7. EVALUACIÓN ECONÓMICA. 5. 6. 7. 7.1. Descripción de la situación sin proyecto. Actualmente la contaminación acústica está presente en nuestra vida cotidiana, afectando directamente a las personas. Una de las consecuencias es el estrés, el cual se debe a los gran gama de ruidos molestos generados en las grandes ciudades; esto es el resultado de las altas ventas de vehículos (automóviles, camiones) y los diferentes medios de transporte, construcciones industriales y los mismos disturbios humanos (fiestas, actividades en el jardín, etc), actividades de entretención como conciertos, juegos deportivos, festivales, etc. Todo lo anterior, se debe al aumento de la población en Chile, lo cual genera estrés con mayor facilidad. Aquello se vive en todo tipo de lugar, es decir; colegios, oficinas, empresas, hogares y con mayor intensidad en las calles, ya que con el gran aumento de la población se deben construir más edificios, lo cual conlleva mayor contaminación acústica. Generalmente, el ruido es proveniente de fuentes externas, por lo que uno como receptor no puede hacer mucho para detenerlo. De acuerdo a lo anterior, lo que hace falta en los lugares cerrados son estructuras con la propiedad de aislar el ruido que es proporcionado externamente.
7.2. Descripción de la situación con proyecto. Con respecto a la contaminación acústica ambiental producida a lo largo del país, que afecta en hogares, empresas, oficinas, colegios, entre otros; la finalidad de este proyecto es disminuir la contaminación acústica con la implementación de paneles acústicos en las diferentes edificaciones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas, enfocado principalmente en que no existan tantas situaciones de estrés. Existen paneles para colegios y viviendas, con la función de ayudar en la calefacción de las habitaciones, soporte estructural, entre otros; pero la aislación acústica no es algo que se pueda lograr fácilmente. En el caso de este proyecto, la contaminación acústica se tratará con el uso de madera y plásticos reciclados, y con ello no solo se estará ayudando con las molestias acústicas, sino que también, en un menor grado, a disminuir la contaminación ambiental que generan los distintos residuos tanto de los plásticos como de la madera. De igual manera se ayudará al medio ambiente con la disminución de plásticos presentes en las calles y diversos sectores de las comunidades, ya que este material en los últimos años ha estado afectando a la estética del paisaje y algo aún más grave la vida de la fauna perteneciente a los distintos ecosistemas. Unos de los plásticos que se utilizaran en este proyecto serán polipropileno (PP) y polietileno (PE), debido a que estos presentan una alta resistencia al ruido, siendo esto un beneficio para los usuarios de nuestro producto y tomando en cuenta que estos plásticos son los más abundantes en la superficie de la Tierra. Otro elemento al que se le dará utilidad será a los residuos de madera, y así evitar la quema de esta, lo cual provoca una alta contaminación ambiental debido a las emanaciones. Se le dará utilidad específicamente al aserrín de la madera, ya que será más fácil de manipular al momento de generar el material compuesto para la fabricación de los paneles.
7.3. Identifique la demanda potencial, la demanda real y su tasa de crecimiento. Descripción
Demanda Potencial (lo que se estima)
El proyecto busca elaborar paneles innovadores con capacidad acùstica, realizado con plástico reciclado y aserrìn desechados en industrias aserraderas, para aprovechar los recursos y ayudar al medio ambiente.
Demanda Real
La capacidad real de producción de paneles en nuestro proyecto es de 4 paneles por dìa. con dimensiones de 30x30 centímetros.
Tasa de Crecimiento
La tasa de crecimiento de la venta de paneles irá aumentando en un 2% por año.
Valor (unidad)
Justificación
1800 paneles
En Chile se elaboran miles de paneles de madera sin la preocupación de que sean altamente aislantes acùsticos, esto puede ser un factor importantes para la elaboración de paneles innovadores y estar fuertemente aferrado al mercado sustentable.
1440 paneles
La producción no es alta, ya que las condiciones de trabajo son restringidas, ya que trabajaremos con los equipamientos de la universidad del biobio, trabajando en escala de laboratorio.
aumento del 5%
Al ser un producto nuevo en el mercado el aumento de la tasa de crecimiento debe ser relativamente bajo, ya que necesitamos estudiar el cómo será la venta de nuestro producto y cómo será captado por los compradores y para evaluar el impacto social que conlleva esto.
7.4. Beneficios económicos a cuantificar Beneficios Sociales N°
Descripción del Beneficio
1
Participación ciudadana
2
Disminución de los residuos plásticos
3
Aprovechamiento de los residuos de la madera en industrias de aserradero
Beneficios Privados N°
Descripción del Beneficio
1
Apoyar el desarrollo sustentable de procesos industriales para el cuidado del medio ambiente
2
Diversificar la gama de productos que tenga en disposición de la empresa.
3
Aumento de ingresos de la empresa.
7.5. Curva de logro de resultados. BENEFICIOS SOCIALES Beneficio
Meta (unidad)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
1.- Participación ciudadana
familias
23
27
32
36
40
44
48
51
53
56
2. Disminución de Plásticos
kg
1804
1840
1876
1912
1948
1984
2020
2056
2092
2128
3.Aprovechamiento de madera.
kg
1920
1958
1996
2034
2072
2110
2148
2186
2224
2262
Observación: Con respecto a la participación ciudadana, se considera que las familias aportarán con un 30% de la cantidad de plástico requerido mensualmente en el año 1, hasta un 70% en año 10
BENEFICIOS PRIVADOS Meta (unidades)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 6
Año 7
Año 8
Año 9
Año 10
1.Diversificación de productos
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2.Cantidad de productos vendidos
paneles
1440
1469
1498
1527
1556
1585
1614
1643
1672
1701
empresas
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
Beneficio
3.Cantidad de compradores
Observaciones: La Diversificación de productos se refiere a la variedad de productos como marcos, molduras, tableros. Inicialmente se producirán paneles, luego con el paso del tiempo, dependiendo de la tasa de crecimiento (2%) y de cómo se posiciona el producto en el mercado, se puede ampliando la mercancía, agregando marcos en el año 3 y posteriormente, a partir del año 4 se podría producir molduras. La cantidad de compradores dependerá de cómo se da a conocer el proyecto, pero principalmente serán constructoras, bibliotecas, escuelas, colegios, institutos, universidades, centros de grabación.
7.6. Externalidades. Generar un panel a base de madera y plástico reciclados que tengan la propiedad de ser aislantes acústicos entregará beneficios a la comunidad los cuales no podrán ser cuantificados, es decir, no se pueden expresar en base a números, sin embargo, son de gran importancia al evaluar las ventajas que tiene el producto y el aporte que estos entregaran. Estos beneficios son: mejorar los paisajes y mejorar la calidad de vida de las personas. El utilizar plástico y madera reciclables, podrán beneficiar a la comunidad disminuyendo en sus sectores la contaminación que estos residuos generan, podrán ser eliminados en su mayoría desde las calles, beneficiando así a la comunidad, que podrá contar con lugares más limpios y podrán ver una mejora en sus paisajes que estarán libre de este tipo de basura Que los paneles cuentan con la propiedad de ser aislantes acústicos entregará a los usuarios el beneficio de contar con lugares ambientados y libres de ruidos molestos, en los cuales podrán mantener un control del ruido emitido hacia el exterior y a su vez mantenerse aislados de ruidos externos. Del mismo modo que en el caso de ser utilizados en salones de clases, podrá facilitar tanto a profesores como estudiantes que al contar con un lugar aislado acústicamente verán disminuida una gran problemática que es el estrés que se produce por estar en presencia de lugares ruidosos, los profesores podrán tener menos problemas de voz ya que no tendrán que esforzarse tanto al realizar su trabajo puesto que todos los ruidos se concentran en el lugar, mejorando así la compresión del habla. Esto nos podrá entregar el beneficio de mejorar la calidad de vida de las personas, que verán disminuidos problemas como lo son el estrés, le sordera, mejora en el estado de ánimo.
7.7. Síntesis de supuestos. EVALUACIÓN SOCIAL Características de la variable Variable
(Unidad)
Justificación
Valor considerado en situación sin proyecto
Valor considerado en situación con proyecto
Rango de valores que puede tomar la variable
1080
756
324
ISO-15270 (2008)
107
Residuo más común entre aserraderos y empresas constructoras, el cual pocas veces es aprovechado de manera ecológica por las empresas.
540
Para la fabricación de los paneles se utilizarán los residuos plásticos (PP y PE), estos se pueden obtener de la basura domiciliaria.
Residuos plástico (Kg) Aserrín Madera (kg)
16885
Participación ciudadana
16778
0
540
Observación: Residuo plásticos que van a vertederos, considerando un condominio con 540 familias en que promedio producen 2 kg de plástico cada una en un mes. Aserrín producido por aserraderos permanentes en un mes por región aprox.
EVALUACIÓN PRIVADA Variable (Unidad)
tipos de productos
Características de la variable Valor considerado en situación sin proyecto
3
Valor considerado en situación con proyecto
3
Rango de valores que puede tomar la variable
Justificación
0
Se comparó con los productos que genera MASISA, la cual posee tableros, molduras Commented [1]: https://www.masisa.com/chi/categori y revestimiento. Con el paso del tiempo en a_producto/revestimientos-decora/ el proyecto se intentará alcanzar tres tipos de productos: paneles, marcos y molduras; cada una de ellas se irá incorporando dependiendo de las ganancias que pueda entregar a producción.
Cantidad productos
20
5
15
MASISA tiene una gran variedad por cada tipo de producto, a diferencia de dicha empresa, la situación con proyecto irá aumentando la cantidad a medida que haya un crecimiento en las ventas del primer producto (paneles).
Cantidad de compradores
1
3
2
La cantidad de compradores, considerando el proyecto, dependerà de cómo se desarrolle el mismo en el mercado, ya que no debe tener un índice de riesgo muy alto.
Observación: Se comparó con los productos que genera MASISA, la cual es una de las empresas más destacadas en la venta de tableros en la región del Bio Bio. La cantidad de compradores sin proyecto hace referencia al sector dedicado a la construcción convencional, con proyectos conlleva aulas de clases, bibliotecas, sec
7.8. Síntesis de la situación sin y con proyecto.
Proyección de la situación sin proyecto (M$)
Año A Ingresos Proyectados B Costos de Operación C Inversión Beneficios Netos (A-B-C)
Commented [2]: https://www.arauco.cl/wpcontent/uploads/2017/07/1-Memoria-Anual-2016-1.pdf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
200
214
228,98
245
262,16
280,51
300,15
321,16
10
343,64 367,69
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
1000
600
-
-
-
-
-
-
-
-
-820
-406
208,98
225
242,16
260,51
280,15
301,16
323,64 347,69
Observación: La tasa de crecimiento de la situación sin proyecto es de 7%
Proyección de la situación con proyecto (M$) Año
1
2
3
4
5
6
7
15,42
16,2
17,01
17,86
18,75
8
8
8
8
8
8
8
-
-
-
-
12,67
13,7
A
Ingresos Proyectados
10,08
14,69
B
Costos de Operación
8
8
C
Inversión
18
10
-
-
-
-
-15,92
-3,31
7,42
8,2
9,01
9,86
Beneficios Netos (A-B-C)
8
8
9
19,69 20,67
10,75 11,69
10 21,7
Observación: La tasa de crecimiento del proyecto es de 5% Se considera el primer año, como un año de prueba, en el cual los tableros tienen un valor inicial de lanzamiento ($7.000), pero a partir del segundo año comienza su valor real ($10.000)
7.9. Indicadores económicos. Indicador
VAN Social (10%)
TIR
Van Privado (12%)
TIR
Horizonte de Evaluación
JUSTIFICACIÓN (Horizonte y tasa de descuento utilizada)
(M$)
10 años
Con una tasa de descuento de un 10% para una duración de 10 años. el proyecto se ve rentable. Al utilizar una tasa de descuento mayor, esto implica un mayor riesgo para el desarrollo económico del proyecto.
%
10 años
Si el valor de la tasa TIR es alto, esto quiere decir que el proyecto se puede realizar tranquilamente por un mayor tiempo.
(M$)
10 años
En este caso, como la tasa de descuento es mayor que la anterior, lo cual provoca una disminución en el VAN; se podría decir que el valor es mayor en el futuro.
%
10 años
Si el valor de la tasa TIR es alto, esto quiere decir que el proyecto se puede realizar tranquilamente por un mayor tiempo.
Valor
8,747
35
4,307
35
Commented [3]:
8. ESTRUCTURA DE COSTOS.
ANEXOS Anexo I Para la realización de los cálculos de la proyección de la situación con proyecto de la tabla 7.8, fue necesario complementar con el excel realizado, los que se adjuntará lo datos a continuación
: