Indikator Keberhasilan Administrasi Tkm

INDIKATOR KEBERHASILAN ADMINISTRASI TKM CWSH

Formulir ini diisi oleh Dikirim kepada Tujuan Waktu pengisian

: : : :

CFT/ PMC DPMU Untuk mengetahui Akuntabilitas Administrasi TKM. Diisi setiap melakukan monitoring & pembinaan.

KRITERIA PENILAIAN : 1. Cukup

: Jika kualitas telah memenuhi segala syarat, baik, benar dan lengkap.

2. Agak Kurang

: Jika terdapat kesalahan/ kekurangan kecil yang harus diperbaiki.

3. Kurang

: Jika masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki dan tidak lengkap.

4. Belum diperiksa

: Jika pemeriksaan belum dapat melihat dan menilai hal itu. : Jika hal tersebut tidak ada pada arsip TKM.

5. Tidak ada DOKUMEN PERENCANAAN : SPPB & Persyaratan Umum

: Terdapat SPPB yang ditandatangani PPK di atas meterai. Dilampiri persyaratan umum.

Perlengkapan SPPB

: Terdapat seluruh gambar desain, RAB detail dan Rekap, Check list umum, Check list dampak lingkungan, Peta desa dan Jadwal pelaksanaan.

Verifikasi/ Review oleh PMC

: Terdapat hasil verifikasi di arsip.

Dasar Perhitungan Desain

: Terdapat catatan-catatan dan sketsa yang digunakan sebagai perhitungan desain.

Berita Acara Revisi

: Terdapat Berita Acara untuk seluruh revisi (bila ada revisi) RKM.

PENGARSIPAN : Surat Keputusan

: Terdapat seluruh Surat Keputusan mengenai TKM di desa.

Berita Acara/ Catatan Masalah

: Terdapat seluruh Berita Acara yang pernah dibuat Serta laporan masalah yang telah diberikan oleh PPK atau Konsultan, CFT.

Surat-menyurat

: Terdapat seluruh tembusan surat masuk maupun surat keluar.

PERTANGGUNG JAWABAN DANA : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan

: Ada foto copy tiap Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dikirim ke KPPN melalui Pimbagpro dengan pengisian yang betul.

Buku Tabungan/ Salinan Rekening

: Terdapat arsip dari tiap Buku Tabungan/Salinan (sprint laut) Rekening. : Terdapat arsip kwitansi yang digunakan untuk Menarik dana dari KPPN (Kwitansi Tagihan Termin)

Kwitansi untuk KPPN

RPD

: Terdapat Formulir Rencana Penggunaan yang Dibuat oleh Bendahara TKM dan diketahui Oleh Koordinator CFT.

Kwitansi Bank

: Terdapat arsip tiap kwitansi yang digunakan untuk mengambil uang tunai dari Bank.

Buku Kas, Buku Bank & Buku Pendukung : Mempunyai catatan segala transaksi Keuangan termasuk item, tanggal, jumlah dan Saldo. Kwitansi/ Bukti Pembayaran

: Terdapat arsip Bukti pembayaran untuk Segala pengeluaran untuk kegiatan TKM.

PELAPORAN : Laporan Bulanan

:

Terdapat laporan bulanan oleh CFT (Form LB-1) dimulai pada akhir bulan pertama setelah pelaksanaan dimulai sampai selesai.

Laporan Hasil Pemeriksaan

:

Terdapat arsip formulir pemeriksaan dan catatan dari CFT, PMC, DPMU, BPKP, dll.

Review

:

Terdapat laporan Review PMC untuk pekerjaan yang sudah selesai dan dinilai layak untuk dibayar.

Dokumen Penyelesaian

:

Terdapat arsip formulir penyelesaian termasuk SPKMP, foto kegiatan serta Realisasi Fisik dan Biaya.

TRANSPARANSI : Notulen Rapat Usulan Proyek

: Terdapat Notulen Rapat pada waktu masyarakat memilih jenis kegiatan yang diusulkan.

Letak Papan Informasi

: Papan Informasi dipasang di tempat umum, yang dapat dibaca oleh seluruh lapisan masyarakat.

Isi Papan Informasi

: Papan Informasi dipasang dengan segala informasi penting tentang pelaksanaan kegiatan sesuai petunjuk Pelaksanaan Operasional Tk.Desa yang meliputi : Susunan TKM, Peta Sosial dan Sarana yang dibangun. Ringkasan RKM, SPPB, Gambar Teknis rinci sarana yang dibangun, Jadwal pelaksanaan, Realisasi Pencairan Dana, Laporan Kas dan Bank, Laporan

Penggunaan Dana, Kemajuan Fisik dan Biaya, Hak dan Kewajiban masyarakat, Kontrak TKM dengan Sub pemasok/ Sub Kontraktor, dll. Laporan Akuntabilitas

: Terdapat Berita Acara dan Daftar Absensi peserta pertemuan dalam rangka Pertanggung Jawaban/ Akuntabilitas Publik oleh TKM.

PEMERIKSAAN ADMINISTRASI TKM

KABUPATEN KECAMATAN DESA/TKM

: : :

HAL-HAL YANG DIPERIKSA

Cukup

Agak Kurang

Kurang

Belum Diperiksa

Tidak Ada

Keterangan

DOKUMEN PERENCANAAN SPPB & Persyaratan umum Perlengkapan SPPB Verifikasi Dasar Perhitungan Desain Berita Acara Revisi PENGARSIPAN Surat Keputusan Berita Acara / Catatan Masalah Surat Menyurat PERTANGGUNG JAWABAN DANA BAPPD NPK dan BRI / PT. POS dll Kwitansi untuk KPKN FPPD (dijilid) Kwitansi BRI / PT. POS Buku Kas / Jurnal dll Kwitansi / Bukti Pembayaran PELAPORAN Laporan Bulanan Laporan Hasil Pemeriksaan Sertifikasi Dokumen Penyelesaian TRANSPARANSI Notulen Rapat Letak Papan Informasi Isi Papan Informasi Laporan Akuntabilitas Catatan : Isi Kolom dengan tanda V (cek) sesuai dengan tahapan perintah. Diisi Oleh,

Tanda Tangan :

Tanggal :

Coordinator CFT/ PMC/ Konsultan/ DPMU

( …………….. )

………….