Cementos

MANUAL DE CALIDAD ISO 9001 : 2000

INDICE Capítulo I

II

Tema

Revisión 1

Presentación de la Empresa Política de la Calidad

1

Objetivos de Gestión de la Calidad III

Organización y Responsabilidades

1

Campo de Aplicación IV

Exclusiones

1

Términos y Definiciones

V

Secuencia e Interacción de los Procesos

1

VI

Procesos Principales y de Apoyo

1

ANEXOS I-

Esquemas de Elaboración de Productos

II - Procedimientos Asociados REVISO y APROBO Miguel A De Anquin

DIRECCIÓN

Junio de 2006

CAPITULO I PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA El GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA se encuentra en el mercado de la construcción desde el año 1919. En el inicio estaba volcada a la fabricación de Cal, a la que sumó el cemento en el año 1938. Comenzó sus actividades con la razón social Calera Avellaneda S.A., bajo organización y capitales de origen Alemán y desde el año 1980 pertenece a dos empresas Españolas, Cementos Molins S.A. y Uniland Cementera S.A., beneficiándose así con importantes inversiones y con un muy valioso aporte científico y tecnológico. De ésta forma, el Grupo Cementos Avellaneda con un perfil de empresa dinámica y eficiente ingresa al nuevo siglo con una dimensión cada vez más destacada en la producción de materiales de muy alta calidad para la Industria Argentina y Uruguaya de la Construcción. El Grupo posee en la actualidad dos plantas en la Argentina, ubicadas en Olavarría, provincia de Bs.As. y en la Calera, provincia de San Luis y dos plantas en Uruguay ubicadas en Minas, departamento de Lavalleja y en Montevideo. Con la habilitación de su nueva línea de producción en planta Olavarría, el Grupo alcanza en su conjunto un volumen del orden de 3.000.000 Tn/año de productos cementicios y posee además una Fábrica de Cal Hidráulica ubicada en la planta mencionada con una capacidad del orden de 240.000 Tn/año Su línea actual de productos incorpora el Cemento Normal, Cemento con Filler Calcáreo, Cemento A.R.I., Cemento A.R.S., Cemento Clase G, Cemento para Albañilería marca HIDRALIT (Argentina) y ARTICOR (Uruguay), Cal hidráulica marca HIDRAT y 4 BALDES, Cal Extra, Pegamento para revestimientos cerámicos marca PERFECTO IMPERMEABLE y Premezclados. Las actividades del Grupo se integran con la producción de Hormigón Elaborado a través de empresas de este rubro en distintas localizaciones de Argentina y Uruguay, estas firmas son Hormigones Artigas S.A. y la División Hormigones Avellaneda. Su Casa Central está ubicada en la calle Defensa 113 6to piso Capital Federal ( Tel. 011-4331-7081/85, Fax. 011-4331-1664).

CAPITULO II POLÍTICA DE LA CALIDAD

El GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA define como tarea prioritaria para todo su personal, el cumplimiento de las exigencias del Sistema de Gestión de la Calidad en todos sus productos y servicios. La Gestión de la Calidad se basa en los siguientes objetivos: ¾ Fabricar productos bajo las Normas Técnicas reconocidas en el Mercado, satisfaciendo los requisitos y expectativas de los clientes ¾ Los procesos se diseñarán e implementarán teniendo en cuenta la metodología de prevención y de mejora continua, en un marco de eficacia y eficiencia. ¾ Implementar nuevas tecnologías y el uso de herramientas estadísticas, para mejorar la confiabilidad de los procesos. ¾ Desarrollar proveedores que acompañen la mejora continua de nuestros productos y servicios. ¾ Todo el personal, sin excepción, es responsable de velar por la calidad de nuestros productos y servicios. ¾ Desarrollar una Asistencia Técnica competente y reconocida por los clientes y usuarios. ¾ La Empresa se ocupará de la formación continua del personal a fin de potenciar sus habilidades y la concientización en el logro de los objetivos, en un marco de motivación y respeto por su gente. En el desarrollo de estos objetivos de calidad y de metas de superación, la Dirección del GRUPO CEMENTOS AVELLANEDA compromete sus esfuerzos y los recursos necesarios para alcanzarlos.

Miguel De Anquín Gerente General

OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

¾ Satisfacción del Cliente

¾ Confiabilidad de Productos y Procesos

¾ Eficiencia de los Procesos

¾ Seguridad Operativa

¾ Capacitación y Concientización del Personal

CAPITULO III ORGANIZACIÓN Y RESPONSABILIDADES 1 – ORGANIZACIÓN: CEMENTOS AVELLANEDA establece el siguiente organigrama funcional para la gestión de la calidad: DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

GERENTES DE PLANTA

GERENTE DE ABASTECIMIENTO

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PRODUCTO

DIRECTOR DE RR.HH (*)

RESP. DEL AREA DE INGENIERÍA DE APOYO A PLANTAS

DIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

RESP. DE AREA MINERIA, GEOLOGIA Y RECURSOS NO RENOVABLES

GERENTE DE SISTEMAS

DIRECTOR COMERCIAL

GERENTES VENTAS

(*) La Dirección de Recursos Humanos incluye: ¾ Jefe Corporativo de Capacitación y Desarrollo ¾ Jefe Corporativo de Selección y Remuneración

GERENTE DE LOGISTICA

DIRECTOR DE PRODUCCIÓN

GERENTE DE PLANTA OLAVARRIA

JEFE DE PRODUCCION

GERENTE DE PLANTA SAN LUIS

GERENTE DE PLANTA MINAS

JEFE DE INGENIERIA DE CONTROL DE PROCESO

GERENTE DE PLANTA SAYAGO

GERENTE DE ABASTECIMIENTO

GERENTE DE CALIDAD, ASISTENCIA TÉCNICA Y DESARROLLO DE PRODUCTO

JEFE DE CALIDAD Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

RESP. DEL AREA DE INGENIERÍA DE APOYO A PLANTAS

JEFE DE ASISTENCIA TECNICA

RESP. DE AREA GEOLOGIA, MINERIA Y RECURSOS NO RENOVABES

2 – RESPONSABILIDADES La responsabilidad y autoridad para la gestión de la calidad de cada función es la siguiente: FUNCION

Dirección

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Establece la Política de la Calidad. Establece objetivos de calidad para cada función relevante. Lleva a cabo las Revisiones por la Dirección. Asegura la disponibilidad de recursos. Establece procesos de comunicación interna adecuados. Evalúa el desempeño de los procesos.

¾ Asegura que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. ¾ Asegura que se promueve la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización. Representante de la ¾ Informa a la Dirección del desempeño del sistema de gestión y Dirección de las necesidades de mejoras detectadas. ¾ Aprueba el programa de auditorías internas de calidad. ¾ Promueve la implementación de procesos de mejora continua. Dirección de Producción

Dirección Comercial

¾ Planifica la producción. ¾ Optimiza los recursos productivos. ¾ Establece las consignas de proceso. ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Establece y revisa los requisitos del cliente. Establece el presupuesto de ventas. Mantiene la comunicación con el cliente. Gestiona los reclamos de los clientes. Mide la satisfacción del cliente. Establece el diseño de los envases de producto. Establece el diseño de la información técnico comercial. Implementa la logística de distribución y entrega de los productos.

Dirección de ¾ Realiza la gestión de los créditos y el seguimiento de las Finanzas y cobranzas. Administración ¾ Asegura la integridad del sistema informático. Dirección de ¾ Asegura el resguardo de los datos almacenados en el sistema Organización y informático sistemas ¾ Aporta normas y procedimientos de para publicar en el sistema.

Dirección de Recursos Humanos

Gerencia de Planta

¾ Asegura la disponibilidad de RRHH con las competencias y conocimientos requeridos. ¾ Asegura la disponibilidad de los perfiles de cada puesto. Mantiene actualizados organigrama y perfiles. ¾ Coordina las actividades de capacitación. ¾ Establece el Plan Corporativo Anual de Capacitación y Concientización.

¾ Evalúa la efectividad de las herramientas y recursos de capacitación. ¾ Mantiene registro de todas las actividades de capacitación. ¾ Implementa la política de comunicaciones internas. ¾ Planifica la producción de la planta. ¾ Coordina y controla la ejecución de las etapas del proceso de fabricación en las distintas líneas productivas, para el logro de los productos requeridos. ¾ Define los niveles de stocks mínimos ¾ Coordina y controla los procesos de mantenimiento e ingeniería de procesos ¾ Gestiona las acciones en materia de seguridad e higiene y medio ambiente.

¾ Planifica y gestiona el abastecimiento de bienes y servicios. ¾ Gestiona los stocks, conjuntamente con los gerentes de Gerencia de plantas. Abastecimiento ¾ Evalúa, selecciona y desarrolla proveedores.

Gerencia de Calidad, Desarrollo de Producto y Asistencia Técnica

¾ Desarrolla nuevos productos. ¾ Asiste técnicamente al cliente. ¾ Realiza el seguimiento de la Calidad de los productos del mercado. ¾ Propone especificaciones de los productos y controla el cumplimiento de las especificaciones de calidad aprobadas. ¾ Asiste a las plantas en la consecución de los objetivos fijados. ¾ Asiste a la Gerencia Comercial en los reclamos de cliente por calidad de producto. ¾ Asiste a la Dirección Comercial en el diseño de los envases de producto e información técnica comercial. ¾ Audita y valida los resultados de los ensayos de los laboratorios propios. ¾ Participa en los organismos que establecen la normativa externa aplicable a los productos. ¾ Califica a los auditores internos de calidad.

¾ Confecciona e implementa el programa de auditorías internas de la calidad. Aseguramiento ¾ Controla la documentación del sistema de gestión de la de la Calidad calidad. ¾ Controla los registros del sistema de gestión de la calidad. ¾ Realiza el seguimiento de las AC y AP

CAPITULO IV CAMPO DE APLICACIÓN Este Manual de Calidad se aplica a la gestión de la calidad, basada en los requisitos de la Norma Internacional ISO 9001 versión 2000, para los siguientes procesos: ¾ Comercial ¾ Producción ¾ Despacho y expedición ¾ Logística ¾ Créditos y cobranzas ¾ Abastecimiento ¾ Asistencia técnica ¾ Recursos Humanos ¾ Mantenimiento ¾ Ingeniería de procesos ¾ Sistemas ¾ Gestión de la Calidad Se incorporan también, Procedimientos Generales de distintas áreas, como Organización y finanzas, inversiones, control de gestión, etc. pero solo es utilizado el sistema de control de documentos para asegurar la disponibilidad en todas las localizaciones y el correcto tratamiento de las versiones.

EXCLUSIONES La operatoria de CEMENTOS AVELLANEDA S.A. no emplea en sus procesos productos del cliente (Capítulo 7, punto 7.5.4 de la Norma ISO 9001:2000).

TÉRMINOS Y DEFINICIONES A efectos del presente Manual de Calidad y del Sistema de Gestión de la Calidad que en él se establece, se adoptan los términos descriptos en la Norma ISO 9000 versión 2000.

CAPITULO V SECUENCIA E INTERACCIÓN DE LOS PROCESOS A C C IO N IST A S

D IR EC C IO N

A SISTEN CIA TE CN IC A

CLIEN TE

CO M E RC IA L

ABA STECIM IE N TO

PRODUCCION

IN G E N IE R ÍA D E PROCESOS

DESPACHO Y EXPED ICIO N

LO G IS TIC A

CRED ITO S Y COBRANZAS

M A N T EN IM IE N T O

PRO VEEDO RES

RECURSOS HUM ANOS SISTEM A S

G ES TIO N D E C A LID A D

CLIEN TE

CAPITULO VI PROCESOS PRINCIPALES Y DE APOYO A continuación se detallan los procesos principales y de apoyo teniendo en cuenta que los procesos están distribuidos en las localizaciones de la siguiente forma:

Procesos Comercial Producción Despacho y Expedición Logística Créditos y Cobranzas Abastecimiento Asistencia Técnica Recursos Humanos Mantenimiento Ingeniería de Procesos Sistemas Gestión de la Calidad

Buenos Aires Casa Central X X

Olavarría San Luis Planta

Planta

X X

X X

X X

Uruguay Oficina Comercial X

Planta Minas

Planta Sayago

X

X X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X X

X X

X X

X

X X

1 - GESTIÓN DE LA CALIDAD

ENTRADAS

ACTIVIDAD

RESULTADOS

INDICADORES

GESTIÓN DE LAS AUDITORIAS INTERNAS

MANEJO POR PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LA POLÍTICA Y OBJETIVOS DE CALIDAD

RECLAMOS NO CONFORMIDADES

GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ESTADISTICAS

SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTION DE LA CALIDAD

INFORMES DE AUDITORIAS

CONTROL DE LA DOCUMENTACION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTOS AUDITORIAS REVISION POR LA DIRECCION

TRATAMIENTO DE RECLAMOS

VERIFICACION DE LA EFECTIVIDAD DE AC/AP

PROGRAMA LA REUNIÓN DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS

PROMUEVE LA MEJORA CONTINUA

ANALISIS DE DATOS INDICADORES DE CALIDAD

CLIENTES DIRECCIÓN

LA ORGANIZACIÓN

NO CONFORMIDADES

OBJETIVOS DEL PROCESO SATISFACER LOS REQUISITOS DEL CLIENTE MEDIANTA LA CONCRECIÓN DE UN SISTEMA EFECICAZ Y EFICIENTE

INDICADORES DE EFICACIA

2 – COMERCIAL

ENTRADAS

ACTIVIDADES

RESULTADOS

REQUISITOS Y EXPECTATIVAS DE LOS CLIENTES

COMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS

VENTAS DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS EN CONDICIONES FOB FABRICA, FOB DEPOSITOS Y CIF

SOLICITUDES DE APERTURA DE CUENTA

ANÁLISIS DE DISPONIBILIDAD Y RENTABILIDAD

PEDIDOS DE COTIZACIONES FORMALES E INFORMALES

ATENCION PERSONALIZADA A CLIENTES

DATOS DE LOS MERCADOS (PRECIOS, PLAZOS, LOGISTICA, PUBLICIDAD)

DETERMINACION DE PRECIOS Y CONDICIONES COMERCIALES

PRESUPUESTOS DE VENTA ANUAL NORMAS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIFICACIONES DE NUESTROS PRODUCTO

PRESUPUESTOS P/OTRAS ÁREAS

EMISION DE DOCUMENTOS COMERCIALES

PARTICIPACION EN LOS DISTINTOS MERCADOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

CLIENTES

GESTION DE RECEPCION, DERIVACION, SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LOS RECLAMOS DE LOS CLIENTES

GESTION DE CALIDAD

INFORMACION DE LA GESTION

LOGISTICA

PRESUPUESTO Y CONTROL DE LAS GESTIONES INDIVIDUALES

CREDITOS Y COBRANZAS

CLIENTES EXTERNOS

DESPACHO Y EXPEDICION

CAMPAÑAS DE PROMOCION

ABASTECIMIENTO PRODUCCION

ANALISIS DE DATOS OBJETIVOS DEL PROCESO CUMPLIMIENTO DE LOS VOLÚMENES DE VENTA, PRECIOS PROMEDIO Y ROTACIÓN DE COBRANZAS PLANIFICADOS POR LA DIRECCION SATISFACCIÓN DE CLIENTES

DIRECCION /GERENCIA

ESTADISTICAS DE VENTAS Y DATOS DE MERCADO CONDICIONES COMERCIALES Y DE LOS CREDITOS DE LOS CLIENTES

INDICADORES DE EFICACIA

3 - PRODUCCIÓN

ENTRADAS

ACTIVIDADES

RESULTADOS

CONSIGNAS DE CALIDAD

EXTRACCIÓN MATERIAS PRIMAS

CEMENTO

INSUMOS

CAL CONSIGNAS DE PROCESO

PRONOSTICO DE VENTAS

PREMEZCLADOS ELABORACIÓN DE PRODUCTOS SEGURIDAD E HIGIENE Y MA MANTENIMIENTO CONTROL DE CALIDAD ALMACENAMIENTO DESPACHO

CLIENTES CLIENTES EXTERNOS GESTION DE CALIDAD INGENIERÍA DE CONTROL DE PROCESO

ANALISIS DE DATOS PRODUCTIVIDAD Y COSTOS CALIDAD

EXPEDICION COMERCIAL DIRECCION / GERENCIA

SEGURIDAD

OBJETIVOS DEL PROCESO CALIDAD DE PRODUCTOS EFICIENCIA DE LOS PROCESOS SEGURIDAD OPERATIVA Y AMBIENTAL

INDICADORES DE EFICACIA

4 - DESPACHO Y EXPEDICION

ENTRADAS

INGRESO DE PRODUCTOS ENVASES ORDEN DE CARGA CAMION TARADO OT'S DE MANTENIMIENTO CAMBIOS DE PRODUCTO OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCION APROBACION DE CALIDAD CONDICIONES COMERCIALES PAUTAS COMERCIALES Y FINANCIERAS PARA LA CARGA RECLAMOS DE CLIENTES NOVEDADES ESPECÍFICAS NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

ACTIVIDADES

TURNADO TARADO PESADO EMISIÓN DE DOCUMENTOS COMERCIALES EMBOLSADO PALLETIZADO DESPACHO BOLSA Y GRANEL CONTROLES TARA Y PESADA DEL CAMION

RESULTADOS

DESPACHO AL CLIENTE DOCUMENTACIÓN COMERCIAL PARA EL CLIENTE Y LA COMPAÑÍA PRODUCTOS PALLETIZADOS PRODUCTOS A GRANEL INFORMES PARA LA GESTIÓN

CLIENTES

ANALISIS DE DATOS

OBJETIVOS DEL PROCESO

TIEMPO EXTERNOS E INTERNOS DE CARGA REPORTE DIARIO DE ESPERA DE CLIENTES PRODUCTIVIDAD PALLETIZADORAS Y EMBOLSADORAS CALIDAD ROTURA DE ENVASES PESO BOLSA ROTACION DE STOCK CAMIONES A RECUENTO

CLIENTE EXTERNO GERENCIA COMERCIAL CREDITOS Y COBRANZAS PRODUCCION GESTION DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD LOGISITCA COMERCIAL MANTENIMIENTO DIRECCION / GERENCIA DE PLANTA

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE RESPECTO DE SUS REQUERIMIENTOS DE CARGA, CUMPLIMIENDO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS DE CALIDAD.

INDICADORES DE EFICACIA

5 – CRÉDITOS Y COBRANZAS

ENTRADAS

ACTIVIDADES

RESULTADOS

CLIENTE NUEVOS

ANALISIS CREDITICIO

CALIFICACION CREDICITICIA DEL CLIENTE

MODIFICIACIONES DE CREDITO

INGRESO DE CLIENTE

ACTUALIZACIONES DE CREDITO FACTURACION COBRANZA NORMATIVA

GENERACION DE LA COBRANZA

GESTION DE COBRANZAS ADMINISTRACION DE CUENTAS CORRIENTES RESOLUCION DE RECLAMOS TOMA DE ACCIONES FRENTE A INCOBRABLES

RECLAMOS

CLIENTES CLIENTES EXTERNOS

ANALISIS DE DATOS

ADMINISTRACION Y FINANZAS

EVOLUCION DE LA DEUDA VENCIDA Y ENDEUDAMIENTO

COMERCIAL

MOROSIDAD ROTACION DE COBRANZA

LOGISTICA DIRECCION DESPACHO Y EXPEDICION

OBJETIVOS DEL PROCESO SATISFACCION DEL CLIENTE CALIDAD DE LA CARTERA DE CLIENTES

INDICADORES DE EFICACIA

6 - ABASTECIMIENTO ENTRADAS

ACTIVIDADES

RESULTADOS

PEDIDOS DE COMPRAS DE MATERIALES Y SERVICIOS REQUERIMIENTOS DEL S.A. MATERIALES DE STOCK Y DE UNICA VEZ

PLANIFICACION DE LAS COMPRAS

ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO EN TIEMPO Y FORMA

ESPECIFICACIONES DE COMPRAS DE LOS USUARIOS COTIZACIONES DE PROVEEDORES ALTA DE PROVEEDORES

GESTIÓN DE COMPRA Y RECLAMOS EVALUACIÓN, DESARROLLO Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES

INFORMES PARA FINANZAS GESTIÓN DE STOCKS Y ALMACENES MANTENIMIENTO DEL MAESTRO DE ITEMS (ALTAS Y BAJAS) VERIFICACION TECNICA DE ITEMS

NO CONFORMES DE PROVEEDORES CONSULTAS DE PROVEEDORES Y USUARIOS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ESTADISTICA INTERNA Y EXTERNA

ACEPTACION O RECHAZO DE PROVEEDORES

INFORMACIÓN PARA PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN DETERMINACIÓN DE REPUESTOS ESTRATÉGICOS E INVERSIONES

VENTA DE MATERIALES RETIRADOS DEL SISTEMA DE PRODUCCION COMUNICACIÓN CON EL PROVEEDOR CONFECCION DE INFORMES DE GESTION

CLIENTES PROVEEDOR EXTERNO PRODUCCION

ANÁLISIS DE MERCADOS INFORMACION SOBRE NUEVOS PRODUCTOS EN EL MERCADO

CONTROL DE CALIDAD

ANALISIS DE DATOS

GESTION DE CALIDAD

REQUISITOS LEGALES CONDICIONES FINANCIERAS PRESUPUESTO DE VENTAS

OBJETIVOS DEL PROCESO ABASTECER A LA ORGANIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS BAJO LOS REQUISITOS DE TIEMPO, CALIDAD, OPTIMIZACION DE COSTOS, PROVEEDORES APTOS Y BUSQUEDA Y DESARROLLO PERMANENTE DE NUEVOS PROVEEDORES

MANTENIMIENTO

EVALUACION Y NO CONFORMES DE PROVEEDORES COSTOS Y PERFORMANCE DE INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS VALUACION DE ALMACENES ROTACION DE MATERIALES

INDICADORES DE EFICACIA

INGENIERÍA LOGISTICA COMERCIAL DIRECCION /GERENCIA

7 - ASISTENCIA TÉCNICA

ENTRADAS

ACTIVIDADES

RESULTADOS

CONSULTAS

ASISTENCIA TECNICA

ASISTENCIA A CLIENTES

PEDIDOS

GESTION DE RECLAMOS

RESPUESTA A RECLAMOS

RECLAMOS

CONFECCION DE DOCUMENTACION TECNICA

ESTUDIO DE MERCADO

OBJETIVOS

BENCHMARKING

INFORMES DE CALIDAD

DOCUMENTACION TECNICA PROTOCOLOS DE CALIDAD

AUDITORIAS

NUEVOS PRODUCTOS

PRUEBAS EXPERIMENTALES

CLIENTES

ANALISIS DE DATOS

CLIENTES EXTERNOS ESTADISTICA DE RECLAMOS

USUARIO

ESTADISTICA DE ASISTENCIA TECNICA

COMERCIAL DIRECCION /GERENCIA GESTION DE CALIDAD CONTROL DE CALIDAD PRODUCCIÓN

OBJETIVOS DEL PROCESO SATISFACCION DEL CLIENTE SEGUIMIENTO DE LA COMPETENCIA MEJORA Y REDISEÑO DE PRODUCTOS

INDICADORES DE EFICACIA

8 – LOGÍSTICA

ENTRADAS

ACTIVIDADES

RESULTADOS

SOLICITUD DE ENTREGA C&F Y FOB

NEGOCIACION DE FLETES TRANSPORTE, MANIPULEO Y ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS

ASISTENCIA A CLIENTES

LEYES Y REGULACIONES DE TRANSPORTE

PROGRAMACION Y GESTION DE ENTREGA C&F Y FOB

REGLAMENTACION SOBRE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTOS

GESTION DE CERTIFICACION DE CALIDAD DE PRODUCTO Y PESO

DEMANDA DE ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD

ESTUDIO DE MEJORA DEL MANIPULEO, ALMACENAMIENTO Y ENVASE DE PRODUCTO ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE IMPORTACION Y EXPORTACION DE PRODUCTO GESTION DE NUEVAS ALTERNATIVAS DE TRANSPORTE

RESPUESTA A RECLAMOS ESTUDIO DE MERCADO DOCUMENTACION TECNICA PROTOCOLOS DE CALIDAD

CLIENTES CLIENTES EXTERNOS COMERCIAL ABASTECIMIENTO

BENCHMARKING

DESPACHO Y EXPEDICION CREDITOS Y COBRANZAS DIRECCION /GERENCIA

OBJETIVOS DEL PROCESO ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA OPTIMIZANDO COSTOS DE GESTION

ANALISIS DE DATOS VENTA C&F TIEMPOS DE ENTREGA FALLAS DE ENTREGA COSTO DE FLETES

INDICADORES DE EFICACIA

COSTO DE ALMACENAMIENTO CALIFICACION DEL TRANSPORTISTA

9 – RECURSOS HUMANOS ENTRADAS

ACTIVIDAD

RESULTADOS

SOLICITUDES DE DIRECCIÓN Y GERENCIAS

PROPONE Y CONTROLA LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE RRHH Y SEGURIDAD E HIGIENE

RETENCIÓN DEL PERSONAL

SOLICITUDES PERSONALES Y GREMIALES

COORDINA LAS ACTIVIDADES PARA LA DEFINICIÓN DE PERFILES Y LA BRECHA DE CONOCIMIENTOS, LLEVANDO UN REGISTRO DE LAS MISMAS

LEGISLACIÓN LABORAL Y PREVISIONAL

COORDINA Y ADMINISTRA, LAS ACTIVIDADES DE COMPETENCIAS, CAPACITACIÓN Y CONCIENTIZACION EVALÚA A LOS CAPACITADORES Y REGISTRA LA EFECTIVIDAD DE LA CAPACITACIÓN

CONDICIONES DE TRABAJO SEGURAS. PERSONAL COMPETENTE Y CONCIENTIZADO COMUNICACIÓN EFICAZ CLIMA LABORAL ADECUADO ESTRUCTURAS FUNCIONALES ÓPTIMAS

ADMINISTRA LAS REMUNERACIONES Y SELECCIONA EL PERSONAL IMPLEMENTA LA POLÍTICA COMUNICACIONAL REALIZA EL SEGUIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A LOS FINES ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA

CLIENTE OBJETIVOS DEL PROCESO QUE LA ORGANIZACIÓN DISPONGA EN TIEMPO Y FORMA DE LOS RH NECESARIOS PARA EL LOGRO DE SU COMETIDO EN EL MARCO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE

DIRECCIÓN /GERENCIA LA ORGANIZACION

ANALISIS DE DATOS INDICES DE AUSENTISMO Y HORAS EXTRAS INDICES DE ACCIDENTES Y COMUNICADOS DE RIESGOS ESTADÍSTICA SALARIAL FRENTE AL MERCADO

INDICADORES DE EFICACIA

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE PLANES DE FORMACIÓN

GREMIOS

10 – MANTENIMIENTO

ENTRADAS

ACTIVIDADES

NORMAS DE SEGURIDAD EN EQUIPOS Y EN PROCEDIMIENTOS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREVENTIVO Y PREDICTIVO

RESULTADOS

MEJORAS EN INSTALACIONES Y EQUIPOS

EQUIPOS E INSTALACIONES CONFIABLES AL MENOR COSTO

EXIGENCIAS DE CALIDAD DE MEDICIONES EXIGENCIAS DE CONTINUIDAD DE MARCHA Y PRODUCTIVIDAD RECURSOS HUMANOS

CONTROL DE ENERGÍA ELECTRICA ESPECIFICACION DE REPUESTOS ELABORACION DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CALIBRACION DE DISPOSITIVOS DE MEDICION

CLIENTES CONTROL DE CALIDAD PRODUCCION DIRECCION / GERENCIA SEGURIDAD, HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DESPACHO Y EXPEDICION ABASTECIMIENTO

OBJETIVOS DEL PROCESO MANTENER LA CAPACIDAD DEL PROCESO PRODUCTIVO Y OPTIMIZAR RECURSOS DISPONIBLES PARA ESE FIN SEGURIDAD OPERATIVA

ANALISIS DE DATOS VISADO Y REVISADO DE OT TRATAMIENTO ESTADISTICO PREDICTIVO VERIFICACION DE LOS LIMITES DE EJECUCION DE OTS CRITICAS ANALISIS ESTADISTICO DE CUMPLIMIENTO DE OTS CRITICAS

INDICADORES DE EFICACIA

HORAS Y COSTOS DE MANTENIMIENTO

11 – INGENIERIA DE PROCESOS

ENTRADAS

ACTIVIDADES

RESULTADOS

OBJETIVOS DE CALIDAD

CONTROL DE PRODUCTOS

CONSIGNAS DE CALIDAD

ESPECIFICACIONES GENERALES DE PRODUCTO INSUMOS

ANALISIS DE RECLAMOS

ESPECIFICACIONES INTERNAS

ELABORACION DE CONSIGNAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES INTERNAS DE PRODUCTO

PRODUCCION DE PRODUCTOS FINALES SEGÚN NORMAS DE CALIDAD

ELABORACION DE ESPECIFICACIONES DE INSUMOS

CONTROL DE PROCESOS

PRODUCTO INTERMEDIO Y FINAL MATERIAS PRIMAS CONSULTAS ANALISIS ESPECIFICOS RECURSOS HUMANOS

CALIBRACION DE EQUIPOS DE MEDICION, INSPECCION Y ENSAYO

MEJORA DE PRODUCTOS

REALIZACION DE PRUEBAS EXPERIMENTALES

INFORMES DE CALIDAD

CLIENTES

REQUERIMIENTOS DE ESTUDIOS

PRODUCCION

ANALISIS DE DATOS RESULTADOS DE ANALISIS ANALISIS ESTADISTICOS ELABORACION DE MODELOS

DESPACHO Y EXPEDICION GESTION DE CALIDAD ABASTECIMIENTO ASISTENCIA TECNICA MANTENIMIENTO DIRECCION /GERENCIA

OBJETIVOS DEL PROCESO CONTROL DE LOS PROCESOS BASADO EN ENSAYOS NORMATIVOS, CON INSTRUMENTAL CALIBRADO EN TIEMPO Y FORMA. LABORATORIOS CONFIABLES

INDICADORES DE EFICACIA

12 – SISTEMAS

ENTRADAS

ACTIVIDADES

RESULTADOS

NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y GERENCIAS DE LA ORGANIZACIÓN

ELABORAR LA ESTRATEGIA DE REEMPLAZO, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS INFORMÁTICOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN

DESARROLLAR E IMPLEMENTAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN REQUERIDOS

RESGUARDO ADECUADO DE LOS DATOS DE LA ORGANIZACIÓN ANTE FALLAS, ATAQUES O SINIESTROS

EVOLUCIÓN DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS

DEFINIR LAS POLÍTICAS DE RESPALDO DE LA INFORMACIÓN ESPECIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO A ADQUIRIR Y NEGOCIAR CONDICIONES DE COMPRA PLANIFICAR LA ARQUITECTURA DE LOS SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VOZ Y DATOS INVESTIGAR LAS TECNOLOGÍAS DISPONIBLES O EN DESARROLLO

OBJETIVOS DEL PROCESO ASEGURAR LA ADECUADA PROVISIÓN DE LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS NECESARIAS PARA LA CORRECTA OPERACIÓN Y GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE LA ORGANIZACIÓN.

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS DE SEGURIDAD Y ACCESO A LOS DATOS

COMUNICACIÓN EFICAZ DE VOZ Y DATOS ENTRE TODAS LAS LOCALIZACIONES Y CON TERCEROS OPTIMIZACIÓN DE COSTOS DE ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS

ANALISIS DE DATOS EVOLUCIÓN EN EL USO DE LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO ANTIGÜEDAD DEL PARQUE INFORMÁTICO

INDICADORES DE EFICACIA

ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE TODA LA ORGANIZACIÓN

LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LOS DIVERSOS SISTEMAS.

CLIENTES LA ORGANIZACION

ANEXO I ESQUEMAS DE ELABORACION DE PRODUCTOS A continuación se detallan los esquemas de elaboración de productos; teniendo en cuenta que la siguiente distribución por localización:

Cantera

Planta Olavarría X

Planta San Luis X

Planta Minas X

Elaboración de Polvo Crudo

X

X

X

Elaboración de Clinker

X

X

X

Elaboración de Cemento

X

X

X

Elaboración de Cal

X

Elaboración de Premezclados

X

Despacho

X

X

X

Esquemas de Elaboración

Planta Sayago

1 - CANTERA

COMPRAS

SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURA EXPLOSIVOS

INFORME DE MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO

PIEDRA VOLADA

CANTERA

TRITURACIÓN

PIEDRA TRITURADA

PARQUE DE PREHOMO

PIEDRA HOMOGENEIZADA

PIEDRA CORRECTOR DETRITUS

PLAN DE EXPLOTACIÓN

NECESIDAD POR SERVICIOS DE TRANSPORTE Y VOLADURANECESIDAD POR EXPLOSIVOS EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

OFICINA DE CANTERA

PARTE DE PRODUCCIÓN

RESULTADOS DETRITUS CONSIGNAS DE CALIDAD RESULTADOS INGRESO A PLANTA

GERENCIA DE PLANTA CONTROL DE CALIDAD

SILOS DE PIEDRA

2 – ELABORACION DE POLVO CRUDO

NO CONFORMES DE INSUMOS

JEFATURA DE PRODUCCION

CONTROL DE CALIDAD

PRESUPUESTO PROG. DE LA PRODUCCION

GERENTE DE PLANTA

ABASTECIMIENTO PRODUCCION COSTOS

STOCKS DE INSUMOS

PROVEEDOR EXTERNO

CONSIGNAS DE CALIDAD

CONTROL DE STOCKS

CONSIGNAS DE PROCESO

ENERGIA ELECTRICA OXIDO DE HIERRO YESO

CANTERA

PIEDRA CORRECTOR

MOLIENDA DE CRUDO

OTs DE EQUIPOS CRITICOS

HORAS DE MARCHA Y PARADA

MANTENIMIENTO

POLVO CRUDO

PERSONAL CAPACITADO

INFORMACION DEL PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

SILO

HORNO FABRICACION DE CLINKER

3 - ELABORACION DE CLINKER

NO CONFORMES DE INSUMOS

JEFATURA DE PRODUCCION

CONTROL DE CALIDAD

PRESUPUESTO PROG. DE LA PRODUCCION

ABASTECIMIENTO PRODUCCION COSTOS

STOCKS DE INSUMOS

PROVEEDOR EXTERNO

CONTROL DE STOCKS

CONSIGNAS DE PROCESO

ENERGIA ELECTRICA COMBUSTIBLES

MOLIENDA DE CRUDO

POLVO CRUDO

FABRICACION DE CLINKER

OTs DE EQUIPOS CRITICOS

HORAS DE MARCHA Y PARADA

MANTENIMIENTO

MOLIENDA DE CEMENTO

CLINKER

PERSONAL CAPACITADO

INFORMACION DEL PERSONAL

RECURSOS HUMANOS

GERENCIA DE PLANTA

4 - ELABORACION DE CEMENTO

INFORME DE MANTENIMIENTO

COMPRAS

MANTENIMIENTO

YESO

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO

ADITIVOS LÍQUIDOS

SILOS DE MATERIA PRIMA

CLINKER FILLER YESO

MOLIENDA

CEMENTO

SILOS DE CEMENTO

CONSIGNAS DE PROCESO

CONTROL DE STOCKS

PARTE DE PRODUCCIÓN RENDICIÓN DE STOCKS

PRODUCCIÓN PLAN DE PRODUCCIÓN OBJETIVOS

CONSIGNAS DE CALIDAD NECESIDAD POR COMPRA DE ADITIVOS Y YESO

DOSIFICACIÓN

CONTROL DE CALIDAD

MUESTRAS DEL CEMENTO PRODUCIDO

GERENCIA DE PLANTA

5 – DESPACHO VALES POR ENVASES CONTROL DE STOCKS

ABASTECIMIENTO

ENVASES

MANTENIMIENTO

JEFATURA DE DESPACHO

PARTE DE PRODUCCIÓN ROTURA DE ENVASES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO

CAMBIO DE PRODUCTO

EMBOLSADO

PALLETIZADO

PRODUCTO EMBOLSADO

OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIÓN

DESPACHO BOLSA

JEFATURA DE PRODUCCIÓN SILO

PRODUCTO FINAL CAMIÓN CARGADO

CAMIÓN TARADO ORDEN DE CARGA

DESPACHO GRANEL

CAMIÓN CARGADO

MUESTRA PRODUCTO

OBJETIVOS Y PLAN DE PRODUCCIÓN

GERENCIA DE PLANTA

EXPEDICIÓN

ORDEN DE CARGA SELLADA ABORATORIO

LABORATORIO

PARTE DE TIEMPOS INTERNOS RECUENTO DE CAMIONES

LOGÍSTICA

PROYECCIÓN DE DESPACHOS

6 - ELABORACION DE CAL

PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION

GERENCIA DE PLANTA

PROVEEDOR EXTERNO

PRODUCCION COSTOS

CONTROL DE STOCKS

CANTERA

CALIZA

RECURSOS HUMANOS

MANTENIMIENTO

ABASTECIMIENTO CONSIGNAS DE PROCESO

COSTOS ENERGETICOS

ENERGIA ELECTRICA CARBON

JEFATURA CAL

CAL SCRUBBER

CALCINACION Y DESEMPOLVADO

CAL VIVA

OTs DE EQUIPOS CRITICOS

HORAS DE MARCHA Y PARADA

INFORMACION PERSONAL

AGUA

MOLIENDA DE CAL VIVA

CONSIGNAS DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

CAL VIVA MOLIDA

APAGADO DE CAL VIVA

CAL HIDRATADA

7 - ELABORACION DE PREMEZCLADOS

GERENCIA DE PLANTA

CONTROL DE STOCKS

ABASTECIMIENTO

PRESUPUESTO PROG. PRODUCCION

PERSONAL CAPACITADO

RECURSOS HUMANOS

PRODUCCION COSTOS

PROVEEDOR EXTERNO

ARENA

INFORMACION DEL PERSONAL

ENERGIA ELECTRICA

SECADO Y TAMIZADO ADITIVOS

CEMENTO

TINTA PALLETS FECHADOR

DOSIFICACION Y MEZCLADO

PROCESO

FUNDA TERMOCONTRAIBLE

EMBOLSADO, PALLETIZADO Y DESPACHO

CONSIGNAS DE PROCESO

PRODUCCION CEMENTO

ENVASES

CONSIGNAS DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

OTs DE EQUIPOS CRITICOS

PEGAMENTO PERFECTO PREMEZCLADOS CEMENTO NORMAL

HORAS DE MARCHA Y PARADA

MANTENIMIENTO

CLIENTE EXTERNO DEPOSITOS COMERCIALES

ANEXO II PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS Capítulo

TITULO

Norma ISO

4 5 6

7

Control de Documentos Control de los Registros Excepciones Autorizadas Respaldo de la Información Revisión del Sistema de Gestión Capacitación, Toma de Conciencia y Competencia Gestión de Reclamos Mantenimiento Acuerdo y Comunicación con el Cliente Control de los Equipos de Medición y Ensayo Control de Stocks Control del Proceso de Cantera Control del Proceso de Despacho Control del Proceso de Expedición Especificación de Envase y Folletería Especificación de Insumos Estudio de Yacimientos Estado de Inspección y Ensayo de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Evaluación y Selección de Proveedores Gestión de Almacén Identificación de Materias Primas, Productos Intermedios y Finales Instrumentos de Compras Manipuleo y Almacenamiento Planificación de Compras Programación de la Producción Programación y Operación en Planta Requisitos de Calidad Solicitud de Provisión de Materiales y Servicios Generales Diseño de producto

8

Acciones Correctivas y Preventivas Auditorías del Sistema de Gestión Calificación de Auditores Control de Calidad en Proceso y Producto Final Ensayos Interlaboratorios Gestión de Modelos Estadísticos Productos Intermedios y Finales No Conformes Productos y Servicios No Conformes de Proveedor Recepción de Insumos Recepción en Almacén Técnicas Estadísticas

También se encuentran publicados PG generados por el área de Organización y sistemas, los que no forman parte del sistema de gestión, pero si utilizan los canales de publicación y control de documentos.