Caso De Uso

Caso de uso: Cotización de productos Actores: proveedores, Solicitante, compras

Usuario Sistema El solicitanteelabora una Seabre una ventana en la solicitud un cual le piden el numero El usuariomediante proporciona El sistema valida los sistema para de trabajador los datosweb solicitados y pasavalida aasí la como El solicitante elije la los datos El sistema los adquisición área aypantalla laenvía que laen la siguiente artículos de de un material del artículos pertenece tieneaque llenar la formulario de selección. cual solicitud solicitud con el material Y presiona el botón adquisiciones. quemomento es requerido enviar, en caso de no Al que así el estar en el formulario como usuarioanexar envíala eltabla comparativa los un tendrá que anexarlos documento ledegenera proveedores de los manualmente nuero de solicitud. cuales solicito presupuestos.

C a so d e u so : A tie n d e so licitu d A cto re s: Usuario Sistema a El área correspondiente El sistema archiva la revisa la solicitud solicitud en su base de enviada por el sistema datos para luego ser para ultimar detalles que enviada al secretario le hagan falta administrativo para dar su visto bueno

C a so d e u so : A p ro b a r so licitu d A cto re s: Usuario Sistema El área verifica la El sistema genera un suficiencia reportelasobre la para Si hay presupuesto da el Envía solicitud presupuestaria para situación financiera visto bueno y procede que sea colocada En caso de no contar El sistema elaboralaunde proceder a la solicitud la empresa en esea elde la solicitud orden depor compra con presupuesto reporte la causa para poder área de se adquisiciones suficiente se cancela la momento que no procede la la decisión. solicitud y si notifica a tomar solicitud y la envía a el el área de adquisiciones área de adquisiciones

C a so d e u so : o rd e n de compra A cto re s: Usuario Sistema Envía solicitud e compraEn caso de ser correo al proveedor vía fax, electrónico o fax se Acordar la fecha de email, mensajería realizara por el sistema entregaocon el de computo que le proveedor. genera un reporte sobre la solicitud

C a so d e u so : re cib e e n tre g a o rd e n A cto re s: Usuario Sistema El proveedor llega al Se ejecuta la aplicación almacén afísicamente dejar los los para poder registrar los Verificar productos solicitados artículos así como sus productos y hacer el respectivas facturas y inventario del almacén garantías. En caso de no cumplir con todos los requisitos la mercancía será rechazada

C a so d e u so : p a g o A cto re s: Usuario Sistema Una vez entregado todo el material el proveedor es turnado al área administrativa para generar la póliza y el cheque