Cartilla Investigacion Atel 31-12-2018

Asignatura: Formulación y evaluación de proyectos

Título del trabajo Estudio financiero

Presenta Luis Miguel Ortega Rodríguez ID 476152 Jesús Alexander Solarte Delgado ID 478955 Luis Felipe Vargas Ojeda ID 462294 Jesús Ramiro Hernández Melo ID 478438

Docente Mg. Jordán Giovanny Narváez Pantoja

Colombia_ Ciudad Pasto (N)

Marzo, 25 de 2019

Introducción El presente trabajo tiene como objeto realizar un estudio de mercado con el fin de observar la viabilidad de nuestro proyecto, el cual contiene la implementación, ejecución y comercialización de un programa de prevención y control necesario para minimizar el riesgo público en una empresa, partiendo de una problemática y análisis de objetivos que se pretenden alcanzar a lo largo de esta intervención.

Descripción de la problemática Este proyecto nace de la necesidad de que las empresas deben adoptar medidas de prevención y control en Seguridad y Salud en el trabajo, por lo tanto, miramos la oportunidad de brindarles un sistema que minimice los riesgos y aumente la productividad tanto de su potencial humano como de su estructura organizacional, denominado Plan de prevención y control del Riesgo Público. Según Guillermo González Mendigaña (Consultor en Riesgo Público), “El "RIESGO PÚBLICO", es un riesgo ocupacional muy importante, que deben considerar, los responsables de la salud ocupacional en las empresas; y sobre los que la gerencia debería poner especial cuidado, pues un pequeño descuido puede generar pérdidas muy grandes y difíciles de reconstruir”. (2018). Partiendo de lo anterior es de vital importancia crear en las empresas programas de prevención y de gestión para el riesgo público, puesto que como cualquier otro riesgo ocupacional influye en la salud y seguridad de los trabajadores, es de resaltar que el riesgo público incluye a todos los personajes que componen una empresa, de ahí que la responsabilidad se convierte en colectiva y corporativa, sin dejar de lado que el autocuidado de cada trabajador también influye en la construcción de lugares de trabajo óptimos, seguros y saludables, tanto en el ambiente interno como en el ambiente externo donde se encuentran expuestos a una gran cantidad de riesgos que incluye en gran proporción los públicos.

Justificación La razón de existir de una empresa es su recurso humano y sus clientes, que forman parte del crecimiento económico de la misma, el Plan de Prevención y Control del Riesgo Público se gesta gracias a la necesidad de salvaguardar la integridad física y mental de los trabajadores, así como también de todas aquellas personas que contiene el sistema que permite que la empresa funcione, el riesgo público así como cualquier otro riesgo ocupacional influye en la productividad y efectividad del desarrollo empresarial, por ello es importante realizar un análisis y tener en cuenta que la creación de estrategias de mitigación de este riesgo pueden prevenir pérdidas humanas o la generación de algún grado de discapacidad en los trabajadores, se reducen los costos por accidentes y enfermedades laborales adquiridas por un mal procedimiento o malos hábitos laborales.

ÁRBOL DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS ÁRBOL DE PROBLEMAS NOMBRE DEL PROYECTO: Plan de prevención y control del Riesgo público en los auxiliares de enfermería cuya función es la atención domiciliaria de la IPS Comfamiliar de Nariño de la ciudad de pasto. Autores: Luis Miguel Ortega Rodríguez Jesús Alexander Solarte Delgado Jesús Ramiro Hernández Melo Luis Felipe Vargas Ojeda

Causas

Accidentes de tránsito, atraco, atentado terrorista, atropello, hurto, asalto, delincuencia común, vandalismo, extorsión, violación, agresión física y verbal.

E2

Infracción de tránsito y problemas legales.

Pérdidas humanas (muerte).

Pérdidas materiales

E1

Lesiones e incapacidad parcial o permanente.

Heridas, amputación de miembros.

Elevados costos empresariales

Problema

Efectos

EM

La exposición constante al riesgo público de los auxiliares de enfermería cuya función es la atención domiciliaria de la IPS Comfamiliar de Nariño de la ciudad de Pasto

C1

Desplazamiento desde la vivienda al lugar de trabajo y viceversa.

Transitar por sitios vulnerables tales como batallones militares, estaciones de policía, fiscalía, etc.

Desconocimiento de las señales de tránsito.

C2

Desplazamiento de un lugar a otro en estado de embriaguez o con efecto de sustancias psicoactivas.

Transitar por vías o lugares sólidos.

Llevar objetos de valor, evitar sacar el celular.

C3

Exceso de confianza.

Ubicación geográfica del trabajador y del paciente.

Manifestaciones sindicales o estudiantiles.

ÁRBOL DE OBJETIVOS NOMBRE DEL PROYECTO: Plan de prevención y control del Riesgo público en los auxiliares de enfermería cuya función es la atención domiciliaria de la IPS Comfamiliar de Nariño de la ciudad de pasto. Autores: Luis Miguel Ortega Rodríguez Jesús Alexander Solarte Delgado Jesús Ramiro Hernández Melo Luis Felipe Vargas Ojeda FM

Evitar infracciones de tránsito y problemas legales

Velar por la integridad física de los trabajadores, salvaguardado la vida

Salvaguardar y proteger bienes materiales

F1

Evitar adquirir lesiones incapacitantes

Garantizar la salud y seguridad de los trabajadores

Disminuir los costos y gastos empresariales

Fines

F2

OBJETIV O Medios

Reducir el Riesgo público en los auxiliares de enfermería cuya función es la atención domiciliaria de la IPS COMFAMILIAR DE NARIÑO de la ciudad de Pasto.

Proponer un plan de prevención del riesgo público para los auxiliares de enfermería cuya función es la atención domiciliaria de la IPS COMFAMILIAR DE NARIÑO de la ciudad de Pasto.

M1

Implementar medidas y acciones correctivas, mejoramiento y de control para minimizar los peligros frente al riesgo público a los que están expuestos en los auxiliares de enfermería cuya función es la atención domiciliaria de la IPS COMFAMILIAR DE NARIÑO de la ciudad de Pasto.

M2

Capacitación en seguridad vial y normas de transito

Capacitar al personal sobre el autocuidado, actos y condiciones seguras de trabajo

Crear un protocolo de desplazamiento y analizar el cambio de rutas seguras

M3 Concientizar al personal de la importancia del autocuidado dentro de su área laboral

Realizar un estudio de seguridad y de anticipación a posibles eventualidades

Realizar estimaciones mediante la recolección de información real a través de indicadores de gestión

Estudio de mercado Producto Nuestro producto es un plan de prevención y control del riesgo Público el cual contiene las generalidades de la empresa y su entorno, los objetivos a conseguir con este documento, su radio de alcance, identificando a quienes beneficia, se presenta una serie de conceptos básicos los cuales facilitaran al lector la comprensión más efectiva del tema, así como el conocimiento de su legislación, las políticas de prevención y la caracterización de la población que se encuentra expuesta, la conformación del comité de prevención y control del riesgo público y finalizando con un plan de acción y mejoramiento para el mismo, que beneficiara en primera instancia a los auxiliares de enfermería de la IPS COMFAMILIAR DE NARIÑO cuya función es la atención domiciliaria, sin embargo, este proyecto también pretende abarcar a corto plazo beneficios para todas las instituciones prestadoras de servicios de la ciudad de Pasto que cuenten con esta área dentro sus organizaciones, el diseño de este plan contribuye a las empresas del sector salud a minimizar los peligros en sus trabajadores que se exponen diariamente a factores de riesgo público y por lo tanto los beneficios serán tanto para ellos como para la empresa en general, evitando los accidentes o incidentes, problemas legales, así como los gastos que puedan generar y por consiguiente garantizar la seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Marcar la diferencia es nuestro mayor reto, para lo cual contamos con personal idóneo y calificado participe dentro del diseño y ejecución, la eficiencia de este proyecto radica en la entrega a tiempo del producto en las empresas con el fin de disminuir los posibles eventos relacionados al riesgo Público generando confianza en nosotros ya que también brindamos opción de adaptabilidad del contenido del plan a cualquier trabajador que se encuentre vinculado laboralmente aumentando cobertura en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. Precio La negociación entre las partes es una opción que aportaremos a nuestros clientes, dando la oportunidad de accesibilidad al producto, se tendrán en cuenta factores como el tamaño de la organización (número de trabajadores), la necesidad de adquisición, por lo tanto, el precio óptimo será un reflejo de nuestro profesionalismo, brindando un buen servicio y producto de alta calidad, creando confiabilidad y la certeza de satisfacción de quienes serán beneficiados. Plaza Para el inicio de este proyecto se pretende llegar con eficiencia y eficacia a la IPS COMFAMILIAR DE NARIÑO, a corto plazo cubrir con las necesidades de la mayoría de IPS en la ciudad de Pasto y en mediano plazo establecer un excelente proceso de distribución, utilizando diferentes canales de comunicación y enlace con los clientes, sin importar el lugar, la distancia, para poder cumplir a cabalidad con los requerimientos particulares de cada empresa que adquiera nuestro producto, brindando un sistema dinámico en cuanto a logística sin importar cualquier grado de dificultad. Promoción

Contamos con posibilidades infinitas de promocionar el proyecto, siendo asequible a cualquier público que desee conocer el producto, generando publicidad en medios de comunicación externa e interna con contenidos bien elaborados y argumentados donde se refleje el valor adicional hacia nuestros clientes de nuestros productos. También brindamos asesoría personalizada con personal capacitado quienes se encargan de llegar al cliente directamente dando a conocer toda la información deseada para las partes interesadas. Conclusiones 1. El árbol de problemas y objetivos es de gran ayuda para poder definir claramente una solución a una problemática, donde la elaboración de este proyecto está encaminada a plantear estrategias de prevención y control del riesgo público el cual se pretende minimizar dentro de la IPS COMFAMILIAR DE NARIÑO, como contexto inicial para la elaboración de este trabajo. 2. Con el estudio de mercado realizado a nuestro proyecto podemos deducir que su viabilidad podrá contribuir a las empresas, dado que el riesgo público es de suma importancia y por lo tanto se debe concientizar a las gerencias de las IPS que la adquisición de este producto puede minimizar los costos o evitar grandes pérdidas difíciles de recuperar.

Estudio técnico

Muebles y Enseres

Costo Unitario Cantidad

Computador portátil 1.200.000 Escritorio 370.000 Silla de oficina 270.000 Impresora 1.250.000 Plan celular corporativo 79.900 Archivador 400.000 Cámara profesional fotográfica 450.000 Sala de espera 3 puestos 660.000 Silla interlocutoras 80.000 Total Tabla No 1: costos directos

2 2 2 1 1 1 1 1 4

Valor total 2.400.000 740.000 540.000 1.250.000 79.900 400.000 450.000 660.000 320.000 6.839.900

Tabla No 2: costos directos y operacionales

Cargo Profesional SST Auxiliar Administrativo y Financiero asesor en ventas interno y externo

Tipo Valor contrato Cantidad Contrato Mes

Valor Contrato total por año

O.P.S.

2

1.200.000

28.800.000

O.P.S.

1

850.000

10.200.000

O.P.S.

1

1.000.000

12.000.000

Arrendo

12

400.000

4.800.000

Papelería

12

130.000

1.560.000

Servicios públicos Mantenimiento y Limpieza TOTAL

12

80.000

960.000

12

200.000

2.400.000 60.720.000

FASE DESCRIPCIÓN CERO Profesional SST Coordinador Administrativo y Financiero

850.000

850.000

Mes3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 2.400.000 850.000

850.000

850.000

850.000

850.000

Mes 8 Mes 9 Mes 10 2.400.000 2.400.000 2.400.000 850.000

850.000

850.000

Mes 11 2.400.000 850.000

Mes 12 TOTAL 2.400.000 28.800.000 850.000

1.000.000 400.000

1.000.000 400.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

1.000.000 1.000.000 1.000.000 400.000 400.000 400.000

1.000.000 400.000

1.000.000 12.000.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

130.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

80.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

200.000

400.000

Papelería 130.000 Servicios públicos Mantenimiento y Limpieza TOTALES

Mes 2 2.400.000

10.200.000

Asesor en ventas interno y externo Arrendo

Mes 1 2.400.000

530.000

4.800.000 1.560.000 960.000 2.400.000 5.060.000

5.060.000

5.060.000 5.060.000 5.060.000 5.060.000 5.060.000

Tabla No 3: flujo de caja

5.060.000 5.060.000 5.060.000

5.060.000

4.530.000

60.720.000

Estudio administrativo Descripción de la empresa Razón social:

CONSULTORIAS A&S

Ciudad:

Pasto – Nariño

NIT

1085286025-1

Teléfonos:

7205682

Dirección:

Calle 10 # 5 – 47 centro

Actividad económica:

Prestación de servicios profesionales en SST

Representante legal:

Alexander Solarte Delgado

Misión Somos una empresa prestadora de servicios, que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus clientes, cuenta con profesionales idóneos, comprometidos, capaces de generar bienestar integral a las empresas brindando productos de alta calidad, al mejor precio de acuerdo a sus necesidades y atención a los detalles. Visión En el 2024 CONSULTORIAS A&S, será una empresa competente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo reconocida por prestar un servicio de calidad, eficiente y eficaz satisfaciendo las exigencias de sus clientes.

Objetivos empresariales 

Incrementar las ventas de nuestros productos en un 5% durante los primeros 5 años



Incrementar la calidad de nuestros productos y servicios



Incrementar y conservar un amplio grupo de clientes



Reducir los costos empresariales en el diseño, planeación, ejecución y administración del Plan de Prevención y Control del Riesgo Público en un 10% anual Valores corporativos

Compromiso: Trabajar en equipo en la consecución de las metas de la organización. Transparencia: Actuar de manera correcta e imparcial dentro y fuera de la organización. Eficiencia: Cumplir con las expectativas empresariales como de nuestros clientes. Responsabilidad: cumplimiento de todas las normas y políticas establecidas dentro de la organización para lograr el desarrollo armónico de las labores. Liderazgo: caracterizarnos por la capacidad de innovar, de aprender, de obtener los logros deseados e incidiendo de manera positiva en la empresa y en los trabajadores. Honestidad: ser auténticos, genuino, actuando siempre con base en la verdad.

Marco legal - Ley 1562 de 2012: Sistema general de riesgos laborales - Ley 599 del 2000 (código penal colombiano) - Decreto 480 de 2009: por la cual se adoptan medidas para la prevención y mitigación de situaciones específicas y concretas que puedan generar riesgo público en Bogotá D.C - Decreto 1477 de 2014 (Por el cual se expide la tabla de enfermedades laborales) - Decreto 1443 de 2014 (Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). - Decreto 1072 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo) - Resolución 1401 de 2007: por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y accidentes de trabajo - Guía Técnica Colombiana GTC 45 2010, Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. - Código sustantivo del trabajo

Organigrama GERENTE GENERAL Jesús Alexander Solarte Delgado

AUXILIAR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO Hernán Darío Otero

ASESOR DE VENTAS (INTERNO Y EXTERNO)

PROFESIONAL SST 1

PROFESIONAL SST 2

Luis Miguel Ortega Rodríguez

Luis Felipe Vargas Ojeda

Jesús Ramiro Hernández Melo

Funciones por cargo Funciones del gerente general - Dirigir la empresa, tomar decisiones, supervisar y ser un líder dentro de ésta - Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo - Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro como también de las funciones y los cargos - Controlar las actividades planificadas comparándolas con lo realizado y detectar las desviaciones o diferencias - Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado para cada cargo - Velar por la administración de los recursos de la empresa.

Funciones del auxiliar administrativo y financiero - Archivar, planificar, coordinar las actividades generales de la oficina - Redactar los reportes correspondientes, recibir a los visitantes y guiarlos a sus destinos correspondientes - Gestionar las llamadas, correos electrónicos y correspondencia tanto entrantes como salientes - Brindar asistencia registrando información y realizando el mantenimiento de la base de datos - Coordinar y agendar reuniones de negocios, entrevistas, citas, eventos corporativos - Otras actividades afines, velar por la administración de los recursos de la empresa.

Asesor de ventas interno y externo - Aumentar el número y calidad de clientes para que accedan a nuestros servicios - Visitar clientes potenciales, preparar material de trabajo, realizar informe de asesorías y clientes captados - Velar por la administración de los recursos de la empresa.

Profesional SST - Brindar asesoría especializada en materia de seguridad y salud en el trabajo - Realizar capacitación al personal de las empresas que contraten nuestros servicios - Realizar seguimiento a los planes implementados en las empresas - Actualización de matriz de identificación y valoración de riesgo - Velar por la administración de los recursos de la empresa - Garantizar el programa de inducción y entrenamiento de los trabajadores - Apoyar las investigaciones de accidentes e incidentes ocurridos - Participar en reuniones de comité de riesgo público.

Estudio financiero y la interpretación de VPN, TIR y R B/C AÑO Inversión inicial año2 año 3 año 4 año 5 año 6

$ $ $ $ $ $

FLUJO BENEFICIO (69.409.000) 20.000.000 20.000.000 25.000.000 25.000.000 30.000.000

FLUJO COSTO $ $ $ $ $

10.000.000,00 11.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00

$ $ $ $ $ $

B/C FLUJO NETO 10.000.000,00 9.000.000,00 13.000.000,00 13.000.000,00 18.000.000,00

Tasa de interés 15% $ 8.752.216,70 20%

VPN TIR

FLUJO BENEFICIO $ 40,000,000 $ 20,000,000 $Inversión inicial $ (20,000,000)

$ (40,000,000) $ (60,000,000) $ (80,000,000)

año2

año 3

año 4

año 5

año 6

Evidencias de Excel utilizado para nuestro estudio Valor VPN

Valor TIR

Referencias Bibliográficas Álvarez, R. (2014). Estudio administrativo de una empresa de transporte. Tomado de: https://es.slideshare.net/raeman19991/estudio-administrativo-de-una-empresa-detransporte-ejemplo Cabanzo, Y. (2012). El riesgo público, una confrontación de seguridad. Universidad Sergio Arboleda. Altus en Línea. Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas. (2013). Manual de Soporte Conceptual Metodología General para la Formulación y Evaluación de Proyectos. Bogotá D.C., Colombia. Henao, L. (2013). Árbol de problemas. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=w1W0Mewowv0 Gonzales, G. (2018). Riesgo Publico, factor importante en la seguridad de los trabajadores. Colombia. Recuperado de: https://ccs.org.co/salaprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=762:riesg o-publico&catid=361:noticias-agosto-2016&Itemid=868 Muriel, j (2010). Diseño de estructura administrativa para el proyecto de investigación protocolo e 20 de la universidad tecnológica de Pereira. Universidad tecnológica de Pereira. Facultad de ingeniería industrial. Pereira.