Informe Final Auditoría Interna - Pdmc.docx

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INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

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Elaboró. Equipo Auditor Aprobó. Gerencia

Barrancabermeja, 22 de marzo de 2019 INFORME FINAL DE AUDITORÍA INTERNA

INFORMACIÓN GENERAL INFORMACIÓN DEL AUDITADO Nombre o razón Social: Dirección auditada:

y

Ubicación

Plaza de mercado Central de

la Calle 49 y 50, entre carrera Barrancabermeja, Santander

5

y

6,

Objeto Social:

Venta de productos para la canasta familiar, servicio de restaurante.

Tipo de Entidad Auditada:

Mixta

Representante Legal:

Merimver S.A

INFORMACIÓN DE LA AUDITORÍA Y DEL EQUIPO AUDITOR Fecha de la auditoría:

06 de marzo de 2019

Lugar de la auditoría:

Plaza de mercado Central

Duración de la auditoría:

01 día

Número del auditoría:

acta

de

la ACT-SGA-001 del 06 de marzo del 2019

Líder de la Auditoría:

Jesús Alberto Martínez Caballero

Profesión:

Ingeniero Ambiental y de Saneamiento, especialista en Sistemas Integrados de Gestión, especialista en Auditorías Internas y externas, Magister en Investigación y coordinación de proyectos, doctorado en normas internacionales de certificación y estándares de calidad.

Equipo auditor:

Jean Carlos Montes Carmona, Ingeniero industrial, Experto en Manejo integral de residuos sólidos y auditorías ambientales Sergio Daniel Corredor Tovar, Ingeniero Ambiental, especialista en potabilización de

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aguas, diplomado en auditorías internas y externas. Gloria Esperanza Ariza Romero, Tecnóloga en Control Ambiental, Tecnóloga en HSEQ con más de 5 años de experiencia en auditorías Claudia Yaneth Ballesteros Corzo, Tecnóloga en Control Ambiental, Especialización tecnológica en Tratamiento de aguas, Diplomado en Auditorías Internas y externas, con 4 años de experiencia en procesos de auditorías. Betsy Mileth Prieto Sedano, administradora de empresas, Especialista en Coordinación de proyectos. Diplomado en Auditorias. Experiencia de 3 años en Auditorías internas y externas. Yulissa Beleño Simanca, Tecnóloga en Control Ambiental, Ingeniera Ambiental, especialista en Gestión ambiental, con experiencia de 3 años en el desarrollo de auditorías. Clara Leonor Rincón Zúñiga, Técnica en Manejo ambiental, Ingeniera Agrónoma, Especialista en Normas ambientales y diplomado en Sistema integrado de gestión.

INTRODUCCIÓN En el presente informe se hace referencia a la auditoría realizada el día 6 de marzo de 2019 a la plaza Central, ubicada en la principal zona comercial de Barrancabermeja, Santander, por C.A. AUDITORES, la cual se define como de segunda parte. La auditoría interna es un proceso sistemático e independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva, con el fin de determinar el cumplimiento de los criterios en los que se basa la auditoría. En este caso C.A AUDITORES se basa en la norma NTC ISO 14001; 2015. La necesidad de realizar esta auditoría se debe a que en la plaza Central nunca se había desarrollado una auditoría. Dicha auditoría se realizó con el propósito de evaluar el sistema de gestión ambiental de la plaza Central y mejorar o corregir todas aquellas falencias que se encuentren en los procesos, denominándolas como hallazgos y clasificándolas como no conformidades o en caso de que sean observaciones positivas; como conformidades, y proporcionar recomendaciones de acciones de mejora para que cumpla con los criterios concernientes a su función y a su sistema de gestión ambiental.

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Para realizar la auditoría se contó con un equipo de profesionales encargados de analizar a detalle cada programa y cada actividad de la plaza Central. Se realizó un Plan de Auditoría, en el cual se establecieron los recursos que se utilizaron en el proceso. OBJETIVOS OBJETIVOS GENERAL Realizar auditoria interna al sistema de gestión ambiental a la plaza de mercado Central de la ciudad Barrancabermeja, según la ISO 14011 de 2015. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Identificar las áreas y el centro de acopio de la plaza de mercado central  Revisar el manual del sistema de gestión ambiental de la plaza de mercado Central  Identificar el cumplimiento de los programas ambientales implementados por la plaza de mercado Central  Evaluar los hallazgos encontrados en el Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central e implementar mejoras continuas, realizando los respectivos seguimientos y controles a cada una de las actividades.

ALCANCE El alcance del presente informe final evidencia los hallazgos encontrados en la auditoría interna realizada a la plaza de mercado Central donde se evaluaron los procesos y actividades implementadas en el Sistema de Gestión Ambiental según la ISO 14001, teniendo en cuenta el contexto de la organización y demás numerales de su norma, además de los programas ambientales establecidos en el SGA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se dio inicio a la reunión de apertura con objeto de realizar auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden como se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía

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Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

EVALUACIÓN DE LAS EVIDENCIAS Y CONCLUSIONES En la revisión del sistema de gestión ambiental de la organización plaza de mercado Central se evidenciaron diferentes hallazgos, los cuales se especifican a continuación: 



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En el registro REG-SGA-007 Determinación de las partes interesadas, en el grupo de interés relaciona al personal operativo incluyendo la administración y estas no pertenecen al área. En el gráfico al final del documento menciona las cuestiones externas e internas, lo cual no concuerda. En el instructivo INST-SGA-001 Para la determinación del contexto de la organización, identificar de que plaza se está hablando, ya que solo mencionan “plaza de mercado” y el documento no tiene logo ni nombre que lo identifique. En el documento referencian los registros REG-SGA-003, REG-SGA-004 y REG-SGA-005, no concuerdan con el establecido en el Control de la información documentada. En el punto 5.1 la tabla está incompleta. En el punto 5.3 el cuadro de necesidades y expectativas no corresponde a la establecida en el REG-SGA-009. En la página 13 hace referencia a un procedimiento con código REG-SGA-015, el cual no concuerda con el establecido en el Control de la información documentada. En el procedimiento PR-SGA-021 hace falta el “control de cambios. En el REG-SGA-002 la información no concuerda con las áreas suministradas, faltan responsables y el documento está pixelado o borroso. En el REG-SGA-003 el encabezado no concuerda con el estandarizado en el sistema de gestión, falta diligenciar información de la organización casillas en blanco. REG-SGA-004 el encabezado no concuerda con el estandarizado en el sistema de gestión, corregir ortografía en el alcance, en la legislación aplicable describir que norma o el objeto, el elaborado y aprobado al final del documento se debe eliminar puesto que en el encabezado nombra los responsables. REG-SGA-008 el encabezado no concuerda con el estandarizado en el sistema de gestión, falta determinar las convenciones para cada color en la calificación. En el REG-SGA-005 elaborar una breve descripción de las tablas de las áreas que contextualicen la información. En el REG-SGA-006 las áreas establecidas no concuerdan con las establecidas en este registro. En el procedimiento PR-SGA-015 el encabezado no va conforme al estructurado. En la descripción de las zonas de la organización solo definen la de hierbas y condimentos. En la página 18 hacen uso de una palabra obsoleta como lo es “Arp”, modificar por “ARL”. En el REG-SGA-012 el nombre del documento no corresponde al del encabezado. En el ítem herramientas para abordarlos no concuerda según lo estandarizado pues

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determinaron nombrar primero el nombre del registro o documento y luego el código, en este caso lo hicieron al revés. El código del registro de necesidades y expectativas no concuerda con el establecido. El nombre de necesidades y expectativas, la matriz de requisitos legales y la matriz de aspectos e impactos no concuerdan según lo establecido en el control de la información documentada. Para el registro REG-SGA-013 de la matriz de peligros no se presenta un procedimiento según lo estipulado en la norma, “información documentada”. En el punto 7.2 del sistema de gestión “Competencia”, se tiene un registro identificado con el código REG-SGA-022, y un procedimiento el cual el nombre no concuerda según el registro. A el procedimiento PR-SGA-024 le hace falta el control de cambios al final. El cuadro del desarrollo de las actividades no cuenta con una descripción que lo contextualice y está seguido de las definiciones, dando a entender que pertenece a este punto. En el registro REG-SGA-026 en el encabezado la fecha no corresponde según lo estandarizado. Falta describir bajo qué forma de verificación de cumplimiento se soportarán estas actividades, ejemplo: “listas de asistencia”. Al final del registro eliminar aprobó y elaboró ya que en el encabezado está estipulado. Hace falta un procedimiento para este registro, según lo determina la norma donde dice “información documentada” de los registros, que me permita saber cómo se diligencia este documento. El registro REG-SGA-014 su nombre no coincide con el del encabezado ni con el del control de la información documentada. Falta priorización de los impactos En la carpeta 6.1.2 del SGA se encuentra un documento con el nombre “procedimiento para elaboración de la matriz”, el cual no tiene código ni aparece en el control de la información documentada. El procedimiento PR-SGA-001 el nombre del documento no coincide con el del encabezado, ni con el control de la información documentada. En la justificación, los objetivos y el diligenciamiento, solo habla de aspectos y no menciona los impactos, siendo este documentado un procedimiento de la matriz de identificación de aspectos e impactos. El documento no cumple con la estandarización de los procedimientos (ejemplo: justificación, objetivos, alcance, definiciones, etc). En el punto 5 de diligenciamiento hace referencia a un registro, el nombre y código no coinciden según la matriz a la que quieren señalar. En el punto 5.1 de información general, el nombre de la organización no corresponde, dice “plaza de mercado Torcoroma”. Algunos de los pantallazos adjuntados para indicar el diligenciamiento del documento se encuentran pixelados o borrosos. En el instructivo INST-SGA-004 el nombre del documento no coincide con el encabezado. El documento no está estandarizado según lo establecido para los instructivos. El manual MAN-SGA-002 no cuenta con el cuadro de control de cambios. En el encabezado dice versión 02 y el registro de información documentada solo refleja una (01) versión). Todos los procedimientos del punto 8.1 planificación y control operacional, no están estructurados según lo estandarizado. En los procedimientos se codifica y se da versión 02 a los documentos, pero en el control de la información documentada solo aparece la versión 01. Los nombres de los documentos no coinciden con el establecido en el control de la información documentada. El procedimiento PR-SGA-009 el nombre del documento y código no coincide con el del control de información documentada. En la justificación no especifica el nombre de la organización y el documento no tiene membrete que lo identifique. En el objetivo tiene el nombre otra organización llamada “plaza de mercado Satélite”.

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Los registros REG-SGA-019, REG-SGA-037, REG-SGA-038, REG-SGA-039 y REG-SGA040 el nombre del encabezado no coincide con el nombre del documento. En estos documentos hace mención a una versión 02 y en el control de la información documentada solo se reporta la versión 01. En el registro REG-SGA-036, el encabezado no coincide con el estandarizado en la parte de “Elaboró”. En el registro REG-SGA-011 la información es muy limitada, falta definir de forma más clara los roles y responsabilidades. En la carpeta 5.3 de roles y responsabilidades se encuentran un documento sin código, el cual no está reportado en el control de la información documentada. En el programa PRG-SGA-002 ahorro de energía, el encabezado está incompleto, no aparece quien aprueba el documento. En la descripción del programa, en el punto 9.1 en la primera actividad menciona “MARS” siglas la cual hacen referencia al Manejo Adecuado de Residuos Sólidos que no corresponden a este programa. En el punto 13 de este programa se referencia un registro GAM-PRO-006 el cual no coincide con lo estandarizado en el sistema de gestión, dando a entender que esa información no corresponde con la de la organización. El registro REG-SGA-034 no coincide el nombre del encabezado con el del documento, ni con la información documentada. Referencia una versión 02 y en la información documentada solo refleja una (01) versión. Algunos registros, procedimientos y demás documentos referenciados en este archivo no coinciden con los códigos y nombres establecidos en el control de la información documentada. En el procedimiento PR-SGA-004 en el encabezado se adjunta una fotografía la cual no corresponde al logo de la organización, el nombre del “Elaboró” no coincide según el estandarizado. En el punto 5.2.2 anexan una gráfica la cual hace referencia a documentos de calidad y no ambientales según el sistema. En el registro REG-SGA-017 no existe una fórmula que me cuantifique como evaluaré los objetivos. Al final del documento eliminar el elaboró y aprobó ya que en el encabezado se especifica. El procedimiento PR-SGA-022 no cuenta con un nombre en el documento. A el documento le falta el control de cambios. En el programa PRG-SGA-003, en el punto 8 dice “prevención, realizar descripción que contextualice que tipo de medida de prevención sería utilizada. En el punto 9 actividades a desarrollar menciona un procedimiento sobre trampas de grasas que no se encuentra en el sistema de gestión, por lo cual se debe implementar y el código mencionado no coincide con el estandarizado. En el ítem C de actividades menciona inventarios de residuos sólidos y registros que no pertenecen a este programa. En el punto 13 referencia un documento que no pertenece a este sistema ni a lo estandarizado. En el registro REG-SGA-028 las actividades no coinciden con las fechas establecidas ni lo suministrado en los registros e informes. En el registro REG-SGA-021 el nombre del archivo y encabezado no coinciden con el del control de la información documentada. En el encabezado el “revisó” se encuentra la casilla vacía. En el procedimiento PR-SGA-018 el nombre del documento no coincide con el del encabezado. Establecer si la administración va a hacer parte o no de las áreas a trabajar dentro del sistema de gestión ya que en el alcance hace mención a ella y el manual del sga no la contempla. Le hace falta el control de cambios.

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Los procedimientos PR-SGA-002 y PR-SGA-003 el nombre del documento y encabezado no concuerdan con el del control de la información documentada. Los documentos presentan fallas de redacción y organización, además de describir de forma más detalladas el desarrollo del procedimiento. Falta cuadro de control de cambios. Definir si el área administrativa formará parte del sistema de gestión puesto que el manual sga no lo contempla. En el procedimiento PR-SGA-017 el nombre del documento no coincide con el del encabezado ni con el del control de la información documentada. El documento presenta fallas de redacción y organización, además de describir de forma más detalladas el desarrollo del procedimiento. Hace mención de unos horarios, pero no los especifica. Falta cuadro de control de cambios. El programa PRG-SGA-005, el encabezado el “elaboró” no coincide con el estandarizado. En el lugar del logo aparece el nombre de la organización. El código del encabezado no coincide con el establecido en el sistema de gestión. El documento presenta fallas de redacción, gramática y ortografía. En la tabla 2 de las causas de los impactos revisar, ya que algunos no pertenecen a este programa. Si no se cuenta con un área administrativa según lo establecido en el manual SGA, en el desarrollo de las actividades no se debe incluir puntos ecológicos a fines de esta área. En el punto 8 menciona unas medidas de mitigación y prevención que no pertenecen a este programa. Los registros que se referenciaron en el documento no cumplen con lo estandarizado. En el punto 13 nombran un procedimiento con un código que no pertenece al sistema de gestión. Las metas e indicadores no reflejan ningún resultado ni representan nada, se recomienda estructurar. El instructivo INST-SGA-002, el nombre del documento y encabezado no coinciden con el del control de la información documentada. El documento carece de gramática y ortografía. Falta cuadro de control de cambios. El procedimiento de rendición de cuentas no tiene código, carece de orden y errores de gramática y ortografía El documento “Comunicación externa a modo general” ubicado en la carpeta 7.4.3 no tiene código ni cuenta con encabezado. Carece de gramática y redacción. El programa PRG-SGA-001, el nombre del documento y el encabezado no coinciden con el del control de la información documentada. El código y la fecha del encabezado no coinciden con la estandarizada. En el punto 9 acciones a desarrollar usa la sigla “PAUEA” las cuales no corresponden a este programa. En la descripción del programa, en el punto 9.1 en la primera actividad menciona “MARS” siglas la cual hacen referencia al Manejo Adecuado de Residuos Sólidos que no corresponden a este programa. En el punto 13 de este programa se referencia un registro GAM-PRO-006 el cual no coincide con lo estandarizado en el sistema de gestión, dando a entender que esa información no corresponde con la de la organización. El documenta presenta fallas de redacción y gramática. En la carpeta 7.4.1 generalidades de la comunicación y el instructivo 003 son el mismo documento. El registro REG-SGA-023, no se encuentra el código en el nombre del documento. El encabezado no coincide con el estandarizado en el sistema de gestión, la fecha. El nombre del documento no coincide con el del encabezado. El registro de correspondencia externa no tiene encabezado, ni número de registro. El documento presenta fallas de redacción y gramática.

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El registro REG-SGA-024, no se encuentra el código en el nombre del documento. El encabezado no coincide con el estandarizado en el sistema de gestión, la fecha. El nombre del documento no coincide con el del encabezado.  El instructivo INST-SGA-003 el nombre del documento y el encabezado no coinciden con el del control de la información documentada. Algunos de los registros, procedimientos y demás referenciados en la tabla no coinciden. Falta cuadro de control de cambios  El registro REG-SGA-015, el nombre del archivo no coincide con el encabezado ni con el control de la información documentada.  Hace falta el procedimiento para el diligenciamiento del registro REG-SGA-015.  El Registro REG-SGA-016, en la planificación de acciones, los nombres y los códigos de los documentados referenciados no coinciden con el control la información documentada.  El programa PRG-SGA-001, el código y la fecha del encabezado no coinciden con la estandarizada. En el punto 13 nombra un “GEI hotel” esa información no corresponde con la de la organización. El documenta presenta fallas de redacción y gramática.  Hace falta el procedimiento para el diligenciamiento del registro REG-SGA-027.  El manual del sga MAN-SGA-001, en el punto 2 presenta fallas de redacción y gramática (dos veces en el mismo renglón la palabra “la cual”). Los nombres de los documentos y códigos referenciados tales como PR-SGA-001, REG-SGA- 003 y REG-SGA-005 no coinciden con el control de la información documentada. En el punto 4.1.3 realizar una descripción para el registro referenciado el cual lo contextualice. En el punto 6.1.1 el cuadro de generalidades no coincide con el establecido en el registro REG-SGA-012. En el punto 6.1.2 menciona un instructivo para la identificación de aspectos en impactos, información que no corresponde al sistema, pues se implementó fue un procedimiento, además no lo referencian para saber de cual documento hacen mención. En el punto 8.1 hace falta una descripción que contextualice la tabla, además la tabla no coincide. En el punto 8.2 el código del procedimiento PR-SGA-016 no coincide con el del control de la información documentada. En el punto 9.1.1 la descripción no coincide, además hace referencia a otras tablas las cuales no están dentro del documento. A nivel general los procedimientos, registros, programas, instructivos y manual no cumplen con la estructura estandarizada en el sistema de gestión (ejemplo: Justificación, objetivo, alcance, etc). En la mayoría de estos documentos hace falta el control de cambios. Es necesario que la organización diseñe un logo que los identifique, por eso es una recomendación a implementar. En cuanto a la auditoría ambiental aplicada a cada una de las áreas para verificar el conocimiento y cumplimiento de los programas ambientales, a continuación, se anexan los hallazgos obtenidos a partir del chequeo realizado. ÁREA DE FRUTAS Y VERDURAS Programa de Manejo Adecuado de Residuos Sólidos – Frutas y Verduras Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1. 2.

Cuenta con un programa de manejo adecuado de residuos sólidos Se realizan jornadas de limpieza diaria para cumplir con los procedimientos de orden y aseo

X X

Todos los días

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3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Se realizan procesos de recuperación o reutilización de los residuos. Ha recibido capacitación en manejo integral de residuos sólidos Se han ejecutado actividades del programa de manejo adecuado de residuos sólidos Existe la ruta de recolección interna de residuos sólidos con los horarios establecidos Cuenta con canecas y/o recipientes para la disposición de los residuos sólidos Son removidos los residuos sólidos para su disposición final. Los recipientes se encuentran rotulados según el tipo de residuo Se cuenta con los contratos realizados con terceros sobre el manejo, transporte y disposición final de los residuos sólidos y que están cumpliendo con todas las licencias y permisos exigidos por la ley

X X X X

Dos veces al día

X

No se cuenta con puntos ecológicos

X

La empresa recolectora realiza la ruta todos los días X

X

Contrato con Rediba S.A E.S.P

Programa de Manejo Adecuado de Vertimientos – Frutas y verduras Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No Cumplen con la legislación ambiental No se han implementado medidas 1. vigente en el manejo de vertimientos X 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

líquidos Se realiza el cálculo del valor de la concentración del parámetro de vertimientos exigido en la resolución 0631 del 2015calidad de vertimientos Se capacita al personal sobre el adecuado manejo de vertimientos en la plaza Tiene acciones correctivas para la implementación de las actividades a ejecutar en el programa Se realiza el adecuado mantenimiento a las redes de alcantarillado Cuenta la plaza con un sistema de tratamiento de aguas residuales Se ha realizado caracterización de las aguas residuales según lo establecido en el programa Se maneja de forma separada las aguas lluvias de las aguas residuales Se han implementado nuevas tecnologías y sistemas de aprovechamiento de agua lluvia Existen estrategias de comunicación interna para las buenas prácticas de manejo de vertimientos

Nunca se ha realizado

X X X X X X X X X

Actualmente no se han hecho capacitaciones No se han implementado las actividades para realizar acciones correctivas Las cajas se encuentran selladas

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Programa Manejo Adecuado de Ahorro de Energía – Frutas y verduras Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

Apaga los aparatos eléctricos y desconecta los que no tienen interruptor cuando no se están utilizando Revisión periódicamente en los equipos eléctricos que al conectarse producen chispas o calientan el cable Utiliza los aparatos eléctricos de acuerdo con las recomendaciones de uso y mantenimiento Presentan registros sobre el mantenimiento de los equipos en la plaza de mercado Crees que haces un buen uso de la energía Cuentan con un sistema de energía renovable instalado Se han implementado capacitaciones al personal sobre el ahorro y uso eficiente de energía Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para la realización del programa del ahorro de energía Cumplen con la legislación vigente en el ahorro y uso eficiente de la energía Existe un registro del consumo mensual de energía

X

No lo hacen

X X X X X X X X X

Factura de energía ESSA

Programa de Manejo Adecuado de Ahorro del Agua – Frutas y verduras Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1. Se realiza un ahorro y uso eficiente del agua X 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Los indicadores del programa están asociados a un objetivo Se realizan chequeos a los grifos, letrinas, lavaplatos, piletas de la plaza de mercado. En el programa se encuentran identificados los impactos ambientales. Existe un procedimiento documentado para el ahorro adecuado del agua En el programa ahorro adecuado del agua están identificadas las áreas de la plaza de mercado que causan impacto al medio ambiente Se han determinado medidas preventivas para mitigar los impactos que generan el no ahorrar y utilizar adecuadamente el recurso agua

X X X X X

X

Sólo las más relevantes

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8.

9. 10.

Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para la realización del programa de ahorro adecuado del agua Cuenta con el consumo mensual del uso del agua Existen los formatos estructurados que dan el cumplimiento al programa

X X X

Programa de Gases de Efecto Invernadero (GEI) – Frutas y verduras Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

Cuentan con un registro donde se identifiquen las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero Los indicadores del programa están asociados a un objetivo. Se encuentra definida la persona la cual implementará el programa GEI. Existe un procedimiento documentado para la identificación de Gases de Efecto Invernadero. En el programa GEI están identificadas las áreas que causan impacto al medio ambiente. En el programa GEI se identifican los impactos ambientales. Existen los formatos estructurados que dan el cumplimiento del programa Se han determinado medidas preventivas para mitigar los impactos que generan los Gases de Efecto Invernadero. Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para llevar a cabo el programa GEI. Considera que las actividades a realizar en el programa GEI son suficientes para la mitigación de los GEI.

X X X X X X X X X X

Se deben implementar más actividades.

ÁREA DE RESTAURANTES Y OTROS Programa de Manejo Adecuado de Residuos Sólidos – Restaurantes y otros Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1. 2. 3.

Cuenta con un programa de manejo adecuado de residuos sólidos Se realizan jornadas de limpieza diaria para cumplir con los procedimientos de orden y aseo Se realizan procesos de recuperación o reutilización de los residuos.

X X X

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Ha recibido capacitación en manejo integral de residuos sólidos Se han ejecutado actividades del programa de manejo adecuado de residuos sólidos Existe la ruta de recolección interna de residuos sólidos con los horarios establecidos Cuenta con canecas y/o recipientes para la disposición de los residuos sólidos Son removidos los residuos sólidos para su disposición final. Los recipientes se encuentran rotulados según el tipo de residuo Se cuenta con los contratos realizados con terceros sobre el manejo, transporte y disposición final de los residuos sólidos y que están cumpliendo con todas las licencias y permisos exigidos por la ley

X X

Tres actividades

X

Tres horarios de recolección en el día

X X X

X

Programa de Manejo Adecuado de Vertimientos – Restaurantes y otros Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No Cumplen con la legislación ambiental 1. vigente en el manejo de vertimientos X 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

líquidos Se realiza el cálculo del valor de la concentración del parámetro de vertimientos exigido en la resolución 0631 del 2015calidad de vertimientos Se capacita al personal sobre el adecuado manejo de vertimientos en la plaza Tiene acciones correctivas para la implementación de las actividades a ejecutar en el programa Se realiza el adecuado mantenimiento a las redes de alcantarillado Cuenta la plaza con un sistema de tratamiento de aguas residuales Se ha realizado caracterización de las aguas residuales según lo establecido en el programa Se maneja de forma separada las aguas lluvias de las aguas residuales Se han implementado nuevas tecnologías y sistemas de aprovechamiento de agua lluvia Existen estrategias de comunicación interna para las buenas prácticas de manejo de vertimientos

X Hay programadas, pero la fecha aún no se cumple

X X X X X X X X

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Elaboró. Equipo Auditor Aprobó. Gerencia

Programa Manejo Adecuado de Ahorro de Energía – Restaurantes y otros Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

Apaga los aparatos eléctricos y desconecta los que no tienen interruptor cuando no se están utilizando Revisión periódicamente en los equipos eléctricos que al conectarse producen chispas o calientan el cable Utiliza los aparatos eléctricos de acuerdo con las recomendaciones de uso y mantenimiento Presentan registros sobre el mantenimiento de los equipos en la plaza de mercado Crees que haces un buen uso de la energía Cuentan con un sistema de energía renovable instalado Se han implementado capacitaciones al personal sobre el ahorro y uso eficiente de energía Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para la realización del programa del ahorro de energía Cumplen con la legislación vigente en el ahorro y uso eficiente de la energía Existe un registro del consumo mensual de energía

X X

No tienen conocimiento

X X X X X X X X

Programa de Manejo Adecuado de Ahorro del Agua – Restaurantes y otros Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1. Se realiza un ahorro y uso eficiente del agua X 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Los indicadores del programa están asociados a un objetivo Se realizan chequeos a los grifos, letrinas, lavaplatos, piletas de la plaza de mercado. En el programa se encuentran identificados los impactos ambientales. Existe un procedimiento documentado para el ahorro adecuado del agua En el programa ahorro adecuado del agua están identificadas las áreas de la plaza de mercado que causan impacto al medio ambiente Se han determinado medidas preventivas para mitigar los impactos que generan el no ahorrar y utilizar adecuadamente el recurso agua

X X X X X

X

Ahorradores en los baños

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001

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8.

9. 10.

Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para la realización del programa de ahorro adecuado del agua Cuenta con el consumo mensual del uso del agua Existen los formatos estructurados que dan el cumplimiento al programa

X X X

Programa de Gases de Efecto Invernadero (GEI) – Restaurantes y otros Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

Cuentan con un registro donde se identifiquen las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero Los indicadores del programa están asociados a un objetivo. Se encuentra definida la persona la cual implementará el programa GEI. Existe un procedimiento documentado para la identificación de Gases de Efecto Invernadero. En el programa GEI están identificadas las áreas que causan impacto al medio ambiente. En el programa GEI se identifican los impactos ambientales. Existen los formatos estructurados que dan el cumplimiento del programa Se han determinado medidas preventivas para mitigar los impactos que generan los Gases de Efecto Invernadero. Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para llevar a cabo el programa GEI. Considera que las actividades a realizar en el programa GEI son suficientes para la mitigación de los GEI.

X X X X X X X

Registros

X X X

ÁREA DE HIERBAS Y CONDIMENTOS Programa de Manejo Adecuado de Residuos Sólidos – Hierbas y condimentos Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1. 2. 3.

Cuenta con un programa de manejo adecuado de residuos sólidos Se realizan jornadas de limpieza diaria para cumplir con los procedimientos de orden y aseo Se realizan procesos de recuperación o reutilización de los residuos.

X X

X

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001

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4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ha recibido capacitación en manejo integral de residuos sólidos Se han ejecutado actividades del programa de manejo adecuado de residuos sólidos Existe la ruta de recolección interna de residuos sólidos con los horarios establecidos Cuenta con canecas y/o recipientes para la disposición de los residuos sólidos Son removidos los residuos sólidos para su disposición final. Los recipientes se encuentran rotulados según el tipo de residuo Se cuenta con los contratos realizados con terceros sobre el manejo, transporte y disposición final de los residuos sólidos y que están cumpliendo con todas las licencias y permisos exigidos por la ley

X X X X X X

X

Programa de Manejo Adecuado de Vertimientos – Hierbas y condimentos Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No Cumplen con la legislación ambiental 1. vigente en el manejo de vertimientos X 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

líquidos Se realiza el cálculo del valor de la concentración del parámetro de vertimientos exigido en la resolución 0631 del 2015calidad de vertimientos Se capacita al personal sobre el adecuado manejo de vertimientos en la plaza Tiene acciones correctivas para la implementación de las actividades a ejecutar en el programa Se realiza el adecuado mantenimiento a las redes de alcantarillado Cuenta la plaza con un sistema de tratamiento de aguas residuales Se ha realizado caracterización de las aguas residuales según lo establecido en el programa Se maneja de forma separada las aguas lluvias de las aguas residuales Se han implementado nuevas tecnologías y sistemas de aprovechamiento de agua lluvia Existen estrategias de comunicación interna para las buenas prácticas de manejo de vertimientos

X X X X X X X X X

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001

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Programa Manejo Adecuado de Ahorro de Energía – Hierbas y condimentos Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

Apaga los aparatos eléctricos y desconecta los que no tienen interruptor cuando no se están utilizando Revisión periódicamente en los equipos eléctricos que al conectarse producen chispas o calientan el cable Utiliza los aparatos eléctricos de acuerdo con las recomendaciones de uso y mantenimiento Presentan registros sobre el mantenimiento de los equipos en la plaza de mercado Crees que haces un buen uso de la energía Cuentan con un sistema de energía renovable instalado Se han implementado capacitaciones al personal sobre el ahorro y uso eficiente de energía Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para la realización del programa del ahorro de energía Cumplen con la legislación vigente en el ahorro y uso eficiente de la energía Existe un registro del consumo mensual de energía

X X X X X X X X X X

Programa de Manejo Adecuado de Ahorro del Agua – Hierbas y condimentos Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1. Se realiza un ahorro y uso eficiente del agua X 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Los indicadores del programa están asociados a un objetivo Se realizan chequeos a los grifos, letrinas, lavaplatos, piletas de la plaza de mercado. En el programa se encuentran identificados los impactos ambientales. Existe un procedimiento documentado para el ahorro adecuado del agua En el programa ahorro adecuado del agua están identificadas las áreas de la plaza de mercado que causan impacto al medio ambiente Se han determinado medidas preventivas para mitigar los impactos que generan el no ahorrar y utilizar adecuadamente el recurso agua

X X X X X

X

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001

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8.

9. 10.

Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para la realización del programa de ahorro adecuado del agua Cuenta con el consumo mensual del uso del agua Existen los formatos estructurados que dan el cumplimiento al programa

X X X

Programa de Gases de Efecto Invernadero (GEI) – Hierbas y condimentos Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

Cuentan con un registro donde se identifiquen las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero Los indicadores del programa están asociados a un objetivo. Se encuentra definida la persona la cual implementará el programa GEI. Existe un procedimiento documentado para la identificación de Gases de Efecto Invernadero. En el programa GEI están identificadas las áreas que causan impacto al medio ambiente. En el programa GEI se identifican los impactos ambientales. Existen los formatos estructurados que dan el cumplimiento del programa Se han determinado medidas preventivas para mitigar los impactos que generan los Gases de Efecto Invernadero. Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para llevar a cabo el programa GEI. Considera que las actividades a realizar en el programa GEI son suficientes para la mitigación de los GEI.

X X X X X X X X X X

ÁREA DE CÁRNICOS Y LÁCTEOS Programa de Manejo Adecuado de Residuos Sólidos – Cárnicos y lácteos Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1. 2. 3.

Cuenta con un programa de manejo adecuado de residuos sólidos Se realizan jornadas de limpieza diaria para cumplir con los procedimientos de orden y aseo Se realizan procesos de recuperación o reutilización de los residuos.

X X

X

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001

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4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ha recibido capacitación en manejo integral de residuos sólidos Se han ejecutado actividades del programa de manejo adecuado de residuos sólidos Existe la ruta de recolección interna de residuos sólidos con los horarios establecidos Cuenta con canecas y/o recipientes para la disposición de los residuos sólidos Son removidos los residuos sólidos para su disposición final. Los recipientes se encuentran rotulados según el tipo de residuo Se cuenta con los contratos realizados con terceros sobre el manejo, transporte y disposición final de los residuos sólidos y que están cumpliendo con todas las licencias y permisos exigidos por la ley

X X X X X X

X

Programa de Manejo Adecuado de Vertimientos – Cárnicos y lácteos Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No Cumplen con la legislación ambiental 1. vigente en el manejo de vertimientos X 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

líquidos Se realiza el cálculo del valor de la concentración del parámetro de vertimientos exigido en la resolución 0631 del 2015calidad de vertimientos Se capacita al personal sobre el adecuado manejo de vertimientos en la plaza Tiene acciones correctivas para la implementación de las actividades a ejecutar en el programa Se realiza el adecuado mantenimiento a las redes de alcantarillado Cuenta la plaza con un sistema de tratamiento de aguas residuales Se ha realizado caracterización de las aguas residuales según lo establecido en el programa Se maneja de forma separada las aguas lluvias de las aguas residuales Se han implementado nuevas tecnologías y sistemas de aprovechamiento de agua lluvia Existen estrategias de comunicación interna para las buenas prácticas de manejo de vertimientos

X X X X

Las cajas se encuentran selladas

X Sólo reconocimiento e inspección

X X X X

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001

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Programa Manejo Adecuado de Ahorro de Energía – Cárnicos y lácteos Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

Apaga los aparatos eléctricos y desconecta los que no tienen interruptor cuando no se están utilizando Revisión periódicamente en los equipos eléctricos que al conectarse producen chispas o calientan el cable Utiliza los aparatos eléctricos de acuerdo con las recomendaciones de uso y mantenimiento Presentan registros sobre el mantenimiento de los equipos en la plaza de mercado Crees que haces un buen uso de la energía Cuentan con un sistema de energía renovable instalado Se han implementado capacitaciones al personal sobre el ahorro y uso eficiente de energía Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para la realización del programa del ahorro de energía Cumplen con la legislación vigente en el ahorro y uso eficiente de la energía Existe un registro del consumo mensual de energía

X X X X X X X X X X

Programa de Manejo Adecuado de Ahorro del Agua – Cárnicos y lácteos Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1. Se realiza un ahorro y uso eficiente del agua X 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Los indicadores del programa están asociados a un objetivo Se realizan chequeos a los grifos, letrinas, lavaplatos, piletas de la plaza de mercado. En el programa se encuentran identificados los impactos ambientales. Existe un procedimiento documentado para el ahorro adecuado del agua En el programa ahorro adecuado del agua están identificadas las áreas de la plaza de mercado que causan impacto al medio ambiente Se han determinado medidas preventivas para mitigar los impactos que generan el no ahorrar y utilizar adecuadamente el recurso agua

X X X X X

X

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001

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22/03/2019

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8.

9. 10.

Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para la realización del programa de ahorro adecuado del agua Cuenta con el consumo mensual del uso del agua Existen los formatos estructurados que dan el cumplimiento al programa

X X X

Programa de Gases de Efecto Invernadero (GEI) – Cárnicos y lácteos Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

Cuentan con un registro donde se identifiquen las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero Los indicadores del programa están asociados a un objetivo. Se encuentra definida la persona la cual implementará el programa GEI. Existe un procedimiento documentado para la identificación de Gases de Efecto Invernadero. En el programa GEI están identificadas las áreas que causan impacto al medio ambiente. En el programa GEI se identifican los impactos ambientales. Existen los formatos estructurados que dan el cumplimiento del programa Se han determinado medidas preventivas para mitigar los impactos que generan los Gases de Efecto Invernadero. Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para llevar a cabo el programa GEI. Considera que las actividades a realizar en el programa GEI son suficientes para la mitigación de los GEI.

X X X X X X X X X X

ÁREA DE ALMACENES Y OTROS Programa de Manejo Adecuado de Residuos Sólidos – Almacenes y otros Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1. 2. 3.

Cuenta con un programa de manejo adecuado de residuos sólidos Se realizan jornadas de limpieza diaria para cumplir con los procedimientos de orden y aseo Se realizan procesos de recuperación o reutilización de los residuos.

X X X

La plaza no cuenta con recicladores de oficio que faciliten la recolección.

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001

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Versión. [001] Fecha.

22/03/2019

Elaboró. Equipo Auditor Aprobó. Gerencia

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Ha recibido capacitación en manejo integral de residuos sólidos Se han ejecutado actividades del programa de manejo adecuado de residuos sólidos Existe la ruta de recolección interna de residuos sólidos con los horarios establecidos Cuenta con canecas y/o recipientes para la disposición de los residuos sólidos Son removidos los residuos sólidos para su disposición final. Los recipientes se encuentran rotulados según el tipo de residuo Se cuenta con los contratos realizados con terceros sobre el manejo, transporte y disposición final de los residuos sólidos y que están cumpliendo con todas las licencias y permisos exigidos por la ley

X X X X X X

X

Programa de Manejo Adecuado de Vertimientos – Almacenes y otros Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No Cumplen con la legislación ambiental 1. vigente en el manejo de vertimientos X 2.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

líquidos Se realiza el cálculo del valor de la concentración del parámetro de vertimientos exigido en la resolución 0631 del 2015calidad de vertimientos Se capacita al personal sobre el adecuado manejo de vertimientos en la plaza Tiene acciones correctivas para la implementación de las actividades a ejecutar en el programa Se realiza el adecuado mantenimiento a las redes de alcantarillado Cuenta la plaza con un sistema de tratamiento de aguas residuales Se ha realizado caracterización de las aguas residuales según lo establecido en el programa Se maneja de forma separada las aguas lluvias de las aguas residuales Se han implementado nuevas tecnologías y sistemas de aprovechamiento de agua lluvia Existen estrategias de comunicación interna para las buenas prácticas de manejo de vertimientos

Nunca se ha realizado

X X X X X X X X X

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001

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22/03/2019

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Programa Manejo Adecuado de Ahorro de Energía – Almacenes y otros Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1.

2.

3.

4. 5. 6. 7.

8.

9. 10.

Apaga los aparatos eléctricos y desconecta los que no tienen interruptor cuando no se están utilizando Revisión periódicamente en los equipos eléctricos que al conectarse producen chispas o calientan el cable Utiliza los aparatos eléctricos de acuerdo con las recomendaciones de uso y mantenimiento Presentan registros sobre el mantenimiento de los equipos en la plaza de mercado Crees que haces un buen uso de la energía Cuentan con un sistema de energía renovable instalado Se han implementado capacitaciones al personal sobre el ahorro y uso eficiente de energía Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para la realización del programa del ahorro de energía Cumplen con la legislación vigente en el ahorro y uso eficiente de la energía Existe un registro del consumo mensual de energía

X X X X X X X X X X

Programa de Manejo Adecuado de Ahorro del Agua – Almacenes y otros Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1. Se realiza un ahorro y uso eficiente del agua X En algunos lugares de la plaza 2. 3. 4. 5. 6.

7.

Los indicadores del programa están asociados a un objetivo Se realizan chequeos a los grifos, letrinas, lavaplatos, piletas de la plaza de mercado. En el programa se encuentran identificados los impactos ambientales. Existe un procedimiento documentado para el ahorro adecuado del agua En el programa ahorro adecuado del agua están identificadas las áreas de la plaza de mercado que causan impacto al medio ambiente Se han determinado medidas preventivas para mitigar los impactos que generan el no ahorrar y utilizar adecuadamente el recurso agua

X X X X X

X

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001

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Versión. [001] Fecha.

22/03/2019

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8.

9. 10.

Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para la realización del programa de ahorro adecuado del agua Cuenta con el consumo mensual del uso del agua Existen los formatos estructurados que dan el cumplimiento al programa

X X X

Programa de Gases de Efecto Invernadero (GEI) – Almacenes y otros Cumple No. Preguntas Observaciones Sí No 1.

2. 3. 4.

5.

6. 7. 8.

9.

10.

Cuentan con un registro donde se identifiquen las fuentes emisoras de gases de efecto invernadero Los indicadores del programa están asociados a un objetivo. Se encuentra definida la persona la cual implementará el programa GEI. Existe un procedimiento documentado para la identificación de Gases de Efecto Invernadero. En el programa GEI están identificadas las áreas que causan impacto al medio ambiente. En el programa GEI se identifican los impactos ambientales. Existen los formatos estructurados que dan el cumplimiento del programa Se han determinado medidas preventivas para mitigar los impactos que generan los Gases de Efecto Invernadero. Cuenta la plaza de mercado con el personal capacitado y competente para llevar a cabo el programa GEI. Considera que las actividades a realizar en el programa GEI son suficientes para la mitigación de los GEI.

X X X X X X X X X X

RECOMENDACIONES En la revisión del sistema de gestión ambiental de la organización plaza de mercado Central se evidenciaron diferentes hallazgos, a los cuales se les propone unas recomendaciones y se especifican a continuación:  Se recomienda a los líderes del sistema de gestión ambiental tener en cuenta el cumplimiento y alcance del sistema de gestión ambiental relacionadas con las actividades que puedan ocasionar afectaciones al medio ambiente y al entorno de la organización.  Se recomienda a la plaza de mercado que diseñe un logo para mejor identificación y representación ante el público, los posibles clientes y partes interesadas.

Nit: 900.945.800-1

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       

Se recomienda cumplir con una estandarización documental, estructura establecida para cada uno de los documentos como; encabezado, código, fuente, color de fuente, tamaño de fuente, márgenes Se recomienda tener una mejor redacción de los documentos para su comprensión. Se recomienda que los nombres de los documentos concuerden con los nombres que se encuentran en el encabezado y así mismo su contenido. Se recomienda que todos los documentos contengan su respectivo control de cambios. Se recomienda que todos los códigos de los documentos coincidan con los códigos del control de la información documentada. Se recomienda que el alcance del manual coincida con las áreas mencionadas dentro del sistema de gestión ambiental. Se recomienda que todos los documentos establecidos por la norma se encuentren documentados dentro del sistema de gestión ambiental. Se recomienda que los líderes del sistema de gestión ambiental conozcan cada una de las áreas de la plaza de mercado, actividades y aspectos e impactos ambientales.

OBSERVACIONES Durante el proceso de la auditoría se observaron algunas situaciones en donde los auditados no respetaron la confidencialidad del auditor. Se recomienda empezar a realizar la mejora continua y la corrección de las fallas encontradas con el fin de que en la auditoría de seguimiento se pueda entregar una buena calificación. Se les recuerda a los auditados que todos deben ser partícipes del sistema de gestión ambiental y por lo tanto todos deben estar informados. Cabe resaltar que las condiciones climáticas interfirieron en el cronograma, específicamente en las horas establecidas para el desarrollo de cada actividad. Esto se solucionó de la mejor forma entre las dos partes y se logró dar marcha a un proceso transparente y organizado. ANEXOS REGISTRO FOTOGRÁGICO Fotografía 1. Presentación del grupo auditor C.A Auditores en la reunión de contacto inicial.

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001

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Versión. [001] Fecha.

22/03/2019

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Fotografía 2. Socialización del plan de auditoría

Fotografía 3. Reunión de apertura de la auditoría interna.

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001

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Versión. [001] Fecha.

22/03/2019

Elaboró. Equipo Auditor Aprobó. Gerencia

Fotografía 4. Evaluación del sistema de gestión ambiental

Fotografía 5. Evaluación de los programas ambientales mediante listas de chequeo.

Nit: 900.945.800-1

Código. AIIF-SGA-001 Versión. [001]

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Fecha.

22/03/2019

Elaboró. Equipo Auditor Aprobó. Gerencia

Fotografía 6. Evaluación de los programas ambientales mediante listas de chequeo.

Fotografía 7. Inspección del centro de acopio

COMPROMISOS ACTIVIDAD (ES)

FECHA

Dar debido cumplimiento al mejoramiento de las no conformidades

04 de abril de 2019

Dar cumplimiento a las actividades propuestas en los programas

04 de abril de 2019

Seguir implementando y ejecutando el sistema de gestión ambiental