Handbuch

BTE GmbH Neersener Strasse 57 47877 Willich

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Inhaltsverzeichnis

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Hinweise zum Handbuch

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Lizenzbedingungen

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Hotline, Online-Hilfe und Handbuch

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Installationshinweise

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Symbole und deren Bedeutung Schaltflächen, Menüpunkte und sonstige Dialogelemente

Systemanforderungen Installation auf einem Einzelplatz System

Installation unter Windows 98/ME Installation unter Windows 2000/XP Installation von myANIWIN.com im Netzwerk

Installation auf dem Server Installation der Clients

Einspielen eines Updates

14

15 16 16 16 17

Einspielen eines Updates auf dem Server Einspielen eines Updates auf den Clients

Programmbedienung

17 19

21

myANIWIN.com starten und beenden

21

Login / Logout Arbeitsplatz sperren myANIWIN.com beenden

22 22 22

Aufbau von myANIWIN.com Dialoge und Steuerelemente in myANIWIN.com Umgang mit Tabellen in myANIWIN.com Rechteverwaltung

Das Masterpasswort Hinzufügen von Passwörtern: Sperren des Arbeitsplatzes und erneutes anmelden

Stammdatenverwaltung

23 23 25 28

28 28 29

30

Programmparameter

30

Allgemeine Parameter Besitzerparameter Patientenparameter Behandlungsparameter Karteikartenparameter Laborparameter Apothekenparameter Buchhaltungsparameter Druckparameter

30 31 32 32 33 33 33 33 34

Kunden

BTE GmbH

9 14

15

Was ist eine Datensicherung? Wann brauchen Sie eine Datensicherung? Wie oft sollten Sie eine Sicherung erstellen? Welche Daten sind zu sichern?

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9 9

14 15

Datensicherung

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6 6

35

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myANIWIN.com

Einen neuen Kunden erfassen Löschen eines Kunden

35 35

Patienten Tasso Tierregistrierung Liquidationsstammdaten

35 35 37

Diagnosen Leistungen Medikamente Shopartikel Verrichtungen

37 38 39 41 42

Legenden

43

Anreden Titel Kundengruppen Arztkennzeichen Geschlecht Tierarten Rassen Einheiten

43 43 44 44 45 45 45 46

Abgabebeleg

47

Abgabebelege drucken

49

Befundsschablonen Laborschablonen Steuersätze Berichtsparameter und -texte

50 50 50 51

Quittungsparameter Quittungstexte Rechnungsparameter Rechnungstexte Mahnungsparameter Mahnungstexte Impferinnerungsparameter Impferinnerungstexte

52 52 53 53 54 54 55 55

Briefköpfe Berichte editieren

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55 56

Behandlungserfassung

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Kunden- und Patientenauswahl Wartezimmer und stationäre Patienten

Patient ins Wartezimmer / in die Station aufnehmen Patient aus Wartezimmer aufrufen Patient aus Station aufrufen Patient aus Station entfernen Die Karteikarte Die Karteikarte drucken Neue Behandlung erfassen

58 59 60 60 61 62 64

Behandlungspositionen verschieben / sortieren Behandlung ändern Impferinnerungen

66 66 67

Impferinnerungen erfassen Impferinnerungen auswerten

67 68

Labordaten Röntgenbuch

69 69

Leistung ins Röntgenbuch eintragen Röntgenbuch auswerten: Wiedervorlagen BTE GmbH

57 58

69 70 70

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myANIWIN.com

Wiedervorlagen auswerten und drucken Wiedervorlagen erfassen

70 71

Kassenroutine

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73

Zahlungsverkehr

75

Barzahlung Zahlung per Scheck Bezahlung per Rechnung

75 75 77

Rechnung drucken Rechnungen in Serie drucken: Rechnungskopie drucken

77 77 78

Gutschriften (negative Rechnungen) Mahnungsläufe

79 81

Die zusammengefasste Mahnung (Mahnformat 4)

81

Lastschriftverfahren Electronic Cash Verrechnungsstelle

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84 84 84

Finanzverwaltung

85

Dialog Rechnungswesen

85

Rechnungen auflösen

85

Export über die DATEV Schnittstelle Rechungseingang in myANIWIN.com Die Buchung Buchungen stornieren Anzahlungen buchen Bareinnahmen buchen Rechnungen buchen Rechnungen auflösen Schecks buchen Schecks auflösen Einnahmen buchen Ausgaben buchen Umbuchen Überweisungen buchen Ergebnisse der Buchhaltung

86 87 94 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97 97

Kontojournal Saldenliste Umsatzsteuer Die Einnahme-Überschuss Rechnung (EÜR) in myAniwin.com Einstellen von Kontensalden

97 97 98 98 102

•

Statistiken Tagesprotokoll Kundenranking

104 104 105

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Etikettendruck

106

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Textverarbeitung

106

Menüleiste Toolbar Lineale Dokument erstellen

106 106 108 109

Seite einrichten Text erfassen Schriftart ändern Text ändern Neue Seite BTE GmbH

109 109 109 110 110 -4-

myANIWIN.com

Text speichern

110

•

Grafik einfügen

110

•

Terminplaner

•

Apothekenverwaltung

114

•

Apothekenverwaltung

115

Betäubungsmittelliste

115

•

myMEDIWIN.com

116

•

Bestandsverwaltung

•

myLITWIN.com – Die Literaturverwaltung

Grafik löschen Text vor oder nach der Grafik einfügen

110 110

112

Aufbau des Terminplaners Termin eintragen Termin verschieben Termin löschen Drucken von Terminen

112 112 114 114 114

Suchfunktionen und Filtermöglichkeiten für Artikel Einfügen von Artikeln in Ihre Apotheke: Importieren einer neuen BARSOI LISTE: Drucken von Artikellisten und Vertriebsfirmenlisten

116 117 119 119

120

Aktueller Bestand: Haltbarkeit: Zugänge: Verbrauch: Inventur:

120 121 122 122 123

In der Literaturdatenbank suchen

125 125

Formulierung von Suchbegriffen: Einspielen eines Datenbank Updates Eigene Literaturquellen eingeben Einschränkungen in der Demoversion von myLITWIN.com Freischalten der Vollversion

125 125 126 126 126

•

Glossar

128

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Impressum

129

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Erweiterungen:

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BTE GmbH

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myANIWIN.com

Symbole und deren Bedeutung Achtung Information! Dieses Symbol weißt darauf hin, dass Ihnen an dieser Stelle weitergehende und grundlegende Informationen über myANIWIN.com aufgezeigt werden, um den Zusammenhang der einzelnen Funktion besser veranschaulichen zu können. Achtung Sicherheit! Wenn Sie dieses Symbol im Text sehen, werden Ihnen weitergehende Informationen zum Thema Datenschutz und Sicherheit aufgezeigt. Achtung Checkliste! Führen Sie die Anweisungen an dieser Stelle in der beschriebenen Reihenfolge aus, um zum gewünschten Ergebnis zu kommen. Achtung Frage! An dieser Stelle wird Ihnen ein Hinweis auf eine andere Quelle gegeben, an der Sie weitere Informationen zum Themenbereich erhalten können. Achtung Fehler! An dieser Stelle wird besonders darauf hingewiesen, dass hierbei besondere Vorsicht geboten ist, da Sie z.B. tief ins System eingreifen oder sich hier eine mögliche Fehlerquelle verbirgt.

Schaltflächen, Menüpunkte und sonstige Dialogelemente „MENÜPUNKT1 > MENÜPUNKT2“ (z.B. „Kartei > Tagesprotokoll“)

[BUTTON] (z.B. [AUSWERTEN] / [DRUCKEN]) Schaltflächen werden in Klammern dargestellt [] /REGISTERKARTEN/ (z.B. /KONTOJOURNAL/ /SALDENLISTE/)

BTE GmbH

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myANIWIN.com

Lizenzbestimmungen für überlassene Software der Firma BTE GmbH 1. Softwareüberlassung 1.1. Der Anbieter überträgt dem Kunden das nicht weitere übertragbare, nicht ausschließliche Recht, die im Vertrag aufgeführten Standardprogramme einschließlich etwaige bezeichneter Zusatzprogramme und des jeweils zugehörigen Materials auf unbestimmte Zeit für die gesamte wirtschaftliche Lebensdauer (bei Mietverträgen lt. Vertragsdauer) zu nutzen. 1.2. Änderungen des Vertragsinhaltes sind in schriftlicher Form aufzunehmen und von beiden Vertragsparteien zu unterzeichnen. 1.3. Zusatzprogramme, für die sich der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt entscheidet, sind in einem Nachtrag aufzunehmen, für die die Vertragsvorschriften ebenfalls entsprechend gelten. 2. Umfang der Nutzungsrechte 2.1. Der Kunde ist zur Nutzung der ihm überlassenen Software auf seiner Anlage berechtigt. 2.2. Als vertragsmäßige Nutzung wird definiert: Einlesen von Instruktionen oder Daten eines Programms durch Übertragung aus Speichereinheiten oder von Datenträgern in die gekennzeichnete Zentraleinheit zum Zwecke der Verarbeitung. Herstellung einer Kopie nur zur Datensicherung. Gewährleistung 2.3. Der Anbieter übernimmt die Gewährleistung dafür, dass die überlassene Software die vereinbarte Funktion erfüllt. Voraussetzung für die Gewährleistung ist jedoch die vertragsgemäße Nutzung. 2.4. Die wirksame Zusicherung muss anbieterseits in schriftlicher Form erfolgen. Keine Gewährleistung übernimmt der Anbieter dafür, dass die überlassene Software den Erfordernissen des Kunden entspricht. 2.5. Die dem Kunden überlassene Software verbleibt einschließlich der gesamten Dokumentation im Eigentum des Anbieters. Bei Kaufverträgen wird deshalb das Nutzungsrecht (Lizenz) erworben. 3. Entgelt 3.1. Das im Vertrag genannte Entgelt ist bei Kauf als einmalige Lizenzgebühr bei Rechnungserhalt fällig. Das Entgelt für gemietete Software wird jeweils monatlich beim Kunden im voraus abgebucht. 4. Gerichtsstand 4.1. Gerichtsstand ist der Sitz der Firma BTE. Verstöße gegen die Lizenzbestimmungen der Firma BTE werden strafrechtlich verfolgt.

BTE GmbH

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myANIWIN.com

Informationen zur Bedienung der Software myANIWIN.com erhalten Sie über das Handbuch und durch die Online-Hilfe, die Sie an jeder Stelle der Software mit [F1] aufrufen können. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Anregungen haben, hilft Ihnen unsere

Telefon-Hotline 0180 / 33 33 92 93 Unterlagen für die Hotline schicken Sie an

Fax Hotline 02156 / 91 98 22 Sie finden uns im Internet unter

http://www.myaniwin.com Hier erhalten Sie aktuelle Informationen und die Möglichkeit für Downloads. Elektronische Nachrichten senden Sie an unsere E-Mail-Adresse unter

[email protected]

BTE GmbH

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myANIWIN.com

In diesem Kapitel erhalten Sie einige Hinweise zur Installation und Administration vom myANIWIN.com. Sollten Sie weitergehende Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline unter 0180 33 33 92 93.

Systemanforderungen • • • • • • • • • • •

Prozessor mit 800 MHz 128 MB Arbeitsspeicher 400 MB freier Festplattenspeicher auf dem Server (Hauptrechner) 50 MB freier Festplattenspeicher auf den Clients (Arbeitsstationen) 16x CD-Laufwerk 16 MB Grafikkarte Monitor mit einer Mindestauflösung von 1024x768 Pixel min. 100 MBit Netzwerkkarte (Nur im Netzwerkbetrieb erforderlich) Datensicherungslaufwerk (z.B. Zip-Laufwerk) Betriebssystem Windows 98 oder höher Internet Explorer 5.5 oder höher

Die BTE GmbH bietet Ihnen auch den Service an, zusätzlich zu myANIWIN.com die passende Hardware zu liefern. Wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Hotline.

Installation auf einem Einzelplatz System Installation unter Windows 98/ME 1. Legen Sie die Installations-CD ein. Bestätigen Sie folgenden Dialog um mit der Installation zu beginnen.

2. Der Assistent für die Installation wird geladen, bitte folgen Sie den Instruktionen die auf Ihrem Bildschirm angezeigt werden

BTE GmbH

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myANIWIN.com

3. Um myANIWIN.com zu installieren, müssen Sie die Lizenzvereinbarungen akzeptieren.

4. Im folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, sich das Zielverzeichnis für myANIWIN.com auszuwählen. myANIWIN.com installiert sich standardmäßig in das Verzeichnis c:\myaniwin. Sollten Sie keine besondere Systemstruktur verwenden, sollten Sie dieses Verzeichnis verwenden, um spätere Installationen zu vereinfachen und gegebenenfalls eine telefonische Fernwartung von der BTE GmbH zu ermöglichen.

BTE GmbH

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myANIWIN.com

5. Sie haben nun die Möglichkeit zu entscheiden, unter welchem Namen ein Eintrag im Startmenü vorgenommen werden soll.

6. Sie haben nun die Möglichkeit, sich über das Startmenü hinausgehende Programmverknüpfungen z.B. auf dem Desktop anlegen zu lassen, die den Programmstart vereinfachen können.

BTE GmbH

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myANIWIN.com

7. Nun wird Ihnen eine kurze Zusammenfassung der von Ihnen gewählten Optionen angezeigt. Sollten diese korrekt sein, klicken Sie auf die Schaltfläche Installieren um mit der Installation zu beginnen.

BTE GmbH

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myANIWIN.com

8. Die Installation wird vorgenommen.

9. Nach der Installation von myANIWIN.com haben Sie die Möglichkeit, die Installation zu beenden und direkt myANIWIN.com zu starten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen um die Installation zu beenden.

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myANIWIN.com

Installation unter Windows 2000/XP Die Vorhergehensweise unter Windows 2000/XP ist gleich zu der Installation unter Windows 98/Me, lediglich ist zu beachten, dass Sie bei der Installation über Administrator Rechte verfügen müssen.

Installation von myANIWIN.com im Netzwerk Installation auf dem Server Die Installation auf dem Server in einem Netzwerk erfolgt grundsätzlich entsprechend der Installation auf einem Einzelplatz System. Nach Abschluss der Installation sind allerdings einige Vorkehrungen zu treffen, damit myANIWIN.com im Mehrplatzbetrieb ordnungsgemäß läuft. Auf dem Server muss die Festplatte freigegeben werden, auf der myANIWIN.com installiert ist. Die Benutzer müssen vollen Lese- und Schreibzugriff auf dieser Freigabe erhalten. Diese Freigabe muss auf den Clientrechnern als Netzlaufwerk verbunden werden. Standardmäßig empfiehlt die BTE GmbH das Laufwerk F:\ zu benutzen. Freigabe unter Windows 2000

Freigabe unter Windows XP

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myANIWIN.com

Installation der Clients Damit myANIWIN.com auf einem neuen Arbeitsplatz eingerichtet werden kann, muss eine Netzwerkverbindung zu Ihrem Server bestehen. Sollten Sie Fragen zur Verkabelung Ihrer Praxis haben sprechen Sie mit der BTE GmbH. Wenn die Netzwerkverbindung besteht, muss die Netzwerkfreigabe auf Ihrem Server als Netzwerklaufwerk (empfohlen Laufwerk F:\) verbunden werden. Folgen Sie zur Installation den Anweisungen zum Einspielen eines Updates (Seite 19)

Datensicherung Die Erstellung einer regelmäßigen Datensicherung gehört zur Pflichtaufgabe. Damit wird sichergestellt, dass bei eventuellem Datenverlust (Festplattendefekt, versehentliches löschen usw.) Ihre Daten Ordnungsgemäß wiederhergestellt werden können.

Was ist eine Datensicherung? Auf Ihrer Festplatte werden bei der Installation von myANIWIN.com Dateien kopiert, die zum Ausführen des Programms benötigt werden. Alle Daten, die Sie in das Programm myANIWIN.com eintragen, beispielsweise einen neuen Patienten, werden in Datenbanken (spezielle Dateien) ebenfalls auf der Festplatte gespeichert. Eine Datensicherung erstellt eine Kopie dieser Dateien von der Festplatte auf einen anderen Datenträger. Dieser Vorgang wird auch als Backup bezeichnet. Bei der Rücksicherung werden die Daten der Sicherung wieder auf Ihre Festplatte kopiert. Die Daten auf der Festplatte werden dadurch überschrieben. Dieser Vorgang wird auch als Restore bezeichnet.

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myANIWIN.com

Wann brauchen Sie eine Datensicherung? Erstellen Sie regelmäßig eine Kopie Ihrer Daten! Dies sollte für jeden Computeranwender selbstverständlich sein. Leider wird dieser Punkt häufig unterschätzt. Gerade dann, wenn eine Software bzw. der Computer über lange Zeit zuverlässig arbeitet. Es gibt aber viele Situationen, in denen eine aktuelle Kopie der Daten von enormem Wert ist. Hier nur einige Situationen, in denen Ihnen viel Zeit und Ärger erspart wird, wenn Sie auf eine aktuelle Datensicherung (Kopie Ihrer Daten) zurückgreifen können: Bedienungsfehler

Sie haben versehentlich beim Arbeiten mit myANIWIN.com Daten gelöscht, z.B. wurden Behandlungen gelöscht. Vielleicht haben Sie auch in dem Windows-Explorer hier und da geklickt. Und plötzlich fehlt etwas. Man kann also auch außerhalb von myANIWIN.com versehentlich etwas löschen.

PC-Absturz

Wird ein PC unvermittelt abgeschaltet, z.B. durch einen Stromausfall oder versehentliches Ausschalten mitten im Betrieb, können die Daten des geöffneten myANIWIN.com beschädigt werden oder verloren gehen.

Hardwaredefekt

Die beste Hardware kann defekt werden. Ein Lesefehler auf der Festplatte kann den Verlust von Teilen oder der gesamten Daten von myANIWIN.com und anderer Software bedeuten.

Diebstahl

Es ist auch schon vorgekommen, dass ein Computer gestohlen wurde. Leider nimmt der Dieb dann auch gleich die Daten mit.

Update

Zu myANIWIN.com können Sie regelmäßig Updates, d.h. aktualisierte Versionen der Software erhalten. Vor dem Einspielen eines Updates sollten Sie auf jeden Fall eine Datensicherung vornehmen. Das ist darin begründet, dass mit einem Update häufig intern eine intensive Bearbeitung der bestehenden Daten erfolgt, um diese auf die neue Software anzupassen. Sollte es hierbei zu Problemen kommen, könnten die Daten beschädigt werden.

Wie oft sollten Sie eine Sicherung erstellen? Wird die Software täglich eingesetzt, also Daten auch täglich verändert und ergänzt, so empfiehlt sich unbedingt eine tägliche Datensicherung. Tritt der Ernstfall ein, sind Sie gezwungen auf die Daten einer Sicherung zurückzugreifen. Je aktueller die Sicherung ist, um so weniger Daten müssen Sie bei der eingespielten Sicherung nachtragen. Je weniger Sie nachtragen müssen, um so schneller können Sie normal weiter arbeiten. Eine aktuelle Sicherung kann nur der haben, der nach Änderung der Daten eine Sicherung erstellt. Darum sichern Sie Ihre Daten am besten täglich nach dem Arbeiten mit myANIWIN.com.

Welche Daten sind zu sichern? Je größer die Datenmenge ist, um so mehr Zeit wird benötigt, um die Sicherungskopie zu erstellen. Deshalb gilt: so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. So ist es z.B. nicht nötig, die gesamte Festplatte zu sichern. Sie würden außer myANIWIN.com

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myANIWIN.com

jedes Mal andere Programme sichern, bei denen sich nichts geändert hat, z.B. die Konfiguration des Betriebssystems oder ein Textverarbeitungsprogramm wie Word. Auf Ihrem Laufwerk wurde bei der Installation der Software ein Verzeichnis myANIWIN eingerichtet. Sichern Sie deshalb dieses Verzeichnis \myaniwin

(mit allen Unterverzeichnissen!)

Weitere Dateien benötigen Sie nicht für Ihre Datensicherung, allerdings müssen Sie beachten, dass beim Rückspielen der Datensicherung Sie Ihre Lizenzdaten erneut eingeben müssen. Kontaktieren Sie dafür bitte die Hotline unter 0180 33 33 92 93 Welches Medium ist geeignet? Natürlich können Sie auch eine Kopie (Sicherung) in ein anderes Unterverzeichnis der gleichen Festplatte oder auf eine andere Festplatte desselben Computers machen. Bedenken Sie, dass im Falle eines Hardwaredefekts oder eines Diebstahls des PC, eine Sicherung auf demselben Datenträger nichts hilft. Machen Sie deshalb eine regelmäßige Sicherungen auf externe Datenträger. Dann können Sie Ihre Daten wiederherstellen, auch wenn die Festplatte kaputt ist. Mit zunehmenden Einsatz und Erweiterung des Programms wird die Datenmenge, die zu sichern ist, größer. Um eine große Datenmenge zu sichern, benötigt man geeignete technische Möglichkeiten. Bei den heutigen Datenmengen ist eine Sicherung auf eine Floppy-Diskette mit 1,44 MB kein praktikables Medium, da eine große Zahl von Disketten eingelegt werden müsste. Vorteilhaft ist die Sicherung (Kopie) auf ein(e) ZIP-Laufwerk mit 750 MB (spezielle Diskette mit großem Speichervermögen) CD-ROM brennen, auch wiederbeschreibbare CD-ROM Wechselfestplatte (Streamer-Band) Achten Sie bei der Auswahl des Mediums darauf, dass die Sicherung als auch die Rücksicherung praktikabel zu bedienen ist. Bewährt haben sich Medien mit Dateisystem, auf die ohne Komprimierung gespeichert werden kann. Eine Kompression als auch ein kompliziertes Aufzeichnungsverfahren z.B. Streamer können im Ernstfall dazu führen, dass Sie die Daten der Sicherung nicht einspielen können. Deshalb empfehlen wir ein StreamerBand nur großen Einrichtungen mit EDV-Abteilung. Bedenken Sie bitte, dass Ihr EDVHändler nie in Urlaub gehen darf, wenn dieser als einzige die Rücksicherung bedienen kann!

Einspielen eines Updates Wichtig! Führen Sie vor der Installation des Updates eine Datensicherung durch, um möglichen Datenverlust zu vermeiden. Für Datenverlust im Zuge eines Updates übernimmt die BTE GmbH keine Haftung.

Einspielen eines Updates auf dem Server Stellen Sie sicher, dass während des Updates kein Computer das Programm myANIWIN.com geöffnet hat. Sie sollten sicherheitshalber alle anderen Computer ausschalten.

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myANIWIN.com

Zur Installation legen Sie diese CD in Ihr CD-ROM Laufwerk. Die Installation startet automatisch. Wenn Ihr System die Autostartfunktion nicht unterstützt, starten Sie die Installation manuell über Start > Ausführen. Geben Sie im Feld Öffnen den Befehl X:\myupd210.exe ein, wobei das X mit Ihrem CD-ROM Laufwerksbuchstaben zu ersetzen ist. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Um das Update ordnungsgemäß zu installieren, benötigen Sie die Information wo sich das Programm myANIWIN.com befindet. Öffnen Sie dazu im Menü HILFE den Dialog ÜBER.

Notieren Sie sich den Pfad hinter „installiert auf“ (in diesem Beispiel F:\MYANIWIN\). Während der Updateroutine wird dieser Pfad, in dem sich das Programm myANIWIN.com befindet, verlangt. Tragen Sie hier den eben notierten Pfad ein.

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myANIWIN.com

Einspielen eines Updates auf den Clients Führen Sie dieses Setup auf allen Computern, an denen gearbeitet wird, aus. Zur Installation legen Sie diese CD in Ihr CD-ROM Laufwerk. Die Installation startet automatisch. Wenn Ihr System die Autostartfunktion nicht unterstützt, starten Sie die Installation manuell über Start > Ausführen. Geben Sie im Feld Öffnen den Befehl X:\myclient.exe ein, wobei das X mit Ihrem CDROM Laufwerksbuchstaben zu ersetzen ist. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Um die Setup ordnungsgemäß zu installieren, benötigen Sie die Information wo sich das Programm myANIWIN.com befindet. Öffnen Sie dazu im Menü HILFE den Dialog ÜBER.

Notieren Sie sich den Pfad hinter „installiert auf“ (in diesem Beispiel F:\MYANIWIN\). Dieser Pfad kann von Station zu Station abweichen. Während der Updateroutine wird dieser Pfad, in dem sich das Programm myANIWIN.com befindet, verlangt. Tragen Sie hier den eben notierten Pfad ein.

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myANIWIN.com

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myANIWIN.com

myANIWIN.com starten und beenden Schalten Sie den Computer ein und warten Sie bis die Benutzeroberfläche von Windows angezeigt wird. Bitte beachten Sie in einem Netzwerk, dass erst der Hauptrechner (Server) gestartet werden muss, bevor Sie Ihre Arbeitsstationen starten können.

Doppelklicken Sie mit der Maus auf das Symbol myANIWIN.com um das Praxisverwaltungssystem zu starten. Alternativ können Sie über die Schaltfläche START von Windows das Menü PROGRAMME aufrufen. Im Menü PROGRAMME finden Sie das Untermenü myANIWIN.com, aus dem Sie Ihr Praxisverwaltungssystem mit einem Klick starten können.

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myANIWIN.com

Login / Logout

Dialog Login / Logout Nach dem Programmstart müssen Sie das Benutzerkennwort eingeben. Nach der Erstinstallation ist das Kennwort "BTE" eingerichtet. Beachten Sie, dass die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle spielt. Falls Sie also noch keine eigenen Kennwörter eingegeben haben, geben Sie an dieser Stelle das Kennwort BTE ein und bestätigen dies mit der Enter-Taste auf der Tastatur. Anschließend öffnet sich der Dialog "Patienten Suche" und Sie können mit der Arbeit beginnen. Sollten Sie ein falsches Kennwort eingeben, so wird die Kennwortabfrage erneut gestartet, so dass Sie eine neue Eingabe machen können. Nach Eingabe des korrekten Kennwortes wird das Programm gestartet.

Arbeitsplatz sperren Sie können das Programm myANIWIN.com vor unberechtigtem Zugriff schützen, ohne dass Programm verlassen zu müssen: Drücken Sie die Tasten STRG + L. Wenn das Fenster für die Passwort-Eingabe erscheint, ist myANIWIN.com gesperrt, bis ein gültiges Kennwort eingegeben wird (siehe Rechteverwaltung, Seite 28).

myANIWIN.com beenden Wenn Sie myANIWIN.com beenden möchten, achten Sie darauf, dass Sie alle Behandlungserfassungen geschlossen und gespeichert haben. Es dürfen keine aktuellen Behandlungen im Dialog "Karteikarte" geöffnet sein und nicht bearbeitet werden. Wählen Sie dann in der Menüleiste von myANIWIN.com aus dem Menü

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myANIWIN.com

LOGIN/BEENDEN die Funktion BEENDEN, um myANIWIN.com zu beenden. Anschließend können Sie Windows herunterfahren und den Computer ausschalten. WICHTIG! 1. Schalten Sie den Computer nicht einfach aus, ohne myANIWIN.com zuvor ordnungsgemäß beendet zu haben. Andernfalls könnten Daten verloren gehen! 2. Bei einem Mehrplatzsystem sollte der "Hauptrechner" zuletzt ausgeschaltet werden. Auf den anderen Arbeitsplätzen ist myANIWIN.com zuvor ordnungsgemäß zu verlassen. 3. Umgekehrt ist bei einer Mehrplatzanlage der "Hauptrechner" zuerst einzuschalten. Erst wenn der "Hauptrechner" betriebsbereit ist, können die anderen Arbeitsplätze nacheinander eingeschaltet werden!

Aufbau von myANIWIN.com

Toolbar

Patientensuche

Karteikarte

Dialoge und Steuerelemente in myANIWIN.com Sortierung: Tabellen in myANIWIN.com sind immer nach der gelb markierten Spalte alphabetisch sortiert. Zahlen sowie Sonderzeichen stehen in der Sortierung immer vor dem ersten Buchstaben. Die Spalte, nach der sortiert werden soll, kann durch einen Mausklick auf die entsprechende Spaltenüberschrift gewechselt werden. Beachten Sie dabei, dass nur nach den Spalten sortiert werden kann, bei denen die Spaltenüberschrift blau gedruckt ist.

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myANIWIN.com

Dialog Patienten-Suche Auswahl von Einträgen: Die Auswahl eines Tabelleneintrags zeigen wir am Beispiel der Patienten-Suche. Als aktuell ausgewählt gilt immer der Eintrag, bei dem die ganze Zeile farbig (meist Grau) hinterlegt ist. Sie geben zunächst die Anfangsbuchstaben des gewünschten Eintrages ein. Achten Sie darauf, dass Sie nur Buchstaben zur aktuellen Sortierung eingeben können. Bei jedem Tastendruck wird der eingegebene Buchstabe farbig hinterlegt und der erste entsprechende Eintrag ausgewählt. Bsp.: Im Feld "Besitzer" werden die Buchstaben "Höv" eingetippt, diese sind nun Blau hinterlegt und der vom Programm vorgegebene Eintrag ist "Hövel". Durch Drücken auf die Eingabetaste oder durch einen Doppelklick mit der Maus wird eine der Tabelle entsprechende Aktion ausgeführt, z.B. in der "Patienten - Suche" wird die Karteikarte des entsprechenden Kunden aufgerufen. Schaltflächen:

Standardschaltflächen Die Standardschaltflächen "Neu", "Ändern", "Löschen", "Drucken" und "OK" finden in vielen Fenstern in myANIWIN.com ihren Platz. Häufig wird diese Schaltflächenleiste noch durch weitere Schaltflächen ergänzt, wie zum Beispiel in der Buchhaltung durch "Auswerten" oder bei der Karteikarte durch "Wartezimmer". Die Funktionen der einzelnen Schaltflächen: Registerkarten:

Mit sogenannten Registerkarten lassen sich mehrere verschiedene Fenster in einem Fenster integrieren. Zeitfilter:

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myANIWIN.com

Bei vielen Funktionen und Vorgängen benötigt man einen zeitlichen Filter. Im Programm myANIWIN.com finden Sie häufig die Anordnung von verschiedenen Funktionselementen. Durch anklicken der Kreise wird der Filter auf den dahinter stehenden Zeitraum gesetzt. Wenn Sie "Monat" oder "Quartal" auswählen, können Sie zusätzlich das Jahr eingeben. In der Abbildung ist der Monat Januar im Jahr 2002 ausgewählt.

Umgang mit Tabellen in myANIWIN.com In vielen Dialogen werden Tabellen angezeigt, aus denen Sie einen Eintrag auswählen können (z.B. die Kundenliste im Dialog Kunden / Patientensuche):

Die Position und das Aussehen der Liste kann Ihren Wünschen entsprechend geändert werden: Position ändern: Um die Position der Tabelle auf dem Bildschirm zu ändern: 1. Klicken Sie mit der Maus auf den Fenstertitel der Tabelle und halten dabei die linke Maustaste gedrückt. 2. Nun bewegen Sie die Maus an die gewünschte Position auf dem Bildschirm. 3. Lassen Sie abschließend die linke Maustaste wieder los.

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myANIWIN.com

Vollbild: Um die Tabelle so zu vergrößern, dass diese den ganzen Bildschirm ausfüllt, klicken Sie mit der Maus auf das Vergrößern-Symbol in der rechten oberen Fensterecke. Breite ändern: Um die Breite der Tabelle zu ändern: 1. Klicken Sie mit der Maus auf den rechten oder linken Fensterrand. Lassen Sie dabei die linke Maustaste nicht los. 2. Ziehen Sie nun die Maus horizontal in die gewünschte Richtung. 3. Lassen Sie abschließend die Maustaste wieder los. Höhe ändern: Um die Höhe der Tabelle zu ändern: 1. Klicken Sie mit der Maus auf den unteren Fensterrand. Lassen Sie dabei die linke Maustaste nicht los. 2. Ziehen Sie nun die Maus vertikal in die gewünschte Richtung. 3. Lassen Sie abschließend die Maustaste wieder los. Spalte anordnen: Eine Tabelle kann aus ein oder mehreren Spalten bestehen. Die Spalten können (bis auf wenige Ausnahmen) auf Wunsch in einer anderen Reihenfolge angeordnet werden: 1. Klicken Sie mit der Maus auf die Spaltenüberschrift und lassen Sie die linke Maustaste niedergedrückt. Daraufhin ändert sich die Hintergrundfarbe der Spaltenüberschrift (Spalte ist angewählt). 2. Bewegen Sie nun die Maus horizontal an die gewünschte Position in der Tabelle (die ausgewählte Spalte wandert mit). 3. Lassen Sie anschließend die Maustaste los. Spaltenbreite ändern: Um die Spaltenbreite einer Spalte zu ändern: 1. Klicken Sie mit der Maus auf die Trennlinie zur benachbarten Spalte und halten Sie die linke Maustaste niedergedrückt. Es erscheint ein entsprechendes Symbol das die Bereitschaft zur Änderung der Spaltenbreite signalisiert. 2. Bewegen Sie nun die Maus in die gewünschte horizontale Richtung (die Spaltenbreite ändert sich entsprechend). 3. Lassen Sie anschließend die Maustaste los. Eintrag markieren: Sie können einen Eintrag aus der Tabelle für die Auswahl markieren, indem Sie • • •

den gewünschten Eintrag mit der Maus einmal anklicken mit den Tasten Pfeil nach oben und Pfeil nach unten auf der Tastatur in einigen Tabellen durch Eingabe eines Suchbegriffs in Kombination mit der Tabulator-Taste auf der Tastatur:

BTE GmbH

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myANIWIN.com

Drücken Sie die Tabulator - Taste auf der Tastatur und geben Sie innerhalb der nächsten Sekunde den ersten Buchstabe des Suchbegriffes ein (Der Suchbegriff wird durch die Sortierung der Tabelle bestimmt. Ist die Tabelle nach "Name" sortiert, können Sie nur nach Namen suchen. Andernfalls müssen Sie eine andere Sortierung wählen). Wenn innerhalb der nächsten Sekunde kein weiterer Buchstabe eingegeben wird, wird der Eintrag in der Tabelle angewählt, der mit dem eingegebenen Suchbegriff am ehesten übereinstimmt. (z.B. TAB + MÜL um in der Kundentabelle nach Nachnamen zu suchen die mit MÜL anfangen, wenn die Kundentabelle nach Nachname sortiert ist). Eintrag auswählen: Um den angewählten Eintrag für die weitere Bearbeitung zu auszuwählen können Sie: • •

Die Enter - Taste auf der Tastatur betätigen Auf den Eintrag mit der Maus doppelklicken Bitte beachten Sie, dass auch häufig mit der rechten Maustaste weitere Funktionen zur Verfügung stehen.

Keinen Eintrag auswählen: Um die Tabelle ohne Auswahl zu verlassen können Sie: • • •

die ESC - Taste auf der Tastatur betätigen die Tasten Strg + F4 auf der Tastatur betätigen aus dem Systemmenü der Tabelle den Menüpunkt Schließen wählen

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myANIWIN.com

Rechteverwaltung Jeder Menüpunkt wird im Dialog Rechteverwaltung durch ein Kästchen abgebildet. Der Dialog ist in die Bereiche nicht zugeteilte Rechte und zugeteilte Rechte unterteilt. Mittels der dafür vorgesehenen Schaltflächen können Sie einem Benutzer Rechte hinzufügen oder entziehen.

Dialog Rechteverwaltung Beachten Sie, dass die Groß- und Kleinschreibung keine Rolle spielt.

Das Masterpasswort Mit dem Masterpasswort haben Sie vollen Zugriff auf sämtliche Funktionen in myANIWIN.com. Da standardmäßig nach der Installation das Passwort "BTE" vergeben ist, ist es zu empfehlen aus Sicht des Datenschutzes ein neues Passwort zu vergeben. Dazu wählen Sie im Feld vorhandene Passwörter das Masterpasswort aus und klicken auf Ändern. Nach Bestätigung des neuen Passworts wird es im System gespeichert. Bitte beachten Sie, dass Sie sich das Passwort merken, denn sonst besteht keine Möglichkeit mehr, auf Ihre Daten zuzugreifen. Sie können in der Rechteverwaltung weitere Passwörter hinzufügen und mit verschiedenen Rechten versehen.

Hinzufügen von Passwörtern: Um neue Benutzer hinzuzufügen wählen Sie die Schaltfläche NEU und geben im darauf folgenden Dialog das neue Passwort ein. Sie können nun dem neuen Benutzer die gewünschten Rechte hinzufügen oder entziehen. BTE GmbH

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Ändern von Passwörtern: Zum Ändern eines Benutzerpasswortes wählen Sie es aus der Liste der vorhandenen Passwörter aus und wählen die Schaltfläche ÄNDERN und passen Sie das Zugangaspasswort an. Entfernen von Passwörtern: Zum Löschen eines Passwortes wählen Sie das gewünschte Passwort aus und wählen die Schaltfläche LÖSCHEN.

Sperren des Arbeitsplatzes und erneutes anmelden Wurde aus Versehen einmal ein falsches Passwort eingegeben, so kann durch klicken auf das Anmelden – Symbol das Passwort neu eingegeben werden. Durch drücken der Tastenkombination STRG + L wird ebenfalls der Anmeldedialog gestartet, bzw. eine bestehende Sitzung wird über diese Kombination unterbrochen um den PC zum Beispiel gegen unerlaubte Einblicke zu schützen. Alternativ kann man auch über die Menüfunktion Login - Beenden und dann Login / Logout das Dialogfeld zur Passwort Eingabe aufrufen.

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Stammdaten sind diejenigen Daten, welche immer wieder benötigt werden, und die über einen längeren Zeitraum hinweg meist unverändert bleiben. myANIWIN.com benötigt diese Daten z.B. um ein Leistungs- bzw. Medikamentenverzeichnis für die Behandlungserfassung anbieten zu können. U.U. sind vor dem eigentlichen Arbeiten mit myANIWIN.com die Stammdaten zuerst auf Ihre Vollständigkeit hin zu prüfen und ggf. zu erweitern bzw. abzuändern.

Programmparameter Über das Menü PARAMETER und die Auswahl PROGRAMMPARAMETER können Sie eine Vielzahl von Optionen und Parametern in myANIWIN.com beeinflussen und einstellen.

Allgemeine Parameter •

1. Buchstabe in Eingabemasken groß schreiben Ist dieser Parameter aktiviert, so wird beim Eingeben eines Textes in ein Formularfeld der 1. Buchstabe automatisch groß geschrieben.

•

Einstellungen der Listenfenster fixieren Dieser Parameter bewirkt das alle Änderungen der Einstellungen an Listenfenstern, bei Neuaufruf dieser, wieder rückgängig gemacht werden.

•

Einstellungen der Schaltflächen fixieren Dieser Parameter bewirkt das alle Änderungen der Einstellungen an Schaltflächen, bei Neuaufruf dieser, wieder rückgängig gemacht werden.

•

Berechnungsfaktor für freien Medikamenten-VKP Gibt den Faktor an mit dem frei verkäufliche Medikamente im Verkauf berechnet werden. 1,5 bewirkt einen 50% Aufschlag auf den Einkaufspreis.

•

Berechnungsfaktor für Shopartikel-VKP Gibt den Faktor an mit dem Shopartikel im Verkauf berechnet werden.

• • •

Praxisadresse Praxisbankverbindung Apothekenbankverbindung Die Einträge die hier gemacht werden, werden später automatisch auf den entsprechenden Formularen eingetragen.

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Besitzerparameter • • •

•

Kundengruppe anzeigen Länderkennzeichen in Kundenmaske aktiv PLZ-Automatik benutzen Ordnet beim anlegen einer neuen Karteikarte anhand der PLZ den entsprechenden Ort zu. Voreinstellungen für die Kunden-Neuanlage Leistungsfaktor Gibt an, welcher Leistungsfaktor für Neu-Kunden voreingestellt sein soll. Standardmäßig ist hier eine 1,00 eingetragen

•

Medikamentenfaktor Hier kann ein Medikamentenfaktor eingestellt werden, mit dem die Preise eines Medikamentes berechnet werden.

• •

Letzen Preis vorschlagen EK-Preis Gibt an, ob Artikel dem Kunden zum Einkaufspreis verkauft werden.

•

MwSt. pflichtig Gibt an, ob auf einer Rechnung die MwSt. ausgewiesen werden soll.

•

Impferinnerung Ist dieser Parameter aktiviert, so werden Impferinnerungen für den Kunden erfasst, sobald eine Impfung eingefügt wird und diese mit einer Schutzzeit versehen ist.

•

Mahnen Hierbei kann eingestellt werden, ob ein Kunde nach Ablauf des Zahlungsziels

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angemahnt werden soll. •

Hinweis Rabatt Dieser Parameter kann aktiviert werden, wenn auf der Rechnung eines Kunden der Hinweis erscheinen soll, dass Ihm ein Rabatt gewährt wurde.

•

Kundengruppen – Voreinstellung Über dieses Auswahlfeld kann ein Kunde standardmäßig einer speziellen Kundengruppe zugeordnet werden.

Patientenparameter Hilfe noch in Arbeit.

Behandlungsparameter •

letztes Behandlungsdatum beibehalten letztes Arztkürzel beibehalten Dieser Schalter bedeutet, dass ein Arztkürzel bei der nächsten Behandlung wieder verwendet wird. Dies ist z.B. nützlich, wenn ein Arzt immer an einem Computer arbeitet und dadurch nicht immer erneut das Arztkürzel ausgewählt werden muss.

•

letzten Leistungssatz beibehalten

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Karteikartenparameter

•

Anzahl Behandlungen in Karteikarte anzeigen Gibt die Anzahl der Behandlungen an, die beim Öffnen der Karteikarte maximal angezeigt werden sollen. Wenn Sie einen größeren Wert eingeben, müssen Sie damit rechnen das beim öffnen der Karteikarte sich eine größere Wartezeit ergibt, bis die Karteikarte aufgebaut ist. GOT-Nr. in Karteikarte anzeigen

•

Sicherheitswarnung ab ... Behandlungen

•

Nach Klick auf "Kasse" Karteikarte schließen Gibt an, ob das Behandlungsfenster geschlossen werden soll, wenn auf die Schaltfläche Kasse geklickt wird.

•

Laborparameter Hilfe noch in Arbeit.

Apothekenparameter Hilfe noch in Arbeit.

Buchhaltungsparameter •

Ausdruck nullwertiger Rechnungen verweigern Dieser Parameter gibt an, ob Rechnungen, die nullwertig sind ausgedruckt werden sollen.

•

Uneinbringliche Forderungen aus Rechnungen/Schecks buchen

•

KNR automatisch in Buchungstext bei Rechnung ausbuchen (sonst RNr)

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Apotheken-Buchhaltung •

Buchhaltung Apotheke

•

Abgabemedikamente und Shopartikel der Apotheke zuordnen

Druckparameter •

Karteikarte mit Preisen

•

Ausweis Rabatt Über diesen Parameter können Sie bestimmen, ob ein Rabatt auf einer Rechnung ausgewiesen werden soll.

•

Ausweis Zuschlag Über diesen Parameter können Sie bestimmen, ob ein Zuschlag auf einer Rechnung ausgewiesen werden soll.

•

Weitere offene Forderungen ausweisen Diese Option gibt an, ob weitere offene Forderungen eines Kunden auf einer Rechnung mit ausgewiesen werden sollen.

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Kunden Einen neuen Kunden erfassen Durch die Auswahl von "NEUE KARTEIKARTE" im Menü KARTEI kann ein neuer Kunde erfasst werden. Die Kundennummer wird automatisch vergeben. 1. Geben Sie in den Eingabefeldern die entsprechenden Kundendaten ein. Im Eingabefeld ENTFERNUNG geben Sie die einfache Entfernung zum Kunden in km an. 2. Im unteren Memofeld können Sie sonstige Informationen zum Kunden eintragen. 3. Das Auswahlfeld MwSt. bestimmt ob für einen Kunden eine Umsatzsteuerberechnung durchgeführt wird oder nicht. Wenn nein, dann ist der Nettopreis gleich dem Bruttopreis. 4. Über das Auswahlfeld Mahnen kann ein Kunde vom Mahnwesen ausgeschlossen werden. 5. Zum abrechnen über eine Verrechnungsstelle aktivieren Sie das Auswahlfeld Verrechnungsstelle 6. Soll bei dem Kunden ein Lastschriftverfahren angewendet werden, müssen Sie das Auswahlfeld "Lastschriftverfahren" aktivieren und die Bankverbindung eingeben. 7. Das Auswahlfeld Impferinnerung ermöglicht den Ausschluss aller Tiere eines Kunden vom Impferinnerungsverfahren. Speichern sie abschließend Ihre Eingaben über die Schaltfläche OK.

Löschen eines Kunden Wenn Sie die Karteikarte eines Kunden geöffnet haben, können Sie im Bereich Besitzer durch einen Klick auf den LÖSCHEN Button den Kunden aus der Liste entfernen. Bitte beachten Sie, dass Sie einen Kunden nur entfernen können, sofern Sie noch keine Behandlungen zu diesem erfasst haben. Ansonsten müssten Sie erst dessen Behandlungen entfernen.

Patienten Tasso Tierregistrierung TASSO e.V. wurde 1982 im Zuge der vermehrt auftretenden Tierdiebstähle gegründet und hatte damals primär die Aufgabe diesem Zustand entgegen zu wirken. Zu diesem Zweck wurde das erste deutsche Haustierzentralregister von TASSO e.V. ins Leben gerufen. Eine Idee die Jahre später von anderen Institutionen mit eher mäßigem Erfolg kopiert wurde. Neben der Haustierregistrierung und Rückvermittlung betreibt TASSO e.V. aufklärerischen und aktiven Tierschutz. Im Bereich der Tierregistrierung hat TASSO e.V. das größte in Europa existierende Haustierzentralregister aufgebaut. Durch die TASSO-Notruf-Zentrale werden jährlich zwischen 3.500 und 5.000 (mit steigender Tendenz) gefundene Tiere an deren Besitzer zurück vermittelt.

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Dabei stellt TASSO e.V. seine Dienste allen Hilfesuchenden und Interessenten völlig kostenfrei zur Verfügung. (Quelle: http://www.tiernotruf.org)

Dialog Patientenstammdaten Im Dialog Patientenstammdaten gibt es ein Kontrollkästchen für die TassoRegistrierung. Markieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie ein Tier bei Tasso registrieren wollen. Klicken Sie bei der folgenden Sicherheitsabfrage auf die Schaltfläche JA.

Sicherheitsabfrage Nehmen Sie ein Tier, das bereits bei Tasso registriert ist, in Ihre Patientenliste neu auf, markieren Sie das Kontrollkästchen und klicken Sie in der Sicherheitsabfrage auf die Schaltfläche NEIN. Die Registrierung in myANIWIN.com erstellt eine Datei tasso.txt im myANIWINVerzeichnis auf dem Server. Diese Datei können Sie über das Menü EXTRAS – TASSO-DATEI löschen oder bearbeiten.

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Tasso-Dateimenü Als nächster Schritt folgt das Einlesen der Tasso-Datei im Vet-informer (http://www.vet-informer.de). Um diese Funktion im Vet-informer nutzen zu können, müssen Sie sich einmalig online registrieren. Die Registrierung ist kostenfrei. Unter der Rubrik MARKTPLATZ finden sie die Tasso-Registrierung. Hier können Sie die Tasso-Datei, die in myANIWIN.com erstellt wurde, einlesen. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche DURCHSUCHEN und wählen Sie die Datei tasso.txt im myANIWIN-Verzeichnis auf dem Server aus. Nach einem Klick auf die Schaltfläche EINLESEN, werden Ihnen die Tiere angezeigt, die Sie bei Tasso registrieren wollen. Hier können Sie noch Änderungen an den Daten vornehmen, bevor Sie mit der Schaltfläche ABSCHICKEN AN DIE TASSO-ZENTRALE die Registrierung vornehmen. Sie erhalten als Registrierungsbestätigung eine E-Mail. Sollten sich Tier- oder Besitzerdaten ändern, so wenden Sie sich bitte direkt an die Tasso-Zentrale. Nachdem Sie die Tasso-Datei im Vet-informer eingelesen haben, sollten Sie diese in myANIWIN.com über das Menü EXTRAS – TASSO-DATEI löschen, bevor Sie neue Registrierungen vornehmen.

Liquidationsstammdaten Wählen Sie im Menü KARTEI den Punkt STAMMDATEN aus um die Liquidationsstammdaten von myANIWIN.com zu bearbeiten.

Diagnosen Für die Behandlungserfassung lässt sich ein Diagnoseverzeichnis erstellen, aus dem über einen Kurznamen auf einen Diagnosetext zugegriffen werden kann. Wählen Sie aus dem Menü KARTEI den Menüpunkt STAMMDATEN um das Diagnoseverzeichnis zu pflegen. Im Dialogfeld LIQUIDATIONS-STAMMDATEN wählen Sie die Kartei DIAGNOSEN. 1. Wählen Sie die Schaltfläche Neu im Dialog "Diagnosen" um eine neue Diagnose zu erfassen. Daraufhin sind die Eingabefelder Kurzname und Rechnungstext sowie die Auswahlliste Tierart aktiv. Die Diagnosenummer wird automatisch vergeben. 2. Im Eingabefeld Kurzname ist eine Diagnosekurzbezeichnung einzugeben, unter der die Diagnose später aufgerufen werden kann. Dieser Diagnosekurztext erscheint später auch u.a in der Liste Tagesprotokoll (Siehe Seite 104) sofern ein Diagnosetext in einer Behandlung eingefügt wurde. 3. Im Eingabefeld Rechnungskurztext kann eine ausführlichere Beschreibung zur Diagnose eingegeben werden. Wird hier nichts eingegeben, so wird automatisch der Diagnosekurztext in die Behandlung eingefügt. 4. Speichern Sie abschließend Ihre Eingaben mit der Schaltfläche Speichern.

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Leistungen

1. Um eine neue Leistung anzulegen, wählen Sie die Schaltfläche Neu im Dialog "Leistungen". Anschließend sind alle Eingabefelder aktiv. Die Leistungsnummer wird automatisch vergeben. Im Eingabefeld Kurzname ist eine Leistungskurzbezeichnung einzugeben, unter der die Leistung später aufgerufen werden kann. 2. Im Eingabefeld GOT-Nr kann die zugehörige GOT-Nr eingegeben werden. Auf Wunsch wird diese GOT-Nr auch auf der Rechnung / Quittung ausgedruckt. 3. Im Eingabefeld Rechnungskurztext kann eine ausführlichere Leistungsbeschreibung eingegeben werden. Wird hier nichts eingegeben, so wird automatisch der Kurztext in die Behandlung eingefügt. 4. Das Eingabefeld Beschreibung ermöglicht die Eingabe von Zusatzinformationen die als Hilfestellung bei der Auswahl einer Leistung dienen können. 5. Sie können die Leistung einer bestimmten Tierart zuordnen. Wählen Sie dafür die gewünschte Tierart aus dem Auswahlfeld "für Tierart" aus. 6. In der Auswahlliste MwSt-Kz kann zwischen dem vollen (1), den halben (2) oder keinen (3) Steuersatz gewählt werden:

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Wird im Eingabefeld Brutto ein Betrag für das Honorar eingegeben, so wird an Hand des eingestellten Steuersatzes automatisch der Nettobetrag errechnet und umgekehrt. 7. Handelt es sich bei der Leistung um eine Impfung, so ist im Eingabefeld Schutzzeit des Dialoges "Leistungen" die Schutzzeit in Tagen einzugeben: Ist die Schutzzeit größer Null Tage, erkennt myANIWIN.com bei Auswahl dieser Leistung, dass es sich um ein Impfung handelt und kann dementsprechend das Impferinnerungsdatum für diese Impfung an Hand der eingetragenen Schutzzeit automatisch bestimmen (Das Impferinnerungsdatum wird zu jedem Patient gespeichert und dient der Impfüberwachung bzw. automatischen Impferinnerung der Patienten). 8. Handelt es sich bei der Leistung um eine Röntgenleistung, so ist das Kontrollkästchen Eintragung im Röntgenbuch im Dialog "Leistungen" zu aktivieren: Wird die Leistung bei der Behandlungserfassung ausgewählt, öffnet myANIWIN.com automatisch das Röntgenbuch und die Röntgendaten können eingegeben werden. Voraussetzung ist, es wurde auch ein Tier für die Behandlungserfassung ausgewählt. 9. Handelt es sich bei der Leistung um eine Euthanasie, so ist das Kontrollkästchen Patient als Tot markieren im Dialog "Leistungen" zu aktivieren: Wird die Leistung bei der Behandlungserfassung ausgewählt, erfolgt automatisch eine Abfrage ob der ausgewählte Patient als Tot markiert werden soll.

Medikamente Wählen Sie aus dem Menü KARTEI den Menüpunkt STAMMDATEN und dann im Dialog Liquidations-Stammdaten die Registerkarte MEDIKAMENTE um Medikamente zu erfassen, die später bei der Behandlungserfassung ausgewählt werden können. Medikament neu erfassen: Um ein neues Medikament manuell einzugeben, wählen Sie die Schaltfläche Neu im Dialog "Medikamente". Anschließend sind alle Eingabefelder, bis auf die Eingabefelder für den Wareneingang, aktiviert. Alternativ können Sie Medikamente aus myMEDIWIN.com (Siehe Seite 116) einfügen.

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Dialog Medikamente neu erfassen • • • •

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• •

Die Medikamentennummer wird automatisch vergeben. Im Eingabefeld Kurzname ist eine Medikamentenkurzbezeichnung einzugeben, unter der das Medikament später aufgerufen werden kann. Über das Eingabefeld Gruppe kann das Medikament einer Medikamentengruppe zugeordnet werden. Im Eingabefeld Rechnungstext kann eine ausführlichere Beschreibung zum Medikament eingegeben werden. Wird hier nichts eingegeben, so wird automatisch der Kurztext in die Behandlung eingefügt. In der Auswahlliste "für Tierart" kann eine Tierart ausgewählt werden für die das Medikament bestimmt ist. Wird hier eine Tierart ausgewählt und ist das Kontrollkästchen Medikament nur für ausgewählte Tierart anzeigen im Abschnitt "Karteikarte" des Dialoges "Programmparameter" aktiviert worden, so kann dieses Medikament bei der Behandlungserfassung ausgewählt werden, wenn die Tierart mit dem ausgewählten Patienten übereinstimmt. Als nächstes wählen Sie die Abgabeeinheit für das Medikament aus der Auswahlliste aus (s. Einheiten). Die Menge der Anwendungseinheiten und die Anwendungseinheit selber sind ebenso einzutragen. Im Eingabefeld Wirkstoff tragen Sie den Wirkstoff des Medikamentes ein. Wenn Sie den Netto-Einkaufspreis und das Steuerkennzeichen MwSt-Kz eingegeben haben können Sie die restlichen Preisangaben automatisch berechnen lassen, wenn Sie die Schaltfläche AMP-VO aktivieren:

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Das Programm errechnet an Hand der Arzneimittel-Preisverordnung den Verkaufspreis. Dabei können die Preise für Anwendungsmedikamente auf 2 Arten errechnet werden: a. der Anwendungspreis wird wie der Abgabepreis nach AMP-VO berechnet b. der Anwendungspreis errechnet sich aus Einkaufspreis Netto * 2 Die gewünschte Methode können Sie im Dialog "Programmparameter" einstellen. Natürlich können Sie die Preisangaben auch manuell bestimmen. Das Eingabefeld Rabatt hat lediglich informativen Charakter und verweist auf den aktuellen Rabatt den der Lieferant gewährt. Schließen Sie die Eingaben durch Anwahl der Schaltfläche OK ab.

Shopartikel Mit der Praxisverwaltung myANIWIN.com ist es Möglich, zusätzlich zu den Medikamenten sonstige Artikel wie Hundefutter und sonstige Wirtschaftsgüter zu verwalten, die über den Normalen Praxisbedarf hinausgehen.

Dialog Stammdaten: Shopartikel Um einen neuen Artikel in Ihre Shopartikeldatenbank einzupflegen wählen Sie die Schaltfläche NEU und tragen Sie in das aktivierte Formular die Daten des Artikels ein. Sobald ein Artikel in diese Datenbank eingepflegt ist, steht er bei der Behandlungserfassung zur Verfügung und kann angewendet werden.

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Verrichtungen Sie können komplette Behandlungen oder Teile einer Behandlung als sogenannte Verrichtungen anfertigen. Ist eine Verrichtung einmal erfasst worden, so kann Sie später bei der Behandlungserfassung beliebig oft an das Ende der aktuellen Behandlung angefügt werden. Häufig wiederkehrende Behandlungstexte, die nur in wenigen Punkten abweichen, brauchen somit nicht jedes Mal komplett neu erfasst werden. Verrichtungen erfassen 1. Um eine neue Verrichtung zu erfassen, erstellen Sie für einen Kunden eine neue Behandlung 2. Fügen Sie nun die Diagnosen, Leistungen, Medikamente, Shopartikel und vorhandene Verrichtungen in das Behandlungsfenster ein. 3. Wenn Sie die Behandlung als Verrichtung speichern möchten, klicken Sie mit der Rechten Maustaste in das Behandlungsfenster und wählen den Punkt ALS VERRICHTUNG SPEICHERN

Als Verrichtung speichern 4. Nun haben Sie die Möglichkeit, die Bezeichnung für die Verrichtung einzufügen, einen Kurznamen zu definieren und die Verrichtung einer Gruppe zuzuordnen.

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Verrichtung speichern 5. Wenn Sie Ihre Eingaben mit OK bestätigt haben, wird die neue Verrichtung im Listenfeld aufgeführt und kann bei einer neuen Behandlung eingefügt werden. Verrichtung in Behandlung einfügen: Um eine Verrichtung in eine Behandlung einzufügen, erstellen Sie für einen Kunden eine neue Im Karteiregister VERRICHTUNG können Sie die gewünschte Verrichtung auswählen und durch betätigen der ENTER-Taste ins Behandlungsfenster einfügen. Sie werden gefragt, wie oft die gewählte Verrichtung in die Behandlung eingefügt werden soll. Bitte geben Sie den gewünschten Faktor ein und bestätigen Sie mit OK.

Legenden Anreden Jedem Kunden kann eine persönliche Anrede zugeteilt werden, die bei Anschreiben (Rechnungen etc.) Verwendung findet. Anreden erscheinen u.a. in einer Auswahlliste der Kundenmaske. 1. Wählen Sie im Menü PARAMETER das Untermenü LEGENDEN. In dem erscheinenden der Dialog "Legenden" wählen Sie im Menü KONTEXT den Eintrag ANREDE aus. Das Listenfeld zeigt nun die bereits definierten Anreden an. 2. Nun haben Sie die Möglichkeit eine neue Anrede einzufügen oder eine bestehende zu ändern. 3. Bestätigen Sie anschließend die Eingabe mit einem Klick auf den OK Button. Die Anrede erscheint daraufhin in dem Listenfeld. Um eine Anrede zu löschen, klicken Sie die Anrede im Listenfeld mit der Maus an, und klicken Sie auf den löschen Button. Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Schließen.

Titel Jedem Kunden kann neben einer persönliche Anrede ein Titel zugeteilt werden, der bei Anschreiben (Rechnungen etc.) Verwendung findet. Titel erscheinen u.a. in einer Auswahlliste der Kundenkartei.

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1. Wählen Sie im Menü PARAMETER das Untermenü LEGENDEN. In dem erscheinenden der Dialog "Legenden" wählen Sie im Menü KONTEXT den Eintrag TITEL aus. Das Listenfeld zeigt nun die bereits definierten Titel an. 2. Nun haben Sie die Möglichkeit eine neuen Titel einzufügen oder eine bestehende zu ändern. 3. Bestätigen Sie anschließend die Eingabe mit einem Klick auf den OK Button. Der Titel erscheint daraufhin in dem Listenfeld. Um einen Titel zu löschen, klicken Sie den Titel im Listenfeld mit der Maus an, und klicken Sie auf den löschen Button. Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Schließen.

Kundengruppen Kundengruppen verbessern die Identifizierung von Kunden und ermöglichen die Durchführung von Programmfunktionen nur für bestimmte Teilbereiche der Kundschaft (z.B. Rechnungsschreibung nur für Großtierhalter) . 1. Wählen Sie im Menü PARAMETER das Untermenü LEGENDEN. In dem erscheinenden der Dialog "Legenden" wählen Sie im Menü KONTEXT den Eintrag KGR aus. Das Listenfeld zeigt nun die bereits definierten Anreden an. 2. Nun haben Sie die Möglichkeit eine neue Kundengruppe einzufügen oder eine bestehende zu ändern. 3. Bestätigen Sie anschließend die Eingabe mit einem Klick auf den OK Button. Die Kundengruppe erscheint daraufhin in dem Listenfeld. Um eine Kundengruppe zu löschen, klicken Sie die Kundengruppe im Listenfeld mit der Maus an, und klicken Sie auf den löschen Button. Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Schließen.

Arztkennzeichen Arztkennzeichen ermögliche eine einfachere Steuerung und Kontrolle des Praxisgeschehens, wo mehr als ein Arzt tätig ist. Jeder erfassten Behandlung kann ein Arztkennzeichen zugeordnet und somit zu einem späteren Zeitpunkt mit dem behandelnden Arzt in Verbindung gebracht werden. Neue Patienten können einem bestimmten Arzt zugewiesen werden (s. Wartezimmer-Funktion und Stationäre Patienten). Der persönliche Anteil eines Arztes am Gesamtumsatz kann statistisch ausgewertet und entsprechend honoriert werden.. Bestimmten Ärzten kann der Zugang auf das komplette Tagesprotokoll verwehrt werden usw. 1. Wählen Sie im Menü PARAMETER das Untermenü LEGENDEN. In dem erscheinenden der Dialog "Legenden" wählen Sie im Menü KONTEXT den Eintrag ARZTKZR aus. Das Listenfeld zeigt nun die bereits definierten Anreden an. 2. Nun haben Sie die Möglichkeit eine neues Arztkennzeichen einzufügen oder ein bestehendes zu ändern. 3. Bestätigen Sie anschließend die Eingabe mit einem Klick auf den OK Button. Das Arztkennzeichen erscheint daraufhin in dem Listenfeld. Um ein Arztkennzeichen zu löschen, klicken Sie das Arztkennzeichen im Listenfeld mit der Maus an, und klicken Sie auf den löschen Button. Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Schließen.

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Geschlecht Das Geschlecht wird zur Identifizierung der Patienten benötigt. 1. Wählen Sie im Menü PARAMETER das Untermenü LEGENDEN. In dem erscheinenden der Dialog "Legenden" wählen Sie im Menü KONTEXT den Eintrag SEX aus. Das Listenfeld zeigt nun die bereits definierten Geschlechter an. 2. Nun haben Sie die Möglichkeit ein neues Geschlecht einzufügen oder ein bestehendes zu ändern. 3. Bestätigen Sie anschließend die Eingabe mit einem Klick auf den OK Button. Das Geschlecht erscheint daraufhin in dem Listenfeld. Um ein Geschlecht zu löschen, klicken Sie das Geschlecht im Listenfeld mit der Maus an, und klicken Sie auf den löschen Button. Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Schließen.

Tierarten Die Tierart wird zur Identifizierung der Patienten benötigt. Ferner steuert die Tierart bestimmte Funktionen im Zusammenhang mit dem Medikamenten-Abgabebeleg und der Erfassung der Impf- und Röntgendaten. 1. Wählen Sie im Menü PARAMETER das Untermenü LEGENDEN. In dem erscheinenden der Dialog "Legenden" wählen Sie im Menü KONTEXT den Eintrag TIERART aus. Das Listenfeld zeigt nun die bereits definierten Tierarten an. 2. Nun haben Sie die Möglichkeit eine neue Tierart einzufügen oder eine bestehende zu ändern. 3. Bestätigen Sie anschließend die Eingabe mit einem Klick auf den OK Button. Die Tierart erscheint daraufhin in dem Listenfeld. Um eine Tierart zu löschen, klicken Sie die Tierart im Listenfeld mit der Maus an, und klicken Sie auf den löschen Button. Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Schließen.

Rassen Tierrassen ermöglichen im Zusammenhang mit der Tierart die Identifizierung der Patienten. Weiterhin bieten Sie die Möglichkeit einer statistischen Auswertung des Patientenstamms. Wichtig ist, dass Sie vor Eingabe der Rassen die entsprechenden Tierarten definiert haben! 1. Wählen Sie im Menü PARAMETER das Untermenü RASSEN. Es erscheint der Dialog "Rasseneinträge ändern" bestehend aus einem Listenfeld mit den bereits definierten Rassen, einer Auswahlliste, welche die bereits definierten Tierarten enthält und einem Eingabefeld zur Neuerfassung einer Tierrasse. 2. Wählen Sie das Auswahlfeld Tierart an und wählen Sie die gewünschte Tierart aus. 3. Nun haben Sie die Möglichkeit eine neue Rasse einzufügen oder eine bestehende zu ändern. 4. Bestätigen Sie anschließend die Eingabe mit einem Klick auf den OK Button. Die Rasse erscheint daraufhin in dem Listenfeld. Um eine Rasse zu löschen, klicken Sie die Tierart im Listenfeld mit der Maus an, und klicken Sie auf den löschen Button. Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Schließen.

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Einheiten Einheiten werden u.a. zur Bestimmung der Anwendungs- bzw. Abgabemengen von Medikamenten und den damit verbundenen Preisen benötigt. Es wird zwischen Abgabeeinheiten und Anwendungseinheiten unterschieden Abgabeeinheiten: 1. Wählen Sie im Menü PARAMETER den Eintrag Legenden aus. In dem erscheinenden der Dialog "Legenden" wählen Sie im Menü KONTEXT den Eintrag MEDEHTAB aus. Das Listenfeld zeigt nun die bereits eingetragenen Abgabeeinheiten an. 2. Klicken Sie auf NEU um eine neue Abgabeeinheit einzutragen. 3. Im Feld ID geben Sie ein 2-stelliges Kürzel ein. 4. Im Feld BEZEICHNUNG KURZ und BEZEICHNUNG LANG können Sie eine erklärende Bezeichnung für die Abgabeeinheit eintragen. 5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf OK. Die Einheit erscheint daraufhin in dem Listenfeld. Um eine Einheit zu löschen, klicken Sie die Einheit im Listenfeld mit der Maus an, und klicken Sie auf die Schaltfläche LÖSCHEN. Zum ändern wählen Sie die Einheit aus und klicken auf die Schaltfläche ÄNDERN. Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Beenden. Anwendungseinheiten: 1. Wählen Sie im Menü PARAMETER den Eintrag Legenden aus. In dem erscheinenden der Dialog "Legenden" wählen Sie im Menü KONTEXT den Eintrag MEDEHTAN aus. Das Listenfeld zeigt nun die bereits eingetragenen Anwendungseinheiten an. 2. Klicken Sie auf NEU um eine neue Anwendungseinheiten einzutragen. 3. Im Feld ID geben Sie ein 2-stelliges Kürzel ein. 4. Im Feld BEZEICHNUNG KURZ und BEZEICHNUNG LANG können Sie eine erklärende Bezeichnung für die Anwendungseinheiten eintragen. 5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit einem Klick auf OK. Die Einheit erscheint daraufhin in dem Listenfeld. Um eine Einheit zu löschen, klicken Sie die Einheit im Listenfeld mit der Maus an, und klicken Sie auf die Schaltfläche LÖSCHEN. Zum ändern wählen Sie die Einheit aus und klicken auf die Schaltfläche ÄNDERN. Verlassen Sie den Dialog "Legenden" abschließend über die Schaltfläche Beenden.

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Dialog „Anwendungseinheiten“

Abgabebeleg Über das Menü KARTEI / ABGABEBELEG haben Sie die Möglichkeit, Voreinstellungen für den Abgabebeleg vorzunehmen. Über den Karteireiter PARAMETER können Sie Einstellungen vornehmen: Sie können in diesem Dialog wählen, bei welchen Tierarten die Belegserfassung automatisch gestartet werden soll. Zusätzlich können Sie in diesem Menü sich die nächste Belegnummer anzeigen lassen und ggf. zu ändern.

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Dialog Abgabebelegparameter

Dialog Belegvorgaben Unter dem Karteireiter BELEGVORGABEN können Sie zu jedem Medikament Belegvorgaben definieren und bearbeiten.

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Wählen Sie aus der Tabelle das gewünschte Medikament aus. Unter Vorlagen werden Ihnen alle zu diesem Medikament erfassten Vorgaben angezeigt. Wählen Sie aus dieser Liste die gewünschte Vorgabe aus. Im unteren Fensterbereich werden nun die Vorgabendaten angezeigt. Diese können direkt geändert werden. Ebenso können Sie die ausgewählte Vorgabe über die Schaltfläche LÖSCHEN entfernen. Wollen Sie zu einem Medikament eine neue Vorlage erstellen, so wählen Sie das entsprechende Medikament aus und klicken Sie auf die Schaltfläche KOPIE/NEU. Es öffnet Sich ein neuer Dialog, in dem Sie einen Namen für die neue Vorlage festlegen müssen. Anschließend können Sie Ihre gewünschten Vorlagendaten eingeben. Existieren zu einem Medikament bereits Vorlagen, so werden Ihnen diese Daten beim Neuanlegen einer Vorgabe vorgeschlagen. Ändern Sie diese Daten entsprechend Ihren Wünschen ab.

Abgabebelege drucken Zum Auswerten und Ausdrucken der während der Behandlungserfassung eingetragenen Abgabebelege wählen Sie dem Punkt Abgabebelege im Menü Kartei. Im folgenden Fenster können Sie Ihre Vorhandenen Abgabebelege nach verschienen Kriterien auswerten und filtern.

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Ausdruck eines Abgabebelegs

Befundsschablonen Hilfe noch in Arbeit.

Laborschablonen Hilfe noch in Arbeit.

Steuersätze myANIWIN.com kann zwischen mehreren Steuersätzen unterscheiden, gekennzeichnet durch die Ziffern 1 (voller), 2 (halber) und 3 (kein Steuersatz). Jeder Ziffer ist ein entsprechender Prozentsatz zuzuordnen. Diese Ziffer dient später im Zusammenhang mit den Buchstaben V (Vorsteuer) und M (Umsatzsteuer) der automatischen Berechnung der anteiligen Steuer von Beträgen: Wird z.B. einem Medikament der Steuersatz M1 zugeordnet, so berechnet das Programm später 16 % Umsatzsteuer auf die entsprechende Nettosumme, wenn dem Steuersatz 1 bspw. 16% zugeordnet worden sind.

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Berichtsparameter und -texte Hilfe noch in Arbeit.

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Quittungsparameter

Quittungstexte

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Rechnungsparameter

Rechnungstexte

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Mahnungsparameter

Mahnungstexte

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Impferinnerungsparameter

Impferinnerungstexte

Briefköpfe Sie haben in myANIWIN.com die Möglichkeit, jeweils für die Praxis und die Apotheke einen eigenen Briefkopf zu erstellen, der beim Ausdruck der meisten Dokumente verwendet wird. 1. Öffnen Sie über das Menü PARAMETER / BRIEFKOPF ÄNDERN (PRAXIS) in den Formular Designer.

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Briefkopf Designer 2. Sie haben nun die Möglichkeit, Ihren Bericht über die Toolbar der Berichtssteuerelemente sich Ihren Briefkopf individuell anzupassen. 3. Wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben können Sie das Fenster beenden und die Änderungen speichern.

Berichte editieren Sie haben in myANIWIN.com die Möglichkeit, sich die Vorgaben der Berichte individuell an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Gehen Sie über PARAMETER und dann den Punkt BERICHTE ÄNDERN. Im folgenden Öffnen-Dialog wählen Sie den gewünschten Bericht aus. Nun haben Sie die Möglichkeit, den Bericht an Ihre Wünsche anzupassen. Beachten Sie, dass die Berichtsvorlagen mit einer Großzahl von Variablen Feldern bestückt sind, sollten Sie Änderungen an diesen vornehmen kann die Funktionalität der Berichte und der Ausdrucke nicht mehr garantiert werden. Bitte wenden Sie sich vor einer Änderung der Berichte an die Hotline der BTE.

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Um eine Behandlung erfassen zu können, müssen zumindest die Stammdaten, wie Leistungen, Medikamente und Diagnosen, zuvor erfasst worden sein. Eine Behandlung ist immer mit einem Kunden (Besitzer) verknüpft und kann (muss aber nicht) gleichzeitig mit einem Patienten (Tier des Besitzers) verknüpft sein. Bei Großtierkunden, mit Herdenbestand, muss nicht jedes Tier als Patient eines Kunden erfasst werden. Es bietet sich hier an, einen für die Tierart stellvertretenden Patienten zu führen. Wird kein Patient einer Behandlung zugeordnet, ist zumindest die automatische Impferinnerung und das Röntgenbuch für diese Behandlung nicht aktiv. Die Behandlungserfassung geschieht über den Dialog "Karteikarte", der bei Programmstart automatisch geöffnet wird. Andernfalls kann die Karteikarte auch über den Dialog Benutzer-Suche oder einer Vielzahl anderer Dialoge geöffnet werden. Bevor nun eine Behandlung erfasst werden kann, müssen Kunde und optional Patient ausgewählt werden. Sind Kunde und Patient neu, so müssen die Kunden- und Patientendaten zuvor erfasst werden.

Kunden- und Patientenauswahl Manche Praxen nehmen keine stationären Patienten auf und haben auch nur geringen Kundenverkehr in der Praxis (z.B. Großtierpraxen). Hier, und auch bei Praxen mit nur einem Computerarbeitsplatz, ist das Arbeiten mit einer Wartezimmerliste nicht notwendig. Kunde und Patient werden vielmehr direkt aus den Stammdaten ausgewählt:

Dialog „Patienten-Suche“ Auswahl über Tiername: Ist der Name des Patienten (Tiername) bekannt, so wählen Sie aus dem Listenfeld PATIENTEN-SUCHE die Registerkarte PATIENTEN an. Sie können nun durch eingeben des Tiernamens nach dem Patienten suchen. Nachdem das Tier ausgewählt worden ist, drücken Sie die Enter-Taste und die Karteikarte des Patienten öffnet sich auf dem Bildschirm. Über die Funktionstaste F3 können Sie sich ebenfalls die Karteikarte des Patienten anzeigen lassen, über die Taste F4 erfassen Sie direkt eine neue Behandlung. Auswahl über Kundennamen:

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Ist der Name des Kunden (Besitzers) bekannt, so wählen Sie aus dem Listenfeld PATIENTEN-SUCHE die Registerkarte BESITZER an. Sie können nun durch eingeben des Tiernamens nach dem BESITZER suchen. Nachdem das Tier ausgewählt worden ist, drücken Sie die Enter-Taste und die Karteikarte des Patienten öffnet sich auf dem Bildschirm. Geben Sie in dem Eingabefeld die Anfangsbuchstaben des Nachnamens ein. Kommt der Nachname häufiger in der Kundenliste vor, so schreiben Sie den Nachnamen ganz aus und fügen ein Komma gefolgt von den Anfangsbuchstaben des Nachnamens ein (z.B. Müller, M). Entweder wird der Kunde sofort gefunden oder es wird die Kundenliste angezeigt und der Kunde muss manuell ausgewählt werden. Ist es ein Neu Kunde, so müssen Sie zuerst eine neue Karteikarte anlegen. Nach der Auswahl des Kunden können Sie durch drücken der Enter-Taste die Karteikarte des Kunden aufrufen. Über die Funktionstaste F3 können Sie sich ebenfalls die Karteikarte des Patienten anzeigen lassen, über die Taste F4 erfassen Sie direkt eine neue Behandlung.

Wartezimmer und stationäre Patienten In Kleintierpraxen, mit mehreren Computerarbeitsplätzen (Mehrplatzanlage), ist es hilfreich, bspw. an der Anmeldung, neue Patienten in eine Wartezimmerliste stellen zu können. Die Wartezimmerliste lässt sich sortieren nach Besuchsdatum, Zeit, Arzt, Besitzer Name oder der Kundennummer. Der Arzt öffnet die Wartezimmerliste und wählt einen Patienten aus der Liste aus. Daraufhin wird der Dialog "Karteikarte" automatisch mit den Kunden- und Patientendaten angezeigt. Führt eine Praxis stationäre Patienten, so ist eine zweite Liste, die "Liste der stationären Patienten", erforderlich. Entschließt der Arzt sich dazu einen Patienten stationär zu behandeln, so stellt er den Patienten in die "Liste der stationären Patienten". Im Gegensatz zur Wartezimmerliste bleibt der Patient für längere Zeit in dieser Liste, bis er manuell aus dieser Liste entfernt wird.

Patient ins Wartezimmer / in die Station aufnehmen Um einen Patienten in die Wartezimmer-/ Stationäre Patientenliste aufnehmen zu können, müssen die Patientendaten zuvor erfasst worden sein. Wenn Sie in der Karteikarte eines Kunden sind können Sie über die Schaltfläche WZ / Station den Kunden ins Wartezimmer aufnehmen. Alternativ ist dies auch über die Auswahl eines Patienten aus der Kundenkarteikarte möglich. Sie haben dann alternativ noch die Möglichkeit, den Patienten in die Station aufzunehmen. Man muss immer einen Grund eingeben, damit der Kunde / Patient ins Wartezimmer oder in die Station gestellt wird.

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Kunden ins Wartezimmer aufnehmen

Patient aus Wartezimmer aufrufen Über den Dialog Patienten-Suche und die Registerkarte WARTEZIMMER erhalten Sie eine Übersicht der sich derzeit im Wartezimmer befindlichen Kunden und Patienten. Über die Auswahl eines Eintrags können Sie diesen Kunden aufrufen und eine Behandlung erfassen.

Patienten-Suche: Wartezimmer Um einen Patienten aus dem Wartezimmer zu löschen können Sie diesen mit der Maus auswählen und entweder die ENTFERNEN Taste auf der Tastatur drücken oder über die rechte Maustaste den Kunden aus dem Wartezimmer entfernen.

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Nach dem Erfassen einer Behandlung für einen im Wartezimmer geführten Patienten erhalten Sie folgende Meldung:

Wenn Sie diese Meldung mit JA bestätigen, wird der Patient aus dem Wartezimmer entfernt. Sollte er aber weiterhin dort bleiben, z.B. weil noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden sollen, können Sie mit NEIN bestätigen.

Patient aus Station aufrufen Die "Liste der stationären Patienten" wird über den Dialog PATIENTEN-SUCHE und die Registerkarte STATION aufgerufen. Sobald die "Liste der stationären Patienten" auf dem Bildschirm erscheint, können Sie einen Patienten zur Behandlung aus der Liste auswählen. Die Liste enthält u.a ein Eingabefeld Behandlungsgrund. Der Patient bleibt für die Zeit der stationären Behandlung in dieser Liste eingetragen bis er aus der Liste entfernt wird. Gegebenenfalls ändert sich der Behandlungsgrund im Laufe der stationären Behandlung. Deshalb kann der Behandlungsgrund bei Bedarf überschrieben werden. Wie in der Wartezimmerliste kann der Arzt die "Liste der stationären Patienten" öffnen und einen Patienten zur Behandlung aus der Liste auswählen. Anschließend wird die Karteikarte mit den Kunden- und Patientendaten im Dialog "Karteikarte" angezeigt

Patienten-Suche: Patient aus Station aufrufen

Patient aus Station entfernen Um einen Patienten wieder aus der Station zu entfernen, rufen Sie wieder die Stationsliste auf und öffnen die entsprechende Karteikarte des Patienten.

Patient aus Station entfernen

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Mit einem Klick auf "aus Station löschen" können Sie den Patienten entfernen oder mit "Zur Behandlung" die Behandlung fortführen. Um einen Patienten aus der Station zu löschen können Sie diesen mit der Maus auswählen und entweder die ENTFERNEN Taste auf der Tastatur drücken oder über die rechte Maustaste den Patienten aus der Station entfernen.

Die Karteikarte Der Dialog "Karteikarte" ist das "Kernstück" von myANIWIN.com. Der Dialog "Karteikarte" dient in erster Linie der Behandlungserfassung.

Karteikarte in myANIWIN.com Die Karteikarte ist bei myANIWIN.com in verschiedene Bereiche aufgeteilt: Kundeninformationen:

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Im oberen linken Bereich sehen Sie den Namen und die Telefonnummer des Kunden. Dort wird auch der Info Text, der zu jedem Kunden eingegeben werden kann angezeigt. Weiterhin werden ebenfalls offene Posten sowie die Daten des Kundenrankings (siehe Seite 105) dargestellt.

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Patienteninformationen:

Im mittleren linken Bereich werden die Patienten des Kunden aufgelistet. Sie haben die Möglichkeit, durch Auswahl des gewünschten Patienten sich z.B. nur die Behandlungen dieses Patienten anzeigen zu lassen.

Behandlungstermine:

In der Liste Behandlungen werden beim öffnen der Karteikarte alle Behandlungsdaten angezeigt. Durch einen Klick mit der Maustaste auf das gewünschte Behandlungsdatum erscheit im rechten Feld die Behandlung und Sie können sich einen Eindruck von der Vorgeschichte des Patienten verschaffen. Sollte ein Kunde mehrere Patienten haben, können Sie den gewünschten Patient selektieren und es werden Ihnen nur noch die Behandlungsdaten angezeigt, an denen der gewählte Patient behandelt wurde.

Die Behandlungen:

Im rechten Bereich der Karteikarte werden Ihnen die Behandlungen angezeigt. Es werden Ihnen Parameter bedingt (siehe Karteikartenparameter, Seite 33) standardmäßig die letzen 20 Behandlungen angezeigt. Es werden Ihnen Sämtlichen Behandlungen angezeigt, die Sie zu einem Patienten vorgenommen haben. Es wird Ihnen zu jeder Behandlung angezeigt, an welchem Datum sie stattgefunden hat, welcher Arzt den Patienten behandelt hat und ob ggf. noch offene Posten bestehen. Sollten Sie z.B. nur nach einer bestimmten Diagnose selektieren wollen, müssen Sie den Karteireiter „Diagnosen“ auswählen.

Wenn Sie die Option „MouseOver Effekt“ in den allgemeinen Programmparametern aktiviert haben (siehe Seite 30), können Sie durch Zeigen mit der Maus auf die einzelnen Bereiche in die gewünschte Kategorie springen. Dabei ersparen Sie sich einen Klick mit der Maus und können so schneller und intuitiv durch die Karteikarte navigieren.

Die Karteikarte drucken Sie haben in myANIWIN.com die Möglichkeit, zusätzlich der Kundenkarteikarte im Programm sich die Daten ausdrucken zu lassen. Dabei können Sie nach verschiedenen Kriterien selektieren.

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Dialog Karteikarte Drucken •

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Wählen Sie die gewünschten Druckoptionen aus, die beim Ausdruck der Karteikarte erscheinen soll und klicken Sie auf die Schaltfläche Auswerten. Es werden Ihnen nun in der Tabelle die Positionen angezeigt, die mit Ihren Suchkriterien übereinstimmen. Sie können nach Arztkürzeln selektieren, einen Behandlungszeitraum auswählen oder nur die Karteikarte eines Patienten ausdrucken. Wenn Sie die Schaltfläche VORSCHAU betätigen, wird Ihnen Vorschau des Ausdrucks angezeigt, auf dem Sie noch einmal kontrollieren können ob der Ausdruck Ihren Wünschen entspricht. Über die Schaltfläche KARTEI können Sie zurück in die Kartei des ausgewählten Kunden springen. Über die Schaltfläche SCHLIEßEN wird der Dialog "Karteikarte drucken" beendet.

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Neue Behandlung erfassen Sobald ein Kunde ausgewählt worden ist, kann eine neue Behandlung erfasst werden. Wählen Sie die Schaltfläche NEU im Bereich Behandlung in einer Karteikarte. Daraufhin werden verschiedene Eingabefelder und das Listenfeld, welches die Behandlungsposten enthält, aktiviert.

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Das Eingabefeld zur Erfassung des Behandlungsdatums wird automatisch angewählt und enthält normalerweise automatisch das aktuelle Tagesdatum.

Die Karteireiter Sie können nun aus den einzelnen Karteireitern aus den Rubriken wählen und so die einzelnen Behandlungsschritte in der Karteikarte dokumentieren. Zu den Grunddaten einer jeden Behandlungserfassung gehört das Eintragen des Arztkürzels, um später eine Behandlung einem speziellen Arzt zuweisen zu können, das Erfassen des Datums und der Behandlungsuhrzeit, was in der Regel automatisch geschieht, Sie allerdings z.B. für zurückliegende Behandlungen nachträglich eintragen können. Außerdem können Sie den Leistungssatz wählen, der auf diese Behandlung angewendet werden soll. Zusätzlich zur normalen Behandlungserfassung können Sie Befunde, Labordaten, Dokumente, Abgabebelege und Wiedervorlagen erfassen. Nach Abschluss der Behandlung gibt es verschiedene Wege, wie mit der durchgeführten Behandlung umgegangen werden soll. Wenn Sie auf die Schaltfläche Zahlung klicken, kann die erstellte Behandlung direkt abgerechnet werden. Wenn Sie die Schaltfläche Kasse betätigen, wird die Behandlung zur Abrechnung in die Kasse gestellt und kann ggf. an einem anderen Arbeitsplatz (z.B. am PC an der Anmeldung)

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bezahlt werden. Soll nach dieser Behandlung noch eine weitere Behandlung erfasst werden, weil der Kunde z.B. mit mehreren Tieren zur Untersuchung gekommen ist, wählen Sie die Schaltfläche NEU.

Behandlungspositionen verschieben / sortieren Im laufe einer Behandlung werden verschiedene Positionen erfasst, dabei ist es im Nachhinein manchmal wichtig die Reihenfolge zu verändern um eine bessere Übersichtlichkeit der vorgenommen Untersuchung zu gewährleisten. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die zu verschiebebene Position und wählen Sie ob der Eintrag in der Liste nach oben, nach unten, an die erste oder an die letzte Stelle verschoben werden soll.

Behandlung ändern Sie haben die Möglichkeit, eine Behandlung nachträglich noch einmal zu ändern. Wenn eine Behandlung bereits in die Buchhaltung übergegangen ist (Rechnung geschrieben, Bareinnahme, Scheck), können Sie die Behandlung nicht mehr ändern. Sie müssten zuerst z.B. eine Rechnung stornieren. Beachten Sie, dass Sie nur so lange eine Behandlung ändern können, bis eine keine Zahlung eingegangen ist. 1. Öffnen Sie die Karteikarte eines Patienten und wählen im Feld BEHANDLUNGEN das Behandlungsdatum aus.

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Feld Behandlungen 2. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche ÄNDERN, um die ausgewählte Behandlung nachträglich zu ändern. 3. Sie können nun vorgehen der Erfassung einer neuen Behandlung (Siehe Seite 64).

Impferinnerungen Impferinnerungen erfassen Sie haben zwei Möglichkeiten, Impferinnerungen zu erfassen. Sie können während der Eingabe einer Behandlung oder Manuell Impferinnerungen zu einem Patienten eintragen: Während der Behandlung erfassen: Um eine Impferinnerung während einer Behandlung automatisch zu erstellen, müssen Sie in den Liquidations-Stammdaten den gewünschten Leistungen eine "Schutzzeit in Tagen" einfügen. Fügen Sie während der Behandlung die gewünschte Leistung beim Patienten ein. Nach dem Speichern der Behandlung wird die Erinnerung in den Patientenstammdaten angezeigt. Wenn Sie bereits in einer vorhergehenden Behandlung die gleiche Leistung erfasst haben, wird die entsprechende Impferinnerung automatisch auf Erinnert gesetzt. Bitte beachten Sie, dass beim entfernen der neuen Behandlung, die alte Impferinnerung trotzdem erinnert bleibt. Sie können diese aber manuell ändern. Manuell erfassen: 1. Wählen Sie in der Karteikarte des Kunden den gewünschten Patienten aus, zu dem Sie eine Impferinnerung erfassen möchten. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche ÄNDERN. 3. Klicken Sie auf den Karteireiter "Erinnerungen" 4. Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu um einen neuen Eintrag einzufügen. 5. Sie haben die Möglichkeit, eine Bezeichnung für die entsprechende Erinnerung einzutragen, um Sie später leichter wieder finden zu können. 6. Im Feld Termin geben Sie bitte das Datum ein, zu dem erinnert werden soll. 7. Im Feld Typ können Sie zwischen den Rubriken Alle, Impferinnerung, Läufigkeit, Nachuntersuchung oder Wiedervorlage selektieren.

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Dialog Erinnerungen

Impferinnerungen auswerten Sie haben in myANIWIN.com die Möglichkeit, Impferinnerungen automatisch auszuwerten und zu drucken. Dazu wählen Sie im Menü Kartei den Punkt ERINNERUNGEN.

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1. Wählen Sie aus, ob Sie offene oder bereits erinnerte Impferinnerungen auswerten möchten. 2. Sie können alle Impferinnerungen auswerten, oder nur die für einen bestimmten Zeitraum oder ein spezielles Datum. 3. Sie können nach Kundengruppe, Tierart oder nach einem Einzelkunden selektieren. 4. Wählen Sie den Button AUSWERTEN um sich das Ergebnis anzeigen zu lassen. 5. Wenn Sie den Button DRUCKEN anklicken, wird das entsprechende Ergebnis gedruckt.

Labordaten Hilfe noch in Arbeit.

Röntgenbuch Leistung ins Röntgenbuch eintragen Um einen automatischen Eintrag ins Röntgenbuch eines Patienten zu erstellen, muss in den Stammdaten bei der gewünschten Röntgenleistung die Option „Eintragung ins Röntgenbuch“ aktiviert sein. Wenn Sie eine neue Röntgenleistung in eine Behandlung einfügen, öffnet sich folgender Dialog, in den Sie weitere Informationen eintragen können.

Röntgenleistung ins Röntgenbuch eintragen

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Röntgenbuch auswerten: Im Menü KARTEI finden Sie den Eintrag Röntgenbuch. Über den folgenden Dialog haben Sie die Möglichkeit, sich die Röntgenleistungen nach verschiedenen Filtermöglichkeiten anzeigen zu lassen und ggf. auszudrucken.

Wiedervorlagen Wiedervorlagen dienen Ihnen als Erinnerung. Sie können eine Wiedervorlage anlegen und werden dann bei Fälligkeit erinnert. In der Karteikarte wird Ihnen eine Wiedervorlage braun-grün angezeigt.

Über die Programmparameter können Sie einstellen, wie lange Wiedervorlagen noch angezeigt werden sollen, nachdem das Fälligkeitsdatum überschritten wurde. Diesen Parameter setzen Sie über den Register Karteikarte im Menü PARAMETER – PROGRAMMPARAMETER.

Wiedervorlagen auswerten und drucken Öffnen Sie den Dialog WIEDERVORLAGEN über das Menü KARTEI.

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Wählen Sie den gewünschten Auswertungszeitraum aus und filtern Sie gegebenenfalls nach einem einzelnen Arzt. Nachdem Sie die Auswertung über die Schaltfläche Auswerten gestartet haben, werden Ihnen die Wiedervorlagen angezeigt, die in dem ausgewählten Zeitraum fällig sind. Über die Schaltfläche Drucken können Sie sich eine Liste mit den fälligen Wiedervorlagen ausdrucken.

Wiedervorlagen erfassen

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Automatisch Damit das Programm eine Wiedervorlage automatisch zu einer Leistung einträgt, müssen Sie in den Stammdaten zu dieser Leistung eine Wiedervorlagezeit eintragen. Sie öffnen die Leistungs-Stammdaten über das Menü KARTEI – STAMMDATEN. Klicken Sie auf die Schaltfläche Ändern, tragen Sie eine Wiedervorlagezeit ein und speichern Sie Ihre Änderungen ab.

Setzen Sie nun diese Leistung in eine Behandlung ein, so wird automatisch eine Wiedervorlage generiert. Die Schaltfläche Wiedervorlage färbt sich blau. Über diese Schaltfläche können Sie auch die automatisch eingetragene Wiedervorlage ändern oder löschen. Manuell Klicken Sie während der Behandlungserfassung auf die Schaltfläche Wiedervorlage. Es öffnet sich ein Dialog, in dem Sie manuell eine Wiedervorlage erfassen können.

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Kassenroutine Wenn eine neue Behandlung erfasst worden ist, kann diese zur Abrechnung an eine andere Arbeitsstation innerhalb der Praxis weitergegeben werden. 1. Erstellen Sie eine neue Behandlung und wählen die Schaltfläche Kasse um die Offenen Posten in die Kassenliste zu übergeben. 2. Die Arbeitsstation, die für die Abrechnung der Kunden zuständig ist, wählt im Dialog Patienten-Suche den Menüpunkt KASSE. Daraufhin erscheint der Dialog "Kassenliste" auf dem Bildschirm.

Dialog Kassenliste

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3. Der Dialog enthält u.a ein Listenfeld in dem chronologisch sortiert alle Kunden eingetragen sind, die der Kassenroutine übergeben worden sind. Sie haben die Möglichkeit durch klicken auf die blauen oder schwarzen Überschriften Sich die Sortierung individuell anzupassen. 4. Um einen Kunden aus der Liste abzurechnen, wählen Sie den Kunden in der Liste aus und betätigen Sie anschließend die Enter Taste. 5. Daraufhin erscheint der Dialog "Zahlung" auf dem Bildschirm, in dem die offenen Behandlungen zum Kunden abgerechnet werden können (Siehe Zahlungsverkehr, Seite 75).

Dialog Zahlung 6. Um einen Patienten aus der Kasse zu löschen, können Sie diesen mit der Maus auswählen und entweder die ENTFERNEN Taste auf der Tastatur drücken oder über die rechte Maustaste den Patienten aus der Kasse entfernen.

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Mit Speicherung einer neu erfassten Behandlung entsteht ein offener Posten zu dem ausgewählten Kunden. myANIWIN.com gibt Ihnen die Möglichkeit offene Posten eines Kunden auf folgende Weise abzurechnen:

Barzahlung Die Erfassung einer Barzahlung erfolgt in der Regel immer über den Dialog "KASSE" (Siehe Kassenroutine, Seite 73). Behandlung bar bezahlen: Um eine Behandlung als Barzahlung zu verbuchen, müssen Sie das vor der gewünschten Behandlung aktivieren. Nach aktivieren der Schaltfläche Bar, erfolgt eine Abfrage ob eine Quittung zu der Barzahlung gedruckt werden soll. Es wird auch der zu zahlende Betrag genannt. Sie können über ein bestimmen, ob eine Quittung für den Kunden gedruckt werden soll. Um zu einem späteren Zeitpunkt eine Quittung zu einer bar bezahlten Behandlung drucken zu können, müssen Sie im Rechnungswesen (siehe Seite 85) die gewünschte Option auswählen. Barzahlung mit Guthaben: Hat der Kunde ein Guthaben, so wird der Dialog "Guthaben" dem Barzahlungsdialog automatisch vorgeschaltet. In diesem Dialog können Sie im Eingabefeld Abzüglich Guthaben eingeben, wie viel von dem Kundenguthaben verrechnet werden soll. Das Eingabefeld zeigt zu Beginn automatisch das maximal verfügbare Guthaben an. Soll kein Guthaben verrechnet werden, so tragen Sie in dem Eingabefeld einfach 0 ein. Über die Schaltfläche OK leiten Sie die Abfrage nach dem Quittungsdruck ein. Was geschieht mit einer bar bezahlten Behandlung? Sobald die Abrechnung erfolgt ist, werden die bar bezahlten Behandlungen mit einem Barkkennzeichen versehen, dass in der Karteikarte in der Behandlungsübersicht des Kunden angezeigt wird. Dieser Hinweis dient der späteren Recherche. Behandlungen mit einem Barkkennzeichen können zudem nicht mehr gelöscht werden ohne das das Barkkennzeichen zuvor manuell entfernt wird. Die Bareinnahme wird zu diesem Zeitpunkt noch nicht gebucht. Siehe dazu "Bareinnahmen Buchen". Barzahlung rückgängig machen: 1. Öffnen Sie die Karteikarte des Kunden und wählen das gewünschte Behandlungsdatum an 2. Durch einen Klick auf die LÖSCHEN Schaltfläche Barzahlung rückgängig machen.

können Sie die

Zahlung per Scheck Zahlt ein Kunde mit Scheck, so ist dies lediglich ein "Zahlungsversprechen". Die Behandlung ist erst dann bezahlt, wenn der Scheck eingelöst und auf dem Geldkonto gebucht worden ist. Behandlung mit Scheck bezahlen:

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Markieren Sie die Behandlungen mit einem für die Abrechnung und wählen Sie anschließend die Schaltfläche Scheck im Dialog "Kasse". Es wird der Dialog "Scheckzahlung" angezeigt. Sie haben hier die Möglichkeit, sich ein bestehendes Guthaben anzeigen zu lassen und mit der Behandlungssumme zu verbuchen. Bestätigen Sie mit OK um den Dialog zu schließen und die Bezahlung per Scheck zu verbuchen

Dialog Scheckzahlung Was geschieht mit einer Behandlung nach einer Scheckzahlung? Zu dem Kunden wird solange ein offener Posten angezeigt, bis der Scheck ausgebucht ist. Wenn der Scheck auf ihr Geldkonto gutgeschrieben worden ist, können Sie den offenen Scheck ausbuchen: 1. Wählen Sie im Menü FINANZ das Untermenü BUCHEN. Dort wählen Sie die Registerkarte SCHECK. 2. Wählen Sie den offenen Scheck aus der Liste der nicht gebuchten Schecks aus. Der Betrag des offenen Schecks erscheint daraufhin im Buchungsfenster. 3. Buchen Sie abschließend den offenen Scheck über die Schaltfläche Buchen aus. Scheckzahlung rückgängig machen: Behandlungen die mit einem Scheck bezahlt worden sind, können erst geändert oder gelöscht werden, wenn das Rechnungskennzeichen gelöscht worden ist. Stellen Sie zuerst fest ob die Behandlung bereits gebucht worden ist. Dies können Sie in der Karteikarte feststellen, ob in der entsprechenden Behandlung in der Titelzeile die Überschrift "Scheck gebucht" steht. Ist dies der Fall müssen Sie zuerst die Scheckeinnahme in der Buchhaltung stornieren. Ist die Behandlung noch nicht gebucht worden, können Sie den Scheck wieder auflösen: 1. Öffnen Sie aus dem Menü den Eintrag FINANZ und wählen Sie den Unterpunkt RECHNUNGSWESEN. Wählen Sie dort die Registerkarte RECHNUNG AUFLÖSEN. 2. Nun können Sie durch Eingabe des Buchungsdatums die gewünschte Buchung ausfindig machen.

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3. Wenn der gewünschte Posten in der Liste aufgeführt ist, wählen Sie das an und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Schaltfläche AUFLÖSEN. 4. Sie werden zu einer Bestätigung aufgeführt, klicken Sie auf OK wenn Sie sich sicher sind das Sie diese Rechnung auflösen möchten. 5. Der gewünschte Posten ist nun aufgelöst. Sie können den Dialog über die Schaltfläche Schließen verlassen.

Bezahlung per Rechnung Rechnung drucken Sie können sich den Ausdruck Ihres Briefkopfes individuell anpassen. (Siehe Seite 55)

Rechnungen in Serie drucken: Großtierpraxen möchten gewöhnlich, gerne am Monatsende, Rechnungen in einem Durchlauf, ohne den einzelnen Kunden separat aufrufen zu müssen, schreiben. Hierfür ist der Dialog "Rechnungen in Serien drucken" zuständig. Wählen Sie im Menü FINANZ, nach Anwahl des Untermenüs RECHNUNGSWESEN, die Funktion RECHNUNGSERSTELLUNG. Es erscheint der Dialog "Rechnungserstellung".

Dialog Rechnungswesen 1. Tragen Sie das Rechnungsdatum ein, das auf den Rechnungen vermerkt werden soll. 2. Im Feld Kundenauswahl können Sie filtern, ob alle Rechnungen, nur die Rechnungen einer bestimmten Kundengruppe oder nur die Rechnungen eines bestimmten Kunden ausgedruckt werden sollen. 3. Im Feld Behandlungsfilter können Sie danach selektieren, ob alle Rechnungen mit einer Behandlungssumme größer oder gleich des Wertes,

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den Sie in das Textfeld eintragen können, ausgedruckt werden sollen. Zusätzlich können Sie auch noch nach dem Behandlungsdatum filtern. Klicken Sie nun auf die Schaltfläche AUSWERTEN und myANIWIN.com ermittelt alle Rechnungen, die Ihren Kriterien entsprechen. Im Unteren Bereich wird die Anzahl der Gefundenen Datensätze, der Anteil der Praxis und der Apotheke und die Gesamtsumme angezeigt. Die Auswahlliste Kundengruppe bietet die Möglichkeit, nur die nicht abgerechneten Behandlungen einer bestimmten Kundengruppe für die Rechnungsschreibung zu berücksichtigen. Weiter können nur die Kunden berücksichtigt werden, deren offene Behandlungssummen einen bestimmten Mindestbetrag erreichen. Hierzu ist der Auswahlschalter Rechnungssumme > = anzuwählen und im nebenstehenden Eingabefeld der gewünschte Mindestbetrag einzugeben. Zusätzlich können hierfür, durch Eingabe eines entsprechenden Datums im Eingabefeld Behandlungsdatum, nur Behandlungen bis zu einem bestimmten Stichtag berücksichtigt werden. Durch Anwahl der Schaltfläche Auswerten werden die Behandlungen entsprechend der festgelegten Auswahlkriterien gesucht und für die Rechnungsschreibung mit einem * markiert. Wie bereits weiter oben beschrieben lassen sich auch im Dialog "Rechnungen in Serie drucken" einzelne Behandlungen ansehen, editieren und die Markierungen entfernen. Es können maximal 1500 Behandlungen für einen Serienlauf berücksichtigt werden. Ggf. muss nach dem ersten Seriendruck ein zweites Mal ausgewertet werden. Die Schaltfläche Drucken startet den Druckvorgang. Es erscheint ein Dialog in dem die Anzahl der zu druckenden Rechnungskopien ausgewählt werden kann. Standardmäßig wird die Anzahl Kopien vorgegeben, welche im Dialog "Rechnungsformat" im Menü PARAMETER festgelegt wurde. Durch Anwahl der Schaltfläche JA wir der Druckvorgang endgültig gestartet. Hat ein Kunden ein Guthaben, so wird dieses automatisch mit dem Rechnungsbetrag verrechnet und auf der Rechnung ausgewiesen

Rechnungskopie drucken In manchen Fällen kommt es vor, das nachträglich eine Kopie einer Rechnung benötigt wird. Sollte dies der Fall sein, gehen Sie ins Menü FINANZ und wählen Sie dort den Punkt RECHNUNGSWESEN aus. Im Folgenden Menü wechseln Sie auf den Punkt RECHNUNGSKOPIEN.

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3 Sie können die gesuchte Rechnung über verschiedene Möglichkeiten auffinden. Entweder wählen Sie sie anhand des Rechnungsdatums, des Buchungsdatums, der Rechnungsnummer oder direkt über den Kunden aus. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche AUSWERTEN um sich alle Rechnungen anzeigen zu lassen, die Ihren Suchkriterien entsprechen. Mittels der Schaltfläche Drucken erhalten Sie eine Kopie der ausgewählten Rechnung(en).

Gutschriften (negative Rechnungen) Fallbeispiel:

Ein Kunde bringt ein kürzlich erworbenes Medikament zurück in die Praxis.

Nun gibt es vier Wege das Medikament zu Verrechnen: 1. Die Behandlung mit dem Medikamenten kauf ist noch offen (es wurde keine Barzahlung getätigt und keine Rechnung gedruckt). Dann kann diese noch geändert werden, dh. die Medikamenteneingabe kann noch gelöscht werden. Es findet in diesem Fall keine Verrechnung statt, da der Kunde das Medikament ja auch noch nicht bezahlt hatte. Um den Medikamentenbestand zu korrigieren wird eine Behandlung mit Negativpositionen erfasst (Anzahl negativ, Behandlungssumme negativ) Für die Verrechnung gibt es folgende Möglichkeiten: 2. Die Behandlung mit dem Medikamentenkauf ist noch offen. In diesem Fall kann eine Rechnung geschrieben werden, in welcher zunächst der Kauf und später die Rückgabe dokumentiert sind. Die Rechnungssumme wird automatisch vermindert.

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3. Wenn die Behandlung mit dem Medikamentenkauf bereits gebucht ist (Der Kunde hatte die Behandlung schon bezahlt), dann erhält der Kunde den Warenwert der zurückgebrachten Medikamente bar ausgezahlt. Erfassen Sie eine Negativ Behandlung mit dem zurückgebrachten Medikament und tätigen Sie eine Barzahlung. Es wird eine Quittung über die Barzahlung gedruckt die als Gutschrift dienen kann, wenn der Betrag nicht ausgezahlt, sondern danach als Guthaben (Anzahlung auf eine andere Behandlung) erfasst wird. 4. Die Behandlung mit dem Medikamentenkauf ist schon in Rechnung gestellt, aber wurde noch nicht bezahlt. Wenn die zurückgegebenen Medikamente auf diese offene Rechnung angerechnet werden soll, erfassen Sie zunächst eine Negativ-Behandlung und tätigen Sie eine Barzahlung mit Quittung. Im folgenden wird der quittierte Betrag als Bar-Anzahlung auf die offene Rechnung erfasst. In der Kasse addieren sich die Vorgänge zu Null, in der Realität fließt kein Geld.

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Mahnungsläufe Die zusammengefasste Mahnung (Mahnformat 4) Die zusammengefasste Mahnung ergibt pro Kunde eine Übersicht aller offenen und teilweise offenen Rechnungen. Bei der Auswertung der entsprechenden Rechnungen ist deshalb darauf zu achten, dass das Kriterium "Offene Rechnungen" eingestellt wird. Wertet man nur "Fällige Rechnungen" aus, so ist die Übersicht u.U. unvollständig. Aus demselben Grund ist die Einstellung "Alle Mahnstufen" zu wählen und die Selektion von "Rechnungsdatum von/bis" sowie von "Rechnungsnummer von/bis" zu vermeiden. Als Format ist "Rechnungen zusammen" zu wählen. Dieses Format unterscheidet sich von den Einzelmahnungen dadurch, dass immer alle ausgewerteten Rechnungen ausgedruckt werden, egal ob sie angehakt sind oder nicht. Man kann die Selektion durch Auswahl eines Einzelkunden oder eines Kundennummernkreises einschränken. Wie bei Einzelmahnungen bedeutet der Haken, dass die Mahnstufe beim Drucken hochgesetzt werden soll, sofern bei Drucken die Einstellung "Mahnung" gewählt wird. Das Programm unterstützt den Anwender hier dahingehend, dass beim Auswerten die fälligen Mahnungen automatisch angehakt werden. Diese Selektion zur Erhöhung der Mahnstufe kann beliebig verändert werden, ehe der Druck gestartet wird. Das Mahndatum ist immer das aktuelle Tagesdatum (Rechnerdatum). Bei Auswahl der Druck-Option "Mahnkopie" werden wie bei Einzelmahnungen keine Mahnstufen hochgesetzt. Die Haken werden dann überhaupt nicht beachtet. Alle ausgewerteten offenen Rechnungen (egal ob angehakt oder nicht) kommen auf den Ausdruck, sofern ihr Rechnungsdatum nicht jünger als das Datum der Mahnkopie ist. Das Datum der Mahnkopie ergibt sich aus dem aktuellsten Mahndatum der bereits gemahnten Rechnungen eines Kunden.

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Der Status der einzelnen Rechnung entspricht der Überschrift für die aktuelle Mahnstufe der Rechnung. Der Status "Info" steht für ungemahnte Rechnungen, die noch nicht zur Zahlung fällig sind (siehe Spalte "fällig seit/am"). Entsprechend wird ein "fälliger Saldo" und ein "Gesamt-Saldo" ausgewiesen. Der Gesamtsaldo ist um die offenen Beträge der Rechnungen vom Status "Info" höher als der fällige Saldo.

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Lastschriftverfahren Hilfe noch in Arbeit.

Electronic Cash Die Erfassung einer Zahlung per EC-Karte erfolgt in der Regel immer über den Dialog "KASSE". Behandlung per EC-Karte bezahlen Wählen Sie im Listenfeld die Behandlungen aus, die der Kunde per EC-Karte begleichen möchte. Klicken Sie auf die Schaltfläche EC. In den Dialog Kartenzahlung fügen Sie bitte die Beleg-Nr. ein, die Ihr EC-Terminal vorgibt und das Zahldatum. Soll eine Quittung gedruckt werden, aktivieren Sie bitte das entsprechende Kästchen.

Dialog Kartenzahlung Nach dem bestätigen dieses Dialoges wird in der Karteikarte angezeigt, das der fällige Behandlungsbetrag per EC-Cash bezahlt wurde.

Verrechnungsstelle Hilfe noch in Arbeit.

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! Vor Beginn der buchhalterischen Tätigkeit ist sicherzustellen, dass der Kontenplan entsprechend eingerichtet ist. Der Kontenplan enthält die eigentlichen Konten auf denen die Einnahmen und Ausgaben gebucht werden. Ebenso müssen zu den Steuerkennzeichen 1, 2 und 3 die Steuersätze eingetragen werden. Die Transferkonten sind festzulegen. Die Transferkonten werden von myANIWIN.com z.B. beim Buchen von Rechnungen benötigt. An Hand dieser Konten weiß myANIWIN.com, auf welches Konto z.B. Leistungen oder Medikamente gebucht werden sollen. Mit jeder Buchung ändern sich die Salden von mindestens zwei Konten. Um z.B. den Kontostand der Geldkonten mit den Kontoauszügen vergleichen zu können, muss einmalig ein Anfangskontostand zu den entsprechenden Konten eingetragen werden. Buchen Sie eine entsprechende Einnahme oder Ausgabe auf das Konto unter Verwendung des Kontos Saldovortrag. Aufwandskonten sind diejenigen Konten des Kontenplans wo ein Vorsteuerkennzeichen V1, V2 oder V3 eingetragen ist. Ertragskonten sind diejenigen Konten des Kontenplans, bei denen ein Umsatzsteuerkennzeichen M1, M2 oder M3 eingetragen ist.

Dialog Rechnungswesen Rechnungen auflösen In manchen Fällen wird es nötig sein, eine bereits gedruckte Rechnung erneut aufzulösen, weil z.B. eine Position bei der Behandlungserfassung nicht korrekt erfasst wurde oder sich ein Fehler eingeschlichen hatte. In diesem Fall wählen Sie im Menü FINANZ den Punkt RECHNUNGSWESEN und wechseln Sie dort auf den Karteireiter RECHNUNG AUFLOESEN.

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Dialog Rechnungen auflösen Sie haben in diesem Dialog die Möglichkeit, die vorhandenen Rechnungen nach verschiedenen Kriterien zu filtern und sich die gewünschte Rechnung rauszusuchen. Sie können gleichzeitig eine oder mehrere Rechnungen auflösen. Wählen Sie dazu Ihre Filterkriterien aus und klicken Sie auf die Schaltfläche AUSWERTEN. In der angezeigten Liste wählen Sie die aufzulösenden Rechnungen aus und betätigen Sie die Schaltfläche AUFLÖSEN. Nach dem Auflösen einer Rechnung können Sie eine

Export über die DATEV Schnittstelle Die DATEV-Schnittstelle ist im Menü "Finanz - Ergebnisse" unter der Registerkarte „DATEV-Schnittstelle“ integriert. Die Buchungssätze aus dem Journal werden mit dieser Funktion ins „Datev Verbundsoftware Format ohne Währungskennzeichen“ (DVSW-Format) übertragen. Ergebnis sind die beiden DATEV-Dateien "DV01" und "DE001". Der Zielpfad für die Dateien kann während des Programmlaufs beliebig gewählt werden. Außerdem besteht die Möglichkeit ein Übernahmeprotokoll zu drucken. Dieses steht in der Textdatei "NOTA.txt". Im Protokoll "NONOTA.txt" werden die Buchungssätze aufgelistet, die nicht in die DATEV-Datei übernommen worden sind. Beide Protokolle finden Sie ebenfalls im eingestellten Zielverzeichnis. Im Fenster "Konvertierung nach DATEV " stellen Sie verschiedene Parameter für die Konvertierung ein: Zunächst wählen Sie den Auswertungszeitraum, für welchen die Buchungsdaten übernommen werden sollen. Die folgenden Felder haben folgende Bedeutung: Beraternummer:

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Nummer des Steuerberaters

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Beratername:

Name des Steuerberaters

Mandantennummer:

Wird vom Steuerberater vergeben

Arzt:

Zwei Großbuchstaben als Datenbestandskennung

Abrechnungsnummer: Setzt sich zusammen aus vierstelliger Laufnummer (erhöht sich automatisch um 1 nach jeder Konvertierung) und der zweistelligen Jahreszahl. Datenträgernummer:

Bezeichnung des verwendeten Datenträgers 3 beliebige alphanumerische Zeichen

Zielverzeichnis:

Die komplette Pfadangabe des Verzeichnisses, in welches die Ergebnisfiles gestellt werden sollen

Diese Parameter werden abgespeichert und stehen bei einem nachfolgenden Aufruf des Programms automatisch zur Verfügung. Beim ersten Start müssen die Automatikkonten (Konten, die fest mit einem Steuersatz verbunden sind) festgelegt werden, dies machen Sie in der Tabelle. Bei welchen Konten es sich um Automatikkonten handelt, erfragen Sie bitte bei Ihrem Steuerberater, da dieses von Kanzlei zu Kanzlei differiert. Außerdem können Sie andere Kontonummern für die Konvertierung angeben. Das muss geschehen, wenn der Steuerberater bzw. der DATEV-Rechner die Konten anders nummeriert hat als Sie. Nach Betätigung der Schaltfläche "Konvertieren" werden die DATEV-Dateien und die Protokolldateien im Zielverzeichnis erzeugt.

Rechungseingang in myANIWIN.com Der Komplex Rechnungseingang beinhaltet das Erfassen von Eingangsrechnungen, das Erstellen eines Überweisungsauftrags an die Bank, entweder als Einzelüberweisung oder als Sammelauftrag und das Verbuchen der damit zusammenhängenden Ausgabe. Im Gegensatz zum Vorgängerprogramm AniWindow/S ist der Wareneingang nicht mehr mit dem Rechnungseingang verknüpft. Das hat auch im Hinblick auf den Modulaufbau den Vorteil, dass Rechnungseingang und Wareneingang unabhängig voneinander benutzt werden können.

Der Aufruf des Programmteils zur Erfassung der Eingangsrechnung und Überweisungserstellung erfolgt über den Menüpunkt Finanz --> Eingangsrechnungen oder über den entsprechenden Toolbarbutton.

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Der Rechnungseingang wird wie alle buchhaltungsrelevanten Vorgänge getrennt für Praxis und Apotheke erfasst, sofern diese Trennung in den Programmparametern eingestellt ist. Wird nicht nach den beiden Mandanten unterschieden, so wird das Auswahlfeld oben links in der Maske nicht angezeigt. Auf selber Höhe kann ein Anzeigefilter für die bereits erfassten Rechnungen gesetzt werden. Die Standardeinstellung beim Aufruf des Programms ist alle Rechnungen. Des weiteren werden folgende Möglichkeiten geboten:

Gemäß der Filtereinstellung werden direkt die Rechnungen, welche die Filterbedingung erfüllen in dem Auswahlgrid angezeigt und darunter die zugehörigen Gesamtrechnungssummen dargestellt. Die Rechnungen werden unterschieden nach ihrem Auftragsstatus, ohne Auftrag "O", Sammelauftrag "S" oder Einzelüberweisung "Ü" und nach ihrem Buchungsstatus (gebucht oder ungebucht). Dementsprechend gibt es Gesamtsummen für offene Rechnungen, für Rechnungen mit Überweisungsauftrag und für gebuchte Rechnungen. Die Daten der ausgewählten Rechnung werden oberhalb des Auswahlgrids angezeigt. Das sind neben dem Rechnungsdatum und den Zahlungsbedingungen die Daten,

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welche zur Erstellung einer Überweisung und deren Verbuchung nötig sind: Der Empfänger, dessen Bankverbindung, der Rechnungsbetrag und die nach Aufwandskonten und Steuersätzen getrennten Teilsummen des Rechnungsbetrags. Beim Neuerfassen einer Eingangsrechnung sind die vorgenannten Felder zu füllen. Unvollständig erfasste Rechnungen werden vom System nicht akzeptiert. Zweck und Skontobedingungen müssen nicht eingetragen werden, alle anderen Angaben sind obligatorisch. Die Rechnungssumme wird nicht vom Anwender eingetragen, sondern über die eingetragenen Buchungspositionen vom System errechnet. Genauso der zu zahlende Betrag nach Skontoabzug. Skonto wird immer auf alle Einzelpositionen gleichermaßen vergeben. Das ist später beim Verbuchen der Rechnung wichtig. Die interne Rechnungsnummer bildet den Schlüssel zu der jeweiligen Eingangsrechnung. Sie wird vom System vergeben und beginnt immer mit einem "U", auf welches 5 Ziffern folgen. Maximal können also 99999 Rechnungen erfasst werden. Bei der Eingabe des Empfängers und der Bankverbindung bietet das Programm Hilfestellungen. Es wertet die bereits erfassten Rechnungen aus und bietet die bekannten Empfänger als Auswahl an. Ist ein Empfänger neu, so ist im Auswahlfeld der Leereintrag zu wählen. Danach kann das Leerfeld beschrieben werden. Als Bankverbindung werden immer die zuletzt eingegebenen Angaben zu Institut, BLZ und Konto automatisch vorgegeben. Sollten zu einem Empfänger bereits mehrere Bankverbindungen eingetragen sein, so bietet das Programm eine Auswahl an. Auch die Zahlungsbedingungen werden aus der zuletzt für diesen Empfänger eingetragenen Rechnung übernommen. Alle genannten Vorgaben lassen sich beliebig überschreiben. Beim Eintragen der einzelnen Rechnungspositionen lässt das Programm nur die in den Parametern definierten Steuersätze und für die Kontenauswahl nur die im Kontenplan vereinbarten Aufwandskonten (StKz. V...) zu. Es ist wahlweise der Brutto oder der Nettobetrag der Position einzugeben. Im Gegensatz zu AniWindow/S bietet dieses Programm eine Möglichkeit periodisch wiederkehrende Ausgaben als Daueraufträge zu erfassen, um entsprechende Eingangsrechnungen später automatisch zu generieren. Diese Generierung ist erforderlich, damit die einzelne Ausgabe (z.B. Löhne, Mieten, Softwarewartung BTE etc.) unabhängig gebucht oder ggf. auch storniert werden kann. Zur Einrichtung der Daueraufträge muss zunächst der Anzeigefilter auf "Daueraufträge" gestellt werden. Dann werden alle bestehenden Daueraufträge im Auswahlgrid angezeigt. Bestehende Daueraufträge können beliebig geändert oder gelöscht werden. Bereits generierte Rechnungen bleiben davon unberührt. Die Schlüsselbezeichnung (RNR) eines Dauerauftrags beginnt immer mit "DU" gefolgt von 4 Ziffern. 9999 Daueraufträge sind möglich. Anstelle eines Rechnungsdatums wird hier die Periode in Tagen angegeben, nach welcher sich die Zahlung wiederholen soll. Dieses Zeitintervall ist als Minimalziel zu verstehen, es heißt nicht, dass die Rechnung genau in der angegebenen Zeit als

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Kopie des Dauerauftrags erstellt wird. Das Datum der zu erstellenden Rechnung wird bestimmt durch den Zeitpunkt, zu welchem der Anwender den Schalter "Generieren" betätigt. Über diesen Schalter wird das System veranlasst, aus den vorhandenen Daueraufträgen Rechnungen zu generieren. Das Rechnungsdatum entspricht dann dem aktuellen Tagesdatum der Generierung. Dabei werden nur solche Daueraufträge berücksichtigt, deren letztes Ausführungsdatum plus der angegebenen Periode in Tagen kleiner oder gleich dem aktuellen Tagesdatum ist. Das System springt von selbst auf die Filtereinstellung "offene Rechnungen" und aktualisiert das Auswahlgrid. Das Einrichten der Daueraufträge entspricht ansonsten der bereits geschilderten Rechnungserfassung. Die im Auswahlgrid angezeigten Rechnungen können als Liste ausgedruckt werden. Dazu muss der Schalter "Drucken" betätigt werden. Die Sortierreihenfolge entspricht der im Grid eingestellten Sortierung. Soll eine Rechnung gelöscht werden, so wird vom Programm geprüft, ob diese schon verbucht ist oder nicht. Es wird ggf. nachgefragt, ob die Buchung storniert (gelöscht) werden soll. Bei Verneinung dieser Sicherheitsabfrage wird die Rechnung gelöscht, aber die Buchung bleibt erhalten. Soll der Löschvorgang nicht durchgeführt werden, so muss die Option "Abbrechen" gewählt werden. Wird die Sicherheitsabfrage bejaht, so werden Rechnung und Buchung gelöscht.

Für eine einmal erfasste Eingangsrechnung kann ein Überweisungsträgerformular bedruckt werden. Die erforderlichen Daten werden aus dem Rechnungseingang übernommen. Der Überweisungsträger kann aber auch mit ganz neuen Daten ohne Anbindung an die Datenbank gefüllt werden. Diese Vorgehensweise kann über die

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Option "manuell ausfüllen" (oben links) gewählt werden. Voreingestellt ist die Arbeitsweise "automatisch ausfüllen". In beiden Fällen werden die Felder für die eigene Bankverbindung und den Kontoinhaber automatisch aus der Parametertabelle heraus gefüllt. Neueintrag bzw. Änderung dieser Parameter kann nur über die Auswahl "automatisch ausfüllen" erfolgen. Nur in diesem Fall wird die Datenbank aktualisiert. Zunächst sind die Rechnungen auszuwählen, für welche ein Überweisungsträger gedruckt werden soll. Das Programm bietet hier wieder einige Grobfilter (z.B. "mit Rechnungsdatum <=" ), welche die Auswahl erleichtern sollen. Über den Schalter "Auswerten" wird die entsprechende Auswahl von Rechnungen angezeigt und direkt für den Überweisungsträgerdruck selektiert, d.h. angehakt. Diese Vorselektion kann natürlich bearbeitet werden. Ein Klick auf "Alle auswählen" entfernt die Haken und "Drucken" wird inaktiv. Mindestens eine Rechnung muss zum Drucken angehakt sein. Die Empfängerdaten werden entsprechend der gewählten Rechnung eingetragen. Werden mehrere Rechnungen angehakt, so erfolgt ein Seriendruck. Vor dem Drucken muss das Berichtsformular für den Überweisungsträger an den vorhandenen Vordruck angepasst werden. Dieses geschieht über den Menüpunkt "Parameter --> Berichte editieren". Zu ändern ist das Formular "Ueberw.frx". Die Arbeit mit dem Berichtsgenerator wird an anderer Stelle erklärt. Ist ein Ausdruck misslungen und die Datenbank aber schon aktualisiert worden (Auftragsstatus "Ü") , so kann der Druck wiederholt werden, indem die Option "mit Überweisung" gewählt und der Schalter "Auswerten" angeklickt wird. Die Rechnung mit Überweisungsstatus kann dann noch einmal für den Ausdruck markiert werden. Ist eine Überweisung aus Versehen erstellt worden, so kann sie bei dieser Einstellung auf den Status "offen" zurückgesetzt werden. Das geschieht über den Schalter "Auflösen".

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Entsprechend dem Druck von Überweisungsträgern kann alternativ ein Sammelauftrag für den Datenträgeraustausch mit dem eigenen Bankinstitut erfolgen. Die Auswahl der Rechnungen erfolgt, wie oben beschrieben , über die Vorselektion, den Schalter "Auswerten" und das Anhaken der einzelnen Rechnungen, welche in den Auftrag hineingenommen werden sollen. In diesem Zusammenhang ist wichtig, dass sofern die Skontobedingungen einer Rechnung erfüllt sind, der Rechnungsbetrag automatisch verringert wird. Der Skontoabzug wird in der Spalte "Abzug" des Auswahlgrids mit einem "J" ausgewiesen. Der Anwender hat dafür Sorge zu tragen, dass die erstellte Datei direkt nach Erstellung zur Bank gelangt, da ansonsten der Skontozeitraum verstrichen sein könnte und das Skonto zu Unrecht einbehalten wird. Sind die Rechnungen ausgewählt, so kann die Datei für den Datenaustausch über den Schalter "Erstellen" erzeugt werden. Der Anwender wird nach dem Zielpfad für die Datei gefragt. Das Programm legt dort die Datei "Dataus1.txt" ab. Das Programm gibt die Möglichkeit, den Diskettenbegleitzettel und eine Auftragsliste als Übertragungsprotokoll zu drucken. Der Diskettenbegleitzettel ist zusammen mit der Datei bei der Bank einzureichen. Der Auftragsstatus "S" (Sammelauftrag) kann über den Schalter "Auflösen" zurückgesetzt werden. Die Rechnungen haben dann wieder den Status "O" (offen).

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Das Buchen von Eingangsrechnungen (mit oder ohne Auftrag) erfolgt über den Menüpunkt "Finanz --> Buchen". Es öffnet sich die an anderer Stelle erklärte Buchungsmaske. Bei Anklicken des Reiters "Überweisung" erscheinen im Auswahlgrid die erfassten Eingangsrechnungen. In der Spalte "Auftrag vom" erkennt man, ob bzw. wann eine Überweisung (einzeln oder als Sammelauftrag) mit dem Programm erstellt worden ist. In den dargestellten Betrag ist das Skonto (sofern anrechenbar) schon einbezogen. Den Skontoabzug erkennt man am "J" in der Spalte "Abzug". Das Programm erkennt, ob eine Rechnung Teil eines Sammelauftrags ist und fragt beim Buchen nach, ob der gesamte Auftrag verbucht werden soll. Jedes Buchen einer Rechnung ist ein eigener Buchungsvorgang mit eigener Belegnummer. Der abgezogene Skontobetrag wird nicht gebucht. Er kann als manuelle Buchung nachgeschoben werden. Nur der für die Berechnung der anrechenbaren Vorsteuer maßgebliche Betrag wird vom Programm automatisch gebucht. Sofern eine Rechnung mehrere Buchungspositionen enthält, werden entsprechend viele Buchungssätze mit dergleichen Belegnummer angelegt. Die Buchart ist "ÜBER" für Einzelüberweisungen und Rechnungen ohne Auftrag. Bei Rechnungen, die zu einem Sammelauftrag gehören ist die Buchart "SÜBW". Stornieren kann man die Buchungen zu Eingangsrechnungen wie alle anderen Buchungen über die Maske "Journal". Auch hier können Sammelaufträge komplett storniert werden. Es wird dabei davon ausgegangen, dass pro Tag nur ein Sammelauftrag pro Mandant (Praxis / Apotheke) erstellt wird. D.h. beim Buchen und Stornieren werden alle Rechnungen mit dem gleichen Auftragsdatum und Status "S" demselben Sammelauftrag zugerechnet.

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Verbuchte Eingangsrechnungen enthalten im Auswahlgrid des Rechnungseingangs in der Spalte "gebucht am" das Buchungsdatum.

Die Buchung Jede Buchung wird im Kontojournal des Programms erfasst. Eine Buchung enthält zumindest die Angabe des Kontos, des Gegenkontos, die Belegnummer, Sollbetrag, Habenbetrag und die enthaltene Umsatz-Vorsteuer. Als Erläuterung einer jeden Buchung dient zusätzlich ein Buchungstext. Einige Buchungen werden von myANIWIN.com z.T. halb- oder vollautomatisch erzeugt. Dies sind u.a 1. 2. 3. 4. 5.

Anzahlungen zu einem Kunden (vollautomatisch) Rechnungen und Schecks buchen (halbautomatisch) Bareinnahmen buchen (vollautomatisch) Überweisungen buchen (halbautomatisch) Sammelaufträge buchen (vollautomatisch)

Darüber hinaus können Sie jede Buchung manuell, unter Berücksichtigung des vorhandenen Kontenplans, selbst durchführen. Sobald eine Buchung im Kontojournal eingetragen wird, werden auch die Salden, der an der Buchung beteiligten Konten, geändert.

Buchungen stornieren Um eine Buchung zu stornieren, wählen Sie im Menü FINANZ die Funktion BUCHEN. Es erscheint der Dialog "Buchen". Wechseln Sie ins Buchungsjournal und wählen Sie die gewünschte Buchung aus. Über die Schaltfläche STORNIEREN können Sie den Buchungssatz aus dem Journal entfernen. Wenn der Buchungssatz zu einer Rechnung wieder entfernt wurde, haben Sie die Möglichkeiten diese erneut zu buchen oder wenn Sie im Menü FINANZ den Eintrag RECHNUNGSWESEN auswählen können Sie die Rechnung noch auflösen und haben dann die Möglichkeit entweder die Behandlung ganz zu entfernen oder diese erneut zu bearbeiten.

Anzahlungen buchen Hilfe noch in Arbeit.

Bareinnahmen buchen Bareinnahmen, bei denen ein Guthaben verrechnet worden ist, werden sofort gebucht. Alle anderen Bareinnahmen können über den Dialog "Bareinnahmen bestätigen" automatisch gebucht werden. Sie erreichen den Dialog "Bareinnahmen bestätigen" über das Menü BUCHHALTUNG. Wählen Sie in dem Untermenü KASSENBUCH die Funktion BAREINNAHMEN BESTÄTIGEN. Daraufhin erscheint der Dialog "Bareinnahmen bestätigen" auf dem Bildschirm. Über den Auswahlschalter bis Zahlungsdatum können Sie die Auswahl auf Barzahlungen bis zu einem bestimmten Zahlungsdatum einschränken.

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Wählen Sie anschließend die Schaltfläche Auswerten. In dem Listenfeld werden daraufhin alle noch nicht gebuchten Barzahlungen, nach Zahlungsdatum sortiert, angezeigt. Sie können sich die Behandlung noch einmal ansehen, indem Sie auf den entsprechenden Eintrag im Listenfeld doppelklicken. Alle mit einem markierten Behandlungen sind für die Buchung ausgewählt. Sie können die Markierung eines Eintrages entfernen oder hinzufügen, indem Sie den entsprechenden Eintrag mit der Maus markieren und ein Häkchen setzen. Sie haben nun die Möglichkeit alle Behandlungen nach Zahlungsdatum gruppiert zu buchen oder zu einem bestimmten Buchungsdatum zu buchen. Stellen Sie den Auswahlschalter Buchungsdatum ist entsprechend ein und wählen Sie anschließend die Schaltfläche Buchen. Nachdem Sie die folgende Abfrage bestätigt haben, werden automatisch die Buchungen zu den Bareinnahmen der ausgewählten Behandlungen ins Kontojournal eingetragen. Wird nach Zahlungsdatum gebucht, so werden alle Summen eines Zahldatums jeweils zu einem Buchungssatz zusammengefasst. Wird nach einem frei gewählten Buchungsdatum gebucht, so werden alle Summen zu einem einzigen Buchungssatz zusammengefasst. Die Einnahmen werden auf das Transferkonto "Kasse" gebucht. Das Gegenkonto bilden die Transferkonten "Leistungen", "Medikamente angewendet" und "Medikamente abgegeben". Die Steuer wird auf die Transferkonten "Umsatzsteuer Voll" und "Umsatzsteuer halb" gebucht.

Rechnungen buchen Hilfe noch in Arbeit.

Rechnungen auflösen Hilfe noch in Arbeit.

Schecks buchen Sobald ein Scheckeingang über den Dialog "Zahlung" erfasst worden ist, entsteht ein offener Scheck, der nur über den Dialog "Buchen" ausgebucht werden kann. Sobald der Scheck beim eigenen Kreditinstitut eingereicht und auf das eigene Konto gutgeschrieben worden ist, kann der Scheck ausgebucht werden. Bis zum Zeitpunkt der endgültigen Buchung, besteht zum betreffenden Kunden ein offener Posten in Höhe des Scheckbetrages. 1. Wählen Sie im Menü "Buchen" die Funktion Buchen um den Dialog "Buchen" aufzurufen. 2. Aktivieren Sie nun die Schaltfläche Scheck buchen. Sie können über den Kundennamen den gewünschten Scheck suchen. 3. Nachdem Sie einen Scheck aus der Liste ausgewählt haben, werden die Eingabefelder des Buchungsfensters mit den entsprechenden Vorgaben gefüllt.

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4. Von nun an gehen Sie genauso vor wie beim Buchen von Rechnungen. Nach dem Buchen wird der Scheck aus der Liste der offenen Schecks entfernt.

Schecks auflösen Soll eine Behandlung, zu der ein Scheck entgegengenommen worden ist, nicht gebucht, sondern geändert oder auf andere Art abgerechnet werden, so kann über die Schaltfläche Scheck auflösen im Dialog "Buchen", der Scheck gelöscht werden. Dabei wird nur das Rechnungskennzeichen der Behandlungen, die mit dem Scheck bezahlt wurden, entfernt und der Scheck selber aus der Liste der offenen Schecks entfernt kann ein Scheck bei getrennter Buchhaltung von Praxis und Apotheke nicht aufgelöst werden. In diesem Fall muss geprüft werden ob in der Buchhaltung der Praxis oder der Apotheke der Scheck schon gebucht worden ist. Dann muss der Scheck dort erst storniert werden.

Einnahmen buchen Sie können Zugänge auf bestimmte Konten des Kontenplans im Dialog "Buchhaltung" über die Schaltfläche Einnahme buchen erfassen. Nach Anwahl der Schaltfläche ist das Buchungsfenster aktiv und Sie können das Buchungsdatum eingeben. 1. Im Eingabefeld Konto können Sie das Konto wählen, auf dem der Zugang ("Mehrung") erfolgen soll. Sie können ein Konto aus der Kontenliste auswählen. Sie können hier nur ein Konto auswählen, das im Kontenplan als Ertragskonto (Steuerkennzeichen M oder kein Steuerkennzeichen) definiert worden ist. Als Konto wird hier automatisch das Transferkonto "Bank" vorgeschlagen. 2. Im Eingabefeld Gegenkonto können Sie das Konto wählen für das eine Zahlung geleistet wurde. 3. Geben Sie im Eingabefeld Buchungstext den gewünschten Hinweis zu der Buchung ein. 4. Im Eingabefeld Betrag geben Sie den Betrag der Einnahme (Soll) ein. 5. An Hand des gewählten Steuerkennzeichens ergibt sich der Habenbetrag des Gegenkontos: Vom Sollbetrag wird der Nettobetrag ermittelt und auf die Habenseite des Gegenkontos gebucht. Die Differenz zwischen Sollbetrag und Habenbetrag wird automatisch als Umsatzsteuer auf das entsprechende Transferkonto "Umsatzsteuer" gebucht. 6. Die Belegnummer wird vom Programm automatisch vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. 7. Wählen Sie abschließend die Schaltfläche Buchen um den Buchungssatz für das Kontojournal zu erzeugen.

Ausgaben buchen Sie können Abgänge auf bestimmte Konten des Kontenplans im Dialog "Buchen" über die Schaltfläche "Ausgaben buchen" erfassen. Nach Anwahl der Schaltfläche ist das Buchungsfenster aktiv und Sie können das Buchungsdatum eingeben. 1. Im Eingabefeld Konto können Sie das Konto wählen, für das die Ausgabe verwendet wurde. Sie können hier nur ein Konto auswählen, das im Kontenplan als Aufwandskonto (Steuerkennzeichen V oder kein Steuerkennzeichen) definiert worden ist. 2. Im Eingabefeld Gegenkonto können Sie das Konto wählen, dessen Betrag gemindert werden soll. Das Transferkonto "Bank" wird hier automatisch vorgeschlagen.

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3. Geben Sie im Eingabefeld Buchungstext den gewünschten Hinweis zu der Buchung ein. 4. Im Eingabefeld Betrag geben Sie den Betrag der Ausgabe ein. 5. An Hand des gewählten Steuerkennzeichens ergibt sich der Habenbetrag des Gegenkontos: Vom Sollbetrag wird der Nettobetrag ermittelt und auf die Habenseite des Gegenkontos gebucht. Die Differenz zwischen Sollbetrag und Habenbetrag wird automatisch als Vorsteuer auf das entsprechende Transferkonto "Vorsteuer" gebucht. 6. Die Belegnummer wird vom Programm automatisch vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden. 7. Wählen Sie abschließend die Schaltfläche Buchen um den Buchungssatz für das Kontojournal zu erzeugen.

Umbuchen Hilfe noch in Arbeit.

Überweisungen buchen Hilfe noch in Arbeit.

Ergebnisse der Buchhaltung Auf Grundlage der Buchungen im Kontojournal, können für einen beliebigen Zeitraum folgende Auswertungen durchgeführt werden:

Kontojournal Sie können sich alle Buchungen, alle Buchungen zu einem bestimmten Kunden und / oder alle Buchungen zu einem bestimmten Konto anzeigen oder ausdrucken lassen. •

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Wählen Sie dazu im Menü FINANZ das Untermenü ERGEBNISSE und daraus die Funktion KONTOJOURNAL. Es erscheint der Dialog "Kontojournal". Wählen Sie den Zeitraum der ausgewertet werden soll, indem Sie den Auswahlschalter entsprechend einstellen. Zusätzlich können Sie über die Schaltfläche Kunde einen Kunden aus der Kundenliste auswählen, um alle Buchungen zu diesem Kunden anzuzeigen. Gleichfalls können Sie über die Schaltfläche Konto ein Konto aus der Kontenliste auswählen um nur Buchungen zu einem bestimmten Konto anzuzeigen. Wenn die nebenstehenden Kontrollkästchen markiert sind, werden die Buchungen zu dem ausgewählten Kunden / Konto nach der Auswertung angezeigt. Wenn das Kontojournal zu einem bestimmten Konto gedruckt werden soll, kann über den Auswahlschalter Druckformat ein anderes Ausgabeformat für den Ausdruck gewählt werden. Nach Anwahl der Schaltfläche AUSWERTEN bekommen Sie das Kontojournal auf dem Bildschirm angezeigt. Über die Schaltfläche Drucken können Sie das Kontojournal drucken.

Saldenliste Sie können für alle Konten den Gesamtsaldo und den Saldo über einen ausgewählten Zeitraum anzeigen lassen.

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Wählen Sie im Menü FINANZ das Untermenü ERGEBNISSE und daraus die Funktion SALDENLISTE. Es erscheint der Dialog "Saldenliste". Wählen Sie zuerst den Zeitraum, für den der Saldo bestimmt werden soll. Der Saldo ergibt sich aus der Summe aller Kontobewegungen zu einem Konto über den ausgewählten Zeitraum. Wählen Sie anschließend die Schaltfläche AUSWERTEN um die Saldenliste auf dem Bildschirm anzuzeigen. Die Saldenliste enthält neben den Spalten für die Kontobezeichnung und den Kontennamen die Spalte "Saldo" und die Spalte "Aktuell". Die Spalte "Saldo" zeigt den errechneten Saldo für den zuvor gewählten Zeitraum an. Die Spalte "Aktuell" zeigt den Saldo des aktuellen Geschäftsjahres. Wenn der auszuwertende Zeitraum mit dem Geschäftsjahr übereinstimmt, müssen die Spalten "Saldo" und "Aktuell" der Aufwands- und Ertragskonten den gleichen Betrag anzeigen. Die Aufwands- und Ertragskonten erkennen Sie an den Steuerkennzeichen V und M. Über die Schaltfläche Drucken können Sie die Saldenliste auf dem Drucker ausgeben.

Hinweis: Bei Ausgabe auf dem Drucker werden am Ende der Spalten "Saldo" und "Aktuell" Kontrollsummen gedruckt. Diese Kontrollsummen müssen immer den Wert Null haben. Andernfalls befinden sich ein oder mehrere Buchungen im Kontojournal, wo die Summe aus Sollbetrag, Habenbetrag und Mehrwertsteuer ungleich Null ist. Überprüfen Sie in diesem Fall ihr Kontojournal über den ausgewählten Zeitraum auf solche Buchungen.

Umsatzsteuer An Hand des Kontojournals können Umsatzsteuer und Vorsteuer und damit die Zahllast gegenüber dem Finanzamt ermittelt werden. •

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Wählen Sie im Menü FINANZ das Untermenü ERGEBNISSE und daraus die Funktion UMSATZSTEUER. Es erscheint der Dialog "Umsatzsteuer" indem Sie den Zeitraum auswählen können, für den die Zahllast ermittelt werden soll. Nachdem Sie den Zeitraum bestimmt haben wählen Sie die Schaltfläche AUSWERTEN. Sie erhalten eine Liste mit den Nettobeträgen, Vorsteuern und Umsatzsteuern, für jeden Steuersatz getrennt, angezeigt. Es wird die Differenz aus Umsatzsteuer und Vorsteuer angezeigt. Über die Schaltfläche Drucken können Sie diese Aufstellung ausdrucken.

Die Einnahme-Überschuss Rechnung (EÜR) in myAniwin.com In der EÜR werden die Salden der Ertrags- und Aufwandskonten über den eingestellten Auswertungszeitraum gruppenweise zu Zwischensummen addiert und gegenübergestellt. Voraussetzung für eine ordentliche EÜR ist das zweckmäßige Festlegen der Auswertungsgruppen, die Zuordnung der einzelnen Konten zu den Auswertungsgruppen sowie die Erfassung aller Geschäftsvorfälle in der Buchhaltung. Nur dann gibt die EÜR Aufschluss über den Erfolg ( oder Misserfolg ) Ihrer Geschäftstätigkeit. Um die EÜR-Gruppen festzulegen, ist der Menüpunkt Finanz aufzurufen.

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Kontenplan

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Über den Reiter EÜR werden die bereits definierten EÜR-Gruppen und ihre Auswertungsnummern angezeigt. Die standardmäßig vorgegebenen Einträge können beliebig verändert werden. Die Nummern stellen die einzelnen Halbzeilen des späteren Ausdrucks dar, dessen Aussehen insoweit beeinflusst werden kann, dass den einzelnen Zeilen Inhalt zugewiesen wird. Ungerade Nummern stehen für die Positionen auf der linken Seite, der Einnahmenseite. Gerade Nummern stehen für die Positionen auf der rechten Seite, der Ausgabenseite. Wird einer Position keine EÜR-Gruppe zugewiesen, so bleibt die entsprechende Zeile im Ausdruck leer. Die einzelnen Gruppenbezeichnungen können angeklickt und verändert werden. Soll eine Gruppe in eine andere Zeile verschoben werden, so ist die EürNr. entsprechend abzuändern. Eine neue Gruppe wird hinzugefügt, indem ihre Bezeichnung an einen Leerplatz geschrieben wird. Wird eine Bezeichnung entfernt, so wird auch die entsprechende Gruppe entfernt. Es ist zu beachten, dass die EÜR bei getrennter Buchhaltung Praxis/Apotheke ebenfalls getrennt erstellt wird, so dass die Gruppen dann für beide Mandanten festgelegt werden müssen (siehe Optionsschalter unten links). Änderungen bei den Gruppendefinitionen werden nicht automatisch bei den Kontenzuordnungen zu den Gruppen nachvollzogen!

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Die Zuordnung der definierten Konten zu den EÜR-Auswertungsnummern geschieht im Kontenplan (Reiter Kontenplan anklicken)

Nach Auswahl eines Kontos und betätigen des Schalters Ändern kann die gewünschte Gruppe über das Popup-Feld EÜR-Gruppe ausgewählt werden. Achten Sie auf eine sinnvolle Zuordnung. Die Geldkonten Bank und Kasse werden z.B. keiner EÜR-Gruppe zugeordnet, sie sind für die EÜR irrelevant. Sind Gruppendefinitionen geändert worden, so ist auch die Zuordnung neu zu treffen! Die Salden der Konten mit gleicher EÜR-Nr. werden in der EÜR als Gruppensumme dargestellt. Über den Menüpunkt Finanz Erstellung der EÜR.

Ergebnisse und den Reiter EÜR gelangt man zur

Zunächst ist der Mandant Praxis oder Apotheke zu wählen (oben links, nur bei getrennter Buchhaltung). Dann ist der gewünschte Auswertungszeitraum einzustellen (oben rechts). Über den Schalter Auswerten wird das Ergebnis am Bildschirm dargestellt. Zuletzt erfolgt der Ausdruck der EÜR über den Schalter Drucken.

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Ausdruck einer von myANIWIN.com erstellten EÜR

Einstellen von Kontensalden Voraussetzung: Unter dem Menüpunkt „Finanz“ à „Kontenplan“ sind alle Konten richtig definiert, d.h. Ertragskonten tragen ein automatisches Steuerkennzeichen mit „M“ , Aufwandskonten mit „V“. Geldkonten, Steuerkonten und sonstige Konten haben kein automatisches Steuerkennzeichen. Dann kann man die aktuellen Salden auf Grundlage aller vorhandenen Buchungssätze neu berechnen lassen. Dazu muss man die Geschäftsjahreseinstellung aufrufen (Menüpunkt „Finanz“ à „Kontenplan“ à „Geschäftsjahr“). Treffen Sie die Einstellungen für den Beginn des aktuellen Geschäftsjahres und das maximal zulässige Buchungsdatum in der Zukunft. Innerhalb dieses eingestellten Zeitraums können später Buchungen eingetragen werden. Dann betätigen Sie den Schalter „GeschJahr“. Wie in den Hinweistexten erläutert, werden die aktuellen Salden für alle Konten neu berechnet. Für Aufwands- und Ertragskonten, sowie für Steuerkonten werden dafür alle Buchungssätze innerhalb des eingestellten Zeitraums berücksichtigt

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Für Geld- und sonstige Konten werden alle in der Journaltabelle vorhandenen Buchungssätze berücksichtigt. Sollten nach dieser Neuberechnung die vom Programm ausgewiesenen aktuellen Salden nicht mit der Realität übereinstimmen, so ist zunächst zu prüfen, ob für den fraglichen Zeitraum alle Buchungen korrekt eingegeben wurden. Ein Vergleich mit vorliegenden Kontoauszügen oder handschriftlichen Aufzeichnungen ist dabei Buchung für Buchung durchzuführen. Achten Sie im Falle des Bankkontos besonders darauf, dass der aktuelle Buchungsstand im Programm genau dem des aktuellen Kontoauszuges entspricht. D.h. es dürfen nicht mehr und nicht weniger Buchungen im Programm ausgeführt sein als auf dem Kontoauszug. Sind alle Buchungssätze zur Genüge kontrolliert und ggf. verbessert bzw. ergänzt worden und stimmt der vom Programm ausgewiesene aktuelle Saldo dann immer noch nicht mit der Realität überein, so ist davon auszugehen, dass beim Einrichten des Programms die damals aktuellen Saldovorträge nicht gebucht worden sind. Diese Buchungen kann man jetzt nachholen. Dazu sollte ein Konto „Saldovortrag“ existieren. Sofern nicht vorhanden, ist dieses im Kontenplan anzulegen. Saldovorträge werden in der Regel nur für Geldkonten gebucht. Dazu benutzt man die Buchungsart „Umbuchen“. Das Buchungsdatum ist ein beliebiges Datum in der Vergangenheit, je nachdem, für welche Zeiträume Sie noch Kontojournale ausdrucken lassen wollen. Als Betrag wird der positive Differenzbetrag zwischen Programm und Wirklichkeit eingetragen. Ist der aktuelle Saldo in der Realität höher als im Programm, so ist als Konto das Geldkonto und als Gegenkonto das Saldovortragskonto anzugeben. Ist der aktuelle Saldo im Programm zu hoch, so ist das Geldkonto im Haben (Gegenkonto) zu bebuchen und das Saldovortragskonto im Soll (Konto). Danach müssen die aktuellen Salden im Programm mit der Wirklichkeit übereinstimmen.

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Tagesprotokoll Das Tagesprotokoll gibt Ihnen Auskunft über alle erfassten Behandlungen während eines bestimmten Zeitraumes. Wählen Sie im Menü KARTEI den Menüpunkt TAGESPROTOKOLL. Im nachfolgenden Dialogfenster "Tagesprotokoll" können Sie den Zeitraum bestimmen, dessen Behandlungen angezeigt werden sollen. Sollte der Menüpunkt TAGESPROTOKOLL bei Ihnen deaktiviert sein, prüfen Sie bitte Ihre Zugriffsrechte in der Rechteverwaltung (Siehe Seite 28)

Dialog Tagesprotokoll Standardmäßig ist der Zeitraum auf den aktuellen Tag eingestellt. D.h. Sie bekommen alle Behandlungen des aktuellen Datums angezeigt. Sie können das Tagesprotokoll noch auf einen bestimmten Arzt einschränken in dem Sie im Auswahlfeld Arzt das entsprechende Arztkennzeichen auswählen. Drücken Sie die Schaltfläche AUSWERTEN um die im vorgegebenen Zeitraum durchgeführten Behandlungen darstellen zu lassen.

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Wählen Sie die gewünschte Behandlung in der Liste aus und betätigen Sie anschließend die Enter-Taste auf der Tastatur. Daraufhin wird Ihnen die Behandlung mit allen Behandlungsposten angezeigt.

Kundenranking myANIWIN.com stellt Ihnen Informationen zum Zahlungsverhalten Ihrer Kunden bereit, die Ihnen direkt bei der Behandlungserfassung angezeigt werden. Es wird Ihnen die durchschnittliche Anzahl der Tage angezeigt, die ein Kunde benötigt um eine offene Position zu bezahlen. Ebenfalls wird Ihnen angezeigt wie viele der geschriebenen Rechnungen angemahnt worden sind. Diese Informationen können Ihnen nützliche Informationen über die Zahlungsmoral Ihrer Kunden geben. Beispiel:

OP: 178,01 € Dieser Kunde hat offene Posten in Höhe von 178,01 €. R 42 Die Zahl R42 bedeutet, dass es durchschnittlich 42 Tage dauert, bis dieser Kunde seine offenen Positionen begleicht. M57% Von allen Rechnungen, die diesem Kunden geschrieben wurden, sind 57 % angemahnt worden.

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" Hilfe noch in Arbeit.

# $ Typische Textverarbeitungen unter Microsoft Windows - so auch die in myANIWIN.com integrierte Textverarbeitung - neigen zu scheinbarem Fehlverhalten, weil der Unterschied zwischen "Zeilenende" und "Absatzende" allgemein nicht bekannt ist und das Drücken der Enter-Taste nicht zum normalerweise gewünschten "Zeilenwechsel" sondern zu einem neuen "Absatz" führt. Während im Text ein "Zeilenwechsel" durch gekennzeichnet wird, ist ein "Absatzende" an dem Zeichen erkennbar. Allerdings auch nur dann, wenn die Formatierungszeichen sichtbar gemacht wurden, z.B. durch Betätigen des -schalters im Zeilenlineal der Textverarbeitung. Damit man einen "Zeilenwechsel" erhält, muss zusätzlich zur Enter-Taste die Umschalt-Taste auf der Tastatur gedrückt werden. Darüber hinaus könnte oftmals auf das Drücken der Enter-Taste verzichtet werden, wenn die Seitenränder - insbesondere der rechte - richtig eingestellt werden. Die Textverarbeitung nimmt dann entsprechend der gewählten Formatierung (linksbündig, rechtsbündig, zentriert oder Blocksatz - einstellbar im Zeilenlineal der Textverarbeitung) den Zeilenumbruch automatisch vor. Die Unterscheidung zwischen "Zeilenwechsel" und "Absatzwechsel" ist deshalb so wichtig, weil sich viele Formatanweisungen nur auf den aktuellen Absatz auswirken, zumindest wenn neuer Text nicht an das Dokumentenende angefügt wird, sondern irgendwo in den Text eingefügt wird und man so ständig zwischen den einzelnen "Absätzen" (die oftmals eigentlich keine sind) wechselt.

Menüleiste Die Menüleiste der Textverarbeitung beinhaltet die folgenden Punkte: DATEI, BEARBEITEN, ANSICHT, EINFÜGEN, FORMAT, TABELLE.

Menüleiste

Toolbar Die wichtigsten Funktionen in der Textverarbeitung können Sie auch einfach per Mausklick ausführen. Die Toolbar macht häufig benötigte Funktionen der Textverarbeitung besonders leicht zugänglich, indem die gewünschte Funktion einfach mit der Maus angeklickt werden kann. Beachten Sie bitte, dass sich die gewählte Funktion u.U. nur bis zum Ende eines Absatzes bzw. auf markierten Text auswirkt. Eine aktivierte Funktion ist daran zu erkennen, dass das entsprechende Schaltfeld "heruntergedrückt" dargestellt wird. So lassen sich im Nachhinein auch noch Textattribute feststellen, indem die Schreibmarke mit den Pfeiltasten auf der Tastatur oder der Maus auf die entsprechende Stelle bewegt wird und man den Zustand der Schaltfelder betrachtet.

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Die Toolbar Überblick über die einzelnen Elemente: Erstellt ein neues Dokument Öffnet ein gespeichertes Dokument Speichert das aktuelle Dokument Gibt das Dokument auf dem Drucker aus Einen markierten Text ausschneiden Einen markierten Text kopieren Einen Text aus der Zwischenablage einfügen Einen Vorgang rückgängig machen Einen rückgängig gemachten Vorgang wiederherstellen Innerhalb des Dokumentes suchen Schriftfarbe auswählen Schriftart auswählen Schriftgröße auswählen Text Fett formatieren Text Kursiv formatieren Text unterstreichen Text linksbündig ausrichten Text rechtsbündig ausrichten Text zentrieren Text im Blocksatz darstellen Nummerierte Aufzählung Aufzählung Rechtsbündiger Tabulator Linksbündiger Tabulator Dezimaltabulator, d.h. Zahlen werden am Dezimalkomma untereinander ausgerichtet. Zentrierender Tabulator

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Lineale Das Zeilenlineal zeigt nicht nur (in cm, bezogen auf den Ausdruck auf dem Papier) die Spaltenposition im Text an, sondern es ermöglicht darüber hinaus Formatierungsfunktionen besonders leicht und schnell mit der Maus durchzuführen. Die Position "0 cm" kennzeichnet den linken Textrand und nicht den Blattrand. Dieser ist entweder in der Seitenansicht oder im Menü DATEI unter dem Menüpunkt SEITE EINRICHTEN gesondert einstellbar!

Lineale Linker Rand: Mit dem oberen kleinen Dreieck links im Zeilenlineal können Sie den linken Textrand verschieben. Klicken Sie dazu ggf. die Markierung an, halten Sie die linke Maustaste weiterhin gedrückt und ziehen Sie das Symbol an die gewünschte Stelle. Texteinzug: Klicken Sie das untere kleine Dreieck am linken Textrand mit der Maus an, halten Sie die linke Maustaste weiterhin gedrückt und ziehen Sie die Markierung an die gewünschte Position für den Texteinzug. Korrigieren Sie ggf. danach den linken Rand analog dazu durch Verschieben des oberen kleinen Dreiecks. Ab jetzt wird in jedem Absatz die erste Zeile entsprechend der oberen Markierung und alle folgenden Zeilen gemäß der unteren Markierung ausgerichtet (sofern der Text grundsätzlich linksbündig formatiert wird). Zu Absätzen beachten Sie bitte die Hinweise im Abschnitt Grundlagen der Textverarbeitung! Rechter Rand: Bewegen Sie den Mauszeiger auf das nach links weisende Dreieck am rechten Seitenrand, drücken Sie die linke Maustaste, halten Sie diese gedrückt und bewegen Sie das Dreieck auf die gewünschte Position. Tabulatoren: Markieren Sie mit der Maus in der Funktionsleiste den gewünschten Tabulator und klicken Sie an der gewünschten Position in den grauen Bereich im Lineal, der sich unterhalb der cm-Beschriftung befindet, um den Tabstop zu setzen. Um einen Tabulator zu entfernen, klicken Sie ihn an, halten die Maustaste weiter gedrückt und ziehen die Tabulatormarkierung nach unten in den Textbereich: Nach Loslassen der Maustaste ist der Tabulator gelöscht.

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Dokument erstellen Um ein neues Dokument zu erstellen wählen Sie aus dem Menü DATEI die Funktion NEU. Daraufhin erscheint ein leerer Textbereich auf dem Bildschirm in dessen oberer linker Ecke die Schreibmarke blinkt.

Seite einrichten Überprüfen Sie zuvor die Einstellungen des Dokumentenformats über die Funktion SEITE EINRICHTEN im Menü DATEI. Geben Sie in den Eingabefeldern Links und Rechts des Dialoges "Seite einrichten" die gewünschten Größen ein. Schließen Sie den Dialog "Seite einrichten" über die Schaltfläche OK und stellen Sie als nächstes die gewünschte Schriftart und Größe über die Funktion ZEICHEN im Menü FORMAT ein.

Text erfassen Nun können Sie mit der Texterfassung beginnen. Die Schreibmarke (der blinkende senkrechte Strich) kennzeichnet die aktuelle Stelle im Dokument, die bearbeitet wird. Mit jeder Eingabe eines neuen Zeichens bewegt sich die Schreibmarke weiter nach rechts. Sobald Text über die Tastatur eingegeben worden ist, können Sie die Schreibmarke mit Hilfe der Cursorsteuerung auf der Tastatur vor jedes einzelne Zeichen innerhalb des Textes positionieren. Die aktuelle Position der Schreibmarke wird durch die Spalten- und Zeilenangaben am unteren Bildschirmrand angezeigt. Durch betätigen der Enter-Taste auf der Tastatur können Sie jederzeit eine leere Zeile an der Position der Schreibmarke einfügen. Geht die Größe des Dokumentes über den sichtbaren Teil des Erfassungsbereichs hinaus, so können Sie sich mit Hilfe der Bildlaufleisten am rechten und unteren Rand einen anderen Teil des Dokumentes ansehen.

Schriftart ändern Über die Funktionen des Menüs SCHRIFT können Sie den Schriftstil und die Textausrichtung ab der Stelle, an der sich die Schreibmarke befindet, ändern. Möchten Sie bereits geschriebenen Text im Schriftstil oder in der Ausrichtung ändern, so müssen Sie diesen zuerst markieren: 1. Klicken Sie mit der Maus an den Anfang des Textes der formatiert werden soll und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. 2. Bewegen Sie nun die Maus an das Ende des Textbereiches. Während Sie die Maus bewegen wird der markierte Bereich durch eine entsprechende Hintergrundfarbe markiert. 3. Lassen Sie nun die linke Maustaste wieder los. Der Textbereich bleibt weiterhin markiert. 4. Wählen Sie nun aus dem Menü FORMAT den Punkt ZEICHEN. Im Dialog "Schriftart können Sie die gewünschte Schriftformatierung auswählen. Nach Schließen des Dialogs ändert sich der markierte Textbereichentsprechend der gewählten Formatierung. 5. Sobald Sie die Schreibmarke weiter bewegen, verschwindet die Markierung wieder. An Stelle der Maus können Sie Textbereiche auch über die Cursorsteuerung auf der Tastatur markieren indem Sie dabei die UmschaltTaste auf der Tastatur gedrückt halten und die Schreibmarke mit Hilfe der Cursorsteuerung bewegen.

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Text ändern Um Text zu ändern, müssen Sie die Schreibmarke an die gewünschte Stelle des Textes, über die Cursorsteuerung auf der Tastatur oder durch anklicken mit der Maus, bewegen. Hilfreich sind hier auch die Tasten Pos1, um die Schreibmarke an den linken Rand zu bewegen, oder die Taste Ende, um die Schreibmarke an das Ende der aktuellen Textzeile zu bewegen. Befindet sich die Schreibmarke an der gewünschten Stelle, so können Sie einzelne Zeichen rechts der Schreibmarke über die Taste Entf auf der Tastatur löschen. Wenn Sie neue Zeichen über die Tastatur eingeben, verschiebt sich der vorhandene Text entsprechend nach rechts. Über die Rück-Taste auf der Tastatur können Sie einzelne Zeichen links der Schreibmarke löschen.

Neue Seite Sie können den Ausdruck einer neuen Seite an der Position der Schreibmarke erzwingen, indem Sie die Tasten STRG + ENTER drücken.

Text speichern Ist das Dokument vollständig erfasst, wählen Sie die Funktion SPEICHERN UNTER im Menü DATEI. Geben Sie im Eingabefeld Dateiname einen Dokumentennamen ein und betätigen Sie anschließend die Enter-Taste auf der Tastatur. Das Dokument ist nun gespeichert und kann jederzeit über die Funktion ÖFFNEN im Menü DATEI zur Bearbeitung eingelesen werden indem Sie den Dokumentennamen aus dem Listenfeld auswählen oder im Eingabefeld Dateiname eingeben. Der aktuelle Dokumentenname wird immer am unteren Bildschirmrand unter dem Hinweis myANIWIN.com Textverarbeitung [Dokumentname] angezeigt.

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& Sie können gespeicherte Grafiken im BMP, TIF, WMF, PNG oder JPG Format in Ihrem Dokument an der aktuellen Schreibmarke einfügen. 1. Wählen Sie hierzu im Menü EINFÜGEN die Funktion GRAFIK AN AKTUELLER POSITION. Daraufhin erscheint der Dialog "Grafik einfügen". 2. Über das Listenfeld "Suchen in" wählen Sie zuerst das Datenverzeichnis in dem sich die Bilddatei befindet. 3. Anschließend wählen Sie über das Auswahlfeld Dateityp das entsprechende Bildformat aus. Daraufhin werden alle Bilddateien, die dem gewählten Format entsprechen, in dem darüber liegenden Listenfeld angezeigt. 4. Wählen Sie nun die gewünschte Bilddatei durch doppelklicken mit der Maus aus der Liste aus. 5. Die Grafik wird anschließend in das aktuelle Dokument eingefügt.

Grafik löschen Um eine Grafik aus dem Dokument zu löschen, klicken Sie mit der Maus auf die Grafik bis der Bildrahmen mit den Markierungen sichtbar wird. Drücken Sie anschließend die Taste Entf auf der Tastatur. Daraufhin wird die Grafik aus dem Dokument entfernt.

Text vor oder nach der Grafik einfügen Eine Grafik in dem Dokument ist wie ein einzelnes Zeichen zu betrachten. D.h. links und rechts neben einer Grafik kann auch nur eine Zeile mit Zeichen eingefügt werden, obwohl die Grafik in der vertikalen Ausdehnung viel größer erscheinen kann als ein

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Zeichen in der momentan gewählten Schriftart. Sie sehen dies auch daran, dass die Schreibmarke links oder rechts neben der Grafik entsprechend größer erscheint. Um Zeichen links und rechts der Grafik einzufügen verfahren Sie genauso wie beim Einfügen von Text innerhalb einer vorhandenen Zeichenkette.

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' Der Terminplaner bietet Ihnen u.a. folgende Möglichkeiten: • • • • •

Erfassen von Terminen für ein beliebiges Datum zu einer beliebigen Uhrzeit mit gewünschten Arzt-, Kunden- und Patientendaten. Wahlweise Tages- oder Wochenansicht aller Termine. Farbige Darstellungsmöglichkeit für Termine an Hand beliebiger Termintypen. Erfassen von Notizen sortiert nach Notizgruppen Vergabe von Statusindikatoren für Termine

Aufbau des Terminplaners Alle Termine in der Wochenansicht

Kalender -->

Datum des Termins Termintyp Behandelnder Arzt Behandlungsort Weitere Notizen Besitzer / Patientendaten Statusindikatoren

Termin eintragen Starten Sie den Terminplaner mit Klick auf die Schaltfläche „Zeitmanagement straten“ oder alternativ über das Menü „Kartei“ und die Auswahl „Zeitmanagement“. Um einen neuen Termin einzutragen gehen Sie wie folgt vor: 1. Markieren Sie mit der Maus im Terminfeld den gewünschten Zeitraum. 2. Der Zeitraum wird nun blau unterlegt dargestellt und Sie können mit einem Klick der rechten Maustaste auf den markierten Bereich einen neuen Termin anlegen.

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Markieren eines neuen Termins

3. Nachdem Sie einen neuen Termin erstellt haben, besteht die Möglichkeit den Termin genauer zu definieren: Sie können nun eintragen, was es für eine Art von Termin ist, den Termin verschiedenen Ärzten zuordnen, einen Behandlungsort angeben und noch zusätzliche Informationen hinzufügen. Außerdem können Sie mit der Schaltfläche „Ganzer Tag“ den Termin für einen ganzen Tag eintragen. Weiterhin besteht die Möglichkeit, den Termin mit verschiedenen Statusindikatoren zu versehen. 4. Zusätzlich besteht nun die Möglichkeit, den Termin einem Kunden zuzuordnen. Klicken Sie hierzu auf die Schaltfläche „Fernglas“ und wählen aus dem Listenfeld „Patientensuche“ einen Kunden aus. Der Name des Kunden wird nun im Terminkalender angezeigt. Im Auswahlfeld „Patient“ können Sie optional den gewünschten Patientennamen auswählen und hinzufügen.

Termindaten

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5. Der fertige Termin wird nun im Planer angezeigt.

Eingetragener Termin

Termin verschieben 1. Fals Sie einen eingetragenen Termin verschieben möchten, so klicken Sie mit der Maus auf den Termin und markieren diesen. 2. Anschließend klicken Sie auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ im linken Menü.

3. Sie haben nun die Möglichkeit, Ihre bisher gemachten Angaben zu diesem Termin komplett zu ändern.

Termin löschen 1. Falls Sie einen eingetragenen Termin löschen möchten, markieren Sie den gewünschten Termin mit der Maus. 2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Löschen“ im linken Menü. 3. Sie werden aufgefordert, die Aktion zu bestätigen. 4. Nachdem Sie mit „OK“ bestätigt haben, ist der Termin aus dem Planer entfernt.

Drucken von Terminen 1. Falls Sie Ihre Termine ausdrucken möchten, so klicken Sie im linken Menü auf die Schaltfläche „Drucken“. 2. Im Fenster „Druckformat“ wählen Sie aus, ob die Termine in einer Liste gedruckt werden sollen („Terminliste“) oder als „Aktuelle Ansicht, so wie Sie den Planer auf dem Bildschirm sehen.

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(' Betäubungsmittelliste Die Betäubungsmittelliste ist eine Liste aller Zu- und Abgänge eines Medikaments. Damit diese Liste korrekt ist müssen die Zugänge unter Apotheke – Bestand eingetragen sein. Inventureintragungen finden sich ebenfalls auf der Liste wieder. Die Abgänge werden über die Behandlungen ermittelt. Die Mengen werden immer in der Anwendungs-Einheit des Medikaments angegeben. Die Betäubungsmittelliste ist unter den Menüpunkt Apotheke - Betäubungsmittelliste zu finden. Im Oberen Bereich werden ein Medikament sowie der gewünschte Zeitraum ausgewählt. Mit betätigen der Auswerten Schaltfläche wird die Liste ausgewertet. Das Ergebnis erscheint in der Tabelle im unteren Bereich des Fensters. Der Anfangsbestand ist der Bestand der zu Beginn des Auswertungszeitraumes vorhanden war. Also der Betrag vor dem ersten Eintrag in der Liste. Der Endbestand ist der zum Ende des Auswertungszeitraumes vorhandene Bestand. Die Liste kann durch betätigen der Schaltfläche Drucken ausgedruckt werden.

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)*"+ , -. Den Artikelkatalog myMEDIWIN.com erreichen Sie über das Menü Apotheke. myMEDIWIN.com beinhaltet die Artikel der BARSOI LISTE, die Sie in Ihre Apotheke einfügen können. Diese Artikeldaten werden jährlich im Zuge eines myANIWIN.com-Updates aktualisiert. Sollten Sie eine vierteljährliche Aktualisierung von myMEDIWIN.com wünschen, so können Sie ein Abonnement bei BARSOI abschließen. Sie erhalten dann von BARSOI einen Datenträger mit aktuellen Artikeldaten, die Sie in myMEDIWIN.com importieren können.

Dialog myMEDIWIN.com

Suchfunktionen und Filtermöglichkeiten für Artikel 1. Suchen von Artikeln über die Vertriebsfirma Wählen Sie aus der Vertriebsfirmenliste die gewünschte Vertriebsfirma aus. Es werden Ihnen jetzt nur die Artikel dieser Vertriebsfirma angezeigt. Um wieder alle Artikel anzeigen zu lassen, wählen Sie in der Vertriebsfirmenliste den leeren Eintrag am Anfang der Tabelle aus. Suchen Sie sich den Artikel aus, zu dem Sie zusätzliche Informationen angezeigt bekommen möchten. Durch klicken auf die Schaltfläche EINFÜGEN können Sie den ausgewählten Artikel in Ihre Apotheke einfügen.

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2. Suchen von Artikeln über die Artikelgruppe Wählen Sie aus der Gruppenliste die gewünschte Gruppe aus. Es werden Ihnen jetzt nur noch die Artikel dieser Gruppe angezeigt. Um wieder alle Artikel anzeigen zu lassen, wählen Sie in der Gruppenliste den leeren Eintrag am Anfang der Tabelle aus. Suchen Sie sich den Artikel aus, zu dem Sie zusätzliche Informationen angezeigt bekommen möchten. Durch klicken auf die Schaltfläche EINFÜGEN können Sie den ausgewählten Artikel in Ihre Apotheke einfügen. Informationen über die Vertriebsfirmen: myMEDIWIN.com bietet Ihnen zusätzliche Informationen über die Vertriebsfirmen. Klicken Sie auf die Registerkarte "Vertriebsfirmen" um sich weitergehende Informationen über die einzelnen Vertriebsfirmen anzeigen zu lassen.

Einfügen von Artikeln in Ihre Apotheke: Um einen Artikel aus myMEDIWIN.com in Ihre Apotheke einzufügen, wählen Sie den gewünschten Artikel aus und klicken Sie dann auf die Schaltfläche EINFÜGEN.

Bestätigen Sie den folgenden Dialog mit JA und der Artikel wird in Ihre Apotheke eingefügt und mit der entsprechenden Referenznummer zu myMEDIWIN.com versehen, um einen späteren automatischen Abgleich zu ermöglichen.

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Sollten Sie einen Artikel in Ihre Apotheke einfügen, für dessen Verpackungseinheit Sie noch kein Kürzel festgelegt haben, erscheint folgender Dialog:

Dialog „Einheit auswählen“ •

Kürzel für die Abgabeeinheit festlegen: Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn Sie das Kürzel für diese Abgabeeinheit bereits festgelegt haben. Vergeben Sie im Feld "Kürzel" eine eindeutige, maximal zweistellige Abkürzung für die Abgabeeinheit (Beispiel: DO für Dose). Fall gewünscht, können Sie noch die vorgeschlagene Kurz- und Langbezeichnung ändern. Geben Sie keine Langbezeichnung an, so wird die Kurzbezeichnung übernommen. Möchten Sie ein bereits von Ihnen definiertes Kürzel verwenden, so wählen Sie dieses aus der angezeigten Liste mit einem Doppelklick aus.

•

Kürzel für die Anwendungseinheit festlegen: Dieser Schritt ist nicht notwendig, wenn Sie das Kürzel für diese Anwendungseinheit bereits festgelegt haben. Vergeben Sie im Feld "Kürzel" eine eindeutige, maximal zweistellige Abkürzung für die Anwendungseinheit (Beispiel: g für Gramm). Fall gewünscht, können Sie noch die vorgeschlagene Kurz- und Langbezeichnung ändern. Geben Sie keine Langbezeichnung an, so wird die Kurzbezeichnung übernommen. Möchten Sie ein bereits von Ihnen definiertes Kürzel verwenden, so wählen Sie dieses aus der angezeigten Liste mit einem Doppelklick aus.

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Die von Ihnen festgelegten Kürzel stehen Ihnen in Auswahllisten von myANIWIN.com zur Verfügung (Beispiel: Liquidations-Stammdaten: Medikamente). Sie haben nachträglich noch die Möglichkeit, die vergebenen Kürzel zu ändern.

Importieren einer neuen BARSOI LISTE: Im Rahmen eines jährlichen Updates von myANIWIN.com wird Ihnen eine aktualisierte Artikelliste für myMEDIWIN.com bereit gestellt. Sollten Sie zusätzlich die BARSOI LISTE abboniert haben, erhalten Sie vierteljährlich einen Datenträger zugesandt, der die jeweils aktuelle Artikelliste enthält. Über die Schaltfläche BARSOI in myMEDIWIN.com haben Sie die Möglichkeit, die auf dem Datenträger enthaltene Artikelliste zu importieren. 1. Klicken Sie auf die Schaltfläche BARSOI. 2. Sie erhalten folgenden Hinweis:

3. Hinweis: Ihre Apothekenartikel bleiben durch den BARSOI LISTEN Import unberührt. 4. Wenn Sie den Datenträger eingelegt haben, klicken Sie auf JA. Sollte der Datenträger falsch oder nicht eingelegt worden sein, so erscheint folgende Meldung:

5. Stellen Sie sicher, dass der Datenträger richtig eingelegt ist und klicken Sie auf die Schaltfläche WIEDERHOLEN. 6. Die aktuelle Medikamenten Liste wird eingelesen und in myMEDIWIN.com eingepflegt. Dieser Vorgang kann einen Moment dauern. Nach dem Importieren der aktuellen BARSOI LISTE sollten Sie Ihre Apothekenartikel prüfen und gegebenenfalls mit myMEDIWIN.com abgleichen.

Drucken von Artikellisten und Vertriebsfirmenlisten Beim Drucken von Artikellisten wird die von Ihnen getroffene Auswahl berücksichtig. Das bedeutet, dass wenn Sie die Vertriebsfirma ABC ausgewählt haben, auch nur die Artikel dieser Firma ausgedruckt haben. Das gleiche gilt, wenn Sie eine Artikelgruppe ausgewählt haben. Wählen Sie den obersten leeren Eintrag aus, um eine komplette Liste aller Artikel zu drucken. Drucken von Artikellisten:

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Wählen Sie die Schaltfläche DRUCKEN um sich eine Artikelliste der in myMEDIWIN.com verfügbaren Artikel auszudrucken. Drucken von Vertriebsfirmenlisten: Wählen Sie die Schaltfläche DRUCKEN um eine Liste aller Vertriebsfirmen auszudrucken.

Weitere Informationen über die BARSOI LISTE finden Sie unter der Internetadresse http://www.barsoiliste.de

Die Bestandsverwaltung in myANIWIN.com bietet Ihnen umfangreiche Möglichkeiten Ihren aktuellen Medikamentenbestand zu kontrollieren und zu verwalten. Sie erreichen die Bestandsverwaltung über den Menüpunkt Bestand im Menü Apotheke. Sie haben im folgenden die Möglichkeit, sich den aktuellen Medikamenten- und Shopartikelbestand anzuzeigen, die vorhandenen Artikel auf Ihre Haltbarkeit zu überprüfen, Zugänge zu erfassen, Ihren Verbrauch statistisch auszuwerten und eine Inventur vorzunehmen.

Aktueller Bestand: In der Karteikarte "Aktueller Bestand" werden Ihnen alle Bestände Ihrer Apothekenund Shopartikel zum letzen Auswertungszeitpunkt angezeigt. Über die Schaltfläche AUSWERTEN haben Sie die Möglichkeit, eine neue Auswertung Ihrer Artikel zu erstellen. Über die Schaltfläche DRUCKEN können Sie sich eine Liste Ihrer Artikel ausdrucken und haben dabei die Möglichkeit, nach verschiedenen Filtern zu selektieren. Wenn Sie im Drucken Dialog die Option "Nur Medikamente drucken, bei denen der Mindestbestand erreicht oder unterschritten wurde" ausgewählt haben, müssen Sie drauf achten das in den Stammdaten der Medikamente auch der entsprechende Mindestbestand eingetragen ist. Artikeln bei denen kein Mindestbestand eingetragen ist werden nicht mit angezeigt. (Auch wenn der Mindestbestand Null ist.)

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Haltbarkeit: Im Karteireiter "Haltbarkeit" werden Ihnen alle Artikel mit Ihrem Haltbarkeitsdatum angezeigt. Das Haltbarkeitsdatum ist dabei das Datum, das Sie zusammen mit der letzen Lieferung erfasst haben (Siehe Zugänge). Im Drucken Dialog haben Sie die Möglichkeit, auszuwählen ob nur Artikel gedruckt werden sollen, bei denen das Verfallsdatum bereits erreicht ist oder bist zu einem von Ihnen wählbarem Datum erreicht sein wird.

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Zugänge: In diesem Bereich haben Sie die Möglichkeit, Zugänge von Artikeln zu erfassen. Im linken Bereich werden Ihnen die Artikel aus Ihren Stammdaten angezeigt. Wählen Sie aus dieser Liste den gewünschten Eintrag aus und es erscheinen im rechten Bereich alle bereits zu diesem Artikel erfassten Zugänge. Das in der Spalte Typ enthaltene Zeichen deutet auf die Art der Erfassung. Ein Z steht hier für einen manuell erfassten Artikelzugang, ein I für eine Inventur des Artikelbestandes. Der Wert in der Spalte Menge bedeutet in diesem Fall aber nicht den Bestand, sondern lediglich den Wert der hinzugefügten oder ggf. z.B. bei einer Inventur festgelegten Artikel. Um eine neue Lieferung zu erfassen wählen Sie die Schaltfläche NEU und füllen Sie die Felder für das Datum, die Menge, die Chargennummer sowie das Verfallsdatum aus. Um eine vorgenommene Lieferung zu entfernen, wählen Sie den Satz im rechten Bereich aus und betätigen Sie die Schaltfläche LÖSCHEN.

Verbrauch: Hier haben Sie die Möglichkeit, sich den Verbrauch für einzelne Artikel oder Artikelgruppen (Anwendungsmedikamente, Abgabemedikamente, Shopartikel) auswerten zu lassen. Zusätzlich können Sie einen Zeitraum definieren für den eine Auswertung vorgenommen werden soll und sich das Ergebnis über die Schaltfläche AUSWERTEN anzeigen zu lassen. Diese Funktion ist identisch mit der StatistikArtikelverbrauch.

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Inventur: Um bei einer Artikelinventur den tatsächlichen Bestand einzugeben wählen Sie im Karteireiter INVENTUR den gewünschten Artikel aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche NEU und tragen Sie das Datum der Inventur sowie den Bestand ein. Wenn Sie kein Datum auswählen wird das aktuelle Systemdatum genommen. Eine Inventur wird bei den Zugängen mit einem I gekennzeichnet. Bitte beachten Sie, dass im Bereich Zugänge in der Spalte Menge nicht den Wert vorfinden werden, den Sie im im Bereich "Neuer Bestand" eingegeben haben, sondern die Differenz von Ihrem alten Bestand zum Bestand nach der Inventur. Beispiel: Vor der Inventur hatten Sie einen Bestand von 10 Packungen eines Artikels, bei der Inventur tragen Sie einen neuen Bestand von 5 Packungen ein, so finden Sie im Bereich Zugänge einen Wert von -5 Einheiten.

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In der Literaturdatenbank suchen Die Literaturverwaltung myLITWIN.com ermöglicht Ihnen das recherchieren in verschiedenen Fach-Zeitschriften der letzen Jahre. Dazu öffnet sich nach dem Start der Literaturverwaltung automatisch der Suchen Dialog der Sie zur Eingabe eines Suchbegriffs auffordert.

Dialog Literatursuche

Formulierung von Suchbegriffen: Wenn Sie einen Suchbegriff, z.B. Katze, eingeben, durchsucht myLITWIN.com die Literaturdatenbank nach dem Begriff „Katze“. Es werden Ihnen alle Artikel angezeigt, die diesen Begriff enthalten Wenn Sie die Begriffe Katze Hund eingeben, verknüpft das Programm die Begriffe mit einem Und, d.h. es werden nur Artikel angezeigt, die beide begriffe enthalten. Dabei müssen spielt es aber keine Rolle an welcher Stelle im Text sie sich befinden. Geben Sie einen Suchbegriff in Anführungszeichen ein, also z.B. „Anatomische Grundlagen“, sucht die Literaturverwaltung nach den Suchwort als einen zusammenhängenden Text. Die beiden Wörter müssen also konkret in der Folge im Artikel vorhanden sein damit die Suche erfolgreich ist.

Einspielen eines Datenbank Updates In regelmäßigen Abständen erscheinen Aktualisierungen der Artikeldatenbank von myLITWIN.com. Über den Menüpunkt „DATEI > IMPORTIEREN“ können Sie die von der BTE-GmbH bereitgestellte Datei auswählen. Wählen Sie den Pfad der Datei aus und bestätigen Sie die ausgewählte Datei mit der Schaltfläche [OK].

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Eigene Literaturquellen eingeben Wenn Sie eigene Artikel in Ihre Literaturverwaltung aufnehmen und archivieren möchten wählen Sie im Menüpunkt „Datei“ den Eintrag „Erfassen“. Es erscheint folgender Dialog:

Dialog Artikel erfassen Geben Sie erst die Literaturquelle und das Fachgebiet ein. Sie können dabei aus den vorgegebenen Themen auswählen oder eine neue Quelle einfügen. Außerdem sollten Sie noch das Jahr eingeben, um spätere Recherchen nach diesem Artikel zu vereinfachen. Zum speichern Ihres Verfassten Artikels betätigen Sie die Schaltfläche [OK].

Einschränkungen in der Demoversion von myLITWIN.com Die Demoversion bietet grundsätzlich den gleichen Funktionsumfang wie die Vollversion, allerdings ist die Recherche in der Datenbank auf die Jahre 1982 bis 1993 beschränkt und Sie können lediglich 10 eigene Artikel in der Datenbank abspeichern. Wenn Sie die Vollversion von myLITWIN.com erwerben möchten, wenden Sie sich an die BTE Hotline unter 0180 33 33 92 93

Freischalten der Vollversion Wenn Sie die Vollversion von myLITWIN.com erworben haben, können Sie im Menüpunkt „Hilfe > Lizenzparameter“ Ihre Version freischalten.

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Dialog Lizenzparameter Die Lizenznummer wird von der BTE Hotline vergeben. Bitte kontaktieren Sie diese unter der 0180 33 33 92 93.

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% Auflösung (Grafikkarte / Monitor) Unter Auflösung versteht man die Anzahl der waagerechten und senkrechten Bildpunkte (Pixel), aus denen sich ein Monitorbild zusammensetzt. Grundsätzlich gilt: je höher die Auflösung des Bildes, desto detailreicher ist die Darstellung des Bildschirminhaltes und desto größer ist der verfügbare Arbeitsbereich auf dem Bildschirm. Grundsätzlich gilt, dass die Auflösung einer Grafikkarte abhängig ist vom GrafikkartenSpeicher, der Bildwiederholfrequenz und der Farbtiefe: je höher die Auflösung, um so geringer die Bildwiederholfrequenz und die Farbtiefe. Grafikkarten mit 2 MByte Speicher können bei 1280 x 1024 Bildpunkten nur 256 Farben darstellen, während bei einer 800 x 600er Auflösung 16,7 Mio. Farben möglich sind. Backslash Rückwärts-Schrägstrich auf der Tastatur ("\"). CD Abkürzung für "Compact Disk" Datenträger Medium zum dauerhaften Speichern von Daten. Darunter fallen Disketten, CD-ROM, Festplatte, Magnetband u.a. Festplatte Datenträger, der fest im Rechner eingebaut ist und eine größere Datenmenge aufnehmen kann.

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' Weitere aktuelle Informationen erhalten Sie im Internet unter www.myaniwin.com. BTE GmbH Neersener Str. 57 47877 Willich Hotlinenummer: 0180 33 33 92 93 für nur 9 Cent die Minute Tel.: 02156 91 98 0 Fax.:02156 91 98 22 Mail: [email protected] Besuchen Sie uns im Internet unter www.bte-online.de.

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0 Da myANIWIN.com ständig weiterentwickelt wird werden Sie in Zukunft zusammen mit Ihren Updates weitere Seiten und Hilfestellungen für Ihr Praxisverwaltungsprogramm erhalten, die Sie an dieser Stelle einfügen und abheften können, um ständig auf dem aktuellen Stand zu sein.

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