Expediente Recurso Suelo La Ramada.pdf

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA

EXPEDIENTE TECNICO

“Mejoramiento de la conservación del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservación del medio ambiente en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca”

Consultor Ing. Oscar Saavedra Jiménez LA RAMADA – PERU FEBRERO -2016

1

INDICE PAG. RESUMEN EJECUTIVO…………………………………………………………….. 3-4

I

MEMORIA DESCRIPTIVA…………………………………………………………….. 5

II

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AMBIENTALES………………………………32

III

PRESUPUESTO DEL PROYECTO………………………………………………….. .57

IV

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PARTIDAS DEL PROYECTO………62

V

VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO …………………………………………..75

VI

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS………………………………………………….79

VII

REQUERIMIENTO DE INSUMOS: MATERIALES, MANO DE OBRA…………….89

VIII

CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO FINANCIERA………………………….96

IX

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL……………………………………………….108

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES………………………………………..113

ANEXOS…………………………………………………………………………………115

2

RESUMEN EJECUTIVO

1. PROYECTO: “Mejoramiento de la conservación del recurso suelo

para el incremento de la productividad y

conservación del medio ambiente en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca”

2. FUENTE DE FINANCIAMIENTO Recursos ordinarios de la Municipalidad Distrital de la Ramada y aporte de beneficiarios III. INVERSION TOTAL:

S/. 827,517.00 (Ochocientos veinte siete mil quinientos diecisiete con 00/nuevos soles)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 2

AÑO 1

FONDOS ORDINARIOS DE LA MUNICIPALIDAD APORTE BENEFICIARIOS* TOTAL

FINANCIAMIENTO AÑO2 247,523.50 169,833.50 210,580.00 199,580.00 458,103.50 369,413.50

TOTAL(S/.) 417,357.00 410,160.00 827,517.00

*: Aporte valorizado de beneficiarios en mano de obra no calificada IV. METAS A EJECUTARSE. Durante la ejecución del proyecto se ejecutaran las siguientes actividades, tal como se muestran en el siguiente cuadro resumen

META COMPONENTE CANTIDAD  01 plan de capacitación

Capacitación y asistencia técnica

 342 familias (1368 pobladores).  01  01 Equipo Técnico    

Conservación de Suelos

Equipamiento de logística

Fomento asociatividad

de

la

Material de difusión 10 01 240000

 60000         

342 01 01 01 01 01 01 01 11

DESCRIPCION  Conformado de 45 cursillos sobre temas de conservación de suelos.  Que recibirán asistencia técnica calificada  Pasantía  Conformado por 03 profesionales (02 ingenieros especialistas y 01 técnico forestal)  Viveros temporales  Vivero permanente  Plantones de forestales nativos y exóticos  Plantas arbustivas (café), Producidos  Ha conservadas con prácticas agroforestales         

 10

3

Computadora – Laptop Impresora a color Cámara digital Filmadora GPS Moto Carguera Moto Lineal Comités conservacionistas formados Promotores forestales capacitados

Nota: La instalación de los viveros temporales se instalaran en las diferentes localidades seleccionadas y el vivero permanente en la capital del Distrito. V. POBLACION BENEFICIARIA: 342 FAMILIAS Y 1368 PERSONAS

Unidades Productoras

Localidades Involucrados

Familias beneficiadas

Población Beneficiada

Comités organizados

Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna, Valle Grande, Chacrerías, Sipián, La Ramada, Las Iglesias, LLushcapampa Los Puentes, Cochagan y la Cubelina.

342

1368

342

1368

TOTAL

Los Comités de productores identificadas como grupos metas contemplados en el proyecto asocian a 342 familias de los 14 sectores del Distrito, según datos estadístico del INEI se tiene un promedio de 04 miembros por familia y una taza de crecimiento intercensal de 2.2

VI. CASERIOS DONDE SE INSTALARAN LON VIVEROS FORESTALES

Actividad

Instalación y manejo de viveros

Ubicación Corral Cucho LLushcapampa Suro Chico La Laguna Valle Grande Chacrerías Las Iglesias Los Puentes La Ramada* Cochagan la CubelIina

Total *: Donde se instalara el vivero permanente

Producción de plantones 15000 25000 18000 25000 20000 15000 15000 20000 30000 20000 15000 30000

especies

Pino patula, aliso, cedro rosado, taya, varejón, laurel, falso roble Y Cafe

Los 11 viveros forestales es en conjunto tendrán una producción de 300000 plantones durante los dos años de inversión del proyecto con un adicional del 10% (como margen de seguridad). Las especies y las cantidades de plantas a producir en cada vivero, pueden flexibilizarse dependiendo de la aptitud de uso, la disponibilidad de semillas y material vegetativo para su propagación.

4

MEMORIA DESCRIPTIVA “Mejoramiento de la conservación del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservación del medio ambiente en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca” 1.1.

UBICACIÓN REGIÓN

: : CAJAMARCA

PROVINCIA : CUTERVO DISTRITO

: LA RAMADA

SECTORES : Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna, Valle Grande, Chacrerias, Sipán, La Cubillina, Las Iglesias, los puentes, Gualinga, La Ramada y Cochagan. 1.2. COSTO TOTAL DEL PROYECTO

: S/. 827517.00

CUADRO N° 01: PRESUPUESTO POR COMPONENTE/ACTIVIDADES Expediente Técnico COMPONENTE

Actividades

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

10,500.00 180,790.00

Contratación de equipo técnico calificado

129,600.00

Implementación de plan de capacitación

38,790.00

Viajes de Estudio: Pasantía

5,400.00

Elaboración de material de difusión

7,000.00

COMPONENTE CONSERVACION DE SUELOS

542329.00

1.-Producción de especies forestales

172969.00

1.1.-Instalación de viveros forestales

20370.00

1.2.-Instalación y manejo de un vivero permanente

65638.00

1.3.-Producción de plantones forestales

86,961.00

2.-Instalación y manejo de sistemas agroforestales (ha)

369360.00

Actividades

COMPONENTE EQUIPAMIENTO LOGISTICO Actividades

Implementación de logística

COMPONENTE ASOCIATIVIDAD

Actividades

23,600.00 23,600.00 12,244.00

Taller de conformación de comités conservacionistas

4,744.00

Formación de promotores forestales

7,500.00

Sub Total

676,998.00

Gastos Generales

36454.00

Supervisión

21,600.00

Total

827517.00

5

1.3. FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios de la Municipalidad y aporte valorizado de los beneficiarios CUDRO N°2 : FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FINANCIAMIENTO AÑO 1 AÑO2

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1 2

417,357.00

FONDOS ORDINARIOS DE LA MUNICIPALIDAD APORTE BENEFICIARIOS* TOTAL

1.4.

PLAZO DE EJECUCION

TOTAL(S/.)

247,523.50 210,580.00 458,103.50

169,833.50 199,580.00 369,413.50

410,160.00 827,517.00

: 2 AÑOS

1.5.-ANTECEDENTES. El proyecto propuesto por la Municipalidad Distrital de la Ramada, surge a pedido de los pobladores y por diversas autoridades locales; al constituirse la actividad ganadera como una de las principales del distrito y la oportunidad que tiene los productores de mejorar sus ingresos por la mejor calidad de su ganado y producción de leche. Por otro lado, las características de los pobladores rurales especialmente de la zona alto andina del Distrito, se desenvuelve dentro de un sistema de economía campesina de subsistencia, con relativa orientación de su producción hacia los mercados urbanos, generalmente en condiciones de términos de intercambio comercial negativo. Las principales actividades económicas y productivas del y en el ámbito de intervención del proyecto, son la ganadería , la agricultura , agroindustria artesanal y el comercio, Las actividades agropecuarias desarrolladas por los pobladores son conducidas de manera empírica que les genera bajos rendimientos y por ende son pocos competitivos, no lo logrando cubrir con la demanda local y por ende esto conlleva que los pobladores se inclinen a la presión de los recursos naturales para extender su área para la ampliación de su frontera agrícola y ganadería, ocasionado desequilibrios en el sistema ecológico. Se puede afirmar que el desarrollo insuficiente de la agricultura mayormente de subsistencia, se debe a situaciones como:  La baja productividad del suelo agrícola  El deterioro y perdida de los recursos naturales, muchas veces irrecuperables por acción de : erosión, tala y quema de relictos de bosques contaminación del agua, , etc  Baja productividad de las actividades productivas (agricultura y ganadería) , por el desconocimiento de técnicas adecuadas de manejo.  Migración del campo a las ciudades.  Poco aprovechamiento de los recursos naturales ( poca diversificación productiva) Los grandes problemas que afronta el recurso forestal en el Distrito es el de estar sometido a constante presión y depredación, como consecuencia de malas prácticas agropecuarias y de la venta ilegal de madera, siendo los responsables algunos campesinos que urgidos por la pobreza arremeten contra los bosques en busca de nuevas áreas de cultivo o comerciantes que hacen caso omiso de las leyes que prohíben el tráfico de madera, ocasionando como tal la disminución de la cobertura vegetal Aproximadamente el 70% del territorio peruano está cubierto por bosques o son tierras de aptitud forestal. El Perú es el octavo país en potencial forestal y el segundo en bosque amazónico a nivel mundial.

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En el Perú, el ritmo de deforestación durante las tres últimas décadas ha sido de 261 mil hectáreas por año, lo que significa la pérdida de ocho millones de hectáreas de bosques y el grave perjuicio de la integridad del ecosistema forestal Se estima que el promedio anual de deforestación es de 300.000 hectáreas y el promedio anual de reforestación tan solo de 8.000 hectáreas. El aumento de la población y su necesidad de utilizar una mayor extensión de tierras están incrementando las amenazas a los recursos naturales del país; entre las principales están la “deforestación” y la contaminación de las principales fuentes de agua El uso del suelo afecta el clima y las precipitaciones porque ejerce una influencia directa sobre la evapotranspiración y los vientos. Los bosques naturales evitan que se sequen las fuentes de agua. La menor humedad relativa actual es un efecto de la creciente deforestación. Las quemas, el sobrepastoreo y la eliminación total de la vegetación arbustiva perjudican la infiltración de agua. Las inundaciones tienden a ser más intensas cuando se da una menor infiltración y evapotranspiración a causa de la deforestación, porque ello causa una mayor escorrentía Por consiguiente, el proyecto está dirigido fundamentalmente a la transformación productiva y el fortalecimiento de la capacidad local de los productores para un desarrollo pecuario sostenible, surge como alternativa de cambio en gestión de sus recursos naturales productivos (agua y suelo), cuyo fin está relacionado con la superación de la pobreza de la población rural. Los factores determinantes que sustentan la propuesta del proyecto como actividad económica Viable son:      

Incrementar la diversificación productiva ( sistemas agroforestales) Incrementar la productividad del suelo Conservación de los pequeños relictos de bosques Concientizar a la población sobre la conservación del suelo Recuperación gradual de los suelos Productores y autoridades comunales predispuestos a una optimización de sus recursos naturales (agua, suelo cubierta vegetal) para el manejo adecuado de sus actividades productivas mediante la capacitación y la innovación tecnología en base a la investigación bajo parcelas demostrativas.  Voluntad política de la autoridad Municipal, para impulsar el desarrollo sostenible del Distrito. Las principales líneas de acción para lograr este propósito son las siguientes:  Desarrollo de capacidades a través de asistencia técnica, capacitaciones, pasantías, etc.  Innovación tecnológica mediante módulos de aprendizaje  Fortalecimiento de la asociatividad local. 1.6.-DIAGNOSTICO DEL AMBITO DEL PROYECTO A.-UBICACIÓN GEOGRAFICA El Distrito de La Ramada es uno de los quince distritos administrativos de la Provincia de Cutervo, ubicada en el Departamento de Cajamarca, bajo la administración del Gobierno regional de Cajamarca, Este Distrito fue creado por la ley Nº 13703 de 6-10-61, su capital es el pueblo del mismo Nombre. 

Elevación

: 1.100 m.s.n.m



Superficie

: 30,27 km² Cuadrados

7



Latitud sur

: 06°13′ 02”



Longitud Oeste

: 78° 33′ 17”

LIMITES: Norte Este Sur Oeste

: Con los distritos San Juan y Cujillo. : Con el distrito de Chimbán, prov. de Chota. : Con el distrito de Chimbán. : Con los distritos de San Luis de la Lucma y San Juan de Cutervo.

B.-PRINCIPALES CAMPIÑAS: Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna , Valle Grande, hacrerías, Sipián, La Cubillino , Las Iglesias, Gualinga y Los Puentes. C.-DENSIDAD POBLACIONAL: Referido al N° de habitantes por km2, siendo el Distrito de la Ramada el que tiene la mayor cantidad de habitantes por km2 (187 hab.) dentro de la provincia de Cutervo seguido del distrito de Cutervo (141), el menos poblado es el distrito de Choros con 15 hab. x km2.

DISTRITO

POBLACION

SUPERFICIE( Km)

DENSIDAD(N° Hab/Km2)

La Ramada

5643

30.27

186.43

D.-MIGRACION: La migración interna es del campo a las ciudades capitales de los distritos, pero en baja proporción, mientras que la migración externa es mayor hacia otros lugares con mayor desarrollo económico, por razones de alcanzar mejores condiciones económicas y de vida se dirigen a ciudades de la Costa (Lima, Trujillo, Chiclayo) y selva (Tarapoto, Nueva Cajamarca, Moyobamba). E.-SISTEMA EDUCATIVO El nivel de educación en la provincia de Cutervo ha tenido progresos, El servicio de educación, es el estatal, él más extendido, aunque en estos últimos años se han creado 02 colegios particulares con los tres niveles de educación para menores de 15 años en el ámbito del distrito de Cutervo. La provincia de Cutervo cuenta con 630 Centros Educativos, 02 Institutos de Educación Superior (Pedagógico y Técnico) y 01 ocupacional. Educativamente La Ramada cuenta con 02 C.E. DE Nivel Inicial; 12 C.E. de educación primaria y 02 C.E. de Educación Secundaria

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CUADRO 03: NIVEL EDUCATIVO DEL DISTRITO DE LA RAMADA

GÉNERO Y NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO

GRUPOS DE EDAD

TOTAL DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS INDIVIDUALES 1/ 957

MENORES DE 15 AÑOS -

DE 15 A 29 AÑOS 153

DE 30 A 44 AÑOS 350

DE 45 A 64 AÑOS 293

DE 65 A MÁS AÑOS 161

111

-

3

13

39

56

1

-

-

-

1

-

Primaria incompleta

316

-

22

87

121

86

Primaria completa

349

-

67

158

109

15

Secundaria incompleta

70

-

20

42

7

1

Secundaria completa

94

-

38

45

9

2

Superior no universitaria incompleta

5

-

2

2

-

1

Superior no universitaria completa

8

-

1

2

5

-

Superior universitaria incompleta

1

-

-

1

-

-

2

-

-

-

2

-

715

-

117

266

226

106

28

-

2

5

12

9

Primaria incompleta

243

-

17

55

90

81

Primaria completa

288

-

47

125

103

13

Secundaria incompleta

57

-

15

36

6

-

Secundaria completa

85

-

33

41

9

2

Superior no universitaria incompleta Superior no universitaria completa Superior universitaria incompleta

4

-

2

1

-

1

7

-

1

2

4

-

1

-

-

1

-

-

Superior universitaria completa

2

-

-

-

2

-

242

-

36

84

67

55

83

-

1

8

27

47

1

-

-

-

1

-

Primaria incompleta

73

-

5

32

31

5

Primaria completa

61

-

20

33

6

2

Secundaria incompleta

13

-

5

6

1

1

9

-

5

4

-

-

Distrito LA RAMADA Ningún nivel Inicial

Superior universitaria completa Hombres Ningún nivel

Mujeres Ningún nivel Inicial

Secundaria completa

FUENTE: INEI-IV CENSO NACIONAL AGROPECUARIO 2012.

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F.-ACTIVIDADES ECONOMICAS a) Primarias:  Agricultura: cultivo de papa, maíz, fréjol, yuca, caña de azúcar, frutales, café, Trigo,, hortalizas y legumbres.  Ganadería: crianza de ganado vacuno, ovino, porcino, aves domésticas (aves de corral, cuyes) b) Secundarias; Industrias pequeñas: aguardientes, textilería, quesos, alfarería, chancaca.

panaderías, curtiembres

c) Terciarias; Comercio y otros. G.-CARACTERIZACIÓN FÍSICO AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL ÁMBITO DEL PROYECTO El Distrito de la Ramada se encuentra cerca de la línea ecuatorial, donde debería tener un clima tropical, pero el factor altitud es el condicionante para que exista microclimas en los valles, mesetas, laderas y montañas. Su clima es templado en promedio. Pero, sobre todo en la región Quechua Alta, se registran fuertes cambios entre el día y la noche, produciéndose a veces heladas y granizadas. Se registra una temperatura media anual de 13.4°C y una precipitación pluvial de 939 mm. Anuales. La variación climática más notoria a lo largo del año no es la temperatura, sino la lluvia, de tal modo que se presenta una estación lluviosa de Noviembre a Abril y una seca el resto de meses. Por ello a diferencia de la nomenclatura oficial de las estaciones, se llama invierno a la estación lluviosa y verano a la seca. En los días despejados, la radiación solar es intensa y la humedad es reducida; en épocas lluviosas, hay una elevada humedad, por las nubes que cubren las alturas o las neblinas que descienden a los pisos inferiores. Temperatura Máxima : 18,6 °C Temperatura Media : 13,5 °C Temperatura Mínima 8,00 °C Los valores térmicos más bajos de las mínimas se verifican en los meses de junio, julio y agosto. Precipitación a) b) c)

Lluvioso: Noviembre a Abril (51 %) Intermedio: Abril y de Setiembre a Noviembre (37 %) Seco: Mayo a Agosto (12 %)

 En la zona de intervención del en estudio, tiende a presentar cierto número de años relativamente secos, compensados por un número menor de años húmedos.

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Cuadro 04: Caracterización del área de influencia del proyecto

Suelo/ altitud Plano en el valle que asciende gradualmente hacia las vertientes occidentales de los andes. La altitud es de 1200 a 2500 m.s.n.m

Pluviometría (mm) P. Vidal Época de lluvia: Noviembre– Abril, intermedio en los meses de setiembre a noviembre y seco : en los meses de Mayo a agosto La zona tiene una temperatura máxima de 18.6, media anual de 13.6 °C y baja de 8.0 °c, con pisos latitudinales de 1200 a 2000 m.s.n.m.

Cursos de agua Son de régimen temporal, llevan abundante agua durante época de lluvias y seco en estiaje (Charcos y jaguayes)

Cultivos y flora Pastos naturales especies anuales y perennes, Cultivos: maíz, papa, trigo, cebada café, frijol, café, caña de azúcar, chirimoya..

H.-PENDIENTE La provincia de Cutervo cuenta con quince distritos, sumando un área total de 303,493.81 Hás., en cuya superficie predominan suelos con pendientes empinada, cuantitativamente, abarca un área de 165,324.01 hás (Tabla Nº 05) y se encuentra distribuido en la totalidad del territorio provincial, excepto en el distrito de Choros donde se observa en menor porcentaje; sigue en el orden los suelos con pendiente muy empinada abarcando un área de 86,933.08 has., igual, se distribuye notoriamente en casi todos los distritos obviamente en menor porcentaje que el anterior, excepto en el distrito de Choros en el que se observa menor superficie. Por su parte, los suelos con pendiente moderadamente empinada cubren un área de 33,831.25 has, y se encuentra distribuido mayormente en los distritos de Choros y Cutervo, de manera aislada en los otros distritos, a excepción en los distritos de Querocotillo, Callayuc, Santo Domingo de la Capilla y Santo Tomás. Los suelos con pendiente ligeramente inclinada, ocupan un área de 2,459.12 has., distribuyéndose como se puede apreciar en el mapa respectivo en el valle de los distritos de Cutervo y Choros ocupando los márgenes de los suelos con pendiente plana o casi a nivel que ocupa un área de tan solamente 3,621.65 has. Cuadr0 Nº 05. Superficie y Porcentaje de los Rangos de Pendiente Departamento de Cutervo Tipo de Pendiente Nula o casia a nivel Ligeramente inclinada Ligeramente inclinada a moderadamente empinada Moderadamente empinada Empinada Muy empinada Extremadamente empinada TOTAL Fuente: Elaboración ETR ZEE-OT

Rango % 00 - 04 04 - 08 08 - 15 15 - 25 25 - 50 50 - 75 > 75

Área _ha 3621.65 2459.12 4262.88 33831.25 165324.01 86933.08 7061.82 303493.81

Porcentaje % 1.19 0.81 1.40 11.15 54.47 28.64 2.33 100.00

El presente grafico refleja la distribución porcentual de los rangos de pendiente a lo largo de los suelos de la provincia de Cutervo, donde objetivamente nos damos cuenta que el rango de pendiente

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predominante corresponde a la empinada, que cubre el 54.47% del total de la superficie provincial y como se observa en el mapa respectivo está distribuido en la totalidad de los suelos de esta provincia, excepto en los suelos del distrito de Choros; mientras que los suelos con pendientes planas o casi a nivel ocupan solamente el 1.19% del total de la superficie provincial; quiere decir entonces, que en el área total de la provincia de Cutervo que es de 303,493.81 Ha. Equivalente al 100%, predominan los suelos con pendiente empinada y contrariamente están los suelos con pendientes planas o casi a nivel.

I.-PROBLEMÁTICA AMBIENTAL La problemática ambiental percibida por la población del ámbito del proyecto la podemos resumir en los siguientes puntos:  Contaminación de las aguas de los ríos.  Deforestación paulatina. Para ampliación de la frontera agrícola y extracción de madera (Cedro, Chonta, roble, nogal, etc )  Escasa capacitación a agricultores, quienes usan y abusan de los abonos químicos incrementando el deterioro del medio ambiente y causando daño a las especies tanto vegetales como animales.  Falta de interés por la producción ecológica: uso de abonos orgánicos.  Falta de tratamiento de los desechos sólidos, que se depositan en lugares inapropiados. J.- USO ACTUAL DEL SUELO EN LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y PECUARIA EN EL ÁMBITO DEL PROYECT0 El contexto en general sobre el uso del suelo para la actividad agrícola en el ámbito del proyecto está enmarcado bajo dos sistemas bien marcados el de temporal o bajo secano que representa entre el 90% del área cultivada para la producción de alimentos como para las áreas de pastos naturales , consiste a provechar el periodo lluvioso que se da desde noviembre hasta Abril donde se cultivan principalmente cultivos de pan llevar o de autoconsumo como el maíz, trigo, arveja, etc. y el sistema bajo riego que representa un promedio del 10% del área cultivable donde se cultivan principalmente cultivos de mercado como es el frijol, la papa, yuca, caña de azucar , etc La tendencia promedio de terreno es en promedio de 3 a 4 ha por familia de las donde el 75 – 80%% están bajo secano y el 25 - 20% bajo riego y aproximadamente el 70% del área total pertenece a

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pastos naturales por lo que la vocación actual del territorio es principalmente de pasturas principalmente de pastos naturales como el raygrass, entre otros, y en un bajo % de pastos cultivados. El manejo de la agricultura y ganadería se maneja de manera tradicional y su comercialización se hace de manera individual y muchas veces mediante los intermediarios La principal canal de comercialización de los productos agropecuarios es con la ciudad de Chiclayo y Trujillo y en menor escala con Cajamarca por La expansión agrícola no planificada por lo general, consiste en la expansión hacia las áreas que anteriormente eran usadas o reservadas para otros propósitos, como conservación de fauna, flora y suelo en general; y a menudo, significa la ampliación de las fronteras agrícolas hacia las regiones que potencialmente, estén sujetas a grave degradación de los suelos. Características de esta clase de expansión agrícola que pueden perjudicar al medio ambiente.  El tamaño de los terrenos que se desbrozan para agricultura, es mayor que el área que se podría recuperar a través de períodos adecuados de barbecho.  Existe la tendencia de ocupar los bosques, las áreas de captación de agua, las tierras húmedas y las zonas marginales de baja precipitación.  Al no existir ningún sistema claro de tenencia de la tierra, se tiende a buscar un máximo de ganancias a corto plazo, perjudicando al medio ambiente.  Son muchas las consecuencias negativas que se presentan al derribar y quemar un bosque, entre una de ellas está la liberación de CO2 que han almacenado los árboles por mucho tiempo en forma de celulosa, que es devuelto a la atmósfera cuando esta se quema. Se altera el ciclo del agua, cuando se empieza a cambiar los bosques por zonas de cultivo alterando el ecosistema. Los pobladores del distrito de la Ramada sostienen que de los métodos que generalmente son utilizados para la expansión agrícola el de mayor uso es de Tala / Quema (88%), vale tener en cuenta que dicho método es el más perjudicial para el ecosistema en su conjunto (fauna, micro fauna, flora, suelo, aire, agua). Se debería de tener en cuenta un asesoramiento técnico de parte del gobierno y de las instituciones involucradas en el tema, para la implementación de diferentes sistemas de expansión agrícola (capacidad de usos de los suelos, manejo de bosques, sistemas agrosilvopastoriles, zonificaciones, planes ordenamiento, etc.), que no solo permitan cuidar el medio ambiente, sino también que mejoren la calidad de vida del poblador aprovechando sosteniblemente sus recursos. En el siguiente gráfico se muestran los principales métodos de expansión agrícola en el Distrito de la Ramada GRAFICO 02: METODOS DE EXPENSION AGRICOLA

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Cuadro Nº 06: Cuadro de Tenencia de Tierra en el distrito de la Ramada

Tenencia de terreno > De 0.5 Ha De 0.5 - 0.9 Ha De 1.0 - 1.9 Ha De 2.0 - 2.9 Ha De 3.0 - 3.9 Ha De 4.0 - 4.9 Ha De 5.0 - 5.9 Ha De 6.0 - 9.9 Ha De 10.0 - 14.9 Ha De 15.0 - 19.9 Ha De 20.0 - 24.9 Ha TOTAL

N° Productores 60 211 297 150 88 50 28 52 15 5 1 957

%

Área ( ha)

6.3 22.05 31.03 15.67 9.2 5.22 2.93 5.43 1.57 0.52 0.1

15.34 125.54 359.75 324.75 276.35 206.70 143.50 377.85 174.50 83.00 20.00 2107.28

Sistema de Riego

Aproximadamente el 90% de las Unidades productivas están bajo la condición de secano y el 10 % bajo condiciones de Riego

Fuente: Censo Agropecuario 2012

Cuadro 7: Principales cultivos Y Tipo de agricultura del Distrito de la Ramada

DESCRIPCION

UNIDADES PRODUCTIVAS SECANO

CEREALES Avena grano cebada maíz amarillo duro Maíz amiláceo Maíz choclo Trigo HORTALIZAS LEGUMINOSAS Arveja Frijol Vainita Zarandaja TUBERCULOS Y RAICES Arracacha Camote Oca Olluco papa amarilla papa blanca pituca Yuca AGROINDUSTRIALES Caña de azúcar para alcohol Caña de azúcar para dulce TOTAL Fuente: Censo Agropecuario 2012

4 14 58 97 99 7 10 40 21 1 1

14

SUPERFICIE (ha)

BAJO RIEGO

6 2 2 1

2

2 2 1

1.8 2.85 27.8 29 33.2 2.2 1.2 11.3 4.7 0.02 0.05

66 17 1 7 3 67 54 150

46

11.2 3.6 0.5 1.25 0.5 15.5 7.6 50.6

5 166 888

3 67

1.8 54.5 261.17

Cuadro 8: procedencia del agua de riego para la actividad agrícola en el Distrito BAJO RIEGO

DESCRIPCION POZO Unidades productivas Superficie (ha)

RIO

SECANO

TOTAL

PUQUIO

2

27

37

891

957

6.75

61.25

89.73

1949.2

2106.93

K.-ACTIVIDAD GANADERA La Ramada al igual que la mayoría de distritos de la provincia de Cutervo, tiene como una de sus actividades económicas a la ganadería vacuna, siendo percibida esta actividad por los pobladores en más de la mitad de sus caseríos (57%). GRAFICO 03: ACTIVIDADES GANADERA EN EL DISTRITO DE LA RAMADA

Fuente: Elaboración Propia

Todos pequeños productores de leche que en promedio tienen 3 a 5 vacas/ familia de baja producción lechera, con una economía de subsistencia y que basan su economía en la actividad pecuaria de producción de leche, complementada con actividades agrícolas, artesanía y a la venta de su mano de obra en las zonas de la costa (Chiclayo, Trujillo y Lima, etc.).

Cuadro 9: tipo de ganadería en el distrito de la Ramada

VACUNOS

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARI AS

TOTAL DE UNIDADES AGROPECU ARIAS

N° DE UNIDADES AGROPECUA RIAS

CABE ZAS

PORCINOS

N° DE UNIDADE S AGROPE CUARIAS

DE RAZA

CAB EZAS

OVINOS

DE LÍNE A MEJ ORA DA

N° DE UNID ADES AGR OPE CUA RIAS

CAB EZAS

LLAMAS

DE RA ZA

N° DE UNIDA DES AGRO PECU ARIAS

CABE ZAS

Distrito LA RAMADA

957

653

2,240

800

701

1,343

58

88

272

14

4

4

Unidades agropecuarias con tierra

957

653

2,240

800

701

1,343

58

88

272

14

4

4

Fuente: Censo Agropecuario 2012

15



Puntos críticos identificados en la Fomento de la actividad Ganadera

Altos costos unitarios de producción debido a:  Tamaño reducido de la propiedad, entre 2 a 5 has, lo cual hace que tengan hatos pequeños conducidos de manera individual que, demanda mucho tiempo para su manejo.  Deficiente implementación de tecnologías en el manejo de ganado vacuno lechero, manifestadas en deficiente manejo sanitario, alimentación por sistema de crianza extensiva, técnicas inadecuadas de ordeño y control de calidad de la leche fresca.  Muchos productores basan su producción en el número de vacas más no en la calidad de manejo de estas éstas.  No manejo de pastos naturales, pues la idea que tienen es que lo natural tiene su propio proceso además del sobrepastoreo que se produce en estos campos.  Cuando producen pastos cultivados lo hacen también con tecnologías de manejo de pasto natural, limitando su potencialidad de desarrollo. Limitada tecnificación.  Uso de tecnologías sin la validación correspondiente, al no existir programas de investigación.  Escasos programas de capacitación y asistencia técnica enfocados en el desarrollo de capacidades productivas.  Asistencia técnica dependiente del crédito o del agro veterinaria y enfocada en el animal o en la parcela mas no en el productor, que es quien toma las decisiones de acuerdo a los recursos que posee y al conocimiento que dispone.  Escasos servicios empresariales de calidad accesibles a pequeños productores. Estos generalmente están ubicados en las ciudades y por lo tanto atender al campo resulta oneroso, más aún por la falta de asociatividad.  Bajo nivel educativo de los productores que, no les permite acceder a sistemas de información.  Capacidades limitadas de los pequeños productores no les permite acceder a tecnologías modernas. Desorganización  El fortalecimiento de la asociatividad con visión de negocio, es tal vez uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo competitivo de la cadena de lácteos, cuyo efecto directo es el incremento de los costos de producción y dificultad para acceder a mercados competitivos. Entre sus causas más relevantes podemos mencionar:  Se mantiene una generación acostumbrada a vincularse con el Estado, de allí que las organizaciones que se constituyen tienen un sesgo gremialista que, no les facilita articularse con el

16

mercado. Asimismo, se han promovido estos modelos organizativos y no aquellos enfocados en objetivos económicos. Inserción en el mercado con enfoque productivista y no de negocios que hace que su articulación a la cadena de valor sea ineficiente. Articulación a mercados de informal Si bien cierto los productores tanto de leche fresca y queso cuentan con el mercado identificado y existe un déficit en la oferta del producto, no se aprovecha esta ventaja, se comercializa individualmente lo que limita las capacidades de negociación en volumen y precio Procesamiento artesanal de derivados lácteos poco competitivo. Los aspectos críticos vinculados a los procesadores artesanales, es similar a los productores, sobre todo por su accionar individual. 

Elevados costos de producción.

 Los costos con lo que ingresan al mercado son elevados por economías de escala, lo cual no les permite obtener márgenes adecuados de utilidad. 

Manejo de volúmenes pequeños, la mayoría procesa entre 50 a 100 litros de leche por día.

 Uso de personal y tiempo superior por no contar con la infraestructura ni los equipos para un procesamiento más eficiente.  En el caso de aquellos que acopian leche o quesillo en campo, les demanda mucho tiempo en desplazamiento y costos de transporte. Calidad de la leche/ control de calidad La mala calidad del producto es uno de los aspectos que tienen los procesadores para ingresar a mercados diferentes a los actuales, entre las causas principales tenemos: 

Uso de ambientes, materiales y equipos inadecuados

 Embalaje en recipientes difíciles de limpiar y de aislar el producto a fin de evitar la contaminación durante el transporte  Transporte en camiones no acondicionados para ello, transportándolos inclusive junto con papa, animales u otros productos.  Desconocimiento de normas de higiene y tampoco hay las entidades encargadas de su control. Poca diversificación de productos Uno de los aspectos que involucra el mantenimiento en sólo tipo de mercado es que no se diversifica la producción. Con el crecimiento de los supermercados y la amplitud del alcance de la Televisión, los consumidores conocen y demandan otros productos, que si no los encuentra en proveedores locales o nacionales se decide por los importados, de allí que el volumen y número de productos importados es variado, a pesar que ha ido disminuyendo en los últimos dos años. Competencia entre actores locales de la cadena

17

Igual que los productores, los acopiadores, procesadores actúan individualmente, en competencia, y no han establecido redes de colaboración a fin de disminuir costos y mejorar la calidad. No se percibe el uso de plantas de procesamiento colectivas por ejemplo, o el transporte de productos que les permita reducir costos de transacción. L.-PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL GANADO VACUNO: Como sostienen los pobladores de distrito la Ramada, el Carbunco (51%) y la Fiebre aftosa (26%), son las principales enfermedades que se presenta en los vacunos de la zona. Sin embargo la infección animal por Fasciola hepática en la región de Cajamarca, indican que la tasa de infección es de aproximadamente 75% del ganado vacuno, afectando la producción ganadera, por muerte de animales, menor producción de carne y de leche. La población está expuesta a la infección al ingerir vegetales, principalmente berro o abastecerse de agua de pozos que contiene la metacercaria, la forma infectante del parásito. Las cifras de infección humana tomada de diferentes encuestas, indican la presencia tanto en zona urbana como rural, afectando principalmente a la población escolar, estimando un promedio de 2 % en zonas urbanas y 15 % en rurales GRAFICO 05: ENFERMEDADES DEL GANADO

M.-PASTOS En el departamento de Cajamarca existen 24 316 unidades agropecuarias con 55 518,79 Has. de pastos cultivados. El promedio por unidad agropecuaria es de 2,28 Has. Asimismo, en este departamento, existe variedad de pastos cultivados, ocupando el pasto elefante el primer lugar en importancia con 30,3 % de la superficie cultivada y el 24,8 % de unidades agropecuarias En el distrito de la Ramada e aproximadamente el 90% de los pastos pertenece a pastos naturales conformado por Raygrass y pocas áreas de pastos cultivados con especies de pastos mejorados. 1.8.-POBLACION AFECTADA Y SUS CARACTERÍSTICAS 1.8.1..-CARACTERISTICAS 1.-POBLACION.- Este distrito cuenta con una población de 5,643 habitantes, con una superficie de 30 Km 2

18

2.-CAPITAL.- Es el pueblo del mismo del mismo nombre ubicado en una altura de 1,100 m.s.n.m. 3.-.El distrito de la Ramada se formó tomando parte de los antiguos distritos de Cujillo, La Lucma y Socotá. El pueblo cuenta con servicios de agua, teléfono, correos. Carece de desagüe, y luz eléctrica. Su posta médica necesita mayor implementación y servicio permanente. Al igual que el resto de distritos de la provincia ha sido totalmente abandonado por las autoridades de la ciudad capital. 4.-Educativamente cuenta con 02 C.E. DE Nivel Inicial; 12 C.E. de educación primaria y 02 C.E. de Educación Secundaria. 5.-Su principal centro poblado de menor desarrollo lo constituye la localidad de Llushcapampa. 6.-Sus principales campiñas son: Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna, Valle Grande, Chacrerias, Sipán, La Cubillino, Las Iglesias, Gualinga y los puentes CUADRO N° 10: POBLACION DEL DISTRITO DE LA RAMADA Población urbana

DISTRITO Distrito La Ramada

Población rural

Población

%

Población

%

971.72

17

4744.28

83

Superficie Total 5643

(Km2) 30,27

Elaboración propia -. Proyectada 1.8.2.-SITUACION SOCIO ECONOMICA – LA RAMADA Pobreza; Según estudio realizado por FONCODES “Mapa de Pobreza” se tiene que en la provincia de Cutervo a seis distritos (40%) considerados en Pobreza Extrema y nueve distritos como muy pobres (60%). Acceso a servicios básicos; La provincia de Cutervo tiene 15 distritos, de los cuales el distrito de Cutervo es el único distrito que se encuentra en el estrato II el 54% del resto de distritos se encuentra en el estrato IV y el 39.4% en el estrato III. Cuadro 11: situación de Pobreza – La Ramada

ubigeo

distrito

060605

LA RAMADA

Población 2007

4,705

% poblac. Rural

Quintil 1/

% poblac. sin agua

% poblac. Sin desag/letr.

% poblac. sin eletricidad

% mujeres analfabet as

% niños 0-12 años

Tasa desnutric. Niños 6-9 años

Índice de Desarrollo Humano

88%

1

8%

18%

85%

26%

35%

48%

0.5320

Foncodes: Mapa de Pobreza 2007

19

Grafico 06 Mapa: situación de Pobreza del Distrito de Cutervo

CUADRO 12: INDICE DE DESARROLLO HUMANO Índice de Desarrollo Humano

Población

Ubigeo 2010

habitantes 060605

4,934

ranking 875

IDH 0.2662

ranking 1192

Esperanza de vida al nacer años 76.29

PNUD-2010

20

ranking 482

Población con Educ. secundaria completa % 26.46

Años de educación (Poblac. 25 y más)

ranking

años

1395

4.79

Ingreso familiar per cápita

ranking N.S. mes 1542

265.4

ranking 1096

Cuadro 13: indicadores Demográficos de Cajamarca

INDICADORES DEMOGRÁFICOS, POR DEPARTAMENTO, 2010-2015 Indicadores demográficos

Cajamarca

Fecundidad 32,116

Nacimientos anuales: B Tasa bruta de natalidad: b (por mil)

21.2

Tasa global de fecundidad

2.67

Tasa bruta de reproducción

1.30

Mortalidad 8,164

Muertes anuales: D Tasa bruta de mortalidad: d (por mil)

5.39

Esperanza de vida al nacer: Ambos sexos

72.94

Hombres

70.39

Mujeres

75.62

Tasa de mortalidad infantil: (por mil nacidos vivos)

17.98

Crecimiento Natural 23,952

Crecimiento anual: B-D Tasa de crecimiento natural:

1.58

b-d (por cien) Migración Interna e Internacional*/ Migración neta anual: M

-17,815

Tasa de migración neta: m (por mil)

-11.76

Crecimiento Total Crecimiento anual: B-D+(-)M

6,137

Tasa de crecimiento total:

0.41

b-d+(-)m (por cien) Cuadro 14: grupos quinquenales del Distrito de la Ramada

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD DISTRITO

Total 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 - 79

LA RAMADA 4,910 606 636

622

469

384

392

387

320

FUENTE: PNUD-2010

21

279

200

177

120

96

86

57

43

80 y más

36

1.9.-GRAVEDAD DE LA SITUACIÓN NEGATIVA QUE SE INTENTA MODIFICAR En los diferentes localidades de la zona de influencia, la población se dedica en su mayoría a la agricultura y ganadería, produce en una sola campaña, en los meses de octubre – marzo; y está desocupada en los meses de abril - setiembre, por lo que la población migra. Por otro lado los rendimientos de los cultivos son muy bajos debido a la escasez de agua y baja productividad de los suelos La degradación de los pequeños relictos de bosques en los últimos décadas han sido un problema, esto se ha hecho más permanente por la presión del hombre sobre el bosque en busca de recursos para satisfacer sus necesidades de leña y madera para construir su vivienda, ampliación de la frontera agrícola y el factor del cambio climático que incide en cambios bruscos del clima incidiendo en el calentamiento global, friaje en las zonas altas del Distrito. Entre las principales causas que originan la degradación de los recursos naturales en el distrito son: Bajo Nivel Tecnológico Para Manejo de los recursos naturales La actividad pecuaria está utilizando una tecnología tradicional poco productiva, y no se da una integralidad de los componentes básicos para un adecuado desarrollo ganadero como es el componente de pastos mejorados, mejoramiento genético y sanidad animal. Limitado Acceso A Los Servicios De Capacitación Y Asistencia Técnica Los pobladores no tienen el acceso a estos servicios que les permita conocer, y aplicar el conocimiento en el manejo de su ganado desde un análisis local Cuadro 15: acceso a los servicios de capacitación y asistencia Técnica en el Distrito de la Ramada RECIBIERON ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA EMPRESARIAL Y/O CAPACITACIÓN

TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS

TOTAL DE PRODUCTO RES AGROPECU ARIOS INDIVIDUAL ES

TOTAL

SÓLO ASES ORÍA EMPR ESARI AL

SÓLO ASIST ENCIA TÉCNI CA

SÓLO CAPA CITACI ÓN

ASISTEN CIA TÉCNICA Y ASESORÍ A EMPRES ARIAL

CAPACIT ACIÓN Y ASESORÍ A EMPRES ARIAL

CAPACIT ACIÓN Y ASISTEN CIA TÉCNICA

CAPACITA CIÓN, ASISTENCI A TÉCNICA Y ASESORÍA EMPRESAR IAL

NO RECIBI ERON

Distrito La Ramada Productores Superficie

957

2

2

-

-

-

-

-

-

955

2,107.28

5

5

-

-

-

-

-

-

2,102.28

Fuente: censo agropecuario 2012 Alto Nivel De Desorganización Las familias realizan su actividad ganadera de acuerdo a sus recursos y conocimiento de manera individual limitando la gestión y articulación con instituciones públicas o privadas para el apoyo en el mejoramiento de su actividad ganadera.

22

CUADRO Nº 16: PRODUCTORES AGROPECUARIOS QUE PERTENECEN O NO A ALGUNA ASOCIACIÓN, COMITÉ O COOPERATIVA, SEGÚN TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS TAMAÑO DE LAS UNIDADES AGROPECUARIAS

TOTAL DE UNIDADES AGROPECUARIAS

PERTENECEN A ALGUNA ASOCIACIÓN, COMITÉ O COOPERATIVA SI

NO

Distrito LA RAMADA Productores Superficie

957

3

954

2107.28

17.5

2089.78

Fuente: censo agropecuario 2012 Alta demanda en el consumo para leña En el distrito de la Ramada el 83% (4744.28 habitantes) de la población está ubicada en la zona rural , la cual usan cono combustible a la leña para la cocción de sus alimentos diarios, la cual es extraída de los pequeños relictos de bosque que quedan , una de las costumbres que se mantienen es la tala y quema para la expansión agrícola y como sub producto de esta inadecuada practica es la leña la cual es almacenada en la casa o lugares predestinados para esta materia prima para proveerse durante los periodos de lluvia Según datos del Proyecto FAO-HOLANDA/INFOR, la demanda anual de madera para leña es de 1 m3/habitante/Año.

DEMANDA DE VOLUMEN DE LEÑA

=

1 m3 de madera para leña Anual /habitante

X

Población Rural demandante de leña (4744.28)

Demanda de volumen de leña = 1 m3/anual/habitante x 4744.28 habitantes Demanda de Volumen de leña = 4744.28 m3/año Si por cada Ha de plantación se tiene 500 m3 de madera, entonces la demanda anual de leña es de 9.5 ha , teniendo en cuenta el horizonte del proyecto de 15 años la demanda de leña será aproximadamente de 150 ha de plantaciones de forestales para satisfacer esta demanda bajo el escenario extractivo de las familias , lo que hace presión hacia los pequeños relictos de bosque que aún se conservan ya que el componente forestal en las unidades productivas es casi ausente 1.10.- INTENTOS DE SOLUCIONES ANTERIORES. Un método para revertir el daño causado por el hombre es la reforestación, que consiste en plantar árboles donde ya no existen o quedan pocos, cuidándolos para que se desarrollen adecuadamente, Plantar árboles es una estrategia importante para reducir los problemas ambientales. Actualmente se viene desarrollando el Proyecto Especial Jaén San Ignacio Bagua a través de la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente viene ejecutando dicha actividad de reforestación en beneficio de las familias de la Provincia de Cutervo en la Región Cajamarca. Cabe señalar que el Proyecto comprender reforestar trece Distritos de la Provincia de Cutervo, con especies nativas de la zona como el Varejón, taya, aliso, cedro y laurel. El objetivo de recuperar en forma paulatina los suelos degradados, mediante actividades de reforestación a fin de mantener y manejar en forma sostenible los recursos naturales, el Proyecto

23

de Reforestación de las sub cuencas de trece Distritos de Cutervo, , se han realizado diferentes actividades, como explanaciones, construcción e instalación de 05 viveros, los mismos que permitirán producir 3’663,030 plantones de alta calidad y promover de esta manera el desarrollo de la actividad forestal. 1.11.-. ANALISIS DE RIESGOS O PELIGROS AMENAZAS Entre las principales amenazas identificadas a las que esta expuesta la zona de intervención del proyecto podemos mencionar    

Presencia de fuertes periodos de lluvia Presencia de prolongados periodos de sequia Ocurrencia de heladas y fuertes vientos Cambio climático

VULNERABILIDADES     

Tecnología inadecuadas de manejo e suelos (sobre pastoreo, monocultivo, etc) Inadecuadas prácticas de manejo del recurso forestal ( tala y quema) Débil mecanismos asociativos locales para la protección de los recursos naturales Desarticulación espacial entre la parte alta y baja para la gestión adecuada del territorio Poca sensibilización para la conservación de los recursos naturales

RIESGOS      

Perdida del suelo agrícola debido a la erosión Extinción de la biodiversidad Colmatación de infraestructura productiva en la parte baja Por la alta producción de sedimentos Perdida de relictos de bosque por efecto de la deforestación Deterioro del piso forrajero por sobre pastoreo Migración de las familias

LISTA DE GENERACION DE VULNERABILIDADES: CUADRO N° 17: ANALISIS DE VULNERABILIDAD

A.-ANALISIS POR EL GRADO DE EXPOSICION ¿la localización escogida para la ubicación del

SI

NO x

proyecto evita su exposición a peligros de origen natural si la focalización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro ¿es posible técnicamente cambiar la localización del proyecto a una zona no expuesta B.-ANALISIS POR FRAGILIDAD (DISEÑO DEL

24

x

PROYECTO) x

¿Los materiales a utilizar consideran las características geográficas de la zona? Las acciones del, proyectó ha tomado en cuenta

x

las condiciones geográficas y físicas de la zona del proyecto Las decisiones de fecha de inicio y ejecución del

x

proyecto toman en cuenca características geográficas, climáticas y físicas de la zona del proyecto? B.-ANALISIS POR RESILENCIA x

En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos técnicos para ser frente a la ocurrencia de peligros naturales?

x

En la zona de ejecución del proyecto ¿existen mecanismos organizativos para ser frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros naturales?

CUADRO N° 18: IDENTIFICACION DE PELIGROS Preguntas 1.-¿Existe un historial de peligros naturales en la zona cual se pretende ejecutar el proyecto ?

Comentario Sobre los periodos lluviosos y secano 2.- ¿Existen Estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros x Presencia de naturales en la zona bajo análisis? altas lluvias 3.- Existe la probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la x Principalmente vida útil del proyecto? se pronostican lluvias 4.- para cada uno de los peligros que a continuación se detallan ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara en la vida útil del proyecto? Peligros si no Frecuencia Intensidad bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Inundación x Vientos x x x Fuertes Lluvias x x x intensas Heladas x x x Deslizamiento x x x Sismos Sequias x x x Huaycos x

25

si x

no

1.12-DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS 1.12.1.-DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Una de las mayores amenazas para la vida del hombre en la Tierra es la deforestación. Los bosques ayudan a mantener el equilibrio ecológico y la biodiversidad, limitan la erosión en las cuencas hidrográficas e influyen en las variaciones del tiempo y en el clima. Asimismo, abastecen a las comunidades rurales de diversos productos, como la madera, alimentos, combustible, forrajes, Fertilizantes orgánicos. Para entender las afirmaciones anteriores se hace necesario comprender las distintas causas de la deforestación y la degradación de los suelos, que se agrupan en causas directas y causas o indirectas. Las causas directas son las más fáciles de apreciar y son aquellas a las que en la mayoría de los casos se les atribuye la responsabilidad de la deforestación. Sin embargo, en realidad son otras las causas Indirectas las que determinan que las directas ocurran 3.2.1.-PROBLEMA CENTRAL. En la búsqueda de identificación del problema central que repercute en el manejo de los recursos naturales en las localidades del distrito de la Ramada involucrados en el ámbito del proyecto. No hace mucho tiempo, en las cabeceras de cuencas del Distrito, existieron grandes extensiones de bosques nativos, cubriendo las quebradas, ahora casi desnudos. Los bosques naturales han sido destruidos parcialmente y en ciertos sectores totalmente:  Por la explotación humana para obtener materia prima, alimentos, madera, ampliación de la frontera agrícola y pecuaria  Proceso de deforestación y limitadas acciones para la reforestación  Por prácticas inadecuadas ( cultivar las pendientes fuertes en lugar de plantar árboles que protejan el suelo Riego a favor de la pendiente , sobrepastoreo, etc)  Por falta de conciencia forestal para proteger los bosques y renovarlos. Las prospecciones preliminares realizadas en las cabeceras altas de las cuencas, indican la desaparición de relictos de bosques en los últimos años (breves encuestas o diálogos con moradores), los cuales estaban compuestos generalmente por especies arbóreas, algunas de las cuales prácticamente se encuentran en proceso de extinción por la tala indiscriminada para madera y leña de madera dura y tener alto poder calorífico, son preferidas para los extractores. Dentro de las unidades productivas es muy poco la presencia del componente forestal al igual que en las áreas de producción de pastos, que complementado con las practicas inadecuadas del manejo del suelo hace muy vulnerable la pérdida o degradación de este recurso. En reunión del equipo formulador y las familias beneficiarias de proyecto se realizó un taller participativo con la finalidad de poder recoger los principales problemas que aquejan los recursos naturales en el distrito y las causas que están generando los problemas como el planteamiento de soluciones viables. De manera participativa y con lluvia de ideas se logró la participación activa de los participantes obteniendo una información base la cual fue analizada por el equipo consultor y poder seleccionar y agrupar la información y poder identificar claramente el problema donde actuara el proyecto quedando el planteado el problema central de la siguiente manera :

“Degradación del recurso suelo

en el Distrito de la Ramada – Cutervo Cajamarca” 26

1.12.2.-LAS CAUSAS De igual manera de manera participativa y mediante la lluvia de ideas y con la formulación de la pregunta “porque se origina el problema “se obtuvo información la cual al ser analizada se sintetizo en las siguientes causas: 

CAUSAS DIRECTAS

1.- Bajo nivel de conocimiento de la conservación del suelo 2.- Mal uso del suelo. 3.- Débil fomento de acciones para la conservación del suelo. 

CAUSAS INDIRECTAS

1.- Débil servicio de capacitación y asistencia técnica 2.- Inadecuadas prácticas de uso y conservación del suelo 3.- Ausencia de instrumentos de gestión para el uso y conservación de suelos 4.- Limitada logística 5.- Débil organizacional comunal Como causas de la “Degradación del recurso suelo Cajamarca”, se ha identificado tres causas directas:

en el Distrito de la Ramada – Cutervo -

La primera causa directa: Bajo nivel de conocimiento de la conservación del suelo, los recursos naturales en sus estado natural se encuentran en un equilibrio con el medio ambiente, siendo el hombre con sus acciones las que generan vulnerabilidad de estos recursos contribuyendo a su gradual degradación originando la baja productividad de los productos, escases de alimentos, pérdida de biodiversidad, etc. En el distrito de la Ramada , el nivel educativo de la población es de un nivel bajo, según IV censo agropecuario 2012, hay 957 familias productoras individuales de los cuales el 33% (316) cuentan con primaria incompleta, el 36%(349) con primaria completa, 7%(70) secundaria incompleta, 10%(94) secundaria completa y 12%(111) no cuentan con ningún nivel educativo, condición que predispone al bajo conocimiento de las familias campesinas en la conservación de los recursos naturales De igual manera estas familias no reciben el servicio de asistencia técnica de ninguna institución pública y/o privada, siendo el manejo de los recursos de manera tradicional. El escaso conocimiento en conservación de recursos naturales y de los beneficios de servicios ambientales que brindara el bosque, de los pobladores repercute en la tala irracional de bosques. Esta acción negativa, tiene mayor incidencia en las partes altas donde la precipitación ocurre con más intensidad y donde no se realizan prácticas agronómicas y manejo adecuado del agua. La escasez de agua está ocasionando el desequilibrio ecológico y desertificación La segunda causa directa: Mal Uso del territorio, se manifiesta en el desorden de emplear áreas de terreno de aptitud forestal para la producción agrícola con prácticas agronómicas inadecuadas que acrecienta los procesos erosivos de dichos suelos. Además, no se cuentan con instrumentos de gestión como la zonificación ecológica y económica, plan de ordenamiento, etc hace que los pobladores por desconocimiento hagan uso inapropiado del territorio. La tercera causa directa: Débil fomento de acciones para la conservación del suelo, por un lado las practicas inadecuadas en el uso del suelo de los pobladores y la limitada presencia de las instituciones Públicas y privadas en acciones de conservación de los recursos naturales acrecientan el problema ambiental del distrito, La Municipalidad Distrital de La Ramada en la presente gestión mediante la creación del área de desarrollo económico Local se da inicio

27

mediante la ejecución del presente proyecto a una iniciativa firme en la protección y conservación de los recursos naturales ÁRBOL DE CAUSAS:

Degradación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca

Bajo nivel de conocimiento de la conservación del suelo

Débil servicio de capacitación y asistencia técnica

Mal uso del suelo

Inadecuadas prácticas de uso y conservación del suelo

Ausencia de instrumentos de gestión para el uso y conservación de suelos

Débil fomento de acciones para la conservación del suelo

Limitada logística

Débil organizacio nal comunal

1.12.3.-LOS EFECTOS. Los efectos identificados luego del análisis de las causas directas del problema Central, son denominados efectos directos y efectos indirectos Bajo la misma metodología sé que empleo para la definición del problema y las causan que originan el problema se aplica para definir los efectos quedando simplificados de la siguiente manera: 

EFECTOS DIRECTOS

1.- Perdida de la cobertura vegetal 2.- Baja productividad agrícola 3.- Incrementos de conflictos por el uso y tenencia del territorio 

EFECTOS INDIRECTOS

1.- Disminución de ingresos económicos de los pobladores 2.- Baja calidad de vida de los pobladores del Distrito 

EFECTO FINAL

Como consecuencia de los efectos directos e indirectos, se tiene como efecto final del problema central, el siguiente

Incremento de los niveles de pobreza en las familias del Distrito. 28

Teniendo en cuenta las causas y los efectos identificados en los ítems anteriores se ha formulado el respectivo árbol de causas – problemas – efectos, que se presentan en el siguiente grafico

ARBOL DE EFECTOS

Incremento de los niveles de pobreza en las familias del Distrito

Baja calidad de vida de los pobladores del Distrito

Disminución de ingresos económicos de los pobladores

Perdida de la cobertura vegetal

Baja productividad agrícola

Incrementos de conflictos por el uso y tenencia del territorio

Degradación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca

29

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS:

Incremento de los niveles de pobreza en las familias del Distrito

Baja calidad de vida de los pobladores del Distrito

Disminución de ingresos económicos de los pobladores

Perdida de la cobertura vegetal

Baja productividad agrícola

Incrementos de conflictos por el uso y tenencia del territorio

Degradación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca

Bajo nivel de conocimiento de la conservación del suelo

Débil servicio de capacitación y asistencia técnica

Mal uso del suelo

Inadecuadas prácticas de uso y conservación del suelo

Ausencia de instrumentos de gestión para el uso y conservación de suelos 30

Débil fomento de acciones para la conservación del suelo Limitada logística

Débil organizacio nal comunal

1.13.-OBJETIVOS DEL PROYECTO Los objetivos que se pretenden alcanzar con la ejecución del proyecto han sido identificados tomando el lado positivo del árbol de causas y efectos (Árbol de problemas) 1.13.1.- OBJETIVO CENTRAL Y ESPECIFICOS El objetivo central identificado es el “Degradación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca” Sustentados en los supuestos que los beneficiarios adopten y se identifique con el objetivo del proyecto, contribuyendo a mejorar los ingresos familiares y por ende una mejor calidad de vida, este objetivo general está relacionado con el fin Último del árbol de objetivos PROBLEMA CENTRAL Degradación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo Cajamarca

OBJETIVO CENTRAL Mejorar la conservación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca

1.13.2.-LOS MEDIOS Los medios de primer nivel que nos permitirán alcanzar el objetivo central son:

MEDIOS DE PRIMER NIVEL 1.-Mejor nivel de conocimiento de la conservación del suelo. 2.-Uso apropiado del suelo 3.-Mayor fomento de acciones para la conservación del suelo   

MEDIOS FUNDAMENTALES 1.- Eficiente oferta del servicio de capacitación y asistencia técnica. 2.- Adecuadas prácticas de uso y conservación del suelo 3.- Elaboración de instrumentos de gestión para el uso y conservación de suelos 4.- Implementación de logística 5.- Fortalecimiento comunal

Mejor nivel de conocimiento de la conservación del suelo Uso apropiado del suelo Mayor fomento de acciones para la conservación del suelo

ARBOL DE MEDIOS

Recuperación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca

Mejor nivel de conocimiento de la conservación del suelo Eficiente oferta del servicio de capacitación y asistencia técnica

Uso apropiado del suelo

Adecuadas prácticas de uso y conservación del suelo

Elaboración de instrumentos de gestión para el uso y conservación de

31

suelos

Mayor fomento de acciones para la conservación del suelo Implemen tación de logística

Fortaleci miento comunal

1.14.-LOS FINES Los fines del proyecto para la recuperación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca, se encuentran vinculados con los efectos del problema, los cuales expresan las Consecuencias positivas que este generaría en caso de ejecutarse el proyecto.

Reducción de los niveles de pobreza en las familias del Distrito

Mejor calidad de vida de los pobladores del Distrito

Mejoramiento de ingresos económicos de los pobladores

Recuperación de la cobertura vegetal

Incremento de la productividad agrícola

Disminución de conflictos por el uso y tenencia del territorio

Recuperación del recurso suelo en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca

32

II.-

ESPECIFICACIONES TECNICAS Y AMBIENTALES.

33

2.1.- IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES FORESTALES De acuerdo con el recojo de información realizada en los talleres de diagnóstico participativo en las diferentes localidades y por observación directa en las visitas realizadas a sus parcelas, tomando en cuenta los criterios de características climáticas, de suelo, de acceso al agua, se concluye lo siguiente: Realizar la reforestación con especies adaptadas a la zona como: pino, aliso, laurel, varejón y café y con especies exóticas como el cedro rosado, tara y falso roble La cuantificación de plantones de especies forestales a ser empleadas en las diferentes localidades se presenta en el siguiente cuadro: CUADRO N°19: PRODUCCION DE PLANTONES

En

Actividad

Ubicación

Instalación y manejo de viveros

Corral Cucho LLushcapampa Suro Chico La Laguna Valle Grande Chacrerías Las Iglesias Los Puentes La Ramada* Cochagan la CubelIina

Total

Producción de plantones 15000 25000 18000 25000 20000 15000 15000 20000 30000 20000 15000 30000

especies

Pino patula, aliso, cedro rosado, taya, varejón, laurel, falso roble Y Cafe

relación a las especies forestales a ser propagadas, el requerimiento de semillas se presenta en el siguiente cuadro: Cuadro 20: Cuadro de requerimiento de semillas forestales Especies Forestales

Cantidad de semillas a utilizar (Kg.)

Pino

5

Cedro Rosado

4

Aliso

10

Tara

30 6

Falso Roble cafe

30

Total

80

La propagación de la especie forestal Aliso, también se trabajará con brinzales, esto dependerá de la cantidad de brinzales que puedan ser recogidos en las diferentes localidades. 2.2.- ESTRATEGIA DE TRABAJO Y PERFIL DE LOS RECURSOS HUMANOS Los principios fundamentales para formular la estrategia de trabajo del proyecto de reforestación son las siguientes:

34

 En relación a selección de sectores en las comunidades campesinas para la ubicación de los viveros y las áreas a reforestar: Debemos tener en cuenta que a pesar de los esfuerzos estatales , la reforestación en las zonas andinas del Distrito de la Ramada son todavía un proceso inicial tanto en el aspecto de la cobertura arbórea conseguida, como por la sensibilización y conciencia ambiental promovida en los popladores, así instituciones gubernamentales encargadas de brindar las recomendaciones técnicas en estos procesos señalan lo siguiente: “…para el poblador rural, no es prioritaria la reforestación pero le es factible de ejecutarlo como una acción complementaria a sus actividades agrícolas y asociada con sus cultivos denominándose a esta actividad Agroforestería, en tanto que aún no se ha podido demostrar que es una actividad rentable a excepción de las plantaciones en macizo; sin embargo se ha demostrado que los beneficios de la reforestación son múltiples económica y ambientalmente…” Por ello los criterios que se han tenido en cuenta para la selección de las localidades en donde se establecerán los viveros y las áreas a reforestar son los siguientes:  Características favorables y acceso adecuado a los recursos agua y suelo en las localidades  Que los sectores cuenten con áreas familiares y/o comunales con aptitud forestal y que formalicen su disposición para emplearla en la reforestación.  Que las localidades cuenten con un nivel de organización y de imagen de responsabilidad que brinden soporte social al proyecto.  En relación a la selección de recursos humanos necesaria para la ejecución del proyecto: El equipo técnico Municipal contratado para el proyecto será el encargado de brindar el servicio de asistencia técnica calificada el instrumento de gestión y planificación es el expediente técnico para su operación se realizara mediante la planificación de actividades mensual, para una mejor servicio en asistencia técnica y capacitación se ha zonificado el territorio en 3 zonas que agrupan a los diferentes sectores del ámbito del proyecto la cual estará bajo la responsabilidad de un responsable técnico . De los 14 sectores se seleccionaran a los futuros promotores quienes apoyaran en sus respectivas zonas con las coordinaciones y apoyo en las diferentes actividades del proyecto.

En el caso del ingeniero forestal o agrónomo y los técnicos forestales responsables del proyecto, debe contar con probada experiencia en procesos de reforestación y trabajo exitoso en zona andina y que esté dispuesto a realizar permanencia en campo

35



En relación a las relaciones interinstitucionales necesarias para la ejecución del proyecto: Dada la dimensión del proyecto y la amplitud de sus metas se plantea que la Gerencia de Recursos Naturales suscriba convenios de cooperación interinstitucional con las siguientes instituciones: CUDRON°21: ACTORES INVOLUCRADOS

Grupos involucrados

Institución, población

Problemas percibidos

Intereses de grupo

 Cambios climáticos (friaje, heladas, veranillos)

 Promover la oferta de servicios de asistencia técnica para productores agropecuarios organizados

 Débil organización de las familias productoras para la gestión de proyectos productivos.

Gobierno Local

Municipalidad Distrital de la Ramada

 Degradación de los recursos principalmente el suelo, por prácticas inadecuadas de manejo  Baja productividad de los productos locales

 Promover fortalecimiento asociatividad organización productores 

el la la de

de y

Mejorar la calidad de vida de la población pobre

 Crear, implementar y Fortalecer las áreas de Desarrollo Económico Local.  Conservación de recursos naturales  Limitado apoyo del gobierno local  débil organización de los productores

Organizaciones de base

Rondas Campesinas

 Poca gestión de Recursos financieros para proyecto productivos

 apoyo con productivos conservación

los

proyectos y de

 promover la asociatividad  brindar capacitación y asistencia a los productores  Capacitar jóvenes(promotores)

 Perdida de la fertilidad de los suelos

 Que el gobierno local bride asistencia técnica calificada

 Bajos rendimientos de los cultivos

Comités de productores

Familias productoras organizadas en los diferentes localidades del Distrito

 Falta Asistencia capacitación

técnica

y

 Productores desorganizados  Escases de leña como bien de uso  Perdida de bosques de especies nativas  Baja producción agropecuaria

 Mejores técnicas para producir y conservar los recursos naturales  Mayor diversificación productiva (frutales, arboles, pastos, etc.)  Proyectos de canales y reservorios  Control de los procesos erosivos de los suelos

36

a

2.3.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE SIEMBRA DE PLANTONES FORESTALES Para los plantones de especies forestales el proceso de siembra se realizará de acuerdo a las siguientes especificaciones técnicas:  Pino: Bajo sistema de macizos La siembra se realizará mediante la técnica de Tipo bosque tres bolillos (dist. 3.5 * 3.5 m.), y bajo el sistema agroforestal (cortinas rompe vientos, barreras vivas, cercos vivos, etc), se hará en forma lineal a un distanciamiento de 4 a 5 mt. Gráfico:

 Aliso: Bajo sistema de macizos La siembra se realizará mediante la técnica de Tipo bosque tres bolillos (dist. 4 * 4 m.), y bajo el sistema agroforestal (cortinas rompe vientos, barreras vivas, cercos vivos, etc), se hará en forma lineal a un distanciamiento de 4 a 5 mt.

Gráfico:

En lineal (dist. 4m. entre planta y planta)

 Tara: Bajo sistema de macizos La siembra se realizará mediante la técnica de Tipo bosque tres bolillos (dist. 4 * 4 m.), y bajo el sistema agroforestal (cortinas rompe vientos, barreras vivas, cercos vivos, etc), se hará en forma lineal a un distanciamiento de 5 mt.

37

Gráfico:

 Cedro rosado y falso roble: Bajo sistema de macizos La siembra se realizará mediante la técnica de Tipo bosque tres bolillos (dist. 4 * 4 m.), y bajo el sistema agroforestal (cortinas rompe vientos, barreras vivas, cercos vivos, etc), se hará en forma lineal a un distanciamiento de 6 mt.

 Café: Bajo sistema de macizos La siembra se realizará mediante la técnica de Tipo bosque tres bolillos (dist. 3.5 * 3.5 m.), Gráfico:

2.4.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FORESTALES TEMPORALES

PARA

LA

IMPLEMENTACIÓN

DE

VIVEROS

Con la participación del equipo técnico y los beneficiarios de cada localidad se identificara de manera participativa la ubicación del vivero asumiendo los compromisos bajo acta, la selección, está determinada tomando en cuenta los siguientes factores: -

Factor agua.- Es el requisito más importante, de la disponibilidad de este recurso con la finalidad de asegurar el éxito del vivero, el proyecto contempla la dotación de manguera (60m) para la conducción de agua de algún punto cerca del arae seleccionada

-

Ubicación.- El vivero debe estar cerca de un centro poblado y en lo posible estar ubicado cerca de una vivienda, esto facilitara la atención, cuidado y vigilancia hacia el vivero.

38

-

Accesibilidad: El vivero debe estar ubicado cerca de las vías de acceso trasladar los insumos y plantones para su respectivo instalación

que permita

-

Factores climáticos.- Se evitara ubicar los viveros en sitios con vientos excesivos, exposiciones con poca insolación e iluminación, además el vivero debe estar ubicado de tal manera que las plantas puedan recibir la luz solar durante la mayor parte del día.

-

Factor suelo.- Para instalar el vivero se elegirán terrenos planos o ligeramente inclinados; si la pendiente es mayor se tendrá que trabajar con terrazas, lo que eleva los costos de instalación.

La implementación de los viveros seleccionados previamente, consistirá en el cercado del perímetro, construcción de tinglado , implementación de herramientas como: palana, picos, rastrillos, regaderas, mangueras, entre otros.. Además se brindaran insumos como semillas, bolsas de almacigo, etc. 2.4.1.- TAMAÑO DE LOS VIVEROS TEMPORALES El área o superficie del vivero estará determinado por los siguientes criterios: 

La cantidad de plantas a producir por cosecha, teniendo en cuenta que se le debe agregar un 20% por posibles pérdidas (almacigo, repique, transporte).



De las especies que se han de producir (Pinus, Aliso Tara, café, etc).



Del tamaño requerido para las plántulas que determinan el tiempo de permanencia en el vivero.



De las técnicas de producción (tamaño y tipo de bolsas de almacigo, laboreo manual, etc.),

Para el caso de los viveros temporales se estima que cada vivero tendrá un área aproximada de 100m2., Un vivero consta de camas de germinación y camas de repique, que son los espacios en donde se realiza los procesos de germinación y repique o de crecimiento, en donde las plántulas completan su crecimiento y desarrollo. A continuación detallamos las dimensiones de estas camas: 2.4.2.-CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO Y TINGLADO Con la finalidad de darle seguridad al área del vivero se cercara con postes de madera de 2.5m uno instalados cada 2.5m de distancia, de igual manera para la instalación del tinglado, la cual será cubierto con malla rashell al 50% de luz Camas de Almacigo: Dimensiones: Longitud : 5.0 m. Ancho : 1.2 m. 2 Área : 6 m Capacidad: 3333 plántulas -

Camas de Repique:

Dimensiones:

39

Longitud : 10.0 m. Ancho : 1.2 m. 2 Área : 12 m Para el caso del Pino las dimensiones de las bolsas serán de 4” x 7” obteniendo una capacidad de 2868 bolsas/cama. Para el caso de Aliso, Tara, cedro rosado, falso roble y café las dimensiones de las bolsas serán de 5” x 7”, obteniendo una capacidad de 1875 bolsas/cama. 2.4.3.-PERMANENCIA DE PLANTONES: El tiempo de permanencia de los plantones en los viveros, contemplara desde la fecha en que las semillas se coloquen en las camas germinadoras, hasta la fecha en que la planta cumpla con el tamaño adecuado para su traslado al campo definitivo que dependerá de cada especie a reforestar, teniendo así la siguiente proyección:  Pino Radiata

: De 06 a 08 meses.

 Aliso

: De 06 a 07 meses

 Tara

: De 06 meses

 Cedro rosado

: De 06 meses

 Falso Roble

: 05 meses

 Café

: 06 meses

2.5.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL VIVERO PERMANENTE I.

CAPACIDAD INSTALADA.- 30,000 plantones.

Área

: 100 m2

Perímetro

: 80 m.l.

Dimensión de la cama almaciguera: Longitud = 10.0 m. Ancho = 1.2 m. Área = 12.0 m2 Dimensión de la cama de repique: Longitud

= 10.0 m.

Ancho

= 1.2 m.

Área

= 12.0 m

2

Instalación de cerco perimétrico:

40

Se construirá un cerco con postes de madera con dimensiones de 2.8m de largo y 5 pulgadas de espesor con 04 hebras de alambre de Púa Es importante que los viveros que se instalen e implementen estén debidamente protegidos en todo su perímetro con la finalidad de evitar el ingreso de animales y personas que puedan hacer daños a la producción, de ello también depende su éxito. 

Instalación de Postes:

Dimensiones de postes utilizadas será de 2.8 metros de largo del cual 0.5 m. debe ser enterrado en el suelo, o sea una tercera parte del poste. Dimensiones de poste será de 2.8 m. de largo x 0.12 m. Distanciamiento entre poste y poste será de 2.0 m. Nº de postes = Perímetro /distanciamiento entre postes Nº de postes = 40 unidades. Disposición del alambre de púas será de la siguiente manera:





1ra hebra: a 10 cm. de la superficie del suelo.



2da hebra: a 20 cm. de la primera hebra.



3ra hebra: a 30 cm. de la segunda hebra.



4ta hebra: a 40 cm. de la tercera hebra.

Cantidad en rollos de alambre de púas a ser utilizados para cercar un vivero 

Tener en cuenta que el perímetro es de 80 m.l.



Un rollo tiene

: 200 m.

Nº rollo para cercar el vivero 



: 3.0 rollos.

Instalación de cubierta para camas de almacigo: 

Se Utilizara postes de madera de 3.0 mt de altura, enterrando 0.5 m para dar fijes a la estructura, se utilizaran 81 postes de madera de 3.0 mt.



Se utilizara 75 Guayaquil de 6 mt de longitud



Distanciamiento entre poste y poste es de 2.50 m.



Se utilizara un rollo de malla rashel de 50% de luz



Para el techado se utilizara Guayaquil partido, colocando laterales, luego se colocara la malla para posteriormente colocar laterales de Guayaquil encima con la finalidad de evitar la ruptura de malla por acción del viento.

Necesidades de sustrato para el almacigo: 29 m • Dimensión de la cama Volumen / cama

: 10 x 1.20 x 0.20 m. : 2.4 m³

41

3



Porcentaje de cada componente del sustrato: 2; 1; 1 y además se le agregara un 10% de compost. • Cantidad de suelo agrícola = 2 • Cantidad de arena = 1 • Cantidad de tierra negra = 1



Necesidad de desinfectantes.

Para Desinfectar el substrato de las camas para almacigo se utilizara agua hervida, la dosis será de una lata por m2

2.6.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES 2.6.1.- PREPARACIÓN DEL TERRENO La preparación del terreno para establecer un vivero, depende de las condiciones particulares de cada sitio; por lo general consiste en la eliminación de la vegetación existente con la ayuda de herramientas manuales; machetes y palas para crear el espacio necesario para establecimiento de los viveros. Labores en la preparación del área:  Demarcación del área proyectada.Consiste en marcar el área, con estacas en los vértices y estirar un cordel para facilitar la visualización de los límites.  Nivelación del terreno.Previa a la demarcación, se procederá a realizar labores de corte y relleno de depresiones existentes del terreno, se considerara pendientes que oscilen entre 2% a 4%. Posteriormente a esta labor, se volverá a rectificar la demarcación y se ejecutara la distribución del área (camas, infraestructura, caminos, otros) designada para instalar el vivero.  Orientación de las camas.Las camas deberán estar en lo posible orientadas en dirección de este a oeste, la ventaja de este criterio, es que los plantones reciban la mayor cantidad de luz de manera uniforme.  Construcción de camas.Previo al nivelado y marcado de áreas, se procede a la construcción de las camas almacigueras y de repique; el terreno deberá estar limpio de piedras y malezas. Luego se indicara el área de cada cama, con la ayuda de al menos 4 estacas y un cordel teniendo en cuenta las dimensiones establecidas en el documento expediente técnico (longitud, ancho, profundidad). Posterior a ello se procede la excavación de camas, el material extraído será acopiado en un lugar adecuado para su posterior utilización en el llenado de bolsas y en la preparación de sustrato de almacigo.

42

La secuencia de producción por siembra de plantón será de la siguiente forma: Obtención de la semilla

Tratamientos pre-germinativos

Almacigo Labores Culturales Protección Riego

Repique

Plantación Definitiva

Labores Culturales Riego Deshierbo Remoción y clasificación de plantones

2.6.2.- LABORES PARA EL ALMACIGO La preparación del almacigo comprende las siguientes labores: 

Preparación de sustrato: Consiste en el agregado de tierra agrícola, turba, arena; en las siguientes proporciones: dos partes de tierra agrícola, una parte de arena y una parte de tierra negra.



Traslado del sustrato: Consiste en traer tierra, negra o turba arcilla, tierra agrícola, que será realizado por los comuneros de las comunidades beneficiadas de una distancia considerable.



Zarandeo del sustrato: A través de esta práctica mecánica se realiza el cernido de tierra para luego obtener porciones homogéneas logrando una tierra suave y suelta. Para realizar el zarandeo primeramente hay que desmenuzar rompiendo los terrones utilizando mallas de acero de 1 pulgada. En el caso de arena se zarandea con malla de acero de ½ pulgada.



Embolsado: Se realiza en bolsas de polietileno de medidas de 4” x 7” y 5” x7”, estas bolsas son de color negro con orificios en la base para facilitar el drenaje de agua de riego o de lluvias. (Material de baja incidencia en el Medio Ambiente - bolsa degradable). Se llenaran las bolsas de polietileno con sustrato, quedando en forma cilíndrica, luego de ello se compactará dejando 1.5 c.m. libres para poder ser manipuladas para el riego, y finalmente se instalaran en forma vertical, en las camas correspondientes.

2.6.3

LABORES CULTURALES

Las labores culturales requeridas para el proceso son las siguientes: 

Riego: Los riegos se realizarán de acuerdo a las necesidades del caso, en las camas de almacigo o repique; se empleará regadera de flor fina a diario durante los primeros 15-20 días, después el riego se realizará por inundación. Además el riego dependerá de la especie y también dependerá de la época y las condiciones del clima; en tiempos soleados habrá más perdida por humedad que en tiempo nublado, lo importante es que siempre este húmedo.



Deshierbo: Los deshierbos se realizaran durante el tiempo en que los plantones permanezcan en los viveros, de forma manual y cuando el caso lo requiera, durante los meses de lluvia, el deshierbo se hará con mayor frecuencia.

43



Control fitosanitario y abonamiento: Para el control de plagas y enfermedades se utilizarán productos químicos (fungicidas, insecticidas, etc.) y cuando haya la presencia de ellos., es recomendable aplicar abonamiento foliar para que las plantas se fortalezcan.



Remoción, podas y selección de plántulas: La remoción de plantas se realiza con la finalidad de eliminar las que estén mal formadas, con tallos o raíces torcidas, y las que tienen algún ataque de hongos o insectos, seleccionando las de buen vigor, sanas y sin ningún daño físico.

2.6.4.- INSTALACIÓN DE LAS PLANTACIONES FORESTALES A CAMPO DEFINITIVO 

Criterios para identificación de las áreas a reforestar 1

Como ya se ha mencionado, los criterios que se han tenido en cuenta para la selección de los sectores de las comunidades campesinas en donde se establecerán los viveros y las áreas a reforestar son los siguientes:    

Características favorables y acceso adecuado a los recursos agua y suelo en los sectores respectivos Que las localidades cuenten con áreas familiares y/o comunales con aptitud forestal y que formalicen su disposición para emplearla en la reforestación. Que las localidades cuenten con un nivel de organización y de imagen de responsabilidad que brinden soporte social al proyecto.

Metodología para la ejecución de la reforestación

El procedimiento metodológico para la ejecución de la reforestación comprende los siguientes pasos:  Diseño del sistema agroforestal en la unidad productiva: Esta actividad se hará en el área en donde se va a realizar la reforestación y forestación y consiste en diseñar de manera participativa con el dueño del predio el sistema agroforestal a instalar teniendo en cuenta las características físicas, recursos disponibles y necesidades ambientales, estos sistemas agroforestales pueden ser como barreras vivas, cercos vivos, macizos, silvopasturas, cortinas rompe vientos, etc Sistema agroforestal como barrera viva

44

Sistema agroforestal combinado: cercos vivos y barreras vivas



Marcación de hoyos: La marcación de los hoyos en el terreno se ejecutará mediante el sistema: “tresbolillo” a curvas a nivel dependiendo de la pendiente y de la especie, el distanciamiento entre hoyo y hoyo se realizará de acuerdo a lo establecido y explicado anteriormente. Para las reforestaciones lineales, la distancia entre líneas será de acuerdo a la especie a utilizar, procurando que se mantenga en lo posible las curvas de nivel.



Apertura de hoyos: Una vez marcado el terreno se procede a la apertura de hoyos tomando en cuenta las medidas ya establecidas de 0.40 x 0.30 m, la cantidad de apertura de hoyos por persona es de 35 hoyos, para la apertura de estos hoyos el proyecto proporcionará las herramientas necesarias. En áreas con topografía abrupta (pendientes) la apertura de hoyos por persona disminuye (a 30 hoyos / persona). Al aperturar el hoyo se debe tener cuidado de sacar a un lado la tierra superficial y a otro lado la del fondo; porque está practica permite que al rellenar el hoyo al hacer la plantación hay que poner la tierra superficial al fondo porque este suelo es más rico en materia orgánica y entrara en contacto con las raíces de los plantones desde su primera etapa de desarrollo



Traslado de plantones: Luego de tener listos los hoyos respectivos en el terreno se procederá al traslado de los plantones, para tal fin se dividirá al personal en grupos si el caso lo requiere. Los plantones se transportaran en javas, cada persona transportara 25 plantas este tipo de transporte en java es muy eficiente porque las plantas no llegan a deteriorarse el cual es favorable para la rendición de las mismas. El traslado se efectúa desde el centro de producción hasta el lugar definitivo la distancia de traslado fluctúa entre 1 y 2 Km.



Plantación: Para realizar la plantación es necesario, antes adecuada de acuerdo a la presencia de lluvias en la zona.

45

planificar la fecha más

La plantación es la etapa de colocar el plantón en el hoyo. Hay que hacerlo con cuidado: en el centro y verticalmente. Es importante no enterrar demasiado los plantones. No debe permitirse más de 2 a 3 centímetros de tierra arriba del cuello de la raíz. Es normal cubrir inicialmente el cuello de la raíz algunos centímetros, de modo que después del apisonamiento el mismo quede a nivel de la superficie del terreno, o mejor ligeramente enterrado. Si el cuello de la raíz queda expuesto puede ponerse en peligro la supervivencia. Si queda muy profundo se favorece su pudrición. La tierra alrededor de todo arbolito plantado debe apisonarse a fin de evitar que queden espacios (bolsas) de aire y para que la tierra esté en contacto con todas las raíces. El apisonamiento se comienza de los bordes del hoyo hacia el centro. Si es necesario, se echa más tierra alrededor del tallo del plantón para eliminar el pozo que se forma por el apisonamiento.  Jornales necesarios para el proceso de plantación por área a reforestar Para poder planificar la cantidad de mano de obra necesaria para cada actividad se ha estimado el número de días requeridos así como también la cantidad de personas necesarias para estas actividades. Dentro de las actividades para cada sector se tiene lo siguiente: Transporte de plantones Apertura de hoyos Plantación

200 plantas / jornal / día. 35 hoyos / jornal / día. 80 plantas / jornal / día.

Estos rendimientos están basados a la distancia y al tipo de terreno en donde se realizaran los trabajos. 2.7.- UBICACIÓN DE LOS VIVEROS TEMPORALES Y PERMANENTE CUADRO 22: COORDENADAS UTM DE UBICACIÓN DE LOS VIVEROS TEMPORALES Y PERMANENTE

N°

Localidad

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Chacrerias Los Puentes Las Iglesias Suro Chico Valle grande Corralcucho Tambillo – la Ramada Cochagan LLushcapampa Cubillina La laguna

Coordenada UTM Este Norte 768730 9310341 767493 9310985 767472 9309794 765535 9309828 763539 9308656 765655 9308155 768091 9308647 765970 9307436 766344 9305886 769901 9307116 771503 9308242

Observación

Viveros temporales

Vivero Permanente Viveros temporales

2.8.- DESARROLLO DE CAPACIDADES Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA CONSERVACIÓN Y EL MANEJO FORESTAL EN EL ÁMBITO (CAPACITACIÓN) Por la dimensión del proyecto y la amplitud de las metas se requiere un gran proceso de sensibilización y coordinación con los representantes de los sectores participantes de manera que se difunda en reuniones generales los objetivos, metas y estrategias del proyecto y se concreten mecanismos de comunicación prácticos que permitan la adecuada difusión de los acuerdos y la convocatoria exitosa para los eventos de capacitación, y la coordinación para la ejecución de las acciones del proyecto en cada sector.

46

Asimismo en cada sector, atendiendo al criterio de promover la participación de las familias, con el apoyo de los comités, se elegirán participativamente a los promotores que estarán a cargo de la coordinación del comité y el equipo técnico para la ejecución del proyecto, en cada localidad elegirá a un promotor Asimismo en lo referido al componente de capacitación se han considerado los siguientes eventos: CAPACITACION ESPECIFICA

DEFINICION DE LUGAR PARA CAPACITACION

CONVOCATORIA

DESARROLLO DE CAPACITACION

CUDRO N° 23: DEMANDA DE SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA DEMANDA DE ASISTENCIA TECNICA

LOCALIDADES

DEMANDA DE CAPACITACION

FAMILIAS DEMANDANTES DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION

 Corral Cucho,tambillo, suro chico,la laguna,valle grande,chacrerias,ch acrerias, sipanla cubillina, las iglesia, gualinga, los puentes, cochagan, la ramada

574

NECESIDADES DE CAPACATITACION

CURSOS

Capacitación en cambio climático

5

Capacitación en Manejo sostenible de los recursos naturales

5

Capacitación instalación y manejo de viveros

5

Capacitación Prácticas de conservación de suelos

5

Capacitación en diseño predial

5

Capacitación en Instalación y manejo de plantaciones forestales

5

Capacitación en Asociatividad

5

capacitación en Gestión de riesgos ambientales

5

Capacitación el liderazgo organizacional

5

TOTAL

45

2.9.- FASE DE IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA. 2.9.1.- PLAN DE CAPACITACIÓN 

Marco Conceptual

La intervención del Gobierno Local a través de la Gerencia de Desarrollo económico para la ejecución de este proyecto: parte de la premisa que la capacitación es el elemento importante, para desarrollo de capacidades individuales de los beneficiarios ,siendo el elemento central y movilizador del cambio y del desarrollo, poniendo a la persona como protagonista principal en la

47

solución de sus problemas y es agente activo de la gestión local del desarrollo, superando su condición de agentes pasivos y dependientes, es decir tienen que promover su propio desarrollo. Se entiende la capacitación como el conjunto de procesos educacionales organizados que contribuyen al desarrollo de potencialidades inherentes a la persona, que se desarrolla a lo largo de toda la vida, se asocian a procesos socio afectivos, cognitivos, así como a actitudes y valores orientados a la formación integral de la persona. Bajo esta concepción la capacitación aspira generar cambios en: • El conocer: Conocimientos • El ser: Actitudes • El hacer: habilidades • La relación con otros: Valores. Se entiende la participación de los beneficiarios como la intervención de la población organizada en torno al Proyecto y sus órganos para la ejecución del proyecto en el marco del desarrollo local de las localidades seleccionadas. 

Objetivos de la Capacitación

- Objetivo General: Sensibilizar a las familias del distrito de la ramada en temas de conservación del medio ambiente, mediante acciones orientadas a generar capacidades locales de conservación como el manejo de viveros y la reforestación predial que permitan hacer un mejor aprovechamiento de los recursos naturales - Objetivos Específicos: Desarrollar y fortalecer conocimientos técnicos y capacidades a las familias beneficiarias para contribuir a la sostenibilidad del proyecto. Desarrollar y fortalecer capacidades de gestión en los Beneficiarios para la ejecución del proyecto y fortalecer el incremento socioeconómico de las familias beneficiadas. Desarrollar capacidades técnicas en las familias en la instalación y manejo viveros forestales y en prácticas de conservación de suelos. Fortalecer la asociatividad local para la gestión adecuada de los recursos naturales Estrategia de Intervención de la Capacitación Modelo de Intervención. En la intervención para la ejecución del proyecto, con los componentes de capacitación, se considerarán los aspectos siguientes: El proyecto es un medio para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades, percibido como la respuesta a una necesidad sentida de la población, ejecutado con responsabilidad y transparencia de los actores participantes.

48

La sostenibilidad de los proyectos requiere de la participación activa y comprometida de la población beneficiaria, en la ejecución, fiscalización, gestión; así mismo del compromiso compartido por los actores locales directamente involucrados en coordinación con el Gobierno local. Los Comités de Desarrollo (Beneficiarios organizados) del proyecto, entendido como la población organizada y comprometida en la gestión y ejecución del mismo, desarrollarán en el proceso de capacitación principalmente capacidades teóricas y prácticas, respecto al resto de componentes del proyecto. Los eventos de capacitación, son medios que permiten enriquecer los aprendizajes de las personas, donde se pondrán en práctica los saberes previos y los nuevos conocimientos para contribuir al desarrollo local. En el desarrollo de las actividades de las capacitaciones, se buscará sumar esfuerzos y generar sinergias entre los actores públicos y privados del ámbito local. b.- Enfoque de la Capacitación b.1- Enfoque Andragógico 1. El reconocimiento de saberes previos de los beneficiario de la capacitación y la aplicación de principios como el aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender la convivencia armoniosa. 2. La adecuación de los ritmos de aprendizaje, horarios, metodologías, evaluación y contenidos de la capacitación a las características propias de la población adulta de ámbitos pobres y rurales. b.2. Enfoque intercultural 1. El uso y manejo de metodologías de aprendizaje, contenidos y técnicas de evaluación pertinentes a las características socioculturales y demandas de capacitación de la población. 2. El respeto de las particularidades culturales y sociales de los ámbitos de intervención, especialmente sus tradiciones y normas ancestrales teniendo en cuenta al mismo tiempo la promoción del mejoramiento de la calidad de vida. 3. El uso y manejo adecuado de los materiales de capacitación: módulos, manuales, cartillas, rotafolios y demás recursos didácticos pertinentes al medio social y cultural de los ámbitos de intervención. 4. Aprendizaje a partir de experiencias exitosas. b.3. El “aprender haciendo” como estilo de aprendizaje. 1. La aplicación del “aprender haciendo” como estilo de aprendizaje basado en experiencias vivenciales y participativas. 2. La capacitación presencial se llevará a cabo durante el ciclo del proyecto, con participación activa de los beneficiarios vinculando teoría y práctica con su vida cotidiana. 4. El Beneficiario tiene a

la capacitación como el centro del proceso de

capacitador como el facilitador del proceso. b.4. Enfoques transversales

49

aprendizaje y el

1. En el desarrollo de las actividades de capacitación se tendrá en cuenta los enfoques transversales de género, medio ambiente, seguridad alimentaría, derechos, desarrollo territorial, interculturalidad. b.5. Trabajo articulado con las instancias locales. 1.

Desarrollo de las actividades de capacitación en estrecha coordinación con las instancias

locales, para generar sinergias. 2. Coordinación con el sector de educación para incidir en la capacitación a niños y jóvenes, especialmente en los temas de conservación del medio ambiente. Resumen del total de capacitaciones. Se capacitarán a 342 familias agrupadas en 14 localidades con el desarrollo de 45 cursos de capacitación, desarrollando temáticas de acuerdo al desarrollo del proyecto. Resultados Esperados de la Capacitación 1. Los beneficiarios y población en general identifican los beneficios del proyecto para los caseríos seleccionados. 2. Desarrollan actitudes proactivas para asumir compromisos en la ejecución del proyecto. 3. Identifican instancias locales para contribuir, a mejorar el incremento económico. 4. Participan en los eventos de capacitación y cumplen con los compromisos asumidos, para la ejecución del proyecto. 5. Incorporan nuevos conocimientos técnicos en el manejo de los cultivos materia del proyecto. 6. Identifican las funciones, obligaciones y responsabilidades de cada uno de los miembros de los Comités de Desarrollo. 7. Desarrollan actitudes proactivas para mejorar la organización en sus comunidades, con el fin de realizar la gestión de su propio desarrollo y la protección del medio ambiente. Monitoreo de la Capacitación. El monitoreo permite detectar oportunamente la ejecución y el grado de cumplimiento de las actividades de capacitación en función de las orientaciones contenidas en el presente Plan y Guía de Capacitación y la normatividad vigente.

Monitoreo de las Actividades de Capacitación El Gobierno local, a través de un especialista en capacitación ó Supervisor, debe realizar el seguimiento a los capacitadores, mediante visitas de trabajo programadas e inopinadas y la información debe reportar a las Instituciones que ejecutan el Proyecto.

50

Que se debe monitorear. a)

La ejecución la capacitación debe estar de acuerdo a las capacitaciones Programadas

en el Expediente Técnico. b)

Que instrumentos utiliza:

- Lista de cotejo en función a las actividades de capacitación del especialista. - Lista de cotejo de actividades del Capacitador. c)

Aprendizaje y aplicación de conocimientos en campo por parte de los beneficiarios.

e)

Presentación de Informes Mensuales, trimestrales, anuales y finales, según formatos que

implemente el Supervisor del Proyecto. Informes de la Capacitación. Los capacitadores deberán presentar al Gobierno Local (Oficina de Desarrollo Económico) los informes mensuales, trimestrales, anuales y finales, correspondientes de las actividades de capacitación realizadas en los caseríos y con los beneficiarios del proyecto. 2.9.2. PLAN DE ASISTENCIA TÉCNICA Introducción El cumplimiento de metas del proyecto, depende de cómo se planifica la Asistencia técnica y su aplicación en el campo, la intervención de los beneficiarios es decisiva en todas las labores a desarrollar en el proyecto. La Asistencia Técnica, debe estar brindado por un profesional que tenga experiencia en ejecución de proyectos de conservación del medio ambiente, el cual debe desarrollar y ejecutar el proyecto conjuntamente con los técnicos de apoyo y la participación activa de la población beneficiaria; este trabajo va acompañado y fortalecido por la capacitación apuntando a los mismos objetivos del proyecto. Objetivos. Brindar los conocimientos técnicos a los beneficiarios para desarrollar las tareas del proyecto de acuerdo al cronograma de actividades. Promover la participación activa de todos los beneficiarios en el desarrollo del proyecto. Términos de Referencia. a) Los Beneficiarios del Proyecto quienes son familias con bajos conocimientos en temas de conservación; lo que no permite aprovechar óptimamente los recursos de suelo; en tal sentido existe la necesidad de brindar una buena asistencia técnica, con el fin de dar a conocer, la forma de cómo poder implementar mejores técnicas, rescatando los conocimientos y experiencias de los beneficiarios, para la protección del suelo de la zona.

51

b) Los beneficiarios del proyecto, deben ser orientados técnicamente y recomendados con diferentes alternativas de solución para enfrentar los problemas o dificultades que se presente, durante todo el proceso de intervención del proyecto, con el fin

mejorar la economía familiar,

protegiendo el medio ambiente. c) Las actividades que debe realizar el profesional (Ejecutor), debe estar referido a dirección en conducción de: instalación de almácigos, Labores de preparación de los suelos, siembra, labores culturales, controles fitosanitarios, , fortalecimiento de la organización y administración de los recursos que le asigne el Gobierno local d) Las especificaciones que debe cumplir el profesional al realizar su trabajo son:

-

La ejecución del proyecto debe realizarse previa coordinación con Área de Desarrollo

Económico del Gobierno local y los beneficiarios organizados en Comités. -

Los trabajos estará dirigido a dos niveles: en primer lugar a los jefes de grupo y en

segundo lugar a nivel de todos los integrantes. -

El profesional se limitará a coordinar, sugerir y dar alternativas de solución a las

dificultades que se presenten durante el proceso productivo, los cuales se instalaran en los caseríos seleccionados para el primer y segundo año. -

El profesional por ningún motivo se convertirá en ejecutor de actividades que le compete a

los miembros de Comité o beneficiarios, únicamente orientará su ejecución. Los Informes. Los informes deben ser presentados en forma mensual, trimestral y anual, con copias a las dos instituciones financieras, previa evaluación del Supervisor del Proyecto. Los informes contendrán el avance de actividades y resultados obtenidos, cuantificados. Además se indicará las sugerencias y recomendaciones para cumplir con las metas y objetivos del proyecto.

Cronograma de Actividades. El cronograma de actividades del profesional que impartirá la asistencia técnica, está en función a las diferentes actividades que se ejecutarán durante el proceso productivo del proyecto y en función al cronograma de actividades así como al área a brindar la asistencia técnica. Tiene un periodo de duración de 2 años, el profesional debe laborar a tiempo completo y dedicación exclusiva durante 12 meses y con residencia en la zona, Presupuesto

El presupuesto para la asistencia técnica está contenido en el cuadro de costos unitarios, componente de asistencia técnica.

52

DEMANDANTES DEL SERVICIO ASISTENCIA TÉCNICA EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO

Unidades Productoras

Comités de Productores

Caseríos Involucrados

Corral Cucho, Tambillo, Suro Chico, Carhuallo, La Laguna, Valle Grande, Chacrerías, Sipián, La Cubillino , Las Iglesias, Gualinga, Los Puentes, Cochagan y la Cubelna. TOTAL

Familias beneficiadas

Población Beneficiada

547

547

547

547

2.10.-ORGANIZACIÓN PARA LA GESTION Y EJECUSION DEL PROYECTO La Municipalidad Distrital de la Ramada será la institución que liderará la propuesta: Convocar a las autoridades locales y a las directivas de los comités de pequeños productores agropecuarios y a las familias beneficiarias , para la presentación del proyecto y establecer los compromisos de ambas partes Convocar a los profesionales con el perfil adecuado para brindar los servicios de asistencia técnica y capacitación especializada Otorgar los recursos financieros comprometidos en el presupuesto para la ejecución normal del proyecto. Apoyar con recursos humanos para organizar un sistema de información, planificación, seguimiento y evaluación durante la ejecución del proyecto. Dirigir la administración y el uso responsable, adecuado y eficiente de los recursos financieros destinados para la implementación de las actividades del proyecto. Facilitar el desplazamiento del personal al campo. Llevar a cabo las adquisiciones de insumos definidos en el proyecto de manera oportuna Es responsable de la rendición de gastos efectuados ante administración de las instancias respectivas. Ejecutar acciones de promoción del desarrollo para la ejecución normal del proyecto. Los aportes de las familias beneficiadas serán en base a sus aportes de mano de obra no calificada para la instalación y manejo de viveros y la instalación y mantenimiento de los sistemas agroforestales El proceso de desarrollo del proyecto, se detallarán en el estudio definitivo o expediente técnico que se elaborará de acuerdo a los parámetros técnicos para proyectos de este tipo.

53

La modalidad de ejecución del proyecto será por Administración Directa, siguiendo los procedimientos establecidos para la ejecución de proyectos de inversión pública indicados en la legislación vigente para proyectos de este tipo. La Municipalidad. El desarrollo de las actividades será verificado por los responsables de la ejecución y supervisión del mismo. El proyecto, ha considerado una estructura orgánica funcional del proyecto, en relación al objetivo del proyecto y naturaleza del proyecto. Las competencias y funciones de los cargos según la estructura orgánica se definirán de manera específica de manera concertada. Ver organigrama siguiente:

GRAFICO N°01

ORGANIGRAMA DE COORDINACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROYECTO

GERENCIA MUNICIPAL

AREA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL

SUPERVISOR DEL PROYECTO

COORDINADOR DEL PROYECTO

Tec, Agrícola 01

Ing. Agrónomo/Forestal

54

Promotores forestales

CUADRO N° 24: CUADRO DE ACTORES Y ROLES

ACTOR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA

SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

SUPERVISOR DEL PROYECTO

RESIDENTE DE PROYECTO

ING. AGRONOMO FORRESTAL

TÉCNICOS AGROPECUARIOS/PROMOTORES

ROLES Y FUNCIONES Promover el desarrollo Económico Local de su Jurisdicción Contratar al personal técnico de acuerdo a los TDR Asignar los recursos financieros de acuerdo al cronograma de desembolsos Ejecución del proyecto Monitoreo y evaluación del proyecto Convocar a las autoridades locales y familias , para la presentación del proyecto y establecer los compromisos de ambas partes Realizar los requerimiento de los insumos, materiales , equipos, etc. para el proyecto Convocar a los profesionales con el perfil adecuado para brindar los servicios de asistencia técnica y capacitación especializada Dirigir la administración y el uso responsable, adecuado y eficiente de los recursos financieros destinados para la implementación de las actividades del proyecto. Facilitar la logístico necesaria para el desarrollo de las actividades del proyecto Es responsable de la rendición de gastos efectuados ante administración de las instancias respectivas Supervisar la implementación del proyecto de acuerdo al expediente técnico Supervisar que los materiales, equipos , insumos , etc., estén de acuerdo a las especificaciones técnicas establecida Coordinar acciones en pro del proyecto en coordinación con la sub gerencia de recursos naturales Supervisar que los bienes y servicios del proyecto lleguen a las familias beneficiadas Realizar visitas de campo para el monitoreo y supervisión de los avances del proyecto Emitir informes técnicos ante la sub Gerencia de Recursos Naturales Y Medio Ambiente de la Municipalidad Responsable de la implementación de las actividades en el ámbito del proyecto y llenado de cuaderno de obra Solicitar los requerimiento de materiales, insumos, equipos, etc. del proyecto ante la sub gerencia de recursos naturales y medio ambiente Planificar , coordinar y ejecutar las actividades del proyecto en coordinación con los comités de las localidades Diseñar estrategias de extensión rural para prestar los servicios de asistencia técnica y capacitación Coordinar el equipo técnico del proyecto Emitir informes técnicos sobre el proyecto Responsable de la asistencia técnica en campo Coordinar las acciones en campo con el comité conservacionista Realizar los requerimiento al coordinador del proyecto Elaborar informes técnicos Llevar registro de beneficiados, plantones en vivero, en campo definitivo, etc. Brindar asistencia técnica en campo Realizar visitas personalizadas a las familias beneficiaras del proyecto

55

AGROPECUARIOS SERVICIOS DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA

COMITÉ CONSERVACIONISTA COMUNALES

Elaborar informes técnicos Apoyo en las actividades de instalación de viveros, llenados de bolsa, siembra, labores de riego, deshierbo, guardianía, etc. Los aportes de las familias beneficiadas será en parte sus aportes de mano de obra no calificada para la instalación y manejo de viveros comunales Implementar las acciones de acuerdo a las recomendaciones técnicas impartidas Participar en las capacitaciones programadas durante el ciclo del proyecto Convocar a sus beneficiarios para las diferentes actividades del proyecto Reglamentar de manera conjunta con el equipo técnico el manejo y implementación de los insumos y materiales de los viveros Avalar a sus beneficiarios Asumir los gasto de operación y mantenimiento del proyecto

56

CAPITULO III: COSTOS Y PRESUPUESTOS

3.1.- COSTOS Y PRESUPUESTO

CUADRO 25: COSTO TOTAL DEL PROYECTO

57

Expediente Técnico COMPONENTE

Actividades

COMPONENTE

Actividades

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

10,500.00 180,790.00

Contratación de equipo técnico calificado

129,600.00

Implementación de plan de capacitación

38,790.00

Viajes de Estudio: Pasantía

5,400.00

Elaboración de material de difusión

7,000.00

CONSERVACION DE SUELOS

542329.00

1.-Producción de especies forestales

172969.00

1.1.-Instalación de viveros forestales

20370.00

1.2.-Instalación y manejo de un vivero permanente 1.3.-Producción de plantones forestales

65638.00 86,961.00

2.-Instalación y manejo de sistemas agroforestales (ha)

369360.00

COMPONENTE

EQUIPAMIENTO LOGISTICO

23,600.00

Actividades

Implementación de logística

23,600.00

COMPONENTE

ASOCIATIVIDAD

12,244.00

Taller de conformación de comités conservacionistas

4,744.00

Formación de promotores forestales

7,500.00

Actividades

Sub Total

676,998.00

Gastos Generales

36454.00

Supervisión

21,600.00

Total

827517.00

58

3.2.-PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO DE LA RAMADA – CUTERVO - CAJAMARCA”” REGION : CAJAMARCA PROVINCIA : CUTERVO DISTRITO : LA RAMADA LOCALIDAD : 14 LOCALIDADES CUADRO N°26: PRESUPUESTO GENERAL Ítem I 1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 1.2.6 1.2.7

Descripción

Unidad de Medida

Costo Unitario

Cantidad

Fondos Ordinarios año 1

GASTOS DIRECTOS CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Contratación de equipo técnico calificado Residente/Ing. Especialista Ing. especialista Técnico Forestal

M-H M-H M-M

Capacitación en Manejo sostenible de los recursos naturales Capacitación instalación y manejo de viveros Capacitación Prácticas de conservación de suelos Capacitación en diseño predial Capacitación en Instalación y manejo de plantaciones forestales Capacitación en Asociatividad

Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso

Total PTTO

año2

180,790.00

106,574.00

74,216.00

129,600.00

74,400.00

55,200.00

año 01

180,790.00 -

-

129,600.00

2500.00

60,000.00

30,000.00

30,000.00

60,000.00

18 20

2200.00 1,500.00

39,600.00

26,400.00

13,200.00

39,600.00

30,000.00

18,000.00

12,000.00

30,000.00

38,790.00

23,274.00

15,516.00

5

862.00 4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

5

862.00 4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

5

862.00 4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

5

862.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

5

862.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

5

862.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

5

862.00 4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

59

%

año 02

24

Implementación de plan de capacitación Capacitación en cambio climático

Beneficiarios

Total

-

-

38,790.00

21.85

1.2.8 1.2.9 1.3 1.2.1 1.4 1.4.1 2.2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.2 2.2 3.3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.4.1 4.2

capacitación en Gestión de riesgos ambientales Capacitación el liderazgo organizacional

Curso Curso

5

862.00

5

862.00

Viajes de Estudio: Pasantía Realización de un viaje de aprendizaje Elaboración de material de difusión Elaboración de material de Difusión trípticos, manual de capacitación, pancartas

Global

Global

1

1

7,000.00

Producción de especies forestales Instalación de viveros forestales Instalación y manejo de un vivero permanente Producción de plantones forestales Instalación y manejo de sistemas agroforestales (ha)

Unidad global Ha

10

2,037.00

1

65,638.00

1

86,961.00

342

1,080.00

1

2,500.00

1

2,500.00

1

1,200.00

1

650.00

1

750.00

1

10,000.00

1

6,000.00

EQUIPAMIENTO LOGISTICO Computadora – Laptop Filmadora GPS Impresora a color Cámara digital Moto Carguera Moto Lineal ASOCIATIVIDAD Taller de conformación de comités conservacionistas

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1,724.00

4,310.00

4,310.00

2,586.00

1,724.00

4,310.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

5,400.00

7,000.00

3,500.00

3,500.00

7,000.00

7,000.00

3,500.00

3,500.00

7,000.00

542,329.00

77,950.50

54,218.50

172,969.00

77,950.50

54,218.50

20,370.00

9,370.00

65,638.00

40,000.00

25,638.00

86,961.00

28,580.50

28,580.50

210,580.00 25,900.00

199,580.00 14,900.00

11,000.00

369,360.00

172,969.00 20,370.00

14,900.00

14,900.00 184,680.00

86,961.00 369,360.00

23,600.00

13,600.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

650.00

650.00

650.00

750.00

750.00

750.00

10,000.00

10,000.00

Global

1

23,600.00

2.85

10,000.00

6,000.00

6,000.00

12,244.00

9,872.00

2,372.00

12,244.00

1186.00

4,744.00

2,372.00

2,372.00

4,744.00

7,500.00

7,500.00

7,500.00

60

65.54

65,638.00

184,680.00 10,000.00

542,329.00

6,000.00

Talleres 4

Formación de promotores forestales

2,586.00

5,400.00

CONSERVACION DE SUELOS

Unidad

4,310.00

7,500.00

1.48

II 1 1.1 1.2 2

GASTOS INDIRECTOS

58,054.00

29,027.00

29,027.00

58,054.00

Supervisión y Gastos Generales

58,054.00

29,027.00

29,027.00

58,054.00

mes

Supervisión

Global

Gastos Generales Expediente Técnico

Expediente

12

1,800.00

21,600.00

10,800.00

10,800.00

21,600.00

2.61

1

36,454.00

36,454.00

18,227.00

18,227.00

36,454.00

4.41

1

10,500.00

10,500.00

10,500.00

10,500.00

1.27

827,517.00

247,523.50

827,517.00

100.00

TOTAL

61

169,833.50

210,580.00

199,580.00

CAPITULO IV: ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PARTIDAS DEL PROYECTO

62

IV.- EXPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS PARTIDAS DEL PROYECTO Para desarrollar las actividades del proyecto se requiere materiales, equipos, insumos agrícolas y servicios los cuales tienen que regirse a especificaciones técnicas recomendadas y estándares de calidad, esto significa que los materiales y equipos a adquirir deben cumplir con las normas técnicas establecidas para estos productos y de ninguna manera serán de calidad inferior. Todos los materiales y equipos serán de la mejor calidad y producidos por empresas calificadas. A continuación se describe todas las especificaciones técnicas por partidas que se deberán tener en cuenta para desarrollar con eficiencia las actividades del proyecto. 4.1.-PARTIDAS DEL PROYECTO Partida de cartel de Obra : 03 Gigantografía Digital de 3.5 m X 1.70 m. Partida de Equipamiento logístico para el proyecto 01 motocicleta lineal 125 chacarera 01 cámara fotográfica 01 Computadora portátil 01 Filmadora 01 Equipo GPS 01 Moto carguera 01 Impresora a color Partida Asistencia Técnica: 01 Ing. Residente del proyecto 01 Ing., agrónomo especialista en conservación de medio ambiente 01 Técnicos agropecuarios / promotores Forestales En la Partida. Servicio de Capacitación : Capacitación en cambio climático Capacitación en Manejo sostenible de los recursos naturales Capacitación instalación y manejo de viveros Capacitación Prácticas de conservación de suelos Capacitación en diseño predial Capacitación en Instalación y manejo de plantaciones forestales Capacitación en Asociatividad capacitación en Gestión de riesgos ambientales Capacitación el liderazgo organizacional Formación y sensibilización de comités conservacionista

Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Curso Talleres

Capacitación vivencial y material de capacitación 01 pasantía 500 manuales de capacitación en conservación de medio ambiente En la Partida Módulos Demostrativos 10 viveros forestales temporales 01 vivero forestal permanente 342 parcelas demostrativas con prácticas agroforestales

63

5 5 5 5 5 5 5 5 5 4

En la partida de mano de obra no calificada Jornales de apoyo para las diferentes actividades del proyecto ( labores de instalación y manejo de viveros forestales) En la partida de transporte Transporte de materiales para la implementación de las diferentes actividades del proyecto Monitoreo de las acciones de campo y traslado de personal especializado para las sesiones de capacitación 4.2.1.-PARTIDA: CARTEL DE OBRA Se elaboraran carteles de obra con la información básica del proyecto, que permita difundir y dar a conocer a la población en generar sobre el desarrollo del proyecto Cartel de obra Material de información general de proyecto serán impresos en gigantografias de dimensiones de 3.50m x 1.70m a todo color, serán colocados en lugares estratégicos Servicio : Diseño y impresión de pancartas a todo color de dimensiones de 3.5mx1.70m Unidad de Medida : Unidad Cantidad : 03 Forma de pago : Contra entrega Propiedad : Municipalidad Distrital de Catache 4.2.2.- PARTIDA: EQUIPAMIENTO LOGISTICO Para la prestación de los diferentes servicios del proyecto es necesario contar con la logística necesaria en tal sentido en el presente proyecto se ha contemplado la adquisición de: 01 motocicleta lineal: Moto lineal Chacarera de uso rural recomendando el modelo CGL-125 HONDA. Por su buen rendimiento, costo razonable y se cuenta con existencia de repuestos en el mercado. EL uso de la unidad móvil es de exclusividad del profesional del equipo técnico responsable de la actividad y el mantenimiento será responsabilidad del proyecto y de acuerdo a las recomendaciones de la casa comercial proveedora. Este bien es propiedad de la Municipalidad y al término de la etapa de implementación del proyecto será ingresado a la Municipalidad para su administración por lo oficina de logística en coordinación con la sub Gerencia de Desarrollo Económico Local Recursos Naturales y Medio Ambiente Unidad de Medida : Vehículo Menor Forma de pago : Contra entrega Propiedad : Municipalidad Distrital de la Ramada Uso : Exclusivo del equipo técnico del proyecto Servicio : Apoyo logístico para brindar el servicio de asistencia técnica y capacitación 01 cámara fotográfica digital Equipo Fotográfico digital para la toma de evidencias de las diferentes actividades relacionadas con el proyecto, uso exclusivo del equipo técnico Municipal Características Técnicas: Memoria : 2GB Resolución : 14 Pixeles

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Unidad de medida : Equipo Forma de pago . Contra entrega Propiedad : Municipalidad de la Ramada Uso : Exclusivo del Equipo Técnico del Proyecto equipo de computo Equipo logístico que se utilizara principalmente para el servicio de capacitación, a los diferentes sectores del Distrito, de igual manera para la elaboración de informes técnicos del proyecto Características Técnicas: Memoria : 500GB Procesador : Intel Corel Modelo : Lap top Unidad de medida : Equipo Forma de pago . Contra entrega Propiedad : Municipalidad de la Ramada Uso : Exclusivo del Equipo Técnico del Proyecto equipo GPS Equipo logístico que se utilizara para la georefenciacion de las áreas a conservar, de los viveros temporales y permanentes. Características Técnicas: Memoria : 500GB Procesador : Intel Corel Modelo : Navegador Unidad de medida : Equipo Forma de pago . Contra entrega Propiedad : Municipalidad de la Ramada Uso : Exclusivo del Equipo Técnico del Proyecto 01 moto carguera Unidad que se utilizara principalmente para el traslado de insumos y materiales (arena, tierra agrícola, plantones, etc que se utilizara en la instalación y manejo de viveros principalmente en el vivero permanente,), EL uso de la unidad móvil es de exclusividad del profesional del equipo técnico responsable de la actividad y el mantenimiento será responsabilidad del proyecto y de acuerdo a las recomendaciones de la casa comercial proveedora. Este bien es propiedad de la Municipalidad y al término de la etapa de implementación del proyecto será ingresado a la Municipalidad para su administración por lo oficina de logística en coordinación con la sub Gerencia de Desarrollo Económico Local Recursos Naturales y Medio Ambiente Unidad de Medida : Vehículo Menor Forma de pago : Contra entrega Propiedad : Municipalidad Distrital de la Ramada Uso : Exclusivo del equipo técnico del proyecto Servicio : Apoyo logístico para brindar el servicio de asistencia técnica y capacitación 4.2.3.- PARTIDA: ASISTENCIA TÉCNICA 4.2.3.1.-Asistencia Técnica: Ing. Residente / coordinador de proyecto Descripción :

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Profesional en ciencias agrarias o forestales de condición contratado para la residencia del proyecto y a la vez será el coordinador del proyecto será responsable de coordinar, informar e implementar las actividades del proyecto de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico además brindar asesoramiento técnico y asistencia técnica a las familias beneficiarias. El Responsable deberá cumplir con un perfil profesional con conocimientos y habilidades acorde con las exigencias técnicas del proyecto Características Profesión : 01 Ing. Agrónomo / Forestal o carrera a fin Experiencia : 01 año como mínimo en trabajo con gobiernos locales en proyectos de conservación ambiental Habilidades : Manejo de moto lineal, dominio de Microsoft office (a nivel de usuario) Duración del servicio : Mensual N° de veces del servicio : 01 mes Unidad de medida : Mes .Forma de pago : Por mes El pago del personal se realizará de manera mensual, previa presentación de informe de actividades con evidencias fotográficas, visado por el jefe de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local recursos Naturales y Medio ambiente adjuntando el recibo de honorarios profesionales. 4.2.3.2 Asistencia Técnica: Ing. Responsable de Asistencia Técnica Descripción : Profesional en ciencias agrarias o forestales de condición contratado como responsable de brindar el servicio de asistencia y capacitación permanente en la etapa de implementación del proyecto y a la vez será el coordinador de campo del proyecto será responsable de coordinar, informar e implementar las actividades del proyecto de acuerdo a lo estipulado en el expediente técnico además brindar asesoramiento técnico y asistencia técnica a las familias beneficiarias. El Responsable deberá cumplir con un perfil profesional con conocimientos y habilidades acorde con las exigencias técnicas del proyecto Características Profesión : 01 Ing. Agrónomo / Forestal o carrera a fin Experiencia : 01 año como mínimo en trabajo con gobiernos locales en proyectos de conservación ambiental Habilidades : Manejo de moto lineal, dominio de Microsoft office (a nivel de usuario) Duración del servicio : Mensual N° de veces del servicio : 01 mes Unidad de medida : Mes .Forma de pago : Por mes El pago del personal se realizará de manera mensual, previa presentación de informe de actividades visado por el residente del proyecto, al jefe de la Sub Gerencia de Desarrollo Económico Local recursos Naturales y Medio ambiente adjuntando el recibo de honorarios profesionales.

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4.2.3.3.-Asistentes Técnicos de campo Descripción: - funciones Personal contratado Para brindar el servicio de asistencia técnica personalizada a las familias beneficiarias del proyecto y el monitoreo de las actividades de los viveros, elaborar sesiones de capacitación con los productores, elaboración de informes técnicos, apoyar en otras actividades relacionadas con el proyecto Características Profesión Experiencia Habilidades usuario) Duración del servicio N° de veces del servicio Unidad de medida .Forma de pago

: 01 Técnico agropecuario / promotores forestales : 01 año como mínimo en manejo de plantaciones forestales : Manejo de moto lineal, dominio de Microsoft office (a nivel de : Mensual : 01 mes : Mes : Por mes

El pago del personal se realizará de manera mensual, previa presentación de informe de actividades visado por el coordinador de campo (residente del proyecto) adjuntando el recibo de honorarios profesionales

4.2.4. PARTIDA DE: SERVICIO DE CAPACITACIÓN Los eventos de capacitación se llevarán a cabo en coordinación con los comités conservacionista y el residente del proyecto para lo cual establecerá un sistema de comunicación y difusión definiendo responsables por zona y sectores y el usos de comunicados por las radio emisoras locales, el ámbito de acción del proyecto es amplio y con la finalidad de poder coberturar y facilitar la participación de los demandantes del proyecto se ha zonificado al territorio en 03 zonas y cada zona agrupara a un promedio de 03 localidad y para los efectos de los talleres de capacitación se realizara 01 talleres por cada zona y por cada tema el lugar equidistante se determinara manera participativa con las familias al igual que el ambiente adecuado facilitado por las autoridades del lugar. Estos ambientes podrán ser aulas de los Centros Educativos, casas comunales, etc. Estos eventos serán dictados por profesionales que acrediten experiencia en el tema como: Agrónomos, forestales, ambientalistas. O de carreras afines y serán programados con 07de anticipación La metodología a emplear será: exposición, presentación de contenidos y participativa, de igual manera se contempla acciones de intercambio y difusión de conocimiento vivenciales a través de pasantía. Se contempla que en cada curso de capacitación se imparta a los participantes materiales de consulta o lectura (fotocopia), Con la finalidad de fortalecer los conocimientos impartidos, este material será sencilla y didáctica y será preparado por el responsable del dictado del curso.

4.2.4.1.-CURSO:

CAPACITACION EN CAMBIO CLIMATICO

Descripción: Curso orientado a sensibilizar a las familias campesinas y autoridades locales sobre la problemática actual sobre el uso y manejo inadecuado del recurso natural y sus consecuencias letales sobre el medio ambiente y la humanidad y la vez plantear las diferentes alternativas que

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contribuyan a reducir los efectos negativos y el compromiso que debemos asumir todos los actores en favor de la protección del medio ambiente. Características Duración del curso N° de veces del servicio N° de participantes Modalidad del servicio Responsable del servicio Unidad de medida Forma de pago

: 3.0 horas :5 : 60 por curso : Por servicios no personales (SNP) : Ing. Agrónomo / forestal o carrera a fin : por curso : Por paquete total o parcial

El pago se realizará luego de haber desarrollado los 5 cursos previa presentación del informe técnico respectivo (descriptivo, evidencias fotográficas y lista de asistentes) a la Sub gerencia de Desarrollo Económico Local Recursos Naturales Y Medio Ambiente visado por el Residente y supervisor del proyecto adjuntando el recibo de honorarios profesionales. 4.2.4.2.-CURSO:

MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES

Descripción: Curso orientado a identificar la relación suelo, aire y planta y la importancia de hacer un usos racional de los recursos disponibles en la unidad productiva familiar para lograr la sostenibilidad ambiental, desde una enfoque territorial local (chacra) a un espacio territorial grande ( cuenca, sub cuenca, etc), identificando todas las interacciones físicas, ambientales, sociales, químicas, etc, que se generan para lograr la sostenibilidad ambiental Características Duración del curso N° de veces del servicio N° de participantes Modalidad del servicio Responsable del servicio Unidad de medida Forma de pago

: 3.0 horas :5 : 60 por curso : Por servicios no personales (SNP) : Ing. Agrónomo / forestal o carrera a fin : por curso : Por paquete total o parcial

El pago se realizará luego de haber desarrollado los 5 cursos previa presentación del informe técnico respectivo (descriptivo, evidencias fotográficas y lista de asistentes) a la Sub gerencia de Desarrollo Económico Local Recursos Naturales Y Medio Ambiente visado por el Residente y supervisor del proyecto adjuntando el recibo de honorarios profesionales. 4.2.4.3.- CURSO:

INSTALACIÓN Y MANEJO DE VIVEROS

Descripción: Curso orientado a generar capacidades técnicas en las familias campesinas sobre las pautas y técnicas que hay que tener para la producción de plantones de forestales y frutales mediante la instalación y manejo de viveros estos serán teórico practico para lo cual antes de impartir el curso se acondiciona adecuadamente un vivero (protección, camas almacigueras, camas de repique, material para el llenado de bolsa, tinglado, etc) el cual servirá de modelo para la explicación practica Duración del curso N° de veces del servicio

: 3.0 horas :5

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N° de participantes Modalidad del servicio Responsable del servicio Unidad de medida Forma de pago

: 60 por curso : Por servicios no personales (SNP) : Ing. Agrónomo / forestal o carrera a fin : por curso : Por paquete total o parcial

El pago se realizará luego de haber desarrollado los 6 cursos previa presentación del informe técnico respectivo (descriptivo, evidencias fotográficas y lista de asistentes) a la Sub gerencia de Desarrollo Económico Local Recursos Naturales Y Medio Ambiente visado por el Residente y supervisor del proyecto adjuntando el recibo de honorarios profesionales. 4.2.4.4.-

CAPACITACION EN CONSERVACION DE SUELO

CURSO

: Sistemas Agroforestales

Descripción: Curso orientado a generar capacidades técnicas y prácticas en las familias campesinas las diferentes sistemas de conservación ambiental mediante las diferentes practicas agroforestales (silvicultura, barreras vivas, cercos vivos, cortinas rompe vientos, etc.) y su articulación dentro de las unidades productivas y los beneficios económicos y ambientales que estos generan Duración del curso N° de veces del servicio N° de participantes Modalidad del servicio Responsable del servicio Unidad de medida Forma de pago

: 3.0 horas :3 : 60 por curso : Por servicios no personales (SNP) : Ing. Agrónomo / forestal o carrera a fin : por curso : Por paquete total o parcial

El pago se realizará luego de haber desarrollado los 3 cursos previa presentación del informe técnico respectivo (descriptivo, evidencias fotográficas y lista de asistentes) a la Sub gerencia de Desarrollo Económico Local Recursos Naturales Y Medio Ambiente visado por el Residente y supervisor del proyecto adjuntando el recibo de honorarios profesionales. CURSO

: Sistemas de Macizos

Descripción: Curso orientado a generar capacidades técnicas y prácticas en las familias campesinas las diferentes sistemas de conservación ambiental mediante la instalación de macizos comunales, sistemas de siembra, densidad, podas, articulación económica con otras especies de importancia económica Duración del curso N° de veces del servicio N° de participantes Modalidad del servicio Responsable del servicio Unidad de medida Forma de pago

: 3.0 horas :2 : 60 por curso : Por servicios no personales (SNP) : Ing. Agrónomo / forestal o carrera a fin : por curso : Por paquete total o parcial

El pago se realizará luego de haber desarrollado los 2 cursos previa presentación del informe técnico respectivo (descriptivo, evidencias fotográficas y lista de asistentes) a la Sub gerencia de Desarrollo Económico Local Recursos Naturales Y Medio Ambiente visado por el Residente y supervisor del proyecto adjuntando el recibo de honorarios profesionales.

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4.2.4.5.-CURSO:

DISEÑO PREDIAL

Descripción: Curso orientado a generar capacidades técnicas en las familias campesinas sobre la distribución arquitectónica del componente forestal dentro de la unidad productiva familiar, identificando las diferentes practicas agroforestales ( cercos vivos, barreras vivas, cortinas rompe vientos , etc), lo que se pretende con este curso es que de manera participativa se identifique y se construya un diseño predial de acuerdo a la disponibilidad de los recursos, cultivos, etc. en las zonas de intervención del proyecto. Duración del curso N° de veces del servicio N° de participantes Modalidad del servicio Responsable del servicio Unidad de medida Forma de pago

: 3.0 horas :5 : 60 por curso : Por servicios no personales (SNP) : Ing. Agrónomo / forestal o carrera a fin : por curso : Por paquete total o parcial

El pago se realizará luego de haber desarrollado los 6 cursos previa presentación del informe técnico respectivo (descriptivo, evidencias fotográficas y lista de asistentes) a la Sub gerencia de Desarrollo Económico Local Recursos Naturales Y Medio Ambiente visado por el Residente y supervisor del proyecto adjuntando el recibo de honorarios profesionales. 4.2.4.6.-CURSO:

INSTALACION Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES

Descripción: Curso orientado a generar capacidades técnicas en las familias campesinas sobre las pautas técnicas que se debe tener en la instalación de plantaciones forestales ( edad de planton, altura, selección de plantones, apertura de hoyos, marcación en campo, etc), de igual manera en el manejo de la plantación instalada ( abonamiento, podas, protección, etc) Duración del curso N° de veces del servicio N° de participantes Modalidad del servicio Responsable del servicio Unidad de medida Forma de pago

: 3.0 horas :5 : 60 por curso : Por servicios no personales (SNP) : Ing. Agrónomo / forestal o carrera a fin : por curso : Por paquete total o parcial

El pago se realizará luego de haber desarrollado los 6 cursos previa presentación del informe técnico respectivo (descriptivo, evidencias fotográficas y lista de asistentes) a la Sub gerencia de Desarrollo Económico Local Recursos Naturales Y Medio Ambiente visado por el Residente y supervisor del proyecto adjuntando el recibo de honorarios profesionales. 4.2.4.7.-

CAPACITACIÓN: VIVENCIAL Y MATERIAL DE CAPACITACION

Viaje de Estudios: Pasantía Descripción: La pasantía tiene como objetivo sensibilizar, conocer, intercambiar y compartir las experiencias exitosa y poderlas replicar y está dirigida a los líderes comunales y se realizara a la granja porcon – Cajamarca para intercambiar, conocer experiencias exitosas en manejo integrado de la actividad forestal y de conservación

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Duración : 01 día N° de veces del servicio : 01 pasantía a la granja Porcon- Cajamarca N° de participantes : 20 participantes Modalidad del servicio : Por servicios de movilidad y alimentación Unidad de medida : pasantía .Forma de pago : Por pasantía El pago se realizará luego de haber desarrollado la pasantía previa presentación del informe técnico respectivo a cargo del responsable de la actividad (descriptivo, evidencias fotográficas y lista de asistentes) a la Sub gerencia de Recursos Naturales Y Medio Ambiente visado por el coordinador y supervisor del proyecto adjuntando el recibo de honorarios profesionales y comprobantes de pago Material De Capacitación: Manual Técnico Descripción Documento de capacitación y consulta , bastante didáctico con una temática orientada a facilitar el conocimiento de manera integral sobre la conservación del medio ambiente para la elaboración del manual el consultor previamente presentara a la Sub gerencia de recursos Naturales y Medio Ambiente para su aprobación y validación un índice de contenidos a desarrollar y la metodología a emplear para desarrollar el manual recogiendo las experiencias de la localidad , posteriormente se presentara el documento en versión preliminar (borrador) para su revisión y aportes para pasar a la versión final e impresión . Este material será entregado a personal técnico de las diferentes zonas del distrito, promotores pecuarios y productores interesados Características Duración : 01 mes N° de veces del servicio : 01 manual N° de ejemplares : 500 Manuales Modalidad del servicio : a todo costo (elaboración y impresión) Unidad de medida : manual técnico .Forma de pago : Se realizara en dos partes 50% a la presentación del índice de contenidos y el otro 50% a la entrega del manual l técnico (500 ejemplares 4.2.4.8.Curso

CAPACITACIÓN: ASOCIATIVIDAD : Fortalecimiento Organizacional y Gestión Ambiental

Descripción: Este curso está dirigido principalmente a los integrantes de las organizaciones de base: rondas campesinas, autoridades comunales, comités conservacionistas, instituciones educativas, etc., del Distrito de la Ramada orientado a motivar el compromiso de protección del medio ambiente y la necesidad de conformar un comité de gestión ambiental del Distrito conformado por todas las autoridades y líderes comunales con reconocimiento Municipal y amplia participación en los procesos participativos Del distrito .Características Duración del curso N° de veces del servicio N° de participantes Modalidad del servicio Responsable del servicio Unidad de medida .Forma de pago

: 4.0 horas teóricas :5 : 60 por curso : Por servicios no personales (SNP) : Ing. Zootecnista / agrónomo o carrera a fin : Curso : Por paquete parcial o total

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El pago se realizará luego de haber desarrollado los 03cursos previa presentación del informe técnico respectivo (descriptivo, evidencias fotográficas y lista de asistentes) a la Sub gerencia de Desarrollo Económico Local Recursos Naturales Y Medio Ambiente visado por el residente y supervisor del proyecto adjuntando el recibo de honorarios profesionales. 4.2.4.9.-

Curso

: liderazgo organizacional

Descripción: Este curso está dirigido principalmente a las organizaciones y líderes locales orientados a fortalecer el liderazgo organizacional para la conservación del medio ambiente Características Duración del curso N° de veces del servicio N° de participantes Modalidad del servicio Responsable del servicio Unidad de medida .Forma de pago

: 4.0 horas teóricas : 3 (01 por Sede de Capacitación) : 60 por curso : Por servicios no personales (SNP) : Ing. Zootecnista / agrónomo o carrera a fin : Curso : Por paquete parcial o total

El pago se realizará luego de haber desarrollado los 03cursos previa presentación del informe técnico respectivo (descriptivo, evidencias fotográficas y lista de asistentes) a la Sub gerencia de Desarrollo Económico Local Recursos Naturales Y Medio Ambiente visado por el coordinador y supervisor del proyecto adjuntando el recibo de honorarios profesionales. 4.2.4.- PARTIDA: INSTALACION DE VIVEROS COMUNALES DESCENTRALIZADOS 4.2.4.1 instalación e implementación de Viveros Comunales Descentralizados Descripción El objetivo del proyecto es el fortalecimiento de las capacidades en las familias beneficiarias del proyecto en la producción de plantones de forestales en tal sentido se ha planteado la instalación e implementación de 10 viveros comunales descentralizados en los diferentes sectores priorizados lo que permitirá la participación activa de las familias interesadas de manera organizada en los comités de conservación y además poder transferir de manera eficiente los conocimientos técnicos en lo concerniente a la producción de plantones forestales generando un aprendizaje vivencial “ aprender haciendo” generando la valorización de los recursos naturales ya que estos plantones serán instalados en cada una de las parcelas de las familias participantes A estos comités conservacionistas además de brindarles el servicio de capacitación y asistencia técnica se les implementara con los: Insumos materiales, herramientas y equipos necesarios para la producción de plantones, el uso y manejo de estos bienes se establecerá mediante un acta de entrega por cada comité, el cual tendrá su propia junta directiva y su reglamento interno de trabajo 4.2.4.2.-

Instalación E Implementación De Vivero piloto Centralizado

01 viveros piloto centralizado en el Distrito de la Ramada Descripción La Alternativa Contempla la instalación e implementación de 01 vivero Municipal Piloto Centralizado en el Distrito de la Ramada para lo cual se hace necesario la adquisición de una área de 0.5 a 1.0 ha con las condiciones adecuadas (terreno totalmente saneado, de fácil acceso,

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con turno de agua y con una pendiente no mayor de 20%) para la instalación del vivero y la instalación de parcelas demostrativas de forestales y frutales ( palta, narango, maracuyá, lúcuma, etc) que permita la producción de plantones forestales y frutales los cuales serán proveídos a los diferentes sectores del Distrito de la ramada para su respectiva plantación además servirá como un área de aprendizaje en lo referente a gestión y conservación del medio ambiente para las instituciones educativas y para la formación de promotores forestales en producción de forestales y frutales (instalación, manejo, podas, injertos, etc.), en esta área del vivero se contempla la instalación áreas demostrativas de forestales y frutales ( palta, maracuyá, higo, lúcuma, etc) que además servirán como una fuente de semilleros a futuro para poder obtener semilla botánica y vegetativa para la producción de plantones, por las condiciones climáticas principalmente el factor agua el cual es proveído por medio de las lluvias durante los meses de diciembre a abril, para entrar a una etapa de riego por turno el cual es asignado cada 21 días en tal sentido se hace necesario la construcción de un reservorio con una capacidad de 70 m3 (5*7*2m) revestido con geomenbrana, para ser conducida hacia las plantaciones con manguera de polietileno de 25mm El área específica para la producción de plantones (400m2) contara con un tinglado de bases de poste de madera cubierto con malla rashell 50% para la protección del sol Características Reservorio de almacenamiento Largo Ancho Altura de agua Revestimiento Capacidad

: 7.0m : 5.0m : 2.0 m : Geomenbrana de HDP- C-0.75MM : 70 m3

Área de vivero Largo Ancho Distancia entre poste Altura de Tinglado

: 20.0m : 20.0m : 2.5 m : 2.50m

Tinglado Postes Vigas Cubierta

: de madera de 5 pulgadas de espesor y 2.5m de alto : Guayaquil de 6.0m de largo (partido en mitades) : Malla rashell 50%

En la partida de mano de obra no calificada Jornales de apoyo para las diferentes actividades del proyecto: instalación y manejo de viveros comunales y viveros municipal, capacitación, etc. En la partida de transporte Transporte de Insumos y materiales para la implementación de las diferentes actividades del proyecto (semillas, abonos, materiales) Monitoreo de las acciones de campo y traslado de personal especializado para las sesiones de capacitación, asistencia técnica y monitoreo 4.2.5

PARTIDA: GASTOS GENERALES.

En esta partida se contemplan los gastos correspondientes al pago de algunos servicios y materiales generales necesarios para el funcionamiento del proyecto como: mantenimiento de motos, repuestos, lubricantes, combustible para las unidades móviles (motos), pago de SOAT,

73

pago de servicios de transporte para el traslado de insumos y materiales contemplados en el proyecto, materiales de oficina (papel bond, tinta, etc.) y servicio de impresión y fotocopiado. Los montos se detallan en el análisis de costo unitario 4.2.6

PARTIDA: GASTOS DE SUPERVISIÓN

4.8.1.

Supervisión del Proyecto

Descripción: El Supervisor del proyecto se encargará de la verificación del avance físico en campo del Proyecto, verificará que los materiales e insumos adquiridos correspondan a los indicados en el presente documento, además de verificar y asegurarse de la buena calidad de cada uno de ellos. El supervisor remitirá a la Sub gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente un informe Bimestral de avances físicos del proyecto y realizara visita de monitoreo en la zona de intervención del proyecto Trabajará en la ejecución del proyecto por el periodo de 12 meses y se recomienda que sea Ingeniero forestal, agrónomo o de carrera a fin. Duración del Servicio Modalidad del servicio Responsable del servicio Unidad de medida Forma de pago

: 12 meses : Por servicios no personales (SNP) : Ing. Forestal / agrónomo o carrera a fin : Mes : Mensual

El pago se realizará luego de haber realizado el monitoreo cada 2 meses previa presentación del informe técnico respectivo (descriptivo, evidencias fotográficas y lista de asistentes) a la Sub gerencia de Desarrollo Económico Local Recursos Naturales Y Medio Ambiente visado por el Residente del proyecto adjuntando el recibo de honorarios profesionales.

74

CAPITULO V: VALOR REFERENCIAL DEL PROYECTO

75

v.- COSTO POR PARTIDAS DEL PROYECTO Y FINANACIAMIENTO PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO DE LA RAMADA – CUTERVO - CAJAMARCA”” REGION : CAJAMARCA PROVINCIA : CUTERVO DISTRITO : LA RAMADA LOCALIDAD : 14 LOCALIDADES

ITEMS 01.00.00 01.01.00 02.00.00 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07 02.01.00 02.01.01 02.01.02 02.01.03 03.00.00 03.01.01

DESCRIPCION /PARTIDAS Partida: Obras Preliminares Diseño e impresión de Gigantografia Digital (3.50 m x1.70m) Partida: Equipamiento logístico Motocicleta lineal 125 - Chacarera Cámara Fotográfica Digital Computadora portátil Filmadora GPS Moto Carguera Impresora a color partida : Asistencia Técnica Ing. Agrónomo o carrera a fin Residente Ing. agrónomo/ forestal o carrera a fin Especialista Técnico agrícola/ promotores como asistentes técnicos de campo Partida: Capacitación Técnico organizacional Capacitación en cambio climático

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

COSTO UNITARIO (S/.)

TOTAL (S/.)

FINANCIAMINETO (S/.) AÑO 1

AÑO2

Unidad

3

500.00

1500.00

1000.00

Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1 1 1 1

6000.00 750.00 2500.00 2500.00 1200.00 10000.00 650.00

6000.00 750.00 2500.00 2500.00 1200.00 10000.00 650.00

6000.00 750.00 2500.00 2500.00 1200.00 10000.00 650.00

Mes

24

2,500.00

60000.00

30000.00

30000.00

60000.00

Mes

18

2,200.00

39600.00

26400.00

13200.00

39600.00

mes

20

1,500.00

30000.00

18000.00

12000.00

30000.00

curso

5.00

4310.00

2586

1724.00

4310.00

76

862.00

500.00

MUNICIPALIDAD BENEFICIARIOS

1500.00 6000.00 750.00 2500.00 2500.00 1200.00 10000.00 650.00

03.01.02 03.01.03 03.01.04 03.01.05 03.01.06 03.01.07 03.01.08 03.01.09 03.01.10 03.02.01 03.02.01 03.02.02 03.02.03 04.00.00 04.01.01 04.02.02 05.00.00 05,01,01 05,01,02 05,01,03

Capacitación en Manejo sostenible de los recursos naturales Capacitación instalación y manejo de viveros Capacitación Prácticas de conservación de suelos Capacitación en diseño predial Capacitación en Instalación y manejo de plantaciones forestales Capacitación en Asociatividad capacitación en Gestión de riesgos ambientales Capacitación el liderazgo organizacional Taller de formación y sensibilización de comités conservacionistas Sub Partida : Capacitación Vivencial - material de capacitación Pasantía. Viaje de estudios Elaboración e impresión de Manuales de capacitación Elaboración de material de capacitación Partida :Módulos Demostrativos Instalación y manejo de viveros descentralizados Instalación y manejo de vivero Permanente Partida de mano de obra no calificada Mano de obra para instalación y manejo de viveros descentralizados Mano de obra para instalación y manejo de vivero perenne mano obra para la instalación y manejo de parcelas demostrativas

curso

5.00

862.00

4310.00

2586

1724.00

4310.00

curso

5.00

862.00

4310.00

2586

1724.00

4310.00

curso curso

5.00 5.00

862.00 862.00

4310.00 4310.00

2586 2586

1724.00 1724.00

4310.00 4310.00

curso curso

5.00 5.00

862.00 862.00

4310.00 4310.00

2586 2586

1724.00 1724.00

4310.00 4310.00

curso

5.00

862.00

4310.00

2586

1724.00

4310.00

curso

5.00

862.00

4310.00

2586

1724.00

4310.00

Taller

4.00

1,186.00

4744.00

2372

2372.00

4744.00

Global

1

5,400.00

5400.00

5400.00

Global

1

3,500.00

3500.00

1750.00

1750.00

3500.00

Global

1

2,000.00

2000.00

1000.00

1000.00

2000.00

vivero

10

4,828.10

48281.00

48281.00

vivero

1

56,758.00

56758.00

40000.00

16758.00

56758.00

Jornales

2175

20.00

43500.00

18250.00

25250.00

18250.00

Jornales

444

20.00

8880.00

8880.00

8880.00

Jornales

18468

77

5400.00

48281.00

20.00 369360.00 184680.00 184680.00

25250.00

369360.00

Partida: Insumos y materiales de la zona 05.00.00 05.001.01 postes, tierra agrícola 06.00.00 Partida de Transporte servicio de trasporte para monitoreo y transporte de insumos y actividades 06.01.01 relacionadas con el proyecto Partida de gastos Generales 07.00.00 07.01.01 07.01.02 07.01.03.

Mantenimiento de Moto Repuestos de Moto SOAT

07.01.04 07.01.05 07.01.06 07.01.07 08.00.00 08.01.01 09.00.00

Papel bond Servicio de fotocopiado servicio administrativo combustible para moto Partida : Supervisión Supervisor de proyecto Partida : Formación de Promotores forestales

09.01.01 10,00,00 10,01,01

Formación de 10 promotores forestales Mediante Escuela de campo (ECA) partida : Estudios Elaboración de expediente técnico

global

1

15,550.00

15550.00

15550.00

Global

1

20,000.00

20000.00

10000.00

10000.00

20000.00

Mantenimiento Unidad Global

8 1 1

200.00 500.00 1200.00

1600.00 500.00 1200.00

800 250 600

800 250 600

1600.00 500.00 1200.00

millar millar Global Galón

7 3 1 500

22.00 100.00 4200.00 17.00

154.00 300.00 4200.00 8500.00

77 150 2100 4250

77 150 2100 4250

154.00 300.00 4200.00 8500.00

mes

12

1,800.00

21600.00

10,800.00

10,800.00

21600.00

Global

1

7,500.00

7500.00

7,500.00

expediente

1

10,500.00

TOTAL (S/.)

78

15550.00

10500.00 10,500.00 827517.00 486,584.00 340,933.00

7500.00 10500.00 417357.00

410160.00

CAPITULO VI: ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

79

Costos Unitarios: Implementación de Logística Componente actividad Meta Física

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Implementación de logística adecuada Implementación de logística adecuada

Resumen

Equipos para labores de asistencia técnica, Capacitación, comunicación e información del proyecto Aportes (S/.) Unidad Costo Costo de Cantidad Muni. Unitario Parcial Medida Ramada 23,600.00 23,600.00

Categoría de Gastos Bienes y Equipos Motocicleta chacarera 200 cc Computadora portátil Filmadora GPS

Unidad Unidad Unidad Unidad

1 1 1 1

6000.00 2500.00 2,500.00 1,200.00

Moto Carguera Impresora a color Cámara digital

Unidad Unidad Unidad

1 10,000.00 1 650.00 1

750.00

total

6,000.00 2,500.00 2,500.00

6,000.00 2,500.00 2,500.00

1,200.00 10,000.00 650.00 750.00 23,600.00

1,200.00 10,000.00 650.00 750.00 23,600.00

Costos Unitarios: Contratación de equipo Técnico Actividad Meta Física Resumen

Categoría de Gastos

Contratación de equipo técnico calificado 01Equipo técnico para asistencia técnica y capacitación Personal para el servicio de asistencia técnica y capacitación Unidad Costo de Cantidad Unitario Medida

Servicios de terceros Residente/Ing. Especialista ing. especialista Técnico Forestal

Costo Parcial 6,200.00

1

Mun. Ramada 6200.00 2500.00

mes

2,500.00

2,500.00

2,200.00

2,200.00

1,500.00

1,500.00 6,200.00

1 mes mes

Aportes (S/.)

2200.00

1

1500.00

80

6200.00

Costos Unitarios: Implementación de plan de capacitación Componente Actividad Meta Física Resumen

Categoría de Gastos curso de capacitación

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA Implementación de plan de Capacitación en conservación de recursos naturales 01 plan de capacitación ( 45cursos - talleres) Cursos que serán impartidos a las familias beneficiarias de las diferentes localidades del distrito, serán impartidos por profesionales con experiencia en el tema. Unidad Aportes (S/.) Cantida Costo de Costo Parcial d Unitario Mun. Ramada Medida 862.00 862.00

Materiales papelotes Unidad 5 plumones Unidad 4 Cartulina de 20*15 Ciento 1 Servicios refrigerios Unidad 50 Fotocopia Ciento 2 apoyo de un Global 1 capacitador alquiler de movilidad Unidad 1 TOTAL DE ACTIVIDAD

0.80 2.00 30.00 4.00 10.00 300.00 300.00

42.00 4.00 8.00 30.00 820.00 200.00 20.00 300.00

42.00 4.00 8.00 30.00 820.00 200.00 20.00 300.00

300.00 862.00

300.00 862.00

Costos Unitarios: Elaboración de material de capacitación y difusión CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

Componente Actividad Meta Física

Elaboración de material de capacitación y difusión 02 millar de Trípticos, 03 pancartas, 01 manual técnico

Resumen

Categoría de Gastos Elaboración de Trípticos Diseño de tríptico Informativo

material orientado a fortalecer los servicios de capacitación y ayudar a difundir las diferentes resultados del proyecto Unidad Aportes (S/.) Costo Costo de Cantidad Unitario Parcial Mun. Ramada Medida

Global

1

500

500

500

Millar

1

1500

1500

1500

2000

2000

2,500.00

2,500.00

1,000.00

1,000.00

Sub total

3,500.00

3,500.00

Total de actividad

5500.00

5500.00

Impresión de tríptico

sub Total Elaboración de Manual Técnico Diseño y Elaboración de Manual técnico Consultor Edición e Impresión(50manuales) global

1

2500.00

1

1000.00

81

Costos Unitarios: Realización de Pasantía CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA

Componente Actividad

Realización de viaje de estudios

Meta Física

Participación de 01 con productores lideres

Resumen

principalmente a líderes, representantes de asociaciones, autoridades locales ( 20 'participantes) Aportes (S/.) Unidad Costo Costo de Cantidad Unitario Parcial Mun. Ramada Medida

Categoría de Gastos Servicios

5,400.00 5,400.00

servicio de alimentación (20) Unidad servicio de alojamiento Unidad

40 20

40 40

Gastos de gestión de pasantía Global 1 alquiler de Movilidad para traslado de personal Global 1 TOTAL DE ACTIVIDAD

500

2500

1,600.00

1,600.00 800.00 800.00 500.00

500.00

2,500.00 2,500.00 5,400.00 5,400.00

Costos Unitarios: Instalación de viveros descentralizados COMPOMENTE Actividad Meta Física Resumen

Categoría de Gastos

CONSERVACION DE SUELOS Producción de especies forestales Instalación de 10 viveros temporales ( con un área de 100m2) y 01 vivero permanente ( Área: 400m2) En los viveros se producirá especies de forestales nativos y exóticos y especies arbustivas , se plantea producir 240000 entre plantones nativos y exóticos y 60000 especies arbustivas ( café), para ser instalados bajo sistemas agroforestales Unidad de Medida

Cantida d

Costo Unitario

instalación de viveros forestales transitorios Mano de obra limpieza y Nivelación de terreno apertura de camas de almacigo Apertura de camas de repique Construcción de cerco Perimétrico Construcción de Tinglado

Costo Parcial

Mun. Beneficiari Ramada os

2,037.00

1,100.00

700.00

700.00

Jornal

5

20.00

100.00

100.00

Jornal

4

20.00

80.00

80.00

Jornal

10

20.00

200.00

200.00

Jornal

5

20.00

100.00

100.00

Jornal

6

20.00

120.00

120.00

82

Construcción de galpón de camas almacigueras Materiales

Jornal

5

Alambre de Púa X 200m grapas de acero

Rollo

1

Kg

Clavos de 4 pulgadas alambre de Construcción postes de madera 2.5m ( para tinglado y cerco perimétrico) malla rashell 50% de sombra X100mt Malla de protección de nylon ovillo de nylon Sub Total

20.00

100.00

100.00

1,337.00

937.00

60.00

60.00

60.00

4

7.00

28.00

28.00

Kg

4

6.00

24.00

24.00

Kg

2

5.00

10.00

10.00

Unidad

40

10.00

400.00

Unidad

1

700.00

350.00

350.00

m

45

10.00

450.00

450.00

Unidad

1

15.00

15.00 2,037.00

15.00 937.00

400.00

400.00

1,100.00

Costos Unitarios: Producción de especies forestales COMPOMENTE Actividad Meta Física

CONSERVACION DE SUELOS

Resumen

Producción de especies forestales Instalación de 10 viveros temporales ( con un área de 100m2) y 01 vivero permanente ( Área: 400m2) En los viveros se producirá especies de forestales nativos y exóticos y especies arbustivas , se plantea producir 240000 entre plantones nativos y exóticos y 60000 especies arbustivas ( café), para ser instalados bajo sistemas agroforestales

Categoría de Gastos

Unidad de Medida

Cantida d

Costo Unitario

Producción de plantones forestales insumos Semilla de falso roble semilla de taya semilla de pino semilla de aliso semilla de cedro rosado semilla de café Desinfectantes

Kg Kg Kg Kg Kg Kg

6 30 5 10 4 30

750.00 120.00 450.00 150.00 500.00 20.00

Vitavax PM Sustrato (1:2:2)

kg

2

150.00

arena de rio tierra agrícola

m3 m3

170 330

Materiales y equipos

83

50.00 35.00

Costo Parcial

Mun. Ramada

86,961.0 0 14,450.0 0 4,500.00 3,600.00 2,250.00 1,500.00 2,000.00 600.00 300.00

57,161.00

300.00 20,050.0 0 8,500.00 11,550.0 0 15,661.0 0

300.00 8,500.00

Beneficiari os 29,800.00

14,450.00 4,500.00 3,600.00 2,250.00 1,500.00 2,000.00 600.00 300.00 11,550.00

8,500.00 11,550.00 15,661.00

bolsa de polietileno 10*7*1,5 Bolsas de polietileno 5*7*1,5 Carretilla Buggy c/llanta neumática Mochila fumigadora

Millar

60

15.00

900.00

900.00

Millar

240

13.00

3,120.00

3,120.00

Unidad

11

250.00

2,750.00

2,750.00

Unidad

11

200.00

2,200.00

2,200.00

Rastrillo (16 dientes) Zaranda Metalica(1/4") de 1.8m Tijera de podar pico loro Wincha (50m)

Unidad Unidad

11 11

16.00 200.00

176.00 2,200.00

176.00 2,200.00

Unidad

11

45.00

495.00

495.00

Unidad

13

120.00

1,560.00

1,560.00

Regadera (10 lt) manguera plástica de 3/4 Barreta Machete Palanas rectas Zapapico servicios

Unidad mt

11 600

40.00 2.00

440.00 1,200.00

440.00 1,200.00

Unidad Unidad Unidad Unidad

2 2 4 3

80.00 30.00 70.00 40.00

160.00 60.00 280.00 120.00 18,250.00

18,250.00

mano de obra no calificada - llenado de bolsa mano de obra no calificada - Repique de plántulas mano de obra no calificada - Labores de mantenimiento

Jornal

1,000

20.00

160.00 60.00 280.00 120.00 36,500.0 0 20,000.0 0

10,000.00

10,000.00

Jornal

600

20.00

12,000.0 0

6,000.00

6,000.00

Jornal

225

20.00

4,500.00

2,250.00

2,250.00

Costos Unitarios: Instalación de vivero Permanente COMPOMENTE Actividad Meta Física Resumen

Categoría de Gastos instalación de vivero forestal perenne (400m2) Adquisición de área de terreno (0.5 ha) área específica de terreno para vivero y instalación de parcelas demostrativas Mano de obra no calificada limpieza y Nivelación de terreno

CONSERVACION DE SUELOS Producción de especies forestales Instalación de 01 vivero permanente ( Área: 400m2) En los viveros se producirá especies de forestales nativos y exóticos y especies arbustivas , se plantea producir 240000 entre plantones nativos y exóticos y 60000 especies arbustivas ( café), para ser instalados bajo sistemas agroforestales Unidad Costo Costo de Cantidad Mun. Ramada Unitario Parcial Medida 65,638.00 65,638.00 40,000.00 Terreno

Jornal

1 40,000.00 40,000.00

40,000.00

1,680.00 300.00

1,680.00 300.00

15

84

40,000.00

20.00

apertura de camas de almacigo

Jornal

6

20.00

120.00

120.00

Apertura de camas de repique

Jornal

25

20.00

500.00

500.00

Construcción de cerco Perimétrico y protección de reservorio Construcción de Tinglado Construcción de galpón de camas almacigueras cercado de área de vivero

Jornal

20

20.00

400.00

400.00

Jornal Jornal

15 3

20.00 20.00

300.00 60.00

300.00 60.00

2,489.00

2,489.00

postes de madera de 2,20 m y 4 pulgadas de Diámetro para cercado de perímetro Alambre de Púa de 200m

Unidad

160

13.00

2,080.00

2,080.00

Rollo Kg

6 7

60.00 7.00

360.00 49.00 2,785.00

360.00 49.00 2,785.00

malla rashell postes de Madera (2.7m de largo y 5" de espesor)

Global Unidad

1 45

14.00

1,000.00 630.00

1,000.00 630.00

alambre de acero postes de Guayaquil 6m INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS

Kg Unidad

6 75

5.00 15.00

30.00 1,125.00 3,220.00

30.00 1,125.00 3,220.00

Adquisición de plantones de frutales (lúcuma, palta, naranja, lima, maracuyá, etc) fertilizantes: fosfato diamonico pesticidas

global

1

2,500.00

2,500.00

2500.00

1

70.00 300.00

420.00 300.00 4,415.00

420.00 300.00 4,415.00

Jornal ml Global

25 160 1

20.00 15.00 1,500.00

500.00 2,400.00 1,500.00

500.00 2,400.00 1,500.00

Tubos de 4 Pulgadas Protección de Reservorio

Unidad

1

15.00

15.00 249.00

15.00 249.00

Alambre de Púa X 200m Postes de madera grapas de acero mano de obra calificada

Rollo Unidad Kg M-H

1 14 1 2

60.00 13.00 7.00 1,800.00

60.00 182.00 7.00 3,600.00

60.00 182.00 7.00 3,600.00

7,200.00

7,200.00

Jornal TOTAL DE ACTIVIDAD

360

20.00

7,200.00 65,638.00

7,200.00

Grapas de acero Construcción de tinglado (área 20*20m)

construcción de micro reservorio Trapezoidal de 70m3 (7*5*2 m) Movimiento de tierra Geomenbrana HDPE *1.0 mm Servicio de Instalación

bolsa global

6

mano de obra no calificada Labores de mantenimiento (anual)

85

65638.00

Costos Unitarios: Instalación y manejo se sistemas agroforestales COMPOMENTE

CONSERVACION DE SUELOS

Actividad

Instalación y manejo de sistemas agroforestales (ha)

Meta Física

Instalación de 342 ha bajo sistemas agroforestales ( bosquetes, cercos vivos, barreras vivas, silvopasturas, agroforesteria, etc estas prácticas se realizaran previo diseño predial de la unidad productiva a intervenir , se estima una instalación de 700 plantas por ha intervenida Unidad Costo Costo Mun. de Cantidad Beneficiarios Unitario Parcial Ramada Medida 840.00 840.00

Resumen

Categoría de Gastos Mano de obra carguío de plantones

Jornal

5

20.00

100.00

100.00

Marcado de campo según diseño predial apertura de hoyos (0.4X0.4x0.4m) Siembra de plantones

Jornal

2

20.00

40.00

40.00

Jornal

28

20.00

560.00

560.00

Jornal

7

20.00

140.00

140.00

240.00

240.00

Mantenimiento de Plantación ( ha) Limpieza - Deshierbo

Jornal

4

20.00

80.00

80.00

Riego

Jornal

2

20.00

40.00

40.00

Podas de formación y limpieza

Jornal

6

20.00

120.00

120.00

Sub Total

1,080.00

1,080.00

Costos Unitarios: Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas Componente Actividad Meta Física Resumen

Categoría de Gastos

Fomento de la asociatividad Conformación y fortalecimiento de comités conservacionistas se plantea la conformación de 10 comités conservacionista estos comités serán formados por cada localidad de intervención del proyecto, de manera libre y voluntaria y serán los encargados de administrar y fiscalizar los insumos y materiales de cada vivero y coordinar las acciones con el equipo técnico - 4 talleres FUENTE DE Unidad Costo Costo FINANCIAMIENTO de Cantidad Unitario Parcial Medida Mun. Ramada

Materiales de escritorio

36.00

36.00

0.70 2.50

7.00

7.00

5.00 24.00 24.00 1,150.00

5.00 24.00 1,150.00

100

4.00

400.00

1

350.00

350.00

1

400.00

400.00 1,186.00

papel glupac cinta maskintape

unidad unidad

10 2

plumones de papel Servicios de terceros

cajax12

1

Servicio de alimentación Refrigerio Consultor especialista en gestión organizacional - liderazgo Global organizacional Servicio de alquiler de movilidad Global TOTAL

86

400.00 350.00

400.00 1,186.00

Costos Unitarios: Formación de Promotores Forestales Componente

Fomento de la asociatividad

Actividad Meta Física

formación de promotores forestales se plantea la formación de 10 promotores forestales, capacitados mediante escuela de campo - Eca Estos promotores serán acreditados por la institución competente, y serán el soporte técnico en cada uno de los comités FUENTE DE Unidad FINANCIAMIE Cantida Costo Costo de NTO d Unitario Parcial Medida Mun. Ramada 2,000.0 2,000.00 0 2,000.0 Global 1 2,000.00 2,000.00 0 2,400.0 2,400.00 0

Resumen

Categoría de Gastos Elaboración y validación de propuesta de capacitación Consultor Sesiones de capacitación Consultor para elaboración y desarrollo de 8 sesiones de capacitación Transporte

global

transporte para traslado de capacitador y participantes alimentación participantes

1

2,400.00

Global

1

2,500.00

global

1

600.00

total

2,400.0 0 2,500.0 0 2,500.0 0 600.00 600.00 7,500.0 0

2,400.00 2,500.00 2,500.00 600.00 600.00 7,500.00

Costos Unitarios: Supervisión de Proyecto COMPONENTE ACTIVIDAD 1

Supervisión de Proyecto Supervisión

Meta Física

1 informe técnico Bimestral de avances de monitoreo a la zona de intervención Actividad relacionada la supervisión del manejo del proyecto.

Resumen

Categoría de Gastos

Unidad de Medida

Servicios de terceros Responsable de la supervisión

1,800.00

Financiamiento (S/.) Muni. Ramada 1,800.00

1800.00 1,800.00 1800.00 1,800.00

1,800.00 1,800.00

Costo Cantidad Unitario

Mes

1

Total

87

Costo Parcial

Costos Unitarios: Gastos Generales ACTIVIDAD 1 Meta Física Resumen

Categoría de Gastos Mantenimiento de Moto Repuestos de Moto SOAT Papel bond Servicio de fotocopiado servicio administrativo combustible para moto servicio de trasporte para monitoreo y transporte de insumos y actividades relacionadas con el proyecto

Gastos Generales 01 presupuesto para gastos generales Actividad relacionada con gastos generales que se presentan durante la ejecución del proyecto. Unidad de Medida

Cantidad

Costo Unitario

Costo Parcial

8 1 1

200.00 500.00 1200.00

1,600.00 500.00 1,200.00

1,600.00 500.00 1,200.00

7 3 1 500

22.00 100.00 4200.00 17.00

154.00 300.00 4,200.00 8,500.00

154.00 300.00 4,200.00 8,500.00

1 20000.00 20,000.00 36,454.00

20,000.00 36,454.00

Mantenimiento Global Global millar Millar Global Galón

Global Total

88

Financiamiento (S/.) Muni Ramada

CAPITULO VII: RESUMEN DE REQUERIMIENTOS

89

7.1.-RESUMEN DE REQUERIMIENTO DE INSUMOS, MATERIALES, SERVICIOS Y MANO DE OBRA DEL PROYECTO POR PARTE DE ENTIDAD EJECUTORA PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO DE LA RAMADA – CUTERVO - CAJAMARCA”” REGION : CAJAMARCA PROVINCIA : CUTERVO DISTRITO : LA RAMADA LOCALIDAD : 14 LOCALIDADES

CANTIDAD

COSTO N° DE sub UNITARIO ACTIVIDAD TOTAL (S/.)

unidad

3

500.00

1,500.00

Motocicleta lineal 125 - Chacarera

Unidad

1

6000.00

6,000.00

Cámara Fotográfica Digital Computadora portátil

Unidad Unidad

1 1

750.00 2,500.00

2,500.00

Filmadora

Unidad

1

2,500.00

2,500.00

GPS

Unidad

1

1,200.00

1,200.00

Moto Carguera

Unidad

1

10,000.00

10,000.00

Impresora a color

Unidad

1

650.00

650.00

Ing. Agrónomo o carrera a fin - Residente

Mes

1

24.00

24.00

2,500.00

60,000.00

Ing agrónomo/ forestal o carrera a fin - Especialista

Mes

1

18.00

18.00

2,200.00

39,600.00

Técnico agrícola/ promotores como asistentes técnicos de campo

Mes

1

20.00

20.00

1,500.00

30,000.00

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDA

TOTAL (S/.)

Partida: Obras Preliminares Diseño e impresión de Gigantografia Digital (3.50 m x1.70m) Partida: equipamiento logístico 750.00

Partida: Asistencia Técnica

Partida: Capacitación Técnico - organizacional material de escritorio papelotes

unidad

5.00

45.00

225.00

0.80

180.00

plumones

unidad

4.00

45.00

180.00

2.00

360.00

90

Cartulina de 20*15

Ciento

1.00

refrigerios

refrigerio

50.00

Fotocopia

45.00

45.00

30.00

1,350.00

45.00 2250.00

4.00

9,000.00

Servicios

ciento

2

45.00

90.00

10.00

900.00

apoyo de un capacitador

consultor

1

45.00

45.00

300.00

13,500.00

alquiler de movilidad

movilidad

1

45.00

45.00

300.00

13,500.00

papel glupac cinta maskintape

unidad

10

4.00

40.00

0.70

28.00

unidad

2

4.00

8.00

2.50

20.00

plumones de papel Servicios de terceros

cajax12

1

4.00

4.00

24.00

96.00

4.00

400.00

4.00

1,600.00

4.00

4.00

Formación y sensibilización de comités conservacionistas Materiales de escritorio

Servicio de alimentación

Refrigerio

100

Consultor especialista en gestión organizacional - liderazgo organizacional

consultor

1

Servicio de alquiler de movilidad

unidad

1

servicio de alimentación (20)

Unidad

servicio de alojamiento Gastos de gestión de pasantía

350.00 1,400.00 400.00

1,600.00

40.00 40.00

1,600.00

Unidad

40 20

Global

1

500.00

500.00

4.00

4.00

Sub Partida : Capacitación Vivencial - material de capacitación Servicios 800.00

alquiler de Movilidad para traslado de personal

Global

1

2,500.00

2,500.00

Sub Partida : Material de Capacitación Diseño de tríptico Informativo

Global

1

500.00

500.00

Impresión de tríptico

Global

1

1,500.00

1,500.00

Consultor

1

2,500.00

2,500.00

Global

1

1,000.00

1,000.00

Sub partida : Elaboración de Manual técnico Diseño y Elaboración de Manual técnico Edición e Impresión(50manuales) Partida :viveros comunales demostrativos Materiales

91

Alambre de Pua X 200m

Rollo

1

10

10

60.00

600.00

grapas de acero

Kg

4

10

40

7.00

280.00

Clavos de 4 pulgadas

Kg

4

10

40

6.00

240.00

alambre de Construcción

Kg

2

10

20

5.00

100.00

Unidad

0.5

10

5

700.00

3,500.00

m

45

10

450

10.00

4,500.00

Unidad

1

10

10

15.00

150.00

Semilla de falso roble

Kg

6

750.00

4,500.00

semilla de taya

Kg

30

120.00

3,600.00

semilla de pino

Kg

5

450.00

2,250.00

semilla de aliso

Kg

10

150.00

1,500.00

semilla de cedro rosado

Kg

4

500.00

2,000.00

semilla de café

Kg

30

20.00

600.00

kg

2

150.00

300.00

m3

170

50.00

8,500.00

malla rashell 75% de sombra X100mt Malla de protección de nylon ovillo de nylon insumos

Desinfectantes Vitavax PM Sustrato (1:2:2) arena de rio Materiales y equipos bolsa de polietileno 10*7*1,5

Millar

60

15.00

900.00

Bolsas de polietileno 5*7*1,5 Carretilla Buggy c/llanta neumática

Millar

240

13.00

3,120.00

Unidad

1

11

11

250.00

2,750.00

Mochila fumigadora

Unidad

1

11

11

200.00

2,200.00

Rastrillo (16 dientes)

Unidad

1

11

11

16.00

176.00

Zaranda Metálica(1/4") de 1.8m

Unidad

1

11

11

200.00

2,200.00

Tijera de podar pico loro

Unidad

1

11

11

45.00

495.00

Wincha (50m)

Unidad

1

13

13

120.00

1,560.00

Regadera (10 lt)

Unidad

1

11

11

40.00

440.00

2.00

1,200.00

manguera plástica de 3/4

mt

92

600

Barreta

Unidad

2

80.00

160.00

Machete

Unidad

2

30.00

60.00

Palanas rectas

Unidad

4

70.00

280.00

Zapapico

Unidad

3

40.00

120.00

1

40,000.00

40,000.00

instalación de vivero forestal - perenne (400m2) Adquisición de área de terreno (0.5 ha) área específica de terreno para vivero y instalación de parcelas demostrativas

Terreno

cercado de área de vivero postes de madera de 2,20 m y 4 pulgadas de Diámetro para cercado de perímetro Alambre de Púa de 200m Grapas de acero

Unidad 160

13.00

2,080.00

Rollo

6

60.00

360.00

kg

7

7.00

49.00

Construcción de tinglado (área 20*20m) global

1

1,000.00

1,000.00

unidad

45

14.00

630.00

kg

6

5.00

30.00

Unidad

75

15.00

1,125.00

plantón

100

25.00

2,500.00

bolsa*50kg

6

70.00

420.00

pesticidas

Global

1

300.00

300.00

construcción de micro reservorio Trapezoidal de 70m3 (7*5*2 m) Movimiento de tierra

Jornal

25

20.00

500.00

m

malla rashel 50% postes de Madera (2.7m de largo y 5" de espesor) alambre de acero postes de Guayaquil 6m INSTALACION DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS Adquisición de plantones de frutales (lúcuma, palta, naranja, lima, maracuyá, etc.) fertilizantes: fosfato diamonico

Geomenbrana HDPE *1.0 mm

160

15.00

2,400.00

Servicio de Instalación

global

1

1,500.00

1,500.00

Tubos de 4 Pulgadas

unidad

1

15.00

15.00

Protección de Reservorio

93

Alambre de Púa X 200m Postes de madera grapas de acero

Rollo

1

60.00

60.00

Unidad

14

13.00

182.00

1

7.00

7.00

2

1,800.00

3,600.00

kg

Mano de obra calificada para instalación de vivero

mes

Partida de mano de obra no calificada Mano de obra para instalación y manejo de viveros descentralizados

jornal

912.5

20.00

Mano de obra para instalación y manejo de vivero perenne

jornal

444

20.00

8,880.00

Global

1

20,000.00

20,000.00

Mantenimiento

8

200.00

Repuestos de Moto

Unidad

1

500.00

SOAT

Global

1

1200.00

Papel bond

millar

7

22.00

Servicio de fotocopiado

millar

3

100.00

servicio administrativo

Global

1

4200.00

combustible para moto

Galon

500

17.00

1

2,000.00

18,250.00

Partida de Transporte servicio de trasporte para monitoreo y transporte de insumos y actividades relacionadas con el proyecto Partida de gastos Generales Mantenimiento de Moto

1,600.00 500.00 1,200.00 154.00 300.00 4,200.00 8,500.00

Partida : Formación de Promotores forestales Elaboración y validación de propuesta de capacitación Consultor

Consultor

2,000.00

Sesiones de capacitación Consultor para elaboración y desarrollo de 8 sesiones de capacitación

2,400.00 consultor

Transporte

94

1

2,400.00

transporte para traslado de capacitador y participantes

unidad

1

8

8

312.50

global

1

600.00

mes

12

1,800.00

expediente

1

10,500.00

2,500.00

alimentación participantes

600.00

Partida : Supervisión Supervisor de proyecto

21,600.00

partida : Estudios 10,500.00 Elaboración de expediente técnico Total

417357.00

95

CAPITULO VIII: CRONOCRAMA DE EJECUCION Y VALORIZADO DEL PROYECTO

96

VIII.- CRONOCRAMA DE EJECUCION Y VALORIZADO DE DESEMBOLSOS DEL PROYECTO 8.1.- Cronograma de Ejecución de actividades Por Año

ACTIVIDADES

01

Formulación de Expediente Técnico Aprobación y gestión de financiamiento I.-COMPONENTE:CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 1.1.

Contratación de equipo técnico calificado Ing. Agrónomo / o forestal (Ing. Residente) Ing. Agrónomo / Forestal ( Ing. Especialista) Técnico agropecuario/forestal

1.2

Implementación de plan de capacitación Capacitación en cambio climático Capacitación en Manejo sostenible de los recursos naturales Capacitación instalación y manejo de viveros Capacitación Prácticas de conservación de suelos Capacitación en diseño predial Capacitación en Instalación y manejo de plantaciones forestales Capacitación en Asociatividad capacitación en Gestión de riesgos ambientales

Capacitación el liderazgo organizacional Taller de formación y sensibilización de comités conservacionistas Sub Partida : Capacitación Vivencial - material de capacitación 1.2.1

97

02

01

EJECUCION – AÑO 1 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11

12

Pasantía. Viaje de estudios Elaboración e impresión de Manuales de capacitación Elaboración de material de capacitación II. componente: CONSERVACIÓN DE SUELOS

Instalación de viveros forestales Instalación y manejo de un vivero permanente Producción de plantones forestales Instalación y manejo de sistemas agroforestales (ha) III.-EQUIPAMIENTO LOGISTICO

Computadora – Laptop Filmadora GPS Impresora a color Cámara digital Moto Carguera Moto Lineal IV.- ASOCIATIVIDAD Formación de promotores forestales 4.1 V.- SUPERVISION VI.- GASTOS GENERALES

98

8.1.- Cronograma de Ejecución de actividades Por Año ACTIVIDADES

01

Formulación de Expediente Técnico Aprobación y gestión de financiamiento I.-COMPONENTE:CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 1.1.

Contratación de equipo técnico calificado Ing. Agrónomo / o forestal (Ing. Residente) Ing. Agrónomo / Forestal ( Ing. Especialista) Técnico agropecuario/forestal

1.2

Implementación de plan de capacitación Capacitación en cambio climático Capacitación en Manejo sostenible de los recursos naturales Capacitación instalación y manejo de viveros Capacitación Prácticas de conservación de suelos Capacitación en diseño predial Capacitación en Instalación y manejo de plantaciones forestales Capacitación en Asociatividad capacitación en Gestión de riesgos ambientales

Capacitación el liderazgo organizacional Taller de formación y sensibilización de comités conservacionistas Sub Partida : Capacitación Vivencial - material de capacitación 1.2.1 Pasantía. Viaje de estudios Elaboración e impresión de Manuales de capacitación

99

02

01

EJECUCION – AÑO 2 02 03 04 05 06 07 08 09

10 11

12

Elaboración de material de capacitación II. componente: CONSERVACIÓN DE SUELOS

Instalación de viveros forestales Instalación y manejo de un vivero permanente Producción de plantones forestales Instalación y manejo de sistemas agroforestales (ha) III.-EQUIPAMIENTO LOGISTICO Computadora – Laptop Filmadora GPS Impresora a color Cámara digital Moto Carguera Moto Lineal IV.- ASOCIATIVIDAD Formación de promotores forestales 4.1 V.- SUPERVISION VI.- GASTOS GENERALES

100

8.2.- CRONOCRAMA DE CONSOLIDADO FISICO Y FINANCIERO

CUADRON°27: AVANCES DE METAS FISICAS (%) Principales Rubros

TRIMESTRES I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Resultado 01

20

10

10

15

15

10

10

10

Resultado 02

20

10

10

10

20

10

10

10

Resultado 03

20

20

20

10

10

10

10

0

Resultado 04

25

25

25

25

25

25

25

25

Supervisión

15

15

10

10

15

15

10

10

Gastos Generales

15

15

10

10

15

15

10

10

95

85

80

100

85

75

65

Expediente Técnico

0 100

Costo Directo

TOTAL

100

115

CUADRO N° 28: AVANCES DE METAS FINANCIERAS (%) Principales Rubros

TRIMESTRES I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

Resultado 01

20

10

10

15

15

10

10

10

Resultado 02

20

10

10

10

20

10

10

10

Resultado 03

20

20

20

10

10

10

10

0

Resultado 04

25

25

25

25

25

25

25

25

Supervisión

15

15

10

10

15

15

10

10

Gastos Generales

15

15

10

10

15

15

10

10

95

85

80

100

85

75

65

Expediente Técnico

0 100

Costo Directo

TOTAL

100

115

101

8.3.-CRONOGRAMA VALORIZADO DE ACTIVIDADES POR AÑO PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO DE LA RAMADA – CUTERVO - CAJAMARCA”” REGION : CAJAMARCA PROVINCIA : CUTERVO DISTRITO : LA RAMADA LOCALIDAD : 14 LOCALIDADES ITEMS

1.00

01.00.00 01.01.00

Partida: Difusión de proyecto Diseño e impresión de Gigantografia Digital (3.50 m x1.70m)

02.00.00

Partida: equipamiento logístico

02.01.01

Motocicleta lineal 125 - Chacarera

02.01.02

Cámara Fotográfica Digital Computadora portátil

02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07

Filmadora GPS Moto Carguera Impresora a color

2.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

1500.00

6000.00

6000.00

750.00

750.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

1200.00

1200.00

10000.00

10000.00

650.00

650.00

partida : Asistencia Técnica

03.01.01

04.00.00

Ing. Agrónomo o carrera a fin - Residente Ing. agrónomo/ forestal o carrera a fin Especialista Técnico agrícola/ promotores como asistentes técnicos de campo Partida: Capacitación Técnico organizacional

04.01.01

Capacitación en cambio climático(3)

04.01.02

Capacitación en Manejo sostenible de los recursos naturales(3)

862.00

04.01.03

Capacitación instalación y manejo de

862.00

03.01.03

3.00

1500.00

03.00.00

03.01.02

Total

EJECUCION (S/.) - AÑO 1

DESCRIPCION

2500.00

1500.00

2500.00

1500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

30000.00

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

2200.00

22000.00

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00

1500.00

18000.00

862.00

862.00 862.00 862.00

862.00

102

862.00 862.00

2586.00 2586.00 2586.00

viveros(3) 04.01.04

Capacitación Prácticas de conservación de suelos(3)

04.01.05

Capacitación en diseño predial

04.01.06

Capacitación en Instalación y manejo de plantaciones forestales(3)

04.01.07

Capacitación en Asociatividad (3)

04.01.08

capacitación en Gestión de riesgos ambientales(2)

04.01.09

Capacitación el liderazgo organizacional(2)

04.01.10

Taller de formación y sensibilización de comités conservacionistas(2)

04.02.01

Sub Partida : Capacitación Vivencial material de capacitación

04.02.01 04.02.02

Pasantía. Viaje de estudios Elaboración e impresión de Manuales de capacitación

04.02.02

Elaboración de material de capacitación

05.00.00 05.01.01

Partida :Módulos Demostrativos Instalación y manejo de viveros descentralizados

05.01,02

Instalación y manejo de vivero Permanente

06.00.00

Partida de mano de obra no calificada Mano de obra para instalación y manejo de viveros descentralizados Mano de obra para instalación y manejo de vivero perenne

06.01.01 06.01.02 07.00.00

862.00 862.00 862.00 862.00

862.00

862.00

862.00

2586.00

862.00

862.00

2586.00

862.00

862.00

862.00

2586.00

862.00

862.00

862.00

862.00

1186.00

1186.00

2372.00

5400.00 1750.00

1750.00

1000.00

1000.00

24140.50

48281.00 40000.00

1659.09

1724.00 1724.00

5400.00

24140.50

2586.00

1659.09

1659.09

1659.09

1659.09

40000.00

1659.09

1659.09

07.01.01

Partida de Transporte servicio de trasporte para monitoreo y transporte de insumos y actividades relacionadas con el proyecto

08.00.00

Partida de gastos Generales

08.01.01

Mantenimiento de Moto

266.67

266.67

08.01.02

Repuestos de Moto

125.00

125.00

08.01.03

SOAT

2500.00

2500.00

600.00

1659.09

2500.00

1659.09

1659.09

1659.09

18250.00

2500.00

10000.00

266.67

800.00 250.00 600.00

103

08.01.04

Papel bond

77.00

08.01.05

Servicio de fotocopiado

75.00

08.01.06

servicio administrativo

700.00

08.01.07

combustible para moto

386.36

09.00.00

Partida : Supervisión

09.01.01 10.00.00

Supervisor de proyecto Partida : Formación de Promotores forestales

10.01.01

Formación de 10 promotores forestales Mediante Escuela de campo (ECA)

11.00.00

partida : Estudios

11.01.01

Elaboración de expediente técnico SUB TOTAL %

77.00 75.00

150.00

700.00 386.36

1800.00

386.36

386.36

1800.00

937.50

386.36

700.00 386.36

1800.00

937.50

937.50

386.36

386.36

1800.00

937.50

937.50

386.36

2100.00 386.36

1800.00

937.50

937.50

386.36

4250.00

1800.00

10800.00

937.50

7500.00

10500.00

10500.00

65788.50

35161.95

12469.45

13960.62

11906.95

56230.95

16306.95

13173.62

16018.95

13406.95

11768.95

14536.12

23.43

12.53

4.44

4.97

4.24

20.03

5.81

4.69

5.71

4.78

4.19

5.18

280730.00 100.00

Contrapartida: aportes de los beneficiarios 12.00.00

Partida: Insumos y materiales de la zona

12.01.01

postes de madera

2000.00

2000.00

12.01.02

tierra agrícola Mano de obra para instalación y manejo de viveros descentralizados Mano obra para la instalación y manejo de parcelas demostrativas

2887.50

2887.50

2887.50

2887.50

2295.45

2295.45

2295.45

2295.45

12.01.03 12.01.04

4000.00 11550.00 2295.45

2295.45

2295.45

2295.45

2295.45

2295.45

2295.45

25250.00

92340.00

92340.00

184680.00

Sub – total

225480.00

Total

506210.00

104

PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO DE LA RAMADA – CUTERVO - CAJAMARCA”” REGION : CAJAMARCA PROVINCIA : CUTERVO DISTRITO : LA RAMADA LOCALIDAD : 14 LOCALIDADES ITEMS

EJECUCION (S/.) - AÑO 2

DESCRIPCION

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

2,200.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,500.00

01.00.00 Partida: Difusión de proyecto Diseño e impresión de Gigantografia 01.01.00 Digital (3.50 m x1.70m) 02.00.00 Partida: equipamiento logístico 02.01.01 Motocicleta lineal 125 - Chacarera 02.01.02 Cámara Fotográfica Digital Computadora portátil 02.01.03 Filmadora 02.01.04 GPS 02.01.05 Moto Carguera 02.01.06 Impresora a color 02.01.07 03.00.00 partida : Asistencia Técnica 30000.00 03.01.01 Ing. Agrónomo o carrera a fin - Residente Ing. agrónomo/ forestal o carrera a fin 03.01.02 Especialista Técnico agrícola/ promotores como 03.01.03 asistentes técnicos de campo Partida: Capacitación Técnico 04.00.00 organizacional 04.01.01 Capacitación en cambio climático(2) Capacitación en Manejo sostenible de los 04.01.02 recursos naturales(2) Capacitación instalación y manejo de 04.01.03 viveros(2)

17600.00 12000.00

862.00

1724.00

862.00

1724.00 862.00

862.00 1724.00

862.00

862.00

105

Capacitación Prácticas de conservación 04.01.04 de suelos(2)

1724.00 862.00

862.00

04.01.05 Capacitación en diseño predial (2) Capacitación en Instalación y manejo de 04.01.06 plantaciones forestales(2) 04.01.07 Capacitación en Asociatividad (2) capacitación en Gestión de riesgos 04.01.08 ambientales(3) Capacitación el liderazgo 04.01.09 organizacional(2) Taller de formación y sensibilización de 04.01.10 comités conservacionistas(2)

862.00

1724.00

862.00

1724.00 862.00 862.00

862.00 1724.00

862.00

2586.00 862.00

862.00

862.00 2586.00

862.00

862.00

862.00 2372.00

1,186.00

1,186.00

Sub Partida : Capacitación Vivencial 04.02.01 material de capacitación 04.02.01 Pasantía. Viaje de estudios Elaboración e impresión de Manuales de 04.02.02 capacitación

1750.00 1,750.00 1000.00

04.02.02 Elaboración de material de capacitación 05.00.00 Partida :Módulos Demostrativos Instalación y manejo de viveros 05.01.01 descentralizados Instalación y manejo de vivero 05.01,02 Permanente 06.00.00 Partida de mano de obra no calificada Mano de obra para instalación y manejo 06.01.01 de viveros descentralizados Mano de obra para instalación y manejo 06.01.02 de vivero perenne

1,000.00

16758.00 5586

5586

5,586.00

8880.00 740.00

740.00

07.00.00 Partida de Transporte servicio de trasporte para monitoreo y transporte de insumos y actividades 07.01.01 relacionadas con el proyecto

740.00

740.00

740.00

740.00

740.00

740.00

740.00

740.00

740.00

740.00

10000.00 2500.00

2500.00

2500.00

2500.00

08.00.00 Partida de gastos Generales 08.01.01 Mantenimiento de Moto

266.67

266.67

08.01.02 Repuestos de Moto

125.00

125.00

08.01.03 SOAT

266.67

800.00 250.00 600.00

600

106

08.01.04 Papel bond

77.00

77

08.01.05 Servicio de fotocopiado

75.00

08.01.06 servicio administrativo

700.00

08.01.07 combustible para moto

386.36

150.00

75.00 700.00 386.36

386.36

386.36

386.36

2100.00

700.00 386.36

386.36

386.36

386.36

386.36

386.36

4250.00

09.00.00 Partida : Supervisión 10800.00 09.01.01 Supervisor de proyecto Partida : Formación de Promotores 10.00.00 forestales

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

1,800.00

Formación de 10 promotores forestales 10.01.01 Mediante Escuela de campo (ECA) 11.00.00 partida : Estudios 11.01.01 Elaboración de expediente técnico SUB TOTAL

14250.00

13488.36

11550.36

16828.03

9050.36

15800.36

14636.3 6

12641.03

7850.36

6988.36

5350.36

8193.03

136627.00

%

10.43

9.87

8.45

12.32

6.62

11.56

10.71

9.25

5.75

5.11

3.92

6.00

46170

46170

100.00

Contrapartida: aportes de los beneficiarios Partida: Insumos y materiales de la 12.00.00 zona 12.01.01 postes de madera 12.01.02

tierra agrícola Mano de obra para instalación y manejo 12.01.03 de viveros descentralizados Mano obra para la instalación y manejo 12.01.04 de parcelas demostrativas

184680.00 46170

46170 Sub – total Total

107

184680.00 321307.00

CAPITULO IX: EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

108

9-0.- IMPACTO AMBIENTAL El impacto ambiental que pueda causar la ejecución de este proyecto, requiere de un análisis con el fin de evaluar los posibles impactos negativos o positivos que puede producir sobre los ecosistemas existentes, los recursos naturales, y demás aspectos socioculturales, estéticos y de salud pública. 9.1.-LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: 9.1.1.-IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS POSITIVOS El proyecto apunta a un desarrollo de capacidades por medio de la asistencia técnica y la capacitación donde se plantea el cambio de aptitudes para el manejo integral y adecuado de los recursos disponibles en el ámbito del proyecto reduciendo así el grado de deforestación, contaminación, etc. La reforestación en macizo agroforestal y silvopastoril, tendrá un impacto positivo sobre el ecosistema, mejorando el ambiente y las condiciones de vida de los habitantes de la zona. Asimismo contribuirá a amenguar los efectos del cambio climático que viene afectando a la humanidad por el efecto invernadero ocasionado principalmente por la tala de bosques sin hacer su reposición. Entre los principales impactos positivos destacan: Incremento de la mano de obra Incremento de la valorización del predio Incremento de la infiltración del agua La conservación de los suelos Incremento de la humedad del suelo Regulación del ciclo hidrológico local Mejora el micro clima Reducción de la escorrentía superficial en temporada de lluvias Incremento de la cobertura vegetal Conservación de la flora y fauna Incremento del ingreso familiar Incremento de la productividad agrícola Mejoramiento de la belleza escénica DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS Los posibles impactos negativos están referidos a : uso de transporte para el desplazamiento de personal, insumos y materiales uso de materiales y equipos de capacitación ( papeles, plumones, lapiceros, pilas, cintas masking tape, proyector multimedia, computadoras) Movimiento de tierra por la instalación de viveros y los sistemas agroforestales Generación de materiales contaminantes ( bolsas plásticas) Conflictos sociales por hurto de insumos y plantones Ampliación de la frontera agrícola en zonas recuperadas Incendios forestales

109

En base a la Matriz de valoración de Leopold se ha identificado los impactos negativos y positivos cuyo balance es que los valores positivos 41.57% son mayores a los negativos 16.48 % con 41.95% de actividades que no producen impacto alguno. .

110

CUADRO N° 29: MATRIZ DE INTERACCION PARA IDENTIFICAR PROBABLES IMPACTOS AMBIENTALES COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO

1 2 3

Emisión de ruido

Herbáceas

Arbustiva

Arbórea

Terrestre

Aérea

Población

Salud población

Infraestructura

Área de valor económico

0 0

0 0

-1 -1

-2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 1

1 1

1 1

2 1

0 0 0 0 1 1 0 -1 0

-1 -1 -1 -2 1 1 -1 -1 -1

-1 -1 -1 -2 -1 -1 0 -1 -1

0 0 0 0 2 1 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1

-1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0

-1 -1 -1 -1 0 -1 -1 -1 -1

0 0 0 0 0 -1 0 0 -1

0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1

0 0 0 0 0 0 -1 0 0

0 1 1 0 1 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 2 3 1 1 1 1 1

1 1 2 1 1 2 1 1 2

1 1 1 1 2 1 1 2 1

1 1 2 3 2 2 3 3 1

0 0 0

-1 -2 -1

-1 -2 0

0 0 0

0 0 1

111

-1 0 0

-1 -1 -1

0 0 0

0 0 -1

0 0 -1

0 0 1

0 0 0

1 3 1

1 1 1

1 1 1

1 3 3

9 5 4 68 4 5 8 8 11 10 8 7 7

-8 -5 -3 -36 -4 -4 -4 -5 -1 -4 -4 -5 -5

1 0 1 32 0 1 4 3 10 6 4 2 2

35

-21

14

4 4 6

-4 -3 -4

0 1 2

INTERACCIONES

Emisión de gases

-1 -1

Suma

Inundaciones

-1 -1

IMPACTOS

Negativo

Cursos de Agua

1 2 3 4 5 6 7 8 9

FAUNA

0 0

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

PLANIFICACION. FORMULACION DE PERFIL Desplazamiento de personal Talleres de Diagnostico para formulación ASITENCIA TECNICA –CAPACITACION Desplazamiento de personal Cursos de capacitación Pasantías internas Días de campo instalación de viveros Instalación de sistemas de agroforestales Trabajo de campo Traslado de insumos materiales y equipos Eliminación de residuos (bolsas plásticas ) OPERACIÓN. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA Traslado de personal Días de campo Visitas de campo

FLORA

Contaminación

1 2

AIRE

Compactación

N°

AGUA

SOCIO CULTURAL Y ECONOMICO

Erosión

SUELO

BIOLOGICOS

Positivo

FISICO - QUIMICO

%

4 5 6

Capacitación Manejo de los sistemas agroforestales Instalación y manejo de pasturas de pasturas

TOTAL IMPACTOS NEGATIVOS No significativo o bajo

1

(-2)

Intenso - Alto

(-3)

(+2)

Intenso - Alto

(+3)

TOTAL

-1 -1 -1

0 -1 2

1 0 0

-9

4

4

-1 -1 0

-1 0 0 1 0 0 -9 -1 13

0 1 0

0 1 0

1 1 1

0 0 0

1 2 1

1 2 1

1 0 2

1 3 2

6 7 8

-4 -5 -1

2 2 7

-3

-2

10

0

21 21 19

34

112

-65

113

2

7

11

1

0

9

8

2

2

2

0

0

0

0

0

0

40

0

2

2

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 111

(+1)

Leve o moderado

IMPACTOS NULOS No produce impacto

-1 -1 1 10

44 (-1)

Leve o moderado

IMPACTOS POSITIVOS No significativo o bajo

0 -1 1

3

3

1

1

4

3

0

1

1

1

12

0

15 18 13

14

84

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

2

4

3

5

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

6

8 112

(0)

12

0

2

13 13

4

14 13 14

4

17

0

0

41.57%

41.95%

1

0

112

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

17

267 100.00%

112

8

16.57%

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONCLUSIONES: Realizado el análisis del presente estudio, concluimos que éste se enmarca dentro de los lineamientos y objetivos institucionales que persigue La Municipalidad Distrital de la Ramada, especialmente el Área de Desarrollo Económico. La ejecución del presente proyecto permitirá a mediano y largo plazo la generación del incremento económico por parte de los beneficiarios en los caseríos donde se desarrollara el presente proyecto por efecto de los beneficios directos e indirectos de la reforestación predial. Se Instalaran 11 módulos de viveros temporales , donde se realización la producción de plantones de forestales para la reforestación de 342 ha bajo sistemas agroforestales ( barreras vivas, cercos vivos, silvopasturas, agrosilvopastoril, macizos, etc Se instalara 01 vivero permanente, donde se realizará la producción de diferentes especies forestales como frutales, de igual manera se instalaran parcelas demostrativas de especies de frutales (lúcuma, maracuyá, lima, palto, etc), las cuales servirán como plantas madres para la propagación de los frutales. Se realizara 1 pasantía con la participación de los líderes de las diferentes localidades con la finalidad de generar conocimientos sobre experiencias exitosas en temas de conservación las cuales pueden ser replicadas en las zonas de intervención.

Para la asistencia técnica se ha considerado la contratación de un equipo técnico conformado por un

Ing. Especialista y

técnicos forestales, , el cual estará liderado y/o representado por un

Coordinador del proyecto, designado por la Municipalidad de la Ramada , asimismo la supervisión,

Para la ejecución del proyecto se muestra el interés por parte de los beneficiarios directos, pobladores de las localidades seleccionadas por parte del formulador en coordinación con los responsables de las áreas de Desarrollo Económico quienes mediante actas de compromiso anexadas en el perfil, manifiestan su interés de participación de trabajo continuo en todas las actividades del proyecto, durante la ejecución y réplicas de los aprendido en el proyecto. La sostenibilidad del proyecto está asegurada, dado que el aporte comunal de las 342 familias beneficiarias directas representa el 49.57 % (410160.00 nuevos soles durante los 2 años), principalmente el valorización de su mano de obra y materiales de la zona (postes, tierra agrícola, etc) El presupuesto total es de S/. 827517.00 nuevos soles, durante los 2 años de intervención del proyecto , el aporte de la Municipalidad de la Ramada asciende 417357.00 ( S/ 280730.00, el

113

primer año y S/136627.00 el segundo año) y el aporte de los beneficiarios es de S/.410160.00 (S/225480.00 el primer año y S/184680.00, para el segundo año) La sostenibilidad tiene sus bases en la participación activa de las familias en la contribución solidaria para el cofinanciamiento de la inversión y en asumir los costos de operación y mantenimiento La ejecución del proyecto no causará cambios significativos en el medio ambiente, calificando como leve, pues los impactos positivos son de mayor significación.

Desde el punto de vista social el presente proyecto se justifica porque la zona presenta índices de extrema pobreza y la actividad ganadera es una de las principales actividades que genera ingresos a las familias

RECOMENDACIONES:

Se recomienda que sean los propios Gobiernos locales a través de la Gerencia de Desarrollo Económico sean quienes supervisen el desarrollo del Proyecto, en razón que los Gobiernos locales conocen más de cerca la problemática de sus caseríos.

Se recomienda que todos los trabajos involucrados en el ámbito del proyecto deben ser coordinados entre los funcionarios encargados quienes financian el referido proyecto y las familias beneficiarias de esta manera permitiendo un buen desarrollo social y económico.

Se recomienda que todas las actividades a realizarse en el proyecto, se ejecuten de acuerdo al calendario de actividades, propuestos en el expediente técnico.

114

ANEXOS

115

COORDENADAS UTM DE UBICACIÓN DE LOS VIVEROS TEMPORALES Y PERMANENTE N°

Localidad

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

Chacrerias Los Puentes Las Iglesias Suro Chico Valle grande Corralcucho Tambillo – la Ramada Cochagan LLushcapampa Cubillina La laguna

Coordenada UTM Este Norte 768730 9310341 767493 9310985 767472 9309794 765535 9309828 763539 9308656 765655 9308155 768091 9308647 765970 9307436 766344 9305886 769901 9307116 771503 9308242

Observación

Viveros temporales

Vivero Permanente Viveros temporales

MAPA GEOREFERENCIADO PARA LA INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES

116

Panel fotográfico

Áreas disponibles para reforestar - la Laguna

Pequeños relictos de bosque de eucalipto – las Iglesias

117

Vista panorámica del procesos de deforestación en el distrito de La Ramada

Áreas deforestadas en la Ramada

118

Áreas identificadas para la instalación de sistemas silvopastoril

Visita de campo para el levantamiento de información de instalación de viveros

119

Reunión con líderes comunales para la planificación del proyecto – La Ramada

Reunión con líderes comunales para la planificación del proyecto – La Ramada

120

Levantamiento de padrón y firma de acta de compromisos - LLushcapampa

Levantamiento de padrón y firma de acta de compromisos – La Ramada

121

LISTA DE PARTICIPANTES REUNIÓN

TALLER

MINGA

ECA

TEMA/MOTIVO:________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________ LUGAR: ______________________________________CASERÍO:____________________ FECHA: __________ Nº

NOMBRES Y APELLIDOS

ORGANIZACIÓN

122

CARGO

CASERÍO

FIRMA

ACTA DE ENTREGA DE INSUMOS Y MATERIALES Conste por el presente documento, acta de entrega de insumos del Proyecto “Mejoramiento de la conservación del recurso suelo para el incremento de la productividad y conservación del medio ambiente en el Distrito de la Ramada – Cutervo - Cajamarca” del Distrito de la Ramada, Provincia de Cutervo – Cajamarca” que celebra de una parte La Municipalidad Distrital de la Ramada con RUC N°………….., debidamente Representada por su Alcalde……………………., identificado con DNI N°…………………….. con Domicilio Legal en la Ramada y por otra parte el participante del proyecto Sr. (a):………………………………………………………………………………………………… identificado con DNI: ………………………….. Con domicilio en el Caserío;……………………………………………… la Municipalidad Distrital de la Ramada, Hace entrega de los Siguientes insumos para una área de terreno de……………....m2. A si mismo se compromete a usarlos para los fines indicados por el proyecto y asistir a los eventos de Capacitación que se convocaran anticipadamente con la finalidad de generar sostenibilidad de Proyectos Productivos. LISTA DE INSUMOS ENTREGADO N°

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

1 2 3

Para mayor constancia firman el presente documento en señal de conformidad ……………………..,…………De……………………...,201

Recibí Conforme Sr…………………………………… DNI: N°………………………….. Beneficiario

Entregue Conforme Responsable de proyecto

123

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR (Directiva Nº 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01) Los acápites señalados con (*) no serán considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversión menor o igual a S/. 300,000. (La información registrada en este perfil tiene carácter de Declaración Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES 1. CÓDIGO DEL PROYECTO:

2285030

(CÓDIGO SNIP: 327243)

2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN EL DISTRITO DE LA RAMADA, PROVINCIA DE CUTERVO CAJAMARCA

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo SNIP-04) FUNCION:

MEDIO AMBIENTE

DIVISIÓN FUNCIONAL:

DESARROLLO ESTRATÉGICO, CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO NATURAL

GRUPO FUNCIONAL:

CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DE LOS RECURSOS NATURALES

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI AMBIENTE

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION:

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

RUBROS / FUENTES DE FINANCIAMIENTO Fase de Inversión Monto de Operación y Mantenimiento

Rubro Monto

%

18: CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

742,152

100.0%

102,080

Total

742,152

100.0%

102,080

PROGRAMA PRESUPUESTAL El PIP no pertenece a un programa presupuestal.

124

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR:

GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

NOMBRE:

UNIDAD DE EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

03125097: LLACSAHUANGA JIMENEZ CARLOS ALBERTO

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: 17453083: ALEX ARRIOLA CUBAS

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA DEPARTAMENTO

CAJAMARCA

PROVINCIA

CUTERVO

NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: 27297816: GONZALES BUSTAMANTE JOSE EDIL

Órgano Técnico Responsable

SGIDUR

Lista de unidades ejecutoras N°

Detalle

300609: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA RAMADA 1

Responsable:

27297816: GONZALES BUSTAMANTE JOSE EDIL

Órgano Técnico Responsable:

SGIDUR

6. UBICACION GEOGRAFICA N° Departamento

Provincia

1

CUTERVO LA RAMADA LA RAMADA

CAJAMARCA

Distrito

Localidad

II. IDENTIFICACION 7. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACION ACTUAL EL DISTRITO DE LA RAMADA AMBITO DE INTERVENCION DEL PROYECTO FUE CREADO POR LA LEY Nº 13703 DE 6-10-61, SE ENCUENTRA UBICADO EN LA PROVINCIA DE CUTERVO DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, A UNA LATITUD SUR DE 06°13? 02 Y LATITUD OESTE DE 78° 33? 17, CON UNA ALTITUD DE 1100

125

M.S.N.M. CON UNA POBLACIÓN APROXIMADA DE 5643 HABITANTES ( 1411 FAMILIAS) Y UNA DENSIDAD POBLACIONAL DE 186.43HAB/KM2, EL 17%(971.17 HABITANTES) DE LA POBLACION SE ENCUENTRA EN LA ZONA URBANA Y 83%(4744.28 HABITANTES) EN LA ZONA RURAL, AGRUPADOS EN 15 CASERIOS SE CUENTA CON 957 PRODUCTORES INDIVIDUALES QUE MANEJAN 957 UNIDADES PRODUCTIVAS CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2107.28 HA, DE LAS CUALES EL 90% ESTAN BAJO SECANO Y EL 10% EN CONDICION DE BAJO RIEJO, LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS ES LA GANADERIA VACUNA, SE ESTIMA UNA POBLACION APROXIMADA DE 2240 CABEZAS DE GANADO VACUNO, DE LAS CUALES EL 35% SON DE RAZA MEJORADA Y EL 65% DE RAZA CRIOLLA, SE ESTIMA 580 VACAS EN CONDICION DE ORDEÑO CUYA NIVEL DE PRODUCCION ESTA EN PROMEDIO DE.8.0 LT/DIA, LA ACTIVIDAD AGRICOLA ESTA REPRESENTADA POR EL MANEJO DE 261.17 HA PARA LA PRODUCCION DE CULTIVOS DE PAN LLEVAR: PAPA, TRIGO, CEBADA, HORTALIZAS, MAIZ, YUCA Y CAÑA DE AZUCAR, ETC. EL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES PRINCIPALMENTE EL SUELO ES DE MANERA TRADICIONAL CONLLEVANDO A SU DEGRADACION PAULATINA POR LAS INADECUADAS PRACTICAS DE MANEJO QUE SE REALIZAN COMO: SIEMBRA A FAVOR DE LA PENDIENTE, DEFORESTACION DE LOS PEQUEÑOS RELICTOS DE BOSQUE PARA LA AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA Y SATISFACER LA DEMAN DE MADERA Y LEÑA , EL 87% DE LOS SUELOS EN CONDICION DE PASTOS NATURALES Y AREAS LIBRES, POR CONDICION NATURAL APROXIMADAMENTE EL 60% DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS CUENTAN CON PENDIENTES DE MODERADO A MUY EMPINADO LO QUE CONLLEVA A PLANTEAR ALTERNATIVAS PARA LA CONSERVACION DE LOS SUELOS MEDIANTE LA INSTALACION DE PRACTICAS AGROFORESTALES ( CERCOS VIVOS, BOSQUETES, BARRERAS VIVAS, SILVOPASTURAS, ETC) . SE ESTIMA QUE EN EL DISTRITO HAY UNA DEMANDA POR CONSUMO DE LEÑA DE 4744.28 M3/AÑO, Y LA AUSENCIA DEL COMPONENTE FORESTAL EN LAS UNIDDAES PRODUCTIVAS CONLLEVA A LAS FAMILIAS A LA DEFORESTACION MEDIANTE LA TALA Y QUEMA. LAS FAMILIAS CAMPESINAS, LAS FAMILIAS NO TIENE ACCESO A LOS SERVICIOS DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA TRANSFERENCIA TECNOLOGICA EN CONSERVACIONN DE SUS SUELOS, DE AHÍ EL INTERES DEL GOBIERNO LOCAL DE IMPLEMENTAR LA PRESENTE PROPUESTA TECNICA Valor Actual

N° Principales Indicadores de la Situación Actual (máximo 3)

1

SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

TÉCNICA

CALIFICADA

PARA

LA

2

TECNOLOGIA PARA CONSERVACION DE SUELO

35%

3

ASOCIATIVIDAD PARA LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

0%

0%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS DEGRADACIÓN DEL RECURSO SUELO EN EL DISTRITO DE LA RAMADA- CUTERVO

N°

Descripción de las principales causas (máximo 6)

Causa 1:

BAJO NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DEL SUELO

DÉBIL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA; INADECUADAS PRÁCTICAS DE USO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO

Causa 2:

MAL USO DEL SUELO

AUSENCIA DE INSTRUMENTOS DE GESTIÓN PARA EL USO Y CONSERVACIÓN DE SUELOS

Causa 3:

DÉBIL FOMENTO DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DEL SUELO

LIMITADA LOGÍSTICA, DÉBIL ORGANIZACIONAL COMUNAL

Causas indirectas

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo

126

MEJORAR LA CONSERVACIÓN DEL RECURSO SUELO EN EL DISTRITO DE LA RAMADA – CUTERVO

N°

Principales Indicadores del Objetivo (*) (máximo 3)

Valor Actual (*)

Valor al Final del Proyecto(*)

1

CONOCEN Y APLICAN TECNOLOGIAS ADECUADAS PARA LA CONSERVACION DE SUELOS

0%

100%

2

ACCEDEN AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA Y APLICAN LO APRENDIDO

35%

100%

3

CAPACIDADES ORGANIZACIONALES PARA LA CONSERVACION DE SUELOS

0%

100%

9.2 Medios fundamentales N°

Descripción medios fundamentales

1

EFICIENTE OFERTA DEL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

2

ADECUADAS PRÁCTICAS DE USO Y CONSERVACIÓN DEL SUELO

3

IMPLEMENTACIÓN DE LOGÍSTICA

4

FORTALECIMIENTO COMUNAL PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripción de cada Alternativa Analizada

Alternativa 1: MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS DE 342 HA DEL DISTRITO DE LA RAMADA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVIDOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CALIFICADA A 342 BENEFICIARIOS Y LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES FORESTALES EN VIVEROS COMUNALES

Componentes (Resultados necesarios para lograr el Objetivo

Acciones necesarias para lograr cada resultado

Número de Beneficiarios Directos

Resultado 1: SE HA BRINDADO SATISFACTORIAMENTE EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A 342 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE USO Y MANEJO DE SUELOS

1.-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA BRINDAR SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO - IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN - VIAJES DE ESTUDIO: PASANTÍA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN: TRÍPTICOS, MANUAL DE CAPACITACIÓN, PANCARTAS

1,368

127

DESCENTRALIZADOS

Alternativa 2: MEJORAMIENTO DE LA CONSERVACIÓN DE LOS SUELOS DE 342 HA DEL DISTRITO DE LA RAMADA MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVIDOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA CALIFICADA A 342 BENEFICIARIOS Y LA ADQUISICIÓN DE PLANTONES FORESTALES

Resultado 2: SE HAN IMPLEMENTADO PRACTICAS AGROFORESTALES DE CONSERVACIÓN DE SUELOS A 342 UNIDADES PRODUCTIVAS MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN VIVEROS COMUNALES

1.-FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PRÁCTICAS AGROFORESTALES A TRAVÉS DE PRODUCCIÓN DE PLANTONES. PRODUCCIÓN DE ESPECIES FORESTALES - INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

Resultado 3: SE HA IMPLEMENTADO CON LA LOGÍSTICA ADECUADA PARA BRINDAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LA RAMADA

1.-EQUIPAMIENTO DE LOGÍSTICA

Resultado 4: SE HA GENERADO MECANISMOS ADECUADOS PARA EL FOMENTO DE LA ASOCIATIVIDAD PARA LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

1.-CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMITÉS CONSERVACIONISTAS - TALLER DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS CONSERVACIONISTAS FORMACIÓN DE PROMOTORES FORESTALES

Resultado 1: SE HA BRINDADO SATISFACTORIAMENTE EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A 342 FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO SOBRE ADECUADAS PRÁCTICAS DE USO Y MANEJO DE SUELOS

1.-CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA BRINDAR SERVICIO DE - CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO - IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE CAPACITACIÓN - VIAJES DE ESTUDIO: PASANTÍA ELABORACIÓN DE MATERIAL DE DIFUSIÓN: TRÍPTICOS, MANUAL DE CAPACITACIÓN, PANCARTAS.

Resultado 2: SE HAN IMPLEMENTADO PRACTICAS AGROFORESTALES DE CONSERVACIÓN DE SUELOS A 342 UNIDADES PRODUCTIVAS MEDIANTE LA PRODUCCIÓN DE PLANTONES EN VIVEROS COMUNALES

.-FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN CON PRÁCTICAS AGROFORESTALES A TRAVÉS DE ADQUISICIÓN DE PLANTONES. ADQUISICIÓN DE PLANTONES DE ESPECIES FORESTALES INSTALACIÓN Y MANEJO DE SISTEMAS AGROFORESTALES

Resultado 3: SE HA IMPLEMENTADO CON LA LOGÍSTICA ADECUADA PARA BRINDAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS FAMILIAS CAMPESINAS DEL DISTRITO DE LA RAMADA

1.-CONFORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE COMITÉS CONSERVACIONISTAS - TALLER DE CONFORMACIÓN DE COMITÉS CONSERVACIONISTAS FORMACIÓN DE PROMOTORES FORESTALES

1,368

III. FORMULACION Y EVALUACION 11. HORIZONTE DE EVALUACION Número de años del horizonte de evaluación (entre 5 y 10 años):

15

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido:

128

EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO ES DE 15 AÑOS, PERIODO CONSIDERADO PARA AMBAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS, TIEMPO EN EL CUAL LAS ESPECIES FORESTALES PUEDEN ALCANZAR EL DESARROLLO ESPERADO EN EL OBJETIVO DEL PROYECTO, ADEMÁS DE LOS BENEFICIOS DE CONSERVACIÓN DE SUELOS Y SERVICIOS AMBIENTALES.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*) Servicio

Descripción

U.M.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1

CAPACITACIÓN

GLOBAL

45

45

45

45

45

45

45

45

45

45

2

ASISTENCIA TECNICA

FAMILIAS

574

574

574

574

574

574

574

574

574

574

3

CONSERVACION

HA

574

574

574

574

574

574

574

574

574

574

Servicio

Descripción

1

CAPACITACIÓN

2

3

U.M.

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

GLOBAL

45

45

45

45

45

ASISTENCIA TECNICA FAMILIAS

574

574

574

574

574

CONSERVACION

574

574

574

574

574

HA

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda.

LA DEMANDA CONSISTE EN CURSOS DE CAPACITACIÓN EN CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES POR AÑO , FAMILIAS QUE ACCEDEN AL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA PARA LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE CONSERVACION Y AREAS DE TERRENO A SER INTERVENIDAS CON PRACTICAS DE CONSERVACION

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*) Servicio

Descripción

U.M.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1

CAPACITACIÓN

GLOBAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ASISTENCIA TECNICA

FAMILIAS

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

129

3

Servicio

CONSERVACION

HA

Descripción

1

CAPACITACIÓN

2

3

232

U.M.

232

232

232

232

232

232

232

232

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

GLOBAL

0

0

0

0

0

ASISTENCIA TECNICA FAMILIAS

232

232

232

232

232

CONSERVACION

232

232

232

232

232

HA

232

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la oferta.

LA OFERTA ACTUAL EN EL TEMA DE CAPACITACION ES CERO , EN EL CASO DE ASISTENCIA TECNICA Y CONSERVACION SEGÚN DIAGNOSTICO HAY 232 FAMILIAS QUE ACCEDEN EXTERNAMENTE A ESTOS SERVICIOS

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*) Servicio

Descripción

U.M.

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

1

CAPACITACIÓN

GLOBAL

-45

-45

-45

-45

-45

-45

-45

-45

-45

-45

2

ASISTENCIA TECNICA

FAMILIAS

-342

-342

-342

-342

-342

-342

-342

-342

-342

-342

3

CONSERVACION

HA

-342

-342

-342

-342

-342

-342

-342

-342

-342

-342

Servicio

Descripción

1

CAPACITACIÓN

2

3

U.M.

GLOBAL

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

-45

-45

-45

-45

-45

ASISTENCIA TECNICA FAMILIAS

-342

-342

-342

-342

-342

CONSERVACION

-342

-342

-342

-342

-342

HA

15. COSTOS DEL PROYECTO Modalidad de ejecución

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

130

15.1.1 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad Costo Unitario

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO

1.0

10,500.0

COSTO DIRECTO

Costo Total a Precios de Mercado

10,500.0

676,998.0

Resultado 1

GLB

1.0

180,790.0

180,790.0

Resultado 2

GLB

1.0

460,364.0

460,364.0

Resultado 3

GLB

1.0

23,600.0

23,600.0

Resultado 4

GLB

1.0

12,244.0

12,244.0

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

21,600.0

21,600.0

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

33,054.0

33,054.0

UTILIDADES

GLOBAL

0.0

0.0

0.0

Total

742,152.0

15.1.2 Costos de Inversión de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a Precios de Mercado

Factor de Corrección

Costo a Precios Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

10,500.0

0.9

9,450.0

COSTO DIRECTO

676,998.0

530,951.148

180,790.0

159,818.36

Principales Rubros

Resultado 1

Insumo de Origen nacional

0.0

0.0

131

0.0

Insumo de Origen Importado

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Resultado 2

0.0

0.0

0.0

180,790.0

0.884

159,818.36

0.0

0.0

0.0

460,364.0

340,208.996

Insumo de Origen nacional

0.0

0.0

0.0

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

460,364.0

0.739

340,208.996

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Resultado 3

23,600.0

20,296.0

Insumo de Origen nacional

0.0

0.0

0.0

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

23,600.0

0.86

20,296.0

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

Resultado 4

12,244.0

10,627.792

Insumo de Origen nacional

0.0

0.0

0.0

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

12,244.0

0.868

10,627.792

0.0

0.0

0.0

21,600.0

0.9

19,440.0

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra No Calificada

SUPERVISION

132

GASTOS GENERALES

33,054.0

0.812

26,839.848

0.0

0.0

0.0

UTILIDADES

Total

742,152.0

586,680.996

15.2 Costos de operación y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

Total a Precios de Mercado

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

Total a Precios Sociales

18,899

18,899

18,899

18,899

18,899

18,899

18,899

18,899

18,899

18,899

Items de Gasto

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

Total a Precios de Mercado

22,730

22,730

22,730

22,730

22,730

Total a Precios Sociales

18,899

18,899

18,899

18,899

18,899

15.3 Costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Año 7

Año 8

Año 9

Año 10

OPERACIÓN Y 102,080 102,080 102,080 102,080 102,080 102,080 102,080 102,080 102,080 102,080 MANTENIMIENTO

Total a Precios de Mercado

102,080 102,080 102,080 102,080 102,080 102,080 102,080 102,080 102,080 102,080

Total a Precios Sociales

64,396

64,396

64,396

64,396

133

64,396

64,396

64,396

64,396

64,396

64,396

Items de Gasto

Año 11

Año 12

Año 13

Año 14

Año 15

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 102,080 102,080 102,080 102,080 102,080

Total a Precios de Mercado

102,080 102,080 102,080 102,080 102,080

Total a Precios Sociales

64,396

64,396

64,396

64,396

64,396

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 542.51

15.5 Comparación de costos entre alternativas (*)

Descripción

Costo de Inversión

VP.CO&M

VP.Costo Total

Situación sin Proyecto

0

152,338.95

152,338.95

Alternativa 1

586,681.0

519,076.09

1,105,757.09

Alternativa 2

0.00

0.00

0.0

Alternativa 1

586,681.0

366,737.14

953,418.14

Alternativa 2

0.00

0.00

0.00

Costos Incrementales

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada) 16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios

SISTEMAS AGROFORESTALES

Beneficios

Año 1

Año 2

22,723

13,115 21,559 22,033 160,946 217,119 308,420 409,685 412,098 24,203

Año 11

Año 3

Año 4

Año 12

Año 5

Año 13

Año 6

Año 14

Año 7

Año 15

SISTEMAS AGROFORESTALES 414,511 416,924 419,336 421,749 424,162

134

Año 8

Año 9

Año 10

Enunciar los principales parámetros y supuestos para la estimación de los beneficios sociales

- APORTE DE MATERIA ORGANICA - INGRESOS POR OFERTA DE LEÑA COMO COMBUSTIBLE - ESTIMACION DE INGRESOS POR AGUA RETENIDA • ESTIMACION POR INGRESOS DE LOS SISTEMAS AGROFORESTALES ( CAFÉ Y TARA)

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

- GENERACIÓN DE CAPACIDADES LOCALES EN 342 FAMILIAS SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES - INCREMENTO DEL VALOR DE LA UNIDAD PRODUCTIVA INTERVENIDA • MEJORES INGRESOS POR EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS • MEJORAMIENTO DE BIODIVERSIDAD PRODUCTIVA Y ECOLÓGICA • GENERACIÓN DE EMPLEO

17. EVALUACION SOCIAL (*) 17.1 Costo Beneficio

VAN SOCIAL 465,534.24

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION 18.1 Cronograma de Ejecución Física (% de avance)

Principales Rubros

EXPEDIENTE TECNICO

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

100

0

0

0

Resultado 1

0

20

40

40

Resultado 2

0

20

40

40

Resultado 3

0

20

40

40

Resultado 4

0

20

40

40

SUPERVISION

0

20

40

40

GASTOS GENERALES

0

20

40

40

COSTO DIRECTO

135

UTILIDADES

0

0

0

0

18.2 Cronograma de Ejecución Financiera (% de avance)

Principales Rubros

EXPEDIENTE TECNICO

Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

100

0

0

0

Resultado 1

0

20

40

40

Resultado 2

0

20

40

40

Resultado 3

0

20

40

40

Resultado 4

0

20

40

40

SUPERVISION

0

20

40

40

GASTOS GENERALES

0

20

40

40

UTILIDADES

0

0

0

0

COSTO DIRECTO

19. SOSTENIBILIDAD 19.1 Responsable de la Operación y mantenimiento del PIP

COMITÉS DE PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE LA RAMADA.

19.2 ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operación y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?

NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operación y mantenimiento

Documento

ACTA

Entidad/Organización

REPRESENTANTES COMUNALES DE LA DIFERENTES LOCALIDADES

136

Compromiso

OPERACIÓN Y

DEL DISTRITO DE LA RAMADA

MANTENIMIENTO

19.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL Impactos Negativos

NINGUNO

Tipo

Medidas de Mitigación Costo

Durante la Construcción NINGUNO

0

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

22. EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA Fecha

Estudio

Evaluación

Unidad Evaluadora

21/07/2015 02:46 p.m.

PERFIL

OPI MUNICIPALIDAD OBSERVADO PROVINCIAL DE CUTERVO

23/09/2015 10:11 a.m.

PERFIL

APROBADO

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

Observación

EN EL FORMATO SNIP 06: N° 013-2015/MPCOPI-EVAL/HVS, SE DESCRIBEN LAS OBSERVACIONES REALIZADAS AL PRESENTE PIP, LO CUAL SE ADJUNTA.

No se ha registrado observación

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FÍSICOS DE ENTRADA - SALIDA Tipo

Documento

Fecha

Unidad

S

INFORME Nº 272-2015/MPC-UFUEP-R/AAC.

08/07/2015

UNIDAD DE EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS

E

INFORME N 272-2015/MPC-UFUEP-R/AAC.

08/07/2015

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

S

CARTA N 126-2015/MPC-OPI-D/CEVR

21/07/2015

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

E

CARTA N 126-2015/MPC-OPI-D/CEVR

31/08/2015

UNIDAD DE EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS

S

INFORME Nº 361-2015/MPC/SGIDUR/UFUEPR/AAC.

31/08/2015

UNIDAD DE EJECUCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS

E

INFORME N 361-2015/MPC/SGIDUR/UFUEP-

137

31/08/2015

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE

R/AAC.

CUTERVO

S

CARTA N 171-2015/MPC-OPI-D/CEVR

23/09/2015

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

S

FORMATO SNIP O6: N° 017-2015/MPC-OPIEVAL/HVS

23/09/2015

OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP:

08/07/2015

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION:

23/09/2015

26. DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD N° DE INFORME TECNICO: FORMATO SNIP O6: N° 017-2015/MPC-OPI-EVAL/HVS

ESPECIALISTA:

ING. HOMERO VALDERA SANTAMARIA

RESPONSABLE:

ING. CARLOS ENRIQUE VERA RIOJA

FECHA:

23/09/2015

138