Dip Cal E Ino Part 4 P.docx

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZ ACIÓN Requisitos:

4.4 Sistema de gestión y sus procesos “….. implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestió n de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones… .” “….. debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de l a calidad y su aplicación a través de la organización… .” “…mantener información documentada…” “… conservar la información documentada…” “…..debe establecer, implementar, mantener, actualizar y continuamente m ejorar el SGIA, incluyendo los procesos necesarios, y sus interacciones, de acuerdo con los r

equerimientos de este documento.”

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZ ACIÓN Interpretaci ón:

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto. Nota 1: Que el “resultado previsto” de un proceso se denomine salida, producto o servicio depende del contexto de la referencia. Nota 2: Las entradas de un proceso son generalmente las salidas de otros procesos y las salidas de un proceso son generalmente las entradas de otros procesos. Nota 4: Los procesos en Nota 3: Dos o más procesos en serie que se interrelacionan e interactúan pueden también considerarse como un proceso. y se realizan bajo una organización generalmente Nota 5: se Unplanifican proceso en el cual condiciones controladas para agregar valor. de manera la frecuencia económica, conformidad de la salida resultante no pueda validarse fácil o con se le denomina “proceso especial”.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZ ACIÓN Interpretación:

Representación esquemática de los elementos de un proceso

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZ ACIÓN Interpretación: Reflexión.La intención es que la organización determine los procesos necesarios para el SG. No solo incluye los procesos de producción y prestación de servicios, sino los procesos necesarios para la implementación eficaz del sistema (Ej.: auditorias internas, revisión por la dirección, etc.).

ISO TS 9002

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZ ACIÓN Implementaci ón:

¿Cómo identificar, clasificar y agrupar lo s procesos?

IDENTIFICACIÓN: ¿Son actividades o tramites innecesarios? ¿Los procedimientos organizativos son obsoletos? ¿La comunicación es redundante? ¿La información generada es utilizada por la (Lluvia de organización? Identificar ideas, grupos de trabajo)

consulta,

SI

NO Categorizar los procesos

Actividades que aportan valor

Depurar

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZ ACIÓN Implementación: CLASIFICACIÓN:

Procesos Estratégicos • Establecen la dirección y toma de decisiones. • Ej.: Gestión de plan estratégico, planificación y seguimiento de objetivos, gestión de Mkt.

Procesos Operacionales (Clave) • Su resultado forma parte del producto o servicio final que percibe el cliente • Ej.: Actividades en línea de producción, o las distintas fases de la prestación del servicio.

Procesos de Apoyo (Soporte)

Procesos de Seguimiento, Medición y Análisis.

• Necesarios para que • Evalúan el se lleve a cabo de cumplimiento de manera eficaz la requisitos. Detectan actividad principal analizan y corrigen desviaciones • Ej.: Gestión de • Ej.: Seguimiento y formación, gestión de compras, medición, satisfacción del facturación y cobro, etc. cliente, auditoria interna.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZ ACIÓN Implementación: Agrupar.-

Ejemplo: Acogida de huéspedes en un hotel

Opción 1: Recibimiento

Confirmación de reserva

Identificación y registro

Información sobre servicios

Porte de equipaje a la habitación

Opción 2: Recibimiento y registro Opción 3: Proceso de acogida de huéspedes

Información sobre los servicios porte de equipaje a la habitación

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZ ACIÓN Implementación: Dirección General

EL ENFOQUE BASADO

EN PROCESOS Y LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Marketing

DE

Dirección Comercial

Dirección Técnica

PROCESO: Instalaciones ATENCIÓN COMIDA RÁPIDA Atención al Cliente

Fabricación / Envasado

Dirección Administrativa

Cobros

Entrega y Facturación

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZ ACIÓN Implementación: Fuente de Entrada Cliente

•

Entrad as Información del pedido Datos del cliente

PROCESO: ATENCIÓN REPARACIÓN DE AVERIAS Recibir el aviso de atención; Revisar comanda; Elaborar; Envasar; facturar; recibir importe; contabilizar

Seguimiento, medición, análisis y evaluación.

Controles: Analizar el % de clientes insatisfechos (% de quejas) Asignación de responsabilidades:

Y Salidas

Receptor es salidas

Atención efectiva Información correcta Facturación sin errores

• •

Pensamiento en riesgos. Información documentada

Cliente

basado

de

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZ ACIÓN Implementación:

Información documentada

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZ ACIÓN Implementación:

5. LIDERAZ GO

5. LIDERAZG O Requisitos:

5.1 Liderazgo y compromis o

5.1.1 GENERALIDADES •“La alta dirección debe de mostrar liderazgo y compr omiso con respecto al sistema de gestión….” • Asegurando que la política y obj etivos de inocuidad alimentaria sean establecidos y compatibles con la dirección estratégica de la

orga niza ción . • Promoviendo la mejora continu a

5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE •“La alta dirección debe de mostrar liderazgo y compr omiso con respecto al enfoque al cliente…” (SOLO 9001:201 5)

5. LIDERAZG O Interpretación: Según la 9000 la Alta Dirección Líderes sondelas personas capaces es la persona o grupo perso nas que dirige y controla la organización . dirig ala ir de organización a la consecución de l as metas. Autoridad

Liderazgo • Se adqu iere con

convencer

caráct er for mal, otorg ado, y vincul ado a la realiza ción d e deter minad as funcio nes.

•R es po nd ea un a cual ida dp erso nal, se r eco noc e de un mo do nat ural por

las pers onas qu e trabajan con el y bajo su i nfluenci a.

La alta d irección es quien debe de

mostr ar lide razgo (dirige y cont

rola la organizaci ón)

5. LIDERAZG O Implementación:  ¿Cómo se mide, o se comprueba el lid  erazgo y compromiso?  El liderazgo se refleja en la eficacia del Sistema de Gestión. La percepción trasciende a las partes i nteresadas.  Existe motivación e involucración del p ersonal.   ¿Cómo queda patente la implicación  de la alta dirección? Inclusión de los aspectos mas significa tivos del SGC y sus resultados en la me moria anual.

Difusión de la revisión del sistema. Participación en el análisis de problem as. Integración del SG con la estrategia d e la organización. La revisión por la dirección, que es el p roceso por el cual se evalúa el desemp eño del SG se encuentra descrito en el apartado 9.3

5. LIDERAZG O Implementación:

Enfoque al  cliente: ¿Cuál es el fin del SG? Cumplir los requisitos del cliente y aumentar su satisfacción  ¿Qué estamos haciendo para logra r el propósito? Tratamiento de riesgos y oportu nidades 8.2 requisitos del producto o servi cio, 9.1.2 satisfacción del cliente. ¿Es suficiente? No Crear mecanismo para la detecció n de cambios en las expectativas del cliente.

El personal que no tenga contacto con el cliente, conozca la repercusión de su activi dad con el producto o servicio

5. LIDERAZG O Requisitos:

5.2.1 Establecimiento de la polí tica de la calidad e Inocuidad Ali mentaria

5.2 Polí tica

debe establecer, imple mentar y mantener un a política que:

a) sea apropiada al propósito y context o de la organización y apoye su direc ción estratégica. b)proporcione un marco de referencia

para el establecimiento de los objeti vos de la calidad e inocuidad alimentaria; incluya un compromiso de cumplir l c) os requisitos aplicables, incluidos los requisitos del cliente mutuamente acordados con la inocu idad alimentaria.

Aborde la comunicación interna y e d) xterna. incluya un compromiso de mejora c e) ontinua del sistema de gestión. aborde la necesidad de garantizar co f) mpetencias relacionadas con la inoc uidad alimentaria.

5.1.2 Comunicación de la polític a

estar disponible y mantenerse com a) o información documentada; comunicarse, entenderse y aplicars b) e dentro de la organización; estar disponible para las partes inter c) esadas pertinentes, según correspo nda.

5. LIDERAZG O Interpretación: ¿Qué es la política de calid ad e inocuidad alimentaria ? Intenciones y dirección de una or ganización, como las expresa formalmente su alta dirección. Es la declaración documenta de la i ntención y dirección de la empresa en lo que respecta a la gestión de calidad e inocuidad alimentaria.

Está relacionada con la dirección es tratégica de la Organización. Describe quién es la empresa, qué hace, y los compromisos con la calida de inocuidad que le distinguen. La Política apoya el propósito de su Organización y constituye el enfoque ( calidad e inocuidad alimentaria) q ue se desea tomar para lograr el é xito. Directrices para desplegar los obje tivos de la calidad e inocuidad alimen taria.

5. LIDERAZG O Interpretación:

La política como marco p ara establecer los objetiv os. internacionaliz ación de la compa ñía”

POLITI CA “Im pulsar l a

PLANIF ICACIÓ N DE O BJETIV OS OBJETI VO 1: D ar resp uesta a nuevos

clientes de ám bito internacio nal en Sudamérica. ACCIONES: • Estudios de mercado. • Acuerdos co n socios locale s • Selección de personal desti nado

5. LIDERAZG O Implementación:

Como redactar la polític a: Aparte de los compromi sos que debe contener l a política (incisos c y e) contestar a estas pregun tas pueden ser muy útile s: ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son nuestros productos o servicios?

¿Quién es nuestro cli ente ideal? ¿Cuáles son las necesi dades de los clientes po demos cubrir? ¿Qué nos diferencia d e nuestra competencia? ¿Qué es lo que más n os ilusiona del futuro de la empresa?

5. LIDERAZG O Implementaci

ón: Ejemplos de políticas de ca lidad: P ol íti c a 1 • En trasporte s ACME, brind amos al público viajes de sde La Paz a San ta Cruz, Cbba y Tari ja. Nuestro

P ol íti c a 2 • En Clínica AC ME brindamos servicios compromiso con nuestros clientes es otorgarles viajes puntuales de ac

uerdo a sus necesidad es. Los precios acce sibles, la impeca ble atención al clien te, la puntualida d en salidas y llegada s y los conocimi entos y habilidades de n uestro personal son elementos clave s para la mejora de nuestros proces os, cumpliendo l os requisitos aplica bles y comprometiénd onos a la mejor a

continua del SGC .

integrales de sal ud, estamos comprometidos con nuestros clie ntes en ayudarlos a mej orar su calidad de vida a través de cons ultas y tratamie

ntos confiables, es la mejora continua de nuestros proceso s el camino para lograrlo, servicio s más rápidos, a costos accesibles.

5. LIDERAZ GO

Política de Calidad e Inocuidad de los Alimentos Ovoprot International S.A. empresa comprometida c on la fabricación y comercialización de lacteos estamos comprometidos a: Asegurar estrictos estándares de ca Imple lidad e inocuidad para los ovoprod uctos que ment e ación: l a b o r a m o s . - Cumplir con los requisitos legales y reglamentario s así como a los requisitos de nuestros

 Eje m pl

-

-

i e n t e s e n m a t e r i a d e c a l i d a d e

i n o c u i d a d . E n t r e g a r p r o d u c t o s

l i c a r s i s t e m a s c o n f i a b l e s y p r

o c e s o s h o m o g é n e o s . M a n t e n e r u n

ner una comunicación interactiva p ara favorecer la mejora continua del sistema de gestión de seguridad alimen taria a través de las propues tas de mejora de nuestro p e r s o n a l y c l i e n t e s . Que todo el personal posea la for mación actualizada en materia de

hi gi en e ali m en ta ria , bri nd - Mejorar continuamente como individuos y como equipo La Dirección se compromete a revisar esta política a nualmente y a realizar los ajustes necesarios del Sistema de Gestión de Calidad e Inoc uidad Alimentaria para asegurar que se mantiene su adecuación a los requisitos legales, que se continúan elaborando productos seguros y de alta calidad, y que se mejora continua mente la eficacia del sistema. Juan Antonio Perea La dirección

5. LIDERAZG O Requisitos:

5.3 Roles, responsabilidad es y autoridades en la orga nización “La alta dirección debe ase gurarse de que las responsa bilidades y autoridades para los roles pertinentes s e asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización. La alta dirección debe asign ar la responsabilidad y auto ridad para: asegurar la

conformidad con los requisi tos, reportar el desempeño del sistema a la alta dirección, nombrar al equip o de inocuidad alimentaria y al líder del equipo de inocuidad alimentaria; desi gnar a las personas con res ponsabilidades y autoridades definidas para i niciar y documentar las acci ones.

5. LIDERAZG O Interpretación: Muchas veces se confunde la figura del Repres entante de la Dirección, Responsable del Siste ma, Coordinador del Sistema, Responsable de Inocuidad, con el Líder de Inocuidad. Debe tener jerarquía suficiente en la Organiza ción, para desempeñar esta función. La posici ón del Líder en el organigrama, puede reporta r directamente al Director de la Organización. Debe asegurar la formación y educación perti nente de los miembros del Equipo de Inocuida d de los Alimentos. El Líder debe verificar que los miembros del equipo, posean conocimien tos, por ejemplo, de BPM´s, HACCP e ISO 220 00.

Asegurar que el SGIA se establece, implem enta, se mantiene y se actualiza. Esta es qui

zá la función más evidente en la implantación de un SGIA y la que más fre cuentemente se delega. Sin embargo, es tamb ién la función que más tiempo requiere, por lo que es recomendable que el Líder de Inocuidad, dedique la mayor p arte de su tiempo a esta actividad. Para desempeñar esta función, el Lí der debe conocer de Sistemas de Gestión (con ocimiento de la norma), ya que deberá transmitir conceptos y definicio nes clave como la Política de Inocuidad, la Gestión de Documentos, Correcciones y Acciones Correctivas, Trazabilid ad o Retiro de Mercado, por mencionar algun os. Servir de enlace con la Alta Dirección para inf ormar sobre el funcionamiento, eficacia del Si stema de Gestión y cualquier adecuación del SGIA. Debe involucra rse con cambios que puedan afectar a los prod uctos que ya se elaboran en la organización, cambios en las materias pri mas o ingredientes, los procesos y equipos, así como instalaciones, maquinaria, sistemas de embalaje y distribuci ón, requisitos legales, quejas de clientes o cual quier condición que pueda afectar la inocuidad del producto.

5. LIDERAZG O Interpretación: Las personas de la organizaci ón debe conocer cual es su p apel en el Sistema de Gestión y en lo s procesos que lo conforman . La asignación de funciones, r esponsabilidades y autorida des, afrontando una adecuada pl anificación seremos capaces de prever situaciones en las que

los responsables no van a est ar disponibles (bajas medicas, v iajes de trabajo, vacaciones, etc.) y por tanto otras personas asu man provisionalmente las tar eas y decisiones correspondientes. Las funciones para vigilar el día a día del SG es ahora responsabilidad de la Alta Di rección a diferencia de la ver sión anterior (9001).

5. LIDERAZG O Implementación:

Ejemplos de información documentada: Descripciones de pue stos. Organigramas Inclusión en procedi mientos y fichas de proc esos. Acciones formativas.

Periodos de prueba s upervisados, en los que se realizan las actividades. Manuales de funcion es

6. PLANIFICACI ÓN

6. PLANIFICACIÓ N Requisitos:

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades “…debe considerar las cuestiones r eferidas en el apartado 4.1 y los requisitos referidos en el apartado 4.2, y determinar los riesgos y oportunidades que es necesario…: ” - Asegurar que el sistema logre los resultados previstos, aumentar

efectos deseables, prevenir o redu cir efectos no deseados, lograr la mejora. La organización debe planificar: a) las acciones para abordar estos riesgos y oportunidades;

b)integrar e implementar las a cciones en sus procesos

6. PLANIFICACI ÓN Interpretación:

Definición de Riesgo y Peligro RIESGO: Efecto de la incertidumbre , sobre el logro de los objetivos.

Combinación de la probabilidad y consecuencia de no co ntrolar el riesgo.

Un efecto es la desviación de lo esperado ya sea positivo o negativo. Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su

consecuencia o su probabilidad.

PELIGRO: Condición o característic a intrínseca de causar lesión enfermedad, daño a la propiedad, y/o par alización de un proceso

6. PLANIFICACI ÓN Interpretación:

Ventajas de la gestión del riesgo: Una gestión de riesgos proacti va ayuda a generar confianza y se guridad. Confianza interna: A la organiz ación está preparada para asumir situaciones adversas y es capaz de anticiparse a los problemas a t ravés del

análisis de los riesgos y la toma de decisiones óptimas. Confianza externa: A toda la c adena de valor, lo que redunda en un mayor valo r de marca (reputación).

6. PLANIFICACI ÓN Interpretación:

¿Donde radica la importancia d e gestionar el riesgo en las organizaciones?

VIDEO 1

6. PLANIFICACI ÓN Interpretación:

Este enfoque se lleva a cabo en dos niveles en la nueva ISO 220 00: gestión de riesgos de la organiz ación, y enfoque basado en rie sgos en el ámbito operacional. Ges tión de r iesg os

de la organizaci ón.

Enf oqu eb asa - Circunstancia pa ra atraer clientes. - Nuevo model - o de pr oducci - ón - animal . N u e v o s

p r o d u c t o s N u e

do en ries gos en el ámbito operacion al. HACCP (APPCC )

v, mejora ode sproducti vidad, di ssminuir c eostos. r v i c i o s . Re du cir de sp erd icio

Medidas nece sarias para pr evenir o redu cir los peligros a niveles acept ables y asegu rar, así, que los ali mentos sean seguros en el momento del consumo. Las decisiones tomadas en la aplicación del sistema APPC C deben basars e en datos cie ntíficos y esta

rdocumen tadas.

6. PLANIFICACI ÓN Interpretación: Ejemplos de riesgos: - Producto/Servicio no conforme entreg ado al cliente; - Fallo en el suministro al cliente: plazos , cantidades; - Insatisfacción del cliente; - Fallos en la satisfacción de los requisit os de la Organización: al nivel de los pro cesos del

SG, de la política, de los objetivos, entr e otros; - Incumplimiento de los requisitos legal es de los productos y servicios.

6. PLANIFICACI ÓN Interpretación:

Ejemplos de oportunidades: - Productos y Servicios nuevos o mej orados; - Aumento de la satisfacción de los c lientes a través de la anticipación de necesidad y expectativas; - Procesos de suministro más robust os o con mayor productividad, por

incorporación de nuevas tecnologías , nuevos equipos, etc.; - Mejoras en los procesos del SG, m ayor rapidez, aumento de la eficacia cambiando los métodos de trabajo, etc.

6. PLANIFICACI ÓN Implementación: Metodología Recomendada ISO 31000: 2018 (2009): Gestión del riesgo – Principios y directrices

6. PLANIFICACI ÓN Implementación:

ISO 31000 Gestión del riesgo – Principios y directrices Que herramientas uso?? Aplico un método??

6 . P

L

MA Muy Apli cabl e

I

A N

Principales técnicas – ISO 3101 0

6. PLANIFICACI ÓN Implementación:

Gestión de riesgos y opo rtunidades – R&O IDENTIFICACIÓN : Generar un listado de ri 1. esgos 2. EVALUACIÓN/VALORACIÓN: Determinar la probabilidad y consecuencias d e riesgo. Determinar si el riesgo es aceptable/tolerable. Clasificación de los riesgos 3. PLAN DE ACCIÓN 4. REVISIÓN/REEVALUACIÓN R&O Identificaci ón de R&O

Evalua ción d e

Planes de Acción R &O

Revi sión

Retroalimentación

y Reevalua ción

6. PLANIFICACI ÓN Im ple  m  en  tac ión : RIESGO Ejemplo práctico: E PROCESO: Abastec imiento de Materi a Prima

CLASIFICA CIÓN:

OPORTUNIDAD 1 – 2 Tri vial 3 – 6 Me dio > 6 > 6 mu INT y OL ER AB LE

b

PROBABILID AD = ALTO (3 ) MEDIO (2) BAJO (1) GRAVEDAD = ALTO (3) MEDIO (2) BAJO (1)

(P)Probab (G RIESGO: Abastecer ilid ) ormalmente insumos a producci ón Beneficio - Desabastecimi ento de la Materia Prima Modificar e - l proceso

P x G

ad

CLASIFICA CION Gravedad/ (B)

1

1

Tolerabl e

2

3

Moderad o

3

Intolerab le

productivo (nueva materia prima) - Cambio de pro 3 veedor de materia prima por un proveedor no confiable

6. PLANIFICACI ÓN Implementación: Tratamie nto de los Riesgos

Recu sar o no ac eptar el ri esg o

Mantener el riesgo

Aceptar o aumentar el Compartir R el riesgo

r i e s g o

M it i g a r l a s co nse cue nci as Modificar la probabilidad

Elimin ar la fu ente d e ries go

6. PLANIFICACI ÓN Implementación: Cronograma de TRA TA MIENTO DE L RIESGO / OPORT UNIDA D (PLA N)

Imple meCONTROL DEL RIESGO nt a c ión/ OPORTUNIDA D ( SE de l Pla GUIMIENTO) de Acción

D E NO M INA C IÓ N D L R IE S GO / OPORTU NIDA D

Ac cio ne s

Re sp on sa ble

R ec ur so s

Ev ide nc a (Do cu me nto Re ac ion ad o)

Fin

Ver if ic c ión de la Ev i de nc i a

Cumpli mie nt o

N SI

uev aA NO

cc ió

i correspo nde)

6. PLANIFICACIÓ N Requisitos:

6.2 Objetivos del Sistema y Planific ación para Lograrlos

“La organización debe estable cer objetivos del sistema para las funciones y niveles pertinente s y los procesos necesarios pa ra el sistema de gestión de la cali dad e inocuidad alimentaria…. ”

Los objetivos deben ser: consi stentes con la política, medibl es, tomar en cuenta los requisitos de inocuidad alimentaria aplicables, ser monitoreados y verificados, ser comunicados, ser mantenidos y actualizados . La organización debe manten er información documentada sobre los objetivos de la calid ad e inocuidad alimentaria.

6. PLANIFICACI ÓN Interpretación:

PLANIFICACIÓN ¿Qué es planificar? Define el modo en que llevamo s a cabo la actividad de nuestra organización, para cum plir: Los requisitos del cliente. Requisitos de las partes interesad as. Requisitos relativos al producto y servicio.

Los objetivos de calidad. Requisitos propios del SGC y SGIA

6. PLANIFICACI ÓN Interpretación:

Objetivo Los objetivos constituyen la pri ncipal vía para alcanzar la mejo ra del SGC e SGIA. Al mismo tiempo, ejecutan directrices marcada p or la política. Requisitos:

Deben estar de algún modo relacionados con el producto o servicio. Deben estar relacionados co n el fin de buscar la satisfacció n del cliente.

6. PLANIFICACI ÓN Interpretación:

Características del Objetivo: a)Objeto de Mejora o situación de a donde pretendemos lleg ar. b) Acciones, responsables, plaz os y recursos. c) Seguimiento a la planificaci ón. d) Evaluación del cumplimento .

6. PLANIFICACI ÓN Implementación:

¿Cómo influye el contexto en l a planificación? Ejempl o: Cole gio Infa ntil

Políti ca d el Sis tem a

FORTALEZAS

DEBILID AD Herramie nta informátic a pobre

Apoyo financiero del grupo empresarial

contenido

Obj eti vo de Cali da d: Me jor ar l

ESTRAT EGIA (FA)

Buscar la mejora de

AMENA ZA:

Educación

OPOR TUNID AD: Creac ión d e un

Bilingüe

parq ue

Demanda de

empr esari al próxi mo al centro

a E d u c a ci ó n e n

Ingles (Tall er diario) A c c i o n e s :

• Análisis Costo Beneficio ed uc aci ón bili ng üe

Definir y horarios Contratar educado r especialis ta.

Diseño Catalog o

6. PLANIFICACI ÓN Implementación: Objetivo del sistema: Mejorar la enseñanza del i dioma ingles, asegurando que al final del curso los niños conozcan en ingles números, colores, objetos, familia, cuerpo humano. Accion es

Respons Fecha In Fecha ables icio Fin

Definir objetivo Dirección del progra Co ma nse taller jo Esc ola r

Xx/x x/xx

Xx/x x/xx

Recurs os Tiempo :2 r e

uniones Contra tar Educad or Bilingu e

Direc ción

Xx/x x/xx

Educa Xx/xx Determin dor /xx ar especial método d ista e enseñanz a, actividad es y criterios e evaluació n

Xx/x x/xx

Presupu esto

Xx/x x/xx

Tiempo: 10 jorna das

6. PLANIFICACIÓ N Requisitos:

6.3 Planificación de los cambios. Cuando la organización determine l a necesidad de cambios en el sistema de gestión de la calidad, est os cambios se deben llevar a cabo de manera planificada (véase 4.4). La organización debe considerar: a) el propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; b) la integridad del sistema de gesti ón de la calidad;

c) la disponibilidad de recursos; d) la asignación o reasignación de r esponsabilidades y autoridades.

6. PLANIFICACI ÓN Interpretación:

Se entiende gestión del cambio desde dos perspectivas: La planificación del cambio El control sobre sus efectos. Son requisitos a considerar sie mpre y cuando exista la posibili dad de

planificar cambios o adelantar nos a la situación

6. PLANIFICACI ÓN Interpretación:

Escenarios para el cambio: Reestructuración de direcci ones, áreas, departamentos. Reestructuración de proces os Cambios societarios o fusio nes Internacionalización, o cam bio geográfico de procesos

Desarrollo de nuevas aplicac iones informáticas. Cambios regulatorios.

6. PLANIFICACI Implementaci ÓN ón: Organización que cuenta con ISO 9001:2008 decide migrar a ISO 9001:2015 Tiene impacto sobre el SG? Desplegar Pl an de Acción

Accio nes:

- Formación necesaria en la nueva versión de la norma. Analizar cambios necesarios. -

Realizar diagnostico

Definir secuencia de procesos que adoptaran nuevos requis - itos.

- I m - p l - a n t a r c a m b i o s A u d i t o r i a I n t e r n

a Resolve r desvia ciones detecta das

Defi os nirrespons plaz abilidad -

Auditoria Externa

es y recur sos

7. APOY O

7. APOYO Requisitos: 7.1 Rec urs os

“…debe det erminar y p roporcionar los recursos necesarios para el esta blecimiento , implement ación, mantenimie nto y mejor a continua del sistema de

ges n de la calid tió ad…” 7.1.2 Personas 7.1.3 Infraestructur a 7.1.4 Ambiente par a la operación de lo s procesos 7.1.5 Recursos de s eguimiento y medic ión 7.1.6 Conocimiento s de la organización

7. APOYO

Interpretació n: La organización debe re alizar una valoración sobr e los recursos que son necesarios para el S GC. ¿Con que cuento? ¿Qué necesito?

7. APOYO

Implementació n: R

Personas

Cuando la as istencia de e xpertos exter nos se utilice para el desarrollo, la implement ación, la ope ración o la evaluación de los FSMS, la evidencia del acuerdo o los contratos qu e definen la c ompetencia, la responsab ilidad y la autorid ad de los exp ertos externo s se conserv arán como infor

m ac

ión documen tada.

Infraestructura Ambiente para la operación de los proce sos Recursos de seguimiento y medición Conocimientos de la o Aspectos físi cos rganización C o m p et e nc ia Toma de concienc ia Comunicación Información documentada

Aspectos soc iales Aspectos psicológicos

7. APOYO

Implementació PROCESO NECESIDAD n: RECURSOS: RECURSOS: FORMA MOMENTO EN EL EN LA QUE SE QUE SE REQUIERE REQUIERE Maquina, Tiempo de En alquil Produc er finido on ción por el clien característic as XXXX te: A solicitudDe: A: de aumento pedidos por parte del cliente Atención al Personal e minada cualificac xterno, cliente con deter ión

Temporada Competen acuerdo de funcion Alta a manual es cia de

7. APOYO

Interpretació n: 7.1.2 Personas.Revisar no solo la compet encia de las personas, sino l a cantidad de personas suficientes para l a ejecución de los procesos. Se debe considerar en la planificación 8.1 inciso c. ¿Qué influye en la asignació n del personal?

Reestructuración organiz ativa. Altas/bajas en la cartera de clientes. Incorporación de nuevos productos o servicios Expansión de la actividad

7. APOYO

Implementació n: ¿Dónde se refleja la necesida d de personas en una organiz ación? Organigrama Planificación de servicios ( cambios) Documentación de soport e a los procesos

Dimensionamiento de pla ntillas

7. APOYO

Interpretació n: 7.1.3 Infraestructura Entendemo por servicios sinfraestr equipos, de a:conju deinstalaci nto ones, uctura ytecnoneceparlos apoyo propósitos logíassarioa e la organiza , ción.

Al determinar la infraes tructura será en función a la actividad y el tipo de proceso a los que la i nfraestructura dará soport e.

7. APOYO

Implementació n: Ejemplo de infraestructura según sectores SECTORE S Comercio, servi cios personales, pú blicos, empresariales, actividades fina ncieras, etc.

TIPO DE INFRAESTRUC TURA • Equipos informáticos, ser vidores (internet, nubes), software, bases • de datos. Salas, despachos, oficinas, al • macenes, locales, cocinas, establecimientos co merciales. Vehículos Tra orte, distribución, nsp logística.

• Sistemas de almacenamient o, estanterías fijas, palets, montacarga, softwar e de control de stock. • Almacenes y centros de distribución. • Camiones, transpaletas y carretillas

7. APOYO

Implementació n: Además de determinar y propo rcionar la infraestructura neces aria, debemos mantenerla Enfoques para abordar el mant enimiento de infraestructura: Mantenimiento correctivo Mantenimiento preventivo Mantenimiento predictivo Mantenimiento proactivo

El mantenimiento podría ser co nsidera en la gestión de riesgos por procesos

7. APOYO

Interpretació n: 7.1.3 Ambiente para la op eración de los procesos. Debemos asegurar que las condiciones en las que se l leva a cabo los procesos, sean las adecua das para el producto y ser vicio

7. APOYO

Implementació n: Requisitos para asegurar, eje mplos: Naturaleza física: Tempera tura, luz, humedad, higiene, flujo de aire, ruido, etc. Naturaleza psicológica: Est rés, agotamiento, problemas

emocionales, etc. Naturaleza social: Confron tación laboral, discriminación en el trabajo, etc.

7. APOYO

Implementació n: Ejemplo de aplicación del apart ado Naturaleza psicológica : Proceso: Atención al cliente ¿Podrá afectar a la calidad del s ervicio el estado emocional del gestor que atiende al ciudadano? Si Motivo: Estrés Laboral. Rotación de puestos… … Consecuencia: Aburrimiento, fatiga

Riesgo: Conflicto con el clien te, incidentes Medidas para evitar el riesgo :

7. APOYO

Interpretació n: 7.1.5 Recursos de segui miento y medición.Objetivo principal: que le producto o servicio cumpl a con los requisitos. Diferencias entre seguimiento y medició n. Nos referimos a seguimiento cuando det erminamos el estado del producto o servicio, en difer entes etapas o momentos de su realización.

Entendemos por medición al proceso par a determinar un valor

7. APOYO

Implementació n: Se debería contestar las siguientes preguntas: ¿Sobre que características de m i producto o servicio necesito reali zar seguimiento o medición y en qu e momento? ¿Que recursos necesito para re alizar el seguimiento y medición d e mi servicio? ¿Cómo me aseguro de la fiabili dad de los resultados ¿En que casos necesito manten er la trazabilidad de las medicione

s sobre el producto o servicio? Para aquellas mediciones en las que es necesario mantener su traz abilidad ¿Qué hay que considerar sobre los eq uipos de medición? Verificación: Consiste en compara el resultado que mide nuestro equipo de medición, con el obtenido por un patrón de referencia. S i coinciden, el equipo esta verificado. Calibración: Adicionalmente se evalúan los err ores de medida. Algunas veces es esencial.

7. APOYO

Interpretació n: 7.1.6 Conocimientos de la Organización El conocimiento debe con siderarse como un activo, y se debe realizar una gestión para asegurar su disponibilidad cuando s e lo requiera.

Problema: El conocimient o queda acotado en las pe rsonas. ¿Qué ocurre si estas perso nas dejan de trabajar en la organización? ¿Es posible aprovechar el apre ndizaje de proyectos anter iores?

7. APOYO

Implementació n: Ejemplo de prácticas para co mpartir el aprendizaje: Realizar reuniones de segu imiento Foros internos de debate Documentos compartidos Registro de lecciones apre ndidas tras el cierre de proye ctos.

Protección de propiedad i ntelectual. Identificación de fuentes e xternas de conocimiento. Presentación de casos de éxito.

7. APOYO Requisitos: 7.2 Competencia

La organización de be: a)determinar la co mpetencia neces aria de las perso nas que realizan, baj o su control, un t rabajo que afect a al desempeño y efic acia del sistema de gestión de la calidad; b)asegurarse de qu e estas personas

sentes, anbasándose en la coeducación, forma mción o experienci pea teapropiadas; c)cuando sea aplic able, tomar accio nes para adquirir la competencia nec esaria y evaluar l a eficacia de las acciones tomada s; d)conservar la info rmación docume ntada apropiada como evidencia d e la competencia .

7. APOYO Interpretació n: Debemos asegurarno s de el grado en que l as personas aplican s us habilidades, formació n, educación y experi encia, favorece a la efi cacia del SGC.

A partir de un soporte podemos aplicar una sistemática para aseg urar la competencia de las personas.

Perfil de puesto

7. APOYO

Implementació n: PUEST O

FUNCI ÓN

COMPETENCIA NECESARIA PARA LA FUNCIÓN: Conocimientos: Habilidades: Experiencia: Titulación COMPETENCIA REAL DE LA PERSONA: Competencia Inicial: Seguimiento: PLAN DE ACCIONES PARA ADQUIRIR O DESARROLLAR COMPETENCIA

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES

7. APOYO Requisitos:

7.3 Toma de Concie ncia

La organización de be asegurarse de q ue las personas qu e realizan el trabajo bajo el control de l a organización tomen conciencia de: a) la política del sis tema de gestión; b) los objetivos del sistema pertinente s;

c) su contribución a la eficacia del sis tema de gestión, incluidos los benefi cios de una mejora del desempeño; d) las implicacione s del incumplimien to de los requisitos del sistema.

7. APOYO Interpretació n: Están directamente rel acionados con los valores de la organización: comunicación, participac ión, el valor de las person as

7. APOYO Requisitos: 7.4 Comunicación

La organización d ebe determinar l as comunicacion es internas y extern as pertinentes al sistema de gestió n de la calidad, que incluyan: • a) qué comunic ar; • b) cuándo com unicar;

• c) a quién comu nicar; • d) cómo comun icar; • e) quién comun ica.

7. APOYO

Interpretación e Implementa ción: ¿Tenemos definida la comunicación estratégica? En el día a día: ¿Estamos haciendo el uso eficaz del correo electrónico? ¿Gestionamos efectivamente las reuniones? ¿Sabemos que exactamente se esta transmitiendo al cliente, por parte de las personas de la organización? qué comunicar

cuándo comunicar

a quién comunicar

cómo comunicar

quién comunica

7. APOYO

Interpretación e Implementa ción: Comunicación externa.La organización debe establecer, implementar y mantener comunicaci ones efectivas con: a) proveedores externos y contratistas; b) clientes y / o consumidores, en relación con: 1) información del producto relacionada con la inocuidad de los alime ntos para permitir la manipulación, exhibición, almacenamiento, preparación, distribución y uso del producto dentro de la cadena alimentaria o por parte del consumidor; 2) peligros identificados para la inocuidad de los alimentos que deben ser controlados por otras organizaciones en la cadena alimentaria y / o consumidores; 3) acuerdos contractuales, consultas y pedidos, incluidas sus modificac iones;

4) comentarios de clientes y / o consumidores incluyendo quejas; c) autoridades legales y reglamentarias; d) otras organizaciones que tienen un impacto o se verán afectadas po r la efectividad o actualización del FSMS.

7. APOYO

Interpretación e Implementa ción: Comunicación interna.….el equipo de seguridad alimentaria esté informado de manera oportuna de los camb ios en lo siguiente: a) productos o productos nuevos; b) materias primas, ingredientes y servicios; c) sistemas y equipos de producción; d) instalaciones de producción, ubicación del equipo y entorno circundante; e) programas de limpieza y saneamiento; f) sistemas de embalaje, almacenamiento y distribución; g) competencias y / o asignación de responsabilidades y autorizaciones; h) conocimiento sobre los peligros para la seguridad alimentaria y las medidas de cont rol; i) requisitos del cliente, sector y otros que la organización cumple; j) consultas relevantes y comunicaciones de partes interesadas externas;

k) quejas y alertas que indiquen los peligros de seguridad alimentaria asociados con el producto final; l) otras condiciones que tienen un impacto en la seguridad alimentaria.

7. APOYO Requisitos:

7.5 Información Doc umentada “…El sistema de ges tión de de la organiz ación debe incluir: a) la información do cumentada requerid a por esta Norma Internacional; b) la información do cumentada que la or ganización determin a como necesaria para la eficacia del sistem a de gestión de la calidad.

a) la identificación y descripción (por eje mplo, título, fecha, autor o número de r eferencia); b) el formato (por ej emplo, idioma, versi ón del software, gráficos) y los medio s de soporte (por eje mplo, papel, electrónico); c) la revisión y aprob ación con respecto a la conveniencia y adecuación.

7. APOYO

Interpretació n La norma ISO 9001:20 15 e ISO 22000:2018 aba ndona la distinción de términos y registros ree mplazándolos por el ter mino información documentada

Mantener información documentada = docume ntos Manuales, procedimientos , instructivos, normativas, etc .

Conservar informació n documentada = Registr os Evidencia de que el sistem a opera adecuadamente

7. APOYO

Implementació n:

8. OPERACIÓ N

8. OPERACIÓ N Requisitos:

8.1 Planeación y control ope racional

La organización debe planific ar, implementar y controlar lo s procesos (véase 4.4) necesari os para cumplir los requisitos para la provisión de productos y se rvicios, y para implementar la s acciones determinadas en el c apítulo 6, mediante:

La organización debe asegurar se de que los procesos contratados externamente est én controlados (véase 8.4).

8. OPERACIÓN

Interpretació n:

El objetivo del punto 8.1 e s sentar las bases de lo qu e debemos tener en cuenta a la hora de pla nificar los procesos operac ionales Se debe determinar que la s funciones actividades y procesos guarden relación con la política, ob

jetivos y metas de la organ ización

8. OPERACIÓN Implementació n: 1.¿Cuál es el resultado d el proceso y que requis itos debe cumplir? 2.¿Cuáles son los criterio s de aceptación del pro ceso y cuales los criterios de aceptación del producto o servicio ? 3. ¿Qué recursos necesi to? 4.

¿Cson los controles a imp uál lementar en el proceso es? 5.¿Qué información doc umentada se mantiene y conserva con relación a un proceso

8. OPERACIÓ N Requisitos:

8.2 Programa de Pre requisit os PPRs La organización debe establec er, implementar, mantener y actualizar los PPR (s) para facilitar la prevención y / o re ducción de contaminantes (in cluidos los peligros para la inocuidad alimentaria) en los productos, el procesamiento del producto y el entorno labo ral. El PPR debe: c) implementado en todo el si stema de producción, ya sea c omo programas aplicables en

general o como programas a plicables a un producto o proc eso en particular; d) Aprobado por el equipo de inocuidad alimentaria. 8.2.3 Al seleccionar y / o esta blecer PRP (s), la organización debe considerar los requisitos de los clientes acordados mut uamente. La organización de be considerar: a) la Especificación Técnica ap licable en la serie ISO / TS 220 02; Análisis, medición, medidas d e control: 8.5.4 PLAN HACCP

8. OPERACIÓN

Interpretació n:

 PPR Se debe contar con un plan para man tener un buen ambiente higiénico pa ra la producción de nuestro producto. En este se contem pla aspectos como aparición de pelig ros para la producción de alimentos, focos de co  ntaminación y aumento de niveles d e peligro dentro del centro de trabajo. Con el estudio de los posibles focos d e peligro de debe proceder a su análi sis donde se establecen lo niveles exigibles de cali

dad y los umbrales en los cuales el pr oductos es apto para el consumo, este tipo de análisi s se debe realizar con una cierta peri odicidad para asegurar que los lotes no se contami nan. En este paso hay que visualizar el áre a de trabajo y contar con la posibilid ad de contaminaciones cruzadas lo que im plica que perdamos producto por co ndiciones insalubres, por lo que el área de trabajo debe se r lo mas lineal posible.

8. OPERACIÓN

Interpretació n:

HACCP – APPCC (Análisis de Peligros y puntos críticos de control) Se debe establecer los puntos críticos de control o PCC (Ej: focos de contamin ación) entonces ¿que debemos realizar en estos PCC? crear una check list o un cuadro de indi cadores donde queden claro que tipo de peligro nos encontramos, los controles que se esta bleces así como los niveles en los que podemos moverlos de aceptabilidad o rechazo (estos niveles han de ser medibles), procedimientos de proceso y de apoyo al proceso, indicar si existen acciones cor rectoras o preventivas, el responsable de dicho PCC y un control

de registros para mantener trazabilida d. Siguiendo con el proceso de asegurami ento de la calidad hay que realizar una verificación y validación del sistema, esto básicamente es la pru eba inequívoca que el proceso funcion a en perfectas condiciones, y que los planes de acción se están estableciendo correctamente además que los mecanismos con los cuales se esta anal izando el producto/procesos son fiable s y se encuentran dentro de los márgenes de aceptabilidad, aquí cobra importancia la calibración de eq uipos de medida y control, en caso de que los equipos no midan correctamente se debe procede r a un plan de calibraje. Y por tanto la verificación es la ”Confirm ación, mediante la aportación de evide ncia objetiva, de que se han cumplido los requisitos especificad os” según la norma

8. OPERACIÓN

Interpretació n: METODOLOGÍA HACCP – APPCC:

1. Diagnostico de empresa donde se in cluye: Productos de elaboración, organ igrama, sistemas de calidad, clientes y recursos. 2. Creación de documentación para la i nocuidad de alimentos, tal como Políti cas, procedimientos, manuales…donde se incluyen flujos de trabajo, de validación y verificación de la actividad. 3. Establecer un plan de APPCC, que in cluya peligros a controlar, medidas, lím

ites, responsable, acciones correctoras y registros. 4. Procedimientos para la retirada de p roducto y su posterior manipulación o almacenamiento. 5. Coordinación con otras posibles nor mas como ISO 9001

8. OPERACIÓN

Implementació n: METODOLOGÍA HACCP – APPCC: 1. Diagnostico de empresa donde se incluye : Productos de elaboración, organigrama, si stemas de calidad, clientes y recursos. 2. Creación de documentación para la inocu idad de alimentos, tal como Políticas, proce dimientos, manuales…donde se incluyen flujos de trab ajo, de validación y verificación de la activid ad. 3. Establecer un plan de APPCC, que incluya peligros a controlar, medidas, límites, respo

nsable, acciones correctoras y registros. 4. Procedimientos para la retirada de produ cto y su posterior manipulación o almacena miento. 5. Coordinación con otras posibles normas como ISO 9001

PRODUCTO: JUGO DE SABILA EVALUACI ON DE

MO MEDICLASIFIC NIT DAS ACION NIVEL LIMIT IDENTIFIC ACEPTA E PELIGROS E METO ORE AC DOL O BLE ETAPA FUNDAM CON (manual CRITICO ION O ENTO TROL / de Nº DEinocuidad G SIGNI A I FICAN RIDA APLICARS 8.18) A E PARA PELIGRO SEVE PRO S BABI C LIDA D D

ACCION CORRECC CORRECT

VERIFICA

VARIABL PELIGR USADA PPROP PCC PPR COMO CUAND QUIEOS IÓNIVACIÓN E O N

producció n agrícola

nt e Fisicos: 1BAJA tos de tierra

Quimic os: restos e sanitiza

v a c no no e o r fot os P O E

1BAJA

no

no Ausen

ci a precip it

Se aplican las BPM´s para el transporte y las Proc SSOPs para la limpieza del camión -

-

Cumplimie Limpieza nto del de vehiculo Control instructivo El Antes y responsablMNT/REG Repetir el microbiolo después de gico /008, procedimi responsa Registro CDC/PRO/ 002 del camión de acopio verificará Comisión AGR/REG internacion cumplimi /012 ones microbioló gicas para los alimentos ICMSF luego de el sanitizadod

Especificac do i interoperati de ones nas vo n estand sanitiz el ariza ació

L i

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camió n Biológicosdesin : fecció Contamin n, BAJA ació n con 1 patóge conta nos mina como ción Colifor mes medi o am bient al

(lluvi as, po lvo d el cami no, et c), ot ros p r o d u ct o s e n el c a m

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8. OPERACIÓ N Requisitos:

8.4 Control de los procesos, productos y servicios sumini strados externamente

8.4.1 Generalidades 8.4.2 Tipo y alcance del contr ol 8.4.3 Información para los pr oveedores externos

8. OPERACIÓN

Interpretació n:

Los requisitos de provis ión externa no solo abarca n la compra de producto, sino también l a sub contratación de serv icios o procesos de la organización. Motivos: rentabilidad, especialización, rentabilid ad corporativa, etc.

8. OPERACIÓN

Implementació n: Evaluación Selección Seguimiento y desempeño

Criterio s de evaluac ión:

- E x p e ri

Reevaluación

Elec ción del prov eed or

Tip oy gra do de c ontr ol: -

Criterios de reevalua ción y

Auditoria . Inspecció n

tom d ae ec - R e c - o n o c i m i e n t o d e l m

:

-

t o de los indicadore s

- A n - a l i - z

cisi ón de ma nt en

8. OPERACIÓ N Requisitos:

8.5 Control de la producción y provisión del servicio

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 8.5.2 Identificación y trazabili dad 8.5.3 Propiedad pertenecient e a los clientes o proveedores externos 8.5.4 Preservación 8.5.5 Actividades posteriores a la entrega

8.5.6 Control de los cambios

8. OPERACIÓN

Interpretació n:

El primer propósito es conseguir procesos que es tén bajo condiciones controladas 8.1. La información docume ntada para la prestación d e un servicio. 7.5 Valoramos el desempe ño a través del seguimient o y medición. 7.1.5 y

9.1 Seguimiento medició n análisis y evaluación. Obtenemos el product o y hacemos uso de nuest ros recursos 7. Una vez realizado todo est o, debemos controlar, el e rror humano. Esta información determin ada para su control, debe estar en el SGC.

8. OPERACIÓN

Interpretació n: FICHA DE PROCESO

8. OPERACIÓN

Interpretación e Implementa ción: La identificación y trazabilidad del producto o servicio p uede venir dada de los requisitos del cliente, la organización, o legales a plicables. Un ejemplo beneficioso y patente es el código de barras

8. OPERACIÓN

Interpretación e Implementa ción: Ejemplos de actividades posteriores a la entrega: Garantías del producto: de origen legal. Servicios post venta: Instalación o montaje del producto. Mantenimiento, inspección, limpieza, etc. Información sobre accesorios y servicios relacionados al bien adquirido. Atención de consultas y reclamos.

8. OPERACIÓN

Interpretación e Implementa ción: El control de cambios en este apartado hace referencia al fu ncionamiento de los procesos para la producción y provisión de servicios. Se complementa con 6.3 y 8.1

Preguntas frecuentes: - ¿Cómo afecta un cambio en la asignación del personal a la operación de los procesos? ¿Puede afectar a la calidad?

- ¿Qué impacto tiene un cambio de la tecnología utilizada s obre el resultado final de nuestra producción?

8. OPERACIÓ N Requisitos:

8.6 Liberación de los produc tos y servicios 8.7 Control de Salidas No Co nformes “…La liberación de los produc tos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriament e las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra manera por una autoridad pe rtinente y, cuando sea aplicable, por el cliente…”

“..La organización debe asegu rarse de que las salidas que no sean conformes con su s requisitos se identifican y se controlan par a prevenir su uso o entrega no intencionada..”

8. OPERACIÓN

Interpretació n Ambos apartados cierran el ci clo productivo. Llega el momento de compro bar si todas las acciones pues tas son eficaces. De manera planificada debe mos verificar si el producto o servicio y las partes que lo co mponen ha resultado como pretendíamos.

RELACION CON RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 7.1.5 Pretende asegurar que los equipo s y métodos de seguimiento y medición son fiables. 8.6 Nos pide realizar el seguimiento y medición sobre el producto o servicio p ara verificar que se cu mplen los requisitos

8. OPERACIÓN

Implementació n: ¿Qué hacer cuando el pro ducto o servicio no es confor me?

Corrección: Acción para eliminar una no conformidad detectada. Acción Correctiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a ocurrir.

Autorización bajo concesión. Aceptación del incumplimiento

9. Evaluación del desem peño

9. EVALUACIÓN DEL DESEM PEÑO Requisitos:

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 9.1.3 Análisis y evaluación • La organización debe determinar: • a) qué necesita seguimiento y medición; • b) los métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación necesarios para asegurar resultados válidos; • c) cuándo se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición; • d) cuándo se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y la medición. • La organización debe evaluar el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de la calidad.

9. EVALUACIÓN DEL DESEM PEÑO Interpretación: 

La fortaleza del SG esta en su capacidad de ofrecer información. De el lo depende la evaluación de la eficacia y mejora de resultados. ¿Cómo? EVALUACIÓN A INDICADORES DE PROCESOS… en una línea de tiem po RECOMENDACIONES GENERALES - La periodicidad para la obtención del dato no tiene porque coincidir con el de su análisis. - Las responsabilidades para el relevamiento y el análisis pueden ser distintas. - La forma de conseguir los datos deben ser sencillas.

- El valor umbral es el valor que esperamos obtener, en la normalidad de su funcionamiento. (lo planificado y los recursos que tenemos).

9. EVALUACIÓN DEL DESEM PEÑO Implementación: Indicador

Proceso

Formula (unidad)

Responsable (frecuencia)

Medición

Análisis

Gestión de Ofertas de oferta al cliente recepción de la solicitud de oferta

Ene

Valor Planificado

Feb

Plazo de presentación Nro de días= Fecha de Administrativo envío – Fecha de Comercial (mensual)

Mar

Valor Planificado

Nro. de ofertas Mensual Nro. de ofertas Trimestre Análisis: Responsable

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Responsable Comercial

Sep

2 días (trimestral)

Oct

Nov

Dic

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1,8

2

1,9

2

2

1,75

2

2,8

2

2,1

2,2

2,3 análisis

1,9

1,9

Okproceso estable

Ok proceso estable

2,3 Durante el mesde

2,2 Se aprecia una clara

Comercial ofertas de las esperadas, además de la vacación de un comercial. No se ha contestado tarde al cliente. No es necesaria la acción correctiva.

agosto se recibierontendencia negativa as del indicador. Según el de causas el…… (Véase Acción Correctiva)

9. EVALUACIÓN DEL DESEM PEÑO Requisitos:

9.1.2 Satisfacción del cliente

La organización debe realizar el seguimiento las necesidades y cumplen desus percepciones de los clientes del grado en que se organización debe determinar La realizar métodos para los obtener, información.

el

seguimiento

y revisar

esta

expectativas.

9. EVALUACIÓN DEL DESEM PEÑO Interpretación e Implementación:

La satisfacción del cliente radica en sus percepciones y opiniones, como consecuencia de la experiencia de la compra. Se valora tan to el producto como las condiciones (trato personal, buena disposición, in formación, etc. ) METODOS PA R A OBTENER INFORMACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: El canal utilizado. Diseño del cuestionario.

Selección de clientes. Motivar al cliente.

9. EVALUACIÓN DEL DESEM PEÑO Requisitos:

9.2 Auditoria Interna La organización debe llevar a cabo auditorías internas a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de la calidad: a) es conforme con: 1) los requisitos propios de la organización para su sistema de gestión de la calidad; 2) los requisitos de esta Norma Internacional; b) se implementa y mantiene eficazmente.

9. EVALUACIÓN DEL DESEM PEÑO Interpretación e Implementación CRITERIOS DE AUDITORIA – ISO 19011  PROGRAMA (contexto – Los cambios – Los Riesgos y las oportunidades)

CALIFICACIÓN DE AUDITORES  AUDITORIAS ORIENTADAS AL NEGOCIO DE LA ORGANIZACIÓN

9. EVALUACIÓN DEL DESEM PEÑO Requisitos:

9.2 Revisión por la dirección

9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección

9. EVALUACIÓN DEL DESEM PEÑO Revisión: Determinación Interpretación e Implementación objeto la conveniencia, adecuación o eficacia de un para lograr establecidos.

unos

de

objetivos

La alta dirección debe valorar el desempeño global de la organización. Muestran datos relevantes a los objetivos estratégicos, información del cliente, evolución del contexto, eficaci a de los procesos y capacidad de abordar riesgos.

Las conclusiones determinan si los recursos disponible s son suficientes, si existen prioridades, y si estas se integraran a los objetivos corporativos.

10. MEJOR A

10. MEJORA Requisitos: 10 Mejora

10.1 Generalidades 10.2 No conformidad y ac ción correctiva 10.3 Mejora continua

10. MEJORA Interpretación e Implement ación Corrección de la No Conformidad Evaluar la necesidad de acciones correctivas Establecer acciones correctivas Implementaci ón de Acciones Correctivas

• PA S O 1

• Paso 2

• Paso 3

• Paso 4

Comprobación de eficacia • Paso 5

Conclusió n A la mejora conti nua:

Si la implem entación del capitulo 4 al 9 es eficaz, la mej

ora continua es natural.

Documentación del SGIA

Documentación del SGC

MUCHAS GRACIA S!!! ING. OMAR BALBOA – ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE GE STIÓN INTEGRADO

Cel: 73005116 Email: [email protected]