Form Monitoring Tindak Lanjut Audit Interna.docx

PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS KESEHATAN UPT. PUSKESMAS BATU AJI Jl.Rindang Garden no 1,Kel.Buliang Kec.Batu Aji Telp.(0778) 363063 Email:[email protected] KOTA BATAM

MONITORING TINDAK LANJUT AUDIT INTERNAL UNIT REKAM MEDIK Status tindaklanjut pertanggal : Juni 2018 No

1

Uraian Ketidak Sesuaian/Masalah Standar akreditasi, petugas harus sesuai kompetensinya dalam bekerja

Analisis ketidaksesuaian / masalah Kekurangan tenaga kompeten dlm rekam medik Rencana waktu pelatihan masih tertunda

Rencana Tindakan perbaikan Penambahan petugas sesuai kompetensi di rekam medik Segera melakukan pelatihan petugas

Target waktu penyelesaian 08 Mei 2018 – 02 Juni 2018

Penanggung Jawab Ka puskesmas Ka tatausaha

Waktu Pelaksanaan Telah dilakukan magang rekam medik ke belakang padang tgl 21 – 23 Mei 2018

Auditor

Auditee

Hayati Asih

Syamsuardi

Status penyelesaian Telah selesai dilaksanakan