Idees Pour Financer L’economie Verte: Frédéric Chomé

24 Septembre 2009

IDEES POUR FINANCER L’ECONOMIE VERTE

Frédéric Chomé Factor-X

the

Climate Consulting Group sprl

PLAN CLIMAT RENNES

Yoyo énergétique Barrel Jul’07-Jul’08 +110%

Barrel Jan-Jul’08 +45% Barrel Jul-Dec’08 -70% BEL20 Same Year -55%

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Constats  Crise Financière  Situation économique en déclin  Emploi en Berne / chômage en Hausse  Marché UE = principalement remplacement  Etats exangues , peu de potentiel de relance  Alliance PME faibles en Europe ouest vs Occident ou USA  Créativité limitée : Entrepreneuriat moyen et conversion faible  Réchauffement = enjeu majeur partagé mais  Faibles réductions dans les pays « développés » : optimisation à la marge ; « tourner les boulons »  Fortes augmentations dans les pays « en transition »  Belles opportunités de croissance dans les green businesses en Europe de l’Ouest (Position de leader toujours à prendre dans de nombreux secteurs)  Les mesures « régulatoires » sont inefficientes, timorées et source d’incertitudes pour les entrepreneurs : EU-ETS, Taxe C, Relance par la consommation 3

Que Faire ? Postulat : Il ne faut pas attendre des miracles de l’écopreneurship dans les conditions économico-sociales actuelles 1. 2. 3. 4. 

Réfléchir Globalement (Donc différemment) Repenser le Besoin Réglementer Favoriser l’émergence de leaders durables en France le green business de demain, c’est le vôtre o Même métier / même produit = faire mieux/différemment ce qu’on fait o Même métier , autre produit : Faire du vert, du bas Carbone o Autres métiers, même produit o Autres métiers, autres produits : diversification, compléments o Autre business model : moins et plus propre,

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Réfléchir différemment

Hypothèses 941 logements, 3 pers/logt 1 voiture pour 2 habitants 16.500 km/véhicule/an 100% gasoil

Réfléchir différemment o Réduire le Besoin : Multiplicité des fonctions, règles des 5-10-20, … o Promouvoir les alternatives : Transports en commun, vélos, carsharing, transports à la demande, services de livraison à domicile/au bureau, élargir les trottoirs, pistes cyclables… o Réduire l’envie : Limiter le nombre de places de parking, cassevitesse, feux désynchronisés, amendes élevées, … o Rendre l’alternative économiquement plus attractive : Vendre les logements avec carte multi-mobilité incluse

Repenser Le besoin I Construire en Passif, c’est rentable !

2.000 EUR dépenses annuelles Augm. Coûts +3% / an hors inflation RT2005 : 110 kWh/m2  15 kWh/m2

Bâtiment Passif

Bâtiment de référence

Confort identique Superficie identique

144.000 euros 120 m2 1200 /m2

+21.600 euros +15% Amorti en 9 ans

165.600 euros 120 m2 1380 €/m2

Repenser le Besoin II Construire en Passif et compact , c’est + rentable !

Bâtiment Passif

Bâtiment de référence

Confort identique Superficie -8%

144.000 euros 120 m2 1200 /m2

+8.500 euros +6% -10 m2 -8% Amorti en 5 ans

2.000 EUR dépenses annuelles Augm. Coûts +3% / an hors inflation RT2005 : 110 kWh/m2  15 kWh/m2

152.000 euros 110 m2 1380 €/m2

Repenser le Besoin III Dans l’existant, c’est encore – cher et tout aussi rentable !

Bâtiment Rénové

Bâtiment de référence

Confort Amélioré Superficie identique

Réduction des consommations : -40% 2.000 EUR dépenses annuelles Augm. Coûts +3% / an hors inflation NPV à 2% d’actualisation Conso moyenne de départ : 210 kWh/m2

+10.000 euros

Amorti : 10 ans NPV : 17 k EUR TRI : 10%

Source : Bluenext, Caisse des dépôts et consignation

Signal prix sur le marché du carbone L’évolution des prix de la tonne de CO2 sur les marchés d’échange

EUA = EU ETS allowance Prix moyen 18 €/Tonne CO2 CER = CDM process Prix moyen 14 €/tonne CO2 Les industriels soumis aux quotas d’émissions achètent et vendent des EUA Les CDM (Mécanismes de Développement Propre – MDP en français) sont les certificats obtenus suite au développement de projets dans les PVD subventionnés par les pays industrialisés

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Quel Prix pour le CO2 ? •

PIB de la Belgique 2006 :

330 800 Million Euro

•

Emissions de GES Belgique :

137 Million Tonnes CO2éq.

•

VA crée par Tonne de CO2-éq.:

2415 Euros

•

Prix moyen d’un projet de réduction

25 €

•

Soit

1% de la valeur ajoutée

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Shift toward low carbon Economy • Crisis  Innovation, entrepreneurship, SME & “Green”

jobs are part of the solution – “With what money ?”

• Carbon policy is top of the agenda (cf Uk, COP15,...)

• Carbon Production << Carbon Consumption • Carbon intensity of the Belgian economy : ~2.200 € / tCO2e – Demand- vs offer-driven P&S • Offsetting as known today is not a boom • Other contextual aspects – Customers expecting ethical and greener products & behaviours - Opportunities in “going green” to be captured in the short term.  Systemic move timing is perfect

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LCPE • 25 € vs 2.200 € / Ton CO2 : approx 1% • Select Sectors where • • • • •

ratio Sales/Co2 is high Price elasticity is not too high Sales are significant Demand drives sales GhG reduction potential is low in relative value

(per unit sales)

• Companies add the “Carbon grey cost” of their product to their price and transfer it to end customer • Generated additional revenues are transferred to promote the emergence of low carbon projects in developed world, starting with Belgium to support economic recovery : New Jobs, less

GhG, increased profits, innovation, promotion of new behaviours 12

Rendre son business positif

 Si l’on ne peut pas fondamentalement sortir du système actuel, il est toujours temps de favoriser l’émergence de leaders durables en FRANCE: o Business positif : Créer de la valeur ET réduire les émissions de GES o2è dividende : Créer de l’emploi o3è dividende : Renforcer l’économie française en conversion vers le durable en version accélérée Contributeurs

Taxe Carbone bis

oBusiness drivé par la demande oRéduction d’émissions de GES à l’unité très coûteuses & envie d’atteindre un objectif de décarbonisation o la compensation « automatique » n’est pas trop coûteuse pour le client final o Coût transparent pour le do-er o Gains d’Image et de respectabilité o Probable gains de parts de marché

Bénéficiaires o

Réduire les émissions de GES à bas coût o INNOVER o Produit/ service oModèle économique o Fermer les boucles o Allonger les durées d’emploi 13

Exemple  Producteur et vendeur de Vêtement (Mode) : contributeur • Potentiel de réduction d’émissions

o Tourner les boulons : -30% (cobranding & sensibilisation,…) o Même métier , autre produit : -8% (Textile bio, éco concu) o Autres métiers, même produit : -25% (Recyclage, leasing, isolation, vêtement jetable) o Autres métiers, autres produits :0% o Autre business model : -300%

• Vêtement Positif - Hypothèses : • Décroissance nette avec plan d’actions de 3% par an (-30% en 2020) • Prix initial à 50 eur / t CO2é, indexé à +2% par an • Simulation :

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How it works End users

€/unit product

Company

€/unit product x # units

Evaluate GhG emissions + price estimates Pool of Experts

Independent Carbon body

Go – No go / project

Independent financial body

Selection & verification € / ton CO2 reduced Project 1

Project …

Project n 15

Questions

 DE quel côté de la barrière êtes vous aujourd’hui ? Votre activité peut-elle être reconvertie en Bénéficiaire ?  Si contributeurs, sous quelle forme voyez vous la contribution à l’avenir? Prêt à jouer le jeu ?

Contributeurs

Bénéficiaires

oBusiness drivé par la demande oRéduction d’émissions de GES à l’unité très coûteuses & envie d’atteindre un objectif de décarbonisation o la compensation « automatique » n’est pas trop coûteuse pour le client final o Coût transparent pour le do-er o Gains d’Image et de respectabilité o Probable gains de parts de marché

o

Réduire les émissions de GES à bas coût o INNOVER o Produit/ service oModèle économique o Fermer les boucles o Allonger les durées d’emploi 16

Contact

20, Rue du Château 6536 Thuin - BELGIUM [email protected] Frédéric Chomé +32 (0) 474 701 832 www.theccgroup.eu 17