Dept. Pengadaan
Pencapaian Sasaran Mutu Sasaran dan target
Pencapaian Jan
Feb
Mar
Rata-rata Apr, dst
Rata-rata pencapaian
Ketidaksesuaian dan tindakan korektif berdasarkan target yang tidak tercapai Sasaran dan target yang tidak tercapai : ………….
Akar masalah : …… Tindakan korektif : …….. Waktu pelaksanaan tindakan ; ….. PIC : ……. Sumber daya yang dibutuhkan : …..
Evaluasi kinerja penyedia eksternal (external provider) • Jelaskan berapa banyak penyedia eksternal yang dimiliki saat ini • Jelaskan berapa banyak penyedia eksternal baru pada periode semester 1 & 2 • Tampilkan kriteria yang menjadi penilaian evaluasi • Tampilkan hasil evaluasi • Jelaskan berapa penyedia eksternal yang mendapat nilai buruk dan hal apa yang akan dilakukan
Efektifitas tindakan mengatasi risiko dan peluang Risiko
Tindakan Yang dilakukan
Efektivitas
Sebutkan resiko berdasarkan table risiko
Sebutkan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko
Jelaskan apakah tindakan efektif mengatasi risiko dengan memberikan data
Contoh : Produk terlambat kirim
Contoh : Konfirmasi atau negosiasi ke supplier mengenai kemampuan delivery perusahaan pada saat PO diterima
Contoh : Keterlambatan kirim tidak terjadi selama semester 1. Tindakan efektif
Efektifitas tindakan mengatasi risiko dan peluang Peluang
Tindakan Yang dilakukan
Efektivitas
Sebutkan peluang berdasarkan table peluang
Sebutkan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi peluang
Jelaskan apakah tindakan efektif mengatasi peluang dengan memberikan data
Contoh : Efisiensi penggunaan material......?
Contoh : Melakukan optimalisasi desain dengan menggunakan ukuran material yang lebih besar.......?
Contoh : Waste material tidak berkurang masih sama dengan semester sebelumnya sebesar........? Tindakan kurang efektif Tindakan tambahan yang dilakukan adalah dengan …………..?
Kecukupan sumber daya • Jelaskan apakah dept ini membutuhkan sumber daya tambahan seperti manusia, alat, infrastruktur atau hal lainnya • Jelaskan tujuan kebutuhan sumber daya tersebut • Jelaskan harapan sumber daya tersebut perlu direalisasikan, seberapa tingkat urgency nya sumber daya tersebut perlu direalisasikan
Rekomendasi • Sampaikan saran-saran atau jika ada isu di area kerja terkait