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Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N° 32628 EN EL CENTRO POBLADO MANTACOCHA, DISTRITO DE UMARI, PROVINCIA PACHITEA – DEPARTAMENTO HUANUCO”

VISTA FRONTAL DEL AULA DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE LA I.E.I 296

VISTA INTERIOR DEL AULA DE LA I.E.I 296 VISTA DEL AREA DE PROYECTO: TERRENO VACIO DE LA I.E.I 296

INFORME FINAL UGEL PACHITEA - HUÁNUCO

SETIEMBRE 2014

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

INDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACIÓN GENERAL B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP E. COSTOS DEL PIP F. EVALUACIÓN SOCIAL G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP H. IMPACTO AMBIENTAL I. GESTIÓN DEL PROYECTO J. MARCO LÓGICO: PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN 2.2. INSTITUCIONALIDAD: UNIDAD FORMULADORA Y LA UNIDAD EJECUTORA 2.2.1.UNIDAD FORMULADORA 2.2.2. UNIDAD EJECUTORA 2.3. MARCO DE REFERENCIA 3. IDENTIFICACIÓN 3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 3.1.2. EL ÁREA DE ESTUDIO 3.1.3. ÁREA DE INFLUENCIA 3.1.4. POBLACION DE REFERENCIA 3.1.5. POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL 3.1.6. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA 3.1.7. POBLACION AFECTADA 3.1.8. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP 3.1.9. LOS INVOLUCRADOS DEL PIP: 3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS 3.2.1.DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 3.2.2.ANÁLISIS DE CAUSAS 3.2.3.ANÁLISIS DE EFECTOS 3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 3.3.1.OBJETIVO CENTRAL 3.3.2.ANÁLISIS DE MEDIOS 3.3.3.ANÁLISIS DE FINES 3.3.4.ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A.- RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES B.- PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES. C.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A CONSIDERAR 4. FORMULACIÓN 4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE TEMPORAL DEL PROYECTO 4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA 4.2.1. ANÁLISIS DE DEMANDA

CONSORCIO PHRY

2 2 2 2 4 7 9 11 12 14 15 17 17 21 21 21 22 29 29 32 34 43 44 44 45 45 61 62 63 63 64 66 66 66 66 68 68 68 69 72 72 73 73

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA 4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA: OFERTA - DEMANDA 4.3. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS 4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN 4.4.2. COSTOS DE REPOSICION 4.4.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5. EVALUACIÓN 5.1. EVALUACIÓN SOCIAL 5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES 5.1.2. COSTOS SOCIALES 5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL 5.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 5.2. EVALUACIÓN PRIVADA 5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 5.3.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP 5.3.2. CAPACIDAD DE GESTIÓN ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL PIP 5.3.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS 5.3.4. LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 5.3.4. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESATRES 5.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 5.5. GESTION DEL PROYECTO 5.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN 5.5.2. PARA LA FASE DE POST INVERSIÓN 5.5.3. FINANCIAMIENTO 5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 6.1. CONCLUCIONES 6.2. RECOMENDACIONES

CONSORCIO PHRY

80 84 89 89 102 102 105 105 109 109 109 110 114 116 119 119 119 119 120 120 122 122 128 128 133 134 134 137 137 139

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Capítulo 1 RESUMEN EJECUTIVO La presentación del Resumen Ejecutivo contiene una síntesis del estudio de perfil y contempla los siguientes aspectos:

A. Información general B. Planteamiento del proyecto C. Determinación de la brecha oferta y demanda D. Análisis técnico del PIP E. Costos del PIP F. Evaluación Social G. Sostenibilidad del PIP H. Impacto ambiental I. Gestión del Proyecto J. Marco Lógico

CONSORCIO PHRY

1

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

1.

RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACIÓN GENERAL El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 32628 EN EL CENTRO POBLADO MANTACOCHA, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA – DEPARTAMENTO HUANUCO”. Estructura Funcional Programática: El presente proyecto se encuentra dentro de: Función 22 Programa 047 Sub Programa 103 Sector Responsable

: Educación : Educación Básica : Educación Inicial : Educación

Unidad Formuladora: U.E 118 – Área De Apoyo Técnico De Infraestructura (UF) Unidad Ejecutora: Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento De La Calidad De La Educación Básica

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO El objetivo del proyecto que deriva del problema central, debe consignarse como: En base al problema central identificado, se procede a definir el objetivo central siguiendo el procedimiento conocido, que es, convertir el problema en un estado ‘positivo’, se presenta a continuación: Problema Central ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 32628, SON INSUFICIENTES, INAPROPIADOS, INCOMPLETOS Y POCO ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO.

Objetivo Central ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 32628, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO.

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA La demanda está conformada por la población de niños del centro poblado Mantacocha, su proyección resulta de la evolución histórica de niños matriculados en la I.E.I Nº 32628. CONSORCIO PHRY

2

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

En la situación sin proyecto todos los alumnos se encuentran inadecuadamente atendidos, por lo que la oferta en esta situación es cero, y se supone que continuara así en todo el horizonte temporal del proyecto. Balance oferta demanda en la situación sin proyecto Descripción Grado 3 años (alumnos) Grado 4 años (alumnos) Grado 5 años (alumnos) Total Alumnos Atender Oferta Optimizada Brecha sin PIP Capacidad máxima de atención por aula N° de Secciones Demandadas Oferta de Secciones sin PIP Brecha Secciones sin PIP Turnos (mañana) N° Ambientes Oferta aulas sin PIP Brecha Aulas

Año 1 5 7 11 23 0 -23

Año 2 5 7 11 23 0 -23

Año 3 5 7 11 23 0 -23

Año 4 5 7 11 23 0 -23

Año 5 5 7 11 23 0 -23

Año 6 5 7 11 23 0 -23

Año 7 5 7 11 23 0 -23

Año 8 5 7 11 23 0 -23

Año 9 5 7 11 23 0 -23

Año 10 5 7 11 23 0 -23

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

En la situación con proyecto se mejora la oferta del servicio educativo en la cual se puede atender a un máximo de 25 alumnos por año durante todo el horizonte temporal del proyecto, resultando una brecha positiva. Balance oferta demanda en la situación con proyecto Año 1 12

Año 2 12

Año 3 12

Año 4 12

Año 5 12

Año 6 12

Año 7 12

Año 8 12

Año 9 12

Año 10 12

Grado 5 años (alumnos)

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Total Alumnos Atender

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Oferta con PIP

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Brecha con PIP Capacidad máxima de atención por aula N° de Secciones Demandadas Oferta de Secciones con PIP

2 25 3 3

2 25 3 3

2 25 3 3

2 25 3 3

2 25 3 3

2 25 3 3

2 25 3 3

2 25 3 3

2 25 3 3

2 25 3 3

Brecha Secciones con PIP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Turnos (mañana)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N° aulas demandadas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oferta aulas con PIP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Brecha Aulas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Descripción Grado 3 y 4 años (alumnos)

El número de beneficiarios directos del proyecto es de 230 en todo el horizonte temporal del proyecto.

CONSORCIO PHRY

3

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP Localización: La nueva IEI se localiza al frente de la actual IE Primaria, separado por una vía o carretera afirmada, no tiene dirección o jirón, ni número en particular. Sus coordenadas con: -

Coordenada Este : 389,666.41 E a 389,666.08 E Coordenada Norte : 8'906,563.52 N a 8'906,610.46 N

Tamaño: El tamaño del proyecto se mide por su capacidad de prestación de servicios por un periodo dado. En este caso la capacidad de una infraestructura educativa es el número máximo de niños de 3 a 5 años atendidos por la Institución Educativa Inicial. Por tanto, para definir el tamaño del proyecto nos remitimos a la brecha oferta-demanda y en base a los “Parámetros y Normas Técnicas para Formulación” – Anexo SNIP-09; RSG N° 2952014-MINEDU; y Reglamento Nacional de Edificaciones (RM 011-2006-MVC), determinaremos el tamaño del proyecto que resulta, un aula que atenderá como máximo a 25 niños y ambientes complementarios. Proyección de la demanda del proyecto Grado o Año de Estudios

Turno / Sección

3 años

Proyección de la Población Demandante 2016 - 2025

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Mañana

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4 años

Mañana

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5 años

Mañana

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Demanda Efectiva de Nivel Inicial

Elaboración: Equipo consultor

Capacidad máxima por aula Años/Horizonte 10 años

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Norma (20 alumnos x aula)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Oferta de proyecto(25 alumnos como máximo x aula)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Con el número de alumnos establecido por la norma (20 alumnos) se requerirá de dos aulas, para a atender a 23 niños como durante el horizonte temporal del proyecto, sin embargo la capacidad máxima que se podrá atender el proyecto será de 25 alumnos en un aula. Por lo que se dotara de los recursos suficientes para que el servicio se brinde en adecuadas condiciones.

CONSORCIO PHRY

4

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Requerimiento de 01 aula, ambientes administrativos y complementarios N° 1.00 1.01 1.02

1.02

CONCEPTO

U.M.

Cant.

OBRA INTERIORES (AMBIENTES) Módulo de 01 Aula Inicial + SUM

M2

236.00

Aula de clase + aula psicomotriz + cocina + depósitos+ alacena

m2

236.00

Módulo administración

M2

65.73

Dirección, Tópico, Limpieza, depósito y SS.HH

m2

65.73

Módulo de Vivienda Docente

M2

30.00

(01 Dormitorio + Cocina-Star + SS.HH)

m2

30.00

2.00

OBRAS EXTERIORES

2.01

Obras preliminares, complementarias

Glb

1.00

2.02

Veredas perimetrales

m2

88.89

2.03

Patio de formación + techado

m2

95.78

2.04

Asta de bandera

Unid.

1.00

2.05

Tanque elevado

Unid.

1.00

2.06

Instalaciones sanitarias exteriores

Glb

1.00

2.07

Instalaciones eléctricas exteriores

Glb

1.00

2.08

Tanque séptico

Unid.

1.00

2.09

Área verde (jardinería y sembrado de grass natural)

m2

2.10

Cama de arena para recreación

m2

72.28

2.11

Limpieza final de obra

m2

1,089.00

2.12

muros de contención H=1.5 mt.

m

129.05

2.13

Escalinatas o gradería en piso de Fc=140 kg/cm2

m

6.61

2.14

Rampas de acceso, Fc= 140 kg/cm2

m

34.46

2.15

Seguridad de salud durante la obra

Est.

2%

2.16

Ambientes provisionales durante la construcción

168.19

a

Losa de concreto nuevas

Unid.

0.00

b

Aulas provisionales nuevas

Unid.

0.00

c

Ambientes administrativos provisionales nuevos

Unid.

0.00

d

Desmontaje y traslado a nuevo emplamiento aulas prefabricadas existentes

Unid.

0.00

e

Transporte a la institución educativa

Unid.

1.00

f

Instalación en nuevo emplazamiento provisional durante la construcción

Unid.

0.00

g

Desmontaje y traslado (depósito)

Unid.

0.00

m

62.25

2.17

Mitigación de desastres

a

Canaletas de evacuación (zanjas de drenaje)

b

Pozo de percolación

c

Unid.

1.00

Muro de contención H= 3.00.00 mt.

ml

43.88

d

Eliminación de material de relleno existente con maquinaria + 30% esponjamiento.

m3

0.00

e

Relleno masivo compactado a máquina, 0.20 cm proctor modificado 95%

m3

0.00

m

106.39

3.00

CERCO PERIMETRICO

3.01

Cerco perimétrico H=3.10 mt. Similar 780 (con cimentación especial)

3.02

Portada de ingreso tipo inicial con hall y rampa de acceso

3.03

Atrio de ingreso

CONSORCIO PHRY

Unid.

1.00

m2

92.52

5

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Requerimiento de mobiliarios de 01 aula, ambientes administrativos y complementarios Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07 02.01.08 02.01.09 02.02 02.02.01 02.02.02 02.03 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.05 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.04.04 02.05 02.05.01 02.05.02 02.05.03 02.05.04 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 07 07.01 07.02 07.03 08 08.01

Descripción MOBILIARIO - DE AULAS Mesa Rectangular de madera, con inferior de melamine (0,60x1.20m) Sillas de Madera tipo chaparral Pizarra acrilica blanca c/marco y ticero AL. 1.20 x 0.60 m. Escritorio Para docente Silla de madera p/ docente SECTORES EN AULAS Sector Dramatización /Hogar/Tienda - Juego Simbolico Cocina de madera con repostero /(podria estar integrado a la cocina) Colgador de madera p/ 04 ganchos Mesa Comedor para 02 niños + 02 sillas (0.60 x 0.60 m.) Sillas de Madera tipo chaparral Cama de medidas de 0.60 x 0.90 m. Velador Pequeño de madera Tienda con espacio de exhibicion + caja registradora Titiritero Espejo Sector de Contrucción Estante de Madera para almacenar materiales (1.20x1.20 m.) Cajas de madera P/ guardar Bloques Sector de Lectura Estante de Madera (0.8x1.2x0.35m) p/libros Banco o Sillón Cojin Flexipisos Bordes de Flexipiso Sector de Musica y arte Mesa Pequeña Caballete Mueble Estante para lapices, colores, temperas y otros. Mueble para papeleria con aparador para instrumentos musicales c/rueditas (movil) Sector Ciencias Mesa de Trabajo para 03 niños + 03 sillas Flexipisos Bordes de Flexipiso Repisa para colocar piedra y otros elementos (1.20x0.30 x 1.00m.) SERVICIOS HIGIENICOS NIÑOS Espejo Estante porta cepillo Perchera para toallas Tacho Chico SUM Y PSICOMOTRICIDAD Mesa Rectangular de Madera con interior de melamine de 0.6x1.2, p/SUM Sillas de Madera tipo chaparral, p/SUM Estante, p/SUM Cocina a gas 04 hornillas INC 02 BALONES DE GAS 10KG C/U Repostero Anaqueles metálico para dispensador de alimentos Tacho Chico ÁREA ADMINISTRATIVA Silla de madera p/ docente Gaveta Aérea Escritorio con división para CPU Estante de madera de 1.20m. x 1.10m. x 0.30m. Sillón giratorio para docente Tacho Chico TOPICO Camilla Escritorio para Topico Silla giratoria para topico Banco giratorio para topico Estante de Madera de 1.17m. x 1.80m. x0.30m. Closet con repisas y puertas de madera SERVICIOS HIGIENICOS PARA DOCENTES Y PERSONAL ADULTO Espejo Closet en SS.HH. Docentes Tacho Chico VIVIENDA DE DOCENTES Cocina

CONSORCIO PHRY

Und.

Metrado

und und und und und

6.00 25.00 1.00 1.00 1.00

und und und und und und und und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

und und

2.00 1.00

und und und M2 und

1.00 1.00 6.00 8.00 8.00

und und und

1.00 1.00 1.00

und

1.00

und M2 und und

1.00 8.00 8.00 2.00

und und und und

1.00 1.00 1.00 2.00

und und und und und und und

6.00 25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

und und und und und und

3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00

und und und und und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

und und und

1.00 1.00 1.00

6

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.03 08.03.01 08.03.02 08.03.03 09 09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 09.11 09.12 09.13

Cocina a gas 04 hornillas INC 01 BALON DE GAS 10KG C/U Repostero Tacho Chico Dormitorio Cama de 1.5plz, inc colchón Velador de 0.40 x 0.40m Perchera SS.HH. Espejo Porta cepillo Tacho Chico MENAJE - COCINA Ollas Grandes Ollas Chicas Sartén Tetera Cucharones Jarras Cucharas de sopa Tenedores Tazas Platos Baldes Frascos para los condimentos Tacho grande

und und und

1.00 1.00 1.00

und und und

1.00 1.00 1.00

und und und

1.00 1.00 1.00

und und und und und und und und und und und und und

2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 4.00 25.00 25.00 25.00 25.00 2.00 1.00 1.00

Sustento Única Alternativa: Muchas veces las alternativas presentadas no son técnicamente comparables, la diferencia lo hacen los techos de losa aligerada y losa maciza (en algunos casos no amerita la losa maciza ya que sería un sobrecosto); en tal sentido las propuestas deben alcanzar los objetivos bajo opciones coherentes y pertinentes. Sin embargo este PIP cuenta con Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico + Estudio de Mecánica de Suelos); de manera que el grado de certidumbre respecto al terreno y a la localización del PIP disminuyen, razón por la cual se ha optado por la alternativa única.

E. COSTOS DEL PIP MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA ÚNICA N° 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

CONCEPTO OBRAS PRELIMINARES MODULO 01:01 AULA, SS.HH. + PSICOMOTROCIDAD, COCINA Y DEPOSITO MODULO 02: 01 HABITACION DOCENTE, COCINA, ESTAR Y SS.HH. MODULO 03: DIRECCION, TOPICO, LIMPIEZA, DEPOSITO Y SS.HH. OBRAS EXTERIORES

U.M.

Cant.

MOC

MONC

MATERIALES

EQUIPOS

SUBCONTRATOS

global

1.00 27,307.23 14,973.83

5,688.44

26,445.96

0.00

74415.46

m2

236.00 56,133.10 40,919.79

142,911.77

20,173.62

14,341.18

274479.46

m2

30.00

9,682.36

6,778.46

29,357.47

3,812.63

0.00

49630.93

m2

65.73 16,210.07 11,092.63

45,340.61

5,637.29

0.00

78280.60

global

1.00 67,225.70 52,574.89

283,875.61

19,328.68

24,408.32

447413.20

COSTO DIRECTO ESTIMADO GASTOS GENERALES

CONSORCIO PHRY

P.P (S/.)

924,219.65 10%

92,421.96

92,421.96

7

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

10%

UTILIDADES

92,421.96

92,421.96 1,109,063.58

SUBTOTAL

A

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS

B

EXPEDIENTE TÉCNICO

C

SUPERVISIÓN

D

MOBILIARIOS ESCOLARES

E

JUEGOS MECANICOS INFANTILES

F

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1,109,063.58 70,000.00

70,000.00

10%

110,906.36

110,906.36

Módulo

1.00

38,285.72

38,285.72

Módulo

1.00

50,000.00

50,000.00

12,311.98

12,311.98

COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS

1,390,567.63

Elaboración: Equipo Consultor Costos de inversión componente 1: infraestructura N° 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10

CONCEPTO OBRAS PRELIMINARES OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD FLETE TERRESTRE MODULO 01:01 AULA, SS.HH. + PSICOMOTROCIDAD, COCINA Y DEPOSITO ESTRUCTURAS ARQUITECTURAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS MODULO 02: 01 HABITACION DOCENTE, COCINA, ESTAR Y SS.HH. ESTRUCTURAS ARQUITECTURAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS MODULO 03: DIRECCION, TOPICO, LIMPIEZA, DEPOSITO Y SS.HH. ESTRUCTURAS ARQUITECTURAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS OBRAS EXTERIORES MURO DE CONTENCION CERCO PERIMETRICO PATIO DE FORMACION (LOSA DE PISO + TECHO DE LONA) RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO (CISTERNA + TANQUE ELEVADO) TANQUE SEPTICO Y POZO DE PERCOLACION INSTALALCION DE PARARRAYOS Y ASTA DE BANDERA CANALETAS DE EVACUACION FLUVIAL GRADERIAS O ESCALINATAS RAMPAS Y VEREDAS JARDINERIA COSTO DIRECTO ESTIMADO

U.M. Gbl

m2

m2

m2

Gbl

GASTOS GENERALES UTILIDADES SUBTOTAL I.G.V.

A

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS Elaboración: Equipo consultor

CONSORCIO PHRY

Cant. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 236.00 1.00 1.00 1.00 1.00 30.00 1.00 1.00 1.00 1.00 65.73 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Costo (S/.)

P.P (S/.) 63,063.95

13,674.50 26,896.60 10,000.00 12,492.85

13,674.50 26,896.60 10,000.00 12,492.85

232,609.71 139,315.66 80,182.68 6,545.41 6,565.96

139,315.66 80,182.68 6,545.41 6,565.96

42,060.11 17,749.06 16,713.34 5,029.41 2,568.30

17,749.06 16,713.34 5,029.41 2,568.30

66,339.49 30,600.40 29,318.65 3,067.82 3,352.62

30,600.40 29,318.65 3,067.82 3,352.62

379,163.73 169,078.35 72,456.84 8,834.15 40,986.94 24,750.07 7,316.73 9,681.98 25,221.42 12,388.98 8,448.27

169,078.35 72,456.84 8,834.15 40,986.94 24,750.07 7,316.73 9,681.98 25,221.42 12,388.98 8,448.27 783,236.99

0.10 0.10

78,323.70 78,323.70

18%

169,179.19

78,323.70 78,323.70 939,884.39 169,179.19

1,109,063.58

8

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Costos de inversión componente 2: Mobiliario y equipamiento Item 01 02 03 04 05 06 07 08 9.0 10 11

Descripción MOBILIARIO - DE AULAS SECTORES EN AULAS SERVICIOS HIGIENICOS NIÑOS SUM Y PSICOMOTRICIDAD ÁREA ADMINISTRATIVA TOPICO SERVICIOS HIGIENICOS PARA DOCENTES Y PERSONAL ADULTO VIVIENDA DE DOCENTES FLETE DE MOBILIARIO MENAJE - COCINA FLETE DE MOBILIARIO

Und.

Metrado

Glb

1

Parcial S/. 3,866.49

Glb

1

6,487.18

Glb

1

135.13

Glb

1

6,346.75

Glb

1

1,435.77

Glb

1

1,300.55

Glb

1

388.24

Glb

1

2,170.88

Glb

1

2,267.00

Glb

1

2,447.06

Glb

1

391.85

Costo Directo

27,236.90

Gastos Generales (14.12%)

3,846.78

Utilidad (5%)

1,361.84

SUB TOTAL

32,445.52

IGV (18%) TOTAL

5,840.19 38,285.72

Para un total de 230 beneficiarios en todo el horizonte temporal del proyecto, el costo de inversión por beneficiarios es de 6,100.36, a precios privados.

F. EVALUACIÓN SOCIAL Beneficios del PIP: Es conocido que la educación constituye una inversión en capital humano que genera beneficios directos a quien la recibe y externalidades positivas a quienes interactúan con dicha persona; por lo mismo, es de esperar que sus efectos Sociales se extiendan al país como un todo. Se analiza los beneficios en la situación actual y cuando entre en operación el proyecto.  Mejora de los niveles de respuesta de los niños beneficiados por el proyecto.  Mejora de la motivación de los niños para ir a la IEI.  Mejora de la motivación de los padres de familia para enviar a sus hijos a la IEI.  Mejora la satisfacción personal por contar las condiciones estándares y adecuadas para realizar sus labores.  Mejora de la salubridad al contar con los servicios higiénicos y la seguridad física de la población escolar y del personal.

CONSORCIO PHRY

9

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

 Mejora de los niveles de logro educativo y el desarrollo adecuado de la primera infancia de los niños en la IEI.  Mejora el nivel de desarrollo de las capacidades psicomotriz de los alumnos Todo lo anteriormente señalado contribuirá a incrementar el nivel de desarrollo de la educación inicial a una población efectiva de 230 alumnos en el Centro Poblado Mantacocha, durante el horizonte temporal del proyecto (10 años). COSTOS SOCIALES DEL PIP: FLUJO DE COSTOS SOCIALES DE LA ALTERNATIVA UNICA RUBRO

VACPP

AÑOS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,136,714.29

1,136,714.29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,637.00

63,637.00

1,073,077.29

1,073,077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58,182.11

58,182

218,088.02

218,088

39,676.48

39,676

62,462.83

62,463

OBRAS EXTERIORES

360,158.47

360,158

GASTOS GENERALES

73,856.79

73,857

UTILIDADES

73,856.79

73,857

SUPERVISIÓN

100,824.97

100,825

MOBILIARIOS ESCOLARES

32,428.00

32,428

JUEGOS MECANICOS INFANTILES

42,350.00

42,350

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

11,192.82

11,193

B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO

126,737.48

0

A) COSTOS PRE OPERATIVOS EXPEDIENTE TÉCNICO INVERSION (Infraestructura Física) OBRAS PRELIMINARES MODULO 01:01 AULA, SS.HH. + PSICOMOTROCIDAD, COCINA Y DEPOSITO MODULO 02: 01 HABITACION DOCENTE, COCINA, ESTAR Y SS.HH. MODULO 03: DIRECCION, TOPICO, LIMPIEZA, DEPOSITO Y SS.HH.

a) Reposición de Activos

19,748

19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748

121,029.93

18,859

18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859

5,707.54

889.35

889.35 889.35 889.35 889.35 889.35 889.35 889.35 889.35 889.35

0

b) Operación (Remuneración y Servicios) c) Conservación y Mantenimiento C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO

1,263,451.77

1,136,714

19,748

19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748

D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO

116,137.75

0

18,097

18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097

a) Operación (Remuneración y Servicios)

116,137.75

18,097

18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,136,714

1,652

1,652

1,652

1,652

1,652

1,652

1,652

1,652

1,652

1,652

1

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

1,136,714

1,515

1,390

1,275

1,170

1,073

985

904

829

760

698

(A+B)

b) Conservación y Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

1,147,314.02

(C-D) FA : 9% VACT =

CONSORCIO PHRY

1,147,314.02

10

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

VACT =

CE =

1,147,314.02

9%

Alternativa

Beneficiarios

1

230

4,988.32

CE = Costo anual por alumno beneficiado

El indicador de resultado o indicador de eficiencia (IE) viene a ser la señal de logro de resultados, por dificultades en el cálculo del indicador se suele considerar al indicador de eficiencia como el de efectividad, en este caso son los niños de 3 a 5 años de edad que reciben los servicios educativos de nivel inicial (matriculados). La alternativa Única evaluada con a la tasa social de descuento de 9% muestra un Coeficiente de Costo Efectividad de S/. 4,988.32 por alumno, para un total proyectado de 230 alumnos beneficiados en el horizonte de evaluación:

EVALUACION A PRECIOS SOCIALES Valor Actual del Flujo de Costos 1,147,314.02 Totales (VACT) (1) Total de Alumnos Beneficiados (2) 230 Costo Efectividad (C/E)= (1) /(2) :

4,988.32

De los resultados del análisis de sensibilidad podemos concluir que el costo efectividad es más sensible ante variaciones de ±30% en la inversión, en comparación al impacto que puede causar el mismo porcentaje de variación en el número de beneficiados.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO La Dirección de la Institución Educativa: I.E.I N° 32628 Mantacocha ubicado en la Localidad de Mantacocha conjuntamente con la Unidad de Gestión Educativa local de la Provincia de Pachitea (instituciones relacionadas con el Ministerio de Educación), asumen la responsabilidad de la gestión del proyecto; estas instituciones previamente han dado su visto bueno al proyecto y lo han priorizado, ambas instituciones trabajarán en coordinación permanente con el financiador del proyecto para los requerimientos de la ejecución del mismo.

CONSORCIO PHRY

11

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

CAPACIDAD DE GESTIÓN ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSION Y OPERACION La Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica es la institución encargada del proyecto en su etapa de inversión (ejecución), el mismo que cuenta con el personal técnico, administrativo y logístico necesario para llevar a cabo la ejecución del proyecto y una amplia experiencia en ejecución de proyecto de naturaleza educativa. De la etapa operativa se encargarán la DRE-Huánuco a través de la UGEL Pachitea, así también la Dirección de la Institución Educativa en coordinación directa con la APAFA, cuyo documento de compromiso se encuentran en el anexo “Documentos de sostenibilidad” adjuntado al presente volumen. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS El Ministerio de Educación es el responsable directo de la formulación, de la evaluación y de la ejecución del proyecto, siendo la UGEL Pachitea la encargada de hacer las gestiones necesarias. LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO La Dirección Regional de Educación de Huánuco es la que se encarga de los aspectos de educación en nuestro medio y tiene los recursos asignados desde el gobierno regional de Huánuco de manera anual los cuales ya se encuentran presupuestados debido a que la institución educativa se encuentra registrado como institución pública y se encuentran operativa desde el año de su creación. Con respecto a los costos de mantenimiento de la infraestructura en sí, estará a cargo de la dirección de la Institución Educativa y la APAFA, pues así lo manifestaron en los compromisos adquiridos de manera voluntaria, cuyos documentos se encuentran en el anexo “Documentos de sostenibilidad”. Los recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura provendrá de la recaudación que se realice por derecho de APAFA en las matrículas y otras actividades para recaudar fondos a través de la dirección y APAFA de Institución Educativa, además actualmente LA DRE Huánuco envía por norma un monto considerable para mantenimiento a la Institución, monto que para Instituciones registradas ya se dispone de partida en el presupuesto del GR-Huánuco.

H. IMPACTO AMBIENTAL Los impactos más significativos se resumen en la siguiente tabla.

CONSORCIO PHRY

12

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

RESUMEN DE CARACTERIZACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES Y ACCIONES DE MITIGACION Etapa Medio Afectado e Impacto Acción de mitigación Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán ejecutarse en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentración y complejidad que requiere cada Etapa Pre Medio Físico (Ruido) actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se Operativa Impacto negativo que sería deberá elegir los equipos menos productores de ruidos y/o En la construcción moderado y transitorio. incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando Traducida como a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos ruidos, polvo en el individuales así como los demás implementos de seguridad se ambiente y/o hacen necesarios. desmonte de El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área construcción en el externa de trabajo. área de la obra, que impactarían en El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado la infraestructura Medio Físico (Polvo en el ambiente) constante de los elementos a remover y/o descargar y todo actual. Impacto negativo que sería aquello que implique la generación de polvos en el ambiente. moderado y transitorio. Ademas de la utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución de la obra. Medio Biológico Impacto neutro Ninguna No se ejecutarán actividades de tala de árboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad. La administración de la obra deberá tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición. Se considerará necesario coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de vías y espacios Medio Socio Económico necesarios para el traslado del material excedente (disposición (Desmonte de obra) final de los desmontes y basura que se generarían durante la Impacto negativo moderado y obra) a los lugares indicados por la municipalidad. transitorio El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectarán las actividades educativas ni las de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del Local escolar, situación que no permitirá afectar a terrenos destinados para otros usos. Medio paisajístico y cultural Impacto neutro Ninguna Las obras se planificaran técnicamente de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local. Medio socio económico (Infraestructura moderna y segura, Ninguna Etapa Operativa dotación de mobiliario y Población escolar equipamiento adecuado) beneficiada Impacto Positivo, continuo por la infraestructura y vida útil del proyecto equipamiento Medio paisajístico y cultural Ninguna (Infraestructura moderna)

CONSORCIO PHRY

13

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Etapa

Medio Afectado e Impacto Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto

Acción de mitigación

I. GESTIÓN DEL PROYECTO El proyecto será ejecutado directamente por el Sector Educación a través de La Unidad ejecutora 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica que es la institución encargada del proyecto en su etapa de inversión. La etapa de operación y mantenimiento estará a cargo de la UGEL Pachitea y la I.E.I a través de su Dirección y La APAFA. RESUMEN DE ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTION Fases del Proyecto

Actores Involucrados

Procedimiento

Técnica

Capacidades Administrativa

Financiera

OGA – UBAS / Convocatoria

R.O. / Gastos Corrientes

Expediente Técnico - Proceso de Selección - Estudios Básicos U.E 118 – Área de Infraestructura/ - Elaboración y desarrollo del Consultor Expediente Ejecución y Entrega de la Obra - Proceso de Selección - Ejecución de Obra

INVERSIÓN

- Recepción y entrega Entidad Ejecutora – Unidad Ejecutora 118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

R.O. / Gastos de Inversión OGA – UBAS / Convocatoria.

R.O. / Gastos Corrientes R.O. / Gastos de Inversión R.O. / Gastos Corrientes

OGA – UBAS / Convocatoria.

R.O. / Gastos Corrientes R.O. / Gastos de Inversión R.O. / Gastos Corrientes

OGA – UBAS / Convocatoria

R.O. / Gastos Corrientes

U.E 118 – Área de Infraestructura / Contratista

Supervisión y Liquidación de la Obra - Proceso de Selección - Supervisión - Liquidación

U.E 118 – Área de Infraestructura / Contratista

Equipamiento Educativo - Proceso de Selección - Adquisición y Distribución

U.E 118 – Preinversión/ Proveedor

R.O. / Gastos de Inversión

Mobiliario Educativo OGA – UBAS / Convocatoria

- Proceso de Selección - Adquisición y Distribución

U.E 118 – Preinversión/ Proveedor

R.O. / Gastos Corrientes R.O. / Gastos de Inversión

POST INVERSIÓN

Operación UGEL

- Actividades educativas

Personal docente, auxiliar y de servicios

Dirección

R.O. / Gastos Corrientes

Mantenimiento UGEL

- Actividades y materiales

Personal de Servicios

Institución Educativa-APAFA

- Actividades y materiales

Padres de Familia

UGEL

- Actividades y materiales

CONSORCIO PHRY

Infraestructura / Personal Técnico

OGA – UBAS / Compra

R.O. / Gastos Corrientes Recursos de APAFA R.O. / Gastos Corrientes

14

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

J. MARCO LÓGICO: PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

CONTRIBUCIÓN para lograr los resultados esperados en el nivel educativo superior (Primaria)

Información del instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) Evaluación Censal de Estudiante (ECE). Resultados de registros de notas de los niños de 5 años. Informe de evaluación del PESEM 2016

Los padres de familia toman mayor interés en la importancia de la educación inicial.

Espacios educativos de la Institución Educativa Inicial N° 32628, son suficientes, apropiados, completos y acondicionados para el proceso educativo.

Al finalizar el periodo de horizonte del proyecto (10 años), 230 y un máximo de 250 niños de 3 a 5 años acceden a los servicios de educación inicial escolarizada. Se incrementa la asistencia de niños de 3 a 5 años en 15%

Nómina de matrícula. Estadística del ministerio de educación-ESCALE. Informe del Área de Planificación de la Unidad de Gestión Educativa Local Pachitea.

Los padres de familia mantienen vivo interés en impulsar la mejora en la educación de sus hijos. UGEL Pachitea promociona las mejoras y monitorea las actividades de las instituciones educativas.

El 100% de las aulas infraestructura complementaria construida son seguros y adecuados a las normas técnicas del RNE. A partir del 1° año de operación.

Informe de evaluación de espacios físicos. Informe de avance físico hasta la conclusión de la obra. Liquidación de obras.

Se cuenta con los recursos financieros para la construcción e implementación dela infraestructura. La DRE Huánuco considera dentro de su programa de costos de operación y mantenimiento, los costos de la I.E.I

Informe de evaluación de mobiliario adquirido. Distribución e implementación oportuna de equipos y mobiliario educativo.

Existe interés de empresas contratistas y proveedores para la atención de a los servicios a convocar por el proyecto

ACCIONES

COMPONENTES

FIN

INDICADORES Incremento del logro de objetivos de aprendizaje en 55% en el área de comunicación Integral y de Lógico Matemático al 35%, al término de III Ciclo de la educación básico regular Contribuir con alcanzar el 86% de cobertura de educación inicial escolarizada al 2016.

PROPOSITO

RESUMEN DE OBJETIVOS

COMPONENTE 1: Infraestructura cumple con los estándares normativos para el nivel de educación inicial

El 100% de las aulas y ambientes en general cuentan con COMPONENTE 2: Mobiliario cumple con los Equipos y Mobiliario adecuado a las normas técnicas y a estándares normativos para el nivel de las políticas del sector educativo a partir del 1° año de educación inicial operación Acción 1: Construcción de infraestructura académica administrativa y complementaria - Elaboración de expediente técnico - Licitación de Obra - Construcción de infraestructura - supervisión y liquidación de obra - Plan de manejo ambiental Acción 2: Dotación de mobiliario académico y administrativo - Adquisición de mobiliario escolar y equipos

01 estudios por S/. 70,000.00 01 obra por S/. 1’109,063.58 01 Supervisión y Liquidación de obra por S/. 110,906.36 01 Plan de manejo ambiental por S/. 12,311.98

- Cuaderno de obra - Documentos contables - Información de supervisión - Acta de entrega de la infraestructura a entidad encargada

01 módulo de mobiliario por 1 aula, administración, tópico, Actas de entrega de mobiliarios a entidad etc., por un monto de S/. 38,285.72 encargada del servicio 01 módulo de juegos infantiles por un monto de S/. 50,000

CONSORCIO PHRY

No se producen eventos naturales ni provocados que afecten la ejecución física ni financiera del proyecto. Los beneficiarios brindan las facilidades para ejecutar las obras. Coordinación y disponibilidad de los recursos económicos

15

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Capítulo 2 ASPECTOS GENERALES En este capítulo, se elabora una caracterización resumida del proyecto. Comprende los siguientes ítems: 2.1 Nombre del Proyecto y Localización 2.2 Institucionalidad: Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.3 Marco de Referencia

CONSORCIO PHRY

16

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

2.

ASPECTOS GENERALES 2.1. NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIÓN El proyecto se denomina: “MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 32628 EN EL CENTRO POBLADO MANTACOCHA, DISTRITO UMARI, PROVINCIA PACHITEA – DEPARTAMENTO HUANUCO”. UBICACIÓN: Departamento Provincia Distrito Localidad Dirección Jurisdicción Región Geográfica Área Geográfica Código del Local

: : : : : : : : :

Huánuco Pachitea Umari Mantacocha Mantacocha S/N UGEL Pachitea

Nombre de la I.E

:

I.E.I N° 32628 Mantacocha

Nivel Educativo

:

Inicial - Jardín

Resolución de Creación

:

Resolución Directoral Regional Nº 00265

Fecha Creación I.E.

:

09/03/2011

Forma

:

Escolarizado

Característica

:

Unidocente

Género

:

Mixto

Turno

:

Continuo sólo en la mañana

Código Modular

:

1478965

Sierra Rural 206237

INSTITUCIÓN EDUCATIVA:

Localización: La I.E.I N° 32628, se encuentra ubicado en la localidad Mantacocha, Distrito de Umari, Provincia de Pachitea, Departamento de Huánuco.

Linderos y medidas perimétricas: Frente Derecha Izquierda Fondo

CONSORCIO PHRY

: : : :

Colinda 30.60 ml; Con Propiedad de Don Orlando Rivera. Colinda 30.60 ml; Con Propiedad de Don Orlando Rivera. Colinda 35.59 ml; Con Propiedad de Doña Humberta Rojas. Colinda 30.60 ml; Con Propiedad de Don Orlando Rivera.

17

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 1: LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS

Frente

: Colinda 30.60 ml; Con Propiedad de Don Orlando Rivera. Vértice P4

Derecha

Distancia 30.60

Este (X) 389668

Norte (Y) 8906567

: Colinda 30.60 ml; Con Propiedad de Don Orlando Rivera.

Vértice

Lado

Distancia

Este (X)

Norte (Y)

P2

P1-P2

35.59

389686

8906591

Izquierda

: Colinda 35.59 ml; Con Propiedad de Doña Humberta Rojas.

Vértice

Lado

Distancia

Este (X)

Norte (Y)

P4

P3-P4

35.59

389641

8906586

Fondo

-

Lado P1-P4

: Colinda 30.59 ml; Con Propiedad de Don Orlando Rivera. Vértice

Lado

Distancia

Este (X)

Norte (Y)

P3

P2-P3

30.60

389662.748

8906608.475

Coordenada Este : 389,668.00 E a 389,662.75 E Coordenada Norte : 8'906,567.00 N a 8'906,608.475 N

MACRO - LOCALIZACIÓN: CONSORCIO PHRY

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Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

ILUSTRACIÓN 1: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO

ILUSTRACIÓN 2: MACRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – PROVINCIA DE PACHITEA

MICROLOCALIZACION

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Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

ILUSTRACIÓN 3: MICRO LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO – CC.PP MANTACOCHA - DISTRITO DE UMARI

DISTRITO DE UMARI

MANTACOCHA

Fuente: Escale MINEDU

ILUSTRACIÓN 4: LOCALIZACIÓN DE LA I.E. 32628 MANTACOCHA

Elaboración: Equipo Consultor

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Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

2.2. INSTITUCIONALIDAD: Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora 2.2.1. Unidad Formuladora

TABLA N° 2: UNIDAD FORMULADORA

Unidad Formuladora Sector Pliego Nombre Resp. de la Unid. Formuladora Cargo Persona Resp. de formular Dirección Teléfono

: Educación : 010 Ministerio de Educación : U.E 118 – Área De Apoyo Técnico De Infraestructura (UF)

: Ing. Luis Hernán Mariluz Salazar : Coordinador de Infraestructura : Consorcio PHRY : Calle Clemente X N°450 : 462-1220 - 462-1221

2.2.2. Unidad Ejecutora TABLA N° 3: UNIDAD EJECUTORA

Unidad Formuladora Sector Pliego Nombre Resp. de la Unid. Ejecutora Cargo Dirección Teléfono

: Educación : 010 Ministerio de Educación :Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento De La Calidad De La Educación Básica : Dra. María del Rocío Vesga Gatti : Coordinador General : Calle Clemente X N°450 : 462-1220 - 462-1221

Se propone como Unidad Ejecutora a la Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento de la Calidad Educación Básica, debido a que es una institución responsable de atender los requerimientos de infraestructura y equipamiento en educación. Propone satisfacer las necesidades de modernidad, innovación y desarrollo social, con locales debidamente equipados que otorguen condiciones básicas de seguridad y confort a los usuarios de los servicios educativos. Tiene dentro de sus competencias ejecutar y supervisar programas y proyectos referidos a la infraestructura y equipamiento en educación.

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Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

2.3. MARCO DE REFERENCIA La educación es concebida como plataforma y posibilidad tanto del desarrollo nacional como e individual, a la vez que permite llevar adelante la construcción y consolidación de la democracia en el nuevo contexto de globalización y a la vista del papel que en ella juega la tecnología y la información, escenarios que permiten que un país pueda llegar a un estado de desarrollo económico con una educación de calidad, capaz de enfrentar el constante cambio y los desafíos actuales en competitividad. Siendo los anteriores aspectos muestras de que la educación es el medio de desarrollo, es que en el Perú se potencia la educación, básicamente con la provisión del servicio educativo, logrando en la década pasada logros importantes respecto a matriculas, cobertura, reducción de las brechas en cuestiones de género, las cuales si bien es cierto han crecido pero configurándose en una provisión de cantidad con un fuerte descuido de la calidad; principalmente en la zona rural que resulta ser la más desfavorecida en lo referente a pertinencia, eficiencia y equidad. 

Constitución Política del Perú:

La Constitución Política del Perú señala que “la educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana”, para lo cual “el Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza” (artículo 13º), “coordina la política educativa”, “formula los lineamientos generales de los planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la organización de las instituciones educativas”, “supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación” y asegura “que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o de limitaciones mentales o físicas” (artículo 16º).



Acuerdo Nacional:

El Acuerdo Nacional ha considerado dentro del objetivo de Equidad y Justicia Social (Décimo Segunda Política de Estado) el “Acceso Universal a una educación pública gratuita y de calidad y promoción y defensa de la cultura y el deporte” como un gesto de autoafirmación de la voluntad de los peruanos de avanzar en dirección de una vida digna, satisfactoria y respetuosa del bienestar general.

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Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica



Proyecto Educativo Nacional (PEN al 2021):

El Proyecto Educativo Nacional al 2021 tiene como objetivos estratégicos generales: Objetivo Estratégico General 1: Oportunidades y Resultados Educativos de igual calidad para todos. Objetivo Estratégico General 2: Estudiantes e Instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad. Objetivo Estratégico General 3: Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia. Objetivo Estratégico General 4: Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y es financiada con equidad. Objetivo Estratégico General 5: Educación Superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la competitividad nacional. Objetivo Estratégico General 6: Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad. El proyecto se encuentra dentro del Objetivo Estratégico General 1: Oportunidades y Resultados Educativos de igual calidad para todos y dentro del Objetivo Estratégico Específico: Asegurar buena infraestructura, servicios y condiciones adecuadas de salubridad a todos los centros educativos que atienden a los más pobres.



Plan Nacional de Educación para Todos (2005 - 2015):

El Plan Nacional de Educación para Todos tiene como objetivos estratégicos generales:

Objetivo Estratégico General 1: Extender y mejorar la protección y educación integrales de la primera infancia, especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. Objetivo Estratégico General 2: Velar por que antes del año 2015 todos los niños, sobre todo las niñas y los niños que se encuentran en situaciones difíciles, y los pertenecientes a minorías étnicas, tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad, y la terminen.

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Objetivo Estratégico General 3: Velar porque sean atendidas las necesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos mediante el acceso equitativo a un aprendizaje adecuado y a programas de preparación para la vida activa. Objetivo Estratégico General 4: Aumentar el 50% de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados, en particular mujeres, y facilitar a todos los adultos el acceso equitativo a la educación básica y a la educación permanente. Objetivo Estratégico General 5: Suprimir las disparidades entre géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las niñas un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como un buen rendimiento. Objetivo Estratégico General 6: Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mesurables, especialmente en lectura, escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales. El proyecto se encuentra dentro del Objetivo Estratégico General 1 el cual se enmarca a través de la Educación Básica Regular (EBR) para el nivel inicial.



Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM 2012 – 2016):

El Ministerio de Educación como ente Funcional dentro de sus Lineamientos de Política Sectorial del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012-2016 propone “Lograr una educación con equidad y calidad, relevante para la vida”, “Mejorar la gestión y el uso de los recursos públicos asignados al Sector Educación” y “Consolidar al Sector Educación en el ámbito nacional”. Este Plan Estratégico Sectorial Multianual tiene como objetivos estratégicos generales: Objetivo Estratégico General 1: Desarrollar en las personas capacidades fundamentales y valores éticos que contribuyan a su desarrollo humano. Objetivo Estratégico General 2: Consolidar en la población la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte, orientados a mejorar la calidad de vida. Objetivo Estratégico General 3: Desarrollar en la población competencias profesionales, científicas y tecnológicas, que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

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El proyecto se encuentra dentro del Objetivo Estratégico General 1: Desarrollar en las personas capacidades fundamentales y valores éticos que contribuyan a su desarrollo humano y dentro del Objetivo Estratégico Específico: Mejorar significativamente los logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica. Dentro de las prioridades sectoriales el proyecto se enmarca en las siguientes:  Niños y adolescentes logran aprendizajes de calidad con énfasis en comunicación, matemáticas, ciudadanía, ciencias y educación para el trabajo.  Menores de seis años, niños y adolescentes accedan oportunamente a la educación básica regular de calidad. 

Contexto Regional / Local:

En el contexto Regional y Local el Proyecto se enmarca dentro de los alcances de la Ley de Regionalización que promueve la consolidación de los Planes de Inversión en infraestructura educativa mediante la ejecución de Planes y programas compensatorios de equidad, que concuerda con las políticas de descentralización para la educación (Acuerdo Nacional) "Corresponde a los gobiernos regionales la gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo; y a los Gobiernos Locales, la participación en la gestión educativa". Gobierno Regional de Huánuco: Debe consignarse las políticas priorizadas en Educación para la Región de Huánuco.



Asociación de Padres de Familia:

Es aplicable también La ley de Asociación de Padres de familia en las Instituciones Educativas Publicas Ley Nº 28628 del 25 de noviembre del 2005; ley que tiene por objeto regular la participación de los padres de familia y de sus asociaciones en las instituciones educativas públicas y en otros niveles de la gestión del sistema educativo, con el fin de contribuir al a mejora de la calidad educativa. Artículo 16º Destino de los recursos: En el marco del Proyecto educativo Institucional y el Plan Anual de Trabajo, los recursos de la APAFA contribuyen, sin vulnerar el principio de la gratuidad de la educación pública, al desarrollo de las actividades técnico-pedagógicas de la institución educativa. En ningún caso los recursos de la APAFA se utilizaran para atender gastos corrientes.

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Además en el Reglamento General de Asociaciones de Padres de Familia de las Instituciones Educativas Publicas aprobadas mediante Decreto Supremo Nº 004-2006-ED, se establece en el Artículo 76º El monto de la cuota anual ordinaria es aportado en Asamblea General, sin exceder en ningún caso del 1,5% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente a la fecha en que se realiza la Asamblea General. Artículo 78°.- Los recursos captados por la Asociación, son destinados a financiar las actividades previstas en el Plan Anual de Trabajo de la Institución Educativa. Artículo 79°.- Los recursos de la Asociación no podrán utilizarse para financiar el pago de remuneraciones del personal docente requerido para las horas obligatorias del Plan de estudios oficiales ,así como para las remuneraciones del personal administrativo y de servicio de la Institución.



Marco Normativo SNIP:

El proyecto se encuentra bajo los lineamientos del Sistema Nacional de Inversión Pública, la misma obedece a las siguientes leyes y/o normativos del SNIP:  Ley Nº 27783, Ley de Bases de la Descentralización.  Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.  Ley Nº 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública.  Decreto Supremo Nº102-2007-EF., que aprueba el Nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Inversión Pública, y su Modificatoria aprobada por Decreto Supremo Nº 038-2009-EF.  Resolución Directoral N° 003-2011-EF/6 8.01, Aprueba Directiva General del SNIP Directiva Nº 001-2011-EF/68.  La Directiva para la Programación Multianual de la Inversión Pública de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

La Institución Educativa en estudio no ha tenido ninguna intervención en el marco del SNIP. Estructura Funcional Programática: El presente proyecto se encuentra dentro de:

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Función 22

: Educación

Programa 047

: Educación Básica

Sub Programa 103

: Educación Inicial

Sector Responsable

: Educación

Con el proyecto lo que se pretende es que los educandos, docentes y personal administrativo desarrollen sus actividades académicas y administrativas en condiciones adecuadas, sin estar expuestos a peligros que atenten la integridad física de los que utilizan las instalaciones educativas. En consecuencia, el proyecto se encuentra enmarcado en los lineamientos de política del sector, como es fomentar una educación básica de calidad a la que todos tengan acceso, promoviendo la elaboración de perfiles de proyectos prioritariamente en zonas rurales y coordinando con las entidades encargadas de prestar financiamiento.

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Capítulo 3 IDENTIFICACIÓN En este módulo, se identificarán los siguientes ítems: 3.1 Diagnóstico de la situación actual 3.1.1. Antecedentes de la Situación que motiva el Proyecto 3.1.2. Área de Estudio 3.1.3. Área de Influencia 3.1.4. Población de Referencia 3.1.5. Población demandante potencial 3.1.6 Población demandante efectiva 3.1.7 Población afectada 3.1.8 Diagnóstico de la población afectada 3.1.9 Diagnostico Infraestructura 3.1.10 Los Involucrados en el PIP 3.2 Definición del Problema: sus causas y efectos 3.3 Planteamiento del Proyecto

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3. IDENTIFICACIÓN 3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto: 

El 03 de noviembre del 2011 la DGPI-MEF declara viable el Programa de Inversión Pública “Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho, Huancavelica y Huánuco”, cuyo código SNIP es: SNIP 029-2010-SNIP. El mencionado Programa se enmarca en las prioridades del Ministerio de Educación, y busca realizar mejoras sustanciales y cierre de brechas en logros de aprendizaje escolar con énfasis en atención integral a la primera infancia, focalización en niñez rural y atención preferente a la niñez amazónica, quechua y aimara. Cabe indicar, el Programa interviene en los departamentos que presentan indicadores de pobreza, cobertura y desempeño educativo en desventaja en comparación con el promedio nacional, como se aprecia en la tabla siguiente establecido en el Programa:

TABLA N° 4: PRINCIPALES INDICADORES UTILIZADOS PARA DEFINIR LOS DEPARTAMENTOS Tasa de Pobreza (2006)

Tasa Neta de cobertura de 3 a 5 años (2007)

Ayacucho

78.4%

Huancavelica

Departamento

Desempeño suficiente 2do. Grado de primaria (2004)

% alumnos retirados 3 a 5 años

% alumnos repitentes en primaria

Comprensión de textos

Lógico matemática

52.1%

4.6%

3.5%

7.0%

13.0%

88.7%

61.5%

2.8%

1.7%

5.3%

12.1%

Huánuco

74.6%

52.7%

6.5%

4.6%

10.8%

14.9%

Nacional

44.5%

62.9%

15.1%

12.1%

4.4%

8.7%

Fuente: Estudio de Factibilidad

El Programa establece y prioriza la intervención en tres UGEL: La Mar (Ayacucho), Acobamba (Huancavelica) y Pachitea (Huánuco). A partir de ello, en lo que corresponde al presente estudio, la intervención en la UGEL Pachitea involucra a 03 distritos: Chaglla, Molino y Umari.

La UE 118, basado en la información del Programa de Inversión Pública “Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho, Huancavelica y Huánuco”, con código SNIP 0292010-SNIP; ha definido las Instituciones Educativas de Nivel Inicial a ser intervenidas CONSORCIO PHRY

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con estudios de preinversión, una de estas es la Institución Educativa Inicial N° 32628 MANTACOCHA en el distrito de Umari, Provincia de Pachitea, departamento de Huánuco.

b) Las características del problema educativo que se intenta solucionar: El presente proyecto se deriva como resultado del Programa de “Mejoramiento de la Educación Inicial en Ayacucho, Huancavelica y Huánuco” (Programa 29-2010-SNIP) cuya viabilidad ha sido otorgado por la DGPI-MEF. En dicho programa se establecen indicadores de relación causal entre la asistencia a educación inicial con los rendimientos educativos en ciclos posteriores (principalmente primaria), y como resultado de los análisis teóricos y empíricos, determinan la necesidad de mejorar los factores productivos de los servicios de educación inicial: i) prácticas pedagógicas, ii) Equipamiento (materiales, mobiliario educativo), iii) Espacios educativos, y iv) Gestión del Servicio; esperando con ello, contribuir a alcanzar el fin del programa, que es mejorar el rendimiento de los alumnos de segundo grado de primaria en comprensión lectora y matemática.

Sobre la base del diagnóstico realizado por el Programa, establece que el 60% de las aulas de las EI de nivel Inicial de cada distrito deben ser sustituidas, 7% rehabilitadas y en el 33% sólo requiere mantenimiento. Asimismo, considera que el 80% de las IE de nivel Inicial son Unidocentes, y estima como meta la sustitución del 80% de las IEI, siendo para la UGEL Pachitea a 50 IE de nivel Inicial. Adicionalmente, también las IEI recibirán mobiliarios nuevos de acuerdo a las normas del sector. De la visita de campo realizado por el equipo consultor del presente proyecto, se ha podido obtener información relevante respecto a la necesidad percibida por el personal docente y representantes de la comunidad, en donde, manifestaron sobre la infraestructura y mobiliarios existentes en la que están prestando el servicio se encuentran en condiciones de precariedad. Estos no cumplen con el estándar sectorial establecidos por el Ministerio de Educación.

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c) Las razones por las que es de interés para la comunidad resolver dicho problema educativo: La comunidad en donde se ubican la IEI N° 32628 Mantacocha están interesadas en resolver el problema educativo, básicamente en que los alumnos de la IEI en estudio puedan desarrollar sus clases en condiciones adecuadas, esto es, en ambientes apropiadas y con mobiliarios que estén de acuerdo a normas técnicas del Sector.

d) ¿Por qué es competencia del Estado resolver esta situación negativa?: Estado como ente proveedor de servicios públicos tiene que brindar y/o el mejorar los servicios de educación inicial, porque es el cimiento de toda la formación de la persona, por ello es importante que los niños tengan una adecuada orientación docente, en ambientes que cumplan las normas de calidad para el aprendizaje. En esta etapa los niños descubren sus posibilidades, crean sus propios juegos, mejoran su vocabulario, se preparan para el inicio de la lectoescritura, a través de experiencias directas y significativas. Su importancia radica en que en esta etapa de su vida se trabaja con todas las dimensiones de la persona, desde lo intelectual, afectivo y social, su relación con la familia, y la integración al grupo de niños, lo que favorece su sociabilidad y con ello se les brinda mayor oportunidad de desarrollo en sus actividades en la sociedad.

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3.1.2. EL ÁREA DE ESTUDIO A. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO I.E. foco del problema El área de estudio del proyecto se ha determinado a todo el ámbito geográfico del centro poblado de Mantacocha, donde se identificó a la IE foco del problema. En el siguiente mapa se delimita el área de estudio del proyecto. ILUSTRACIÓN 5: INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL DISTRITO DE UMARI Y LA I.E.I Nº 32628

I.E.I Nº 32628

Fuente: Escale MINEDU Elaboración: Equipo Consultor

En el distrito de Umari hay 19 I.E de nivel inicial de gestión del Ministerio de Educación las cuales se detallan en la siguiente tabla y donde se ubica la I.E.I N° 32628 Mantacocha foco del problema. Esta tabla servirá para ubicar si hay I.E.I alternativas. TABLA N° 5: UBICACIÓN DE LA I.E.I Nº 32628 FOCO DEL PROBLEMA Nom. CCPP TAMBILLO SANTO TORIBIO LA PUNTA PANAOCOCHA PAVINA USHUMAYO CRUZ PUNTA PINQUIRAY RACO AURAGSHAY

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Cod. Cod. Modular Local 206143 0363259 206157

0711846

206402

1178508

206416 206421 206435 206440 206459 206176

1178540 1178581 1178623 1178664 1178706 1478791

Nom. Dirección IIEE 35 TAMBILLO S/N 119 LA PUNTA S/N 271 PANAOCOCHA S/N 295 PAVINA S/N 296 USHUMAYO S/N 323 CRUZ PUNTA S/N 324 PINQUIRAY S/N 325 RACO 32592 AURAGSHAY S/N

Altitud

Latitud

Longitud

2506

-9.8638

-76.0445

2989 -9.87622

-76.0302

2868 -9.85935

-76.024

2206 2657 2665 2754 2751 2806

-9.8445 -9.91045 -9.85825 -9.84693 -9.87413 -9.86698

-76.0458 -76.0276 -76.0547 -75.9638 -76.0025 -75.9878

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206195 HUIYAN 206218 SAN MARCOS 206237 MANTACOCHA 206341 PICAHUAY 206355 HUANCATURPA 206379 GOYAR PUNTA 206384 WILLCA 508838 HUANIN 668214 HUAYOPATA 729118 COSMOPOLITA Fuente: Escale MINEDU Elaboración: Equipo Consultor

1478940 1478957 1478965 1479112 1479153 1479187 1541820 1220391 1601772 1646876

32624 32626 32628 33109 33233 33301 33302 370 653 709

HUIYAN SAN MARCOS MANTACOCHA PICAHUAY HUANCATURPA GOYAR PUNTA WILLCA HUANIN S/N HUAYOPATA COSMOPOLITA

2804 -9.85058 2379 -9.86246

-76.0074 -76.0762

2701 2750 2889 3042 2902 2800 2231 3032

-76.008 -76.056 -75.9698 -76.0032 -75.9795 -76.041 -76.066 -75.9738

-9.88954 -9.91503 -9.85751 -9.86189 -9.85943 -9.89721 -9.84802 -9.84227

ILUSTRACIÓN 6: DISTANCIAS DE LOS C.P CON I.E.I MÁS CERCANOS A LA I.E N° 32628 MANTACOCHA

Fuente: Escale MINEDU Elaboración: Equipo Consultor

En el siguiente cuadro se detalla las condiciones de acceso al centro poblado Mantacocha, donde se ubica la Institución Educativa Inicial 32628 foco del problema. TABLA N° 6: CONDICIONES DE ACCESO A LA I.E.I 32628 FOCO DEL PROBLEMA Distancia DE Nombre CCPP SANTO TORIBIO LA PUNTA HUANIN RACO Fuente: Escale MINEDU Elaboración: Equipo Consultor

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CCPP Mantacocha IE foco del problema Nom. IIEE 119 370 325

Recorrido (Km) 4.40 7.37 9.10

Tiempo (min) 15.27 25.58 31.59

Medio de trasporte Automóvil Automóvil Automóvil

Costo de trasporte S/. 5 S/. 10 S/. 10

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De acuerdo a las normas establecidas para Ias I.E.I en zonas rurales, el radio de influencia debe ser menor o igual a 2 Km o 30 minutos a pie, como se puede ver en el cuadro anterior el CC.PP no tiene I.E alternativas que cumplan la norma, pues para llegar al centro poblado Mantacocha se tiene que recorren más de 2 km, la dificultad de ir de un lugar a otro es el transporte, los pocos que hay son motocar y el costo del pasaje para ir de pueblo a pueblo, es de 5 soles en promedio, por lo que podemos determinar que nuestra área de estudio será el CC.PP Mantacocha Lugares de procedencia de la población matriculada En la tabla siguiente se señala los lugares de procedencia de los alumnos que asisten a la Institución Educativa de Nivel Inicial foco del problema: TABLA N° 7: PROCEDENCIA DE ESTUDIANTES A LA I.E. INICIAL FOCO DEL PROBLEMA ITEM

1

Tiempo % Distancia promedio Procedencia Medio de Costo de I.E. INICIAL aproximada de la de transporte transporte en KM vivienda matriculados a la I.E.I 32628 25 MANTACOCHA 100% 0.60 25 min pie Sin costo Fuente: Fichas de Matrícula 2014 – IE 32628 Número de matriculados en la IEI

Lugar de procedencia de los alumnos

Según los datos ofrecidos por la Institución Educativa que se está analizando, los alumnos matriculados proceden del mismo centro poblado. Asimismo es de difícil acceso a pie a la I.E.I desde otro centro poblado por el relieve geográfico, con quebradas y laderas de alta pendiente que hacen peligroso el acceso de los niños más pequeños. Por lo que podemos determinar que nuestra área de estudio será el CC.PP Mantacocha.

3.1.3. ÁREA DE INFLUENCIA B. ÁREA DE INFLUENCIA El área de influencia es el Centro Poblado Mantacocha, es el área en la que el proyecto se constituye como única alternativa de solución al problema detectado, y en este caso corresponde a la I.E.I. que se verá impactado por el proyecto.

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ILUSTRACIÓN 7: ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ÁREA DE

INFLUENCIA

CC.PP GOYAR PUNTA Fuente: Escale MINEDU Elaboración: Equipo Consultor

A continuación se presentan las coordenadas de ubicación del CC.PP definida como área de influencia del proyecto: TABLA N° 8: UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA Datos Generales: Centro Poblado Departamento Provincia Distrito Nombre de CC.PP Institución Educativa Inicial

Huánuco PACHITEA Umari Mantacocha N° 32628

i. Límites CC.PP Mantacocha y vías de acceso Los límites son:    

Por el Norte Por el Sur Por el Este Por el Oeste

CASA BLANCA CC.PP ROSAPAMPA DISTRITO DE MOLINO CC.PP HUAYUPAMPA DISTRITO DE MOLINO CC.PP CUCHO

Vías de acceso al centro Poblado Mantacocha:

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La ruta de acceso de la capital del departamento de Huánuco a Mantacocha es como se detalla a continuación:

TABLA N° 9: VÍAS DE ACCESO AL CENTRO POBLADO MANTACOCHA TRAMO A

TIPO DE CARRETERA

DISTANCIA. (KM)

TIEMPO (Hor, min)

MEDIO DE TRANSPORTE

Huánuco

Puente Rancho

Asfaltado

23.20

00:25:00

AUTOMÓVIL

Puente Rancho Santo Toribio la Punta

Santo Toribio la Punta

Afirmado

24.20

00:43:00

AUTOMÓVIL

Mantacocha

Afirmado

4.40

00:15:50

AUTOMÓVIL

51.8

1:23:32

De

TOTAL Fuente: Diagnostico de campo Elaboración: Equipo técnico

ILUSTRACIÓN 8: VÍAS DE ACCESO AL CENTRO POBLADO MANTACOCHA

Fuente: Diagnostico de campo de 9 a 15 Junio de 2014 Elaboración: Equipo Consultor

El costo del transporte es S/ 10, de Huánuco a la Punta y de la Punta hasta Mantacocha es de S/. 5, por medio de automóvil (Station Wagon) el acceso es directo por una carretera afirmada en regular estado.

ii.

TIPO DE ZONA: Zona sierra rural de la provincia de Pachitea en el departamento de Huánuco.

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iii. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Situación de la actividad de la población En el siguiente cuadro se muestra la población económica activa ocupada y desocupada del centro poblado en estudio. TABLA N° 10: SITUACION DE LA ACTIVIDAD DE LA POBLACION

PEA Ocupada PEA Desocupada No PEA TOTAL

32.04% 8.27% 59.69% 100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

Población Económicamente Activa En su gran mayoría, la población económicamente activa del centro poblado de Mantacocha se dedica a la agricultura y ganadería principalmente, aunque se carece de información oficial documentada, los resultados del censo de población y vivienda del INEI muestran que el 93.55% se dedica a la actividad mencionada: TABLA N° 11: OCUPACION SEGÚN AGRUPACION

Agri.ganadería, caza y silvicultura Explotación de minas y canteras Industrias manufactureras Construcción Venta,mant.y rep.veh.autom.y motoc. Comercio por mayor Comercio por menor Hoteles y restaurantes Transp.almac.y comunicaciones Activit.inmobil.,empres.y alquileres Admin.pub.y defensa;p.segur.soc.afil. Enseñanza Servicios sociales y de salud Otras activi. serv.comun.,soc.y personales Hogares privados y servicios domésticos Actividad económica no especificada TOTAL

93.55% 0.00% 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 1.61% 0.00% 0.81% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.23% 100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

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En la localidad el 79.03% trabajo de forma independiente o por propia cuenta, seguido por un menor porcentaje (14.52%) que trabaja como familiar no remunerado. TABLA N° 12: DESEMPEÑO EN EL CENTRO DE TRABAJO

Empleado Obrero Trabajador independiente o por cuenta propia Empleador o patrono Trabajador familiar no remunerado Trabajador(a) del hogar TOTAL

0.00% 5.65% 79.03% 0.81% 14.52% 0.00% 100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

Tipo de vivienda en el CC.PP En la localidad el 100.00% de las viviendas son casas independientes ya sea por compra, por herencia o posesión de los propios pobladores.

TABLA N° 13: TIPOS DE VIVIENDA

Casa Independiente Choza o cabaña Local no destinado para hab. humana Hotel, hostal, hospedaje TOTAL

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

Viviendas El material predominante, en las construcciones de las paredes de las viviendas, es de adobe o tapia en 97.33%. TABLA N° 14: MATERIAL PREDOMINANTE EN LAS PAREDES

Ladrillo o Bloque de cemento Adobe o tapia Madera Quincha Estera Piedra con barro Otro TOTAL

1.33% 97.33% 0.00% 1.33% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

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El material predominante en los pisos de la viviendas centro poblado del área rural, es de tierra con el 98.67% de los casos. TABLA N° 15: MATERIAL PREDOMINANTE EN LOS PISOS

Tierra

98.67%

Cemento Losetas, terrazos

1.33% 0.00%

Parquet o madera pulida Madera, entablados

0.00% 0.00%

Laminas asfálticas

0.00%

TOTAL

100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

Educación En cuanto al idioma con el cual la población aprendió a hablar se puede ver el resultado para el 100% de la población de Mantacocha. TABLA N° 16: IDIOMA CON EL QUE APRENDIO A HABLAR

Quechua Aymará Otra lengua nativa Castellano Es sordomudo TOTAL

59.0% 0.0% 0.2% 40.0% 0.7% 100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

En el siguiente cuadro se puede ver el porcentaje total de población que sabe leer y escribir en el centro poblado Mantacocha. TABLA N° 17: SABE LEER Y ESCRIBIR

Si sabe leer y escribir No sabe leer y escribir

67.38% 32.62%

TOTAL

100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

Se puede mostrar los resultados del último nivel de estudios que aprobó la población del centro poblado notándose que el mayor porcentaje de la población (61.19%) llega hasta el nivel primario, el 22% no alcanza ningún nivel de estudios, el 13.81% solo llega a la CONSORCIO PHRY

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secundaria y el 2.14% solo alcanza el nivel de educación inicial como se puede ver en el siguiente cuadro: TABLA N° 18: ULTIMO NIVEL DE ESTUDIOS QUE APROBO

Sin Nivel Educación Inicial Primaria Secundaria Superior No Univ. incompleta Superior No Univ. completa Superior Univ. incompleta Superior Univ. completa TOTAL

22.38% 2.14% 61.19% 13.81% 0.24% 0.00% 0.00% 0.24% 100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

Salud En el siguiente cuadro observamos el porcentaje de población afiliada a los servicios de seguro de salud notando que el mayor porcentaje de población está afiliado al Seguro Integral de Salud.

TABLA N° 19: POBLACION AFILIADA A SEGURO DE SALUD

Solo está asegurado al SIS Está asegurado en el SIS, ESSALUD y Otro Está asegurado en el SIS y ESSALUD Está asegurado en el SIS y Otro Está asegurado en ESSALUD Está asegurado en Otro No tiene ningún seguro TOTAL

62.53% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 37.47% 100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

iv. SERVICIOS BÁSICOS Agua potable En el año 2007, las viviendas mayormente no contaban con el servicio de agua potable abastecido a través de red pública, sino que obtenían el agua de pozo en 52% y

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acarreándola de ríos, acequias, manantial o similares en un 28%. Como se puede ver en el siguiente cuadro: TABLA N° 20: ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LAS VIVIENDAS

Red pública Dentro de la viv.(Agua potable) Red Pública Fuera de la vivienda Pilón de uso público Camión-cisterna u otro similar Pozo Río, acequia, manantial o similar Vecino TOTAL

9.33% 0.00% 1.33% 0.00% 52.00% 28.00% 9.33% 100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

Desagüe Respecto al saneamiento, ya que se trata de una población muy dispersa, las viviendas en su mayoría cuentan con letrinas confeccionadas por los mismos pobladores y con escaso criterio técnico, además de encontrarse ya deterioradas por su uso y escaso mantenimiento. TABLA N° 21: SERVICIOS HIGIENICOS EN LAS VIVIENDAS

Red pública de desagüe dentro de la Vivienda Red pública de desagüe fuera de la Vivienda. Pozo séptico Pozo ciego o negro / letrina Río, acequia o canal No tiene TOTAL

0.00% 0.00% 0.00% 62.67% 2.67% 34.67% 100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

Alumbrado Público Los datos censo de población y Vivienda del año 2007 realizado por el INEI, muestran los resultados de alumbrado público en las viviendas del centro poblado: TABLA N° 22: ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS VIVIENDAS

Si tiene alumbrado eléctrico No tiene alumbrado eléctrico TOTAL

1.33% 98.67% 100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

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Telecomunicaciones En el siguiente cuadro se muestra los porcentajes de población del año 2007 que contaba con los servicios de telecomunicación. TABLA N° 23: SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

Hogares Sin Ningún tipo se servicio Sólo tienen - Teléfono Fijo Sólo tienen - Teléfono Celular Sólo tienen - conexión a TV por Cable TOTAL

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

Fuente: CPV INEI 2007

En la actualidad se con televisión de señal abierta y por cable de la red claro, además existe señal de telefonía celular de la red movistar y claro. v. CLIMA: Zona de clima templado y frio, con notable diferencia de temperaturas entre el día y la noche, lluvias en toda época del año e intensas en invierno. Su temperatura media es de 20° C, las máximas entre 24 y 28° C. y las mínimas entre 12 y 16° C. vi. Análisis de Peligros: El centro poblado Mantacocha, no registra antecedentes de peligros naturales de gran impacto según registros del SINPAD-INDECI, sin embargo las lluvias son intensas en épocas de invierno, y no se cuenta con un adecuado sistema de evacuación de aguas pluviales. De otro lado, según el mapa de zonificación Sísmica del Perú, área de proyecto se encuentra en la zona II (nivel de sismicidad media), sin embargo no registra antecedentes de colapsos de infraestructuras de viviendas por efectos de sismos ocurridos. vii. Análisis de Vulnerabilidad: Se ha identificado los elementos vulnerables, como: viviendas construidas sobre terrenos de deficiente compactación; son precarias dada la calidad de los materiales y las deficiencias técnicas en los procesos constructivos, así como el deterioro de las mismas en razón de la falta de mantenimiento. Estos elementos son vulnerables ante sismos de mediana y alta magnitud; así como de lluvias intensas en épocas de invierno. Por lo que se recomienda la coordinación entre los miembros de la comunidad, municipalidad y Defensa civil para la sensibilización y tomar acciones rápidas ante posibles desastres naturales.

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3.1.4. POBLACION DE REFERENCIA La población de referencia corresponde a la población total del área de influencia, la misma que al año 2015, según las estimaciones con la tasa intercensal (-.24%) de los censos de Población y Vivienda de los años 1993 y 2007 realizados por el INEI en el centro poblado, asciende a 435 habitantes.

Según Formula: se calcula la tasa de crecimiento intercensal para proyectar la población de referencia al año 2015 el que se ha determinado como año cero o base

Tasa Intercensal = (Población de referencia2007 / Población de referencia1993) (1/2007-1993) -1

TABLA N° 24: POBLACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA ZONA GEOGRAFICA

CENSO 1993

CENSO 2007

TC intercensal

Población CC.PP proyectado 2015

CC.PP MANTACOCHA

458

443

-0.24%

435

Fuente: INEI - IX Censo de Población y VI de Vivienda, 2007. Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993. Elaboración: Equipo Consultor.

En la tabla anterior se calculó la tasa de crecimiento y la población al año base 2015 y se proyectara en el horizonte temporal del proyecto (2016 – 2025), y el resultado será la población de referencia.

TABLA N° 25: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE REFERENCIA DEL CC.PP EN ESTUDIO

N°

Años

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Población de Referencia 435 434 433 432 431 430 428 427 426 425 424

Elaboración: Equipo Consultor

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3.1.5. POBLACION DEMANDANTE POTENCIAL La estimación de la población demandante está representada por el número de niños y niñas que tienen las características para acceder a los servicios educativos del nivel de inicial. Para el caso del presente proyecto, se considera como población potencial a los niños entre las edades de 3, 4 y 5 años del distrito, dada la edad de los principales beneficiarios. A continuación se muestra la población de niños de 3 a 5 años totales por edades: Según Formula: se calcula la tasa de crecimiento intercensal con la formula siguiente:

Tasa Intercensal = (Población de referencia2007 / Población de referencia1993) (1/2007-1993) -1

TABLA N° 26: POBLACIÓN Y TASA DE CRECIEMIENTO DEL DISTRITO DE UMARI

DISTRITO DE UMARI

Censo 1993

Censo 2007

TC del distrito

Población 3 años 4 años 5 años

12,210 407 414 439 1,260

17,212 489 477 500 1,466

2.48% 1.32% 1.02% 0.93%

Pob. Total 3-5 años

Fuente: INEI - IX Censo de Población y VI de Vivienda, 2007. Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993. Elaboración: Equipo Consultor.

Con las tasas de crecimiento del grupo etario de 3, 4 y 5 años respectivamente de la tabla anterior se proyectará la demanda potencial en el horizonte temporal en el ítem de análisis de la demanda.

3.1.6. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA Es la población que busca el servicio educativo. Una aproximación de ésta población en la situación sin proyecto son los matriculados en la institución educativa a la que la población del área de influencia tiene acceso. Es sí que según los registros de nóminas de matrículas, nos señalan los siguientes matriculados:

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TABLA N° 27: II.EE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA Tipo de I.E. según gestión

I.E de área de estudio

Localización

I.E.I N° 32628

Mantacocha

I.E. Publica

I.E. Privada

Tipo de I.E. según número de docentes Poli Poli Uni docente docente docente Multigrado Completo

Datos Básicos 2014 Edad (años)

3 4 5 TOTAL Fuente: Nominas de matrículas 2014 de la I.E.I N° 32628 Mantacocha X

X

N° Alumnos

N° Docentes

N° Secciones

4 4 17

1

1 1 1

25

1

3

3.1.7. POBLACION AFECTADA La población afectada es la población escolar que asiste al servicio educativo que brinda la I.E. N° 32628 Mantacocha, es de 25 niños entre 03 a 05 años de edad para el año 2014, según nóminas de matrículas de 2014.

3.1.8. SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PIP A. LOCAL ESCOLAR A.1 Diagnóstico del terreno asignado La IEI 32628 de Mantacocha actualmente viene funcionando en un ambiente prestado de la I.E primaria, pero cuenta con terreno propio el cual tiene el Acta de compra – venta a nombre de la I.E.I Nº 32628 de fecha 23/04/2014. Asimismo, se tiene previsto que este terreno será destinado para una nueva infraestructura educativa de nivel inicial acorde a los reglamentos normativos del Ministerio de Educación (RSG N° 295-2014-MINEDUPERU). CUADRO Nº 1: SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL

Tipo

Detalles

Inscrito en RR.PP Inscrito en Margesí Otro documento

X

Fecha: Partida electrónica: Constancia: Tipo: Acta de Compra-Venta a favor de la I.E.I

Ficha Registral: Oficina Registral: Fecha: Fecha: 23/04/2014

Área terreno: 1089.2 m2 Observaciones: El área física (1089 m2) que indica el Acta de compra – venta está en proceso de saneamiento. Se recomienda a la Unidad Ejecutora 118 gestionar ante la Municipalidad Distrital de Umari el acceso a los puntos de servicios básicos para la IEI. Fuente: Testimonio de Donación del Terreno. Trabajo de Campo. Fecha: 11/06/2014.

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i. Estudios de Mecánica de Suelos. De acuerdo a los informes de laboratorio, perfiles estratificados y cálculos realizados en el estudio de suelos, se concluye:  El tipo de suelo en donde se realizará la edificación de la nueva infraestructura educativa, es MH (según la clasificación SUCS), está conformado por materiales limosos con índice de plasticidad de 24.2%.  Para el sector considerado en este proyecto se ha estimado la construcción de bloques de aulas de material noble de hasta un piso. La profundidad (cm) y La capacidad portante (kg/cm2) es : Profundidad de cimentación mínima

: Df = 100 cm

Cimientos corridos

: qad = 1.38 kg/cm2

Profundidad de Zapatas

: Df = 160 cm

Zapatas cuadradas

: qad = 1.88 kg/cm2

En caso de no encontrarse el limo de baja plasticidad a esa profundidad se excavará hasta encontrarlo y se rellenara con concreto ciclópeo 1:12 hasta llegar a la profundidad de cimentación especificada.  La Napa freática es nulo, es decir, no existe peligro para la edificación.  No se detectó la presencia de sales dañinas al cemento en proporción suficiente para considerarlas, por lo que se debe usar Cemento Portland Tipo I en cimentaciones y áreas en contacto con el suelo.  Patios, Pisos y Veredas.- Para su construcción se recomienda: Subrasante Previo retiro de la capa de material superficial de e = 0.30mts en las zonas que se encuentre material de relleno malo: El material de la zona será escarificado y compactado en una profundidad de 0.30m, obteniéndose un 95% de la máxima densidad seca del Proctor Modificado. Base Material de afirmado tipo A-1-a (0) ó A-1-b (0), compactado al 100% de la MDS del Proctor Modificado en espesores de 0.20m para patios y 0.10m para veredas.

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Las conclusiones y recomendaciones del presente estudio son solo aplicables al área estudiada. El detalle del estudio de suelos se adjunta al presente estudio.

ii. Levantamiento Topográfico. El terreno donde se va edificar la nueva infraestructura educativa I.E.I. N°32628 de Mantacocha se ubica en un área diferente al lugar donde viene funcionando actualmente. Dentro del terreno tiene no se tiene edificaciones. Características del terreno: -

El área total del terreno es de 1089 m2:

-

Geográficamente el local educativo se encuentra comprendido entre las siguientes coordenadas: Coordenada Este : 389,666.41 E a 389,666.08 E Coordenada Norte : 8'906,563.52 N a 8'906,610.46 N

-

El área del terreno del centro educativo es de forma irregular, presentando una superficie de pendiente ondulada y relieve uniforme.

-

El perímetro es 132.38 m; sus medidas son: Frente: Derecha: Izquierda: Fondo:

-

30.60 m 30.60 m 35.59 m 35.59 m

La morfología del terreno presenta desniveles debido a la pendiente ondulada, forma parte del sistema montañoso de tierras conformada por limos y arcillas (MH, según la clasificación S.U.C.S.), resalta por ser zona de producción de papas en gran cantidad.

Detalles del informe de topografía se adjunta al presente estudio.

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iii. Identificación de peligros En visita de campo se pudo identificar los posibles peligros que pueden afectar la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto, a continuación se presenta en forma resumida los posibles peligros: TABLA N° 28: PARTE A - ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA.

1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la cual se pretende ejecutar el proyecto? SI NO Inundaciones Lluvias Intensas

X

Inundaciones

X

Precipitaciones abundantes en todas Lluvias Intensas épocas del año

X

Heladas

X

Friaje/ Nevada

X

Sismos

COMENTARIOS

2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros? SI NO COMENTARIOS

X

Heladas

X

Friaje/ Nevada

X

Es de nivel medio, no Sismos es frecuente nivel VI

X

Mapa de peligros 2010 SISMID - INDECI

X

Sequías

X

Sequías

X

Huaycos

X

X

Derrumbes/ deslizamientos

X

Tsunamis

X

Huaycos Derrumbes/ deslizamientos Tsunamis

Incendios urbanos

X

Incendios urbanos

X

Derrames Tóxico

X

Derrames Tóxico

X

Vientos Fuertes

X

Vientos Fuertes

X

Otros

Mapa climatológico del Senamhi

X X

Otros

3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? 4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de proyectos?

SI

NO

X SI

NO

X

TABLA N° 29: PARTE B - PREGUNTAS SOBRE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE PELIGROS

Instrucciones: a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos: - Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.

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- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto). b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala: B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4. Peligros Inundación ¿Existen zonas con problemas de inundación? ¿Existe sedimentación en el río o quebrada? ¿Cambia el flujo del río o acequia principal que estará involucrada con el proyecto? Lluvias intensas Derrumbes / Deslizamientos ¿Existen procesos de erosión? ¿Existe mal drenaje de suelos? ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas? ¿Existen antecedentes de deslizamientos? ¿Existen antecedentes de derrumbes? Heladas Friajes / Nevadas Sismos Sequías Huaycos Incendios urbanos Derrames tóxicos Otros

SI

NO

B

Frecuencia (a) M A S.I

X X X

T 0 0 0

X

0

X

X

B

Severidad (b) M A S.I

0

0

2 0 0 0

4 0 0 0

X X X

2 0 0 0

X

0

0

0

X X X X

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

X

X X X X X X

X

Resultado T (c) = (a) * (b) 0 0 0 0 0 0

X

TABLA N° 30: VERIFICACIÓN DE CRITERIOS DE UBICACIÓN DEL TERRENO ítem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ubicación no apta para locales educativos Cauces de ríos o peligro de desbordamiento, zonas inundables Con presencia de filtración de agua o adyacente a zonas pantanosas Los que presenten erosión o estén sujetos a erosión hídrica y/o causada por los vientos En yacimientos petrolíferos o de gas, o que presenten probabilidades de futuro aprovechamiento. Cercanos a ductos en los que fluyan combustibles (gasoductos, oleoductos, etc.), así como de instalaciones industriales de alta peligrosidad. Que presenten fallas geológicas Localizados dentro de la línea de la costa, en zona de marea y de oleaje, en zonas costera y lacustre. En quebradas, cuencas, valles, conos aluviónicos riesgosos ante fenómenos de avalanchas, huaycos o inundaciones Ubicados sobre rellenos que contengan relaves de mineral, desechos sanitarios, industriales o químicos Los ubicados en las laderas de un volcán, sea éste activo o no.

11

Cercano a los depósitos de basura y/o de plantas de tratamiento de basura o de aguas residuales

12

Cercano a estaciones de servicio (cualquier tipo de materia combustible)

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Alcances y comentarios

Cumple Si No

Observaciones

X X X X Los ubicados a una distancia igual o menor a 500 m.

X X

Para determinar la distancia a la línea de la costa se pueden consultar experiencias pasadas.

X

Se sugiere ubicar el terreno en

X X X

Los ubicados a una distancia igual o menor a 500 m del lindero más cercano. Los ubicados a una distancia igual o menor a 200 m

X X

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Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

13

15 16 17 18 19 20 21

Cercano a locales de usos no compatibles como bares, cantinas, cuarteles militares, aeropuertos, canales de regadío, cárceles, casas de diversión, hostales, hoteles, casinos, cementerios, etc, y cualquier otro que pudiera agredir la moral y las buenas costumbres Cercano de líneas de electrificación de alta tensión y/o líneas troncales de electrificación. Cercano a ramales o líneas de distribución de alumbrado público, teléfono, telégrafo o televisión por cable Ubicación en áreas que fueron cementerios En o cercanos a locales que hayan sido o sean utilizados como depósitos de materiales corrosivos reactivos, explosivos, tóxicos, inflamables o infecciosos. En o cercanos a acantilados o de rocas con peligro de desprendimiento Los ubicados en intersecciones con carreteras, vías principales o vías férreas. Cercanía de hospitales o centros de salud, zonas residenciales, de esparcimiento, de turismo, otros.

Los ubicados a una distancia igual o menor a 500 m del lindero más cercano.

X

Los ubicados a menos de 100 m.

X

Los ubicados a menos de 3 m

X X X X

Los ubicados a menos de 30 m.

Está al borde de una ladera X

Colinda con una carretera afirmada

X

Cerca de la I.E Primaria

Conclusiones sobre ubicación del terreno y sus peligros La zona de proyecto no presenta peligros naturales severos, solo algunos sismos de mediana intensidad y lluvias en toda época del año, Aunque el terreno de la institución educativa inicial Nº 32628, se encuentra en una zona de mediana sismicidad (zona II) no se tiene información de infraestructuras afectadas por sismos ni deslizamientos. La topografía del terreno destinada para la construcción de la I.E.I presenta pendiente menor 25%) por lo que el peligro de deslizamiento es probable habrá que considerar muros de contención para proteger la integridad de la infraestructura y de los niños. Las lluvias son de moderadas e intensas en épocas de invierno, existe la posibilidad de debilitar la infraestructura esta deberá contar con un adecuado sistema de drenaje estructural. De acuerdo a la situación de la infraestructura actual donde viene funcionando el grado de recuperación, frente a algún peligro, es bajo por las condiciones que presenta. La construcción de la I.E.I N° 32628 deberá realizarse teniendo en cuenta las normas técnicas de arquitectura educativa, para evitar los peligros de sismos y lluvias intensas que puedan exponer a los niños a un derrumbe de la infraestructura.

A.2 Diagnóstico de la Infraestructura Actual

i. Arquitectónico. La Comunidad de Mantacocha ha realizado el primer paso para la implementación de la institución educativa, el cual es la compra de un terreno destinada para la I.E.I 32628 cuya área es de 1089 m2, de acuerdo a las recomendaciones y CONSORCIO PHRY

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características necesarias para tal fin. En ese sentido, se percibe una buena disposición por parte de las autoridades y representantes de la comunidad a fin de proseguir con las demás etapas conducentes al saneamiento físico legal del terreno. Se recomienda que las autoridades y gestores de la Entidad prosigan con las coordinaciones,

gestiones

y

acciones

necesarias

ante

las

instancias

correspondientes a fin de que el terreno donado por la Comunidad sea registrado en los Registros Públicos a nombre del Ministerio de Educación, con la finalidad de no demorar los procesos y gestiones de ejecución del proyecto en la etapa de inversión. Actualmente, la actividad pedagógica y complementaria para los alumnos de nivel inicial se desarrolla en un local prestado del nivel primaria. En cuanto a la habitación para el docente, actualmente habita en “Residencia de profesores” ubicado en la I.E de nivel primaria con deficiencias de los servicios básicos y confort. A continuación se describe las características de los ambientes (para mayor información ver informe técnico de infraestructura): ILUSTRACIÓN 9: INFRAESTRUCTURA DONDE FUNCIONA ACTUALMENTE LA I.E.I 32628

Residencia docente

Aula inicial

Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Equipo Consultor

Módulo A: Bloque de dos pisos, cimientos de concreto, muros de ladrillo de e=0.15m, pisos de cemento pulido, puertas de madera, ventanas de fierro y vidrio crudo, cielo raso de losa aligerada enlucido con mortero fino, viga de concreto armado.

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Propiedad I.E.I. N° 32628 Escuela primaria

Antigüedad Construcción Observaciones Generales

Uso

Nº de Pisos

Pisos

Inicial

2

1er. piso

Ambientes Aula 01 (3, 4, 5 años)

Estado de Bueno Conservación Tipo No se requiere ninguna intervención ya que se APAFA intervención encuentra en buen estado de conservación, además es requerida propiedad de la escuela primaria.  El módulo se encuentra emplazado en un terreno nivelado producto del corte de una loma, en el centro del terreno de la E.P.M., contiguo a otros módulos de la E.P.M. N° 32628 MANTACOCHA de nivel Primaria.  En los muros hay columnas y vigas de amarre o arriostres en encuentros ni vigas y columnas  No presenta rajaduras, grietas ni desmoronamiento en los muros y columnas.  No hay presencia de afloramiento en muros ni contrazócalos.  Dispone de un sistema de drenaje pluvial apropiado a través de tuberías de recolección, el cual se encuentra en regular estado de conservación.  Los paramentos que conforman el módulo, cuentan con un aporte directo de energía solar, asegurando con ello una radiación hacia el interior de los ambientes.  Los sistemas constructivos y materiales aseguran un almacenamiento e intercambio térmico adecuado entre interior y el exterior.  La dirección de vientos predominantes no propaga el ruido través del aire y por consiguiente no impacta sobre las edificaciones educativas. 4 años

Módulo B: Bloque de dos piso, cimientos de barro y piedra, muros de tapial de e=0.55m, piso de cemento en el primer nivel y de madera en el segundo nivel, puerta de madera, sin ventanas en el primer nivel pero sí en el segundo nivel, viguería de madera, cobertura de madera y chapa de calamina a cuatro aguas. Propiedad E.P.M. N° 32628

Antigüedad Construcción

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Uso Residencia de Profesores

6 años APAFA

Nº de Pisos 2

Estado de Conservación Tipo intervención requerida

Pisos 1er. piso Segundo piso

Ambientes Profesores Primaria e Inicial Profesores Primaria

Bueno Sustitución de infraestructura, no cumple con normas del RNE y RGS N° 295-2014-MINEDU – Traslado a infraestructura nueva en terreno

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Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Observacione s Generales

nuevo  El módulo se encuentra emplazado en un terreno nivelado producto del corte de una loma, contigua al módulo principal de la E.P.M. N° 32628 Primaria  En los muros no hay contrafuertes o arriostres en encuentros ni vigas soleras de amarre sobre los mismos.  En la cobertura de calamina, faltan canaletas de evacuación de aguas pluviales.  Se dispone de un sistema de drenaje pluvial a través de cunetas, las aguas pluviales discurren a las afueras del centro educativo.  En el techo se evidencia un adecuado sistema de encuentro y amarre de vigas, al parecer han sido resueltos con mano de obra calificada y dirección técnica.  Los paramentos que conforman el módulo, cuentan con un adecuado aporte directo de energía solar, generando con ello una radiación térmica hacia el interior de los ambientes.  Los sistemas constructivos y materiales aseguran un almacenamiento e intercambio térmico adecuado entre interior y el exterior.  La dirección de vientos predominantes no propaga el ruido través del aire y por consiguiente no impacta en el descanso de los docentes.

ILUSTRACIÓN 10: VISTA DEL MÓDULO B, RESIDENCIA DE LA DOCENTE EN EL PRIMER PISO

Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Equipo Consultor

ii. Estructural. Se describe las características específicas de los ambientes que corresponden únicamente al nivel inicial (Módulos A, B) y patio de juegos.

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ILUSTRACIÓN 11: CROQUIS DE INFRAESTRUCTURA ACTUAL

AULA DE 3, 4 Y 5 AÑOS (PRESTADA)

Modulo A MODULO B VIVIENDA DOCENTE

Módulo A: Aula 01 Ambiente rectangular de 6.82 m x 6.75 m y 2.77 m de altura. Ubicado en parte del primer piso del Módulo A. Se ingresa lateralmente al ambiente en el cual hay cuatro ventanas Piso Observaciones Contrazócalo Zócalo

Cemento Pulido  No hay presencia de rajaduras, ni fisuras en el piso.

Estado: Bueno

No hay

Estado:

Pared

Ladrillo de arcilla cocida e=0.15 m

Estado: Bueno

Observaciones

 Se evidencia tarrajeo de cemento y arena, pintado con pintura látex.

Falso cielo raso Observaciones Techo Observaciones Puertas Observaciones Ventanas

No hay

/

Observaciones

Observaciones

Estado:

Losa aligerada Estado: Bueno  Losa acabado con cemento y arena. Cielo raso pintado con pintura látex Carpintería de Madera

Estado: Bueno

cuatro ventanas de carpintería de fierro Estado: Bueno  Se tiene vidrio crudo de 6 mm sin láminas de protección.  No se tiene rejas metálicas de protección de las ventanas.

Módulo B: Residencia de Docente Inicial

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Ambiente rectangular de 2.10 m x 2.90 m y 2.30 m de altura hasta el nivel del falso cielo raso. Ubicado en el primer piso del módulo B. Se ingresa lateralmente al ambiente. Mayores detalles ver informes de ingeniería. Piso

De cemento pulido

Estado: Malo

Observaciones

 En algunas partes se muestra carcomido y desgastado.

Contrazócalo / De concreto recubierto con pintura látex Estado: Zócalo Observaciones Pared Tapial de tierra de 0.55m de espesor Estado: Malo  Se evidencia enlucido de barro y arena, pintado con pintura de agua. Observaciones  Se evidencia desmoronamiento esquinas de la habitación. Falso cielo raso de triplay con listones de madera Estado: Regular Observaciones Techo Viguería de Madera Estado: Malo Observaciones  Falta tratamiento y mantenimiento adecuado de las viguetas de madera. Cobertura Observaciones Puertas Observaciones Ventanas

De madera, soporte del segundo piso.

Estado: Malo

Carpintería de Madera

Estado: Regular

 Falta mantenimiento de la carpintería. No tiene

Estado

Observaciones Módulo C: Letrinas Ambiente compartido entre niños de nivel inicial, primaria y profesores. Con dos divisiones rectangulares de 1.25 x 1.38 m y 1.90 m de altura (cada uno–usos diferenciados por genero). Implementados fuera del perímetro del terreno de la IEI. Mayores detalles ver informes de ingeniería. El ambiente de cocina pertenece al nivel primario, es de material de tapial, No hay comedor, los niños comen sus alimentos en la misma aula. TABLA N° 31: CARACTERÍSTICAS DE LOS AMBIENTES DIMENSIONES (Interiores) EDIFICACIÓN

AMBIENTE

USO

Módulo A

Aula 01

Módulo B Módulo C

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ÁREA (m2)

Largo (ml)

Ancho (ml)

Pedagógico

8.25

6.80

56.10

Vivienda docente

Complementario (inicial)

3.57

3.50

12.49

Pozo séptico

Complementario

1.25

1.38

1.72

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TABLA N° 32: CONDICIONES LUMÍNICAS Y DE VENTILACIÓN DE AULAS

En general, la infraestructura existente no cumple con las normas técnicas arquitectónicas establecidas por el Ministerio de Educación. Por lo que, se recomienda su reposición total. A.3 Diagnóstico de los Servicios de Agua, Energía, Etc. Los servicios básicos existentes en la I.E.I en los aspectos siguientes: Agua: El centro poblado cuenta con el servicio de agua captada de fuente natural y almacenada en un reservorio ubicada en la parte alta del centro poblado, el área de donde se construirá la I.E.I N° 32628 no cuenta con instalaciones de agua, en el área de proyecto no hay red de agua cercana. Desagüe: La localidad NO cuenta red pública de desagüe, lo común es el uso de letrinas de pozo seco. La I.E.I donde funciona actualmente cuenta con letrinas en regular estado. Asimismo se cuenta con un sistema de drenaje pluvial en pisos en regulares condiciones. Electricidad: El centro poblado cuenta con energía eléctrica las 24 horas del día, donde funciona actualmente la I.E.I también se cuenta con instalación de energía eléctrica, en el terreno destinado para la construcción de la I.E.I N° 32628 no se tiene redes energía cercana. Sistemas de comunicación: Cuentan con señal de televisión de señal abierta, hay red de telefonía celular movistar de alta señal y telefonía de la red claro.

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TABLA N° 33: RESUMEN DE SERVICIOS BÁSICOS

SERVICIO AGUA

DESAGÜE ENERGÍA ELÉCTRICA

ELEMENTOS Tuberías Grifo Lavadero

ESTADO Regular

Letrinas

Regular

Alumbrado Interruptores Tomacorriente s

Regular

CARACTERÍSTICAS

OBSERVACIONES

 Agua entubada.  NO potable.  Captada de fuente natural.  Pozo séptico.  No pozo percolador.  Acometida aérea.  Suministro monofásico.  No pozo a tierra.  No hay pararrayos.

 La I.E No cuenta con sistema de almacenamiento.

 No tiene una adecuada ventilación ni tratamiento de excretas.  Alumbrado y tomacorrientes cableado en canaleta adosado a FCR o vigas de madera o sobre muro.  No hay Tablero de Distribución solamente Llave tipo Cuchilla.

B. CARACTERISTICAS DE MOBILIARIOS B.1 Mobiliario En la I.E.I 32628 existe un aula unidocente, cargo de la docente BETSABE ROJAS CASTAÑEDA funciona en un ambiente prestado de la I.E primaria, los mobiliarios en su totalidad son prestados por el nivel primario. En inspección visual se aprecia los siguientes mobiliarios:

MATERIAL

PROCEDENCIA

NIVEL EDUCATIVO INICIAL

CANTIDAD

TABLA N° 34: MOBILIARIO (POR TIPO, EDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN)

10

Madera

colegio primaria

NO

X

De dimensiones incorrectas, en regular estado.

Madera

colegio primaria

NO

X

De dimensiones incorrectas, en regular estado.

ANTROPOMETRICO

ADECUADO………………………….SI INADECUADO………………...NO

ESTADO

OPERATIVO

RECUPERABLE

NO RECUPERABLE

OBERVACION

Mesas Unipersonales Mesas Bipersonales Mesas Tetrapersonales Sillas p/alumnos

26

Madera

colegio primaria

NO

X

En regular estado.

Pupitre p/profesor

1

Madera

colegio primaria

NO

X

De madera, en regular estado.

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Silla p/profesor

1

Madera

colegio primaria

X

En regular estado de conservación.

Pizarra

1

Acrílico

colegio primaria

X

Es grande en regular estado.

Estante

1

madera

colegio primaria

X

De madera, en regular estado.

Armarios

0

NO

Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Equipo Consultor

Durante la inspección ocular del local que ocupa la institución educativa inicial se ha comprobado que el mobiliario es escaso se encuentra en regulares condiciones de conservación, notándose que las dimensiones y la antropometría no son las adecuadas para todos los niños. Asimismo se verifico que el mobiliario que utiliza la profesora (pupitre y silla) se encuentran en inadecuadas condiciones. El mobiliario en su totalidad tiene más de 2 años de antigüedad a la fecha de operación del proyecto, estos habrá cumplido su tiempo de vida útil por lo que se recomienda la renovación completa de los mobiliarios del aula y los ambientes complementarios de la I.E.I. ILUSTRACIÓN 12: VISTA DEL MOBILIARIO EN EL AULA DEL NIVEL INICIAL 32628

Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Equipo Consultor

CONCLUSIONES • La Institución Educativa de Nivel Inicial, funciona en un aula prestada ubicada en la I.E de nivel primaria, aula que no cumple con el área normativa de espacio requerido, tampoco cuenta con los espacios complementarios para el buen desarrollo de los niños de 3, 4 y 5 años. Pero la I.E.I 32628 tiene un predio el cual será destinado para la construcción de una infraestructura propia. CONSORCIO PHRY

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• El saneamiento físico del terreno se encuentra en proceso de transferencia al Sector Educación. Se dispone de 1089 m2 de terreno disponible según Acta de compra a favor de la I.E.I 32628 de fecha 23/04/2014. • Las condiciones físicas del predio presenta un terreno con pendiente menor a 25%. • La infraestructura actual donde viene funcionando la I.E de Nivel Inicial, no cuenta con las áreas complementarias para la enseñanza, no cumple con las normas técnicas arquitectónicas establecidas por el Sector. • El terreno destinado para la construcción de la nueva infraestructura de la I.E.I no cuenta con puntos de servicios básicos cercanos. • Los mobiliarios escolares se encuentra en regular estado pero no cumple con las condiciones antropométricas que establece el Sector. • En conclusión, se indica que la IEI actual no cumple con las condiciones de calidad y confort para una buena enseñanza de niños de 3 a 5 años de edad (en el nivel de inicial), por lo que se requiere implementar el proyecto con la dotación de una adecuada infraestructura y el equipamiento escolar.

RECOMENDACIONES Se recomienda implementar previos a la ejecución del proyecto los siguientes puntos: • La Entidad debe concluir con el saneamiento físico legal de terreno a fin de proseguir con la ejecución del proyecto. • Realizar las gestiones ante la municipalidad distrital para los acondicionamientos del espacio físico del terreno destinado a ejecución del proyecto. • Realizar todos los estudios especiales en el desarrollo del Estudio de Suelos definitivos del terreno. • Se recomienda coordinar con la municipalidad distrital para gestionar el acceso a los servicios básicos en la I.E.I 32628. • Se recomienda gestionar ante la municipalidad para brindar el fácil acceso definitivo a la IEI. • La implementación de mobiliarios y equipamiento debe guardar relación con las normas del Sector.

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B.2 Recursos Humanos En la Institución Educativa de nivel Inicial 32628 se tiene 1 plaza vacante, y actualmente está a cargo de la docente BETSABE ROJAS CASTAÑEDA es contratada,

aprobada

mediante

RESOLUCION

DIRECTORAL

UNIDAD

EJECUTORA 304 UGEL-P N° 00147, el 12 de febrero del 2014, quien manifiesta que recibe capacitación por parte de la UGEL Pachitea. Los temas que imparte la UGEL se relacionan básicamente a uso de los materiales educativos y sobre el desarrollo de los documentos de gestión como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Plan Anual de Trabajo (PAT), e Informe Anual de Gestión. B.3 Viviendas Docentes La Profesora es contratada, es de la capital de Huánuco, viaja a MANTACOCHA para ejercer la docencia del nivel inicial, vive en el aula antigua la I.E.I 32628 que dejo desocupada cuando se trasladaron a un ambiente prestado por el nivel primaria. Se traslada semanalmente del centro poblado MANTACOCHA a la ciudad de Huánuco. TABLA N° 35: CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS DOCENTES Condiciones de acceso de los docentes a las IEI Distancia o recorrido de vivienda a la IE

: Huánuco : Huánuco-Mantacocha 51.8 km

Tiempo de desplazamiento de vivienda a la IEI

: 120 minutos

Lugar de residencia

Huánuco a La Punta (auto) y de La

Medio de trasporte

: Punta a Mantacocha (motocar)

Costo de trasporte

: S/. 22

Limitación de acceso Vive en el CC.PP en:

hace escala de Huánuco a La Punta (105 min) y espera moto de la punta a : Mantacocha (15 min) la espera es larga por escases de motos en el CC.PP. : casa del maestro

Costos de alquiler (mes)

: S/. 0

Condiciones de la vivienda

: comparten los servicios de colegio de

No tiene los servicios básicos primaria (agua y baños)

Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Equipo Consultor

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ILUSTRACIÓN 13: VISTA DE LA RESIDENCIA DOCENTE Y DEL INTERIOR DE LA HABITACIÓN DE LA DOCENTE DEL NIVEL INICIAL

Fuente: Trabajo de campo Elaboración: Equipo Consultor

3.1.9. LOS INVOLUCRADOS DEL PIP: Las instituciones y entidades involucradas en la solución del problema, que muestran mayor interés son:

-

Gobierno Regional de Huánuco.

-

Dirección y los miembros del CONEI de la _I.E. Inicial N° 32628.

-

Docentes y padres de familia (APAFA) de la I.E. Inicial N° 32628.

-

Alumnos de la I.E. Inicial N° 32628.

-

Municipalidad Distrital Umari – Defensa Civil.

-

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) - Pachitea.

TABLA N° 36: MATRIZ DE INVOLUCRADOS Grupos involucrados

Problemas percibidos

Ministerio de Educación- Inadecuadas condiciones U.E. 118 - Área de en que se presta el

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Intereses Mejorar el servicio

Estrategia

Recomendaciones

Apoyar en la pre inversión.

Se sugiere contar con un equipo de

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Apoyo Técnico de Infraestructura(UF)

servicio educativo para el desarrollo de las actividades educativas.

educativo.

Formulación del estudio de pre inversión correspondiente. Ejecución del proyecto.

profesionales especializados en estudios de preinversión del sector educación.

Inadecuadas condiciones en que se presta el servicio educativo para el desarrollo de las actividades educativas.

Mejorar el servicio educativo.

Asistencia Técnica para los Estudios de Preinversión e Inversión.

Se sugiere contar con un plan de asistencia técnica.

Unidad de Gestión Educativa – UGEL

Oferta de infraestructura Inadecuada para brindar una educación de calidad.

Acceso a una educación de calidad con infraestructura segura y moderna.

Apoyo en la documentación necesaria para la formulación del estudio de pre inversión correspondiente.

Se sugiere realizar eventos de orientación en la formulación de estudios.

Municipalidad Distrital Defensa Civil

Acceso a una Infraestructura Inadecuada educación de (Mal estado). nivel inicial de calidad.

Realizar simulacros de sismos y otras acciones para evitar peligros en la I.E.

Se sugiere coordinar para realizar capacitaciones en temas de prevención de riesgos de desastres.

CONEI

Mejorar el Infraestructura Inadecuada servicio (Mal estado). educativo.

Apoyo en la documentación necesaria.

Dirección de la I.E.

Existencia de ambientes no adecuados para el aprendizaje del alumnado.

Docentes (*)

Ambientes de trabajo inadecuados. Mobiliario y Equipamiento deteriorados para el desarrollo de las actividades académicas.

APAFA (*)

Mala y baja calidad de la Educación.

Proporcionar un correcto aprendizaje.

Alumnos (*)

Ambientes, mobiliario y equipamiento en mal estado para el desenvolvimiento de las actividades académicas.

Estudiar en ambientes adecuados y seguros

Gobierno Regional de Huánuco

Garantizar un proceso educativo exitoso. Concluir el proceso de enseñanza de aprendizaje con efectividad y eficacia.

Mejorar ambientes de aprendizaje. Se recomienda realizar vigilancia y/o supervisión Mejorar ambientes de programada a la IEI trabajo. sobre la calidad de la enseñanza, uso de los materiales educativos, entre otros; así como acciones de conservación de la Coordina con el infraestructura y CONEI sobre las equipamiento. necesidades y problemas de la institución.

Elaboración: Equipo Consultor

3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA, SUS CAUSAS Y EFECTOS La Institución Educativa, se encuentra en un contexto geográfico disperso con limitados medios de comunicación, y son de tipo: unidocente organizados en 3, 4 y 5 años, los cuales pueden ser CONSORCIO PHRY

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consecutivos o alternados según la cantidad de los niños y niñas; y multigrados de dos docentes (incluido el director) y el director cumple dos funciones: docente de aula y labores administrativas. En estas escuelas la labor pedagógica no se desarrolla con pertenencia cultural, ni lingüística; así se puede apreciar en la formación en el nivel inicial, - el desarrollo de procesos pedagógico similares sin tener en cuenta la diversidad del aula (edad, raza, ritmos y estilos de aprendizaje, intereses de aprendizaje, formar de pensar, hacer y aprender; lengua, cultura, etc.); - una organización del aula que no responde a la diversidad de los niños y niñas, - un uso limitado del material educativo homogéneos (elaborados para niños de una sola lengua y cultura). Respecto a los padres y madres de familia solo participan en las reuniones de alguna gestión administrativa, mas no así en los procesos pedagógicos, a pesar de ser un potencial en la formación de sus hijos e hijas. Los problemas educativos mencionados se agravan en entornos de los pueblos indígenas y campesinos, y el propósito educativo de superar las barreras lingüísticas que impedían la comunicación con la sociedad, mediante la enseñanza en castellano y con ello facilitar el desarrollo de capacidades y actitudes productivas, innovadoras y emprendedoras que posibiliten el mejoramiento de las condiciones de vida, se ven afectadas por estos procesos educativos descontextualizados. El reflejo de la situación problemática señalada se da en el bajísimo rendimiento en comprensión lectora, matemática y ciencias, así como en el debilitamiento de la identidad socio cultural de nuestros niños, niñas y jóvenes, la carencia de las capacidades y valores propios necesarios para que se puedan desenvolverse en su medio natural, social y productivo.

3.2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Del diagnóstico de la situación de educación del nivel inicial en el centro poblado en estudio se redacta la propuesta del problema como “ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 32628 MANTACOCHA, SON INSUFICIENTES, INAPROPIADOS, INCOMPLETOS Y POCO ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO”.

3.2.2. ANÁLISIS DE CAUSAS Causas indirectas:

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 La infraestructura no cumple con los estándares normativos para el nivel de educación inicial.  El mobiliario no cumple con los estándares normativos para el nivel de educación inicial. Causa directas:  Infraestructura de material inapropiado y en mal estado de conservación.  Falta de espacios educativos para la enseñanza y aprendizaje.  Inadecuados y/o falta de servicios básicos para los niños.  Inadecuado y falta de mobiliario escolar.

3.2.3. ANÁLISIS DE EFECTOS Los efectos constituyen la manifestación del problema, es lo más visible para la sociedad y para su valoración del sistema educativo implementado en las zonas rurales. Los efectos también se sustentan con evidencias en el diagnóstico. Y se dividen en efectos directos e indirectos.

Efectos directos:  Presencia de riesgo de la integridad física de los alumnos y del personal.  Bajo desarrollo de las capacidades psicomotrices de los alumnos.  Escasa facilidad al proceso de enseñanza y aprendizaje.  Elevado ausentismo escolar Efectos indirectos  Baja cobertura del nivel inicial  Disminución en el aprendizaje  Migración escolar Efecto final El efecto final expresa en el mediano o largo plazo, las consecuencias del mantenimiento ó profundización del problema, ó la inacción frente al mismo.  Limitaciones para lograr los resultados esperados en el nivel educativo superior (Primaria) CONSORCIO PHRY

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Si el efecto final no se interviene, puede abonar en el mantenimiento y profundización de las brechas de aprendizaje entre las zonas rurales y entre los rurales y urbanos, lo cual atentaría con el desarrollo posterior de estos estudiantes, como ciudadanos y trabajadores que podrían tener grandes desventajas en su incorporación a los diferentes mercados de trabajo. ILUSTRACIÓN 14: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

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3.3. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 3.3.1. OBJETIVO CENTRAL El objetivo central del PIP que se pretende lograr al finalizar la ejecución del proyecto para la solución total o parcial del problema identificado se formularse como: “ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 32628 MANTACOCHA, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO”

3.3.2. ANÁLISIS DE MEDIOS En base a las causas directas e indirectas identificadas se construyen los medios para alcanzar el objetivo. Los medios son de primer orden y fundamentales. Medios fundamentales:  Infraestructura cumple con estándares normativos para el nivel de educación inicial  Mobiliario cumple con estándares normativos para el nivel de educación inicial Medios de primer nivel:  Infraestructura de material apropiado y en buen estado de conservación.  Espacios educativos adecuados para la enseñanza y aprendizaje.  Adecuados y/o presencia de servicios básicos para los niños.  Inadecuado y/o presencia de mobiliario escolar.

3.3.3. ANÁLISIS DE FINES Los fines se refieren a las consecuencias positivas que se generaran al alcanzar el objetivo del proyecto y la reversión de los efectos del problema. Los efectos directos e indirectos se convierten en el fin último, luego construye el Árbol de Objetivo, Medios y Fines. Fines directos:  Ausencia de riesgo de la integridad física de los alumnos y del personal.  Desarrollo de las capacidades psicomotrices de los alumnos.  Facilidad al proceso de enseñanza y aprendizaje.  Reducción ausentismo escolar

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Fines indirectos  Alta cobertura del nivel inicial  Aumento en el aprendizaje  Reducción de la migración escolar Fin Último  Limitaciones para lograr los resultados esperados en el nivel educativo superior (Primaria) ILUSTRACIÓN 15: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

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3.3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A.- RELACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES Las alternativas de solución se plantean sobre la base de los medios fundamentales identificados en el Árbol de Medios y Fines. En el presente proyecto los dos medios fundamentales que se han hallado, se consideran Imprescindibles. Por tanto, las combinaciones de las acciones de cada uno tendrán que formar parte las alternativas a presentar. Los medios fundamentales que se determinaron y sobre las cuales el proyecto va a tomar acciones son los siguientes:  Infraestructura cumple con estándares normativos para el nivel de educación inicial  Mobiliario cumple con estándares normativos para el nivel de educación inicial

B.- PLANTEAMIENTO DE LAS ACCIONES. Las acciones que se realizaran para llevar a cabo los medios fundamentales para poder lograr el objetivo del proyecto son los que se muestran en la siguiente gráfica.

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

ILUSTRACIÓN 16: MEDIOS FUNDAMENTALES

MF1: Infraestructura cumple con los estándares normativos para el nivel de educación inicial

Construcción de infraestructura academiva, administrativa y complementaria

MF2: El mobiliario cumple con los estándares normativos para el nivel de educación inicial

Dotacion de mobilliario y equipto academico y administrattivo

ACCION 1:

ACCION 2:

ACCIONES A REALIZAR

Elaboración: Equipo Consultor

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C.- DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN A CONSIDERAR Efectuado el análisis respectivo los medios fundamentales determinados son imprescindibles y complementarios; en razón que al llevarlos a cabo en forma conjunta se lograrán mejores resultados. Para lograr el objetivo central, se plantea una única alternativa de solución, que incluyan las siguientes acciones: ILUSTRACIÓN 17: ALTERNATIVA UNICA

MEDIOS FUNDAMENTALES IMPRESCINDIBLES

MF1: Infraestructura cumple con los estándares normativos para el nivel de educación inicial

MF2: El mobiliario cumple con los estándares normativos para el nivel de educación inicial

ACCIONES COMPLEMENTARIAS

ACCION 1:

Construcción de infraestructura academica (con construcción de aulas con sistema de estructura aporticada.), administrativa y complementaria

ACCION 2:

Dotacion de mobilliario y equipto academico y administrattivo

ALTERNATIVA UNICA

Elaboración: Equipo Consultor

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Por lo tanto, Alternativa Única considera: -

Construcción de una nueva infraestructura académica, administrativa y complementaria.

-

Dotación de mobiliarios y equipos académicos y administrativos.

Importante: El proyecto se ha focalizado en la intervención en infraestructura y equipamiento propiamente, en la medida que, es un proyecto conglomerado que pertenece al Programa de Inversión PROG-029-2010-SNIP (viable), por lo que, la necesidad de intervenir en capacitación a los docentes y padres de familia para mejorar la gestión educativa y lograr el aprendizaje esperado, serán realizados por otros componentes del Programa. Asimismo, actualmente el MINEDU viene ejecutando un proyecto interregional con componentes de capacitación a docentes y padres y componente de materiales educativos, cuyo objetivo es mejorar las prácticas pedagógicas y gestión educativa a fin de alcanzar los logros de aprendizaje esperados. Las regiones beneficiarias por este proyecto son: Ayacucho, Huancavelica y Huánuco, respecto a Huánuco las Instituciones Educativas beneficiadas son los que se encuentran dentro del ámbito de la UGEL Pachitea, el proyecto se denomina “MEJORAMIENTO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS Y DE GESTIÓN EN LOS AGENTES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA UGEL LA MAR EN AYACUCHO, EN LA UGEL ACOBAMBA EN HUANCAVELICA Y EN LA UGEL PACHITEA EN HUÁNUCO”, cuyo código SNIP es: 155427. Por lo cual, y en aras de no duplicar intervenciones, con el presente proyecto no se ejecutará aquellas acciones relacionadas con capacitaciones a docentes-padres y adquisición de materiales y recursos educativos, de tal manera que se optimice los recursos del Estado.

Sustento Única Alternativa: Muchas veces las alternativas presentadas no son técnicamente comparables, la diferencia lo hacen los techos de losa aligerada y losa maciza (en algunos casos no amerita la losa maciza ya que sería un sobrecosto); en tal sentido las propuestas deben alcanzar los objetivos bajo opciones coherentes y pertinentes. Sin embargo estos PIP van a contar con Estudios Básicos (Levantamiento Topográfico + Estudio de Mecánica de Suelos); de manera que el grado de certidumbre respecto al terreno y a la localización del PIP disminuyen, razón por la cual se ha optado por la alternativa única.

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Capítulo 4 FORMULACIÓN Comprende los siguientes ítems: 4.1 Definición del Horizonte Temporal del Proyecto 4.2 Determinación de la Brecha Oferta – Demanda 4.2.1 Análisis de Demanda 4.2.2 Análisis de Oferta 4.2.3 Determinación de la Brecha: Oferta Demanda 4.3 Análisis Técnico de las Alternativas 4.3.1 Aspectos Técnicos 4.3.2 Metas de Productos 4.3.3 Requerimiento de Recursos 4.4 Costos a precios de Mercado 4.4.1 Costos de Inversión 4.4.2 Costos de Reposición 4.4.3 Costos de Operación y Mantenimiento.

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4. FORMULACIÓN 4.1. DEFINICIÓN DEL HORIZONTE TEMPORAL DEL PROYECTO Se ha determinado un horizonte de 10 años (para el proyecto será 2016-2025) el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes y periodo en el cual se estima la generación de los beneficios previstos; teniendo como año base (Año 0, donde se realiza la inversión) al año 2015. Para el caso de los proyectos de infraestructura educativa, como es este, se considera un horizonte de evaluación de 10 años, de conformidad con el Anexo SNIP-09 de la Directiva General del SNIP. La formulación se realiza bajo las indicaciones técnico – normativas del SNIP, MINEDU y MVCS, considerando que concluido dicho periodo se logrará los objetivos y logros con niveles educativos aceptables para la población de acuerdo a la demanda poblacional, la situación socioeconómica y capacidad de inversión del Estado. La unidad de tiempo con la que se trabajará en cada fase son las siguientes:  Fase de inversión: Meses  Fases de post-inversión: Años El esquema que se presenta a continuación es el referente a la alternativa propuesta: TABLA N° 37: ESQUEMA DE ETAPA DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN, ALTERNATIVA PROPUESTA ESQUEMA Años Año 0 (2015) 1 – 10 (2016 – 2025) Meses Mes 1-3 4-6 INVERSION POST-INVERSION Monitoreo y evaluación formativa ETAPA I Expediente técnico, trabajos preliminares y construcción Operación y ETAPA II Mantenimiento Adquisición e instalación equipos, y distribución mobiliario escolar y administrativo Elaboración: Equipo Consultor

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Servicios que el proyecto ofrecerá: La alternativa determinada en el módulo de identificación, entregarán a los estudiantes una infraestructura física moderna y sismo resistente con equipamiento y mobiliario adecuados para la atención de los servicios educativos en el nivel de educación básica regular-inicial.

4.2. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA

4.2.1. ANÁLISIS DE DEMANDA Se realizó los cálculos de tasas de crecimiento intercensal entre 1993/2007, para el distrito de Umari y la Localidad de Mantacocha teniendo en consideración los Censos: IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993 y el IX Censo de Población y VI de Vivienda, 2007 – INEI. Luego, analizamos las tasas de crecimiento poblacional y se procederá a emplear en la proyección de la demanda aquella tasa que más se ajuste a la realidad de la localidad para la población de las edades 3, 4 y 5 años. TABLA N° 38: TASAS DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN A NIVEL DE DISTRITO POR EDAD Umari 12,210 17,212 2.48% TC Distrito Censo 1993 Censo 2007 intercensal 3 años 407 489 1.32% 4 años 414 477 1.02% 5 años 439 500 0.93% Fuente: INEI - IX Censo de Población y VI de Vivienda, 2007. Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993.

TABLA N° 39: TASAS DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN A NIVEL CCPP MANTACOCHA Centro Poblado 1,993 2,007 r Mantacocha 458 443 -0.24% Fuente: INEI - IX Censo de Población y VI de Vivienda, 2007. Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993.

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TABLA N° 40: TASAS DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN CCPP MANTACOCHA DE 3 A 5 AÑOS

CC PP

1,993

2,007

r

Pob. Total Mantacocha

458

443

-0.24%

Población de 3 años

17

12

-2.58%

Población de 4 años

19

13

-2.58%

Población de 5 años

10

8

-1.75%

Pob. Total 3-5 años

46

33

-2.39%

% Pob. De 3-5 años/Total CC.PP

10%

7%

Fuente: INEI - IX Censo de Población y VI de Vivienda, 2007. Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993.

A. DEMANDA POTENCIAL Y SU PROYECCION Para la proyección de la demanda potencial de niños de 3 a 5 años, durante todo el horizonte del proyecto, se utiliza la tasa de crecimiento del centro poblado calculados en el ítem anterior, esta tasa si bien negativa, tiene un valor cercano a cero, que hará que los resultados de la proyección se mantengan casi constante durante el horizonte temporal de proyección de la demanda. Según Formula: se calculó la tasa de crecimiento intercensal del centro poblado y se proyectara la población potencial en el horizonte temporal del proyecto. Tasa Intercensal = (Población de referencia2007 / Población de referencia1993) (1/2007-1993) -1

TABLA N° 41: POBLACION POR GRUPO ETARIO DEL Y TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO

DISTRITO DE UMARI

Censo 1993

Censo 2007

TC del distrito

Población Total

12,210

17,212

2.48%

3 años

407

489

1.32%

4 años

414

477

1.02% 0.93%

5 años

439

500

Pob. Total 3-5 años

1,260

1,466

Fuente: INEI - IX Censo de Población y VI de Vivienda, 2007. Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993. Elaboración: Equipo Consultor.

CONSORCIO PHRY

74

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Considerando el censo nacional 1993, 2007 y los rangos de edades del nivel de Educación Básica Regular (nivel Inicial). En la siguiente tabla se tiene la proyección de la población potencial de 3, 4 y 5 años del distrito en el horizonte temporal del proyecto. TABLA N° 42: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA POTENCIAL POR GRUPO ETARIO DE 3 A 5 AÑOS EDADES

TASAS DE CRECIEMIENTO

1.32% 1.02% 0.93%

3 años 4 años 5 años Nivel Inicial

Proyección de la Población Potencial 2016 - 2025

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 550 558 565 572 580 588 595 603 611 619 522 528 533 539 544 550 555 561 567 572 544 549 554 559 564 569 575 580 586 591 1,616 1,634 1,652 1,670 1,688 1,707 1,725 1,744 1,763 1,782

Elaboración: Equipo Consultor.

B. POBLACION DEMANDANTE EFECTIVA Y SU PROYECCION La demanda efectiva es aquella proporción de la población que efectivamente demandará el servicio educativo, independientemente de la ejecución del PIP. La población demandante efectiva para el proyecto se determina con base a datos de matrícula de niños de 3 a 5 años, que dispone del servicio educativo de inicial en la localidad. TABLA N° 43: DEMANDA EFECTIVA HISTÓRICA DE NIVEL DE NIVEL INICIAL Grado de Estudios

Turno / Sección

3 años

Población Estudiantil Matriculada: 2013 - 2014

2012

2013

2014

Mañana

8

3

4

4 años

Mañana

5

11

4

5 años

Mañana

4

9

17

17

23

25

Nivel Inicial

Fuente: Nóminas de Matrícula 2014, ESCALE MINEDU 2014.

B.1 Proyección de la Demanda Efectiva sin Proyecto. Para el nivel inicial: 

Se tomará en cuenta n = 3, 4, 5 años para el nivel de educación inicial, dado que

en el transcurso de estos años se cierra el ciclo educativo respectivo. CONSORCIO PHRY

75

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica



En el ítem anterior se calculó la tasa de crecimiento poblacional del centro poblado

y con ella se proyecta la población por grupo de 3 a 5 del distrito.

TABLA N° 44: CALCULO DE TASAS DE CRECIMIENTO DE LOS NIÑOS CC.PP MANTACOCHA Grupo etario 3 años 4 años 5 años

Población potencial: 2013 - 2014

2012 522 502 524

2013 529 507 529

2014 536 512 534

Fuente: INEI - IX Censo de Población y VI de Vivienda, 2007. Fuente: INEI - IX Censo de Población y IV de Vivienda, 1993. Elaboración: Equipo Consultor.



Asimismo se tiene en cuenta la proporción de matriculados en la I.E en mención

por grupo etario con respecto a la población potencial de 3, 4 y 5 años de edad del distrito. PROYECCION DE DEMANDA EFECTIVA DE NIÑOS DE 3 AÑOS: TABLA N° 45: TASAS DE CRECIMIENTO DE Y PROPORCION DE MATRICULADOS 3 AÑOS Concepto Ratio Tasa de Crecimiento Población de 3 años 1.32% (d) Promedio de la Proporción de Matriculados de 3 años (e) =promedio de ( c )

0.01

Elaboración: Equipo Consultor

Se proyecta la población demandante efectiva de 3 años edad como una proporción de la población potencial de 3 años del distrito, en el horizonte temporal del proyecto (a)*(e) y se muestra en la siguiente tabla: TABLA N° 46: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EFECTIVA DE NIÑOS DE 3 AÑOS EN LA I.E.I Nº 32628 Concepto/Periodo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Proyección 522 529 536 543 550 558 565 572 580 588 595 603 611 619 Población de 3 años (a)

CONSORCIO PHRY

76

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Matricula de 3 años (b)= (a)*(e) Proporción de Matriculados (c) = (b)/(a)

8

3

4

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Proyección de la Matricula de 3 años durante el Periodo de Evaluación

0.02 0.01 0.01

Elaboración: Equipo Consultor

PROYECCION DE DEMANDA EFECTIVA DE NIÑOS DE 4 AÑOS: TABLA N° 47: TASAS DE CRECIMIENTO DE Y PROPORCION DE MATRICULADOS 4 AÑOS Concepto Tasa de Crecimiento Población de 4 años (d) Promedio de la Proporción de Matriculados de 4 años (e) =promedio de ( c )

Ratio 1.02% 0.01

Elaboración: Equipo Consultor

Se proyecta la población demandante efectiva de 4 años edad como una proporción de la población potencial de 4 años del distrito, en el horizonte temporal del proyecto (a)*(e) y se muestra en la siguiente tabla:

TABLA N° 48: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EFECTIVA DE NIÑOS DE 4 AÑOS EN LA I.E.I Nº 32628 Concepto/Periodo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Proyección Población de 4 años (a) Matricula de 4 años (b) Proporción de Matriculados (c) = (b)/(a)

502

507

512

517

522

528

533

539

544

550

555

561

567

572

5

11

4

7

7

7

8

8

8

8

8

8

8

8

0.01 0.02 0.01 Proyección de la Matricula de 4 años durante el Periodo de Evaluación

Elaboración: Equipo Consultor

PROYECCION DE DEMANDA EFECTIVA DE NIÑOS DE 5 AÑOS: TABLA N° 49: TASAS DE CRECIMIENTO DE Y PROPORCION DE MATRICULADOS 5 AÑOS Concepto

Ratio

Tasa de Crecimiento Población de 4 años (d) Promedio de la Proporción de Matriculados de 4 años (e) =promedio de ( c )

0.93% 0.02

Elaboración: Equipo Consultor

Se proyecta la población demandante efectiva de 5 años de edad como una proporción de la población potencial de 5 años del distrito, en el horizonte temporal del proyecto (a)*(e) y se muestra en la siguiente tabla: CONSORCIO PHRY

77

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 50: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN EFECTIVA DE NIÑOS DE 5 AÑOS EN LA I.E.I Nº 32628 Concepto/Periodo 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Proyección Población de 5 524 529 534 539 544 549 554 559 564 569 575 580 586 591 años (a) Matricula de 5 4 9 17 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 años (b) Proporción de Matriculados (c) = 0.01 0.02 0.03 Proyección de la Matricula de 5 años durante el Periodo de Evaluación (b)/(a) Elaboración: Equipo Consultor

RESUMEN DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO: TABLA N° 51: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA SIN PROYECTO.

Proyección de la Población Demandante 2016 - 2025

Grado o Año de Estudios

Turno / Sección

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3 años

Mañana

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4 años

Mañana

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5 años

Mañana

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Nivel Inicial

Elaboración: Equipo Consultor

B.2 Proyección de la Demanda Efectiva con Proyecto. Para el cálculo de la demanda efectiva con proyecto se va a considerar la población escolar, cuya procedencia se encuentre dentro de los parámetros normativos del radio de influencia, por lo tanto según lo descrito en el ítem del área de influencia corresponde atender a la población en edad escolar de 3, 4, 5, años, siendo el mismo sin proyecto. TABLA N° 52: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO.

Grado o Año de Estudios

Turno / Sección

3 años Mañana 4 años Mañana 5 años Mañana Nivel Inicial

2016

2025

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23 Elaboración: Equipo Consultor

CONSORCIO PHRY

Proyección de la Población Demandante 2016 - 2025 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

78

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 53: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO. (SECCIONES)

Grado

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3 años 4 años 5 años

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

1 1 1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Total

Elaboración: Equipo Consultor

TABLA N° 54: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA EFECTIVA CON PROYECTO. (AULAS)

Grado

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

3, 4 y 5años

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Total

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Elaboración: Equipo Consultor

CONSORCIO PHRY

79

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

4.2.2. ANÁLISIS DE LA OFERTA a) Oferta Sin Proyecto Capacidad de producción del servicio Educativo: (Alumnos atendidos) En la situación actual el servicio educativo se brinda a 25 alumnos (año 2014), el cual es inadecuado, cuenta con los recursos físicos que no cumplen con las características técnica normadas por el sector educación, para brindar un óptimo servicio. Bajo el supuesto que el proyecto no se realice; se optimizará la capacidad de la oferta con los recursos disponibles y efectivamente utilizables, siempre y cuando estos deban estar en condiciones adecuadas.

Ambientes - Infraestructura: Para calcular la oferta optimizada de ambientes, debemos estimar su capacidad de utilización óptima de acuerdo con su área y teniendo en consideración el índice de ocupación recomendado.

Teniendo en cuenta la distribución de alumnos por aula, OPTIMO: 20 alumnos/aula y teniendo en consideración el índice de ocupación recomendado (1.24 m2/alumno + 7 rincones de 4 m² c/u), adicionalmente según el anexo SNIP 09, el área del aula del nivel inicial es de 60 m2, en zona rural. Con estas aclaraciones se construye la siguiente tabla de resultados: TABLA N° 55: OFERTA OPTIMIZADA DE AULAS Aula

Alumnos

Área (m2)

Índice m2/alum

Estado aula

Aula 1

25

56.10

2.24

inadecuada

Total

Oferta Optimizado Aula

Oferta Optimizado Secciones

0

0

0

0

Elaboración: Equipo Consultor

CONSORCIO PHRY

80

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Por lo tanto el ambiente de la Institución educativa en mención, no se adecua a las normas vigentes. Actualmente el estado de la infraestructura existente no es acorde a los ambientes educativos. No reúne los requisitos mínimos técnico-pedagógico para ser utilizadas en el servicio educativo (60 m2), por lo cual el aula no forman parte de la oferta. En consecuencia, la I.E. en mención no cuenta con el aula adecuada para los niños de 3 a 5 años de edad para enseñanza en el nivel educativo inicial, en estas condiciones no se pueden atender óptimamente a ningún alumno. Por lo tanto la oferta optimizada es CERO. Recursos Humanos: La Institución Educativa en mención, cuenta con una docente según se indica en la siguiente tabla. TABLA N° 56: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

Personal

Cantidad

Secciones (atendidas)

03

N° Docentes (Aula) Total RR.HH.

01 01

Elaboración: Equipo Consultor

Para el cálculo de la oferta optimizada de docente se toma en cuenta el número de horas que la docente está en la capacidad de brindar en un periodo determinado y el número de horas que cada sección necesita recibir. Para realizar el cálculo aplicaremos la siguiente expresión:

RH: Número de docentes o Recursos Humanos. HRH: Número de horas promedio al año que cada docente puede ofrecer. HG: Número de horas totales que cada grado requiere. AG: Estándar óptimo de alumnos por aula. ORNG: Oferta optimizada de alumnos que se puede atender Con estas consideraciones aplicaremos este principio para el análisis en la institución educativa en intervención. Se tiene la siguiente dotación de docentes:

CONSORCIO PHRY

81

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 57: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS HUMANOS

Personal Docentes

Cantidad (RH)

# Horas Semanales

# Sem x año

# Horas necesarias x aula (HG)

1

25

36

900

# Máximo alumnos x aula (AG) 25

Elaboración: Equipo Consultor

En lo que se refiere a las competencias docentes, se ha considerado el cumplimiento de estándares en 04 aspectos principales del proceso educativo: Conocimiento del currículo, Diagnóstico y evaluación de los alumnos, Programación de clases y contenidos y Preparación de materiales de clase. Bajo los criterios considerados para el cumplimiento de estándares se ha considerado bajo la supervisión del director de la institución que la docente cumple con los estándares en un 100%, por lo tanto la oferta optimizada de docentes será igual a la señalada en la situación actual.

Equipamiento: Mobiliario y Equipo Para optimizar los recursos físicos se tendrá en cuenta la capacidad de uso de dichos recursos y las necesidades en cada periodo de tiempo. Cabe mencionar que solo incluiremos en el equipamiento que se encuentre en condiciones adecuadas para su uso. Tomando como referencia el análisis de los recursos disponibles de la I.E. en mención, se detalla el mobiliario: TABLA N° 58: OFERTA DE MOBILIARIO – INICIAL 3-5 AÑOS (AULA ÚNICA) Descripción Mesas pequeñas madera Pupitres de madera Sillas pequeñas madera Sillas grandes madera Estantes Pizarra acrílica Mesa con 2 divisiones Botiquín mediano Espejo Chico Sillas pequeñas plástico Pizarrín Porta loncheras Armarios Elaboración: Equipo Consultor

CONSORCIO PHRY

B

Estado Actual 2014 R M

Total

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 26 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 26 1 1 1 10 0 0 0 0 0 0

82

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

En el cuadro anterior se detalla el mobiliario del nivel inicial, correspondiente a 3 - 5 años de edad, cuyo mobiliario se encuentra en regular estado, a la fecha de ejecución del proyecto ya habrá cumplido su tiempo de vida útil, además de estar desfasado, en el caso de mobiliario este no cuenta con las medidas antropométricas según lo normado por el sector educación y este es es prestado de la I.E de nivel primaria. Oferta Total Optimizada: Finalmente se hallará la oferta optimizada Capacidad de producción del servicio Educativo: (Alumnos atendidos) No es posible optimizar la capacidad de producción del servicio educativo de la I.E. en mención, ya que no cuenta con recursos físicos en óptimo estado, por lo tanto la oferta optimizada es CERO. Ambientes - Infraestructura.TABLA N° 59: OFERTA OPTIMIZADA DE LOS RECURSOS FÍSICOS - AULAS

Descripción

Oferta Optimizada (#aulas)

Oferta Optimizada (#secciones)

Oferta Optimizada

0

0

Recursos Humanos.- Se cuenta con un personal en condiciones óptimas, debidamente capacitado y actualizado, el cual es monitoreado por las entidades descentralizadas del Ministerio de Educación. TABLA N° 60: OFERTA OPTIMIZADA DE LOS RECURSOS HUMANOS

Descripción Docente Director Personal de servicio

Oferta Optimizada

Oferta Optimizada (#secciones)

1 0 0

3 0 0

Fuente: Trabajo de campo.

CONSORCIO PHRY

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Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Equipamiento: Mobiliario y Equipo En cuanto al equipo y mobiliario, estos son inadecuados, tanto de las aulas de enseñanza, del área administrativa y complementaria, por lo tanto la oferta optimizada es cero. TABLA N° 61: OFERTA TOTAL OPTIMIZADA

Recurso

Oferta Optimizada

Oferta Optimizada (#secciones)

Mobiliario

0

0

Equipos

0

0

Elaboración: Equipo Consultor.

En consecuencia, teniendo en cuenta los estándares óptimos y las actuales dotaciones de recursos de la Institución educativa, este puede atender adecuadamente a 0 secciones, es decir 0 alumnos.

4.2.3. DETERMINACION DE LA BRECHA: OFERTA - DEMANDA La brecha oferta – demanda es la diferencia entre la demanda total y la oferta optimizada (Oferta Actual Mejorada) con ello se busca determinar la existencia o no del déficit de la oferta del servicio considerado en el proyecto; es decir, nos permite conocer el déficit potencial de servicio o producto establecido en el proyecto y que probablemente puede ser cubierto total o progresivamente por la propuesta del estudio dependiendo de la magnitud del déficit, los recursos necesarios y otros factores que se evalúan justamente en esta parte del proyecto.

Capacidad de producción del servicio Educativo: (Alumnos atendidos) TABLA N° 62: BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO (ALUMNOS) EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Descripción 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Demanda Alumnos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oferta Optimizada -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 -23 Brecha Elaboración: Equipo Consultor

CONSORCIO PHRY

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Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 63: BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO (ALUMNOS) EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Descripción 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 Demanda Alumnos Oferta Optimizada

25

25

Brecha

2 2 Elaboración: Equipo Consultor

25

25

25

25

25

25

25

25

2

2

2

2

2

2

2

2

De los cuadros anteriores podemos concluir en lo siguiente: 1. La brecha de servicio sin proyecto, nos indica que ante una optimización de los recursos físicos existentes según las normas del Sector, existiría una demanda total de 23 niños entre edades de 3 a 5 años que no están siendo atendidos en ambientes adecuados y con mobiliarios antropométricos correctos durante el periodo 2016-2015. 2. La brecha con proyecto, nos indica en un escenario en el que se atiende normativamente a 20 alumnos por aula, requeriríamos 1 aula para nuestro caso; Sin embargo durante el horizonte temporal del proyecto solo hay una brecha de 2 niños, con el fin de optimizar los recursos escasos, se diseñara un aula para atender a toda la demanda en el horizonte temporal (capacidad máxima de 25 alumnos), suficiente para atender la demanda, hasta finalizar el año 2025.

Ambientes- Infraestructura: A continuación determinaremos el número de secciones necesario para cubrir la demanda efectiva con proyecto, para lo cual se dividirá el número de alumnos de cada nivel entre el número máximo de alumnos por sección (valores recomendados), y se redondeará el resultado al entero superior. Con estas aclaraciones realizaremos el cálculo de manera independiente para los niveles de servicio que brinda la institución educativa en intervención. TABLA N° 64: BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO (ALUMNOS) EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO Descripción Grado 3 años (alumnos) Grado 4 años (alumnos) Grado 5 años (alumnos) Total Alumnos Atender Oferta Optimizada Brecha sin PIP Capacidad máxima de atención por aula

CONSORCIO PHRY

Año 1 5 7 11 23 0 -23

Año 2 5 7 11 23 0 -23

Año 3 5 7 11 23 0 -23

Año 4 5 7 11 23 0 -23

Año 5 5 7 11 23 0 -23

Año 6 5 7 11 23 0 -23

Año 7 5 7 11 23 0 -23

Año 8 5 7 11 23 0 -23

Año 9 5 7 11 23 0 -23

Año 10 5 7 11 23 0 -23

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

85

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

N° de Secciones 3 Demandadas 0 Oferta de Secciones sin PIP -3 Brecha Secciones sin PIP 1 Turnos (mañana) 1 N° Ambientes 0 Oferta aulas sin PIP -1 Brecha Aulas Elaboración: Equipo Consultor

3

3

3

3

3

3

3

3

3

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

0 -3 1 1 0 -1

El resultado obtenido en el cuadro anterior donde se consideró la demanda de la población se procederá a realizar el balance oferta demanda la infraestructura educativa. TABLA N° 65: BALANCE OFERTA DEMANDA DEL SERVICIO EDUCATIVO (ALUMNOS) EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

Año

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Grado 3 y 4 años (alumnos)

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

Grado 5 años (alumnos)

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Total Alumnos Atender

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Oferta con PIP

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Descripción

Brecha con PIP

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Capacidad máxima de atención por aula N° de Secciones Demandadas

25 3

25 3

25 3

25 3

25 3

25 3

25 3

25 3

25 3

25 3

Oferta de Secciones con PIP

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Brecha Secciones con PIP

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Turnos (mañana)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N° aulas demandadas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oferta aulas con PIP

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Brecha Aulas

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elaboración: Equipo Consultor

El balance oferta demanda del servicio educativo con proyecto, nos indica que requeriríamos 1 aula, en un escenario en el que se atiende a 25 alumnos por aula, el cual sería suficiente para atender la demanda del proyecto.

Recursos Humanos: Las necesidades de los recursos humanos en la I.E., serán definidas de acuerdo al total de alumnos (demanda efectiva con proyecto) que se piensa atender. La Institución Educativa cuenta con una docente con características de acuerdo al nivel de servicio, realizaremos el análisis del balance entre la oferta optimizada de recursos humanos y la demanda efectiva con proyecto.

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86

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 66: BALANCE OFERTA DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO

Año

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

N° Docentes Requeridos

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Oferta Optimizada

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Brecha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elaboración: Equipo Consultor

TABLA N° 67: BALANCE OFERTA DEMANDA DE RECURSOS HUMANOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Año 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N° Docentes Requeridos 1

Oferta Optimizada

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Brecha

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elaboración: Equipo Consultor

De los cuadros anteriores podemos concluir, tanto en la situación sin y con proyecto se cubre la brecha de recursos humanos, es decir se cuenta con el número suficiente de recurso humano para atender la demanda del servicio educativo. Recursos Físicos: El Balance Oferta-demanda de mobiliario y equipamiento se está realizando en base a la cantidad de población escolar efectiva que se va atender en la situación con PIP. Debemos establecer los requerimientos físicos adicionales (mobiliarios) para ofertar correctamente los servicios educativos que brindará el proyecto en los niveles de servicio educativo que brinda la institución educativa en intervención, para lo cual realizaremos un balance entre la demanda efectiva con proyecto y la oferta optimizada del equipo y mobiliario. El balance oferta del mobiliario y equipamiento, tomara en cuenta, el número de aulas que se van ofertar, siendo 1 aula que atenderá 3 secciones (para niños de 3, 4 y 5 años).

TABLA N° 68: REQUERIMIENTO DE MOBILIARIO

Año

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Aulas requeridas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N° total de mobiliario requerido (silla)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N° total de mobiliario requerido (mesa)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

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87

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Oferta Optimizada N° total de mobiliarios requeridos (silla) N° total de mobiliarios requeridos (mesa)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Elaboración: Equipo Consultor

Del cuadro anterior se puede afirmar que se requiere en el horizonte del proyecto el equipamiento de 1 aula, teniendo en la demanda efectiva con proyecto, un total de 25 sillas y 6 mesas (en el entendido que, en 01 mesa ocuparán 04 alumnos); además del mobiliario complementario del aula y ambientes administrativos, necesarios para el logro del objetivo del proyecto.

En el diagnostico se indicó que se cuenta en general con material en mal estado, por lo tanto la oferta optimizada es cero, sin embargo en la situación con proyecto se equipara el aula completa, los ambientes complementarios y administrativos que se construirán.

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88

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

4.3. ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS 4.3.1. ASPECTOS TÉCNICOS A. LOCALIZACIÓN El área de proyecto de la I.E.I N° 32628 se encuentra localizada en el mismo CC.PP Mantacocha del distrito de Umari, provincia de Pachitea, departamento de Huánuco, pertenece a la región sierra de Huánuco, su geografía es ondulada y presenta topografía plana. ILUSTRACIÓN 18: UBICACIÓN DE LA IEI EN EL CENTRO POBLADO MANTACOCHA

Elaboración: Equipo Consultor

En la siguiente tabla como se detalla específicamente, la ubicación del área del proyecto de la IEI: TABLA N° 69: UBICACIÓN DEL TERRENO DESTINADO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E.I N° 32628 I.E.I N°

CÓDIGO LOCAL

CÓDIGO MODULAR

ALTITUD

LATITUD

LONGITUD

COORDENADAS UTM LATITUD

COORDENADAS UTM LONGITUD

32628

206237

1478965

2701

9.88954

76.008

8906633.34

389485.22

Fuente: Diagnostico de Campo 11 de Junio del 2014 Elaboración: Equipo Consultor

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89

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Los linderos y medida perimétricos, son: Frente

:

Colinda 30.60 ml; Con Propiedad de Don Orlando Rivera.

Fondo

:

Colinda 30.60 ml; Con Propiedad de Don Orlando Rivera

Izquierda

:

Colinda 35.59 ml; Con Propiedad de Doña Humberta Rojas.

Derecha

:

Colinda 30.59 ml; Con Propiedad de Don Orlando Rivera.

El terreno donde se ubica la IEI, es apto para la edificación del presente proyecto, no hay peligro, riesgo o vulnerabilidad en el entorno. El terreno ocupado por la institución educativa cuenta Acta de compra-venta a favor de la I.E.I de fecha 23.04.2014. Cabe indicar, que los estudios de topografía realizada considera la existencia de un terreno con pendiente menor a 25%, la morfología y relieve existente es factible de manejar en la ejecución de la obra. Asimismo, los estudios de suelos realizados en el terreno donde se ejecutará el proyecto, muestra que el terreno es conformado por limos inorgánicos de mediana plasticidad, tiene una capacidad portante 1.88 kg/cm2 , y se recomienda una profundidad de cimentación 1.6 metros

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90

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TAMAÑO El tamaño del proyecto se mide por su capacidad de prestación de servicios por un periodo dado. En este caso la capacidad de una infraestructura educativa es el número máximo de niños de 3 a 5 años atendidos por la Institución Educativa Inicial. Por tanto, para definir el tamaño del proyecto nos remitimos a la brecha oferta-demanda y en base a los “Parámetros y Normas Técnicas para Formulación” – Anexo SNIP-09; RSG N° 295-2014-MINEDU; y Reglamento Nacional de Edificaciones (RM 011-2006MVC), determinaremos el tamaño:

B.1 BRECHA DE INFRAESTRUCTURA Componente 1: Infraestructura: “Ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios en buen estado”. Requerimiento de aulas: La demanda efectiva está fuertemente relacionada a los servicios demandados, esto es, porque requiere espacios educativos adecuados a las normas técnicas de diseño.  La estimación y proyección de los servicios demandados suele realizarse sobre la base de la población demandante o demanda efectiva.  No se espera que ningún efecto adverso ocurra, por lo cual los servicios demandados con y sin proyecto no varían. La cantidad de aulas comunes recomendada en los niveles de educación básica regular (nivel inicial) es de 1 en un turno con una capacidad de 20 alumnos (zonas rurales), sin embargo nuestro proyecto atenderá al 100% de la demanda efectiva máxima durante el horizonte temporal del proyecto que serán 25 alumnos, según diseño respectivo, mediante la siguiente expresión se calcula la estimación y proyección del servicio requerido:

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91

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Tal como puede observarse, en párrafos anteriores se ha desarrollado el cálculo de aulas haciendo uso de los criterios normativos, es así que se ha determinado la cantidad de 1 aula que el proyecto tendrá como meta en la I.E.I en mención. TABLA N° 70: REQUERIMIENTO DE AULAS

INSTITUCION EDUCATIVA

N° 32628 MANTACOCHA

REQUERIMIENTOS

RECURSOS EXISTENTES OPTIMIZADO SIN PROYECTO

META DEL PROYECTO

PLAN DE REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

0

1

1

0

1

1

AULAS (infraestructura)

TOTAL REQUERIMIENTO DE AULAS Elaboración: Equipo Consultor

Requerimiento de Espacios Interiores: Una vez estimada la cantidad de aulas necesarias para la IEI, de acuerdo a lo señalado en la normatividad vigente, se debe considerar también la construcción de los ambientes para la Actividad y Juego del Niño, para el Cuidado, y para actividades Administrativas y Servicios Generales que se requieran, en los cuales se puedan desarrollar las actividades inherentes. TABLA N° 71: POR ELLO SE ESTÁ CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE LOS SIGUIENTES AMBIENTES:

Área Institucional Actividad y Juego del niño Cuidado

Actividades administrativas y servicios generales

Ambiente

Cantidad

SUM – Sala de Psicomotricidad

01

SSHH para niños y niñas Cocina Depósitos (02 en aula SUM y 01 en aula de clases) Alacena Dirección Depósito de Materiales SSHH para adultos Tópico Depósito de limpieza y mantenimiento Vivienda para el docente (01 habitación+sala de estar +cocina+SS.HH.)

01 01 03 01 01 01 01 01 01 01

Elaboración: Equipo consultor

Requerimiento de Obras exteriores: Se considera la ejecución de patio, zona de juegos, corredores y circulaciones exteriores, cisterna, tanque elevado, Asta de bandera, áreas verdes, pórtico de ingreso,

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92

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

cerco perimétrico, escaleras y rampas, muros de contención, tanque séptico, pozo de percolación Instalaciones Eléctricas y Sanitarias. Requerimiento de aulas provisionales: Habiéndose verificado que la I.E.I 32628 funciona en un local diferente al área de estudio, no, se hace necesario considerar en el perfil, aulas provisionales prefabricadas para la continuidad de la prestación de los servicios pedagógicos en tanto dure la ejecución de la obra.

ILUSTRACIÓN 19: PLANO DE PROPUESTA DE EDIFICACIÓN DE LA IEI 32628

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93

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 72: AMBIENTES REQUERIDOS POR NORMA DE EDUCACIÓN

Tipo

Área Institucional Actividad y Juego del niño

Espacios Interiores

Cuidado

N° de amb. Requeridos

Aula(s) (60 m2 x aula) SUM – Sala de Psicomotricidad SSHH para niños y niñas

Actividades administrativas y servicios generales

1 1 1

Cocina + depósito de alimentos

1

Dirección

1

Depósito de Materiales SSHH para adultos

1.

Espacios Exteriores

Ambiente

1 1

Tópico

1

Depósito de limpieza y mantenimiento

1

Vivienda para el docente (para 01 docente*)

1

-

-

N° de amb. a construir 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

Total Área Techada Neta

Actividad y juego del niño

Espacio libre para juegos (30% del área de terreno)

1

Servicios Generales

Área de Ingreso

1

2.

N° de amb. Existentes

-

-

1

1

Total Área Libre

Elaboración: Equipo Consultor

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94

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

B.2 BRECHA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO Compara el número de mobiliario y equipos necesario para atender la demanda efectiva con los recursos disponibles. Año

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Aulas requeridas

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

N° total de mobiliario requerido (silla)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N° total de mobiliario requerido (mesa)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Oferta Optimizada

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

N° total de mobiliarios requeridos (silla)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

N° total de mobiliarios requeridos (mesa)

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Elaboración: Equipo consultor

B. LA TECNOLOGÍA El planteamiento técnico de la alternativa se realiza dentro del marco normativo del MINEDU y MVCS. En virtud de ello la propuesta de intervención se encuentra acorde a las Normas de Diseño Arquitectónico y confort para Instituciones Educativas del nivel Inicial, así como al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), especialmente en la Norma E.030 - Diseño Sismo Resistente.

De acuerdo al artículo 10 - Categoría de las Edificaciones, de la Norma E.030 antes citada, los centros educativos se encuentran considerados como una edificación esencial cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después de la ocurrencia de un sismo, ya que son consideradas edificaciones que pueden servir de refugio después de un desastre.

Según el artículo 13 - Categoría, Sistema estructural y Regularidad de las Edificaciones de la misma norma, la edificación proyectada para la Institución Educativa, para cumplir con su categoría de esencial, debe tener una estructura regular, y será especialmente estructurada para resistir sismos severos, y si como en el presente caso se encuentra ubicada en la zona 2 de la zonificación sísmica, la infraestructura debe proyectarse CONSORCIO PHRY

95

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

empleando los siguientes sistemas estructurales: Acero, Muros de Concreto Armado, Albañilería Armada o Confinada, Sistema dual o Madera (siguiendo las normas correspondientes a dicho material).

Es así que para la alternativa se propone una infraestructura de un piso que se encuentre resuelta básicamente con un sistema dual, de muros de albañilería portantes, placas y pórticos de concreto armado, con una cimentación de concreto acorde al estudio de suelos realizado y al sistema estructural planteado, todos los techos de losas aligeradas y cobertura final de tejas de arcilla, dicha cobertura contará con la pendiente, canaletas y montantes necesarias para una correcta evacuación de aguas pluviales, los muros y tabiques serán de ladrillo, los muros, tabiques, columnas y vigas serán tarrajeados y pintados, las ventanas serán de madera, las puertas serán de madera machihembrada al igual que los pisos interiores y piso de cemento en las circulaciones exteriores. Los pisos y paredes de los Servicios Higiénicos serán revestidos de baldosas cerámicas y se utilizaran aparatos sanitarios de losa vitrificada acordes a las dimensiones antropométricas de los usuarios (personal docente y alumnos), redes eléctricas, de agua y desagüe interiores empotradas, redes eléctricas y de agua exteriores acordes al tipo de infraestructura, red de desagüe exterior que garantice una adecuada disposición final de las excretas.

C. ANÁLISIS DE RIESGOS DE DESASTRES La ubicación de la IEI en el Centro Poblado no presenta peligros naturales severos, solo algunos sismos de mediana intensidad, que el proyecto puede estar expuesto; sin embargo la construcción se realizará teniendo en cuenta las normas técnicas de arquitectura educativa y serán antisísmicas. EXPOSICION – La institución educativa inicial Nº 32628, se encuentra ubicado en la zona de mediana intensidad sísmica, además está ubicada en el relieve de un terreno interior con pendiente menor del 25%. FRAGILIDAD- La infraestructura construida no cuenta con las normas de edificaciones para resistir un sismo de mediana intensidad, pues quedaría dañado exponiendo a los niños a un derrumbe de la infraestructura. Debido a que las lluvias son intensas estas

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Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

podrían debilitar la infraestructura del proyecto, se recomiendo que cuente con un adecuado sistema de drenaje. RESILIENCIA- De acuerdo a la situación de la infraestructura actual el grado de recuperación frente a algún peligro es bajo por las condiciones que presenta su construcción. De acuerdo a la inspección y evaluación realizada al área destinada a la I.E.I Nº 32628 del poblado de Mantacocha presenta RIESGO MEDIO. En cuanto a la infraestructura se recomienda usar tecnologías constructivas que respondan de manera adecuada a las inclemencias del tiempo. Mayores detalles, se aprecia en el informe de vulnerabilidad que se anexa al presente estudio.

D. PROGRAMA DE REQUERIMIENTOS Para establecer el programa de requerimientos se utilizara información de las brechas de recursos: E.1 REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA

Programa Arquitectónico: A continuación se detalla el número de ambientes requeridos y el área de cada uno de ellos, el mismo que han sido desarrollados en el ítem B. Tamaño, y presentamos en forma resumida. TABLA N° 73: RESUMEN DE LA DEMANDA EFECTIVA Grado o Año de Estudios

Turno / Sección

3 años

Proyección de la Población Demandante 2016 - 2025

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Mañana

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4 años

Mañana

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

5 años

Mañana

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Demanda Efectiva de Nivel Inicial

Elaboración: Equipo consultor Años/Horizonte 10 años

2016

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Norma (20 alumnos x aula)

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

PROYECTO (25 alumnos x aula)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Elaboración: Equipo consultor

CONSORCIO PHRY

97

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Para el requerimiento de 01 aula en la IEI 32628, se requiere implementar los servicios complementarios (según normas del Sector) para darle funcionalidad a la IEI. TABLA N° 74: REQUERIMIENTOS DE AMBIENTES SEGÚN NORMAS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Tipo

Área Institucional

Ambiente

N° de amb. Requeridos

Aula(s) (60 m2 x aula) SUM – Sala de Juego del niño Psicomotricidad SSHH para niños y niñas Cuidado Cocina + depósito de alimentos

Espacios Interiores

Actividad y

Dirección Depósito de Materiales SSHH para adultos

Actividades administrativas Tópico y servicios Depósito de generales limpieza y mantenimiento Vivienda para el docente (para 01 docente)

Espacios Exteriores

1.

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

-

-

N° de amb. a construir

Área de Ingreso

1

1

Área techada neta x tipo de ambiente

1

60.00 m2

1

60.00 m2

1

12.00 m2

1

15.00 m2

1

12.00 m2

1

6.00 m2

1

3.00 m2

1

12.00 m2

1

4.00 m2

1

21.00 m2

Total Área Techada Neta

Espacio libre Actividad y para juegos juego del niño (30% del área de terreno) Servicios Generales

N° de amb. Existentes

205.00 m2

-

-

1

326.70 m2

1

75.00 m2

2.

Total Área Libre

3.

Circulación y muros (40% A.Tech)

4.

Área Total Techada = 1 + 3

287.00 m2

Área Total de Terreno Requerida (2 + 4)

688.70 m2

Área de Terreno del Proyecto

401.70 m2 82.00 m2

1089.00 m2

Elaboración: Equipo consultor

De la misma forma presentamos los subcomponentes de cada uno de las metas del proyecto, en forma estima se presenta en la siguiente tabla: CONSORCIO PHRY

98

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Programa Arquitectónico de la Alternativa Propuesta TABLA N° 75: PROGRAMACION ARQUITECTÓNICA - IEI N° 32628 MANTACOCHA N° 1.00 1.01 1.02

1.02

CONCEPTO

U.M.

Cant.

OBRA INTERIORES (AMBIENTES) Módulo de 01 Aula Inicial + SUM

M2

236.00

Aula de clase + aula psicomotriz + cocina + depósitos+ alacena

m2

236.00

Módulo administración

M2

65.73

Dirección, Tópico, Limpieza, depósito y SS.HH

m2

65.73

Módulo de Vivienda Docente

M2

30.00

(01 Dormitorio + Cocina-Star + SS.HH)

m2

30.00

2.00

OBRAS EXTERIORES

2.01

Obras preliminares, complementarias

Glb

1.00

2.02

Veredas perimetrales

m2

88.89

2.03

Patio de formación + techado

m2

95.78

2.04

Asta de bandera

Unid.

1.00

2.05

Tanque elevado

Unid.

1.00

2.06

Instalaciones sanitarias exteriores

Glb

1.00

2.07

Instalaciones eléctricas exteriores

Glb

1.00

2.08

Tanque séptico

2.09

Área verde (jardinería y sembrado de grass natural)

m2

168.19

2.10

Cama de arena para recreación

m2

72.28

2.11

Limpieza final de obra

m2

1,089.00

2.12

muros de contención H=1.5 mt.

m

129.05

2.13

Escalinatas o gradería en piso de Fc=140 kg/cm2

m

6.61

2.14

Rampas de acceso, Fc= 140 kg/cm2

m

34.46

2.15

Seguridad de salud durante la obra

Est.

2%

2.16

Ambientes provisionales durante la construcción

Unid.

1.00

a

Losa de concreto nuevas

Unid.

0.00

b

Aulas provisionales nuevas

Unid.

0.00

c

Ambientes administrativos provisionales nuevos

Unid.

0.00

d

Desmontaje y traslado a nuevo emplamiento aulas prefabricadas existentes

Unid.

0.00

e

Transporte a la institución educativa

Unid.

1.00

f

Instalación en nuevo emplazamiento provisional durante la construcción

Unid.

0.00

g

Desmontaje y traslado (depósito)

Unid.

0.00

m

62.25

2.17

Mitigación de desastres

a

Canaletas de evacuación (zanjas de drenaje)

b

Pozo de percolación

Unid.

1.00

c

Muro de contención H= 3.00.00 mt.

ml

43.88

d

Eliminación de material de relleno existente con maquinaria + 30% esponjamiento.

m3

0.00

e

Relleno masivo compactado a máquina, 0.20 cm proctor modificado 95%

m3

0.00

m

106.39

3.00

CERCO PERIMETRICO

3.01

Cerco perimétrico H=3.10 mt. Similar 780 (con cimentación especial)

3.02

Portada de ingreso tipo inicial con hall y rampa de acceso

3.03

Atrio de ingreso

Unid.

1.00

m2

92.52

Elaboración: Equipo consultor

CONSORCIO PHRY

99

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

E.2 REQUERIMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO El requerimiento de mobiliario se presenta a continuación en concordancia con el planteamiento del proyecto. TABLA N° 76: LISTA DE MOBILIARIOS Y EQUIPOS ESCOLARES Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07 02.01.08 02.01.09 02.02 02.02.01 02.02.02 02.03 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.05 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03 02.04.04 02.05 02.05.01 02.05.02 02.05.03 02.05.04 03 03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05

Descripción MOBILIARIO - DE AULAS Mesa Rectangular de madera, con inferior de melamine (0,60x1.20m) Sillas de Madera tipo chaparral Pizarra acrilica blanca c/marco y ticero AL. 1.20 x 0.60 m. Escritorio Para docente Silla de madera p/ docente SECTORES EN AULAS Sector Dramatización /Hogar/Tienda - Juego Simbolico Cocina de madera con repostero /(podria estar integrado a la cocina) Colgador de madera p/ 04 ganchos Mesa Comedor para 02 niños + 02 sillas (0.60 x 0.60 m.) Sillas de Madera tipo chaparral Cama de medidas de 0.60 x 0.90 m. Velador Pequeño de madera Tienda con espacio de exhibicion + caja registradora Titiritero Espejo Sector de Contrucción Estante de Madera para almacenar materiales (1.20x1.20 m.) Cajas de madera P/ guardar Bloques Sector de Lectura Estante de Madera (0.8x1.2x0.35m) p/libros Banco o Sillón Cojin Flexipisos Bordes de Flexipiso Sector de Musica y arte Mesa Pequeña Caballete Mueble Estante para lapices, colores, temperas y otros. Mueble para papeleria con aparador para instrumentos musicales c/rueditas (movil) Sector Ciencias Mesa de Trabajo para 03 niños + 03 sillas Flexipisos Bordes de Flexipiso Repisa para colocar piedra y otros elementos (1.20x0.30 x 1.00m.) SERVICIOS HIGIENICOS NIÑOS Espejo Estante porta cepillo Perchera para toallas Tacho Chico SUM Y PSICOMOTRICIDAD Mesa Rectangular de Madera con interior de melamine de 0.6x1.2, p/SUM Sillas de Madera tipo chaparral, p/SUM Estante, p/SUM Cocina a gas 04 hornillas INC 02 BALONES DE GAS 10KG C/U Repostero Anaqueles metálico para dispensador de alimentos Tacho Chico ÁREA ADMINISTRATIVA Silla de madera p/ docente Gaveta Aérea Escritorio con división para CPU Estante de madera de 1.20m. x 1.10m. x 0.30m. Sillón giratorio para docente Tacho Chico TOPICO Camilla Escritorio para Topico Silla giratoria para topico Banco giratorio para topico Estante de Madera de 1.17m. x 1.80m. x0.30m.

CONSORCIO PHRY

Und.

Metrado

und und und und und

6.00 25.00 1.00 1.00 1.00

und und und und und und und und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

und und

2.00 1.00

und und und M2 und

1.00 1.00 6.00 8.00 8.00

und und und

1.00 1.00 1.00

und

1.00

und M2 und und

1.00 8.00 8.00 2.00

und und und und

1.00 1.00 1.00 2.00

und und und und und und und

6.00 25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

und und und und und und

3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00

und und und und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

100

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

06.06 07 07.01 07.02 07.03 08 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.02 08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.03 08.03.01 08.03.02 08.03.03 09 09.01 09.02 09.03 09.04 09.05 09.06 09.07 09.08 09.09 09.10 09.11 09.12 09.13

Closet con repisas y puertas de madera SERVICIOS HIGIENICOS PARA DOCENTES Y PERSONAL ADULTO Espejo Closet en SS.HH. Docentes Tacho Chico VIVIENDA DE DOCENTES Cocina Cocina a gas 04 hornillas INC 01 BALON DE GAS 10KG C/U Repostero Tacho Chico Dormitorio Cama de 1.5plz, inc colchón Velador de 0.40 x 0.40m Perchera SS.HH. Espejo Porta cepillo Tacho Chico MENAJE - COCINA Ollas Grandes Ollas Chicas Sartén Tetera Cucharones Jarras Cucharas de sopa Tenedores Tazas Platos Baldes Frascos para los condimentos Tacho grande

und

1.00

und und und

1.00 1.00 1.00

und und und

1.00 1.00 1.00

und und und

1.00 1.00 1.00

und und und

1.00 1.00 1.00

und und und und und und und und und und und und und

2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 4.00 25.00 25.00 25.00 25.00 2.00 1.00 1.00

Elaboración: Equipo consultor

CONSORCIO PHRY

101

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

4.4. COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Se ha determinado en tres puntos: Costos de inversión, Costos de reposición y Costos de Operación y Mantenimiento.

4.4.1. COSTOS DE INVERSIÓN Sobre la base de los requerimientos estimados y los costos unitarios calculados determinar el costo de cada acción y componente de cada alternativa a precios de mercado. TABLA N° 77: MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA ÚNICA N° 1.00

CONCEPTO

U.M.

OBRAS PRELIMINARES MODULO 01:01 AULA, SS.HH. + PSICOMOTROCIDAD, COCINA Y DEPOSITO MODULO 02: 01 HABITACION DOCENTE, COCINA, ESTAR Y SS.HH. MODULO 03: DIRECCION, TOPICO, LIMPIEZA, DEPOSITO Y SS.HH.

2.00 3.00 4.00 5.00

OBRAS EXTERIORES

Cant.

MOC

MONC

MATERIALES

EQUIPOS

SUBCONTRATOS

P.P (S/.)

global

1.00 27,307.23 14,973.83

5,688.44

26,445.96

0.00

74415.46

m2

236.00 56,133.10 40,919.79

142,911.77

20,173.62

14,341.18

274479.46

m2

30.00

9,682.36

6,778.46

29,357.47

3,812.63

0.00

49630.93

m2

65.73 16,210.07 11,092.63

45,340.61

5,637.29

0.00

78280.60

global

1.00 67,225.70 52,574.89

283,875.61

19,328.68

24,408.32

447413.20

COSTO DIRECTO ESTIMADO

924,219.65

GASTOS GENERALES

10%

92,421.96

92,421.96

UTILIDADES

10%

92,421.96

92,421.96 1,109,063.58

SUBTOTAL

A

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS

B

EXPEDIENTE TÉCNICO

C

SUPERVISIÓN

D

MOBILIARIOS ESCOLARES

E

JUEGOS MECANICOS INFANTILES

F

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1,109,063.58 70,000.00

70,000.00

10%

110,906.36

110,906.36

Módulo

1.00

38,285.72

38,285.72

Módulo

1.00

50,000.00

50,000.00

12,311.98

12,311.98

COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS

1,390,567.63

Elaboración: Equipo Consultor TABLA N° 78: COMPONENTE 1.- INFRAESTRUCTURA CUMPLE CON ESTÁNDARES NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL. N°

CONCEPTO

1.00 OBRAS PRELIMINARES 1.01 1.02 1.03 1.04

OBRAS PROVISIONALES TRABAJOS PRELIMINARES SEGURIDAD Y SALUD FLETE TERRESTRE

CONSORCIO PHRY

U.M. Gbl

Cant.

Costo (S/.)

63,063.95

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

P.P (S/.)

13,674.50 26,896.60 10,000.00 12,492.85

13,674.50 26,896.60 10,000.00 12,492.85

102

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

2.00 MODULO 01:01 AULA, SS.HH. + PSICOMOTROCIDAD, COCINA Y DEPOSITO 2.01 2.02 2.03 2.04

m2

ESTRUCTURAS ARQUITECTURAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS

1.00 1.00 1.00 1.00

3.00 MODULO 02: 01 HABITACION DOCENTE, COCINA, ESTAR Y SS.HH. 3.01 3.02 3.03 3.04

m2

ESTRUCTURAS ARQUITECTURAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS

4.01 4.02 4.03 4.04

ESTRUCTURAS ARQUITECTURAS INSTALACIONES ELECTRICAS INSTALACIONES SANITARIAS

5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10

OBRAS EXTERIORES MURO DE CONTENCION CERCO PERIMETRICO PATIO DE FORMACION (LOSA DE PISO + TECHO DE LONA) RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO (CISTERNA + TANQUE ELEVADO) TANQUE SEPTICO Y POZO DE PERCOLACION INSTALALCION DE PARARRAYOS Y ASTA DE BANDERA CANALETAS DE EVACUACION FLUVIAL GRADERIAS O ESCALINATAS RAMPAS Y VEREDAS JARDINERIA COSTO DIRECTO ESTIMADO

m2

Gbl

GASTOS GENERALES UTILIDADES SUBTOTAL I.G.V.

A

139,315.66 80,182.68 6,545.41 6,565.96

139,315.66 80,182.68 6,545.41 6,565.96

42,060.11

30.00 1.00 1.00 1.00 1.00

4.00 MODULO 03: DIRECCION, TOPICO, LIMPIEZA, DEPOSITO Y SS.HH.

232,609.71

236.00

17,749.06 16,713.34 5,029.41 2,568.30

17,749.06 16,713.34 5,029.41 2,568.30

66,339.49

65.73 1.00 1.00 1.00 1.00

30,600.40 29,318.65 3,067.82 3,352.62

30,600.40 29,318.65 3,067.82 3,352.62

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

169,078.35 72,456.84 8,834.15 40,986.94 24,750.07 7,316.73 9,681.98 25,221.42 12,388.98 8,448.27

169,078.35 72,456.84 8,834.15 40,986.94 24,750.07 7,316.73 9,681.98 25,221.42 12,388.98 8,448.27 783,236.99

0.10 0.10

78,323.70 78,323.70

18%

169,179.19

78,323.70 78,323.70 939,884.39 169,179.19

379,163.73

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES A PRECIOS PRIVADOS Elaboración: Equipo consultor

1,109,063.58

TABLA N° 79: COMPONENTE 2. MOBILIARIO CUMPLE CON ESTÁNDARES NORMATIVOS PARA EL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL. Item 01 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 02 02.01 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04 02.01.05 02.01.06 02.01.07 02.01.08 02.01.09

Descripción

Und.

Metrado

Precio S/. Parcial S/.

MOBILIARIO - DE AULAS Mesa Rectangular de madera, con inferior de melamine (0,60x1.20m) Sillas de Madera tipo chaparral Pizarra acrilica blanca c/marco y ticero AL. 1.20 x 0.60 m. Escritorio Para docente Silla de madera p/ docente

3,866.49 und und und und und

6.00 25.00 1.00 1.00 1.00

182.16 73.24 301.48 570.72 70.33

SECTORES EN AULAS Sector Dramatización /Hogar/Tienda - Juego Simbolico Cocina de madera con repostero /(podria estar integrado a la cocina) Colgador de madera p/ 04 ganchos Mesa Comedor para 02 niños + 02 sillas (0.60 x 0.60 m.) Sillas de Madera tipo chaparral Cama de medidas de 0.60 x 0.90 m. Velador Pequeño de madera Tienda con espacio de exhibicion + caja registradora Titiritero Espejo

CONSORCIO PHRY

1,092.96 1,831.00 301.48 570.72 70.33 6,487.18

und und und und und und und und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

281.08 16.08 65.72 73.24 151.08 111.16 181.08 337.16 51.44

1,268.04 281.08 16.08 65.72 73.24 151.08 111.16 181.08 337.16 51.44

103

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

02.02 02.02.01 02.02.02 02.03 02.03.01 02.03.02 02.03.03 02.03.04 02.03.05 02.04 02.04.01 02.04.02 02.04.03

Sector de Construcción Estante de Madera para almacenar materiales (1.20x1.20 m.) Cajas de madera P/ guardar Bloques

03.01 03.02 03.03 03.04 04 04.01 04.02 04.03 04.04 04.05 04.06 04.07 05 05.01 05.02 05.03 05.04 05.05 05.06 06 06.01 06.02 06.03 06.04 06.05 06.06 07 07.01 07.02 07.03 08 08.01 08.01.01 08.01.02 08.01.03 08.02

2.00 1.00

344.33 72.16

und und und M2 und

1.00 1.00 6.00 8.00 8.00

48.24 151.44 46.05 157.08 21.08

und und und

1.00 1.00 1.00

83.24 123.24 161.08

760.82 688.66 72.16 1,901.26 48.24 151.44 276.30 1,256.64 168.64 538.64 83.24 123.24 161.08

und

1.00

171.08

171.08

und M2 und und

1.00 8.00 8.00 2.00

80.72 157.08 21.08 121.08

2,018.42 80.72 1,256.64 168.64 242.16

und und und und

1.00 1.00 1.00 2.00

51.44 20.09 31.44 16.08

und und und und und und und

6.00 25.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

311.44 73.24 351.08 1,014.33 603.24 662.38 16.08

und und und und und und

3.00 1.00 1.00 1.00 2.00 1.00

70.33 381.44 281.34 183.24 181.34 16.08

Sector de Lectura Estante de Madera (0.8x1.2x0.35m) p/libros Banco o Sillón Cojin Flexipisos Bordes de Flexipiso

Sector de Musica y arte

Mesa Pequeña Caballete Mueble Estante para lapices, colores, temperas y otros. Mueble para papeleria con aparador para instrumentos musicales c/rueditas 02.04.04 (movil) 02.05 Sector Ciencias Mesa de Trabajo para 03 niños + 03 sillas 02.05.01 Flexipisos 02.05.02 Bordes de Flexipiso 02.05.03 Repisa para colocar piedra y otros elementos (1.20x0.30 x 1.00m.) 02.05.04 03

und und

SERVICIOS HIGIENICOS NIÑOS Espejo Estante porta cepillo Perchera para toallas Tacho Chico

135.13

SUM Y PSICOMOTRICIDAD Mesa Rectangular de Madera con interior de melamine de 0.6x1.2, p/SUM Sillas de Madera tipo chaparral, p/SUM Estante, p/SUM Cocina a gas 04 hornillas INC 02 BALONES DE GAS 10KG C/U Repostero Anaqueles metalico para dispensador de alimentos Tacho Chico

6,346.75

ÁREA ADMINISTRATIVA Silla de madera p/ docente Gaveta Aérea Escritorio con división para CPU Estante de madera de 1.20m. x 1.10m. x 0.30m. Sillón giratorio para docente Tacho Chico

1,868.64 1,831.00 351.08 1,014.33 603.24 662.38 16.08 1,435.77

TOPICO Camilla Escritorio para Tópico Silla giratoria para tópico Banco giratorio para tópico Estante de Madera de 1.17m. x 1.80m. x0.30m. Closet con repisas y puertas de madera

51.44 20.09 31.44 32.16

210.99 381.44 281.34 183.24 362.68 16.08 1,300.55

und und und und und und

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

352.16 570.72 80.33 55.60 58.50 183.24

und und und

1.00 1.00 1.00

51.44 320.72 16.08

352.16 570.72 80.33 55.60 58.50 183.24

SERVICIOS HIGIENICOS PARA DOCENTES Y PERSONAL ADULTO Espejo Closet en SS.HH. Docentes Tacho Chico

388.24

VIVIENDA DE DOCENTES

2,170.88

Cocina Cocina a gas 04 hornillas INC 01 BALON DE GAS 10KG C/U Repostero Tacho Chico

Dormitorio

CONSORCIO PHRY

51.44 320.72 16.08

und und und

1.00 1.00 1.00

909.33 603.24 16.08

1,528.65 909.33 603.24 16.08 555.34

104

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

08.02.01 08.02.02 08.02.03 08.03 08.03.01 08.03.02 08.03.03 9.0 9.0.1 10 10.01 10.02 10.03 10.04 10.05 10.06 10.07 10.08 10.09 10.10 10.11 10.12 10.13 11 11.01

Cama de 1.5plz, inc colchón Velador de 0.40 x 0.40m Perchera

und und und

1.00 1.00 1.00

412.38 111.52 31.44

und und und

1.00 1.00 1.00

51.44 19.37 16.08

GLB

1.00

2,267.00

und und und und und und und und und und und und und

2.00 2.00 1.00 1.00 2.00 4.00 25.00 25.00 25.00 25.00 2.00 1.00 1.00

510.79 122.59 68.73 51.08 65.01 15.76 4.64 4.64 9.29 13.93 16.72 7.43 13.93

GLB

1.00

391.85

412.38 111.52 31.44 86.89 51.44 19.37 16.08

SS.HH. Espejo Porta cepillo Tacho Chico

FLETE DE MOBILIARIO Flete Terrestre y Equipamiento

2,267.00

MENAJE - COCINA Ollas Grandes Ollas Chicas Sartén Tetera Cucharones Jarras Cucharas de sopa Tenedores Tazas Platos Baldes Frascos para los condimentos Tacho grande

2,267.00 2,447.06 1,021.59 245.18 68.73 51.08 130.02 63.04 116.09 116.09 232.18 348.27 33.43 7.43 13.93

FLETE DE MOBILIARIO Flete Terrestre y Equipamiento

391.85

Costo Directo Gastos Generales (14.12%)

391.85 27,236.90 3,846.78

Utilidad (5%)

1,361.84

SUB TOTAL

32,445.52

IGV (18%) TOTAL

5,840.19 38,285.72

Elaboración: Equipo consultor

4.4.2. COSTOS DE REPOSICION Para el presente proyecto, no se llevara a cabo costos de reposición por lo que se considera como CERO.

4.4.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Son aquellos gastos incurridos por la I.E.I para la prestación del servicio educativo, una vez este en operación. Para determinar cuánto varía los costos de la situación actual y la situación con proyecto, es necesario estimar los costos de operación y mantenimiento sin proyecto y con proyecto.

a) Costos de O&M en la situación sin proyecto. CONSORCIO PHRY

105

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Son los costos que incurre y seguirá incurriendo la I.E.I. durante el horizonte de evaluación, en caso no sea ejecutado el PIP. Estos costos corresponden a los gastos de operación y mantenimiento de los bienes y servicios que actualmente se brindan. TABLA N° 80: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS 2,015 Horizonte del proyecto en años 2*Aguinaldo Unid. Costo Costo (S/. 300) + Medida Cantidad total 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Unit. 1*Escolaridad 2015 (S/. 300) 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385

Rubros

1. Costo de operación: Remuneración del Personal: Docente - Director Unid. 0 1,450 Docentes - Profesores Unid. 1 1,300 900 Servicios e insumos: Servicios básicos Mes 12 0 Material de escritorio Mes 12 150 Material de limpieza Global 1 60 Otros materiales Global 1 25 2. Costo de mantenimiento: Reparaciones de Global 1 0 infraestructura Pinturas para muros y Global 1 0 techos Pintado de muros y Global 1 0 techos Total costo de operación y mantenimiento sin proyecto

16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 1,885 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19,786 19,786 19,786 19,786 19,786 19,786 19,786 19,786 19,786 19,786 19,786

Elaboración: Equipo consultor

b) Costos de O&M en la situación con proyecto Son los costos en los que se incurrirá una vez ejecutado el PIP, durante el horizonte de evaluación (incluidos los costos de las medidas de reducción de riesgo). TABLA N° 81: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS Rubros

2,015 Horizonte del proyecto en años 2*Aguinaldo Unid. Costo Costo (S/. 300) + Medida Cantidad total 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Unit. 1*Escolaridad 2015 (S/. 300) 19,285 19,285 19,285 19,285 19,285 19,285 19,285 19,285 19,285 19,285 19,285

1. Costo de operación: Remuneración del Personal: Docente - Director Unid. 1,450 Docentes - Profesores Unid. 1 1,300 900 Servicios e insumos: Servicios básicos Mes 12 45 Material de escritorio Mes 12 175 Material de limpieza Global 1 120 Otros materiales Global 1 25 2. Costo de mantenimiento: Reparaciones de Global 1 500 infraestructura Pinturas para muros y Global 1 300 techos Pintado de muros y Global 1 250 techos Total costo de operación y mantenimiento con proyecto

16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 2,785 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 540 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335

Elaboración: Equipo consultor

CONSORCIO PHRY

106

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

c) Los costos incrementales. Calcular comparando los costos de la situación con proyecto y los de la situación sin proyecto. La diferencia entre ellos constituye el costo incremental. El flujo de costos para cada alternativa se distribuirá de acuerdo al cronograma de actividades establecido y según tabla siguiente: TABLA N° 82: COSTOS INCREMENTALES PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS RUBRO

VACPP

A) COSTOS PRE OPERATIVOS

AÑOS 0

1,390,567.63 1,390,568

EXPEDIENTE TÉCNICO

70,000.00

INVERSION (Infraestructura Física)

MODULO 01:01 AULA, SS.HH. + PSICOMOTROCIDAD, COCINA Y DEPOSITO MODULO 02: 01 HABITACION DOCENTE, COCINA, ESTAR Y SS.HH. MODULO 03: DIRECCION, TOPICO, LIMPIEZA, DEPOSITO Y SS.HH. OBRAS EXTERIORES

74,415.46

74,415

274,479.46

274,479

49,630.93

49,631

78,280.60

78,281

447,413.20

447,413

GASTOS GENERALES

92,421.96

92,422

UTILIDADES

92,421.96

92,422

SUPERVISIÓN

110,906.36

110,906

MOBILIARIOS ESCOLARES

38,285.72

38,286

JUEGOS MECANICOS INFANTILES

50,000.00

50,000

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

12,311.98

12,312

B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO

130,503.07

0

a) Reposición de Activos

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

70,000

1,320,567.63 1,320,568

OBRAS PRELIMINARES

1

20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335

0

b) Operación (Remuneración y Servicios)

123,764.53

c) Conservación y Mantenimiento

19,285 19,285 19,285 19,285 19,285 19,285 19,285 19,285 19,285 19,285

6,738.54

C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,050

1,521,070.70 1,390,568 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335 20,335

(A+B) D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO

117,988.64

a) Operación (Remuneración y Servicios)

117,988.64

b) Conservación y Mantenimiento

0

18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385

0.00

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385 18,385

1,403,082.07 1,390,568

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,950

1,950

1,950

1,950

1,950

1,950

1,950

1,950

1,950

1,950

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

1,789

1,641

1,506

1,381

1,267

1,163

1,067

979

898

824

(C-D) F

A : 9%

1

VACT = 1,403,082.07 1,390,568 VACT = 1,403,082.07 CE =

9%

Alternativa

Beneficiarios

1

230

6,100.36

CE = Costo anual por alumno beneficiado

Elaboración: Equipo consultor

CONSORCIO PHRY

107

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Capítulo 5 EVALUACIÓN Comprende los siguientes ítems: 5.1 Evaluación Social 5.1.1 Beneficios Sociales 5.1.2 Costos Sociales 5.1.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto 5.1.4 Análisis de Sensibilidad 5.2 Evaluación Privada 5.3 Análisis de Sostenibilidad 5.4 Impacto Ambiental 5.5 Gestión del Proyecto 5.5.1 Para la fase de ejecución 5.5.2Para la fase de postinversión 5.5.3 Financiamiento 5.6 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada

CONSORCIO PHRY

108

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

5. EVALUACIÓN 5.1. EVALUACIÓN SOCIAL

5.1.1. BENEFICIOS SOCIALES Es conocido que la educación constituye una inversión en capital humano que genera beneficios directos a quien la recibe y externalidades positivas a quienes interactúan con dicha persona; por lo mismo, es de esperar que sus efectos Sociales se extiendan al país como un todo. Se analiza los beneficios en la situación actual y cuando entre en operación el proyecto.  Cubrir la demanda de infraestructura educativa en el horizonte del proyecto, para atender a una población efectiva de 230 alumnos.  Brindar adecuadas condiciones técnico-pedagógicas a la población escolar en el desarrollo de sus actividades educativas.  Garantizar con la nueva infraestructura la seguridad física de la población escolar y personal docente, lo que motivara a continuar en el servicio educativo al alumno.  Contribuir a la salubridad de la población estudiantil con el mejoramiento de los servicios higiénicos.  Cubrir la demanda con adecuado y suficiente equipamiento educativo (equipos y mobiliario).  Contribuir a elevar la formación educativa de la comunidad y su entorno.  Mejorar el nivel de desarrollo de las capacidades psicomotriz de los alumnos Todo lo anteriormente señalado contribuirá a incrementar el nivel de desarrollo de la educación inicial en el Centro Poblado Mantacocha. .

CONSORCIO PHRY

109

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

5.1.2. COSTOS SOCIALES Para poder evaluar socialmente los proyectos alternativos propuestos en el presente estudio, ha sido necesario convertir los flujos de costos a precios de mercado, en flujos de costos netos valorizados a precios sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos. A continuación se hace un análisis de los factores de corrección necesarios para expresar los costos a precios privados en costos sociales tanto en la fase de inversión como en el de operación y mantenimiento. A.- Factores de Corrección para Costos de Inversión Inicial Para obtener los ‘Costos Sociales’ se aplicó los siguientes criterios, considerados en el ANEXO DEL SNIP 10 - PARÁMETROS DE EVALUACIÓN. a. Infraestructura: Se ha dividido costos de infraestructura en materiales y equipos, en mano de obra calificada (MOC) y en mano de obra no calificada (MONC). Luego cada componente es corregido con su respectivo factor de corrección (materiales, equipos y subcontratos con 0.847, MOC con 0.9091 y MONC (sierra rural) con 0.41). b. Equipamiento: Se ha multiplicado por un Factor de Corrección de 0.847, debido a que será implementada por un tercero, es decir por una empresa especializada. Cabe indicar, los equipos y mobiliarios son bienes que se encuentran a disposición en el territorio nacional. c. Expediente Técnico: Se ha multiplicado por un Factor de Corrección de 0.909, la elaboración del Expediente Técnico será realizada por una empresa privada. d. Supervisión y Gasto Administrativo: Se ha multiplicado por un Factor de Corrección de 0.909, la supervisión del proyecto será realizada por un profesional tercero y a todo costo. Asimismo, se contratará un profesional para la Dirección Administrativa del Proyecto (Seguimiento y Monitoreo del Proyecto) a todo costo. e. Plan de Manejo Ambiental: Se ha multiplicado por un Factor de Corrección de 0.909, ya que para el proyecto será realizada por un profesional tercero, a todo costo.

CONSORCIO PHRY

110

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

B.- Factores de Corrección de los Costos de Operación y Mantenimiento Los costos de la fase de operación y mantenimiento están sujetos a las distorsiones que afectan de los recursos humanos docentes; materiales, insumos y servicios de origen nacional, por tanto para poder socializar los costos de la esta fase es necesarios aplicar los factores de corrección correspondientes. Estos factores lo brinda la guía simplificada de educación, Pág. N° 61, que establece los siguientes factores los que se detallan a continuación. Para la operación: 𝐹𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 = 1.00 Para el mantenimiento: 𝐹𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠, 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠 𝑦 𝑏𝑖𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 = 0.847 𝐹𝐶 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 = 0.847

C.- Costos De Inversión a Precios Sociales: Alternativa Única Los costos inversión se desagrega en costos de materiales, equipos subcontratos, mano de obra calificada y mano de obra no calificada corregidos por sus respectivos factores, los resultados se muestran en la siguiente tabla: TABLA N° 83: COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA UNICA 0.909

0.41

0.847

0.847

0.847

Materiales

Equipos

Subcontartos

Costo parcial (S/.)

ALTERNATIVA UNICA

N°

CONCEPTO

1.00 OBRAS PRELIMINARES MODULO 01:01 AULA, SS.HH. + 2.00 PSICOMOTROCIDAD, COCINA Y DEPOSITO MODULO 02: 01 HABITACION 3.00 DOCENTE, COCINA, ESTAR Y SS.HH. MODULO 03: DIRECCION, TOPICO, 4.00 LIMPIEZA, DEPOSITO Y SS.HH. 5.00 OBRAS EXTERIORES

U.M.

Cant.

Mano de Obra Calificada

Mano de Obra no Calificada

global

24,825.00

6,139.27

4,818.11

22,399.73

0.00

58,182.11

m2

51,030.60

16,777.11

121,046.27

17,087.06

12,146.98

218,088.02

m2

8,802.23

2,779.17

24,865.78

3,229.30

0.00

39,676.48

m2

14,736.58

4,547.98

38,403.50

4,774.79

0.00

62,462.83

global

61,114.88

21,555.70

240,442.64

16,371.39

20,673.85

360,158.47

COSTO DIRECTO ESTIMADO (Nuevos Soles) (1+2+3+4+5)

738,567.92

GASTOS GENERALES

10%

73,856.79

UTILIDADES

10%

73,856.79

CONSORCIO PHRY

111

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

SUBTOTAL A

COSTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES A PRECIOS SOCIALES

886,281.50

B EXPEDIENTE TÉCNICO

63,637.00

C SUPERVISIÓN

100,824.97

D EQUIPAMIENTO (MOBILIARIOS ) E JUEGOS MECANICOS INFANTILES

Glb

1

32,428.00

Módulo

1

42,350.00

Glb

1

11,192.82

F IMPACTO AMBIENTAL

COSTO TOTAL DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

1,136,714.29

Elaboración: Equipo consultor

Utilizando los factores de corrección determinados previamente, estimamos los costos de operación y mantenimiento sin proyecto y los costos de operación y mantenimiento con proyecto para la alternativa única.

TABLA N° 84: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO 2,015 Rubros

Unid. Medida Cantidad

Costo total 2014 (PP)

Horizonte del proyecto en años

Factor de corrección

1. Costo de operación: Remuneración del Personal: Docente - Director (*) Docentes - Profesores (*) Servicios e insumos:

Unid. Unid.

1

Servicios básicos

Mes

12

0

0.847

Material de escritorio

Mes

12

1800

Material de limpieza

Global

1

60

Costo total 2015 (PS)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

36,966

18,097

18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097

18,097

34,800

16,500

16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

16,500

18,300

0

16,500

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,500

16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500

16,500

1,597

1,597

1,597

1,597

1,597

1,597

1,597

1,597

1,597

1,597

1,597

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.847

1,525

1,525

1,525

1,525

1,525

1,525

1,525

1,525

1,525

1,525

1,525

0.847

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

51

Otros materiales Global 1 25 0.847 2. Costo de 1,120 mantenimiento: Reparaciones de Global 1 0 0.847 infraestructura Pinturas para muros y Global 1 0 0.847 techos Pintado de muros y Global 1 0 0.847 techos (**) Total costo de operación y mantenimiento sin proyecto

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,166

18,097

18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097

18,097

(*) Los factores de corrección de estos rubros es uno, pues son considerados recursos humanos, y según el Guía de Educación simplificado (Pág. 61) les corresponde el factor 1.00 (**) Según el guía de educación simplificada, Pág. 61, el factor de corrección del rubro servicios no calificados es 0.847

Elaboración: Equipo consultor

CONSORCIO PHRY

112

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 85: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO 2,015 Unid. Medida Cantidad

Rubros

Costo total 2014 (PP) 19,285

Horizonte del proyecto en años

Factor de corrección

Costo total 2015 (PS) 18,859

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1. Costo de operación: 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 Remuneración del 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 Personal: Docente - Director (*) Unid. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Docentes - Profesores Unid. 1 16,500 1 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 16,500 (*) Servicios e insumos: 2,785 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 2,359 Servicios básicos Mes 12 540 0.847 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 457 Material de escritorio Mes 12 2100 0.847 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 1,779 Material de limpieza Global 1 120 0.847 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 Otros materiales Global 1 25 0.847 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2. Costo de 1,050 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 889 mantenimiento: Reparaciones de Global 1 500 0.847 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 424 infraestructura Pinturas para muros y Global 1 300 0.847 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 254 techos Pintado de muros y Global 1 250 0.847 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 212 techos (**) Total costo de operación y mantenimiento sin proyecto 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 (*) Los factores de corrección de estos rubros es uno, pues son considerados recursos humanos, y según el Guía de Educación simplificado (Pág. 61) les corresponde el factor 1.00 (**) Según el guía de educación simplificada, Pág. 61, el factor de corrección del rubro servicios no calificados es 0.847

Elaboración: Equipo consultor

D.- Costos Incrementales Sociales Sobre la base de los costos de inversión, operación y mantenimiento a precios sociales, determinamos los costos incrementales sociales TABLA N° 86: COSTOS INCREMENTALES RUBRO

VACPP

AÑOS 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1,136,714.29

1,136,714.29

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63,637.00

63,637.00

1,073,077.29

1,073,077

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

58,182.11

58,182

218,088.02

218,088

39,676.48

39,676

62,462.83

62,463

OBRAS EXTERIORES

360,158.47

360,158

GASTOS GENERALES

73,856.79

73,857

UTILIDADES

73,856.79

73,857

SUPERVISIÓN

100,824.97

100,825

MOBILIARIOS ESCOLARES

32,428.00

32,428

A) COSTOS PRE OPERATIVOS EXPEDIENTE TÉCNICO INVERSION (Infraestructura Física) OBRAS PRELIMINARES MODULO 01:01 AULA, SS.HH. + PSICOMOTROCIDAD, COCINA Y DEPOSITO MODULO 02: 01 HABITACION DOCENTE, COCINA, ESTAR Y SS.HH. MODULO 03: DIRECCION, TOPICO, LIMPIEZA, DEPOSITO Y SS.HH.

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113

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

JUEGOS MECANICOS INFANTILES

42,350.00

42,350

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

11,192.82

11,193

B) COSTOS OPERATIVOS CON PROYECTO

126,737.48

0

a) Reposición de Activos

19,748

19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748

121,029.93

18,859

18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859 18,859

5,707.54

889.35

889.35 889.35 889.35 889.35 889.35 889.35 889.35 889.35 889.35

0

b) Operación (Remuneración y Servicios) c) Conservación y Mantenimiento C) COSTOS TOTAL CON PROYECTO

1,263,451.77

1,136,714

19,748

19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748 19,748

D) COSTOS OPERATIVOS SIN PROYECTO

116,137.75

0

18,097

18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097

a) Operación (Remuneración y Servicios)

116,137.75

18,097

18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097 18,097

0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,136,714

1,652

1,652

1,652

1,652

1,652

1,652

1,652

1,652

1,652

1,652

1

0.92

0.84

0.77

0.71

0.65

0.60

0.55

0.50

0.46

0.42

1,136,714

1,515

1,390

1,275

1,170

1,073

985

904

829

760

698

(A+B)

b) Conservación y Mantenimiento E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

1,147,314.02

(C-D) FA : 9% VACT =

1,147,314.02

VACT =

1,147,314.02

CE =

9%

Alternativa

Beneficiarios

1

230

4,988.32

CE = Costo anual por alumno beneficiado

Elaboración: Equipo consultor

5.1.3. INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL En este tipo de proyectos la metodología recomendada para evaluar las alternativas es la metodología costos efectividad, donde el indicador de efectividad son los niños de 3 a 5 años de edad que reciben los servicios educativos de nivel inicial (matriculados), tal como se indica en el Anexo SNIP 10, Pág. N° 6. a) Metodología costo efectividad Lo más recomendable es considerar un indicador de efectividad, el cual expresa los objetivos y metas del proyecto como indicadores de impacto (largo plazo). No obstante, la ausencia de información hace que muchas veces sólo se puedan tener indicadores vinculados con los resultados inmediatos obtenidos como por ejemplo la cantidad de beneficiarios (estudiantes atendidos) debido al proyecto, lo cual en realidad constituye un indicador de eficacia, pero para nuestro caso lo consideraremos indicador de efectividad

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114

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Para poder realizar la evaluación es necesario previamente estimar el valor actual de los costos totales del proyecto (VAC), Donde dicho VAC social se calcula con la fórmula: n

VACT   i 0

Ci (1  TSD) i

Dónde: VACT = Valor actual de los costos totales del proyecto i = año en el horizonte del proyecto (varía de 0 a 10) C i = Costo incremental en el año i TSD = Tasa Social de descuento (9%)

b) Análisis de costos efectividad (ACE) Este análisis permite obtener un índice de costo efectividad para cada una de las alternativas propuestas, de tal manera que se pueda comparar las alternativas, índice que se estima con la siguiente fórmula:

𝐴𝐶𝐸 =

𝑉𝐴𝐶𝑇 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑉𝐴𝐶𝑇 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 = 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐴𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

Dónde: VACT Social = Valor actual de los costos totales del proyecto a precios sociales Atendidos - matriculados = Población de 3 a 5 años matriculados en el horizonte de evaluación del proyecto A continuación se presenta la cuantificación del indicador de efectividad, que vienen a ser los atendidos durante el horizonte el proyecto. TABLA N° 87: INDICADOR DE EFECTIVIDAD Indicador de Efectividad

Nº de matriculados (atendidos por el proyecto 3-5 años) durante el horizonte

Impacto probable en:

Nº de matriculados que harán uso de las mejoras del proyecto en la institución educativa intervenida

Cuantificación durante el horizonte

230

Elaboración: Equipo Consultor

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115

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

En base al indicador de efectividad y al VACT Social se determina el ACE para la alternativa propuesta, utilizando para ello la formula anterior. c) ACE Alternativa Única Los resultados demuestran que ejecutar la alternativa única implica desembolsar un monto de S/. 6,100.36 a precios privados y S/ 4,988.32 a precios sociales por cada beneficiario (matriculado o atendido).

TABLA N° 88: INDICADOR DE EFECTIVIDAD ALTERNATIVA UNICA INDICADOR

A PRECIOS PRIVADOS

A PRECIOS SOCIALES

Valor Actual del Flujo de Costos Totales (VACT) (1)

1,403,082.07

1,147,314.02

Total de Alumnos Beneficiados (2)

230

230

Costo Efectividad (C/E)= (1) /(2) :

6,100.36

4,988.32

Elaboración: Equipo consultor

5.1.4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD El análisis de sensibilidad le da mayor consistencia al estudio y permite averiguar cuál de las alternativas es menos sensible a posibles variaciones en ciertas variables. Así también con este análisis se averigua cuál de las alternativas es la más costo efectiva ante variaciones de la inversión y el número de matriculados en el horizonte temporal del proyecto. La variable que está sujeta a posibles cambios es la inversión y los beneficiarios, el primero depende de las fluctuaciones de los precios. Las estimaciones indican que si la inversión social (costo de la infraestructura básica a precios sociales) varía de -30% a 30%, el costo por beneficiario varía de forma directa ante cambios de la inversión en el proyecto, en relación al equilibrio.

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116

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 89: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANTES CAMBIOS EN LOS COSTOS VARIACION EN EL COSTO

COSTO EFECTIVIDAD

ALTERNATIVA UNICA

ALTERNATIVA UNICA

PORCENTAJE DE VARIACIÓN P.P

P.S

P.P

P.S

924,397.34

751,154.10

3,172.14

2,608.89

-25%

990,425.72

804,807.97

3,588.41

2,947.14

-20%

1,056,454.11

858,461.83

4,033.38

3,308.72

-15%

1,122,482.49

912,115.70

4,507.06

3,693.63

-10%

1,188,510.87

965,769.56

5,009.45

4,101.87

-5%

1,254,539.25

1,019,423.43

5,540.55

4,533.43

0%

1,320,567.63

1,073,077.29

6,100.36

4,988.32

-30%

5%

1,386,596.01

1,126,731.16

6,688.87

5,466.54

10%

1,452,624.40

1,180,385.02

7,306.09

5,968.09

15%

1,518,652.78

1,234,038.89

7,952.02

6,492.96

20%

1,584,681.16

1,287,692.75

8,626.66

7,041.17

25%

1,650,709.54

1,341,346.62

9,330.01

7,612.70

30%

1,716,737.92

1,395,000.48

10,062.06

8,207.55

Elaboración: Equipo consultor

ILUSTRACIÓN 20: SENSIBILIDAD DEL ACE ANTE VARIACIONES DEL COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA

Elaboración: Equipo consultor

Por otro lado tomando en cuenta el indicador variación de la población beneficiaria, se observa la relación inversa entre el costo efectividad y el número de alumnos, en relación al equilibrio de la alternativa única. Estas conclusiones también son visibles en la siguiente tabla e ilustración.

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Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 90: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD ANTES CAMBIOS EN LA POBLACIÓN

BENEFICIARIA

PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE VARIACION EN EL N° DE BENEFICIARIOS

ALTERNATIVA UNICA P.P

P.S

-30%

161

8,714.80

7,126.17

-25%

173

8,133.81

6,651.10

-20%

184

7,625.45

6,235.40

-15%

196

7,176.89

5,868.61

-10%

207

6,778.17

5,542.58

-5%

219

6,421.43

5,250.87

0%

230

6,100.36

4,988.32

5%

242

5,809.86

4,750.78

10%

253

5,545.78

4,534.84

15%

265

5,304.66

4,337.67

20%

276

5,083.63

4,156.93

25%

288

4,880.29

3,990.66

30%

299

4,692.58

3,837.17

Elaboración: Equipo consultor

ILUSTRACIÓN 21: SENSIBILIDAD DEL ACE ANTE VARIACIONES DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA

Elaboración: Equipo consultor

De los resultados podemos concluir que el costo efectividad es más sensible ante variaciones en la inversión, en comparación al impacto que puede causar la variación del número de alumnos.

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118

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

5.2. EVALUACIÓN PRIVADA Para la casuística del presente proyecto no es aplicable la evaluación privada por lo que no se desarrollara este ítem de la evaluación.

5.3. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD Más allá de la viabilidad puramente técnica del presente estudio, se considera sostenible el Proyecto en el período de su vida útil por lo siguiente motivos:

5.3.1. ARREGLOS INSTITUCIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PIP Y OPERACIÓN DEL SERVICIO La Dirección de la Institución Educativa: I.E.I N° 32628 Mantacocha ubicado en la Localidad de Mantacocha conjuntamente con la Unidad de Gestión Educativa local de la Provincia de Pachitea (instituciones relacionadas con el Ministerio de Educación), asumen la responsabilidad de la gestión del proyecto; estas instituciones previamente han dado su visto bueno al proyecto y lo han priorizado, ambas instituciones trabajarán en coordinación permanente con el financiador del proyecto para los requerimientos de la ejecución del mismo.

5.3.2. CAPACIDAD DE GESTIÓN ORGANIZATIVA DE LA ENTIDAD ENCARGADA DEL PROYECTO EN SU ETAPA DE INVERSION Y OPERACION La Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica es la institución encargada del proyecto en su etapa de inversión (ejecución), el mismo que cuenta con el personal técnico, administrativo y logístico necesario para llevar a cabo la ejecución del proyecto y una amplia experiencia en ejecución de proyectos de naturaleza educativa. De la etapa operativa se encargarán la DRE-Huánuco a través de la UGEL Pachitea, así también la Dirección de la Institución Educativa en coordinación directa con la APAFA, cuyos documentos de compromiso se encuentran en el anexo “Documentos de sostenibilidad” adjuntado al presente volumen.

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119

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

5.3.3. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS El Ministerio de Educación es el responsable directo de la formulación, de la evaluación y de la ejecución del proyecto, siendo la UGEL Pachitea la encargada de hacer las gestiones necesarias.

5.3.4. LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO La Dirección Regional de Educación de Huánuco es la que se encarga de los aspectos de educación en nuestro medio y tiene los recursos asignados desde el gobierno regional de Huánuco de manera anual los cuales ya se encuentran presupuestados debido a que la institución educativa se encuentra registrado como institución pública y se encuentran operativa desde el año de su creación. Con respecto a los costos de mantenimiento de la infraestructura en sí, estará a cargo de la dirección de la Institución Educativa y la APAFA, pues así lo manifestaron en los compromisos adquiridos de manera voluntaria, cuyos documentos se encuentran en el anexo “Documentos de sostenibilidad” adjuntado al presente volumen. Los recursos financieros para el mantenimiento de la infraestructura provendrá de la recaudación que se realice por derecho de APAFA en las matrículas y otras actividades para recaudar fondos a través de la dirección y APAFA de Institución Educativa, además actualmente LA DRE Huánuco envía por norma un monto considerable para mantenimiento a la Institución, monto que para Instituciones registradas ya se dispone de partida en el presupuesto del GR-Huánuco.

Instalaciones Eléctricas

Instalaciones Sanitarias

TABLA N° 91: ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO Actividades de conservación y mantenimiento Limpieza y desinfección de los servicios higiénicos Detectar fugas y/o reemplazar grifos o caños Realizar Desatoro en aparatos sanitarios Revisar y reparar trampas Reparar o cambiar válvula de agua del tanque de inodoro Limpiar y desinfectar recipientes de almacenamiento de agua Limpieza y desinfección de pozos sépticos y letrinas Revisar / cambiar tubos de abasto Revisar el estado de la placa de los interruptores Revisar el estado de la placa de los tomacorrientes Verificar placa de tomacorriente e interruptores estén seguras Revisar conexiones y tornillos de sujeción de los interruptores Limpiar los difusores de las luminarias Revisar conexiones en tablero general y de distribución Verificar el buen estado de los fusibles Comprobar la tensión de alimentación de equipos, luminarias y

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Periodo Diario Mensual Semestral Anual

Mensual

Trimestral

120

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Actividades de conservación y mantenimiento Tomacorrientes. Verificar que los equipos y luminarias estén bien asegurados Revisar el buen funcionamiento de equipos y luminarias Limpiar las lámparas incandescentes y fluorescentes Verificar conexión y tornillos de sujeción del sistema de puesta a tierra. Verificar la resistencia del aislamiento de la electro bomba Revisar el estado de interruptores de nivel de electro bomba Revisar tablero de control del electro bomba (sistema automático), conexiones y tornillos de sujeción. Comprobar la tensión de red de alimentación en el tablero General. Revisar tarjetas de identificación de circuitos eléctricos los tableros Revisar la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica (conductores y equipos en buen estado) verificar conexión y tornillos de sujeción de los timbres eléctricos

Carpintería

Limpiar el mobiliario.

Periodo

Semestral Diario

Limpiar puertas y ventanas.

Semanal

Aceitar chapas de puerta.

Trimestral

Reparar puedas y ventanas. Reparar carpetas y mesas. Reposición de vidrios en ventanas y/o puertas.

Semestral

Aceitar bisagras. Lijar y/o pintar puertas y ventanas de madera y/o metal

Anual

Limpieza de pisos de ambientes y pasadizos interiores.

Pisos, Muros y Techos

Limpieza de áreas libres conexas. Limpieza de cobertura de pisos.

Diario

Trabajos de jardinería en las áreas verdes y jardineras. Limpieza de ventanas. Limpieza de paredes y muros. Encerado de pisos.

Semanal

Limpieza de techos, cielos rasos, azoteas y coberturas de Ambientes cerrados.

Mensual

Limpieza de fachadas y superficies externas de las Edificaciones

Trimestral

Pintado de paredes y techos de ambientes interiores. Pintado, barnizado laqueado de puertas, mamparas, ventanas y zócalos.

Anual

Pintado de fachadas y superficies externas de las edificaciones. Elaboración: Equipo Consultor

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121

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

5.3.4. GESTIÓN DE RIESGOS DE DESATRES Se han identificado algunos riesgos que podrían afectar a las construcciones propuestas, sin embargo para minimizar al máximo estos riesgos se ha considerado una tecnología de construcción acorde a las exigencias del caso y además se está considerando las recomendaciones del RNE y MINEDU-OINFE a través de las Normas técnicas para el diseño de locales de Educación Básica Regular-Nivel Inicial.

5.4. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Generalidades El plan de manejo ambiental es el conjunto de medidas técnicas, para prevenir, corregir y/o mitigar los impactos ambientales negativos que se originarían durante la construcción, operación y cierre de los proyectos, así como para potenciar los impactos que son positivos, previo un análisis de identificación y caracterización de las variables ambientales susceptibles de impactos. En este sentido luego de haber identificado y cuantificado los impactos adversos sobre el ambiente y la sociedad, por las actividades propias del proyecto en estudio, se aplicarán medidas que estén orientados a prevenir, corregir y mitigar y/o monitorear los impactos negativos y a fortalecer los impactos positivos. De las investigaciones realizadas por el equipo consultor, la ejecución de trabajos en la institución educativa puede generar impactos ambientales considerables, por lo cual se hace un estudio de impactos. Identificación de componentes y variables ambientales que serán afectados. Para cubrir todo los aspectos del ecosistema que eventualmente podría verse afectado con alguna actividad del proyecto, consideramos en nuestro análisis tres componentes: el medio físico, el medio biológico y el medio socioeconómico-cultural. A. IMPACTOS EN EL MEDIO FÍSICO NATURAL Las variables susceptibles de ser afectados son: aire, agua, y tierra, por tanto se analizan los efectos en dichas variables tanto en la fase de ejecución como en la fase de operación del proyecto.

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122

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

1. DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Posibilidad de contaminación de los suelos La instalación y funcionamiento de los campamentos, patio de maquinarias, puede provocar contaminación de los suelos por derrames accidentales de cemento, grasa, combustible, aceites, desechos domésticos o industriales. De la misma manera, durante el empleo de concreto en las diferentes partidas consideradas en el estudio de ingeniería pueden ocurrir derrames accidentales que afecten los suelos y eventualmente podrían dejarlas estéril. Contaminación del Aire Las excavaciones realizadas, movimientos de tierras, transporte de material, desplazamiento de equipos pesados, transporte, etc., generará el incremento de emisión de material particulado (polvo) y gases contaminantes, los mismos que repercuten en el aire del medio ambiente donde se realiza los trabajos, afectando directamente a los trabajadores y población colindante con la obra. Paisaje natural afectado por la explotación de canteras. La extracción de canteras de arena y grava significará dejar la cantera desproporcionada, lo que afectará el paisaje natural.

2. DURANTE LA ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO No se ha identificado impactos ambientales durante el funcionamiento del proyecto. B. IMPACTOS EN EL MEDIO BIOLÓGICO No se ha identificado impactos ambientales en este medio C. IMPACTOS EN EL MEDIO SOCIOECONÓMICO – CULTURAL

1. DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN.

Contaminación de las personas

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123

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Las laboras propias de la obra generará una cantidad considerable de material extraído, que producirá grandes cantidades de polvareda, así mismo la demolición de las Infraestructuras educativas generarán polvaredas, lo cual afectará a los estudiantes y trabajadores de la obra y a los vecinos durante el periodo que dure la ejecución. Niveles de ruido Las actividades consideradas en la ejecución de las Obras, generarán emisiones de ruidos, como consecuencia del desplazamiento y funcionamiento de los equipos, procesos de transporte, carga y descarga de materiales, remoción de materiales, etc. Es preciso mencionar que cuando los niveles sonoros sobrepasan el umbral de los 80 decibeles (DB) se comienza a generar traumas acústicos, siendo el más perjudicado, el personal de obra por ser más expuesto. Cabe señalar que el ser humano pierde su capacidad auditiva al ritmo de medio decibel por año, como consecuencia de la contaminación sonora si está expuesto de manera permanente. Luego de revisar el estudio de suelos se llega a la conclusión, de que no es necesario el uso de explosivos. Riesgo de accidentes Durante la etapa constructiva, la presencia de vehículos, trabajadores, podría incrementar el riesgo de accidentes, en desmedro de la integridad física de los estudiantes y de las personas externas. Estos accidentes podrían ser por ejemplo, accidentes por atropellos e impactos de vehículos pesados, colisiones, caídas, etc. Incremento del desarrollo socio económico. La mayor cobertura educativa como consecuencia de la mayor oferta generará mayor población estudiantil concentrada en la población del ámbito de influencia, que provocará mayor demanda de bienes finales, lo que dinamizará la economía local. Por tanto se tendrá un impacto positivo. Además una mayor cobertura de educativa implica la posible disminución del analfabetismo. Mayor Autoestima de los estudiantes y población El mayor acceso de la población a los servicios educativos sin duda incentivará la menor marginación y con ello un mayor autoestima tanto en los estudiantes como en la población del área de influencia. Los impactos más significativos se resumen en la siguiente tabla.

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TABLA N° 92: CARACTERIZACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES EFECTOS

ESPACIAL

MAGNITUD

MEDIO FISICO NATURAL Durante la etapa de ejecución Posible contaminación de los suelos por derrame de combustibles, aceites y aditivos de equipos y maquinarias Aumento de la generación de polvo por el movimiento de tierras Alteración de la composición del aire por los gases de combustión que serán generadas por las maquinarias y medios de transporte

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alteración de la composición del agua por presencia de material particulado y ciertos aceites

X

Paisaje natural afectado por la explotación de canteras

X

Generación de residuos sólidos, material excedente y escombros MEDIO BIOLOGICO

X

X

X

X

X

X

X

Desboce de pastos, tala de árboles y daño en huertas aledañas al terreno de la I.E.I

X

Estas Instalaciones representan un obstáculo para el tránsito de algunas especies

X

Migración de la fauna por el ruido generado por las maquinarias MEDIO SOCIO - CULTURAL Daños a la salud por presencia de polvo a causa de los movimientos de tierra

X x

X

X

X

Incremento del ruido y daños auditivos

x

X

X

X

Generación de tráfico por el traslado de materiales de construcción y equipos

x

X

X X

Incremento de accidentes Incremento del autoestima de la población

x

X

X X

Mejora de la educación y aprendizaje del alumnado

X

X

X

Generación de Empleo Mejora de la calidad de vida Elaboración: Equipo Consultor

X X

X

X X

CONSORCIO PHRY

x

X X

X

X X X X

125

FUERTE

MODERADO

LEVE

NACIONAL

LOCAL

LARGA

MEDIA

REGIONAL

TRANSITORIOS

CORTA

PERMANENTE

NEUTRO

NEGATIVO

POSITIVO

VARIABLES DE INCIDENCIA

TEMPORALIDAD

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Etapa

Etapa Pre Operativa En la construcción Traducida como ruidos, polvo en el ambiente y/o desmonte de construcción en el área de la obra, que impactarían en la infraestructura actual.

TABLA N° 93: ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL Medio Afectado e Impacto Acción de mitigación

Medio Físico (Ruido) Impacto negativo que sería moderado y transitorio.

Medio Físico (Polvo en el ambiente) Impacto negativo que sería moderado y transitorio. Medio Biológico Impacto neutro No se ejecutarán actividades de tala de árboles o bosques ni el aprovechamiento de materiales de préstamo durante la ejecución de la obra, garantizando el equilibrio ambiental de la localidad.

Medio Socio Económico (Desmonte de obra) Impacto negativo moderado y transitorio

Medio paisajístico y cultural Impacto neutro Las obras se planificaran técnicamente de modo que se adecuen a las condiciones físicas del terreno y tratando de que guarden equilibrio con el paisaje local.

CONSORCIO PHRY

Los trabajos que generen ruidos (equipos neumáticos) deberán ejecutarse en las horas más apropiadas, con el diseño más adecuado de distribución de los trabajos, teniendo en cuenta el grado de concentración y complejidad que requiere cada actividad y la naturaleza de los ruidos derivados de ella; se deberá elegir los equipos menos productores de ruidos y/o incrementar las distancias entre la fuente y el receptor, alejando a uno y a otro o ambos; el uso de protectores auditivos individuales así como los demás implementos de seguridad se hacen necesarios. El nivel de ruidos no deberá sobrepasar los 50 dB en el área externa de trabajo. El control de polvos deberá efectuarse a través de un regado constante de los elementos a remover y/o descargar y todo aquello que implique la generación de polvos en el ambiente. Ademas de la utilización de aditivos no tóxicos durante el manipuleo de los materiales a emplearse en la ejecución de la obra. Ninguna

La administración de la obra deberá tomar las medidas necesarias a fin de que el contratista cumpla con una constante limpieza y entregue una obra libre de residuos sólidos y/o material de demolición. Se considerará necesario coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de vías y espacios necesarios para el traslado del material excedente (disposición final de los desmontes y basura que se generarían durante la obra) a los lugares indicados por la municipalidad. El transporte y almacenamiento de materiales de construcción, no afectarán las actividades educativas ni las de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas dentro de la propiedad del Local escolar, situación que no permitirá afectar a terrenos destinados para otros usos.

Ninguna

126

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Etapa

Etapa Operativa Población escolar beneficiada infraestructura y equipamiento

Medio Afectado e Impacto Medio socio económico (Infraestructura moderna y segura, dotación de mobiliario y equipamiento adecuado) Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto Medio paisajístico y cultural (Infraestructura moderna) Impacto Positivo, continuo por la vida útil del proyecto

Acción de mitigación Ninguna

Ninguna

Elaboración: Equipo Consultor

PRIORIZACIÓN DE LAS VARIABLES AMBIENTALES AFECTADAS. Según la tabla resumen anterior, las variables ambientales más afectadas corresponden a los medios físicos naturales y a los socioeconómicos, pero en ambos casos con más incidencia en la etapa de ejecución de la obra, pero muy poco en la etapa más larga de operación, por tanto siendo la etapa de ejecución considerada solo 4 meses, los impactos negativos más importantes tienen corta duración. Para estos impactos negativos se toman las medidas correspondientes detalladas más abajo. Por otro lado se tiene impactos positivos en la sociedad tales como un mayor desarrollo socioeconómico y una mayor educación y menor analfabetismo productos de la mayor cobertura educativa.

MEDIDAS A TOMAR ANTE LOS IMPACTOS NEGATIVOS PRIORIZADOS. Según la normativa actualizada las medidas deben abarcar la prevención, la corrección y la mitigación de posible impactos negativos. Se está considerando las acciones necesarias para hacer frente a los impactos ambientales, los que requieren costearlas, considerando que los impactos negativos son iguales para ambas alternativas. Las medidas establecidas en los párrafos anteriores, tienen que ser costeados e incluidos en el presupuesto de inversión. En nuestro caso el costo del plan ambiental de las alternativa única asciende a S/. 12, 311.98, monto que ya ha sido incorporado en el presupuesto total del proyecto.

CONSORCIO PHRY

127

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 94: CARACTERIZACIÓN DE LOS POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES ACTIVIDADES

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

TOTAL 3702.59

GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS

GLB

1.00

941.89

CHARLAS DE SENSIBILIZACION

und

3.00

162.40

487.20

REVEGETACION DE ZONA EXPLANADA Y COMPACTADA

m2

650.00

2.19

1,423.50

CONSTRUCCION DE LETRINA SANITARIA

und

1.00

850.00

850.00

PLAN DE SEGURIDAD Elaboración, implementación y administración del plan de seguridad y salud en el trabajo

941.89

7609.3 GLB

1.00

2,592.00

2,592.00

Equipos de protección individual

und

25.00

180.50

4,512.50

Señalización de seguridad

GLB

1.00

504.80

504.80

PLAN DE CONTINGENCIA Recursos para respuesta ante en emergencias seguridad y salud durante el trabajo

603.2 GLB

1.00

603.20

Desmontaje de instalaciones provisionales

GLB

1.00

232.73

Limpieza final de obra

m2

684.00

0.24

PLAN DE CIERRE

COSTO TOTAL DE MEDIDAS AMBIENTALES

603.20 396.89 232.73 164.16 12,311.98

Elaboración: Equipo Consultor

5.5. GESTION DEL PROYECTO

5.5.1. PARA LA FASE DE EJECUCIÓN El proyecto será ejecutado directamente por el Sector Educación a través de La Unidad ejecutora 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica que es la institución encargada del proyecto en su etapa de inversión. El proyecto pasará a manos de la unidad ejecutora inmediatamente después de la aprobación del expediente técnico y visto bueno del órgano resolutivo, y se empezará a planear el inicio y el fin del periodo de ejecución, teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en el acápite “análisis técnico de las alternativas”.

CONSORCIO PHRY

128

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

ILUSTRACIÓN 22: ORGANIGRAMA DE GESTIÓN Y MONITOREO DEL PROYECTO1

MINEDU

VM GESTION PEDAGOCICA

Comité Directivo

UNIDAD EJECUTORA 118

Coordinación general

Asesoría Legal Área de Administración Asesor Legal Coordinador Administrativo - Especialista en Contabilidad y Finanzas - Especialista en Presupuesto - Especialista Financiero (Tesorero) - Esp. Adquisiciones y Contrataciones

Área de planeamiento Monitoreo y Evaluación

Esp. Seguimiento y Evaluación

Área de Pre Inversión

Área de apoyo técnico y Pedagógico

Área de apoyo técnico y Pedagógico

- Coordinador de evaluación - Especialista en Evaluación del PIP

- Coordinador Pedagógico - Coord. Pedagógico Regional Ayacucho - Coord. Pedagógico Regional Huancavelica - Coord. Pedagógico Regional Huánuco -

- Coordinador de Infraestructura - Especialista Infraestructura Ayacucho. - Especialista Infraestructura Huancavelica. - Especialista Infraestructura Huánuco. -

Elaborado: Equipo Consultor

1

Fuente: Manual de operaciones del “Programa de Mejoramiento de la Educación Inicial” CONSORCIO PHRY

129

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Teniendo en cuenta la magnitud y la ubicación del proyecto se proponen los periodos de las distintas fases del proyecto:  estableciéndose un periodo de 02 meses para la fase de pre inversión (que incluye la elaboración y aprobación del proyecto a nivel de perfil), 

06 meses para la fase de inversión, periodo que se divide en dos etapas: 02 meses para la etapa de elaboración y aprobación del expediente técnico y 04 meses para la etapa de la ejecución de las actividades propuestas en el proyecto y

 por último para la fase de Post Inversión se considera 10 años (periodo en el que se desarrollará la operación y mantenimiento del proyecto). Con respecto a la fase de inversión (ejecución) se ha establecido metas de avance tanto a nivel físico como a nivel de gastos del presupuesto distribuidos en los 04 meses de ejecución de las obras. A continuación se detallan las actividades previstas para cada una de las acciones en el logro de las metas del proyecto, indicándose secuencia en la fase de inversión y operación y su respectiva duración: TABLA N° 95: FASE DE INVERSIÓN (PERIODO DE EJECUCIÓN) Duración Descripción de actividades (días laborables) Fase de inversión Proceso Administrativo para Contratar Expediente Técnico 23 días Proceso de Selección para Contratar Expediente Técnico 33 días Aprobación del Expediente Técnico de Obra 57 días Proceso administrativo para ejecutar PIP 23 días Proceso de Selección para ejecutar PIP Contratista de Obra 51 días Supervisión de Obra 33 días Adquisición de Equipamiento y Mobiliario 33 días Ejecución del Proyecto Ejecución de la Obra 136 días Supervisión de la Obra 152 días Distribución de Equipamiento y Mobiliario 20 días Cierre del Proyecto 8 días Fase de operación Llevar a cabo el mantenimiento de la infraestructura

10 años

Recursos S/. Gastos corrientes Gastos corrientes Gastos de Inversión Gastos corrientes Gastos corrientes Gastos corrientes Gastos corrientes Gastos de Inversión Gastos de Inversión Gastos de Inversión Gastos corrientes Recursos de APAFA y Propios

Elaboración: Equipo Consultor

CONSORCIO PHRY

130

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 96: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA (S/.) ACTIVIDADES / CRONOGRAMA EXPEDIENTE TÉCNICO

MONTO

CRONOGRAMA FISICO MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

TOTAL

70,000.00 49000.00 21000.00 74,415

70,000.00

OBRAS PRELIMINARES MODULO 01:01 AULA, SS.HH. + PSICOMOTROCIDAD, COCINA Y DEPOSITO MODULO 02: 01 HABITACION DOCENTE, COCINA, ESTAR Y SS.HH.

74415.46

274,479 49,631

14889.28

MODULO 03: DIRECCION, TOPICO, LIMPIEZA, DEPOSITO Y SS.HH.

78,281

23484.18

74,415.46

82343.84 164687.67

27447.95

274,479.46

29778.56

4963.09

49,630.93

46968.36

7828.06

78,280.60

OBRAS EXTERIORES

447,413

GASTOS GENERALES

92,422

12014.86

36968.79

34196.13

9242.20

92,421.96

UTILIDADES

92,422

12014.86

36968.79

34196.13

9242.20

92,421.96

22181.27

33271.91

SUPERVISIÓN

313189.24 134223.96

110,906

28835.65

9981.57

110,906.36

MOBILIARIOS ESCOLARES

38,286

26800.00

11485.72

38,285.72

JUEGOS MECANICOS INFANTILES

50,000

35000.00

15000.00

50,000.00

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

12,312

8618.39

3693.59

12,311.98

TOTAL

16635.95

447,413.20

0 49000.00 37635.95 241343.74 348644.07 521074.63 192869.23 1,390,567.63

Elaboración: Equipo Consultor

TABLA N° 97: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FÍSICA ACTIVIDADES / CRONOGRAMA

METAS

CRONOGRAMA FISICO MES 1

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

30%

TOTAL

EXPEDIENTE TÉCNICO

1

OBRAS PRELIMINARES MODULO 01:01 AULA, SS.HH. + PSICOMOTROCIDAD, COCINA Y DEPOSITO MODULO 02: 01 HABITACION DOCENTE, COCINA, ESTAR Y SS.HH.

1

100%

1

30%

60%

10%

100%

1

30%

60%

10%

100%

MODULO 03: DIRECCION, TOPICO, LIMPIEZA, DEPOSITO Y SS.HH.

1

30%

60%

10%

OBRAS EXTERIORES

1

GASTOS GENERALES

1

13%

40%

UTILIDADES

1

13%

40%

20%

30%

SUPERVISIÓN

70%

MES 2

100% 100%

70%

15%

100% 30%

100%

37%

10%

100%

37%

10%

100%

26%

9%

100%

MOBILIARIOS ESCOLARES

1

70%

30%

100%

JUEGOS MECANICOS INFANTILES

1

70%

30%

100%

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

1

70%

30%

100%

TOTAL

100%

Elaboración: Equipo Consultor

Se propone la ejecución del proyecto bajo la modalidad de administración indirecta (contrata), por cuanto se trata de una intervención que requiere especial atención con un presupuesto que supera el millón, además si bien La Unidad Ejecutora: 118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica tiene el personal técnico y administrativo necesario para ejecutar este proyecto, no es conveniente que se le recargue de labor, porque en tal caso muchas metas y detalles importantes escaparían de control, por otro lado es sabido que tanto a nivel local, regional y sectorial la ejecución de obras bajo la modalidad de administración indirecta se ha realizado con éxito, esto debido a que la responsabilidad de la unidad ejecutora se restringe a CONSORCIO PHRY

131

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

cuestiones de supervisión, seguimiento y monitoreo, lo cual aligera su carga, permitiendo así un mejor manejo y control del cumplimientos de las metas programadas. Para este fin, el proyecto se deberá lanzar a concurso público y se seleccione a él o los terceros que ejecutarán el proyecto, mientras que la unidad ejecutora supervisará, monitoreará y hará el seguimiento correspondiente del proyecto. Después de determinar el periodo de ejecución del proyecto y las fechas de inicio y fin de la ejecución, es necesario asegurarse de que se cumplan las condiciones previas para lograr un inicio oportuno de la ejecución y se continúe con una ejecución eficiente, para ello se deben cumplir las siguientes condiciones previas:  Disponibilidad de Presupuesto oportuno  Convenio con empresas proveedoras de materiales de construcción  Disponibilidad de los recursos humanos  Instalaciones necesarias  Predisposición de la población a poyar

TABLA N° 98: ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN Fases del Proyecto

Actores Involucrados

Procedimiento

Técnica

Capacidades Administrativa

Financiera

OGA – UBAS / Convocatoria

R.O. / Gastos Corrientes

Expediente Técnico - Proceso de Selección - Estudios Básicos - Elaboración y desarrollo del Expediente

U.E 118 – Área de Infraestructura/ Consultor

R.O. / Gastos de Inversión

Ejecución y Entrega de la Obra

INVERSIÓN

- Proceso de Selección Entidad Ejecutora – Unidad Ejecutora 118 Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

- Ejecución de Obra - Recepción y entrega

OGA – UBAS / Convocatoria.

R.O. / Gastos Corrientes R.O. / Gastos de Inversión R.O. / Gastos Corrientes

OGA – UBAS / Convocatoria.

R.O. / Gastos Corrientes R.O. / Gastos de Inversión R.O. / Gastos Corrientes

OGA – UBAS / Convocatoria

R.O. / Gastos Corrientes

U.E 118 – Área de Infraestructura / Contratista

Supervisión y Liquidación de la Obra - Proceso de Selección - Supervisión - Liquidación

U.E 118 – Área de Infraestructura / Contratista

Equipamiento Educativo - Proceso de Selección - Adquisición y Distribución

CONSORCIO PHRY

U.E 118 – Preinversión/ Proveedor

R.O. / Gastos de Inversión

132

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Fases del Proyecto

Actores Involucrados

Procedimiento Mobiliario Educativo

Capacidades OGA – UBAS / Convocatoria

- Proceso de Selección - Adquisición y Distribución

U.E 118 – Preinversión/ Proveedor

R.O. / Gastos Corrientes R.O. / Gastos de Inversión

POST INVERSIÓN

Operación UGEL

- Actividades educativas

Personal docente, auxiliar y de servicios

Dirección

R.O. / Gastos Corrientes

Mantenimiento UGEL

- Actividades y materiales

Personal de Servicios

Institución Educativa

- Actividades y materiales

Padres de Familia

UGEL

- Actividades y materiales

Infraestructura / Personal Técnico

OGA – UBAS / Compra

R.O. / Gastos Corrientes Recursos de APAFA R.O. / Gastos Corrientes

Elaboración: Equipo Consultor

5.5.2. PARA LA FASE DE POST INVERSIÓN De la etapa de operación y mantenimiento se encargarán la DRE-Huánuco a través de la UGEL Pachitea, así también la Dirección de la Institución Educativa en coordinación directa con la APAFA, cuyos documentos de compromiso se encuentran en el anexo “Documentos de sostenibilidad” adjuntado al presente volumen. La Dirección de la institución y la APAFA como principales beneficiarios se responsabilizan de las gestiones necesarias para llevar a cabo adecuadamente la fase de post inversión inmediatamente después de que el órgano resolutivo inaugure la obra y entregue a los beneficiarios, así también deben organizar todo lo necesario para el día de inauguración y entrega de la obra. Por otro lado el uso adecuado de la infraestructura educativa a construirse estará a cargo de la dirección de la Institución Educativa, APAFA y profesores, mientras que el desempeño y cumplimiento de los docentes, entre otras cosas, estarán a cargo de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pachitea. La APAFA y los docentes/director tienen que asegurarse de que durante la operación del proyecto los contenidos académicos se basen en el currículo oficial vigente acorde con el nivel educativo que corresponda así mismo deben planear la aplicación o no de la diversificación curricular que hará posible adaptar la currícula a la realidad de la zona.

CONSORCIO PHRY

133

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Para la adecuada gestión de la Dirección de la Institución y docentes es necesario contar oportunamente con los materiales y equipos necesarios, muchos de los cuales han sido propuestos por el proyecto.

5.5.3. FINANCIAMIENTO La fase de inversión (expediente y ejecución de obra) será financiada en su totalidad por el Ministerio de Educación, mientras del financiamiento de la operación se encarga el Gobierno Regional de Huánuco a través de la Dirección Regional de Educación, que tiene habilitada una partida presupuestal para la Institución desde el momento de su registro oficial como Institución educativa pública. Del financiamiento del mantenimiento se encargan conjuntamente la Dirección Regional de Educación de Huánuco (a través de la UGEL Pachitea) y la APAFA, el primero por norma envía una cantidad pequeña de recursos económicos para la Institución, mientras que el segundo se comprometió a apoyar en el mantenimiento del proyecto, ver documentos.

5.6. MATRIZ DE MARCO LOGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

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134

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

TABLA N° 99: MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

CONTRIBUCIÓN para lograr los resultados esperados en el nivel educativo superior (Primaria)

Incremento del logro de objetivos de aprendizaje en 55% en el área de comunicación Integral y de Lógico Matemático al 35%, al término de III Ciclo de la educación básico regular Contribuir con alcanzar el 86% de cobertura de educación inicial escolarizada al 2016.

Información del instituto Nacional de Estadística e informática (INEI) Evaluación Censal de Estudiante (ECE). Resultados de registros de notas de los niños de 5 años. Informe de evaluación del PESEM 2016

Los padres de familia toman mayor interés en la importancia de la educación inicial.

Espacios educativos de la Institución Educativa Inicial N° 32628, son suficientes, apropiados, completos y acondicionados para el proceso educativo.

Al finalizar el periodo de horizonte del proyecto (10 años), 230 y un máximo de 250 niños de 3 a 5 años acceden a los servicios de educación inicial escolarizada. Se incrementa la asistencia de niños de 3 a 5 años en 15%

Nómina de matrícula. Estadística del ministerio de educación-ESCALE. Informe del Área de Planificación de la Unidad de Gestión Educativa Local Pachitea.

Los padres de familia mantienen vivo interés en impulsar la mejora en la educación de sus hijos. UGEL Pachitea promociona las mejoras y monitorea las actividades de las instituciones educativas.

El 100% de las aulas infraestructura complementaria construida son seguros y adecuados a las normas técnicas del RNE. A partir del 1° año de operación.

Informe de evaluación de espacios físicos. Informe de avance físico hasta la conclusión de la obra. Liquidación de obras.

Se cuenta con los recursos financieros para la construcción e implementación dela infraestructura. La DRE Huánuco considera dentro de su programa de costos de operación y mantenimiento, los costos de la I.E.I

Informe de evaluación de mobiliario adquirido. Distribución e implementación oportuna de equipos y mobiliario educativo.

Existe interés de empresas contratistas y proveedores para la atención de a los servicios a convocar por el proyecto

ACCIONES

COMPONENTES

FIN

INDICADORES

PROPOSITO

RESUMEN DE OBJETIVOS

COMPONENTE 1: Infraestructura cumple con los estándares normativos para el nivel de educación inicial

El 100% de las aulas y ambientes en general cuentan con COMPONENTE 2: Mobiliario cumple con los Equipos y Mobiliario adecuado a las normas técnicas y a estándares normativos para el nivel de las políticas del sector educativo a partir del 1° año de educación inicial operación Acción 1: Construcción de infraestructura académica administrativa y complementaria - Elaboración de expediente técnico - Licitación de Obra - Construcción de infraestructura - supervisión y liquidación de obra - Plan de manejo ambiental Acción 2: Dotación de mobiliario académico y administrativo - Adquisición de mobiliario escolar y equipos

01 estudios por S/. 70,000.00 01 obra por S/. 1’109,063.58 01 Supervisión y Liquidación de obra por S/. 110,906.36 01 Plan de manejo ambiental por S/. 12,311.98

- Cuaderno de obra - Documentos contables - Información de supervisión - Acta de entrega de la infraestructura a entidad encargada

01 módulo de mobiliario por 1 aula, administración, tópico, Actas de entrega de mobiliarios a entidad etc., por un monto de S/. 38,285.72 encargada del servicio 01 módulo de juegos infantiles por un monto de S/. 50,000

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No se producen eventos naturales ni provocados que afecten la ejecución física ni financiera del proyecto. Los beneficiarios brindan las facilidades para ejecutar las obras. Coordinación y disponibilidad de los recursos económicos

135

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Capítulo 6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Comprende los siguientes ítems:

6.1 Conclusiones y Recomendaciones 6.1.1 Conclusiones 5.1.2 Recomendaciones

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136

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Señalar la alternativa seleccionada explicitando los criterios que se han considerado para ello. Recomendar las siguientes acciones a realizar el relación al ciclo del proyecto, así como dar cuenta de las medidas que deben adoptarse para gestionar el riesgo de variaciones de las variables que puedan afectar la sostenibilidad del proyecto, conforme lo detectado en el análisis de sensibilidad

6.1. CONCLUCIONES 1. Analizada la problemática del servicio educativo en el área de influencia de la Institución Educativa Inicial Nº 32628 Mantacocha, la solución pasa por la construcción de una infraestructura educativa moderna que responda a las necesidades educativas de la población.

2. El problema que sustenta la intervención en la Institución Educativa 32628 Mantacocha, es que actualmente no cuentan con la infraestructura ni equipamiento adecuado debido a las condiciones precarias de los mismos.

3. El problema central identificado es “ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 32628 MANTACOCHA, SON INSUFICIENTES, INAPROPIADOS, INCOMPLETOS Y POCO ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO”, cuyas causas directas son “Infraestructura de material inapropiado y en mal estado de conservación” y “Falta de espacios educativos para la enseñanza y aprendizaje”, “Inadecuados y/o falta de servicios básicos para los niños” y “Inadecuado y falta de mobiliario escolar”. De lo anterior se concluye que el objetivo central es “ESPACIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N° 32628 MANTACOCHA, SON SUFICIENTES, APROPIADOS, COMPLETOS Y ACONDICIONADOS PARA EL PROCESO EDUCATIVO”.

4. Del diagnóstico y del análisis de la demanda y oferta, se ha determinado la sustitución de la infraestructura educativa y dotación de mobiliario y equipamiento.

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137

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

5. Sobre lo anterior se ha presentado una alternativa única. El monto de la inversión a precios privados asciende a la suma de S/. 1’390,567.63 con un ratio costo efectividad de S/. 6,100.36 por alumno atendido y una inversión a precios Sociales por un monto de S/. 1’136,714.29 con un ratio costo efectividad de S/. 4,988.32 por alumno atendido.

6. Se estará garantizando la sostenibilidad del proyecto en sus fases de operación, conservación y mantenimiento de su nueva infraestructura y equipamiento.

7. La viabilidad del presente proyecto se sustenta en los siguientes aspectos: Viabilidad Técnica El Diseño Arquitectónico propuesto será moderno y funcional cuya construcción se ejecutará de acuerdo a lo normado respecto a los sismos (“Norma Peruana Sismorresistente E-030”) y a niveles de habitabilidad y confort (“Normas Técnicas de Diseño para Centros Educativos Urbanos” – R.J. 338-INIED-MED). El proyecto será financiado con recursos del Estado. Viabilidad Ambiental Por la ubicación, magnitud y tipo de obra a ejecutarse, no se implicará en ninguna de sus fases, alteraciones que perjudiquen al medio ambiente, sin embargo se considerará necesario coordinar con la autoridad local, la previsión del uso de vías y espacios que se requieran para el manipuleo de los materiales como del desmonte. Viabilidad Sociocultural Desde el punto de vista económico y social, la construcción de la infraestructura educativa contribuirá con el desarrollo del CC.PP de Mantacocha que desarrolla actividades relacionadas a la agricultura y ganadería principalmente. Viabilidad Institucional El Área De Apoyo Técnico De Infraestructura como Unidad Formuladora, formula el proyecto y la Unidad Ejecutora 118: Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica como Unidad Ejecutora elabora el expediente técnico, así como el seguimiento y monitoreo (ejecución de la obra, supervisión y monitoreo de la obra, liquidación y transferencia del proyecto al Ministerio de Educación para su sostenibilidad).

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138

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

El financiamiento provendrá de los recursos ordinarios de la Unidad Ejecutora 118 para cubrir los costos derivados de la ejecución del proyecto de inversión. No evidenciando vulnerabilidad alguna ni limitaciones de carácter técnico que pudieran impedir y/o limitar su implementación. Las características socioeconómicas de la población involucrada en el área de influencia del proyecto, determina que la institución educativa atienda a la población de bajos ingresos, siendo uno de los Lineamientos de Política Institucional del Ministerio de Educación; haciéndose indispensable que este estudio sea declarado VIABLE por la Oficina de Programación de Inversiones (OPI) responsable.

6.2. RECOMENDACIONES Atendiendo al ciclo del proyecto, se recomienda continuar con la siguiente etapa del proyecto que consiste en la elaboración y aprobación del estudio definitivo (en este caso el expediente técnico), esto en la consideración de que según la norma y para la inversión presupuestada es suficiente el estudio a nivel de perfil para definir la mejor alternativa. Luego de viabilizado el presente estudio, se proseguirá con la posterior fase del proyecto que es la de elaborar el expediente técnico que permite determinar los metrados, presupuestos, insumos, equipos y mano de obra y posteriormente su ejecución; todo esto enmarcado dentro del Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones del Estado, y crea el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado-OSCE y Decreto Supremo N° 1842008-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CONSORCIO PHRY

139

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica

Capítulo 7 ANEXOS

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