S/. 1.50 S/. 25.00

Unidad Unidad Unidad

3 2 5

S/. 2.50 S/. 4.00 S/. 1.50

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Global

3 2 4 4 2 3 2 3 2 1 1

S/. 5.00 S/. 3.50 S/. 1.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 0.50 S/. 0.80 S/. 0.35 S/. 4.00 S/. 16.80

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 135600 500 5100 130

S/. 14.00 S/. 4.50 S/. 4.50 S/. 8.00 S/. 2.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 3.50 S/. 4.50 S/. 9.50 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.00 S/. 1.50 S/. 3.00 S/. 3.50 S/. 3.50 S/. 2.00 S/. 5.50 S/. 1.50 S/. 7.50

Global Global Global

1 1 1

S/. 880.00 S/. 920.00 S/. 960.00

TOTAL S/. 177,600.00 S/. 18,000.00 S/. 16,200.00 S/. 16,200.00 S/. 14,400.00 S/. 21,600.00 S/. 43,200.00 S/. 28,800.00 S/. 19,200.00 S/. 11,198,661.20 S/. 140.00 S/. 60.00 S/. 40.00 S/. 20.00 S/. 9.50 S/. 5.00 S/. 4.50 S/. 1.00 S/. 61.30 S/. 15.00 S/. 6.00 S/. 5.00 S/. 3.00 S/. 1.50 S/. 2.00 S/. 0.80 S/. 3.00 S/. 25.00 S/. 23.00 S/. 7.50 S/. 8.00 S/. 7.50 S/. 45.10 S/. 15.00 S/. 7.00 S/. 6.00 S/. 4.00 S/. 2.00 S/. 3.00 S/. 1.00 S/. 2.40 S/. 0.70 S/. 4.00 S/. 16.80 S/. 11,198,375.00 S/. 1,898,400.00 S/. 610,200.00 S/. 610,200.00 S/. 1,084,800.00 S/. 339,000.00 S/. 474,600.00 S/. 474,600.00 S/. 474,600.00 S/. 610,200.00 S/. 474,600.00 S/. 610,200.00 S/. 1,288,200.00 S/. 135,600.00 S/. 135,600.00 S/. 135,600.00 S/. 203,400.00 S/. 406,800.00 S/. 474,600.00 S/. 474,600.00 S/. 271,200.00 S/. 2,750.00 S/. 7,650.00 S/. 975.00 S/. 2,760.00 S/. 880.00 S/. 920.00 S/. 960.00 S/. 22,577,413.00

10 CUADRO Nº46 COSTOS FINANCIEROS COSTOS FINANCIEROS

1 DESCRIPCION 1. PERSONAL Jefe de Contabilidad y Finanzas Auxiliar Contable

UM

Q

Unidad Unidad

1 1

AÑO 2

AÑO 1 PU S/. 2,500 S/. 2,100

TOTAL UM S/. 64,400 S/. 35,000 Unidad S/. 29,400 Unidad

2. BIENES Depreciacion de equipos Unidad Unidad Unidad

1 1 1

S/. 250 S/. 5 S/. 250

S/. 870 S/. 505 S/. 250 Unidad S/. 5 Unidad S/. 250 Unidad

SILLAS MUEBLES DE BIBLIOTECA ESCRITORIO MESA

Unidad Unidad Unidad Unidad

4 1 1 1

S/. 5 S/. 30 S/. 15 S/. 7

S/. 65 S/. 20 Unidad S/. 30 Unidad S/. 15 Unidad S/. 7 Unidad

Utiles de Oficina 3.- SERVICIOS Servicios Basico ( agua y luz) Servicios de Deuda Amortizacion Interes Telefono Internet TOTAL

Global

1

S/. 300

Global Global Global Global Global Global

1

S/. 720 S/. 8,373,557 S/. 460,718 S/. 7,912,839 S/. 840 S/. 960

COMPUTADORA TELEFONO EQUIPO DE SEGURIDAD

Depreciacion de Muebles y enseres

1 1 1 1

S/. 300 Global S/. 8,376,077 S/. 720 Global S/. 8,373,557 Global S/. 460,718 Global S/. 7,912,839 Global S/. 840 Global S/. 960 Global S/. 8,441,347

Q

AÑO 3

S/. 2,500 S/. 2,100

TOTAL UM S/. 35,000 S/. 35,000 Unidad S/. 29,400 Unidad

1 1 1

S/. 250 S/. 5 S/. 250

S/. 873 S/. 505 S/. 250 Unidad S/. 5 Unidad S/. 250 Unidad

1 1 1

S/. 250 S/. 5 S/. 250

S/. 876 S/. 505 S/. 250 Unidad S/. 5 Unidad S/. 250 Unidad

4 1 1 1

S/. 5 S/. 30 S/. 15 S/. 7

S/. 65 S/. 20 Unidad S/. 30 Unidad S/. 15 Unidad S/. 7 Unidad

4 1 1 1

S/. 5 S/. 30 S/. 15 S/. 7

S/. 65 S/. 20 Unidad S/. 30 Unidad S/. 15 Unidad S/. 7 Unidad

1

S/. 303

1

S/. 306

1

S/. 720

1

S/. 720

1 1 1 1

S/. 460,718 S/. 7,083,545 S/. 882 S/. 960

1 1 1 1

S/. 460,718 S/. 6,254,252 S/. 926 S/. 960

1 1

PU

S/. 303 Global S/. 7,546,826 S/. 720 Global S/. 7,544,264 Global S/. 460,718 Global S/. 7,083,545 Global S/. 882 Global S/. 960 Global S/. 7,582,699

Q

PU

1 1

S/. 2,500 S/. 2,500

TOTAL UM S/. 35,000 S/. 35,000 Unidad S/. 29,400 Unidad

S/. 306 Global S/. 6,717,577 S/. 720 Global S/. 6,714,971 Global S/. 460,718 Global S/. 6,254,252 Global S/. 926 Global S/. 960 Global S/. 6,753,453

Q

AÑO 4 PU S/. 2,625 S/. 2,625

TOTAL S/. 36,750 S/. 36,750 S/. 36,750

1 1 1

S/. 250 S/. 5 S/. 250

S/. 879 S/. 505 S/. 250 S/. 5 S/. 250

4 1 1 1

S/. 5 S/. 30 S/. 15 S/. 7

S/. 65 S/. 20 S/. 30 S/. 15 S/. 7

1

S/. 309

1

S/. 720

1 1 1 1

S/. 460,718 S/. 5,424,959 S/. 972 S/. 960

1 1

S/. 309 S/. 5,888,330 S/. 720 S/. 5,885,678 S/. 460,718 S/. 5,424,959 S/. 972 S/. 960 S/. 5,925,959

11

UM

Q

Unidad Unidad

1 1

AÑO 5 PU S/. 2,625 S/. 2,625

TOTAL UM S/. 36,750 S/. 36,750 Unidad S/. 36,750 Unidad

Unidad Unidad Unidad

1 1 1

S/. 250 S/. 5 S/. 250

S/. 882 S/. 505 S/. 250 Unidad S/. 5 Unidad S/. 250 Unidad

Unidad Unidad Unidad Unidad

4 1 1 1

S/. 5 S/. 30 S/. 15 S/. 7

S/. 65 S/. 20 Unidad S/. 30 Unidad S/. 15 Unidad S/. 7 Unidad

Global

1

S/. 312

Global Global Global Global Global Global

1

S/. 720

1 1 1 1

S/. 460,718 S/. 4,595,666 S/. 1,021 S/. 960

S/. 312 Global S/. 5,059,085 S/. 720 Global S/. 5,056,384 Global S/. 460,718 Global S/. 4,595,666 Global S/. 1,021 Global S/. 960 Global S/. 5,096,718

Q

AÑO 6 PU S/. 2,625 S/. 2,625

TOTAL UM S/. 36,750 S/. 36,750 Unidad S/. 36,750 Unidad

1 1 1

S/. 250 S/. 5 S/. 250

S/. 885 S/. 505 S/. 250 Unidad S/. 5 Unidad S/. 250 Unidad

4 1 1 1

S/. 5 S/. 30 S/. 15 S/. 7

S/. 65 S/. 20 Unidad S/. 30 Unidad S/. 15 Unidad S/. 7 Unidad

1

S/. 315

1

S/. 720

1 1 1 1

S/. 460,718 S/. 3,766,373 S/. 1,072 S/. 960

1 1

S/. 315 Global S/. 4,229,843 S/. 720 Global S/. 4,227,091 Global S/. 460,718 Global S/. 3,766,373 Global S/. 1,072 Global S/. 960 Global S/. 4,267,479

Q

AÑO 7 PU S/. 2,625 S/. 2,625

TOTAL UM S/. 36,750 S/. 36,750 Unidad S/. 36,750 Unidad

1 1 1

S/. 250 S/. 5 S/. 250

S/. 888 S/. 505 S/. 250 Unidad S/. 5 Unidad S/. 250 Unidad

4 1 1 1

S/. 5 S/. 30 S/. 15 S/. 7

S/. 65 S/. 20 Unidad S/. 30 Unidad S/. 15 Unidad S/. 7 Unidad

1

S/. 318

1

S/. 720

1 1 1 1

S/. 460,718 S/. 2,937,080 S/. 1,126 S/. 960

1 1

S/. 318 Global S/. 3,400,604 S/. 720 Global S/. 3,397,798 Global S/. 460,718 Global S/. 2,937,080 Global S/. 1,126 Global S/. 960 Global S/. 3,438,242

Q

AÑO 8 PU S/. 2,625 S/. 2,625

TOTAL S/. 36,750 S/. 36,750 S/. 36,750

1 1 1

S/. 250 S/. 5 S/. 250

S/. 892 S/. 505 S/. 250 S/. 5 S/. 250

4 1 1 2

S/. 5 S/. 30 S/. 15 S/. 7

S/. 65 S/. 20 S/. 30 S/. 15 S/. 13

1

S/. 322

1

S/. 720

1 1 1 1

S/. 460,718 S/. 2,107,787 S/. 1,182 S/. 960

1 1

S/. 322 S/. 2,571,367 S/. 720 S/. 2,568,505 S/. 460,718 S/. 2,107,787 S/. 1,182 S/. 960 S/. 2,609,009

12

UM Unidad Unidad

Unidad Unidad Unidad

Q 1 1

1 1 1

AÑO 9 PU S/. 2,756 S/. 2,756

TOTAL UM S/. 38,588 S/. 38,588 Unidad S/. 38,588 Unidad

S/. 250 S/. 5 S/. 250

S/. 890 S/. 505 S/. 250 Unidad S/. 5 Unidad S/. 250 Unidad S/. 60 S/. 15 Unidad S/. 30 Unidad S/. 15 Unidad S/. 13 Unidad

Unidad Unidad Unidad Unidad

3 1 1 2

S/. 5 S/. 30 S/. 15 S/. 7

Global

1

S/. 325

Global

1

S/. 720

Global Global

1 1 1 1

S/. 460,718 S/. 1,278,494 S/. 1,241 S/. 960

S/. 325 Global S/. 1,742,133 S/. 720 Global S/. 1,739,212 S/. 460,718 S/. 1,278,494 S/. 1,241 Global S/. 960 Global S/. 1,781,610

Q

AÑO 10 PU S/. 2,756 S/. 2,756

TOTAL UM S/. 38,588 S/. 38,588 Unidad S/. 38,588 Unidad

S/. 250 S/. 5 S/. 250

S/. 893 S/. 505 S/. 250 Unidad S/. 5 Unidad S/. 250 Unidad

3 1 1 2

S/. 5 S/. 30 S/. 15 S/. 7

S/. 60 S/. 15 Unidad S/. 30 Unidad S/. 15 Unidad S/. 13 Unidad

1

S/. 328

1

S/. 720

1 1 1 1

S/. 460,718 S/. 449,200 S/. 1,303 S/. 960

1 1

1 1 1

S/. 328 Global S/. 912,902 S/. 720 Global S/. 909,919 S/. 460,718 S/. 449,200 S/. 1,303 Global S/. 960 Global S/. 952,383

Q

AÑO 11 PU

TOTAL

S/. 2,756 S/. 2,756

S/. 38,588 S/. 38,588 S/. 38,588

S/. 250 S/. 5 S/. 250

S/. 896 S/. 505 S/. 250 S/. 5 S/. 250

3 1 1 2

S/. 5 S/. 30 S/. 15 S/. 7

S/. 60 S/. 15 S/. 30 S/. 15 S/. 13

1

S/. 331

1

S/. 720

1 1 1 1

S/. 460,718 S/. 350,600 S/. 1,368 S/. 960

1 1

1 1 1

S/. 331 S/. 814,367 S/. 720 S/. 811,318 S/. 460,718 S/. 350,600 S/. 1,368 S/. 960 S/. 853,851

13 CUADRO Nº47 FLUJO DE CAJA

FLUJO DE CAJA, VAN, TIR, B/C Descripción INVERSION I. Ingresos 2.1. Saldo Inicial en Cajas 2.2. Ingreso por ventas II.Costos 3.1. Costos administrativos 3.2. Costos Comerciales 3.3. Costos financieros 3.4. Costos produccion III.SALDO DE OPERACIÓN IV. PAGOS IMPUESTOS Impuesto a la renta (28%) Otros impuestos Flujo de caja

0 S/. 11,642,816

1

2

3

S/. 23,730,000

-S/. 11,642,816

4

Años 5

6

7

8

9

10

S/. 24,462,437 -S/. 1,640,563 S/. 23,730,000 S/. 26,103,000 S/. 18,726,163 S/. 20,746,933 S/. 72,433 S/. 72,448 S/. 20,090 S/. 20,205 S/. 8,441,346.92 S/. 7,582,698.80 S/. 10,192,293 S/. 13,071,581 S/. 5,003,837 S/. 3,715,504

S/. 24,882,664 -S/. 3,593,336 S/. 28,476,000 S/. 21,380,544 S/. 72,478 S/. 20,215 S/. 6,753,452.81 S/. 14,534,398 S/. 3,502,120

S/. 29,144,080 -S/. 4,471,160 S/. 33,615,240 S/. 21,256,539 S/. 72,493 S/. 20,245 S/. 5,925,959.06 S/. 15,237,842 S/. 7,887,541

S/. 35,575,433 -S/. 1,524,727 S/. 37,100,160 S/. 22,211,318 S/. 72,498 S/. 20,275 S/. 5,096,717.65 S/. 17,021,828 S/. 13,364,115

S/. 43,683,190 S/. 2,976,070 S/. 40,707,120 S/. 22,788,342 S/. 72,538 S/. 20,305 S/. 4,267,478.70 S/. 18,428,021 S/. 20,894,848

S/. 55,058,454 S/. 9,496,854 S/. 45,561,600 S/. 22,728,023 S/. 72,578 S/. 20,325 S/. 3,438,242.34 S/. 19,196,878 S/. 32,330,431

S/. 66,761,983 S/. 19,573,183 S/. 47,188,800 S/. 23,587,060 S/. 72,593 S/. 20,355 S/. 2,609,008.68 S/. 20,885,103 S/. 43,174,923

S/. 80,405,259 S/. 29,962,059 S/. 50,443,200 S/. 23,780,795 S/. 72,618 S/. 20,375 S/. 1,781,610.38 S/. 21,906,192 S/. 56,624,464

S/. 95,113,168 S/. 42,500,368 S/. 52,612,800 S/. 23,622,849 S/. 72,658 S/. 20,395 S/. 952,382.56 S/. 22,577,413 S/. 71,490,319

S/. 6,644,400 S/. 6,644,400 -S/. 1,640,563

S/. 7,973,280 S/. 7,973,280 -S/. 4,471,160

S/. 9,412,267 S/. 9,412,267 -S/. 1,524,727

S/. 10,388,045 S/. 10,388,045 S/. 2,976,070

S/. 11,397,994 S/. 11,397,994 S/. 9,496,854

S/. 12,757,248 S/. 12,757,248 S/. 19,573,183

S/. 13,212,864 S/. 13,212,864 S/. 29,962,059

S/. 14,124,096 S/. 14,124,096 S/. 42,500,368

S/. 14,731,584 S/. 14,731,584 S/. 56,758,735

S/. 7,308,840 S/. 7,308,840 -S/. 3,593,336

Tasa de descuento VAN TIR B/C

10% S/. 50,632,952 30% 1.75

0

13. CONCLUSIONES

Luego de haber realizado el punto de vista técnico y económico, la información referida al proyecto se llega a las siguientes conclusiones: 1. El monto de la inversión asciende a S/. 11, 642,816 nuevos soles, el mismo que representa un capital de trabajo ascendente a S/. 171,437 nuevos soles para 1 semana de producción. 2. Se requiere un préstamo ascendente a el mismo que será cancelado en un plazo de 5 años, es decir, por 60 cuotas mensuales, este crédito representa un interés equivalente a S/. 13,262.33 nuevos soles. 3. Con el flujo de caja se ha podido cuantificar los indicadores económicos de evaluación que son los siguientes: VAN: S/. 50, 632,952 TIR: 30% B/C: 1.75 Situación que nos lleva a deducir que el proyecto es rentable.

14. RECOMENDACIONES

Vista la conclusión numero 3 donde indica que el proyecto es rentable; se recomienda la inmediata implementación del proyecto.