Laporan Hasil Audit Pt2017.docx

Nomor : Ha :Laporan Hasil Audit Internal Kepada Yth : Kepala UPT Puskesmas Pabuaran Tumpeng Di-Tempat Dengan ini kami sampaikan laporan audit internal atas kegiatan – kegiatan dalam lingkup

pelayanan

Administrasi

Manajemen,

Pelayanan

Usaha

Kesehatan

Perorangan ( UKP ) dan Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat ( UKM ) .

Pemeriksaan tersebut dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan manajemen mutu dan kinerja pegawai, dan memberikan saran perbaikan atas kelemahan yang ditemukan selama proses pemeriksaan atas struktur pengendalian intern, sehingga diharapkan dapat meningkatkan manajemen mutu dan kinerja dari kegiatan operasional puskesmas.

Ringkasan hasil pemeriksaan kami sampaikan dalam bentuk laporan, sedangkan temuan-temuan pemeriksaan dan rekomendasi kami sampaikan dalam Daftar temuan dan saran. Seandainya ada hal-hal yang perlu didiskusikan atau ditindaklanjuti, kami dengan senang hati bersedia untuk melaksanakan hal tersebut. Selama melaksanakan manajement audit ini, kami telah memperoleh bantuan dukungan, dan kerjasama yang sangat baik dari seluruh pegawai

puskesmas

Pabuaran Tumpeng ,Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami mengharapkan kerjasama kita dapat berlanjut. Tim Audit Internal Ketua : Dr. Darsono, dan rekan

Temuan dan saran Secara umum kami berpendapat bahwa struktur pengendalian intern manajemen mutu dan kinerja sudah baik, begitu juga kegiatan operasional dan hasil usaha pegawai Puskesmas Pabuaran Tumpeng sudah menunjukkan peningkatan.

Namun demikian kami melihat masih terdapat cukup banyak kesempatan untuk meningkatkan manajemen mutu dan kinerja dari kegiatan operasional puskesmas, selain itu dengan semakin berkembangnya kegiatan operasional puskesmas, diperlukan dukungan dari struktur pengendalian intern yang lebih baik lagi.

Berikut ini kami sampaikan ringkasan temuan pemeriksaan dari masing-masing fungsi yang terdapat di Puskesmas Pabuaran Tumpeng yang menurut pendapat kami memerlukan perhatian dari manajemen. Secara lebih terperinci, dalam bagian temuan dan saran dari laporan kami, disampaikan temuan-temuan pemeriksaan yang mencakup kondisi, akibat dan rekomendasi.

A. Manajemen Administrasi

( ADMEN )

Pelayanan Loket Pendaftaran 1. DarihasilWawancaradenganpasien,

masihadapasien

merasadiperlakukankurangadildalampelayanan

yang hal

inidikarenakanpetugasloketpendaftarantidakmemanggilpasiendengannomera ntriansehinggapasientidakmengetahuinomerantriannyasudahdipanggilapabel um.

Team

merekomendasikanuntukdiadakanmejaverifikasiuntukpendaftarandanmember ikanarahankepadapetugasloketpendaftaranuntukmemanggildengannomerantr ian.

2. Dari

hasil

Tilikmasihterdapatkesalahannamadanumurpasien

rekammedisdankertasresephalinidikarenakanpetugas loketpendaftarantidakmengcroschekulangidentitaspasien

di di yang

sudahdidaftarkan.

Team

merekomendasikankepadapetugasloketpendaftaranuntukmengkroscekulangi dentitaspasien.

3. Masih ada pasien yang mengeluhkan lama menunggu untuk di panggil di ruang pemeriksaan hal ini terjadi apabila kunjungan pasien sedang banyak petugas loket tidak sempat untuk menyerahkan rekam medis pasien ke poli tujuan. Team merekomendasikan untuk

konfirmasi ke Dinas Kesehatan

mengenai usulan permintaan tenaga rekam medis yang telah dikirim per tanggal dengan nomor surat : 4. Masih ada Pasien BPJS yang meminta rujukan ke Rumah Sakit tanpa mengikuti prosedur hal ini terjadi dikarenakan petugas loket pendaftaran tidak menjelaskan proses rujukan kepada pasien. Team merekomendasikan agar petugas loket setiap hari mensosialisasikan kembali proses rujukan.

5. Masih ada pasien BPJS yang terdaftar di klinik lain tetapi masih berobat di

Puskesmas Pabuaran Tumpeng, hal ini dikarenakan petugas loket pendaftaran tidak meminta menunjukan kartu kepesertaan BPJS, Jamkesmas,KIS kepada pasien.Team merekomendasikan untuk menanyakan kartu kepersetaan.

B. Pelaksanaan program Upaya Kesehatan Perorangan ( UKP ) Bagian BP Umum 1. Dari hasil UjiTilik di pelayanan BP Umummasih ada petugas yang tidak mengucapkan salam ketika pasien datang ke ruang pemeriksaan hal ini menyebabkan pasien merasa pelayanan di bagian BP Umum tidak ramah. Team merekomendasikan petugaas harus lebih ramah terhadap pasien. 2. Dari hasil Uji tilik petugas tidak menanyakan ulang identitas pasien sehingga menjadi salah satu faktor terjadinya kesalahan identitas . Team merekomendasikan petugas BP umum harus menanyakan kembali identitas pasien. 3. Dari hasil Uji Tilik petugas tidak menanyakan riwayat penyakit terdahulu sehingga dikhawatirkan pasien meminum obat sejenis.Team merekomendasikan pelayanan di BP umum harus lebih teliti lagi.

4. Dari hasil uji tilik petugas tidak memberi tahu pasien tentang tindakan yang akan dilakukan, sehingga pasien tidak mengetahui apa yang harus dilakukan team merekomendasikan pelayanan di BP Umum harus lebih komunikatif. 5. Dari hasil uji tilik petugas tidak mempersilahkan pasien berdiri tegak ditempat pengukuran menghadap petugas disaat pengukuran tinggi badan sehingga hasil pengukuran tidak maksimal dan petugas tidak memastikan jarum penunjuk timbangan diangka Nol team merekomendasikan pelayanan harus lebih komunikatif dan teliti 6. Dari hasil uji tilik perawat tidak menyiapkan tempat atau ruangan agar terasa nyaman sehingga pasien merasa tidak nyaman dan merasa sempit. Team merekomendasikan ruangan diatur agar lebih rapi dan nyaman. 7. Dari hasil uji tilik petugas tidak selalu melakukan pengukuran tekanan darah dan petugas tidak mencatat dalam buku rekam medis sehingga petugas kesehatan lain tidak mengetahui riwayat pasien terdahulu. 8. Dari hasil uji tilik petugas tidak lengkap menulis hasil pemeriksaan sehingga petugas kesehatan lain tidak mengetahuo riwayat pasien terdahulu. Team merekomendasikan Petugas harus menulis seluruh hasil pemeriksaan sesuai SOAP. 9. Dari hasil uji tilik petugas tidak menulis hasil diagnosa secara jelas hanya kode penyakit,sehingga petugas kesehatan lain tidak mengetahui riwayat pasiden terdahulu. Team merekomendasikan petugas harus menulis seluruh hasil diagnosa sesuai SOAP

C. Pelaksanaan program UpayaKesehatanMasyarakat( UKM ) BagianPosyandu 1. Dari hasilUjiTilik di posyandu masihada Kader tidakmenginformasikan H-1 sebelumposyandu posyandu

tapi

berlangsung

mengumumkannya

menginformasikannya sebelum di

mulai

pada

posyandu

hari salah

pelaksanaan satu

mesjid/mushola,

kader Team

merekomendasikanPemberitahuansebelumdilaksanakanposyandu H-1. 2. Dari hasilUjiTilik di posyandu jumlahkader yang datangsaat pelaksanaan posyandu hanyaberjumlah 2 Orang yang seharusnya jumlah kader yang bertugas ada 5 orang di posyandu tersebut dan tidak ada yang tau kenapa

kader

tersebut

tidak

hadir,

Team

merekomendasikan

untuk

Revitalisasiposyandu. 3.

Dari hasilUjiTilik di posyandu sudahberjalansetiapbulan

4. Dari

hasilUjiTilik

di

posyandu

setiapanak

yang

datangkeposyandupastiditimbang 5. Dari hasilUjiTilik di posyandu setiapibumengetahui BB anaknya 6. Dari

hasilUjiTilik

di

posyandu

dari

10

Responden

,semuarutinmembawaanaknyakeposyandu 7. Dari hasilUjiTilik di posyandu setiapanakmempunyai KMS 8. Dari hasilUjiTilik di posyandu tidakterdapatmeja di posyanduini ,Team merekomendasikanKoordinasidengankelurahandankecamatanditahun 2017 9. Dari hasilUjiTilik di posyandu kaderselalumencatathasil di KMS tapi tidak langsung di SIP dicatat dahulu di buku register setelah posyandu selesai baru di

catat

di

SIP,Team

merekomendasikan

Refreshing

kaderdanRevitalisasiposyandu 10. Dari

hasilUjiTilik

di

posyandu

kaderTidakmengisi

F1

Gizisetiapbulandikarenakantidakadabuktifisik ,Kurangnyapengetahuankadertentang

ADM

terutama

F1

GiziTeam

merekomendasikan Refreshing kaderdanRevitalisasiposyandu 11. Dari hasilUjiTilik di posyandumawarjingga IV kadertidakmelakukanpenyuluhan kesehatan, Team merekomendasikanPembinaankader 12. Dari

hasilUjiTilik

di

posyandumawarjingga

IV

kadermengetahuijumlahsasaranbayidiwilayahposyandu tersebut 13. Dari hasilUjiTilik di posyandumawarjingga IVkadertidakmembuatbalok SKDN dengan alasan tidak ada operan dari kader yang lalu tentang balok SKDN, Team merekomendasikanPembinaankader 14. Dari hasilUjiTilik di posyandumawarjingga IV kadertidakmenjemput bola bilasasarantidakdatangkeposyandu ,Team merekomendasikanMencarilokasi yang strategisdankoordinasidengankelurahandankecamatan 15. Dari

hasilUjiTilik

di

posyandumawarjingga

kadermendiamkansasaranjikatidakdatangkeposyandu

IV ,Team

merekomendasikanPembinaankader , danmencarilokasi yang strategis 16. Dari

hasilUjiTilik

di

saranauntuktimbanganmasihbagus

posyandumawarjingga

IV

17. Dari

hasilUjiTilik

di

posyandumawarjingga

suruhlangsungdatangkepuskesmas

IV

bilaterdapatanak

BGM

baru

,Team

jurumudi

merekomendasikanlangsungbertemudenganpetugasgizi puskesmas jurumudi baru 18. Dari hasilUjiTilik di posyandumawarjingga IV sudahmengisi SIP 19. Dari

hasilUjiTilik

di

posyandumawarjingga

IV

Terdapatcatatanbilamemberikanvit A 20. Dari

hasilUjiTilik

di

posyandumawarjingga

bukanpendudukkotatangerang

IV

hanya

1

orang

yang