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PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 14001:2015 PARA EL COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA.

TRABAJO DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE ADMINISTRADORES AMBIENTALES

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BOGOTÁ D.C. ABRIL 2016

PLANEACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL BAJO LOS REQUISITOS DE LA NTC ISO 14001:2015 PARA EL COLEGIO TOMÁS CARRASQUILLA.

TRABAJO DE GRADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TITULO DE ADMINISTRADORES AMBIENTALES

DIRECTOR: ILEANA ROMEA CÁRDENAS MONSALVA

ELABORADO POR: MARITZA CÁRDENAS RUBIANO 20111185016 DIEGO ALEXANDER ORJUELA SÁNCHEZ 20072185038

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL BOGOTÁ D.C. SEPTIEMBRE 2015

Contenido Introducción ........................................................................................................................................ 2 1

Descripción del problema ............................................................................................................... 1 Planteamiento del problema .................................................................................................... 1 Justificación ............................................................................................................................ 3 Objetivos ................................................................................................................................. 4

2

1.3.1

Objetivo general: ............................................................................................................. 4

1.3.2

Objetivos específicos: ..................................................................................................... 4

Marco referencial ............................................................................................................................ 5 Marco teórico conceptual ........................................................................................................ 5 2.1.1

Normas ISO .................................................................................................................... 5

2.1.2

Norma ISO 14001: 2015 ................................................................................................. 5

2.1.3

Objeto y Campo de Aplicación La NTC ISO 14001:2015 ............................................. 6

2.1.4

Sistema de gestión ambiental .......................................................................................... 6

2.1.5

Requisitos del SGA ......................................................................................................... 7

2.1.6

Política ambiental ............................................................................................................ 8

2.1.7

Desempeño ambiental ..................................................................................................... 8

2.2 ....................................................................................................................................................... 9 Marco contextual .................................................................................................................. 13 2.3.1

Reseña Historica ........................................................................................................... 13

2.3.2............................................................................................................................................... 15

3

2.3.2

Misión: .......................................................................................................................... 16

2.3.3

Valores institucionales .................................................................................................. 16

2.3.4

Principios institucionales .............................................................................................. 16

2.3.5

Ubicación Geográfica ................................................................................................... 16

2.3.6

Programas actuales ........................................................................................................ 17

Marco metodológico ..................................................................................................................... 19 3.1

Tipo de investigación ............................................................................................................ 19

3.2

Descripción de las etapas metodológicas .............................................................................. 19

3.2.1

Lista de chequeo............................................................................................................ 21

3.2.2

Matriz de aspecto e impactos ........................................................................................ 21

3.2.3

Matriz legal ................................................................................................................... 21

3.2.4

Matriz de decisiones...................................................................................................... 21

3.2.5

Encuesta ........................................................................................................................ 21

4

CAPITULO I. DIAGNOSTICO INICIAL .................................................................................. 22 4.1 MAPA DE PROCESOS ............................................................................................................. 22 4.2 Lista de chequeo requisito NTC ISO 14001: 2005 ..................................................................... 24 4.2

Revisión Ambiental Inicial ................................................................................................... 40

4.3

Matriz de desempeño Ambiental .......................................................................................... 64

4.4

Registró fotográfico de las instalaciones físicas: .................................................................. 65

4.5

DESEMPEÑO AMBIENTAL VARIOS .............................................................................. 71

5

CAPITULO II ............................................................................................................................... 75

6

CAPITULO III .............................................................................................................................. 85

7

CONCLUSIONES ........................................................................................................................ 87

8

RECOMENDACIONES ............................................................................................................... 88

9

Bibliografía ................................................................................................................................... 89

Listado de Ilustraciones Ilustración 1. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de la norma ISO 14001: 2015 ................................................................................................................................................................ 7 Ilustración 2. Localización Geográfica ................................................................................................. 17 Ilustración 3 mapa de procesos colegio Tomas Carrasquilla ................................................................ 22 Ilustración 4. Lista de chequeo numeral 4.0. ........................................................................................ 24 Ilustración 5. Resultado de la lista de chequeo numeral 4.0. ................................................................ 25 Ilustración 6. Lista de chequeo numeral 5.0. ........................................................................................ 26 Ilustración 7. Resultado de la lista de chequeo numeral 5.0. ................................................................ 27 Ilustración 8. Lista de chequeo numeral 6.0. ........................................................................................ 28 Ilustración 9. Resultado de la lista de chequeo numeral 6.0. ................................................................ 29 Ilustración 10. Lista de chequeo numeral 7.0. ...................................................................................... 30 Ilustración 11.Resultado de la lista de chequeo numeral 7.0 ................................................................ 31 Ilustración 12.Lista de chequeo numeral 8.0. ....................................................................................... 32 Ilustración 13.Resultado de la lista de chequeo numeral 8.0. ............................................................... 33 Ilustración 14.Lista de chequeo numeral 9.0. ....................................................................................... 34 Ilustración 15.Resultado de la lista de chequeo numeral 9.0. ............................................................... 36 Ilustración 16.Lista de chequeo numeral 10.0. ..................................................................................... 37 Ilustración 17.Resultado de la lista de chequeo numeral 10.0. ............................................................. 38 Ilustración 18.Porcentaje de cumplimiento por numeral de la lista de chequeo NTC ISO 14001: 2015. .............................................................................................................................................................. 39 Ilustración 19.Porcentaje de cumplimiento de la lista de chequeo NTC ISO 14001: 2015. ................. 40 Ilustración 20.Revisión ambiental inicial.............................................................................................. 41 Ilustración 21.Matriz de cumplimiento legal. ....................................................................................... 44 Ilustración 22.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 1. ................................................................. 49 Ilustración 23.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 2. ................................................................. 50 Ilustración 24.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 3. ................................................................. 50 Ilustración 25.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 4. ................................................................. 51 Ilustración 26.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 5. ................................................................. 52 Ilustración 27.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 6. ................................................................. 52 Ilustración 28. Resultados Encuesta estudiantes pregunta 7. ................................................................ 53 Ilustración 29.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 8. ................................................................. 54 Ilustración 30.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 9. ................................................................. 54 Ilustración 31.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 10. ............................................................... 55 Ilustración 32.Resultados Encuesta administrativos pregunta 1. .......................................................... 56 Ilustración 33.Resultados Encuesta administrativos pregunta 2. .......................................................... 57 Ilustración 34.Resultados Encuesta administrativos pregunta 3. .......................................................... 58 Ilustración 35.Resultados Encuesta administrativos pregunta 4. .......................................................... 58 Ilustración 36.Resultados Encuesta administrativos pregunta 5. .......................................................... 59 Ilustración 37.Resultados Encuesta administrativos pregunta 6. .......................................................... 60 Ilustración 38.Resultados Encuesta administrativos pregunta 7. .......................................................... 60 Ilustración 39.Resultados Encuesta administrativos pregunta 8. .......................................................... 61 Ilustración 40.Resultados Encuesta administrativos pregunta 9. .......................................................... 62

Ilustración 41.Resultados Encuesta administrativos pregunta 10. ........................................................ 62 Ilustración 42.Área administrativa. ....................................................................................................... 65 Ilustración 43.Salones. .......................................................................................................................... 65 Ilustración 44.Biblioteca. ...................................................................................................................... 66 Ilustración 45.Laboratorios. .................................................................................................................. 66 Ilustración 46.Cafetería. ........................................................................................................................ 67 Ilustración 47.Baños. ............................................................................................................................ 67 Ilustración 48.Zona recreativa............................................................................................................... 67 Ilustración 49.Restaurante..................................................................................................................... 68 Ilustración 50.Parqueadero. .................................................................................................................. 68 Ilustración 51. Salas de sistemas. .......................................................................................................... 68 Ilustración 52.Almacén de residuos. ..................................................................................................... 69 Ilustración 53.Matriz de aspectos e impactos. .................................................................................. 76 Ilustración 54.Política Ambiental. ........................................................................................................ 85

Listado de tablas Tabla 1. Marco normativo para la elaboración del sistema de gestión ambiental en el colegio Tomas Carrasquilla. ............................................................................................................................................ 9 Tabla 2. Generalidades Colegio Tomas Carrasquilla ............................................................................ 13 Tabla 3. Reseña historia Colegio Tomas Carrasquilla .......................................................................... 14 Tabla 4. Etapas metodológicas.............................................................................................................. 20 Tabla 5.Descripción instalaciones físicas. ............................................................................................ 64 Tabla 6.Características operativas......................................................................................................... 70 Tabla 7.Consumo de agua y vertimientos. ............................................................................................ 71 Tabla 8.Desempeño Ambiental Varios. ................................................................................................ 71 Tabla 9.Desempeño ambiental residuos................................................................................................ 73 Tabla 10.Condiciones de trabajo........................................................................................................... 74 Tabla 11.Calificación matriz de aspectos e impactos. .......................................................................... 84

RESUMEN En este trabajo se realiza la planeación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA) enmarcado en la norma técnica colombiana (NTC) ISO 14001: 2015 para el Colegio Tomas Carrasquilla que es una institución distrital educativa ubicada en la ciudad de Bogotá. Esta institución está interesada en mejorar su desempeño ambiental a través del SGA de manera que pueda prevenir, mitigar y controlar los diferentes aspectos e impactos que se generan a los componentes ambientales durante la prestación de sus servicios a la comunidad. El desarrollo de la planeación del Sistema de Gestión Ambiental del Colegio Tomas Carrasquilla, se realizó a través de una metodología que se basó en un estudio descriptivo del desempeño ambiental de la institución, en primera instancia se recopilo información primaria mediante encuestas y una revisión ambiental inicial ( lista de chequeo) de todos los procesos que se llevan a cabo en la institución, estos permitieron identificar y determinar las actividades que se realizan dentro de esta, así como los impactos y aspectos ambientales de la misma. Una vez identificado los aspectos e impactos ambientales se priorizaron de acuerdo a una evaluación y calificación a través de la matriz de aspectos e impactos. Así mismo se determinó el desempeño ambiental de la institución con ayuda de la matriz de desempeño ambiental y la normatividad ambiental aplicable a las actividades de la institución a través de la matriz legal. Los resultados obtenidos permitieron la elaboración de la política ambiental de acuerdo a las necesidades de la comunidad y la institución, de igual forma esta información contribuyo para la elaboración de los planes de gestión (programas) enfocados hacia el manejo integral de residuos sólidos, el ahorro y uso eficiente de energía y agua, cada uno con sus respectivos objetivos, metas, alcance, recursos, responsables y actividades que permitan orientar a la institución hacia un desempeño ambiental eficiente. Finalmente se documentó el sistema de gestión ambiental de acuerdo con los requisitos establecidos en la NTC ISO 14001:2015.

Introducción

La presión normativa iniciada en materia ambiental en varios países desarrollados finales de la década de los setenta, y de forma articulada a la dinámica global de la mejora continua promovida por la Organización Internacional de Normalización (ISO), fueron el punto de partida para el surgimiento de la Gestión Ambiental Integrada en las organizaciones de los años noventa, con un énfasis hacia el manejo de los recursos, insumos, e impactos, desechossubproductos, generados en distinta actividades de estas. (Nawrocka, y Parkerb 2009, citado por Martínez y Figueroa, 2013). A partir de la Conferencia de Río de 1992, la comunidad internacional y los países de la región orientaron sus metas y objetivos hacia un desarrollo basado en criterios de “sustentabilidad ambiental”, y los gobiernos dedicaron recursos financieros, técnicos y económicos a la creación de instituciones, legislación e instrumentos para promover una gestión ambiental. (Becerra y Espinosa, 2002). El ámbito de la Gestión Ambiental en las instituciones implica que está debe incorporar prácticas y estándares ambientales en la gestión escolar, propone el diseño de nuevos mecanismos o procesos internos en la organización del establecimiento, orientados a mejorar, fortalecer, desarrollar prácticas sustentables en aspectos concretos del proceso educativo. (Montemurro, M y Opazo, N 2006). Especialmente Europa y Estados Unidos han avanzado en los modelos de gestión ambiental en las instituciones educativas, debido a que han creado al interior de las instituciones, entes independientes que se encargan de planificar, organizar e implementar las labores de la gestión ambiental en estas. (Rivas, M.2011). Un Sistema de Gestión Ambiental de establecimientos educativos, es una mirada sistémica e integradora de todas las partes que constituyen las instituciones educativas, es importante resaltar que en el proceso de certificación escolar se involucra a toda la comunidad educativa y es en los estudiantes donde se debe centrar los esfuerzos para formar una ciudadanía ambiental. El presente documento presenta una propuesta para la planeación de un Sistema de Gestión Ambiental en el colegio Tomás Caraquilla, ubicado en la ciudad de Bogotá. En la primera parte encontramos el marco referencial que contiene el marco teórico con los principales términos y definiciones como son los Sistemas de Gestión Ambiental, Normas ISO, requisitos, política ambiental entre otras, que permitirán dar una mayor compresión al presente trabajo, así mismo el marco legal que contiene la normatividad aplicable, es decir la que regula los temas relacionados con residuo sólidos, energía y recurso hídrico, para finalizar esta primera parte se desarrolla el marco contextual donde se menciona todo lo referente al colegio es decir, descripción, historia, ubicación, cantidad de estudiantes, misión, visión entre otros.

En la segunda parte se enmarca la metodología utilizada para el cumplimiento de los objetivos planteados, así como una descripción de las etapas y los instrumentos metodológicos utilizados como fueron las listas de chequeo, documentación ISO, matriz aspectos e impactos etc. En la tercera parte se presenta el desarrollo de los objetivos propuestos, los resultados y análisis de la revisión ambiental inicial, las encuestas, matrices que se realizaron, así como las conclusiones y recomendaciones, finalmente la bibliografía consultada, que permitió la elaboración del presente trabajo.

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Descripción del problema

Planteamiento del problema Actualmente se presenta una serie de problemas ambientales y poca atención en la toma de decisiones para el medio ambiente; adicionalmente la gestión ambiental es de carácter correctivo, es decir con soluciones al ¨final del tubo¨, cualquier actividad humana influye sobre el medio ambiente modificando el equilibrio de los ecosistemas. Es decir que las actividades ejercías por el hombre, generan una serie de alteraciones medioambientales denominadas impacto ambiental” (FERNANDEZ, 2006, citado por Arcilla D, sf). Las instituciones educativas generan impactos ambientales de forma directa e indirecta sobre el medio ambiente, estas pueden llegar a ser consideradas ciudades pequeñas, por su extensión y población, pero sobre todo por las múltiples actividades y recursos que necesita para su funcionamiento y que afectan el medio ambiente. Es decir son estructuras muy complejas, con diversidad de culturas, costumbres, estilos, contrastes, experiencias de todo tipo, con grandes diferencias entre estudiantes y comunidad en general, lo que lleva a repensar las decisiones que se toman dentro del sistema (Cohen, 1986, citado por Rivas M, 2011). Las Instituciones de Educación se deben ocupar de muchas cuestiones cuando se trata del medio ambiente, y entre las importantes se resaltan el uso del recurso hídrico, el uso eficiente de la energía, el manejo adecuado de los residuos sólidos y el desecho de los materiales peligrosos (Clements, 1997 por M 2011). Por lo tanto los programas que se desarrollen deben incluir un manejo apropiado de la energía, el agua, la disposición final de residuos sólidos y de residuos peligrosos. La energía tiene uno de los mayores impactos principalmente porque es usada de manera permanente en las instituciones, en caso del agua sugiere un cuidado especial, teniendo en cuenta que es un recurso vital, no solo para la humanidad sino para las demás especies, el uso irracional de esta ha generado altos niveles de contaminación. De esta forma el colegio Tomás carrasquilla al igual que las demás instituciones demanda una serie de recursos para la satisfacción de las necesidades como son el recurso hídrico, utilizados especialmente para actividades como beber, lavar las manos, descargas de los inodoros, preparar alimentos entre otros, el recurso energético para la iluminación de las instalaciones (comedor, salones, pasillos, baños) y para el uso de computadores, video beam, fotocopiadoras, impresora de las salas de sistemas.

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Así como la institución demanda recursos genera impactos al medio como son la generación de residuos sólidos (orgánicos, inorgánicos, biológicos, etc.),vertimientos de aguas residuales, generación de ruido entre otros, el uso intensivo de estos recursos y los impactos generados hacia los mismos hace que requiera un seguimiento y atención de estos a partir de la planeación de un modelo de sistema de gestión ambiental efectivo y eficiente que se ocupe del medio ambiente tanto interno como externo en la Institución. Ante lo anterior surge la pregunta de investigación ¿Cuáles estrategias de mejoramiento ambiental pueden formularse en la planeación del Sistema de Gestión Ambiental para el Colegió Tomas Carrasquilla de Bogotá a partir de los requisitos de la NTC ISO 14001:2015?

2

Justificación La misión de las instituciones educativas ha sido principalmente la transmisión de saberes y conocimientos, las exigencias actuales han generado que los centros educativos especialmente los universitarios modernicen, reformando sus estructuras organizativas que permitan el cumplimiento de las responsabilidades pedagógicas, culturales y científicas con la sociedad. (AUNUEIS, 1999, citado por Rivas M, 2011). Durante los últimos años se ha evidenciado un constante crecimiento en los centros educativos, por iniciativa tanto pública como privada, el alto número de estudiantes y profesores ha llevado a crear y diseñar nuevas formas para difundir el conocimiento, que no responden a las demandas de la sociedad actual, lo que exige una reforma profunda de los procesos normativos y organizacionales que las permitan orientar hacia la sostenibilidad (Wright, 2002 citado por Rivas M, 2011). Las instituciones educativas están cada vez más comprometidas con la complejidad ambiental y sienten la necesidad de internalizar sus problemáticas, a través de una serie de proyectos o programas que permita avanzar estratégicamente en la gestión ambiental de la misma (Riojas, 2000 citado por Rivas M, 2011). Es por esto que uno de los objetivos las institución educativas debe ser, el de lograr un mejor aprovechamiento de los recursos que a diario necesita para la satisfacción de las necesidades como por ejemplo el agua, la energía entre otras, con el objetivo de que estas sean ambientalmente sostenible. Cada institución educativa se debe preocupar por mitigar los impactos generados por sus actividades y por generar políticas institucionales que sean un modelo a seguir de otras instituciones educativas de cada país y de otros países (Rivas M, 2011). De esta manera el colegio Tomas Carrasquilla como institución educativa, está interesado en alcanzar y demostrar un buen desempeño ambiental mediante la planificación del sistema de gestión ambiental que permita desarrollar y llevar a cabo una serie de programas, proyectos que permitan minimizar y controlar los impactos de sus actividades sobre el medio ambiente, todo esto en el marco de la ley y los requisitos de los sistemas de gestión ambiental. A través de la planificación del sistema de gestión ambiental se busca generar beneficios y compromisos ambientales a toda la comunidad del colegio Tomas Carrasquilla, así como la optimización de procesos y recursos que demanda la institución en la prestación de servicios educativos a los estudiantes, para que finalmente se logre adquirir la certificación ambiental. La implementación del SGA en el colegio Tomas Carrasquilla puede ser el punto de partida para que los colegio públicos, privados y demás instituciones educativas de la ciudad de Bogotá y de Colombia se motiven a implementar los SGA, de manera que ejecuten programas ambientales con el fin de contribuir a la disminución de los impactos ambientales generados en los procesos y al mejoramiento continuo de los mismos. 3

Objetivos

1.3.1 Objetivo general: Diseñar la planeación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 para el Colegio Tomás Carrasquilla.

1.3.2

Objetivos específicos:



Realizar un diagnóstico de la situación ambiental actual del Colegio Tomás Carrasquilla.



Identificar y priorizar los aspectos e impactos ambientales generados en el Colegio Tomás Carrasquilla, en relación a las exigencias de legislación ambiental colombiana.



Proponer objetivos, metas y programas ambientales, en relación a la identificación y priorización de los aspectos e impactos ambientales.



Documentar la planificación el sistema de gestión ambiental para Colegio Tomás Carrasquilla.

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2

Marco referencial

A continuación se presenta el marco referencial que fundamenta el trabajo ¨la planeación del Sistema de Gestión Ambiental bajo los requisitos de la NTC ISO 14001:2015 para el Colegio Tomás Carrasquilla¨, tiene como propósito proporcionar al lector un mayor entendimiento del presente trabajo. El marco referencial se desarrollara bajos los siguientes aspectos:  Marco Teórico Conceptual  Marco legal  Marco Contextual

Marco teórico conceptual 2.1.1

Normas ISO

Las ISO es la Organización Internacional de Normalización, es una federación mundial que agrupa a representantes de cada uno de los organismos nacionales de estandarización y que tienen como finalidad desarrollar patrones internacionales que permitan el comercio internacional. Las normas ISO son documentos que proporcionan requisitos, especificaciones, directrices o características que pueden ser utilizadas consistentemente para asegurar que los materiales, productos, procesos y servicios son adecuados para su propósito. Se han publicado más de 19500 Normas Internacionales ISO para garantizar que los productos y servicios sean seguros, fiables y de buena calidad. (ISO 14001: 2015). La aplicación de las normas en las organizaciones, son herramientas estratégicas que permiten reducir los costos de los diferentes procesos que se realizan, así como el aumento de la productividad o mejora en los servicios.

2.1.2

Norma ISO 14001: 2015

Es una Norma Internacional que contiene únicamente aquellos requisitos que pueden ser auditados objetivamente. Esta Norma Internacional no establece los requisitos absolutos para el desempeño ambiental, establece herramientas y sistemas enfocados a los procesos de producción y servicios de cualquier empresa u organización, se centra en los compromisos incluidos en la política ambiental, los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, así mismo orienta hacia la prevención de la contaminación y la mejora continua de los procesos de la organización. (ISO 14001: 2015).

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Una vez implementado el SGA y se demuestre en la auditoría que la organización cumple con los requisitos establecidos en la Norma ISO 14001: 2015, la organización recibe el certificado, en el que se pone de manifiesto la implementación de su sistema de gestión y su conformidad con la norma.

2.1.3

Objeto y Campo de Aplicación La NTC ISO 14001:2015

La NTC ISO 14001:2015 es aplicable en cualquier tipo de organización independientemente su razón social y tamaño, está dirigida a todas aquellas que deseen gestionar responsabilidades ambientales, integrando los procesos de su organización de forma sistemática, con el fin de contribuir a la sostenibilidad. Mediante un sistema de gestión ambiental la organización aporta un valor agregado al medio ambiente, a la organización y a la sociedad.

2.1.4

Sistema de gestión ambiental

Un Sistema de Gestión Ambiental es un conjunto de actividades, que permite a las organizaciones minimizar y mitigar los impactos medioambientales, generados durante las operaciones o funcionamiento de la organización. El enfoque de los sistemas de gestión ambiental se basa en los aspectos e impactos ambientales identificados dentro de estas. (Suárez, 2011). El sistema de gestión ambiental presentado en la Norma Internacional ISO 14001: 2015 sigue el modelo de gestión "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA). Lo que permite a los usuarios actuales y nuevos entender la importancia del sistema, como se muestra en la siguiente figura.

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Ilustración 1. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia de la norma ISO 14001: 2015

Fuente: ISO 14001:2015 Cuando una organización establece por primera vez un Sistema de Gestión Ambiental, debe comenzar por los beneficios evidentes, por ejemplo, centrándose en la reducción inmediata de costos o en el cumplimiento de la reglamentación, es decir con los aspectos ambientales significativos. A medida que el sistema de gestión ambiental se va implementado, se pueden instaurar procedimientos, programas y tecnologías para una mejora adicional del desempeño ambiental. Finalmente cuando el SGA está más consolidado, las consideraciones ambientales se pueden integrar en todas las decisiones de la organización (ISO 14001. 2015)

2.1.5

Requisitos del SGA

La norma NTC-ISO 14001:2015 establece los siguientes requisitos para el sistema de gestión ambiental (SGA): Requisitos generales. La organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental (SGA). Política ambiental. Son un conjunto de normas, principios e intenciones formales documentadas que se deben definir en la organización, asegurándose de que sea apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de las actividades. Está debe ser lo suficientemente clara de manera que pueda ser entendida por las partes interesadas internas y

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externas, de igual forma se debe ser evaluada y revisada de forma periódica para reflejar los cambios en las condiciones y en la información. (Suarez M, 2008). La política constituye la base sobre la cual la organización establece sus objetivos y metas, la política ambiental debería ser lo suficientemente clara de manera que pueda ser entendida por las partes interesadas tanto internas como externas (posada A, 2011) Planificación. La organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para determinar los aspectos e impactos ambientales significativos, requisitos legales aplicables, los objetivos, metas y programas que desea desarrollar, de igual forma exige el diseño de objetivos, metas y programas que permitirán minimizar los impactos identificados en la organización ( Suarez M, 2008). Implementación y operación. Se hace indispensable garantizar la disponibilidad de recursos esenciales para establecer, implementar y mejorar el sistema de gestión ambiental. En esta etapa se deben definir, documentar y comunicar las funciones, las responsabilidades y la autoridad para facilitar la gestión ambiental eficaz. Así mismo establecer el seguimiento, control y evaluación de la implementación para conocer el desempeño ambiental de la organización, el cumplimiento de los objetivos y especialmente para tomar medidas preventivas o correctivas que permitan la mejora continua del SGA. (Suarez M, 2008).

2.1.6

Política ambiental

“la política medioambiental es el documento guía para la mejora medioambiental corporativa y su cumplimiento es fundamental para la integridad y el éxito de todo el SGA” (HEWITT. GARY, 2003). La política ambiental constituye un aspecto importante en la elaboración de los SGA, es elaborada generalmente por la alta dirección, establece no solo los principios de acción de una organización sino también la meta en cuanto al nivel de responsabilidad ambiental y el desempeño requerido por la organización. La política ambiental se desarrolla de acuerdo al alcance de las organizaciones, los procesos, productos y servicios que presta, así mismo debe estar documentada, comunicada, actualizada y publicada para adquirir compromisos de mejora continua en los aspectos ambientales y legales de la organización (Arcila D, 2011).

2.1.7

Desempeño ambiental

El desempeño ambiental de una organización es el resultado de su gestión sobre los recursos utilizados durante los procesos que se llevan a cabo en esta; así como de la consideración de condicionantes ambientales generadas durante el funcionamiento (Flórez, Amezquita, 2012). El desempeño ambiental de una organización se basa en el seguimiento periódico de las 8

prácticas o procesos, evaluados a partir de indicadores y el cumplimiento de metas que permiten el mejoramiento continuo en las organizaciones. 2.2 Marco legal y constitucional A continuación se específica la normatividad ambiental aplicable e incidente en la planeación del sistema de Gestión Ambiental Tabla 1. Marco normativo para la elaboración del sistema de gestión ambiental en el colegio Tomas Carrasquilla. NORMA

ENTE QUE LA OBSERVACIONES EXPIDE Nacional ARTICULO 79. Todas las Constitución política de Asamblea Constituyente personas tienen derecho a 1991 gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo.

Ley 99 de 1993

Congreso de Colombia

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Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. Artículo 1 (numeral 10) La acción para la protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. El Estado apoyará e incentivará la conformación de organismos no gubernamentales para la protección ambiental y podrá delegar en ellos

Ley 99 de 1993

Congreso de Colombia

Ley 115 de 1994

Congreso de Colombia

Ley 9 DE 1979

Congreso de Colombia

Ley 9 de 1997

Congreso de Colombia

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algunas de sus funciones. Articulo 5 (numeral 9) Adoptar, conjuntamente con el Ministerio de Educación Nacional, a partir de enero de 1995, los planes y programas. El pensum de los distintos niveles educación nacional se adelantarán en relación con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, promover con dicho ministerio programas de divulgación y educación no formal, así como reglamentar la prestación del servicio ambiental Articulo 10 (numeral 10) La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo para la defensa del patrimonio cultural de la Nación. Artículo 9. No podrán utilizarse las aguas como sitio de disposición final de residuos sólidos, salvo los casos que autorice el Ministerio de Salud. Artículo 24 Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las basuras provenientes de sus instalaciones, sin previa

Decreto ley 2811 de 1974

Decreto 1743 de 1994

autorización del Ministerio de Salud o la entidad delegada. Ministerio de medio Articulo 133 Los usuarios ambiente, vivienda y están obligados a: desarrollo territorial a.- Aprovechar las aguas con eficiencia y economía en el lugar y para el objeto previsto en la resolución de concesión, empleando sistemas técnicos de aprovechamiento. b.- No utilizar mayor cantidad de aguas que la otorgada. c.- Construir y mantener instalaciones y obras hidráulicas en condiciones adecuadas. d.- Evitar que las aguas que deriven de una corriente o depósito se derramen o salgan de las obras que las deben contener; e.Contribuir proporcionalmente a la conservación de las estructuras hidráulicas, caminos de vigilancia y demás obras e instalaciones comunes; f.- Permitir la vigilancia e inspección y suministrar los datos sobre el uso de las aguas. Ministerio de educación Por el cual se instituye el nacional Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e informal y se 11

establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio Ambiente. El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial de las conferidas por el artículo 189 ordinal 11 de la Constitución Política Ministerio de ambiente, ARTICULO 211. Se Decreto 1541 de 1978 vivienda y desarrollo prohíbe verter, sin territorial tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseosos, que puedan contaminar o eutrofizar las aguas, poner en peligro la salud humana o el normal desarrollo de la flora o fauna, impedir u obstaculizar su empleo para otros usos. El grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento dependerá de la destinación de los tramos y cuerpos de aguas, de los efectos para la salud y de las implicaciones ecológicas. Alcaldía de Bogotá Artículo 2. Obligaciones de Decreto 3102 de 1997 los usuarios. Hacer buen uso del servicio de agua potable y reemplazar aquellos equipos y sistemas que causen fugas en las instalaciones internas. Fuente: Recopilación por autores 2015.

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Marco contextual Tabla 2. Generalidades Colegio Tomas Carrasquilla Código DANE NIT Dirección Barrio Localidad Niveles Jornadas Teléfono Modalidad Correo electrónico Fuente: PEI Colegio Tomás Carrasquilla, sf

2.3.1

111001032255 860532556-6 CALLE 74ª # 62-04 SIMÓN BOLÍVAR BARRIOS UNIDOS PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA Y BASICA SECUDARIA. MAÑANA – TARDE 2509760 – 2400101 MEDIA TÉCNICA [email protected]

Reseña Historica

El Colegio Tomás Carrasquilla IED es una institución educativa de carácter oficial que funciona en dos sedes: Sede A: Básica Secundaria y Media Técnica con especialidad en Gestión empresarial y Sistemas e informática empresarial, la Sede B: Preescolar y Básica Primaria. Es producto de la fusión de los colegios Institución Educativa Distrital Tomás Carrasquilla y Centro Educativo Distrital Panamericana, mediante el acto administrativo 2368 del 14 de Agosto de 2002. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf). El Colegio Distrital Tomás Carrasquilla fue inaugurado el 20 de Abril de 1981 para la Jornada tarde y dos años después para la jornada mañana. Nació bajo la administración del Alcalde de Bogotá Dr. Hernando Durán Dussán, siendo Secretaria de Educación la doctora Pilar Santamaría de Reyes como coyuntura para la ampliación de cupos en Bogotá. El nombre corresponde al egregio hombre de letras colombianas don Tomás Carrasquilla, escritor Antioqueño destacado por sus escritos para niños. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf). La Institución Educativa Distrital Tomás Carrasquilla nació en el año 2002 como resultado del reordenamiento institucional que fusionó el CED Panamericana y el Colegio Tomás Carrasquilla jornadas mañana y tarde. La institución a partir de su visión considera prioritario sensibilizar y humanizar a toda la comunidad Tomasina a través del trabajo interdisciplinario. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf). El colegio entre administrativos y docentes cuenta con 142 personas pertenecientes a la planta, pero además cuenta con 15 personas de servicios generales y vigilancia que no forman parte de la planta del colegio pero prestan sus servicios en la institución, también hay 13

personas que entran y salen del colegio a diario sin tener un número fijo de ellos, así mismo hay 2.580 estudiantes pertenecientes a las dos jornadas y dos sedes. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf). Tabla 3. Reseña historia Colegio Tomas Carrasquilla FECHA 1.981

1.983

1.985

1.986

1.991 2.002

2.007

ACONTECIMIENTO Se crea el colegio Tomás Carrasquilla mediante el acuerdo 002 de 1981, junto con 8 planteles más, con el fin de atender la creciente demanda de Educación Media por parte de la población estudiantil. Se creó la jornada de la mañana. El colegio recibió autorización de la junta Administradora del Fondo Educativo Regional de Bogotá D.C. para ampliar el servicio educativo a los grados 10° y 11°. Mediante el acuerdo 00016 se modificó el nombre por “Colegio Distrital Tomás Carrasquilla” Con la rectora Argemira Arias Salazar y mediante la resolución 4526, se aprueban los grados 6°, 7°, 8° y 9° del nivel Educación Básica Secundaria y 10° y 11° del nivel Educación Media Vocacional, modalidad académica del Colegio. Primera promoción de Bachilleres, con un total de 165 estudiantes de la jornada tarde y 94 estudiantes de la jornada mañana. Se ajustó el marco legal, a partir de la constitución de este mismo año. A través de la resolución 2368 de este año, se integraron al colegio Tomás Carrasquilla el colegio Panamericano y con la resolución 1378 le da el nombre definitivo de Institución Educativa Distrital Tomás Carrasquilla. El colegio avanza hacia el nivel de Educación Superior, mediante la propuesta de la Secretaría de Educación Distrital Plan sectorial, articulación de la Educación Media con la Educación Superior y el mundo del trabajo. 14

Se da inicio a la Educación Media y Superior, mediante la articulación CIDE. 2.008

2.009

Se da inicio a la contra-jornada extendiendo el horario de permanencia en el colegio por dos horas, para la educación Media Vocacional, grados 10° y 11° Mediante la resolución 12 – 0091 el Colegio recibe la aprobación de estudios para la primera promoción de Educación media Técnica en Articulación con el CIDE. Termina la articulación con el CIDE.

2.010 Inicia articulación con Unipanamericana, bajo la misma línea y se ajusta el currículo en algunas asignaturas. 2.011

2.012

2.014

La Secretaria de Educación Distrital cambió el nombre del proyecto por el de Educación Media Fortalecida, bajo los criterios de Educación Media diversa y homologable, convocando a las universidades de la ciudad a participar con los programas que ostentarán la acreditación de alta calidad; a través de la cual el colegio escogió a la Escuela de Administración de Negocios, para ofrecer las dos especialidades existentes. Hubo cambio de rectora, integrándose como líder de la institución la Doctora Rosa Adelina Rodríguez Rodríguez. Se tiene el reto de empalmar y transformar el Plan de Estudios de las dos instituciones.

Fuente: PEI Colegio Tomás Carrasquilla, sf

2.3.2 Visión:

¨El Colegio Tomás Carrasquilla en el año 2024 será reconocido por su liderazgo en la formación integral de ciudadanos, sustentada en el humanismo, el arte, la ciencia, la ética, el espíritu crítico y la productividad, con énfasis en las especialidades de gestión empresarial y sistemas e informática empresarial.¨ (Colegio Tomás Carrasquilla, sf)

15

2.3.2

Misión:

Ofrecer una educación integral con espíritu emprendedor, orientada desde la comunicación, la ciencia, la tecnología, el arte y el deporte para el mejoramiento de la calidad de vida y la construcción de una sociedad incluyente. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf)

2.3.3      

Respeto Honestidad Tolerancia Autonomía Responsabilidad Solidaridad

2.3.4     

Valores institucionales

Principios institucionales

Trabajar con un gran sentido de compromiso y contribuir al logro de los objetivos propuestos. El trabajo en equipo favorece la toma de decisiones, el desarrollo personal y la sana conviven Las prácticas pedagógicas y didácticas garantizan el desarrollo integral. La comunicación, la tecnología y la gestión fortalecen la construcción del proyecto de vida. La participación democrática promueve la vivencia de los derechos humanos y el cumplimiento de los deberes. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf)

2.3.5

Ubicación Geográfica

El Colegio Distrital Tomás Carrasquilla está ubicado política-administrativamente en la localidad de Barrios Unidos, en la dirección calle 74A No. 62-44, (longitud: norte 4° 39' 11.704"; longitud oeste 74° 4' 19.864").

16

Ilustración 2. Localización Geográfica

Fuente: google earth.

2.3.6

Programas actuales

2.3.6.1 Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Tomás Carrasquilla IED Es una necesidad que nació de la incertidumbre ante el futuro, es el instrumento que permite organizar de manera sistemática y articuladas ideas, anhelos y expectativas de una comunidad, a través de las políticas trazadas a nivel nacional, distrital, local e institucional con propósitos, programas y proyectos en el espacio y en el tiempo. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf) La gestión de este PEI debe mirarse, entonces, como el fruto de la labor mancomunado de docentes, directivos, administrativos, profesionales y especialistas, cuyo trabajo estuvo alimentado por las expresiones de estudiantes, padres de familia, líderes sociales, cuyas voces quedaron de alguna manera, recogidas en el contenido de este documento. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf) Para lograr la articulación de la gestión institucional se ha trabajado teniendo muy presente el Plan Decenal de Educación, se adelantó un estudio minucioso de dicho plan, desde su enfoque, propósitos, programas, metas y estrategias; se hizo un ejercicio de reagrupación alrededor de los programas que tuvieron en cuenta. 17

A nivel institucional, se han formulado tres ejes estratégicos orientados hacia: La tecnología en relación con el diseño y construcción de productos y sistemas a través del conocimiento tecnológico, con el fin de mejorar la calidad de vida, teniendo como referencia la interacción del pensamiento científico con el pensamiento creativo, la satisfacción de necesidades, optimización de recursos, formulación y aplicación de estrategias en la solución de problemas. (Colegio Tomás Carrasquilla, sf). 2.3.6.2 Proyecto ambiental escolar “apropiación de valores ambientales en la comunidad tomasina para una cultura del cuidado” Es un proyecto implementado en el año 2015 con el objetivo de fortalecer la gestión ambiental, surge de la necesidad de la comunidad del colegio TOMÁS CARRASQUILLA I.E.D., para dar solución a la problemática detectada en cuanto a:   

Manejo inadecuado de residuos. Uso irracional de los recursos como la luz y el agua. Ausencia de valores y actitudes de conservación y preservación del medio ambiente del colegio y sus alrededores ( Colegio Tomás Carrasquilla PRAE, 2015)

El objetivo de este proyecto es formar mejores ciudadanos, desde los estudiantes hasta docentes y padres de familia, capaces de reflexionar sobre sus actos, para mejorar las condiciones ambientales de su entorno y de esta manera consolidar una cultura ambiental en las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Bogotá. La creación de valor para el medio ambiente es notable en la institución, gracias al trabajo liderado especialmente por los docentes del área de Ciencias naturales de primaria y bachillerato de las dos sedes y jornadas, quienes desde las prácticas pedagógicas vinculan a sus estudiantes en procesos investigativos, de observación y de trabajo en equipo, con el apoyo de diferentes instituciones. Trabajando grupalmente se ha logrado poco a poco generar consciencia y cuidado del entorno reflejado en una cultura ambiental. Uno de los propósitos es integrar los diferentes conocimientos pedagógicos enfocados desde diversas posturas (ambiental, social, cultural, económica) para mejorar el cuidado y autocuidado, la convivencia, la inclusión y la calidad de vida Tomasina. (Colegio Tomás Carrasquilla PRAE, 2015).

18

3

Marco metodológico

3.1 Tipo de investigación Para el desarrollo del siguiente proyecto el tipo de estudio es descriptivo, donde la meta del investigador consiste en describir los fenómenos, situaciones, diferentes contextos y eventos, es decir, como y cuando se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, características de las personas que se someten al análisis, así mismo permiten medir, evaluar y recolectar datos sobre diferentes conceptos (variables), aspectos o dimensiones del fenómeno a investigar. (Sampieri, 2006). Por medio de este método es posible determinar las actividades y procesos que se llevan a cabo en la institución, así como de identificar y priorizar los impactos ambientales del colegio. La información y datos obtenidos serán fundamentales para el diseño de la política ambiental y los objetivos que orientaran el colegio Tomas Carrasquilla hacia un desempeño ambiental eficiente. De igual forma este tipo de estudio permitirá identificar la normatividad ambiental aplicable, que será la base para la planeación del SGA, los antecedentes, estudios y las normas actuales también juegan un papel importante para el desarrollo del presente trabajo dado que orienta y establece los parámetros y pasos a seguir. El enfoque del proyecto es mixto, es decir cualitativo y cuantitativo, se iniciara con el enfoque cualitativo el cual permitirá identificar las condiciones y situación actual, de los aspectos ambientales del colegio Tomas Carrasquilla, de igual forma este permitirá identificar los procesos y programas que actualmente se llevan a cabo, seguido de un enfoque cuantitativo que será fundamental en el establecimiento de los indicadores y metas que se establecerán en los programas del SGA.

3.2 Descripción de las etapas metodológicas A continuación se presenta las fases y/o etapas metodológicas que permitirán llevar acabo el cumplimiento de los objetivos del presente trabajo.

19

Tabla 4. Etapas metodológicas

FASES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

ACTIVIDADES INSTRUMENTOS DE LOS METODOLÓGICOS OBJETIVOS Resumen de la Revisión información. Documental. Encuestas. Revisión Ambiental Lista de chequeo inicial y análisis de Guía técnica diferencias colombiana RAI Priorización de los Matriz de aspectos e aspectos e impactos impactos ambientales. Matriz Legal.

Realización del diagnóstico de la situación ambiental actual del Colegio Tomás Carrasquilla.

Realizar un diagnóstico de la situación ambiental actual del Colegio Tomás Carrasquilla.

Identificación y priorización de los aspectos e impactos ambientales generados en el Colegio Tomás Carrasquilla, en relación a las exigencias de legislación ambiental colombiana. . Diseño de objetivos, metas y programas ambientales, en relación a la identificación y priorización de los aspectos e impactos ambientales

Identificar y priorizar los aspectos e impactos ambientales generados en el Colegio Tomás Carrasquilla, en relación a las exigencias de legislación ambiental colombiana Proponer objetivos, metas y programas ambientales, en relación a la identificación y priorización de los aspectos e impactos ambientales

Documentación de la planificación del sistema de gestión ambiental para Colegio Tomás Carrasquilla

Documentar la Análisis de la NTC Procedimientos planificación del ISO 14001: 2015 documentados con sistema de gestión para identificar los formatos soporte. ambiental para requisitos de la Colegio Tomás documentación. Carrasquilla.

planear y priorizar socialización de objetivos programas programas ambientales de acuerdo a los Talleres educativos impactos identificados

Fuente: Autores 2015. 20

3.2.1 Lista de chequeo

El desarrollo de procesos productivos con lleva el diseño de operaciones industriales, al empleo de máquinas, equipos y herramientas, así como la utilización de materias primas e insumos, los cual modifica el ambiente y si bien aumenta la eficiencia en el trabajo, también aporta factores de riesgo que se hacen necesarios controlar, por lo anterior, se establecen diversos mecanismos conducentes al control de los riesgos. Las listas de chequeo constituyen uno de estos mecanismos y su función básica es la de detectar condiciones peligrosas que puedan generar algún impacto sobre medio ambiente. (Mancera, s.f). 3.2.2 Matriz de aspecto e impactos Herramienta que permite identificar los elementos de una actividad o producto (bien y/o servicio) que realiza la entidad u organismo distrital en diferentes escenarios, relacionadas a la interacción con el ambiente, permitiendo valorar el daño que potencialmente se deriva de dicha actividad o producto y la identificación apropiada del control operacional. (Secretaría Distrital de Ambiente, 2013). 3.2.3 Matriz legal

Es la recopilación de la normatividad, la legislación vigente y aplicable asociada a las actividades o servicios que presta la institución de la cual se realiza el estudio, reglamentado por el ente correspondiente, esta debe de ser actualizada cuando sea necesario según los cambios de la misma. (Empresas públicas municipales de Sílbate S.C.A, s.f.). 3.2.4 Matriz de decisiones Una matriz de decisión es un gráfico que permite a un equipo o un individuo identificar y analizar la tasa de la fuerza de las relaciones entre conjuntos de información. Una matriz de decisión se utiliza con frecuencia durante las actividades de planificación de la gestión ambiental para seleccionar estrategias, características y objetivos, para desarrollar los procesos y sopesar las alternativas, para mejorar, la matriz de decisión puede ser útil en la selección de un proyecto, en la evaluación de soluciones alternativas a problemas, y en el diseño de los recursos. (Alfaro, s.f.). 3.2.5 Encuesta En síntesis, la encuesta enfoca a la misma como un método que consiste en obtener información de las personas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma previa, el método de encuesta es un cuestionario estructurado que se da a una muestra de la población y está diseñado para obtener información de un tema en específico. (Thompson, 2006).

21

4

CAPITULO I. DIAGNOSTICO INICIAL 4.1 MAPA DE PROCESOS

El conjunto de actividades interrelacionadas que están involucradas en la prestación de los servicios educativos del Colegio Tomas Carrasquilla a la sociedad están representadas en el siguiente mapa de procesos

Ilustración 3 mapa de procesos colegio Tomas Carrasquilla

Fuente: adaptado autores 2016 Procesos estratégicos: procesos relativos al establecimiento de políticas, estrategias y objetivos y seguimiento. 

Gestión del presupuesto: se encarga de aprobar el presupuesto del Colegio Tomas Carrasquilla, para que se asignen los recursos financieros a los diferentes los gastos, necesarios para el funcionamiento de la institución.



Gestión jurídica: garantiza el cumplimiento de requisitos normativos y demás acuerdos que se suscriban.



Gestión de la comunicación: por medio de este proceso se brinda información de los cambios realizados en la institución, de los nuevos proyectos, objetivo y metas, es

22

importante resaltar que la comunicación es interna y externa. Procesos misionales: procesos que permiten el cumplimiento del objeto del colegio. Certificación, graduación y egresados: es la encargada de brindar información, archiva documentos de los estudiantes egresados. 

 



Servicio de biblioteca: encargada de prestar a los estudiantes y docentes los computadores, libros, periódicos y demás material didáctico necesario para complementa su formación. Gestión curricular: hace referencia a todas las actividades que se desarrollan, durante la jornada escolar y que contribuyen a la formación de los estudiantes. Evaluación administrativos: determina el desempeño de los docentes y administrativos, es decir evalúa si el docente o el administrativo está cumpliendo satisfactoriamente con sus funciones. Matrículas y egresados: encargada de la documentación y proceso de formalización del vínculo entre la institución, padres y estudiantes.

Procesos de apoyo: procesos que contribuyen y son de soporte para el funcionamiento debido del colegio Tomas Carrasquilla.  Gestión de compras: encargada de gestionar todo lo relacionado a las compras de insumos o material que requiera la institución.  Gestión documental y de archivo: almacenamiento de documentos y procesos que se llevan a cabo en la institución, así como de inventarios.  Bienestar institucional: encargado de brindar a los estudiantes el servicio de alimentación (almuerzo y refrigerios), de igual forma de brindar servicio de odontología para quienes lo requieran.  Seguridad: actividades relacionadas con la vigilancia y seguridad de las instalaciones y su personal.

23

4.2 Lista de chequeo requisito NTC ISO 14001: 2005 Ilustración 4. Lista de chequeo numeral 4.0. NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla GESTIÓN DE LA CALIDAD LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015 Fecha: 30-01 -2016 Código:

1 de 1

Página

1.0

Versión

Colegio Tomas Carrasquilla No

CUMPLIMIENTO

REQUISITO

SECCIÓN

SI

NO

OBSERVACIÓN

4.0 - CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 1

2

3

4

5

4.1 COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La organización determina las cuestiones externas pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados de su SGA.

x

educativa Institución La determinado las cuestiones porque no posee un SGA.

ha no externas

La organización determina las cuestiones internas pertinentes para su propósito y que afectan su capacidad para lograr los resultados de su SGA.

x

educativa Institución La determinado las cuestiones porque no posee un SGA.

ha no internas

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS

La organización determina las partes interesadas del SGA.

6

7

8 9 10 11

4.3 DETERMINACIÓ N DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

x

La institución educativa no ha determinado las partes interesadas para implementar un SGA

La organización determina las necesidades y expectativas de las partes interesadas.

x

No se han determinado las necesidades y expectativas porque no hay un SGA.

La organización determina cuales de estas necesidades y expectativas se convierten en requisitos legales y otros requisitos.

X

No se han determinado las necesidades y expectativas porque no hay un SGA.

La organización determina los limites en la aplicabilidad del SGA para establecer su alcance.

X

No se han determinado los limites para el SGA.

X

No se han considerado estas variables para establecer el alcance del SGA.

La organización considera las cuestiones externas e internas, los requisitos legales y otros requisitos para establecer el alcance del SGA. La organización considera las unidades, funciones, limites físicos, sus actividades, productos y servicios para establecer el alcance del SGA.

El alcance se mantiene como información documentada y esta disponible para las partes interesadas. La organización establece, implementa, mantiene y mejora 4.4 - SISTEMA DE continuamente el SGA. La Organización incluye en su SGA los procesos necesarios y sus GESTIÓN AMBIENTAL interacciones de acuerdo a los requisitos de la NTC ISO 14001:2015.

Fuente: Adaptado por los autores 2016

24

X X X X

No se han considerado estas variables para establecer el alcance del SGA. No se ha establecido el alcance por lo mismo no se puede documentar. la institución no ha establecido e implementado el SGA no se ha incluido ningún proceso, porque la institución no cuenta con un SGA.

Ilustración 5. Resultado de la lista de chequeo numeral 4.0.

PORCENTJE

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 4.0 NTC ISO 14001: 2015 1 0,5

0

0

N 4.1

N 4.2

0

0

N 4.3

N 4.4

0 REQUISITOS

Fuente: Autores 2016 El numeral 4.0 se compone de 11 requisitos agrupados en cuatro subnumerales, estos corresponden al contexto de la organización es decir a la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, el sistema de gestión ambiental y su alcance, de acuerdo a la revisión se puede determinar que el porcentaje de cumplimiento es de 0%., debido a que actualmente el colegio no cuenta con un Sistema de Gestión Ambiental.

25

Ilustración 6. Lista de chequeo numeral 5.0.

NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla GESTIÓN DE LA CALIDAD LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015 Fecha: 30-01 -2016

Código:

Página

1 de 1

Versión

1.0

Colegio Tomas Carrasquilla No

SECCIÓN

CUMPLIMIENTO

REQUISITO

SI

NO

OBSERVACIÓN

5.0 - LIDERAZGO La alta dirección asume la responsabilidad y la rendición de cuentas con relación a la eficacia del SGA. La alta dirección se asegura que se establezca la política ambiental, los objetivos ambientales y la integración de los requisitos del SGA.

12 13

14

5.1 - LIDERAZGO Y COMPROMISO La alta dirección se asegura de la disponibilidad de los recursos, para que se logren los resultados previstos del SGA. La alta dirección promueve la mejora continua y apoya otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo.

15

x

No hay ninguna responsabilidad por parte de la alta dirección, frente al SGA.

X

La alta dirección no ha establecido la política ambiental ni los objetivos del SGA.

X

hay disponibilidad de recursos pero no se ha implementado el SGA. Existe apoyo y mejora continua en los aspectos ambientales pero no se establece en el SGA.

X

Esta definida la política ambiental de la Organización?

16 La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en su SGA, ésta es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y serviciosde mejora continua del SGA La política incluye un compromiso

17

18

para la mejora de desempeño ambiental. La política incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales.

19 5.2 - POLÍTICA AMBIENTAL

X

La institución educativa no cuenta con una política ambiental definida.

X

Actualmente no hay participación por parte de la alta dirección para definir una política ambiental.

X

No existe una política que incluya un compromiso de mejora continua.

X

Hay un interés por parte de la institución educativa en cumplir los requisitos legales ambientales aplicables, pero no se ha concretado.

X

No existe una política que incluya un compromiso para la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.

X

Aun la institución educativa no documenta, implementa ni mantiene una política ambiental.

La política incluye un compromiso para la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.

20

¿Se documenta, implementa y mantiene?

21

22

23

24 25

¿Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella?

La alta dirección se asegura de asignar las responsabilidades y autoridades para que los roles pertinentes se asignen y comuniquen dentro de la organización.

5.3 - ROLES, RESPOSABILIDADE S Y AUTORIDADES La alta dirección se asegura que el SGA sea conforme con los requisitos de la norma. EN LA ORGANIZACIÓN La alta dirección se asegura de informar sobre el desempeño del SGA.

Fuente: Adaptado por los autores 2016.

26

X

Aunque no existe una política ambiental se brinda información acerca de algunos aspectos ambientales.

X

Se designan responsabilidades y autoridades dependiendo de los roles.

X

No existe un SGA conforme a los requisitos.

X

No se informa sobre el desempeño del SGA.

Ilustración 7. Resultado de la lista de chequeo numeral 5.0.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 5.0 NTC ISO 14001: 2015 35

PORCENTJE

30

33

25 20

25

15 14

10 5 0 N 5.1

N 5.2

N 5.3

REQUISITOS

Fuente: Autores 2016 El numeral 5.0 se compone de catorce requisitos agrupados en tres subnumerales, los cuales corresponden a todo lo relacionado con el liderazgo y compromiso, la política ambiental, roles, responsabilidades u autoridades en la organización, , de acuerdo a la información obtenida se puede determinar que el porcentaje de cumplimiento es del 33% en el subnumeral 5.3, seguido del subnumeral 5.1 con el 25 % y finalmente el subnumeral 5.2 con el 14%, en general el porcentaje de cumplimiento de este numeral es del 21%, debido a que existe un apoyo por parte de la alta dirección en mejorar cada proceso, de igual forma porque designa responsabilidades y autoridades para cada situación.

27

Ilustración 8. Lista de chequeo numeral 6.0. NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla GESTIÓN DE LA CALIDAD LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015 Fecha: 30-01 -2016

Código:

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1.0

Colegio Tomas Carrasquilla No

SECCIÓN

CUMPLIMIENTO

REQUISITO

SI

NO

OBSERVACIÓN

6.0 - PLANIFICACIÓN

6.1 - ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

26

La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para cumplir los requisitos de la norma.

X

La institución educativa define procesos pero no cumple con los requisitos de la norma.

27

Al planificar el SGA la organización considera: las cuestiones externas e internas, las partes interesadas, las necesidades y expectativas y el alcance de la gestión.

X

Actualmente no hay un SGA el cual considerar.

6.1.1 GENERALIDADES

28

La organización determina los riesgos y oportunidades relacionados con : sus aspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos para que el SGA logre los resultados previstos y la mejora continua.

29

La organización mantiene la información documentada de los riesgos y oportunidades así como los procesos necesarios especificados. La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro del alcance definido del SGA.

30

31

6.1..2 ASPECTOS AMBIENTALES

La institución determina los riesgos y oportunidades de una manera parcial.

X

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar aquellos aspectos ambientales que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio.

X

La institución no documenta la información de riesgos y oportunidades.

X

la institución educativa no identifica aspectos ambientales de sus actividades

X

No se han establecido procedimientos para determinar aspectos ambientales significativos.

X

Actualmente no se realizan actualizaciones de información respecto a aspectos ambientales

x

Ningún aspecto ambiental es tenido en cuenta por la institución educativa.

X

No se ha suscrito requisitos los cuales deban ser aplicados.

X

La institución educativa actualmente no establece ningún procedimiento.

X

No hay cumplimiento de requisitos legales ambientales por parte de la Institución educativa .

¿Mantiene y actualiza dicha información?

32 La organización asegura que los aspectos ambientales significativos se tienen en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA.

33

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para identificar y tener acceso a los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales

34

35

6.1.3 REQUISITOS LEGALES La organización establece, implementa y mantiene uno o varios procedimientos para determinar cómo se aplican estos requisitos a Y OTROS REQUISITOS sus aspectos ambientales La organización se asegura que los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SGA.

36

La organización planifica la toma de acciones para abordar sus aspectos ambientales significativos, requisitos legales, riesgos y oportunidades.

37 6.1.4 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES

38

La organización planifica la manera de integrar e implementar las acciones en los procesos de su SGA, teniendo en cuenta sus opciones tecnológicas y recursos financieros.

39

La organización establece, implementa y mantiene objetivos y metas ambientales documentados, en los niveles y funciones pertinentes dentro de la organización

Se planifica acciones para abordar determinados aspectos ambientales.

X

X

No se realiza debido a que no existe un SGA.

X

La institución educativa ha establecido objetivos y metas pero no se documentan.

x

No es posible medir debido a la falta de documentación

X

No existe política ambiental para hacer coherentes los objetivos y metas ambientales.

Los objetivos y metas ambientales son medibles cuando sea factible

40

41

42

43

44

6.2 - OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN PARA LORGRARLOS

Los objetivos y metas ambientales son coherentes con la política ambiental y el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba

Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas, tiene en cuenta los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba. Cuando la organización establece y revisa sus objetivos y metas ambientales , considera las opiniones de las partes interesadas.

Los objetivos y metas ambientales incluyen la asignación de responsabilidades para lograr los objetivos y metas en las funciones y niveles pertinentes de la organización.

Fuente: adaptado por los autores 2016. 28

X

La institución establece objetivos y metas teniendo en cuenta los requisitos legales actuales.

X

Si se tiene en cuenta la opinión de las partes interesadas en el momento de plantear objetivos y metas ambientales.

X

Se han asignado responsables para lograr algunos objetivos y metas ambientales en la institución

Ilustración 9. Resultado de la lista de chequeo numeral 6.0.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 6 NTC ISO 14001: 2015 35

PORCENTJE

30

33

25 20 15 10

15

5 0 N 6.1

N 6.2 REQUISITOS

Fuente: Autores 2016 El numeral 6.0 se compone de 19 requisitos agrupados en dos subnumerales, este numeral corresponde a todo lo relacionado con la planificación, es decir los procedimientos para identificar los aspectos ambientales, lo requisitos legales, la planificaciones de acciones, objetivos ambientales entre otros, se puede determinar que hay un mayor cumplimiento en el subnumeral 6.2 con un 33%, seguido del subnumeral 6.1 con un cumplimiento del 15%, es decir que en general el cumplimiento es del 21% , principalmente porque el colegio ha planificado acciones para abordar aspectos ambientales, como es el caso del manejo de los residuos sólidos, de igual forma porque tienen algunos objetivos ambientales, para disminuir los impactos negativos que genera.

29

Ilustración 10. Lista de chequeo numeral 7.0. NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla GESTIÓN DE LA CALIDAD LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015 Fecha: 30-01 -2016

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1.0

Colegio Tomas Carrasquilla No

SECCIÓN

CUMPLIMIENTO

REQUISITO

SI

NO

OBSERVACIÓN

7.0 - APOYO

7.1 - RECURSOS

La organización determina y proporciona los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento , mejora continua del SGA. LA organización determina la competencia necesaria de las personas que realizan trabajos bajo su control y que afecta su desempeño ambiental. La organización se asegura que estas personas son competentes con base en su educación, formación y experiencia

26

27

X

No existe un SGA al cual proporcionar recursos para implementación mantenimiento.

X

No se ha determinado la competencia que debe tener las personas frente a los aspectos ambientales. No todas las personas involucradas en el área ambiental tienen la información idónea.

X

7.2 -COMPETENCIA La organización determina las necesidades de formación asociadas con sus aspectos ambientales y su SGA.

28 Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización son consientes de la política ambiental, los aspectos ambientales significativos y los impactos reales o potenciales.

29 7.3 - TOMA DE CONCIENCIA

30

Las personas que realizan el trabajo bajo el control de la organización son consientes de su contribución a la eficacia del SGA incluido los beneficios de una mejora así como las implicaciones de no satisfacer los requisitos de la norma.

X

No se ha determinado las competencias asociadas a los aspectos ambientales.

X

Las personas de la institución no son consientes de la política ambiental debido a que no existe.

X

Actualmente no existe un SGA.

X

La institución actualmente no tiene procesos para la comunicación.

X

La institución no tiene en cuenta los requisitos legales ni los del SGA para la fiabilidad y coherencia de la información.

7.4 - COMUNICACIÓN 31 La organización implementa y mantiene los procesos necesarios para las comunicaciones internas y externas para el SGA estas incluyen: ¿ Que comunicar?, ¿Cuándo comunicar?, ¿ A quien comunicar? Y ¿Cómo comunicar?.

32

33

7.4.1 - GENERALIDADES

La organización conserva información documentada como evidencia de sus comunicaciones.

34

35

7.4.2 - COMUNICACIÓN INTERNA

36

7.4.3 - COMUNICACIÓN EXTERNA

37

Se realizan formatos para comprobar la información comunicada.

X

La organización comunica internamente la información pertinente del SGA entre los diversos niveles y funciones de la organización.

X

La institución no posee un SGA el cual deba de ser divulgado internamente.

La organización comunica externamente información pertinente al SGA según sus procesos de comunicación y de acuerdo a los requisitos legales y otro requisitos.

X

La institución no posee un SGA el cual deba de ser comunicado externamente.

X

La institución no tiene un SGA el cual incluya información documentada de acuerdo a la norma.

X

Por el momento no se realizan actualizaciones.

X

La institución no tiene un SGA del cual deba mantener información.

7.5 - IMFORMACIÓN DOCUMENTADA

38

7.5.1 - GENERALIDADES

39

7.5.2 - CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN

El SGA de la organización incluye la información documentada requerida por esta norma y la información que la organización determina pertinente. En las actualizaciones de la información la organización se asegura de: la identificación y la descripción, el formato y los medio de soporte, la revisión y aprobación. La organización mantiene la información requerida por el SGA y la norma de manera que controla y asegura que: este disponible y sea idónea cuando se necesite y este protegida adecuadamente.

40 7.5.3 -CONTROL DE LA INFORMACIÓN DOCUMENTADA

41

En sus procesos de comunicación la organización tiene en cuenta los requisitos legales y otros requisitos, la coherencia y fiabilidad de la información generada de su SGA.

Para el control de la información documentada, la organización aborda actividades como: distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento, su preservación, control de cambios, conservación y disposición.

Fuente: Adaptado por los autores 2016.

30

X

La institución mantiene la información de manera que mantenga los requerimientos para su uso habitual.

Ilustración 11.Resultado de la lista de chequeo numeral 7.0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 7 NTC ISO 14001: 2015 PORCENTJE

40 30

33

20

25

10 0

0

0

N 7.3

N 7.4

0 N 7.1

N 7.2

N 7.5

REQUISITOS

Fuente: Autores 2016 El numeral 7.0 se compone de 21 requisitos agrupados en cinco subnumerales, este numeral corresponde a comunicación interna, externa y documentación de la misma, de acuerdo a la información obtenida se puede determinar que solamente hay dos subnumerales que cumplen parcialmente, el primero es el subnumeral 7,2 con el 33% de cumplimiento y el subnumeral 7.5 con el 25%, en general el porcentaje de cumplimiento es de un 14%, debido a que el colegio si comunica internamente a toda la comunidad las actividades que se llevan a cabo y externamente a las partes interesadas los procesos dentro de la institución, de igual forma para el control de la información, el colegio aborda actividades como: distribución, acceso, recuperación, uso, almacenamiento , control de cambios, conservación etc..

31

Ilustración 12.Lista de chequeo numeral 8.0. NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla GESTIÓN DE LA CALIDAD LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015 Fecha: 30-01 -2016

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Colegio Tomas Carrasquilla No

SECCIÓN

CUMPLIMIENTO

REQUISITO

SI

NO

OBSERVACIÓN

8.0 - OPERACIÓN

42

43

La organización establece, implementa, controla y mantiene los procesos necesarios para satisfacer los requisitos del SGA mediante.

44

La organización controla los cambios planificados y examina las consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar los efectos adversos.

X

45 8.1 - PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL

En coherencia con las perspectiva del ciclo de vida, la organización: establece controles, según corresponda para asegurar que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o servicio, considerando cada etapa de su ciclo de vida. En coherencia con las perspectiva del ciclo de vida, la organización: determina sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios.

46

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida la organización: comunica sus requisitos ambientales pertinentes a los proveedores externos, incluidos los contratistas.

47

En coherencia con la perspectiva del ciclo de vida la organización: considera la necesidad de suministrar información acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con el transporte o la entrega, el uso, el tratamiento al fin de la vida útil y la disposición final de sus productos o servicios.

48

49

La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios acerca de como prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia.

50

La organización esta preparada para responder, mediante planificación de acciones para prevenir o mitigar los impactos adversos provocados por situaciones de emergencia.

La institución planifica sus cambios cuando no son planificados se toman acciones para evitar efectos adversos.

X

La organización se asegura de que los procesos contratados externamente están controlados. Dentro del SGA esta definido el tipo y grado de control o influencia que se aplica sobre estos procesos.

X

La institución no posee un SGA para controlar los procesos contratados externamente.

X

La institución no establece controles para asegurar que sus requisitos ambientales que aborden el proceso de diseño y desarrollo de su servicio educativo.

X

La institución no determina sus requisitos ambientales para la compra de productos y servicios.

X

La institución no comunica sus requisitos ambientales a los proveedores externos ni los contratistas.

X

La institución no considera el transporte como un posible impacto ambiental.

La institución establece, implementa y mantiene algunos procesos para responder a situaciones potenciales de emergencias.

X

X

La Organización responde a situaciones de emergencia reales.

52

53

54

8.2 - PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

La organización toma acciones para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de emergencia, apropiadas a la magnitud de la emergencia y el impacto ambiental potencial. La organización pone a prueba periódicamente las acciones de respuesta planificadas, cuando sea factible.

X

La organización proporciona información y formación pertinentes, con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas incluidas las que trabajan bajo su control.

Fuente: Adaptado por los autores 2016.

32

X

X

Actualmente la institución toma acciones para emergencias pero no a nivel de impacto ambiental. Se realizan los simulacros programados por el distrito.

X

La organización evalúa y revisa periódicamente los procesos y las acciones de respuesta planificadas, en particular, después que hayan ocurrido situaciones de emergencias o de que se hayan realizado pruebas.

La institución actualmente no tiene como responder o prevenir impactos adversos por situaciones de emergencia. La institución responde a situaciones cotidianas de emergencias.

X

51

Se mantienen algunos procesos en la institución pero no para los requisitos del SGA.

La organización no revisa los procesos y acciones planificadas.

La organización informa a su comunidad para responder ante una eventual emergencia.

Ilustración 13.Resultado de la lista de chequeo numeral 8.0.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 8 NTC ISO 14001: 2015 60 57

PORCENTJE

50 40 30 20 10

14

0 N1

N2 REQUISITOS

Fuente: Autores 2016 El numeral 8.0 se compone de catorce requisitos agrupados en dos subnumerales de los cuales el subnumeral 2% presenta un cumplimiento del 57% y el subnumeral 1 del 14 %, este numeral corresponde a la operación del SGA, es decir planificación y control operacional, así como preparación y repuestas ante emergencias, el porcentaje general de cumplimiento es de 36%., debido a que el colegio implementa y mantiene proceso para responder a situaciones potenciales de emergencia, de igual forma proporciona a toda la comunidad información y formación para enfrentar diferentes emergencias que se puedan presentar.

33

Ilustración 14.Lista de chequeo numeral 9.0. NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla GESTIÓN DE LA CALIDAD LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015 Fecha: 30-01 -2016

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SECCIÓN

CUMPLIMIENTO

REQUISITO

SI

NO

OBSERVACIÓN

9. 0 - EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

55 9.1 - SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

La organización hace seguimiento, mide, analiza y evalúa su desempeño ambiental.

56

X

Por el momento la institución no se preocupa por su desempeño ambiental.

X

Por el momento la institución no determina los métodos para asegurar sus resultados de desempeño ambiental.

X

No se tiene en cuenta el desempeño ambiental en la institución.

X

La institución no tiene en cuenta el desempeño ambiental actualmente.

La organización determina cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición de su desempeño ambiental.

X

La institución no tiene en cuenta el desempeño ambiental actualmente.

La organización se asegura que usan y mantiene equipos de seguimiento y medición calibrados o verificados, según corresponda para el seguimiento de su desempeño ambiental.

X

La institución no tiene en cuenta el desempeño ambiental actualmente.

X

No existe un SGA al cual evaluar actualmente.

X

La institución no tiene en cuenta el desempeño ambiental actualmente.

X

No se tiene información documentada acerca del desempeño ambiental de la institución actualmente.

La organización determina los métodos de seguimiento, medición y evaluación, según corresponda para asegurar resultados válidos para su desempeño ambiental.

57

La organización determina los criterios contra los cuales la organización evaluara su desempeño ambiental, y los indicadores apropiados.

58

La organización determina cuando se llevan a cabo el seguimiento y la medición de su desempeño ambiental.

59

9.1.1 - GENERALIDADES

60

La organización evalúa su desempeño ambiental y la eficacia del SGA.

61

62

63

La organización comunica externa e internamente la información pertinente a su desempeño ambiental, según este identificado en sus procesos de comunicación y como se exige en sus requisitos legales y otros requisitos. La organización conserva información documentada como evidencia de los resultados del seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación.

64

La organización establece, implementa y mantiene los procesos necesarios para evaluar el cumplimiento de sus requisitos legales y otros requisitos.

X

No se mantienen procesos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos.

65

La organización determina la frecuencia con la que se evalúa su complimiento de requisitos.

X

La institución no ha determinado que requisitos debe cumplir en el momento.

X

La institución no evalúa el cumplimiento ni emprende acciones para cumplir dichos requisitos.

66

9.1.2 - EVALUZACIÓN DEL La organización evalúa el cumplimiento y emprende las acciones CUMPLIMIENTO necesarias para el cumplimiento de los requisitos.

67

La organización mantiene el conocimiento y la comprensión de su estado de cumplimiento de los requisitos.

X

La institución no conoce el cumplimiento de los requisitos.

68

La organización conserva información como evidencia de los resultados del cumplimiento de los requisitos.

X

No se conserva información acerca del cumplimiento de los requisitos.

34

NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla GESTIÓN DE LA CALIDAD LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015 Fecha: 30-01 -2016

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Colegio Tomas Carrasquilla No

SECCIÓN

CUMPLIMIENTO

REQUISITO

SI

NO

OBSERVACIÓN

9.2 - AUDITORÍA INTERNA

69

70

9.2.1 - GENERALIDADES

X

No se realizan auditorías internas.

X

La institución no ha realizado programas para hacer auditorías internas hasta el momento.

X

No se ha establecido un programa de auditoría interna.

La organización define los criterios de la auditoría y el alcance para cada auditoría.

X

No se ha establecido un programa de auditoría interna.

La organización selecciona los auditores y lleva a cabo auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad del proceso de auditoría.

X

La institución no tiene la necesidad de seleccionar auditores debido a que no se a realizado una auditoría.

X

No se informa resultados de las auditorías debido a que no se realizan.

X

No debido a que no se ha realizado una auditoría hasta el momento.

X

No existe un SGA el cual deba pasar por revisión de la alta dirección.

X

No se han realizado revisiones previas.

X

No se han realizado revisiones por parte de la dirección de la institución.

X

No se han realizado revisiones por parte de la dirección de la institución.

Las revisiones por parte de la dirección considera la información sobre el desempeño ambiental de la organización , incluidas las tendencias relativas a: no conformidades y acciones correctivas, resultados de seguimiento y medición, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos y los resultados de las auditorias.

X

No se han realizado revisiones por parte de la dirección de la institución.

Las revisiones por parte de la dirección considera la adecuación de los recursos.

X

No se han realizado revisiones por parte de la dirección de la institución.

X

No se han realizado revisiones por parte de la dirección de la institución.

X

La dirección no ha realizado revisiones para considerar las oportunidades de mejora continua.

X

Las revisiones por la dirección no incluyen características de la norma.

X

No por que no se realizan revisiones.

La organización establece, implementa y mantiene uno o varios programas de auditoría interna que incluye la frecuencia, métodos, las responsabilidades, los requisitos de planificación y la elaboración de informes de sus auditorías internas.

71

Cuando se establece un programa de auditoría interna, la organización tiene en cuenta la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan la organización y los resultados de las auditorías previas.

72

73

La organización lleva a cabo auditorías internas para proporcionar información acerca de si SGA es conforme con los requisitos propios, los requisitos de la norma y además se implementa y mantiene.

9.2.2 - PROGRAMA DE AUDITORÍA INTERNA

La organización se asegura de que los resultados de las auditorías se informen a la dirección pertinente.

La organización conserva información documentada como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de la misma.

74

La alta dirección revisa el SGA de la organización en intervalos planificados, para así asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continua.

75

La revisiones por parte de la dirección considera el estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.

76

Las revisiones por parte de la dirección considera los cambios en las cuestiones externas e internas que son pertinentes al SGA y las necesidades y expectativas de las partes interesadas, incluidos los requisitos legales y otros requisitos, sus aspectos ambientales significativos, los riesgos y oportunidades.

77

Las revisiones por parte de la dirección considera el grado en el que se han logrado los objetivos ambientales.

78

79

80

81

82

83

84

9.3 - REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Las revisiones por parte de la dirección considera las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas, incluidas las quejas.

Las revisiones por parte de la dirección considera las oportunidades de mejora continua.

Las salidas de la revisión por la dirección incluyen las características especificadas en la norma para cumplimiento de sus requisitos. La organización conserva la información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección.

Fuente: Adaptado por los autores 2016.

35

Ilustración 15.Resultado de la lista de chequeo numeral 9.0.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 9 NTC ISO 14001: 2015 1

PORCENTJE

0,8 0,6 0,4 0,2 0

0

0

N 9.2

N 9.3

0 N 9.1

REQUISITOS

Fuente: Autores 2016 El numeral 9 se compone de 31 requisitos, agrupados en tres subnumeral, estos corresponden a la evaluación del desempeño, seguimiento. Medición revisión por la dirección, es decir las auditorias, la evaluación de oportunidades de mejora, verificación de acciones preventivas y correctivas entre otras, de acuerdo a la información obtenida, se puede determinar que el porcentaje de cumplimiento en este ítem es de 0%, debido a que no se realizan evaluaciones de desempeño, ni auditorias relacionadas a los aspectos ambientales.

36

Ilustración 16.Lista de chequeo numeral 10.0. NOMBRE DE LA EMPRESA: Colegio Tomas Carrasquilla GESTIÓN DE LA CALIDAD LISTA DE CHEQUEO REQUISITOS NTC-ISO 14001:2015 Fecha: 30-01 -2016

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Colegio Tomas Carrasquilla No

SECCIÓN

CUMPLIMIENTO

REQUISITO

SI

NO

OBSERVACIÓN

10.0 - MEJORA

85

86

10.1 - GENERALIDADES

La organización determina las oportunidades de mejora e implementa las acciones necesarias para lograr los resultados previstos en su SGA.

X

No existe un SGA que fije resultado de mejora.

Cuando ocurre una no conformidad la organización reacciona ante la conformidad y cuando se deba toma acciones controla y corrige, además hace frente a las consecuencias incluida la mitigación de impactos ambientales adversos.

X

Las no conformidades no son tomadas en cuenta en la institución.

La organización evalúa la necesidad de acciones para eliminar causas de la no conformidad, para que no vuelva a ocurrir mediante la revisión de la no conformidad y la determinación de las causas de la misma.

X

Las no conformidades no son tomadas en cuenta en la institución.

88

La organización implementa cualquier acciones para evitar las no conformidades.

X

Las no conformidades no son tomadas en cuenta en la institución.

89

10.2 - NO CONFORMIDAD La organización revisa la eficacia de cualquier acción correctiva y Y ACCIÓN CORRECTIVA tomada para evitar las no conformidades.

X

Las no conformidades no son tomadas en cuenta en la institución.

87

90

La organización hace cambios en el SGA para evitar las no conformidades.

X

Las no conformidades no son tomadas en cuenta en la institución.

91

Las acciones correctivas son apropiadas a la importancia de los efectos de las no conformidades encontradas, incluidos los impactos ambientales.

X

Las no conformidades no son tomadas en cuenta en la institución.

92

La organización debe conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de la no conformidad y cualquier acción tomada posteriormente y los resultados de cualquier acción correctiva.

X

No se documentan las no conformidades .

La organización mejora continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia del SGA para mejorar el desempeño ambiental.

x

No existe un SGA.

93

10.3 - MEJORA CONTINUA

Fuente: Adaptado por los autores 2016.

37

Ilustración 17.Resultado de la lista de chequeo numeral 10.0.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NUMERAL 10 NTC ISO 14001: 2015 1

PORCENTJE

0,8 0,6 0,4 0,2 0

0

0

N 10.2

N 10.3

0 N 10.1

REQUISITOS

Fuente: Autores 2016 El numeral 10 se compone de nueve requisitos, agrupados en tres subnumeral, estos corresponden a la mejora continua , las no conformidades y acciones correctivas, de acuerdo a la información obtenida se puede determinar que el porcentaje de cumplimiento en este ítem es de 0%, debido a que el colegio no cuenta con SGA, que permita identificar las oportunidades de mejora, de igual forma no se han determinado las no conformidades, porque no se han realizado evaluaciones de desempeño, ni auditorias.

.

38

Ilustración 18.Porcentaje de cumplimiento por numeral de la lista de chequeo NTC ISO 14001: 2015.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR NUMERALES NTC ISO 14001: 2015 40 35

36

PORCENTJE

30 25 25

20

21

15 14

10 5 0

0

0

N 9.0

N 10.0

0 N 4.0

N 5.0

N 6.0

N 7.0

N 8.0

NUMERAL NTC ISO 14001: 2015

Fuente: Autores 2016

De los siete numerales en los que está dividida la norma hay un cumplimiento en cuatro de ellos, el porcentaje de cumplimiento de cada uno es muy bajo, principalmente porque el colegio no cuenta con un SGA y son pocas las acciones y/o medidas que se realizan frente a los aspectos ambientales. El numeral con mayor cumplimiento es el 8, debido a que la institución cuenta con procesos para responder a situaciones de emergencia. Figura 19. Porcentaje de cumplimiento la lista de chequeo NTC ISO 14001: 2015

39

Ilustración 19.Porcentaje de cumplimiento de la lista de chequeo NTC ISO 14001: 2015.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE NTC ISO 14001: 2015 10

(119) REQUISITOS

Fuente: Autores 2016 De los 119 requisitos de la NTC ISO 14001:2015, agrupados en siete numerales, el colegio Tomas Carrasquilla cumple con 12 requisitos, por lo tanto el porcentaje de cumplimiento de la norma es tan solo del 10 %, debido a que el colegio no cuenta con un sistema de gestión ambiental, que permita identificar los impactos ambientales y generar acciones preventivas o correctivas para mejorar su desempeño ambiental, actualmente no hay una política ambiental establecida, pero el colegio cuenta con programas ambientales como es el PRAE y parcialmente realiza la separación de residuo, es importante resaltar que de estos programas no se realiza un correcto seguimiento, para evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en cada uno de ellos.

4.2 Revisión Ambiental Inicial En la RAI se evaluaron seis componentes de los cuales se realizaron diferentes preguntas con el fin de conocer el estado actual y el desempeño de la institución educativa.

40

Ilustración 20.Revisión ambiental inicial. REVISION AMBIENTAL INICIAL - INSPECCION DEL SITIO fecha: 10/ 02/ 2015

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA Maritza Cárdenas Rubiano / Diego Alexander Orjuela Sánchez

Revisión realizada por/cargo persona y cargo de quien atiende la revisión

Luz Alicia Villamil

Persona o cargo a quien va dirigido el informe de la RAI

Rosa Adelina Rodriguez (Rectora Institución)

Propósito de la RAI Alcance de la RAI (incluye periodo que cubre la RAI) Medidas a considerar

Identificar la situación actual de la institución, determinando puntos críticos de impactos ambientales. Realizar una valoración de la situación de la institución ( Tomas Carrasquilla) frente a diferentes aspectos ambientales como el agua, los residuos, energía y normatividad ambiental, que sirva de base para la elaboración de los programas ambientales. PREGUNTAS A CONSIDERAR

SI

¿Existen datos de áreas de producción o procesos que tienen un alto consumo de agua?

NO

(+/-)

x

¿Se conoce el consumo mensual total de agua?

x

¿Se conoce el pago mensual por el agua y aguas residuales? los grifos y demás puntos de agua son ahorradores Controlan el consumo de agua

x

no llega la factura a la institución la institución educativa no realiza el pago del consumo, por eso desconoce el pago y consumo de agua

x

todos los grifos y demás puntos no son ahorradores de agua

x

Reducen el consumo de agua en la actividades

no hay ningún tipo de control del consumo de agua x

¿Existen datos de procesos que tienen altos volúmenes de aguas residuales?

x

AGUA

OSERVACIONES pero se identifican puntos de alto consumo de agua, como es el caso de los baños.

¿Se reutiliza al menos una parte del agua de lavado?

hay un aprovechamiento de agua para el riego de las plantas no hay ningún tipo de datos sobre la generación de aguas residuales en ningún proceso no hay reutilización del agua de lavado, en ningún proceso

¿Se advirtió al personal para que no dejen las mangueras y las llaves constantemente abiertas sino solamente durante el tiempo de uso?

x

¿Se capacitó al personal para que haga el lavado eficiente de recipientes utilizando poca agua o usando pistolas rociadoras? x ¿Se instruyó al personal para que en la limpieza de pisos utilicen escobas y cepillos para eliminar residuos y apilándolos para luego recogerlos en vez de arrastrarlos usando mangueras y agua?

x

¿Se utilizan rejillas, mallas o coladeras para impedir que los residuos sólidos lleguen a la canalización o el drenaje? x

41

si se le informa al personal y estudiantes, pero no se hace constantemente, sino esporádicamente no se capacita el personal dedicado al aseo y lavado, ellos realizan su actividades como consideran correcto.

para las actividades de lavados del piso primero se hace el barrido y recogido de residuos. la institución educativa cuanta con rejillas en todos los puntos, para evitar el paso de residuos.

¿Existe un programa de manejo de residuos? ¿Se ha implementado? x

sí existe un programa de manejo de residuos y se esta implementando, aunque presenta falencias en su ejecución

x

se hace separación pero no se emplea en ningún uso

x

todos los residuos son entregados a la empresa de servicio de recolección de basura

x

no se ha identificado ninguna fuente de acumulación de residuos si hay generación de residuos peligrosos como tóner y residuos de aparatos electrónicos no hay disposición adecuada, ni definida de los equipos electrónicos.

x

si se realiza una separación de los residuos pero no se reúsan

x

no se han evaluado los costos de la disposición, debido a que es

¿Se emplea papel reciclado? ¿Para qué propósito? ¿Cómo se maneja?¿Se venden determinados residuos a empresas de reciclaje? (por ej.: papel, cartón, plástico, aluminio, vidrio, textiles, etc.) REIDUOS

¿Se identifican las fuentes principales y los lugares de acumulación de residuos ?

x

¿ hay generación de residuo peligrosos?

x

¿Se tiene definida una disposición de equipos electrónicos descartados? ¿Se tiene un plan de manejo para el reciclaje o reusó de envases y empaques? ¿Se han evaluado los costos de la disposición? ¿Se han establecido directrices o procedimientos que aborden el tema de seguridad contra incendios? ¿Si existe, se han implementado?

x

si existe procedimientos en caso de emergencia

¿Existe un programa de seguridad contra incendios? ¿Se ha implementado? si existe un programa y un plan de emergencia SEGURIDAD, SALUD Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

no existen actualmente ninguna irregularidad en el piso que genere aguan accidente Antes de entrar y hacer uso de los elementos del laboratorio, se le indica al personal como es el respectivo uso se estos.

Están reparadas las irregularidades en el piso para evitar accidentes al caminar ? x ¿Se instruyó al personal para utilizar ropa y elementos de seguridad en los laboratorios?

x

¿Existen suficientes extintores en las instalaciones?

x

¿Hay uno o dos empleados especialmente capacitados para prestar primeros auxilios? ¿Se tiene identificados los requisitos legales asociados a sus aspectos ambientales que debe cumplir?

hay gavetas donde hacen faltan extintores todos los docentes están capacitados para prestar brindar primeros auxilios en caso de accidente

x

no se han identificado los requisitos legales ambientales que la institución deba cumplir

x

¿Se tiene identificados otros requisitos ambientales que la organización ha suscrito?

x

no se han identificado ningún requisito

¿Al personal involucrado se le ha notificado de los requisitos legales aplicables? x

REQUISITOS LEGALES Y OTROS

x

no se involucra al personal en cumplimiento de requisitos legales no hay evaluación periódica, porque no hay cumplimiento de requisitos legales para mantener actualizado los requisitos legales

x

si se tiene definido los procesos y las personas encargadas para actualizar los requisitos legales

¿Evalúa periódicamente el cumplimiento de los requisitos legales y otros? ¿Se tiene definido el proceso para identificar y mantener actualizados los requisitos legales y otros que debe cumplir?

Fuente: GPC 93Adaptado por los autores 2016 42

AGUA: Se determinó que en el colegio hay puntos de alto consumo del recuro hídrico, especialmente en la zonas de los baños y cocinas, debido a la gran cantidad de estudiantes y el tiempo que está en funcionamiento la institución. Así mismo se identificó que no se realiza un seguimiento del consumo y vertimientos en algunos procesos. ENERGIA: la institución desconoce el consumo de energía eléctrica y gas, se evidencia un uso irracional de energía eléctrica debido a que equipos como: fotocopiadoras computadores e iluminación permanecen encendidos aun cuando no están en uso, finalmente no existe un programa para el uso eficiente de la energía. RESIDUOS: actualmente la institución cuenta un programa de separación de residuos, pero no hay un aprovechamiento de estos de igual forma después de tomar los registros fotográficos, se evidencio que el programa presenta falencias, debido a que los estudiantes no realizan la separación adecuada y no hay un seguimiento periódico del funcionamiento de este, además no se encuentra documentado este programa. SEGURIDAD, SALUD MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES: actualmente existe un programa contra incendios y un plan de emergencia, después realizar el recorrido por la instalación se evidenció que la totalidad de las zonas no están señalizadas en caso de emergencia, así mismo hacen falta algunos extintores dentro de la institución. REQUISITOS LEGALES Y OTROS La institución no ha identificado requisitos legales ambientales que deba cumplir, pero se evidencia un interés en hacer un mayor aprovechamiento de los recursos que utiliza para el funcionamiento

43

Ilustración 21.Matriz de cumplimiento legal. COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA

Fecha: 15/02/2016

Temática

Código

Aspecto Ambiental

Página Descripción de la Norma Legal Clave

Norma

Numero

Año de Emisión

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Versión: 1 de 1 Requisitos que aplican

1 Gestión

Autoridad que la emite

Articulo

Obligación Especifica

Medidas respecto al requisito

¿Requiere permiso o concesión?

Vencimiento permiso o concesión

Cumplimiento

Regulación del agua en todos sus estados, todas las personas tienen derecho a la utilización del recurso hídrico para la satisfacción de las necesidades, corresponde al estado garantizar la calidad del agua. Se someterán a control periódico las industrias o actividades que, por su naturaleza, puedan contaminar las aguas.

No

No aplica

No aplica

La institución actualmente no posee ningún programa para el uso eficiente del recurso hídrico.

Código nacional de los recursos naturales renovables.

Decreto/ Ley

2811

1974

presidencia

3, 86, 134, 135, 136, 137 y 148

Medidas sanitarias.

Ley

9

1979

congreso

51

Regulaciones sobre canales, tuberías o procesos que puedan contaminar el agua destinada para el consumo humano.

No aplica

No aplica

No aplica

No existe un control sobre los canales y tuberías para establecer si el agua tiene las condiciones aptas para el consumo humano.

Establecer un Programa de Ahorro y uso eficiente del agua, el cual debe ser aprobado ante la autoridad ambiental y debe contar con registros de seguimiento, cumplimiento. De igual forma se establecen sanciones en caso de incumplimiento.

No

No aplica

No aplica

La institución actualmente no posee ningún programa para el uso eficiente del recurso hídrico.

Los usuarios están obligados hacer un buen uso del servicio de agua potable, remplazar aquellos sistemas y sistemas que generen fugas en las instalaciones internas.

No

No aplica

No aplica

Los sistemas de agua en las instalaciones son convencionales, además se evidencia un uso irracional de este recurso.

Consumo de agua

CONSUMO

programa para el uso eficiente y ahorro del agua.

ley

373

1997

congreso

1, 2, 3, 11, 12, 15 y 17

Reglamenta el articulo 15 de la ley 373 de 1997

Decreto

3102

1997

Presidencia

2

44

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA

Fecha: 15/02/2016

Temática

Código

Aspecto Ambiental

CONSUMO

Página Descripción de la Norma Legal

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Versión: 1 de 1 Requisitos que aplican

1 Gestión

Medidas respecto al requisito

¿Requiere permiso o concesión?

Vencimiento permiso o concesión

Cumplimiento

El Uso Racional y Eficiente de la Energía (URE) es un asunto de interés social, público y de conveniencia nacional, fundamental para asegurar el abastecimiento energético.

Parcial.

No aplica

No aplica

Ya institución tiene parcialmente bombillas ahorradoras.

1

Reglamentar el uso racional y eficiente de la energía, de tal manera que se tenga la mayor eficiencia energética para asegurar el abastecimiento energético

Parcial.

No aplica

No aplica

La institución actualmente no tiene un programa de usos eficiente y racional de la energía. La iluminación con bombillas ahorradoras es parcial.

presidencia

1, 2, 3 y 4

Sustituir las fuentes de iluminación de baja eficiencia energética, mecanismos de monitoreo y control avalados

Parcial.

No aplica

No aplica

La institución actualmente no tiene un programa de usos eficiente y racional de la energía. La iluminación con bombillas ahorradoras es parcial.

presidencia

1,2 y 3

Las edificaciones ya construidas cuyos usuarios sean entidades oficiales deberán prever la utilización de bombillas ahorradoras

Parcial.

No aplica

No aplica

La institución no tiene la iluminación en su totalidad con bombillas ahorradoras.

Clave

Norma

Numero

Año de Emisión

Autoridad que la emite

Articulo

uso racional y eficiente de energía

Ley

697

2001

Congreso de la republica

1

Reglamenta la ley 697 de 2001 de uso racional y eficientes de energía

Decreto

3683

2003

presidencia

Medida uso racional de la Energía

Decreto

3450

2008

Uso racional y eficiente de energía eléctrica

decreto

2331

2007

Obligación Especifica

Consumo de energía

45

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA

Fecha: 15/02/2016

Temática

VERTIMIENTOS

EMISIONES

Código

Aspecto Ambiental

Generación de vertimientos

Página Descripción de la Norma Legal Clave

Norma

Numero

Año de Emisión

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Versión: 1 de 1 Requisitos que aplican

Autoridad que la emite

1 Gestión

Articulo

Obligación Especifica

Medidas respecto al requisito

¿Requiere permiso o concesión?

Vencimiento permiso o concesión

Cumplimiento

Parcial.

No aplica

No aplica

La institución cuenta con un área para el almacenamiento de los residuos, los cuales son recogidos cada tercer día por la empresa de aseo.

Medidas sanitarias para el control del medio ambiente

ley

9

1979

congreso

3, 10, 14 y 24

Control sanitario de los usos del agua y control de vertimientos generados en la prestación del servicio educativo, queda prohibido almacenar a campo abierto y sin protección los residuos provenientes de las instalaciones.

Reglamenta la Parte III del Libro II del DecretoLey 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas".

Decreto

1541

1978

congreso

211

Se prohíbe verter, sin tratamiento, residuos sólidos, líquidos o gaseoso, que puedan contaminar las aguas, poner en peligro la salud humana o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

No

No aplica

No aplica

Actualmente no se realiza ningún tratamiento a los vertimientos que genera el colegio.

control y manejo de los vertimientos realizados a la red de alcantarillado público en el Distrito Capital

Resolución

3957

2009

Distrito capital

1,2,3,14

Se permitirá el vertimiento al alcantarillado de agua domesticas.

No

No aplica

No aplica

Actualmente no se realiza ningún tratamiento a los vertimientos que genera el colegio.

SI

No aplica

No aplica

No hay control de emisiones por parte de la institución, porque estas no son significativas.

No

No aplica

No aplica

Actualmente no se realiza ninguna medida para disminuir los niveles de ruido que hay dentro de la institución.

Código nacional de los recursos naturales renovables.

Decreto/ Ley

2811

1974

presidencia

74

Se prohibirá, restringirá o condicionará la descarga, en la atmósfera de polvo, vapores, gases, humos, emanaciones y de sustancias de cualquier naturaleza que puedan causar enfermedad, daño a la comunidad , cuando sobrepasen los grados o niveles fijados por la norma.

Prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire

Decreto

948

1995

presidencia

15,42,45

Los colegios se encuentran dentro del sector b, es decir Tranquilidad y Ruido Moderado, queda prohibido sobre pasar los limites permitidos de ruido.

Contaminación atmosfera

46

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA

Fecha: 15/02/2016

Temática

EMISIONES

Código

Aspecto Ambiental

RUIDO AMBIENTAL

Página Descripción de la Norma Legal Clave

RESIDUOS

Numero

Año de Emisión

Autoridad que la emite

Obligación Especifica

Medidas respecto al requisito

¿Requiere permiso o concesión?

Vencimiento permiso o concesión

Cumplimiento

Se establecerán las condiciones y requisitos necesarios para preservar y mantener la salud y la tranquilidad de los habitantes, mediante control de ruidos, originados en actividades industriales, comerciales, domésticas, deportivas, de esparcimiento, de vehículos de transporte, o de otras actividades análogas.

No

No aplica

No aplica

Actualmente no se realiza ningún control sobre los niveles de ruido que hay dentro de la institución

Se establecen los estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido expresados en decibeles

No

No aplica

No aplica

Actualmente no se realiza ningún control sobre los niveles de ruido que hay dentro de la institución.

Si

No aplica

No aplica

El colegio cuenta con un área especifica para almacenar los residuos, la cual se encuentra en buenas condiciones, no se evidencia proliferación de vectores.

Decreto

2811

1974

presidencia

3

Ruido ambiental

resolución

627

2006

ministerio salud

9,17,27

Código nacional de los recursos naturales renovables.

Ley

Decreto/ Ley

Adopta el Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos Decreto Distrital para Bogotá Distrito Capital

9

1979

congreso

1 Gestión

Articulo

Código nacional de los recursos naturales renovables. (ruido)

Medidas sanitarias para el control del medio ambiente

GENERACION DE RESIDUOS

Norma

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Versión: 1 de 1 Requisitos que aplican

24, 28

Ningún establecimiento podrá almacenar a campo abierto o sin protección las basuras provenientes de sus instalaciones, El almacenamiento de basuras deberá hacerse en recipientes o por períodos que impidan la proliferación de insectos o roedores,

No

No aplica

No aplica

El colegio no descarga ningún tipo de residuos o basura, todos los residuos generados son acopiados en un punto y recogidos por parte de la empresa de aseo.

Parcial.

No aplica

No aplica

La separación que se realiza en el colegio es de manera parcial, no se encuentra bien señalados los puntos de disposición de residuos.

2811

1974

presidencia

34,35 y 36

No se deben descargar sin autorización previa cualquier tipo de residuos, basuras o desperdicios que generen daño o molestia al ambiente y la comunidad.

312

2006

Alcaldía de Bogotá

2,4

Incorporar en los ciudadanos del Distrito Capital una cultura de la minimización y separación en la fuente de los residuos.

47

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA

Fecha: 15/02/2016

Temática

EDUCACION AMBIENTAL

Código

Aspecto Ambiental

Página Descripción de la Norma Legal Clave

EDUCACION AMBIENTAL

Política nacional de educación ambiental

EDUCACION AMBIENTAL

Fortalece la institucionalidad de la política Nacional Ambiental de educación ambiental.

EDUCACION AMBIENTAL

Norma

Numero

Política Nacional

Ley

Política publica Distrital Decreto Distrital de Educación ambiental

Año de Emisión

2002

1549

675

2012

2011

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL Versión: 1 de 1 Requisitos que aplican

Autoridad que la emite

Ministerio de Educación

Congreso de la republica

Alcaldía de Bogotá

Articulo

Obligación Especifica

Todo

Promover la concertación, la planeación a nivel intersectorial e interinstitucional de planes, programas, proyectos y estrategias de Educación Ambiental formales, no formales e informales, a nivel nacional, regional y local. La Educación Ambiental debe estar orientada de tal manera que influya en la participación de procesos de gestión, con el fin de tomar decisiones que permitan dar soluciones a problemas ambientales. Para lograr los propósitos de la Educación Ambiental es pertinente enfatizar en la relación que se debe establecer entre la escuela y la comunidad.

7,8,9

El ministerio de educación nacional promoverá y acompañara en los proyectos ambientales escolares(PRAE) en el marco de los proyectos educativos institucionales (PEI), de las instituciones publicas y privadas, los PRAE incorporan proyectos concretos sobre problemáticas ambientales como: cambio climático, biodiversidad, agua, gestión del riesgo, gestión integral de residuos solidos entre otros.

5, 9

La Comisión Intersectorial de Educación Ambiental –CIDEA del Distrito Capital, coordina y orienta las acciones pedagógicas ambientales y hace el respectivo seguimiento a estos procesos, Para garantizar la implementación de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental –PPDEA, la CIDEA distrital promoverá estrategias planteadas en la Política Nacional de Educación Ambiental, y las que se generen de las dinámicas locales y/o distritales, tales como Proyectos Ambientales Escolares –PRAE.

Fuente: Adaptado por los autores 2016.

48

1 Gestión

Medidas respecto al requisito

¿Requiere permiso o concesión?

Vencimiento permiso o concesión

Cumplimiento

Si.

No aplica

No aplica

Actualmente el colegio cuenta con un PRAE y tiene convenio con instituciones para formar en temas ambientales a la comunidad estudiantil.

No aplica

Desde el 2015 el colegio diseño el proyecto ambiental escolar además tiene convenio con instituciones para formar en temas ambientales a la comunidad estudiantil.

No aplica

Desde el 2015 el colegio diseño el proyecto ambiental escolar además tiene convenio con instituciones para formar en temas ambientales a la comunidad estudiantil.

Si.

Si.

No aplica

No aplica

ENCUESTAS DE ESTUDIANTES COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA

Con el fin de hacer un acercamiento a los estudiantes y evaluar algunos aspectos acerca del medio ambiente, se realizaron 40 encuestas con 10 preguntas de selección múltiple, dichas preguntas fueron planteadas con un lenguaje sencillo y de manera que los estudiantes pudieran comprender y ofrecer la información de manera correcta. El grupo de 40 estudiantes escogidos para aplicar las encuestas están entre el grado quinto y grado decimo, en el momento de la aplicación de las encuestas los alumnos fueron acompañados por los practicantes para aclarar cualquier duda que se presentara en el momento.

ENCUESTA: 1. Para usted que tan importante es cuidar del medio ambiente: Ilustración 22.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 1.

Importancia del medio ambiente 90% 80%

85%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

0%

0%

15%

a) No es importante.

B) es poco importante.

c) es importante

0% d) es muy importante

Fuente: los autores 2016. Esta primera pregunta es el primer acercamiento al estudiante, por esta razón se le pregunta acerca de la importancia del medio ambiente. Como resultado tenemos que para el 85% de los encuestados el medio ambiente es muy importante y al 15% restante es importante. Es evidente que para los estudiantes cuidar el medio ambiente es primordial.

49

2. ¿Cuáles considera que son los impactos negativos que genera el colegio Tomas Carrasquilla al medio ambiente? Ilustración 23.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 2.

Impactos negativos 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

39,68% 31,75% 19,05% 4,76%

4,76%

0%

Fuente: los autores 2016. Con esta pregunta se quería conocer la opinión respecto a cuáles eran los impactos negativos que genera el colegio sobre el medio ambiente, el 39, 68% de los encuestados señalaron la generación de residuos, siendo este el porcentaje más alto debido a la concentración de estudiantes que hay en el día , seguido por el uso ineficiente de energía y agua con un 31,75, con menor porcentaje esta la generación de ruidos con un 19,05% y por último están la contaminación hídrica y la contaminación atmosférica con un 4,76. 3. ¿Cree que usted y sus compañeros hacen un uso adecuado de los recursos naturales como lo son agua y energía? Ilustración 24.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 3.

Uso adecuado de los recursos 53% 52%

52,50%

51% 50% 49% 48% 47%

47,50%

46% 45% a)

Si.

b)

50

No

Fuente: los autores 2016. En esta pregunta se quería conocer si lo estudiantes consideran que sus compañeros hacen un uso adecuado de los recursos disponibles en la institución, de acuerdo a los resultados para el 52,50% de los encuestados los demás compañeros no realizan un uso adecuado de los recursos, mientras que el 47,50% considera que si, la percepción en general de los alumnos es que no se hace un uso adecuado de los recursos, debido a la falta de interés de algunos estudiantes de la institución.

4. ¿Considera que los residuos son separados adecuadamente de acuerdo a su composición? Ilustración 25.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 4.

Separación de residuos 80% 70%

75%

60% 50% 40% 30% 20%

25%

10% 0% a)

Si.

b)

No

Fuente: los autores 2016. En esta pregunta se quería conocer si los residuos generados en la institución son separados adecuadamente en el momento de la disposición, el 75% de los encuestados respondieron que no se realiza la separación adecuada de los residuos, mientras el 25% restante de los encuestados considera que si se realiza la debida separación de residuos, se puede concluir que para la mayoría de los encuestados no se realiza la debida separación en la fuente.

51

5. ¿Cree usted que los puntos de disposición de residuos le brindan la suficiente información para realizar la disponer los residuos en la caneca adecuada? Ilustración 26.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 5.

Imformación para la disposición 90% 80% 77,50%

70% 60% 50% 40% 30% 20%

22,50%

10% 0% a)

Si.

b)

No

Fuente: los autores 2016. Esta pregunta tuvo como fin conocer si existe información suficiente en los puntos de disposición para poder hacer su adecuada separación. El 75% de los encuestados respondieron que si existía dicha información, mientras el 25% restante respondió no, esto indica que aunque si hay información para realizar separación en la fuente, los estudiantes no la realizan por falta de interés.

6. ¿la institución incentiva a los estudiantes a proteger, preservar y conservar el medio ambiente? Ilustración 27.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 6.

Incentivo a los estudiantes 90% 80%

85%

70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%

15%

0% a)

Si.

b)

Fuente: los autores 2016. 52

No

En esta pregunta se quiso determinar el grado de compromiso institucional para promover la protección, preservación y conservación del medio ambiente en los estudiantes, como resultado se puede observar que el 85% de los encuestados considera que si son motivados para cuidar, proteger y conservar el medio ambiente, el 15% por el contrario respondieron que no hay incentivo por parte de la institución.

7. ¿Se realizan talleres o actividades los estudiantes sobre temas ambientales como residuos, energía y agua? Ilustración 28. Resultados Encuesta estudiantes pregunta 7.

Talleres o actividades 70% 60%

62,50%

50% 40% 37,50%

30% 20% 10% 0% a)

Si.

b)

No

Fuente: los autores 2016.

Esta pregunta tuvo como fin conocer las actividades realizadas por el colegio para despertar el interés de sus alumnos por el medio ambiente, el 62,50% de los encuestados señalaron que la institución si realiza algunas actividades, las actividades más mencionadas son: talleres, jardín botánico, carteleras y la huerta, mientras el 37,50% restante señalaron no conocer dichas actividades.

53

8. ¿Con que frecuencia se realizan estos talleres o actividades? Ilustración 29.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 8.

Frecuencia de talleres y actividades 30% 25%

28%

28% 24%

20% 20%

15% 10% 5% 0% a) Semanal.

b) Mensual.

c) Semestral.

d) Anual.

Fuente: los autores 2016. Los resultados de esta pregunta dependían directamente de la anterior, esto debido a que solo debían contestar los que respondieron positivamente, el 28% de los encuestados respondieron que las actividades eran realizadas semanal y mensualmente, siendo estas dos opciones las más seleccionadas, mientras el 24% respondieron que dichas actividades se realizan una vez al año, por último el 20% de los encuestados eligieron la opción semestral. Esto indica que la frecuencia de las actividades que se realizan en la institución no son claras para los estudiantes.

9. ¿Qué actividades le gustaría que el colegio desarrollara para comprender la importancia de cuidar el medio ambiente? Ilustración 30.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 9.

Actividades 60% 50% 48%

40% 40%

30% 20% 10% 10%

2%

0% a)

Festival de cine.

b) Juegos didácticos.

Fuente: los autores 2016. 54

c) Lecturas.

d) Feria ambiental.

En esta pregunta se plantearon a los estudiantes algunas actividades que debería realizar el colegio a la comunidad estudiantil para poder fomentar el cuidado del medio ambiente, el 48% de los encuestado les gustaría realizar ferias ambientales para conocer más sobre el medio ambiente, el 40% les gustaría juegos didácticos, al 10% de los encuestados les gustaría participar en un festival de cine y el 2% restante optaron por las lecturas como nuevas actividades de aprendizaje.

10. ¿Está dispuesto a participar en actividades para cuidar el medio ambiente aunque esto implique una mayor colaboración con la institución?

Ilustración 31.Resultados Encuesta estudiantes pregunta 10.

Colaboración con la institución 120% 100% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 0% a)

Si.

b)

No

Fuente: los autores 2016. En la pregunta final se quiso determinar el compromiso de los estudiantes con las posibles actividades encaminadas a cuidar el medio ambiente, el 100% de los estudiantes encuestados están dispuestos a contribuir con actividades para la protección del medio ambiente, aunque esto les implique una mayor responsabilidad frente a la institución.

55

ENCUESTAS DE ESTUDIANTES ADMISNISTRATIVOS/DOCENTES

Con el fin de hacer un acercamiento a los administrativos y docentes, además de evaluar algunos aspectos acerca del medio ambiente, se realizaron 16 encuestas con 10 preguntas de selección múltiple, dichas preguntas fueron planteadas con un lenguaje de un nivel técnico debido a su nivel de estudio. En el momento de la aplicación de las encuestas los administrativos/docentes fueron acompañados por los practicantes para aclarar cualquier duda que se presentara en el momento de responder la encuesta.

ENCUESTA:

1. Para usted que tan importante es cuidar del medio ambiente Ilustración 32.Resultados Encuesta administrativos pregunta 1.

Importancia del medio ambiente 75,00%

0,00%

6,25%

a) No es importante.

B) es poco importante.

18,75% c) es importante

d) es muy importante

Fuente: los autores 2016. Con esta primera pregunta se buscó determinar la importancia que tiene el medio ambiente para los administrativos y docentes, para el 75% de los encuestados el medio ambiente es algo muy importante, seguido de un 18,75% de los encuestados considera que el medio ambiente es importante y por ultimo un 6,25% considera que es poco importante. Para un gran porcentaje de los encuestados el medio ambiente es muy importante.

56

2. ¿Cuáles considera que son los impactos negativos que genera el colegio Tomas Carrasquilla al medio ambiente? Ilustración 33.Resultados Encuesta administrativos pregunta 2.

Impactos negativos 41,18% 32,35% 23,53%

2,94% a)

0,00%

0,00%

Generación b) Generación c) d) Uso e) f) Otro ¿Cuál? de ruidos. de residuos. Contaminación ineficiente de Contaminación hídrica. energía y agua. atmosférica.

Fuente: los autores 2016. En esta pregunta los encuestados debían señalar en su opinión cuales son los impactos negativos más representativos generados en el colegio Tomas Carrasquilla, los impactos con mayor porcentaje para los encuestados son: la generación de ruidos con 41,18 y la generación de residuos con 32,35 esto debido a la concentración de alumnos que hay en el día, el uso ineficiente de energía y agua con 23,53% , esto debido a que algunos alumnos y personal desperdician estos recursos, por último se encuentra la contaminación del recurso hídrico con 2,94%.

3. ¿Considera que los residuos son separados adecuadamente de acuerdo a su composición?

57

Ilustración 34.Resultados Encuesta administrativos pregunta 3.

Separación de residuos 100% 80% 60% 40% 20% 0% a)

Si.

a)

b)

Si.

b)

No

No

Fuente: los autores 2016. En esta pregunta se quería conocer la opinión de los encuestados sobre la separación de residuos en la institución. El 81,25% respondieron que no se realiza una debía separación de acuerdo a la composición de los residuos, esto se puede ser por falta de interés de la comunidad o de información. Finalmente el 18,75% respondieron que sí se realiza una separación adecuada.

4. ¿Se incentiva a la comunidad estudiantil a proteger, preservar y conservar el medio ambiente? Ilustración 35.Resultados Encuesta administrativos pregunta 4.

Incentivo a la comunidad 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% a)

Si.

b)

Fuente: los autores 2016.

58

No

Esta pregunta se enfocó para conocer la opinión de los encuestados sobre si se incentiva o no a la comunidad estudiantil a proteger, preservar y conservar el medio ambiente. El 75% de los encuestados respondió que sí se incentiva y el 25% respondieron que no, el mayor porcentaje se debe a que la institución realiza algunas actividades para que los estudiantes y directivos conozcan más sobre el medio ambiente.

5. ¿Cuál es nivel de importancia que brinda el colegio tomas carrasquilla a las problemáticas relacionados al medio ambiente? Ilustración 36.Resultados Encuesta administrativos pregunta 5.

Importancia del medio ambiente para la institución 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% a) Ninguno.

a) Ninguno.

b) Bajo.

c) Medio.

b) Bajo.

c) Medio.

d) Alto.

d) Alto.

Fuente: los autores 2016. Con esta pregunta se buscó conocer que tan importante es para la institución las problemáticas ambientales, como se observa en la gráfica los encuestados opinaron que la institución otorga un nivel de importancia medio, la cual tiene un 62,50%, seguido por un 25% opinaron que es alto y por ultimo un 12,50 opinan que es bajo. A pesar de que hay un nivel medio de importancia en el medio ambiente, esto no es suficiente teniendo en cuenta que la institución quiere obtener la certificación en la NTC ISO 14001:2015. 6. ¿Se realizan talleres o actividades para sensibilizar a la comunidad estudiantil sobre temas ambientales como residuos, energía y agua?

59

Ilustración 37.Resultados Encuesta administrativos pregunta 6.

Actividades de sensibilización 80% 60% 40% 20% 0% a)

Si.

a)

b)

Si.

b)

No

No

Fuente: los autores 2016. Esta pregunta se realizó con el fin de conocer si se desarrollaban algunas actividades por parte del colegio para sensibilizar a la comunidad estudiantil frente a temas relacionados al medio ambiente, el 68,75 respondieron que si realizan actividades para sensibilizar a los estudiantes mientras que un 31,25% respondieron que no se realiza ninguna actividad de sensibilización, entre las actividades realizadas están: talleres, estación climática, campañas de reciclaje y clasificación en la fuente.

7. ¿Con que frecuencia se realizan estos talleres o actividades?

Ilustración 38.Resultados Encuesta administrativos pregunta 7.

Frecuencia de las actividades 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% a) Semanal.

a) Semanal.

b) Mensual.

c) Semestral.

b) Mensual.

Fuente: los autores 2016.

60

c) Semestral.

d) Anual.

d) Anual.

En esta pregunta se quiso conocer la frecuencia con la que se realizan las actividades para incentivar la comunidad estudiantil en temas ambientales, el 60% de los encuestados respondieron que las actividades se realizan mensualmente, seguida de la opción semestral que obtuvo un 20%, con 13,33% anual y por ultimo con 6,67% semanal. De acuerdo a este resultado y el de los estudiantes en la frecuencia con la que se realiza las actividades no se encuentran concordancias.

8. ¿Considera importante la planeación e implementación de un sistema de gestión ambiental (SGA) en la institución? Ilustración 39.Resultados Encuesta administrativos pregunta 8.

Importancia del SGA 100% 80% 60% 40% 20% 0% a) Si.

b) No.

a) Si.

b) No.

Fuente: los autores 2016. Con respecto a la posible implementación de un sistema de gestión ambiental en el Colegio Tomas Carrasquilla, el 93,75% de los encuestados opinan que si es importante la planeación e implementación de un sistema de gestión ambiental mientras un pequeño 6,25% opinan que no es importante la implementación de este.

9. ¿Qué iniciativas debería tomar el colegio Tomas Carrasquilla para mejorar su compromiso institucional con el medio ambiente?

61

Ilustración 40.Resultados Encuesta administrativos pregunta 9.

INICIATIVA 18,18%

18,18% 14,55%

12,73% 9,09%

16,36%

9,09% 1,82%

Fuente: los autores 2016. Se plantearon algunas iniciativas para mejorar el desempeño ambiental de la institución, los resultados muestran que con un porcentaje de 18,18% se debe capacitar a funcionarios en temas ambientales y reducir los consumos de agua y luz, seguido de este se encuentra desarrollar campañas de sensibilización ambiental con 16,36%, con 14,55% esta reducir, reusar y reciclar, con un 12,73% disminuir el consumo de papel , con el mismo porcentaje del 9,09% están incorporar criterios ambientales en las compras y crear un comité ambiental, por ultimo esta reducir la huella de carbono con 1,82%. 10. ¿Está dispuesto a participar en la implementación del sistema de gestión ambiental aunque esto implique actividades nuevas y extra curriculares? Ilustración 41.Resultados Encuesta administrativos pregunta 10.

disposición a participar 100% 80% 60% 40% 20% 0% a)

Si.

a)

b)

Si.

b)

Fuente: los autores 2016. 62

No

No

Por último con esta pregunta se quiso determinar la disponibilidad para colaborar de los administrativos y profesores con la posible implementación del sistema de gestión ambiental en la institución, un 93,75% de los encuestados si están dispuestos a colaborar con la implementación de un SGA, un 6,25% no están dispuestos a colaborar con la implementación debido a que esto implica realizar actividades extracurriculares.

63

4.3 Matriz de desempeño Ambiental Tabla 5.Descripción instalaciones físicas. ÁREA

Administrativa

Salones

Biblioteca

Laboratorios

Cafetería

Baños

Zona recreativa

Restaurante

Enfermería

Parqueadero

Salas de sistemas

DESCRIPCIÓN INSTALACIONES FÍSICAS DESCRIPCION OBSERVACIONES Las oficinas de administración están El área administrativa de la institución educativa se en perfecto estado de mantenimiento encuentra ubicada en el primer piso de la sede b, e iluminación, además esta bien esta compuesta por 9 oficinas donde esta la rectoría distribuido para los diferentes y los diferentes administrativos encargados del orden administrativos. y disposiciones del colegio. Algunos salones tienen padres La institución cuenta con salones en las tres plantas, rayadas pero en general los salones cada uno es de aproximadamente 20 metros están en buenas condiciones y son cuadrados con muy buena iluminación y espacio apropiados para su uso diario. suficiente para atender una demanda de 35 alumnos. La biblioteca es un espacio amplio y bien iluminado, la biblioteca se encuentra con ofrece servicio de acceso a internet y espacios para concisiones físicas optimas de realizar actividades de comprensión de lectura, de iluminación y ventilación, existen igual forma cuenta con material para todas las áreas detalles en algunas paredes como de estudio. peladuras de la pintura. Los laboratorios carecen de La institución posee 3 laboratorios adecuados para ventilación apropiada y no tiene el uso de algunos materiales reactivos, además todos los extintores, no tiene la poseen lavaplatos y puntos donde conectar señalización, ni botiquín para atender mecheros y estantes para acomodar los alguna emergencia que pueda instrumentos. presentarse. Esta cafetería es un espacio La cafetería es una zona pequeña adecuada para pequeño, que se ubica en el primer vender alimentos a la comunidad estudiantil. piso, carece de ventilación y de señalización. La institución posee baños por separado para Algunos de los baños presentan alumnos, profesores y administrativos , hay baños humedad, algunos carecen de en cada piso y todos están a disposición de la ventilación. comunidad. En las horas de mayor transito se La zona recreativa es amplia y posee 2 canchas de puede observar mayor cantidad de micro futbol en las cuales los estudiantes toman sus residuos de todo tipo , debido a que descansos y clases de educación física. no hay la cantidad adecuada de canecas para la disposición de El restaurante esta ubicado en el segundo piso y es presenta buena ventilación e de uso exclusivo de los alumnos, esta zona esta iluminación , de igual forma acondicionada con mesas y sillas para que los permanece con buenas condiciones estudiantes puedan recibir el servicio de de higiene. alimentación. La enfermería se encuentra ubicada en el primer piso Es una área pequeña, pero esta bien de la institución, esta área tiene dos salas una adecuada para prestar los servicios destinada para medicina general y otra sala usada a los estudiantes. para odontología. Es una zona amplia y segura para los Esta zona brinda el servicio para estacionar los vehículos y motos. vehículos de los administrativos y profesores, es una zona amplia entre la portería y la zona recreativa. Hay 3 salas de sistemas ubicadas en el primer piso, dotadas con suficientes computadores para satisfacer la demanda de los alumnos.

El almacén de residuos está ubicado a un lado de la Almacén de residuos zona recreativa, esta zona está encerrada por rejas, es de acceso restringido. La bodega es una zona de almacenamiento de los Bodega implementos y el materia que hace parte de la institución.

Fuente: Adaptado por los autores 2016. 64

En este Área hace falta señalización tanto de emergencia como de información. Se evidencia buenas condiciones de higiene, únicamente hace falta señalización. En esta zona hay ventilación y buenas condiciones físicas.

4.4 Registró fotográfico de las instalaciones físicas:

Ilustración 42.Área administrativa.

Fuente: Autores 2016. Ilustración 43.Salones.

Fuente: Autores 2016.

65

Ilustración 44.Biblioteca.

Fuente: Autores 2016.

Ilustración 45.Laboratorios.

Fuente: Autores 2016

66

Ilustración 46.Cafetería.

Fuente Autores 2016.

Ilustración 47.Baños.

Fuente: Autores 2016. Ilustración 48.Zona recreativa.

Fuente: Autores 2016. 67

Ilustración 49.Restaurante.

Fuente: Autores 2016. Ilustración 50.Parqueadero.

Fuente: Autores 2016. Ilustración 51. Salas de sistemas.

Fuente: Autores 2016. 68

Ilustración 52.Almacén de residuos.

Fuente: Autores 2016.

69

Tabla 6.Características operativas. CARACTERISTICAS OPERATIVAS ÁREA Administrativas

PRODUCTO Y/O SERVICIO OFRECIDO Atención a la comunidad educativa

UNIDAD

PRODUCCIÓN/TIEMP O/DÍA

NÚMERO DE PERSONAS

N/A

No aplica

7

2

8

TURNOS HORAS/DIA

Salones

Espacios de aprendizaje

N/A

No aplica

35 / salón

2

12

Biblioteca

Espacios de aprendizaje

N/A

No aplica

3

1

10

Laboratorios

Espacios de aprendizaje

N/A

No aplica

35 / salón

2

12

Restaurante

Alimentación

N/A

No aplica

4

1

8

Cafetería

Alimentación

N/A

No aplica

2

1

10

Baños

Higiene

N/A

No aplica

2722

2

12

Zona recreativa

Recreación

N/A

No aplica

varia en las horas del día

2

12

Portería

Seguridad

N/A

No aplica

4

1

24

Enfermería

Atención a la comunidad educativa

N/A

No aplica

1

1

8

Parqueadero

Estacionamiento

N/A

No aplica

2

1

24

Salas de sistemas

Espacios de aprendizaje

N/A

No aplica

35/salón

2

12

Almacén de residuos

Almacenamiento de residuos

N/A

No aplica

Bodega

Almacenamiento

N/A

No aplica

2 2

1 2

24 24+C3:I28

Fuente: Adaptado por los autores 2016.

El colegio Tomas Carrasquilla cuenta con 14 áreas principales, como son: las áreas administrativas, cafetería, restaurante, enfermería, baños, laboratorios, entre otras, estas áreas permiten prestar diferentes servicios como por ejemplo aprendizaje, alimentación, recreación etc. Es importante resaltar que el colegio cuenta con dos jornadas, jornada mañana y tarde, por tal motivo se manejan dos turnos en alguna de las áreas, de igual forma como se muestra en la tabla en algunas el número de personas varia en el transcurso del día.

70

Tabla 7.Consumo de agua y vertimientos. CONSUMO/VERTIMIENTOS AREA

NUMERO DE GRIFOS

NUMERO DE PUNTOS DE VERTIMIENTOS

4 0 0 8 6 1 60 5 2 0 0 0 0 86

6 0 0 8 10 2 116 2 6 0 0 0 0 150

Administrativas Salones biblioteca Laboratorios Restaurante Cafetería Baños Zona recreativa Enfermería Parqueadero Salas de sistemas Almacén de residuos Bodega TOTAL

TIPO DE VERTIMIENTO

Domestico N/A N/A Domestico Domestico Domestico Domestico Domestico Domestico N/A N/A N/A N/A

Fuente: Adaptado por los autores 2016.

De acuerdo a la revisión ambiental inicial realizada, se pudo observar que el tipo de vertimiento que se realizan por parte de la institución es de carácter doméstico, de igual forma cuentan con 86 puntos de consumo de agua, de los cuales 60 corresponden a el área de los baños, los punto de vertimientos son de 150, distribuidos por siete áreas de las instalaciones. 4.5 DESEMPEÑO AMBIENTAL VARIOS Tabla 8.Desempeño Ambiental Varios. Automotor Volumen (definir unidad) Almacenamento y frecuencia Empresa que maneja Empresa que transporta

ACEITES USADOS Dielectrico_____________ Hidraulico______________ Industrial_______________ No aplica Identificación SI_________ No ________ No aplica No Aplica No aplica

Se perciben olores al interior de la empresa Se perciben oleres al exterior de la empresa Posee sistema de control de oleres

ATMOSFERICO - OLORES SI NO_X_ SI_________ NO_X_ SI_________ NO_X_

71

Tipo de olor Tipo de olor _________________________________ Cual?________________________________________

ATMOSFERICO - RUIDO Se percibe ruido al interior de la empresa Se percibe ruido al exterior de la empresa Posee sistema de control de ruido

Ruido Ambiete (Gritos, Alarmas) Ruido Ambiete (Gritos, SI____X_____ NO________ Tipo de ruido Alarmas) SI_________ NO___X_____ Cual?________________________________________ SI_X_

NO________

Tipo de ruido

Fuente: Adaptado por los autores 2016. De la información obtenida y la inspección realizada, se determina que la institución no hace uso de aceites usados en la prestación de sus servicios, así mismo no se perciben olores al interior y exterior de la institución, finalmente se percibe un alto nivel de ruido al interior de las instalaciones, provenientes de los gritos y las alarmas, es importante resaltar que si se perciben ruidos al exterior de la institución y no se cuenta con un sistema para controlar y disminuir los niveles de ruido.

72

Tabla 9.Desempeño ambiental residuos. DESEMPEÑO AMBIENTAL MANEJO DE RESIDUOS AREA

Administrativas

Salones

biblioteca

Laboratorios

Cafetería

Baños Zona recreativa

Restaurante

Enfermería

Parqueadero Salas de sistemas Almacén de residuos

Bodega

CARACTERISTICA

DISPOSICION FINAL Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario Relleno sanitario

EMPRESA RESPONSABLE Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá Aguas de Bogotá

RESIDUO

ESTADO

Papel Cartón Tóner orgánicos plástico Papel plásticos orgánicos Papel Tóner cartón residuos peligrosos Papel cartón orgánicos cartón plástico inorgánicos papel Papel inorgánicos plástico orgánicos Papel orgánicos plástico inorgánicos Papel Cartón biológico plastico carton Papel Papel cartón Papel carton N/A

Sólido sólido sólido solido Sólido Sólido solido Sólido Sólido solido solido líquidos solido solido solido/liquido solido solido solido/liquido solido solido solido solido solido/liquido solido solido/liquido solido solido solido solido solido solido solido solido solido solido solido solido

Aprovechable Aprovechable Peligroso No aprovechable Aprovechable Aprovechable Aprovechable No aprovechable aprovechable Peligroso Aprovechable No Aprovechable Aprovechable Aprovechable Aprovechable Aprovechable Aprovechable No aprovechable No aprovechable No aprovechable No aprovechable Aprovechable No aprovechable Aprovechable No aprovechable Aprovechable No aprovechable Aprovechable Aprovechable No aprovechable Aprovechable Aprovechable Aprovechable Aprovechable Aprovechable Aprovechable Aprovechable

cartón

solido

Aprovechable

Relleno sanitario

Aguas de Bogotá

plastico

solido

Relleno Sanitario

Aguas de Bogotá

Papel

solido

Aprovechable Aprovechable

Relleno Sanitario

Aguas de Bogotá

Fuente: Adaptado por los autores 2016. De acuerdo a la tabla de desempeño ambiental del manejo de los residuos en las 14 áreas de la institución, se puede observar que en la mayoría de estas los residuos que predominan son de estado sólido como es el papel, el cartón y el plástico de carácter aprovechable, de igual forma predominan los residuos orgánicos como restos de alimentos, los cuales son no aprovechables, en cuanto a lo residuos peligrosos se presentan pero en una pequeña proporción, finalmente estos residuos terminan en el relleno sanitario y la empresa responsable de realizar la recolección es Aguas de Bogotá

73

Tabla 10.Condiciones de trabajo. Condición de trabajo Iluminación Temperatura Ventilación

Buena

Regular

x

Observaciones En todas las áreas se cuenta con iluminación

x

la instalación está en temperaturas ambiente

x

buena ventilación natural x

Nivel de ruido Olores en el ambiente

Mala

Especialmente en pacillos y áreas recreativas No hay presencia de olores fuertes, que afecte la salud publica

x N/A

Estado de máquinas

El colegio no cuenta con maquinaria las instalación están bien adecuadas para el buen funcionamiento

x Espacio de trabajo Estado de pisos Estado de techos Estado de paredes

x

No hay deterioro en pisos y escaleras

x

No hay deterioro No hay deterioro físico, solamente paredes rayadas

x x

Instalaciones eléctricas

Algunas instalaciones eléctricas en mal estado x

Señales de seguridad

Hay solamente en algunas zonas Falta demarcación de ruta de emergencia y punto de encuentro

x Demarcación de áreas x Medidas contra incendio Botiquín de primeros auxilios

Faltan extintores en algunas áreas

x

Orden y aseo Elementos de dotación personal Conformación de brigadas Conformación de comités

se observa personal que no utiliza la totalidad de la dotación

x x

se capacita a todos los docentes

x

Existen comités que tratan diferentes temas x

Estadística de accidentes

se presentan accidentes leves se presenta ruidos durante todo el transcurso del día, lo pisos resbalosos

x

Principales factores de riesgo Accidentes de trabajo

cuenta con botiquines en todas las oficinas y en áreas especiales especialmente los baños, debido al alto flujo de personas

x

el numero de accidente es bajo, debido a que se toman las medidas pertinentes

x

Fuente: Adaptado por los autores 2016.

74

5

CAPITULO II

Identificar y priorizar los aspectos e impactos ambientales generados en el Colegio Tomás Carrasquilla, en relación a las exigencias de legislación ambiental colombiana.

75

Ilustración 53.Matriz de aspectos e impactos. COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 20/02/2015

MACROPROCESO

ACTIVIDAD

Código

TIPO DE ACTIVIDAD

UBICACIÓN O AREA ENCARGADA

Página

ASPECTO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO

actividades de limpieza y desinfección Iluminación, suministro de Consumo de Energía energía para aparatos Eléctrica electrónicos

GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

ADMINISTRATIVO

INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

IMPACTO

Manejo del aspecto ambiental / Observaciones

5

2

2

5

3.5

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

contaminación del suelo

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

contaminación del Empaques, envolturas de suelo y agua además alimentos, polvo o aumento de residuos a residuos de la limpieza disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)

Generación de aguas residuales domésticas

aguas del subproducto de la limpieza y uso de los baños

contaminación del recurso hídrico

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

Consumo de Agua

no aplica

no aplica

no aplica

1

1

1

1

1

NO SIGNIFICATIVO

NO APLICA

Generación de Residuos Aprovechables Generación de Residuos No aprovechables

1.Estrategicos.

1

negativo

Generación de Residuos peligrosos OFICINAS DE LA INSTIRUCIÓN

Versión

EVALUACIÓN TIPO DE VALOR NIVEL SEVERIDA FRECUENCIA ALCANCE IMPACTO D LEGAL SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA F A S

agotamiento de recursos naturales

Consumo de Agua

DIRECCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO ESTRATEGICO

1 de 1

Tubos fluorescentes, tóner, baterías

papel, cartón, plástico

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA PROGRAMAS DE USO SIGNIFICATIVO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS DE USO SIGNIFICATIVO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA PLAN DE GESTIÓN DE NO RESIDUOS SIGNIFICATIVO PELIGROSOS APROVECHAMIENTO SIGNIFICATIVO DE RESIDUOS RECICLABLES

Consumo de Energía equipos de audiovisuales Eléctrica

agotamiento de recursos naturales

negativo

4

2

3

5

3.5

Generación de Residuos peligrosos

contaminación del suelo

negativo

2

2

2

5

2.75

negativo

4

2

3

4

3.25

negativo

1

1

1

1

1

NO SIGNIFICATIVO

NO APLICA

no aplica

1

1

1

1

1

NO SIGNIFICATIVO

NO APLICA

tóner, baterías

Generación de aumento de residuos a Residuos plástico, papel y cartón disponer Aprovechables Generación de Residuos No no aplica no aplica aprovechables Generación de aguas no aplica no aplica residuales domésticas

76

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 20/02/2015

MACROPROCESO

ACTIVIDAD

Código

TIPO DE ACTIVIDAD

UBICACIÓN O AREA ENCARGADA

Página

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA

contaminación del suelo

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

contaminación del residuos de la limpieza y suelo y agua además polvo aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)

contaminación del recurso hídrico

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

contaminación del suelo

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

papel, cartón, plástico

aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos No aprovechables

residuos de la limpieza como polvo residuos ordinarios

contaminación del suelo y agua además aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Generación de aguas residuales domésticas

uso de los baños y aguas subproducto de la limpieza

contaminación del recurso hídrico

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos peligrosos OFICINAS DE LA INSTIRUCIÓN

Generación de Residuos Aprovechables Generación de Residuos No aprovechables Generación de aguas residuales domésticas

1. Estrategicos

Consumo de Agua Consumo de Energía Eléctrica Generación de Residuos peligrosos GESTION DE PRESUPUESTO

ADMINISTRATIVO

OFICINAS DE LA INSTIRUCIÓN

Generación de Residuos Aprovechables

actividades de limpieza y desinfección , uso de baños Iluminación, suministro de energía para aparatos electrónicos Tubos fluorescentes, tóner, baterías

papel, cartón, plástico

uso de los baños y subproducto de la limpieza actividades de limpieza y desinfección Iluminación, suministro de energía para aparatos electrónicos Tubos fluorescentes, tóner, baterías

77

LEGAL

VALOR NIVEL SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA

Manejo del aspecto ambiental / Observaciones

agotamiento de recursos naturales

Consumo de Energía Eléctrica

ADMINISTRATIVAS

1

TIPO DE IMPACTO

Consumo de Agua

GESTION JURIDICA

Versión

EVALUACIÓN SEVERIDA FRECUENCIA ALCANCE D F A S

IMPACTO

ASPECTO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO

1 de 1

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 20/02/2015

MACROPROCESO

ACTIVIDAD

CERTIFICACIÓN GRADUACIÓN Y EGRESADOS

Código

TIPO DE ACTIVIDAD

ADMINISTRATIVAS

UBICACIÓN O AREA ENCARGADA

OFICINAS DE LA INSTIRUCIÓN

MISIONALES

SERVICIO DE BIBLIOTECA

OPERATIVO

BIBLIOTECA DE LA INSTITUCIÓN

Página

1 de 1

Versión

EVALUACIÓN SEVERIDA FRECUENCIA ALCANCE D F A S

1

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO

IMPACTO

TIPO DE IMPACTO

Consumo de Agua

actividades de limpieza y desinfección

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Consumo de Energía Eléctrica

iluminación, uso equipos de computo

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos peligrosos

tóner, baterías

contaminación del suelo

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Generación de Residuos Aprovechables

papel, cartón, plástico

aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

Generación de Residuos No aprovechables

residuos de la limpieza

contaminación del suelo y agua además aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)

Generación de aguas residuales domésticas

aguas del subproducto de la limpieza y uso de los baños

contaminación del recurso hídrico

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

Consumo de Agua

actividades de limpieza y desinfección

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Consumo de Energía Eléctrica

iluminación, uso equipos de computo

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos peligrosos

tóner, baterías

contaminación del suelo

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos Aprovechables

papel, cartón, plástico

aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos No aprovechables

residuos de la limpieza

contaminación del suelo y agua además aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Generación de aguas residuales domésticas

aguas del subproducto de la limpieza y uso de los baños

contaminación del recurso hídrico

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

78

LEGAL

VALOR NIVEL SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA

Manejo del aspecto ambiental / Observaciones

ASPECTO

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 20/02/2015

MACROPROCESO

ACTIVIDAD

GESTIÓN CURRICULAR

Código

TIPO DE ACTIVIDAD

OPERATIVO

UBICACIÓN O AREA ENCARGADA

INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Página TIPO DE IMPACTO

Consumo de Agua

actividades de limpieza y desinfección, uso en los

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA

Consumo de Energía Eléctrica

iluminación, uso equipos de computo y equipos audiovisuales

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA

contaminación del suelo

negativo

2

2

3

5

3

NO SIGNIFICATIVO

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

contaminación del residuos de la limpieza y suelo y agua además residuos orgánicos aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)

aguas del subproducto de la limpieza y uso de los baños

contaminación del recurso hídrico

negativo

5

1

1

5

3

NO SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

agotamiento de recursos naturales

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

agotamiento de recursos naturales

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

contaminación del suelo

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

tóner, baterías y algunos Generación de residuos contaminados de Residuos peligrosos los laboratorios Generación de Residuos Aprovechables

Consumo de Energía Eléctrica Generación de Residuos peligrosos OFICINAS DE LA INSTIRUCIÓN

papel, cartón, plástico

actividades de limpieza y desinfección Iluminación, suministro de energía para aparatos electrónicos Tubos fluorescentes, tóner, baterías

LEGAL

VALOR NIVEL SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA

Manejo del aspecto ambiental / Observaciones

IMPACTO

Consumo de Agua

ADMINISTRATIVO

1

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO

Generación de aguas residuales domésticas

EVALUACIÓN ADMINISTRATIVOS

Versión

EVALUACIÓN SEVERIDA FRECUENCIA ALCANCE D F A S

ASPECTO

Generación de Residuos No aprovechables

MISIONALES

1 de 1

Generación de Residuos Aprovechables

papel, cartón, plástico

aumento de residuos a disponer

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos No aprovechables

residuos de la limpieza como polvo residuos ordinarios

contaminación del suelo y agua además aumento de residuos a disponer

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

Generación de aguas residuales domésticas

uso de los baños y aguas subproducto de la limpieza

contaminación del recurso hídrico

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

79

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 20/02/2015

MACROPROCESO

MISIONALES

ACTIVIDAD

MATRICULAS Y REGISTRO

Código

TIPO DE ACTIVIDAD

OPERATIVO

UBICACIÓN O AREA ENCARGADA

INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Página

ASPECTO

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO

IMPACTO

TIPO DE IMPACTO

Consumo de Agua

no aplica

no aplica

no aplica

1

1

VALOR NIVEL SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA 1

Manejo del aspecto ambiental / Observaciones

NO SIGNIFICATIVO

NO APLICA

agotamiento de recursos naturales

negativo

1

2

2

5

2.5

NO SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos peligrosos

tóner y baterías

contaminación del suelo

negativo

1

2

2

5

2.5

NO SIGNIFICATIVO

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Generación de Residuos Aprovechables

plástico y papel

aumento de residuos a disponer

negativo

1

2

2

5

2.5

NO SIGNIFICATIVO

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

Generación de Residuos No aprovechables

residuos de la limpieza como polvo residuos ordinarios

contaminación del suelo y agua además aumento de residuos a disponer

negativo

1

2

2

5

2.5

NO SIGNIFICATIVO

contaminación del recurso hídrico

no aplica

1

2

2

5

2.5

NO SIGNIFICATIVO

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

contaminación del suelo

negativo

1

2

2

5

2.5

NO SIGNIFICATIVO

papel, cartón, plástico

aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos No aprovechables

residuos de la limpieza como polvo residuos ordinarios

contaminación del suelo y agua además aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Generación de aguas residuales domésticas

uso de los baños y aguas subproducto de la limpieza

contaminación del recurso hídrico

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos peligrosos OFICINAS DE LA INSTIRUCIÓN

1

LEGAL

Iluminación, suministro de energía para aparatos electrónicos

Consumo de Energía Eléctrica

ADMINISTRATIVO

1

1

Consumo de Energía Eléctrica

Consumo de Agua

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Versión

EVALUACIÓN SEVERIDA FRECUENCIA ALCANCE D F A S

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA

aguas del subproducto de Generación de aguas la limpieza y el uso de los residuales domésticas baños

APOYO

1 de 1

Generación de Residuos Aprovechables

actividades de limpieza y desinfección Iluminación, suministro de energía para aparatos electrónicos Tubos fluorescentes, tóner, baterías

80

PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 20/02/2015

MACROPROCESO

ACTIVIDAD

Código

TIPO DE ACTIVIDAD

UBICACIÓN O AREA ENCARGADA

Página

ADMINISTRATIVO

OFICINAS DE LA INSTIRUCIÓN

APOYO

TIPO DE IMPACTO

Consumo de Agua

actividades de limpieza y desinfección

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA

Consumo de Energía Eléctrica

Iluminación, suministro de energía para aparatos electrónicos

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA

contaminación del suelo

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Generación de Residuos Aprovechables

papel, cartón, plástico

aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

Generación de Residuos No aprovechables

residuos de la limpieza como polvo residuos ordinarios

contaminación del suelo y agua además aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)

Generación de aguas residuales domésticas

uso de los baños y aguas subproducto de la limpieza

contaminación del recurso hídrico

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

contaminación del suelo

negativo

2

2

3

5

3

NO SIGNIFICATIVO

aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos peligrosos INTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

Tubos fluorescentes, tóner, baterías

LEGAL

VALOR NIVEL SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA

Manejo del aspecto ambiental / Observaciones

IMPACTO

Consumo de Energía Eléctrica

OPERATIVO

1

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO

Consumo de Agua

BIENESTAR ESTUDIANTIL

Versión

EVALUACIÓN SEVERIDA FRECUENCIA ALCANCE D F A S

ASPECTO

Generación de Residuos peligrosos GESTIÓN DE COMPRAS

1 de 1

Generación de Residuos Aprovechables

actividades de limpieza y desinfección Iluminación, suministro de energía para aparatos electrónicos Tubos fluorescentes, tóner, baterías

papel, cartón, plástico

residuos de la limpieza contaminación del Generación de como polvo residuos suelo y agua además Residuos No ordinarios y residuos aumento de residuos a aprovechables biológicos contaminados disponer uso de los baños y aguas Generación de aguas contaminación del subproducto de la residuales domésticas recurso hídrico limpieza

81

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 20/02/2015

MACROPROCESO

ACTIVIDAD

Código

TIPO DE ACTIVIDAD

UBICACIÓN O AREA ENCARGADA

Página

OPERATIVO

INTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN

APOYO

TIPO DE IMPACTO

Consumo de Agua

actividades de limpieza y desinfección

agotamiento de recursos naturales

negativo

4

2

3

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA

Consumo de Energía Eléctrica

Iluminación, suministro de energía para aparatos electrónicos

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA

contaminación del suelo

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Generación de Residuos Aprovechables

papel, cartón, plástico

aumento de residuos a disponer

negativo

4

2

3

5

3.5

SIGNIFICATIVO

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

Generación de Residuos No aprovechables

residuos de la limpieza como polvo residuos ordinarios

contaminación del suelo y agua además aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)

Generación de aguas residuales domésticas

uso de los baños y aguas subproducto de la limpieza

contaminación del recurso hídrico

negativo

4

2

3

5

3.5

SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

actividades de limpieza y desinfección Iluminación, suministro de energía para aparatos electrónicos

agotamiento de recursos naturales

negativo

4

2

2

5

3.25

SIGNIFICATIVO

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

2

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Tubos fluorescentes

contaminación del suelo

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

papel, cartón, plástico

aumento de residuos a disponer

negativo

4

2

2

5

3.25

SIGNIFICATIVO

residuos de la limpieza como polvo residuos ordinarios

contaminación del suelo y agua además aumento de residuos a disponer

negativo

4

2

2

5

3.25

SIGNIFICATIVO

contaminación del recurso hídrico

negativo

4

2

3

5

3.5

SIGNIFICATIVO

Generación de Residuos peligrosos ALMACEN

Tubos fluorescentes, baterías

LEGAL

VALOR NIVEL SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA

Manejo del aspecto ambiental / Observaciones

IMPACTO

Consumo de Energía Eléctrica

OPERATIVO

1

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO

Consumo de Agua

ALMACEN RECURSOS PEDAGOGICOS

Versión

EVALUACIÓN SEVERIDA FRECUENCIA ALCANCE D F A S

ASPECTO

Generación de Residuos peligrosos SEGURIDAD

1 de 1

Generación de Residuos Aprovechables Generación de Residuos No aprovechables

Generación de aguas aguas residuales producto residuales domésticas de la limpieza

82

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA PROGRAMAS DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS) PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

COLEGIO TOMAS CARRASQUILLA PROCESO GESTIÓN DE LA CALIDAD MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES Fecha: 20/02/2015

MACROPROCESO

ACTIVIDAD

Código

TIPO DE ACTIVIDAD

UBICACIÓN O AREA ENCARGADA

Página

OPERATIVO

INSTALACIÓNES DE LA INSTITUCIÓN

TIPO DE IMPACTO

Consumo de Agua

actividades de limpieza y desinfección

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

Consumo de Energía Eléctrica

Iluminación, suministro de energía para aparatos electrónicos

agotamiento de recursos naturales

negativo

5

2

3

5

3.75

PROGRAMAS DE USO SIGNIFICATIVO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA

contaminación del suelo

negativo

2

2

3

5

3

NO SIGNIFICATIVO

PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Tubos fluorescentes, bombillos y baterías

ADMINISTRATIVO

OFICINAS DE LA INSTIRUCIÓN

LEGAL

VALOR NIVEL SIGNIFICANCIA SIGNIFICANCIA

Manejo del aspecto ambiental / Observaciones

IMPACTO

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA

Generación de Residuos Aprovechables

papel, cartón, plástico

aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES

Generación de Residuos No aprovechables

residuos de la limpieza como polvo residuos ordinarios

contaminación del suelo y agua además aumento de residuos a disponer

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

PROGRAMA DE GESTION integral DE RESIDUOS SOLIDOS (PGIRS)

contaminación del recurso hídrico

negativo

5

2

3

5

3.75

SIGNIFICATIVO

PROGRAMAS DE CONTROL DE VERTIMIENTOS

negativo

4

2

2

5

3.25

SIGNIFICATIVO

negativo

4

2

2

5

3.25

SIGNIFICATIVO

negativo

2

2

2

5

2.75

NO SIGNIFICATIVO

negativo

4

2

2

5

3.25

SIGNIFICATIVO

negativo

4

2

2

5

3.25

SIGNIFICATIVO

negativo

4

2

2

5

3.25

SIGNIFICATIVO

actividades de limpieza y agotamiento de desinfección recursos naturales Iluminación, suministro de Consumo de Energía agotamiento de energía para aparatos Eléctrica recursos naturales electrónicos bombillos, equipos Generación de electrónicos y tubos aumento de residuos Residuos peligrosos fluorescentes Generación de aumento de residuos a Residuos plástico y papel disponer Aprovechables Generación de residuos de limpieza ( Residuos No polvo) y residuos aumento de residuos aprovechables ordinarios Consumo de Agua

GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

1

DESCRIPCIÓN DEL ASPECTO

Generación de aguas aguas residuales producto residuales domésticas de la limpieza

APOYO

Versión

EVALUACIÓN SEVERIDA FRECUENCIA ALCANCE D F A S

ASPECTO

Generación de Residuos peligrosos MANTENIMIENTO ESCOLAR

1 de 1

Generación de aguas aguas del subproducto de residuales domésticas la limpieza

contaminación del recurso hídrico

Fuente: Adaptados autores 2016.

83

PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE AGUA PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE USO EFICIENTE Y AHORRO PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS RECICLABLES PROGRAMA DE USO EFICIENTE DE USO EFICIENTE Y AHORRO DE LA ENERGIA

Tabla 11.Calificación matriz de aspectos e impactos. FRECUENC VALOR IA 1

Anual

2

Semestral

3

Mensual

4

Semanal

5

Diario

ALCANCE SEVERIDAD Medirlo para LEGAL disposición final Puntual interno, No genera focalizado en un ala o No existe requisito consecuencias proceso específico del edificio Puntual interno, Genera cambios leves Requisito a nivel focalizado en varias en el entorno informativo alas o procesos del Genera alteraciones Existe Local o que afecta a importantes o quejas de Mandatorio todo el edificio la comunidad Cumple Genera alteraciones Existe significativas o sanciones Extenso o que afecta un Mandatorio área menor a 10 metros de autoridades En mejora ambientales Genera alteraciones Extenso o que afecta un Existe catastróficas en el área mayor o igual a 10 Mandatorio ambiente metros No se cumple

Una vez calificado cada aspecto, se considera el aspecto como NO SIGNIFICATIVO si la calificación esta entre 1 y 3.0 y se considera SIGNIFICATIVO cuando oscila entre 3,1 y 5.

Fuente: Adaptado por los autores 2016. De acuerdo a la matriz de impactos realizada ver anexo se puede determinar que en cada uno de los procesos que se realizan dentro de la institución, los aspectos que más se repiten durante la prestación del servicio de educación son: el consumo de agua y energía, la generación de residuos aprovechables, no aprovechables y en menor proporción la generación de residuos peligrosos, de igual forma los impactos más comunes se relacionan con la contaminación del recurso hídrico, suelo y agotamiento de residuos. Así mismo de acuerdo a la evaluación de frecuencia, alcance, severidad y legal, el consumo de agua y energía, la generación de residuos tiene una significancia alta, por lo que se hace necesario la formulación y diseño de programas para manejar estos aspectos ambientales, dentro de los programas se encuentran: el programa de usos eficiente del agua, programa de uso y ahorro de la energía, finalmente el programa de gestión integral de residuo sólido.

84

6

CAPITULO III 

Proponer objetivos, metas y programas ambientales, en relación a la identificación y priorización de los aspectos e impactos ambientales

Ilustración 54.Política Ambiental. LISTA DE CHEQUEO POLÍTICA AMBIENTAL La Política Ambiental debe cumplir con unos requisitos desarrollados en la ISO 14001: 2015, por tanto la siguiente lista de chequeo es la herramienta necesaria para identificar los puntos clave de cambio Lista de chequeo Política Ambiental Responsable: Luz Alicia Villamil Empresa: Colegio Tomas Carrasquilla Persona que realiza el diagnóstico Maritza Cárdenas/Diego Orjuela No 1.

2

3

4

5

Versión 1 Cumplimiento SI NO

ITEM Esta definida la política ambiental de la Organización? La alta dirección define la política ambiental de la organización y asegura que, dentro del alcance definido en su SGA, ésta es apropiada a la naturaleza, magnitud e impactos ambientales de sus actividades, productos y servicios La política incluye un compromiso de mejora continua del SGA para la mejora de desempeño ambiental. La política incluye el compromiso de cumplir con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba relacionados con sus aspectos ambientales. La política incluye un compromiso para la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación.

6

7

01/03/2016

Fecha:

x

La institución educativa no cuenta con una política ambiental definida.

x

Actualmente no hay participación por parte de la alta dirección para definir una política ambiental.

x

x

x

x ¿Se documenta, implementa y mantiene? ¿Se comunica a todas las personas que trabajan para la organización o en nombre de ella?

Observaciones

x

No existe una política que incluya un compromiso de mejora continua. Hay un interés por parte de la institución educativa en cumplir los requisitos legales ambientales aplicables, pero no se ha concretado. No existe una política que incluya un compromiso para la protección del medio ambiente y la prevención de la contaminación. Aun la institución educativa no documenta, implementa ni mantiene una política ambiental. Aunque no existe una política ambiental se brinda información acerca de algunos aspectos ambientales.

Fuente: Adaptado autores 2016. La propuesta de Política Ambiental del Colegio Tomas Carrasquilla es la siguiente: El Colegio Tomas Carrasquilla se compromete a prestar sus servicios educativos con altos estándares de calidad, respondiendo a las necesidades actuales de protección y preservación del medio ambiente para las futuras generaciones. La institución orienta su trabajo hacia la conservación del medio ambiente, mediante la participación activa de toda la comunidad educativa en el cuidado de este y la prevención de la contaminación, promoviendo un uso eficiente y racional de los recursos.

85

Con el propósito de garantizar la mejora continua y desempeño ambiental, se compromete a revisar anualmente sus objetivos ambientales y cumplir la legislación Ambiental aplicable. Esta política ambiental se fundamenta en los siguientes objetivos ambientales:



Sensibilizar a toda la comunidad educativa: alumnos, profesores, administrativos, familias y personal del colegio de la importancia de cuidar y preservar el ambiente.



Promover el uso racional y eficientemente los recursos.



Gestionar integralmente los residuos peligrosos y no peligrosos.



Minimizar la generación de residuos sólido y brindar un mayor aprovechamiento a esto.

Es importante resaltar que es necesario la revisión y aprobación por parte de la alta dirección, para que sea publicada y comunicada a toda la comunidad estudiantil.

86

7

CONCLUSIONES

De acuerdo a la revisión ambiental inicial el colegio Tomas Carrasquilla cumple con un 10 % de los requisitos de la norma técnica colombiana NTC ISO 14001: 2015, por tal motivo es necesario la implementación del sistema de gestión ambiental para mejorar el desempeño ambiental y minimizar los impactos negativos en cada uno de sus procesos. A partir de la identificación y priorización de aspectos e impactos ambientales, se determinó que el consumo de agua, energía y generación de residuos aprovechables fueron calificados como los aspectos más significativos durante el funcionamiento de la institución, debido a la cantidad de personas que hay dentro de la institución y el uso ineficiente de los recursos. El colegio Tomás Carrasquilla ha adelantado acciones para mejorar su desempeño ambiental como por ejemplo el Proyecto Ambiental escolar PRAE, convenios con el jardín botánico y otras instituciones, la planeación del sistema de gestión ambiental constituye el punto de partida para encaminar la institución hacia el desarrollo de actividades sostenibles y sensibilización de la comunidad. Para que el Colegio Tomas Carrasquilla de cumplimiento a los requisitos de la NTC ISO 14001:2015, debe establecer estrategias de carácter preventivo, de manera que se puedan aplicar a todos los procesos y actividades, con el fin de mejorar su desempeño ambiental acorde a las necesidades de la comunidad y la misión de la institución. La implementación del Sistema De Gestión Ambiental en el Colegio Tomas Carrasquilla permite disminuir impactos al ambiente como: generación de residuos, uso irracional de recursos, contaminación de fuentes hídricas, contaminación auditiva entre otros. Es una herramienta que contribuye al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente. La política ambiental del Colegio Tomas Carrasquilla, se formuló teniendo en cuenta los parámetros y lineamientos establecidos de la NTC ISO 14001: 2015, en esta se refleja el compromiso por la preservación y conservación del medio ambiente acorde a la misión de la institución.

87

8

RECOMENDACIONES

Es necesario realizar un debido seguimiento a corto, mediano y largo plazo a los programas y estrategias planteadas en el sistema de Gestión ambiental para garantizar un mayor compromiso y aprovechamiento de los recursos usados en el colegio Tomas Carrasquilla. Para que el Colegio Tomas carrasquilla mejore su desempeño ambiental, es necesario adquirir y mantener un compromiso de la alta dirección y demás comunidad estudiantil, para que el sistema de gestión ambiental sea un éxito a través del tiempo.

Para que el Sistema de Gestión Ambiental cumpla los objetivos y metas propuestas, es necesario el nombramiento de una persona que esté a cargo a del SGA, no solo en la implementación, sino también del seguimiento y control. Es necesario que los aspectos ambientales sean tenidos en cuenta dentro del presupuesto y las compras del Colegio tomas carrasquilla, con el fin de lograr cambios significativos entre ellos el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y los objetivos del sistema de gestión ambiental. Teniendo en cuenta la influencia que tienen las personas en el éxito de los sistemas de gestión ambiental, es necesario la sensibilización y capacitación de toda la comunidad educativa sobre los temas ambientales, como estrategia para el mejoramiento del desempeño ambiental en el colegio Tomas Carrasquilla La comunicación interna de los resultados del Sistema de Gestión Ambiental es instrumento de seguimiento y motivación para la comunidad estudiantil, que pueden fortalecer la participación de cada uno de ellos en los programas y planes de mejoramiento ambiental. Para que el SGA trascienda y tenga continuidad en el colegio tomas carrasquilla es fundamental la evaluación y seguimiento a los indicadores, de igual forma realizar mejoras en los aspectos que sean necesarios.

88

9

Bibliografía

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89