Plan Estrategico 2008 20011

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL (P.E.I. 2008-2011)

PRESENTACIÓN El Plan Estratégico Institucional del Distrito de Santa Anita, para el periodo 2008 – 2011, ha sido elaborado en base al Plan de Desarrollo Concertado 2004-2010 debiendo actualizarse en en el marco del proceso del Presupuesto Participativo 2009. Se toma como referencia la actualización del Plan de Desarrollo Concertado 2004 – 2010 y el proceso participativo de los representantes institucionales de la sociedad civil, miembros de las juntas vecinales y actores claves del Distrito, quienes en diferentes espacios y reuniones de trabajo han revisado la Visión, Líneas Estratégicas y La Misión Institucional de la Municipalidad, siendo estos, la base para el planteamiento de los objetivos, programas y proyectos a ejecutarse en el horizonte de los periodos 2008 – 2011.

INTRODUCCIÓN La Municipalidad de Santa Anita fue creada por el dispositivo de creación Ley Nº 25116, el 25 de Octubre de 1989, con la finalidad de realizar la prestación organizada de los servicios públicos, controlar el bienestar y mejorar la calidad de vida de los Santanitenses. La Municipalidad de Santa Anita lleva a cabo un proceso de planeamiento estratégico caracterizado por el enfoque (centrarse preferentemente en los aspectos de más importancia) y el despliegue metodológico (integrar a todos los trabajadores alineando sus labores a la estrategia definida por las prioridades institucionales).

Se ha realizado un proceso de planificación, para dirigir los cambios en los procesos críticos institucionales, centrando la atención -luego de realizar el diagnóstico de la situación actual (análisis del entorno e interno de la Municipalidad de santa Anita), se desarrolla todo el proceso de la Planificación Estratégica aplicando las metodologías consideradas para luego concluir en la determinación de los temas problema, la Misión, Visión, Objetivos Estratégicos, el análisis FODA y en función a ello definir las Acciones Estratégicas, Acciones Específicas y su seguimiento de estas; en el marco de la llamada “Oportunidad Extraordinaria”, que no es otra cosa que el conjunto de acciones, áreas o actitudes a lograr o modificar, para conseguir el cambio profundo de la Institución, orientada a alcanzar la Visión con el menor consumo de recursos y al más breve plazo.

GENERALIDADES Propósito  Determinar la visión, misión, objetivos, metas y estrategias de la Municipalidad de Santa Anita para el período 2008-2011.  Proyectos de mejora de gestión 2008 – 2011 para lograr los objetivos institucionales.  Definir los indicadores de gestión adecuados para monitorear su cumplimiento.

Metodología La metodología de formulación ha considerado como marco técnico metodológico y normativo a las directivas emitidas por la Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mediante un proceso participativo y consensual entre los representantes institucionales de la sociedad civil, las autoridades y funcionarios de la Municipalidad de Santa Anita, El proceso metodológico se ha desarrollado en 4 fases: 1. Actualización del diagnostico situacional del distrito. Procedimiento: Se ha tomado como referencia la información del último censo de población y vivienda 2005 INEI, y los estudios de APOYO S.A. Además se ha establecido comparación con Lima Metropolitana y las principales proyecciones y tendencias al 2010. 2.

Revisión de la visión distrital, las líneas estratégicas y la misión de la Municipalidad. Procedimiento: Consolidación de las propuestas y opiniones de los representantes de la sociedad civil en los talleres de planeamiento dentro de los cuales se han determinado las estrategias e indicadores del PEI.

3. Análisis estratégico para determinar los objetivos generales y específicos. Procedimiento: Cruce de variables del FODA para obtener las acciones estratégicas como base para la determinación de los objetivos institucionales para el período 2008 2011. Validación de los objetivos por los representantes de la sociedad civil.

4. Propuesta de programas y proyectos para el período 2008-2010. Procedimiento: Consolidación de los programas y proyectos propuestos por los representantes de la sociedad civil, de los funcionarios de la Municipalidad de Santa Anita, proyectos en curso que requieren continuidad y proyectos prior izados en los anteriores procesos participativos.

Análisis del Entorno La Municipalidad de Santa Anita participa en el desarrollo del distrito de Santa Anita,

procurando

ser

Emprendedor,

descentralizado y que garantice

responsable,

el desarrollo

transparente,

fundamental de los

Santanitenses. El Enfoque Metodológico de la interacción de la Municipalidad de Santa Anita y personas que forman parte tanto de su entorno interno como externo se aprecia en el siguiente gráfico: Grafico Nº 01 Interacción de la Municipalidad de Santa Anita con las personas(Usuarios)

ANALISIS INTERNO

-Estructura Organizativa -Personas

GOBIERNO LOCAL JUNTAS VECINALES ADMINISTRATIVO S

-Procedimientos Administrativos. -Planeamiento y presupuesto -Infraestructura -Equipamiento y mobiliario

CONTROLAR Y MEJORARA LA CALIDAD DE VIDAD (eficiencia y equidad)

Presupuest o por resultados

Mediación Investigación Orientación

Consulta Queja

-Sistema de Información -Vínculos con cooperación Internacional Análisis del prestador del Servicio INSUMOS/ACTIV.

PRODUCTO

Análisis del Servicio EFECTO

Análisis del Usuario. IMPACTO

En la presente sección se desarrolla el marco de referencia en la que se enmarca la labor de la Municipalidad de Santa Anita; considerando diversos aspectos como el Económico, Normativo y Político; entre otros.

Análisis Económico En el período 2002-2008, la economía peruana creció a un ritmo promedio anual de 5,7%. Sólo en el 2006, la economía creció en 8,03% acumulándose 81 meses de crecimiento continuo desde el segundo semestre del 2001. Dicho crecimiento esta sustentado principalmente en el dinamismo mostrado por los sectores primarios y no primarios por el lado de la oferta, entre los que se destaca el crecimiento del consumo privado y la inversión tanto privada como pública, en tanto la inversión privada creció a 35%, la inversión pública de los gobiernos regionales creció a 42.3% y el gobierno central creció a 23.3% . La deuda pública se ha venido reduciendo cotidianamente desde un 28% en diciembre del 2005, hasta situarse en 18.4% al finalizar el año 2007. Por su parte la inflación de Lima Metropolitana alcanzó un nivel de 3.9% durante el año 2007 situándose fuera del rango superior debido a los precios inflacionarios provenientes de la economía mundial De acuerdo a los resultados del primer trimestre 2008, se estima, que el Producto Bruto Interno creció 8,5%. Cumpliendo las metas trazadas de esta manera se favorece al crecimiento sostenido. Debido al impacto en mejora de condiciones sociales, la política esta ganando sostenibilidad social, en la que se debe llevar políticas sociales focalizadas geográficamente en e, área rural e individualmente en el área urbana. La elaboración de políticas económicas de nuestro país; sin duda atraviesa el cambio mas trascendente en efecto, las relaciones de instrumentos – objetivos, se han modificado, pasando las metas sociales a ser los objetivos específicos a alcanzar como resultados a los programas de políticas macroeconómicas y no a la inversa y se sujetan a la consecución de metas específicas de reducción de la pobreza y pobreza extrema, la meta concreta es bajar la proporción de peruanos que viven debajo de la linea de pobreza de 48.7% a 30% para el año 2011.

A

continuación

se

presenta

los

principales

indicadores

macroeconómicos, en donde podemos observar que se están proyectando cifras con relativa estabilidad, lo cual va constituir un supuesto para el presente Plan Estratégico.

Grafico Nº 02 Principales Indicadores Macroeconómicos del Perú año 1997 - 2007

1 Actualización del diagnostico situacional del Distrito. 1.1. Datos Generales del distrito Distrito

: Santa Anita

Provincia

: Lima

Departamento

: Lima

Dispositivo de Creación

: Ley nº 25116

Fecha de Creación

: 25/10/1989

Altura (m.s.n.m)

: 197

Superficie

: 10.69

Número de Predios Urbanos

: 29446

Número de Contribuyentes

: 22755

Número de Sectores

: 12

Número de Manzanas

: 727

Áreas Verdes

: 666,218.96 m2

Alcalde

:Leonor Chumbimune Cajahuaringa

Dirección de la Municipalidad

: Av. los Eucaliptos cuadra 12 s/n

Teléfono

: 3629439 / 3627141

Página Web

: www.munisantanita.gob.pe

Población 2005

:160,777

Densidad de la Población

: 15,039.9 habitante/ km2

Número de Urbanizaciones

: 11

Número de Asociaciones de vivienda

: 26

Número de Cooperativa de vivienda

: 14

Número de Conjuntos habitacionales

:2

Número de Parques Públicos

: 147

Número de Avenida

: 21

Número de Jirones

: 176

Calles

: 232

Número de Pasajes

: 198

Número de Asentamientos Humanos

: 18

1.2 Ubicación Geográfica: El Distrito de Santa Anita se encuentra ubicado en el la Provincia de Lima, Departamento de Lima, Santa Anita se encuentra ubicada en el cono este de Lima Metropolitana a 197 metros sobre el nivel del mar, esta dividida en 5 sectores y 727 manzanas. En el grafico 1 se muestra el plano del distrito, el cual esta delimitado: •

Por el Norte : Con El Agustino, intersección de la Av. Circunvalación (Vía Evitamiento) y la Atarjea

•

Por el Norte y Este : Con Ate, el límite está con la Urb. Ceres, hasta la intersección con la Carretera Central.

•

Por el Sureste y Sur : Con Ate, intersección de la Carretera Central con la Av. Circunvalación (Puente Santa Anita).

•

Por el Suroeste, Oeste y Norte : Con El Agustino, límite con el eje de la Av. Circunvalación, hasta la intersección con la Calle Los Nogales, proyectándose hacia el cerro el Agustino, hasta las Av. Mariátegui, Circunvalación, hasta su intersección con la Av. La Atarjea. Grafico nº 03: Mapa del Distrito de Santa Anita

1.3

Demografía

Según el censo realizado en el 2005 realizado por el INEI, El distrito de Santa Anita tiene una población de 160,777. 1.4

Estructura y Densidad Poblacional

La estructura poblacional del Distrito de Santa Anita presenta características particulares con respecto al promedio Metropolitano, el gráfico se interpreta como una población en proceso de envejecimiento con bajos porcentaje de población infantil. En el gráfico se aprecia que el 17% son niños menores de 10 años, el 8% representa a adolescentes de 9 a 14 años, el 23% representa a jóvenes de 15 a 29 años, el 35% representa a adultos de 30 a 59 años y el 7% representa a ancianos de 60 años a mas. La estructural por sexo esta constituida por 49.72% de población masculina y 50.28% de población femenina. En el gráfico nº 02 se muestra Grafico: nº 04 Estructura Poblacional por edad y sexo Población Santa Anita según sexo y edad

40

% varon y mujer

35 30 25 20 15 10 5 0 0-9 años

9-14 años

15-29 años

30-59 años

Edad VARON

MUJER

Fuente: INEI Censo de Población Nacional 2005 X Población y V de Vivienda

60 a mas

Gráfico: nº 05 Distrito de Santa Anita Superficie y Población 2005

POBLACIÓN Y SUPERFICIE PERU TASA DE CRECIMIENTO

AMBITO

SUPERFICIE KM2

POBLACIÓN HAB.

DENSIDAD HAB/KM2

PERU

1'285,215.60

27'219,264

21.2

LIMA METROPOLITANA

2,817.38

7'765.151

2.756

DISTRITO DE SANTA ANITA

10.69

160,777

15,039.9

Fuente: INEI Censo de Población Nacional 2005 X Población y V de Vivienda

1.5

Crecimiento Poblacional

Desde 1990 hasta la fecha, la Población de Santa Anita evolucionó lentamente representando actualmente el 2.07% (160,777 hab.) de la población total de Lima Metropolitana (7’765,151 hab.). Y el 0.59% de la Población Nacional (27’219,264). En los últimos años la tasa de crecimiento promedio anual ha disminuido en forma sistemática. De 3.32% observado en el periodo 1990 – 1995 a 1.97 en el periodo 2000 – 2005, como consecuencia de una significativa reducción de la fecundidad

y de la mortalidad, que hacen prever para el futuro una

reducción de la tasa de crecimiento 1.78 % en el periodo 2005 - 2010. La tasa de crecimiento de Lima metropolitana se encuentra en 1.98% observado en el periodo 1981 – 1993 a 1.69% en el periodo 1993 – 2005 y en 1.4% para los años 2005 –2016. 1.6

Aspecto Socio Económico

1.6.1 Estratificación Socioeconómica: De acuerdo a las encuestas de Enaho, para el año 2007 se tiene un ingreso familiar per cápita del Distrito de Santa Anita de s/ 637.2 nuevo soles

Gráfico Nº 06 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN POR ESTRATOS SOCIOECONÓMICOS SANTA ANITA POBLACION POR ESTRATOS SOCIOECONÓMICO 2005 34%

MUY BAJA (D)

36%

BAJA (C)

22%

MEDIA Y MEDIA BAJA (B)

ALTA Y MEDIA ALTA (A)

8%

0%

10%

20%

30%

40%

% POR EST RA T OS

Del Grafico Nº 06 podemos apreciar que el estrato socioeconómico de mayor porcentaje es baja (C) con 36% en segundo lugar el estrato muy baja (D) con 34% en tercer lugar el estrato media y media baja (B) con 22% y el último estrato alta y media alta con tan solo 8% de la población. 1.7

Índice del desarrollo Humano

En el informe sobre el desarrollo en el Perú 2005 del Programa de Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), se considera a Santa Anita en el puesto 36 entre los 1830 distritos de todo el País. Grafico nº 07 Ranking Distrital de IDH COMPARACIÓN DE RANKING DE LOS DISTRITOS CERCANOS R

IDH

EVN

ALF

IFPC

Lima

18

0.7265

76.1

98.4

818

La Molina

16

0.7356

76.5

99.2

812.2

Ate

34

0.6947

75.6

97.1

646.0

El agustino

43

0.6902

75.0

96.7

651.2

Santa Anita R IDH EVN ALF IFPC

36 0.6934 75.8 : Ranking : Índice de Desarrollo Humano : Esperanza de vida al nacer : Alfabetismo : Ingreso familiar Per cápita

97.5

637.2

Fuente: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) oficina del Perú 2005

En el Gráfico Nº 07, indica que el índice de desarrollo Humano (IDH), en Santa Anita es de 0.6934, siendo este un índice de medida del desarrollo humano, así mismo la tasa de alfabetismo es de 97.5%, es decir 2.5% de la población de 15 años a mas del distrito de Santa Anita no saben leer ni escribir, la esperanza de vida es de 75.8 años. 1.8

Seguridad Pública

La seguridad pública del Distrito ha venido fluctuando en niveles desendientes, permanentes en los índices de los hechos delictivos, principalmente atentatoria contra los transeúntes. 1.9

Salud

Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a través de la Encuesta Nacionalde Hogares (ENAHO), Santa Anita tiene una desnutrición aproximada de 11% y pobreza de 37%, bajo estos indicadores es necesario programar las metas de presupuesto por resultados. 1.10 Acceso a Servicios Básicos e Infraestructura de la Vivienda La principal característica de las viviendas en el distrito de Santa Anita son los materiales utilizados, donde el 95.53% de las viviendas tienen paredes de material noble ladrillo o bloque de cemento, el 1.19% de la viviendas están construidas por adobe o tapia, el 2.11% son de madera, el 0.59% de esteras y un 0.59% de otros materiales, según los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2005. 1.11 Acceso de agua para consumo humano De acuerdo a los resultado del censo Nacional de población y Vivienda 2005 el 97.17% de los hogares del distrito de Santa Anita se abastecen por agua potable de red pública de los cuales el 77.99% por instalaciones dentro de la vivienda y el 19.18 acceden fuera de la vivienda pero dentro del edificio en el que se encuentra ubicada la misma, y el 1.07% hacen uso del pilón de uso público, el resto de los hogares que representan el 0.87% tienen otro tipo de acceso al agua potable.

1.12 Acceso a servicio higiénicos De acuerdo a los resultado del censo Nacional de población y Vivienda 2005 el 97.11% de los hogares del distrito de Santa Anita cuentan con servicios higiénicos dentro de las viviendas conectadas a la red pública de los cuales el 78.20% por instalaciones dentro de la vivienda y el 18.92% acceden fuera de la vivienda pero dentro del edificio en el que se encuentra ubicada la vivienda, y el 0.22% hacen uso de pozo séptico, el 0.61% hacen uso de pozo ciego o negro / letrina. 1.13 Acceso del alumbrado eléctrico De acuerdo a los resultado del censo Nacional de población y Vivienda 2005 el 99.03% de los hogares del distrito de Santa Anita cuentan con acceso de electricidad de red pública, el resto de los hogares que representan el 0.97% tienen otro tipo de alumbrado. 1.14 Aspectos Culturales 1.14.1 Cultural Educativo

De acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2005, la mayor parte de la población Santanitense posee un nivel educativo superior 1.14.2 Institucional Este factor posiciona a Santa Anita como el ámbito territorial aislado, respecto a las principales instituciones públicas y privadas generadoras de desarrollo. 1.14.3 Producción Cultural En el distrito no hay la presencia de instituciones generadoras de productos culturales y de información científica por lo que en necesario recurrir a Lima Metropolitana u otros distritos para realizar dichos estudios. 1.15 Instituciones Educativas  Universidad Privada San Martín de Porres.  Institutos Pedagógicos y Tecnológicos.  Centros Educativos Privados y Públicos

2 La visión distrital, líneas estrategicas y misión institucional Los desafíos prospectivos de los elementos diversos del diagnóstico anteriormente señalados configuran para la gestión municipal retos concretos orientados a cada factor que luego de la actualización participativa

y

estrategias de presupuesto por resultados se han alineado de la siguiente manera: 2.1

Visión

“San Anita sea un distrito líder; con crecimiento económico y social sostenible; con orden y seguridad; con salud y educación de calidad; y convertirlo en una ciudad productiva que promueva la creación de fuentes de trabajo fomentando la pequeña empresa; trabajando en equipo con participación vecinal; y con una cultura de preservación del medio ambiente, garantizando la calidad de vida de sus vecinos, cumpliendo con eficiencia y equidad, haciendo de su ciudad el mejor lugar para vivir” Estos elementos constitutivos de la visión, refieren de la imagen clara y contundente de la comunidad Santanitense

de verse como ejemplo,

generadora de prosperidad basada en las relaciones solidarias y armónicas entre las personas, instituciones y medio ambiente. Verse identificados como vecinos actores de una ciudad moderna, segura y solidaria hace de la visión una decidida mirada hacia el humanismo, el desarrollo y lo universal.

ELEMENTOS DE LA VISION DEL DESARROLLO 2008 - 2017

Ciudad Modelo CIUDAD MODELO

CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

GOBERNABILIDAD DEMOCRACIA (EFICIENCIA Y EQUIDAD)

DESARROLLO HUMANO PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Segura Saludable SALUDABLE

DESARROLLO URBANO DEL MEDIO AMBIENTE

Calidad de vida de ls ve

SEGURA

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD

2.2. Líneas estratégicas Las líneas estratégicas son: Línea estratégica 1: GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA (EFICIENCIA – EQUIDAD) Santa Anita desarrolla un modelo de gestión local que promueve la gobernabilidad, democracia, participación ciudadana con el nuevo enfoque presupuesto por resultados, haciendo prevalecer la eficiencia y equidad en la distribución de los recursos de la institución. • Línea estratégica 2: DESARROLLO HUMANO, EDUCACION, SALUD, EMPLEO, CULTURA, Santa Anita promueve el desarrollo humano e integral de sus vecinos: calidad de vida, promoción de la salud, educación de calidad,

fomento de la cultura y por último, promoción del empleo al alcance de todos sus vecinos. Línea estratégica 3: DESARROLLO URBANO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. Santa Anita armoniza y ordena las actividades comerciales, culturales y residenciales, dentro de un desarrollo urbano integral en equilibrio fomentando el crecimiento sostenido con la preservación del medio ambiente. Línea estratégica 4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD. La Seguridad en Santa Anita es integral a partir de procesos de participación vecinal y solidaridad ciudadana.

2.3. Misión

“Somos una institución proactiva con iniciativa que brinda servicios públicos de excelencia, promoviendo el desarrollo integral de la ciudad, contribuyendo en el crecimiento sostenido en armonía con el medio ambiente” Una singular fundamentación a la misión institucional de la Municipalidad se sustenta en la siguiente Matriz: Elementos de la Misión.

Matriz: Elementos de la Misión Elemento de la Misión Elemento de la Visión

Línea estratégica

DISTRITO EJEMPLAR Modelo de desarrollo Modelo de gestión y participación Comportamiento sociocultural ejemplar

GOBERNABILIDAD DEMOCRACIA (EFICIENCIA Y EQUIDAD) INSTITUCIONALIDAD

ARMONIZA LAS ACTIVIDADES RESIDENCIALES, COMERCIALES Y CULTURALES, CON EL MEDIO AMBIENTE

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

GARANTIZANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS

SEGURO Y SOLIDARIO

DESARROLLO HUMANO

SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD

Elemento de la Misión Somos una Institución proactiva (basada en la ética, la justicia y el buen gobierno), que ha logrado una gestión concertada y ejemplar con instituciones fortalecidas. Promovemos el desarrollo integral de la Ciudad: desarrollo urbano (áreas públicas, vialidad, áreas residenciales, comerciales y equipamiento adecuado) Calidad ambiental (áreas verdes, bajos niveles de contaminación de aguas, aire y suelos)

Brindamos servicios públicos de excelencia (salud, educación, cultura y esparcimiento), para el desarrollo humano de sus vecinos contribuyendo el desarrollo sostenido. Promovemos la seguridad integral de la comunidad, dentro de una cultura participativa vecinal y solidaria.

2.4. Valores Ciudadanos para el Desarrollo Vecinal

2.4.1. Democracia y solidaridad Valores que buscan reafirmar el gobierno de las mayorías, como expresión esencial de vida y condición indispensable de toda persona humana en su medio social, así como práctica la solidaridad individual y organizativa ante el conjunto de personas desvalidas o en situación de pobreza.

2.4.2. Identidad y compromiso con la institución y el distrito Valores que buscan la reafirmación de lazos de pertenencia del trabajador municipal

con

la

institución,

sintiéndose

parte,

identificándose

y

comprometiéndose a brindar un mejor servicio con la finalidad de garantizar la satisfacción vecino y contribuyendo de esta manera a consolidar la imagen de la administración municipal. Es el compromiso de trabajar en equipo, proporcionando un ambiente abierto, caracterizado por la igualdad de oportunidades en el desarrollo de la ciudad.

2.4.3. Honradez, Honestidad, Ética y Rectitud Valores que buscan internalizar la rectitud, integridad, y la honestidad en el desempeño de la función pública, con preeminencia del interés público sobre el interés personal. La relación a establecerse con nuestros vecinos, deberá conducirse con la mayor integridad, en la constante búsqueda de las más altas normas de ética y de justa conducta, realizando la distribución equitativa de los recursos obtenidos.

2.4.4. Integridad y Respeto Valor que busca reafirmar la integridad como una conducta de vida con presencia en todos los actos públicos o privados, manteniendo una imagen de credibilidad, confianza y rectitud; así como actuar en un marco de absoluto respeto de la persona, familia y sociedad en su conjunto, con derecho a exigir a los demás un trato similar.

3 Análisis estratégico para determinar los Objetivos generales y específicos. 3.1

Variables del FODA

 Fortalezas •

Áreas verdes con 5.6% de areas verdes en todo el distrito.

•

Avenidas señalizadas.

•

Nivel cultural de la población con 2.5% de analfabetismo cuenta con una universidad y Centros superiores.

•

Alberga a las instituciones culturales y superiores para el desarrallo educativo, generación de centros recreacionales para la población

•

Autoridades municipales preocupadas por el Desarrollo

•

Economía Municipal equilibrada

•

Eficiente servicio de mantenimiento de parques y jardines.

•

Infraestructura básica para actividades culturales, sociales y deportivas.

•

Servicio de Seguridad Ciudadana equipadas con modernas unidades

•

móviles (camionetas, autos, motocicletas y bicicletas).

 Debilidades •

Sistemas y procesos municipales inadecuados y engorrosos: actitudes inadecuadas del personal, falta de fluidez comunicativa de los procesos.

•

Infraestructura con espacios inadecuados.

•

Catastro desactualizado: falta de levantamiento de información y sistematización de la población.

•

Falta de identificación institucional del personal: incumplimiento de la metas

planificadas,

falta

de

comunicación

de

los

procesos

administrativos. •

Demora en la cobranza coactiva: insuficiente capacitación en recursos humanos, implementación de sistemas informáticas.

•

Falta de organización de la población: bajos niveles de desarrollo humano, falta de compromiso con la comunidad.

 Oportunidades •

Nivel socioeconómico de la población por encima del promedio de la provincia.

•

Disponibilidad a costos cada vez menores de tecnologías avanzadas de información y comunicaciones que permitirían incrementar la eficiencia y proveer servicios de calidad.

•

Facilidad de acceso a la información e interacción con la comunidad a través de Internet.

•

Existencia arqueológica.

•

Presencia en el Distrito de importantes instituciones empresariales, sociales y culturales.

•

Vivir en democracia consolidándose progresivamente y con un gobierno y sus autoridades elegidos democráticamente.

•

Indicadores macroeconómicos estables.

•

Capacidades sociales y motivacionales de la población peruana, para remontar la crisis de valores y de principios humanísticos, apelando a sus potencialidades internas y los discursos disponibles.

 Amenazas •

Inseguridad ciudadana: robos, pandillaje juvenil, centros de diversión (discotecas), prostitución, drogadicción.

•

La numerosa población en tránsito origina mayores gastos en servicios municipales (limpieza y seguridad).

•

Existen dispositivos legales que limitan la determinación de costos de arbitrios municipales (barreras en la normatividad para acelerar los procesos.

•

Incremento del

parque

automotor, contaminación con

generación de enfermedades respiratorias. •

Crecimiento acelerado de la densidad poblacional.

gases y

•

Alto tránsito de la avenida evitamiento, aísla las vías de acceso hacia otros sectores, distritos y servicios sociales (educación, centros de salud, etc).

•

Falta de by pass (puentes) para la interconexión con otros distritos.

3.2. Acciones estratégicas Procedimientos para Determinar las Líneas Estratégicas Las acciones estratégicas que se deberán ejecutar dentro del horizonte de planeamiento del 2008 al 2011, se obtienen cruzando las variables del FODA en los siguientes términos:  Acciones para utilizar las fortalezas y aprovechar las oportunidades.  Acciones para superar las debilidades utilizando las fortalezas  Acciones para superar las debilidades utilizando las oportunidades  Acciones para evitar las amenazas utilizando las fortalezas y aprovechandolas oportunidades.

ESQUEMA DEL ANALISIS ESTRATEGICO Del cruce de aquellas, se han obtenido matrices agrupadas alrededor de Líneas, objetivos y acciones estratégicas constitutivas del PEI. Ver matrices 01, 02, 03 y 04. Matriz 01: Síntesis del Análisis Estratégico para el Horizonte de Planeamiento del 2008 a 2011 Línea estratégica 1: GOBERNABILIDAD, DEMOCRACIA (EQUITATIVO Y EFICIENTE)

Objetivo Estratégico

Acciones estratégicas

Fortalecer las instituciones

1. Incorporar a la población organizada y a las

distritales para la gestión

instituciones del distrito en la gestión integral de

integral del desarrollo con

desarrollo

Gobernabilidad, democracia

2. Impulsar el compromiso de los vecinos con vocación

y participación

de servicio. 3. Fortalecer a las juntas vecinales e impulsar la participación activa en la toma de decisiones de

desarrollo 4. Promover la eficiencia en la gestión Municipal, modernizando la administración con tecnología actual. 5. Fortalecer la gobernabilidad y la participación de la ciudadanía, fomentando la cultura tributaria, principio de autoridad y vigilancia.

Matriz 01: Síntesis del Análisis Estratégico para el Horizonte de Planeamiento del 2008 a 2011 Línea estratégica 2: DESARROLLO HUMANO, ECUCACION SALUD, EMPLEO, CULTURA E IDENTIDAD

Objetivo Estratégico

Acciones estratégicas

Promover el desarrollo

1. Fortalecimiento de la educación básica basada en

humano integral, basado en

valores e identidad, mediante la gestión Municipal y

valores, empleo, educación,

promoción de competencias académicas y de

cultura e identidad Distrital

liderazgo estudiantil. 2. Promoción de la prevención y atención primaria de la salud, impulsando equipamientos de salud en coordinación con ESSALUD. 3. Programas de educación y formación de hábitos de vida saludables 4. Promoción de la identidad y culturas vivas, mediante la puesta en valor de sitios culturales históricos y recreativos. 5. Protección de la salud mental familiar con programas de paternidad responsable y violencia familiar. 6. Promoción al deporte y recreación para todos. 7.

Promoción

Santanitenses.

de

PYMES

y

MYPES

para

Línea estratégica 3: DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

Objetivo Estratégico

Acciones estratégicas

Promover el desarrollo

1. Elaboración de Programas de mejoramiento del

armónico de la ciudad y su

espacio público del distrito, mediante la puesta en

entorno ambiental, con

valor

estándares

adecuados

de polos de desarrollo urbano y diseños

de paisajistas de parques, jardines y ejes integradores.

vialidad, servicios urbanos y

2. Implementar un sistema ambiental de Gestión de

equipamiento

Residuos Sólidos y de tratamiento de aguas para riego, aprovechando eficientemente los recursos disponibles. 3. Desarrollo de programas de arborización para minimizar la generación de polvos y gases por la emisión de vehículos y chimeneas de centros comerciales. 4. Programa de vialidad integral, rehabilitación de pistas y veredas, alumbrado público y ordenamiento del transito 5. Certificación de distrito ambiental saludable.

Línea estratégica 4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD

Objetivo Estratégico

Acciones estratégicas

Fomentar la seguridad

1. Promoción de mecanismos interinstitucionales de

integral de la población,

seguridad ciudadana y prevención del delito.

articulando acciones

2. Cultura solidaria de participación ciudadana de

solidarias de prevención,

prevención del delito.

formación y control para

3. Programa de sensibilización y educación dirigidos

erradicar todo tipo de

a la población Distrital y a las áreas de borde.

violencia urbana en el

4.

distrito.

ciudadana y defensa civil mediante la formulación y

Fortalecimiento

de

comités

de

seguridad

operación de planes de contingencia en cada sector del distrito. 5. Programa de seguridad en locales públicos mediante vigilancia electrónica y entrenamiento para respuestas eficientes

3.3. Propuesta de Objetivos para el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2008 - 2011 Siguiendo un proceso entre las acciones estratégicas, los recursos disponibles de la Municipalidad y de las principales instituciones públicas y privadas existentes en el distrito, se han planteado un conjunto de objetivos generales para el período 2008 – 2011, los cuales se desagregan en objetivos específicos que llevarán al logro de los primeros. A continuación se describen los objetivos generales y objetivos específicos, los cuales permitirán definir los programas y proyectos que se deberán llevar a cabo para alcanzar dichos objetivos.

Línea Estratégica 1: GOBERNABILIDAD DEMOCRACIA EFICIENTE Y EQUITATIVO DE LA INSTITUCION Objetivo General 1: Promover la gobernabilidad y la participación ciudadana hacia una gestión integral de desarrollo Distrital Objetivos Operativos:  Comprometer a vecinos con vocación de servicio, incrementando las organizaciones sociales activas.  Capacitar al 50% (12.5% por año) de los representantes de las organizaciones sociales del distrito en temas de valores, gobernabilidad e identidad, en alianza con otras instituciones público –privadas  Fortalecer las Juntas vecinales  Fortalecer e institucionalizar el organigrama Municipal. Objetivo General 2: Promover la gestión eficiente y eficaz de la Municipalidad. Objetivos Operativos:  Modernizar la administración y gestión operativa, mediante una adecuada

estructura

optimización

de

orgánica,

procesos

de

racionalización planificación

y

administrativa control

de

y

gasto

responsable.  Promover la cultura tributaria al 40% de la población (10% /anual), con criterios de gobernabilidad y participación ciudadana.  Reducir en 5% anual los contribuyentes omisos y subvaluadores

 Organizar campañas de educación tributaria y cobranza focalizada a un mínimo de 10% de los vecinos por año.  Incrementar la base tributaria en 5% anual.

Línea Estratégica 2: DESARROLLO HUMANO, SALUD, EDUCACION, EMPLEO, CULTURA E IDENTIDAD Objetivo General 1: Elevar los niveles educativos del alumnado basado en valores e identidad cultural. Objetivos Operativos: 

Iniciar la Municipalización la educación en 02 colegios en el nivel inicial y 02 colegios en el nivel primario hasta el 2011.



Promover 01 competencia académica anual y 02 actividades culturales con participación de la ciudadanía y convenios con entidades becarias.



Habilitar un centro cultural para niños, jóvenes y adultos mayores.

Objetivo general 2: Promover la prevención y atención primaria de salud a la población y en espacial a los sectores más vulnerables. Objetivos Operativos:  

Impulsar y gestionar la construcción del policlínico municipal Informar y educar por lo menos a 10% de la población sobre hábitos de vida saludable.



Brindar servicios de atención primaria en salud mediante un convenio piloto de transferencia desde MINSA a MSB, que incluya un Centro de rehabilitación para adultos mayores y personas con discapacidad.

Objetivo general 3: Dotar de servicios y equipamiento para mejorar la cultura y calidad de vida de los vecinos de Santa Anita. Objetivos Operativos:  Implementar servicios de centro cultural cubra el 100% de la demanda en el 2011.  Implementar y poner en valor una red de sitios culturales y arqueológicos que fortalezcan la identidad del distrito.

Objetivo general 4: Reducción de la violencia familiar y aumento de la paternidad responsable. Objetivos Operativos:  Fortalecer la Defensoría Municipal para brindar apoyo a instituciones educativas y otras  Sensibilizar y capacitar por lo menos a 10% de la comunidad en ambos temas, logrando reducir 5% por año los caos de violencia familiar y aumentar en 5%/año los casos de paternidad responsable. Objetivo general 5: Desarrollar programas de deportes y recreación para todas las edades. Objetivos Operativos: 

Organizar una competencia inter escolar/año con participación de 4 federaciones deportivas nuevas (1 por año)



Promover la práctica de seis (6) nuevas disciplinas en la actividad física recreativa hasta antes del 2011.



Consolidar un programa como santa Anita Distrito Emprendedor con participantes emprendedores interesados por el desarrollo y crecimiento sostenidos de los santanitenses, incrementándose las cifras año tras año de nuevos participantes.

Objetivo general 6: Promover la formalización y desarrollo de MYPES y Pymes sostenibles Objetivos Operativos: 

Constituir un marco legal que incremente la formalización de comercios informales en un 20% (5% /año) y brinden sus servicios al distrito.



Poner

en

marcha

el

programa

de

capacitación

para

vecinos

emprendedores.

Línea Estratégica 3: URBANO DESARROLLO Y MEDIO AMBIENTE Objetivo general 1: Mejorar y mantener la ciudad limpia y saludable. Objetivos Operativos: 

Implementar el Plan de gestión ambiental de residuos sólidos incentivando el tratamiento y reciclaje del 10% de los residuos por año.



Mejorar la calidad de agua del río Santa Anita para el riego de áreas verdes



Optimizar la infraestructura de riego del distrito.

Objetivo general 2: Reorganizar y mejorar el espacio público Distrital: polos de desarrollo urbano, parques, jardines y bermas; con diseños paisajísticos y principios ecológicos. Objetivos Operativos: 

Implementar nuevos diseños paisajistas en 25% de áreas verdes por año.



Incrementar

el

10%/anual

de

árboles

existentes

para

la

descontaminación por polvo y gases (10% de incremento anual) 

Implementar un plan de mejoramiento del 100% del mobiliario urbano en mal estado hasta el 2010.



Gestionar la certificación de distrito ambiental y saludable.



Consolidar polos de desarrollo urbano: Asentamientos humanos.

Objetivo general 3: Promover un programa integral de vialidad: pistas y veredas, iluminación y organización del transito vehicular Objetivos Operativos: 

Rehabilitar y mantener el 25% anual según el proyecto integral de pistas y veredas hasta el 2011.



Implementar un sistema eficiente de alumbrado público en las intersecciones viales y gestionar el tendido subterráneo de cables de alta tensión.

Línea Estratégica 4: SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD Objetivo general 1: Erradicar el pandillaje, la delincuencia y la drogadicción, así

como disminuir la percepción de inseguridad de la población Objetivos Operativos: 

Disminuir en 10% anual los índices delincuenciales, mediante la concertación de acciones entre, PNP y Vecinos organizados.



Incrementar los niveles de percepción de seguridad en un 10% anual

Objetivo general 2: Fomentar la cultura de prevención del delito, formas de

protección y capacidad de respuesta colectiva. Objetivos Operativos:  Normar, controlar y fiscalizar el funcionamiento seguro de locales públicos en el distrito.  Desarrollar un programa de capacitación con talleres mensuales sobre seguridad ciudadana dirigida a actores claves y toda la población en general.  Fortalecer las acciones del Comité de Seguridad Ciudadana y Comité de Defensa Civil, actualizando anualmente el plan de continencia Distrital.

4 Propuesta de programas y proyectos para el período 2008-2010. 4.1 Formulación de Programas y Proyectos Institucionales Para la sostenibilidad de todos los programa y proyectos de desarrollo en Santa Anita, se vienen abordando en paralelo la dimensión cultural y la dimensión ambiental / territorial. •

El primero puede ser obtenido mediante cursos, seminarios o talleres cuyo producto es el aumento de conocimientos y actitudes para el cambio.

•

El segundo es obtenido mediante acciones concretas y visibles de transformación del territorio o algunos de los componentes del ambiente (suelo, agua, aire, flora, fauna y hábitat humano).

Según esto, las pautas más importantes incorporadas para la formulación de un programa o proyecto en el presente plan estratégico institucional son las siguientes: 1. De acuerdo a la naturaleza o magnitud del programa o proyecto, se ha determinado el grado de integración y dosificación entre las dos dimensiones mencionadas. Por ejemplo, un programa de capacitación en construcción, no puede estar desvinculado de una obra de construcción que demuestre el aprendizaje recibido. El ejemplo contrario, es un sistema

de

riego

tecnificado que no puede

implementarse solamente por terceros, sin generar capacidades en el personal de mantenimiento y operación luego que ha sido construido. 2. Se distingue entre Proyecto y Obra. Una obra es una producción física que no necesariamente puede proyectarse al futuro y, por lo tanto, no termina con su rendición y/o inauguración, sino más bien comienza con el uso adecuado para la cual estuvo diseñada. Por ello, toda obra contempla su funcionamiento post implementación (ex post) mediante el monitoreo y seguimiento de los impactos esperados. 3. De acuerdo a lo anterior, el periodo de ejecución del proyecto tiene 2 escalas. El tiempo en donde se han desarrollado las actividades programadas por la Municipalidad y que sirven para la formulación según los procedimientos administrativos (p.e SNIP, control de gastos, etc.), y el tiempo hasta que dicho proyecto alcanza el impacto esperado; lapso en que se debe considerar el período de monitoreo y control. 4. Para la concepción del Plan, los proyectos no le pertenecen a la Municipalidad sino a la población a la cual van dirigidos. La Municipalidad ha concentrado su fortaleza como catalizador de estos proyectos, convocando e integrando alianzas institucionales y sobre todo, buscando intencionalmente la participación activa de la población. De esta manera, la población viene reconociendo el proyecto como suyo, convirtiéndose en vigilante de su mantenimiento y sostenibilidad en el tiempo. 5. El presupuesto de un proyecto expresa el interés político de la autoridad Municipal pero también de la población. Aun cuando en el presupuesto participativo los representantes de la sociedad civil han priorizado y seleccionado los proyectos, los componentes del proyecto están reflejando los legítimos intereses de la población y no de grupos aislados. Según estas pautas existen formatos que sirven de guia en la formulacion de los proyectos prioritarios.

4.2 Estrategias de implementación institucional Se sugiere enfatizar en el rol de la municipalidad de promover este proceso de implementación, actuando en varios niveles. 4.2.1 Estrategia a nivel organizacional Liderazgo y lineamientos claros de política: •

Iniciar un proceso de adecuación orgánica hacia una transformación del modelo de gestión actual hacia una basada en el modelo de presupuesto por resultados donde la participación de los vecinos sea decisiva.

•

El componente de participación social puede estar ubicado con mayor incidencia en las áreas orgánicas – estructurales de gestión.

•

Implementar acciones que desarrollen y perfeccionen las capacidades del recurso humano orientadas al manejo y expertiz instrumental de las principales herramientas del Plan de Estratégico Institucional que facilite su ejecución.

•

Orientar el Plan Operativo y el Presupuesto Anual 2008 en función a los objetivos estratégicos del Plan.

4.2.2 Estrategia a nivel de la Participación Social Institucional como Unidades de gestión Participación Vecinal e Inversión Privada: •

Cubrir las necesidades y expectativas del Vecino, Empresario y Usuario

•

.Tener en cuenta la retroalimentación de los Empresarios, Vecinos y Usuarios al diseñar los servicios y productos a ofrecer.

•

Lograr una activa y eficiente participación de estos actores a través de un espacio especifico de trabajo y comunicación, logrando de esta manera sinergias en ese ámbito.

•

Promover mecanismos participativos para el empoderamiento ciudadano (cabildos, consultas vecinales, CADE Distrital) sobre temas de interés para la Inversión y Desarrollo local.

Información oportuna y veraz (interna y externa): Establecer una red informática. Integrar los sistemas de información gerencial. SIG

Aplicar la mensajería electrónica. Mantener permanentemente informado al contribuyente. Establecer convenios con entidades públicas. 4.2.3 Estrategia a nivel funcional Institucional. Optimización de las finanzas: Dotar de eficiencia y eficacia al servicio de cobranza. Establecer una política de incentivos y cultura tributaria. 4.2.4 Estrategia operativa para Implementación del Plan Las acciones sugeridas son: - Aprobación del Plan Estratégico Institucional. - Presentación del Plan Estratégico Institucional. - Edición y Difusión del Resumen Ejecutivo. - Incorporación del Plan en la Página Web de la Municipalidad. - Promover Foros de Presentación Social del PEI en los diversos actores distritales. 4.2.5 Indicadores de Gestión Se han determinando dos tipos de indicadores: Indicadores para la medición del desempeño: Indicadores operativos: a. Mercado y Segmentación Indicadores de Mercado y Segmentación Indicador Medida del indicador Cobertura de la base tributaria Total de contribuyentes registrados/ Total de contribuyentes estimados Eficacia en la notificación de contribuyentes Número de contribuyentes programados para sernotificados/ total de contribuyentes correctamente notificados b. Cobranza indicadores de Cobranza Indicador Medida del indicador Cobranza puntual Número de contrayentes que pagan/ Contribuyentes

registrados activos c. Reclamos Indicadores de Reclamos Indicador Medida del indicador Stock de Reclamos presentados Cantidad de expedientes con reclamo resueltos/Cantidad de expedientes con reclamo/ d. Finanzas Indicadores Financieros Indicador Medida del indicador Rentabilidad Costo de las Áreas operativas / Ingresos por Recaudación Costos

de

Administración

Gastos

de

Administración

/

Ingresos

por

Recaudación Eficacia en la Gestión Ingresos Operativos de la Municipalidad/ Ingresos Operativos Proyectados Liquidez y Solvencia Activo Corriente /Pasivo Corriente Endeudamiento Total Pasivo/ Patrimonio e. Recursos Humanos Indicadores de Recursos Humanos Indicador Medida del indicador Grado de Cobertura del MOF Cantidad de trabajadores del Área que cumplen con el perfil establecido en el MOF/ Cantidad de trabajadores del Área Grado de Capacitación Número de Personal Capacitado/ Número total de personal Nivel promedio de Evaluación del desempeño del personal Puntaje alcanzado en la Evaluación por el trabajador del Área / Cantidad de trabajadores del Área f. Proyectos Indicadores de Proyectos Indicador Medida del indicador Avance mensual en la ejecución del proyecto Cantidad de tareas realizadas durante el período / cantidad de tareas programadas para el período

Avance acumulado en la ejecución del proyecto Cantidad de tareas realizadas hasta la fecha /Cantidad de tareas programadas hasta la fecha g. Calidad de Servicios Indicadores de Calidad de Servicios Indicador Medida del indicador Grado de satisfacción de usuarios Cantidad de usuarios durante un periodo / cantidad de usuarios que refieren satisfacción en los servicios en ese periodo 4.2.6 5.6 Factores Críticos de Éxito La importancia de identificar estos factores reside en la posibilidad de diseñar e implementar criterios de aborde y manejo de estos elementos, que son constitutivos de cualesquier modelo de gestión institucional que se implemente. La gestión municipal integrará herramientas avanzadas de administración, evaluación, seguimiento y monitoreo de los objetivos y resultados trazados La gestión municipal integrará mecanismos de concertación, participación ciudadana efectiva así como de modelos de cogestión municipal vecinal. Los factores críticos del éxito de la gestión han de ser especialmente consideradas, puesto que en ellos reside gran parte de la posibilidad de la efectividad y eficiencia institucional. Los siguientes son factores clave que influyen el éxito de la gestión Municipal Liderazgo y lineamientos claros de política Personal idóneo y estructura orgánica adecuada. Participación vecinal Infraestructura básica y equipamiento de punta. Información oportuna y veraz (interna y externa). Logística eficaz y racionalidad en los gastos. Optimización de ingresos.