Kupdf.net_kak-audit-internal-pendaftaran.pdf

KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN UPT PUSKESMAS RUSUNAWA

I& Penda"!l!an Ada begitu banyak ahli yang memberikan definisi tentang audit, namun

secara

sederhana

audit

dapat

diartikan

sebagai

kegiatan

mengumpulkan informasi factual dan signifikan melalui interaksi secara sistematis (pemerikasaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan), objektif dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas pengendalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar

standar

yang

telah

disepakati

bersama

dengan

apa

yang

dilaksanakan atau diterapkan di lapangan. Audit merupakan proses sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan menilai secara objektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah dipenuhi. Kriteria audit adalah kriteria yang digunakan untuk melakukan audit berdasarkan standar yang digunakan dalam penilaian audit.

III&T!'!an A!di$ a& T!'!an Um!m *elakukan penilaian terhadap kesesuaian sumber daya, proses

pelayanan,

dan

kinerja

pelayanan

pendaftaran

sebagai

dasar

pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja. (& T!'!an K"!s!s !. *elakukan penilaian terhadap sumber daya pelayanan pendaftaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja pendaftaran. 2. *elakukan penilaian terhadap proses pelayanan pendaftaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja pendaftaran. +. *elakukan penilaian terhadap kinerja pelayanan pendaftaran sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan mutu dan kinerja pendaftaran.

diseminasi hasil

Kepala

$uskesmas

dan

im

*anajemen

$uskesmas

)&

Caa Melaksanakan Kegia$an a. Kriteria audit yang digunakan :

$elayanan paya

ingkup $endaftaran

o

-bjek Audit $etugas

o

$endaftaran $roses

o

$endafaran 3asil kegiatan

Kesehatan $erorangan

o o

$endaftaran

Kriteria 4a"ancara -bser5asi

 ahun 2880

pelaksanaan

tentang

kegiatan

$raktek

berdasarkan

kedokteran

S-$ o

Keterangan  / 6o 27

pendaftaran #aftar ceklist kelengkapan administrasi

Auditor menyampaikan hasil kegiatan audit internal kepada ketua tim mutu. 3asil audit akan disampaikan kembali saat rapat tinjauan manajemen.

PEMERINTA1 K*TA %ANDUNG

DINAS KESE1ATAN UPT PUSKESMAS RUSUNAWA Jalan Cingised Komplek Pe!ma"an R!ma" S!s!n Ko$a %and!ng JADWAL AUDIT INTERNAL 

%ulan &uni  ahun 28!; KEGIATAN

UNIT YANG DI AUDIT

JAN

FEB

MAR

APR

Mei

JUN

Pemberitahuan kepada unit yang akan di audit

√

Pelaksanaan Audit

√

Analisis hasil audit Tindak lanjut hasil audit

Upaya Kesehatan Perorangan ( Pendafaran)

√

Monitoring pelaksanan ndak lanjut

√ √

Menyusun laporan audit

√

JUL

AGS

SEP

OKT

NOV

DES

PEMERINTA1 K*TA %ANDUNG

DINAS KESE1ATAN UPT PUSKESMAS RUSUNAWA Jalan Cingised Komplek Pe!ma"an R!ma" S!s!n Ko$a %and!ng RENCANA AUDIT

U!"T   UKP #$Pendafaran

TUJUAN

Melakukan penilaian terhadap sumber daya% proses pelayanan dan kelengkapan &le pendafaran

SASARAN AUDIT

Petugas pendafaran dan dokumen

AUDITORNYA

STANDAR KRITERIA

TGL AUDIT 1

'a'anara% obserasi%dan dafar eklish kelengkapan berkas$( UU *" no +, tahun +--. tentang praktek kedokteran )% /0P pendafaran% sop iden&kasi pasien% sop koordinasi dan komunikasi antara pendafaran dan unit penunjang terkait% sop alur pelayanan pasien% sop pengisian rekam medis% sop penyampaian in1ormasi di pendafaran

+2 sd +3 Mei +-#4

TGL AUDIT 2

+2 sd +3 !oember +-#4

PEMERINTA1 K*TA %ANDUNG

DINAS KESE1ATAN UPT PUSKESMAS RUSUNAWA Jalan Cingised Komplek Pe!ma"an R!ma" S!s!n Ko$a %and!ng PANDUAN WAWANCARA AUDIT INTERNAL PETUGAS PENDAFTARAN NO

URAIAN KEGIATAN

#

5$#$#$2

+

5$#$#$5

8

5$#$+$8

.

5$#$8

2

5$#$8$5

3

5$#$2$+

DAFTAR PERTANYAAN 6agaimana ara mengetahui bah'a pelanggan puas terhadap proses pendafaran7 Apa yang saudara lakukan agar keselamatan pelanggan terjamin di tempat pendafaran7 6agaimana ara pelanggan dapat memperoleh in1ormasi mengenai sarana pelayanan7

6agaimana ara penyampaian hak dan ke'ajiban pasien7 6agaimana mekanisme koordinasi petugas pendafaran dengan unit lain7 6agaimana upaya ndak lanjut untuk mengatasi atau membatasi hambatan pada 'aktu pasien membutuhkan pelayanan7

FAKTA LAPANGAN

TEMUAN AUDIT

REKOMENDASI

PEMERINTA1 K*TA %ANDUNG

DINAS KESE1ATAN UPT PUSKESMAS RUSUNAWA Jalan Cingised Komplek Pe!ma"an R!ma" S!s!n Ko$a %and!ng INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN MENGGUNAKAN SOP PENDAFTARAN

NO

KEGIATAN (DIISI SESUAI LANGKAH-LANGKAH DALAM SOP)

!ilai ngkat kepatuhan (ompliane rate) /0P yang dibutuhkan saat audit internal pendafaran: /0P P=!>A?TA*A! /0P ">=!T"?"KA/" PA/"=! /0P A@U* P=@AA!A!

YA

TIDAK

TIDAK BERLAKU

9 umlah ya dibagi dengan jumlah ya dan dak ; #--<

/0P P=!AMPA"A! "!?0*MA/" /0P K00*>"!A/" >A! K0MU!"KA/" /0P P=!B"/"A! *=KAM M=>"/

PEMERINTA1 K*TA %ANDUNG

DINAS KESE1ATAN UPT PUSKESMAS Jalan Cingised Komplek Pe!ma"an R!ma" S!s!n Ko$a %and!ng

DAFTAR CHECKLIST DOKUMEN AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN

NO

DOKUMEN

#

6agan Alur Pelayanan

+

Media in1ormasi tari1

8

Media in1ormasi jenis pelayanan

.

Media in1ormasi rujukan

2

media in1ormasi hak dan ke 'ajiban pasien

3

/K petugas pendafaran

YA

TIDAK

TIDAK BERLAKU

5

6uk sosialisasi hak dan ke'ajiban pasien

4

6uk upaya ndak lanjut mengatasi hambatan di pendafaran