Calculo Huerto Familiar

PLAN OPERATIVO CÓDIGO

ACTIVIDADES Y TAREAS

DURACIÓN

RESPONSABLE

10000 Presupuesto

asignado para la obtención de materiales de construcción y materia prima, para la producción de Especies Forestales.

10100 Asignación

presupuestaria para adquisiciones.

10101 Revisión

de la propuesta planteada por parte de la entidad gestora. • Aprobación de la Prefectura.

10102 Gestión

15

Dr. Fabián Banderas y Líder Comunitario.

15

por parte del organismo asignado Aprobación del Dep. Planificación.

15

Dr. Fabián Banderas y Líder Comunitario.

10103

Aprobación y asignación del recurso para los trabajos iniciales.

10

Dr. Fabián Banderas y Líder Comunitario.

10200

10201 Reunión

Organización inicial. con el presidente de la comunidad, los técnicos y grupos de trabajo. • Reuniones Comunitarias.

10

Dr. Fabián Banderas, Técnicos colaboradores y Líder Comunitario.

10202 Designación

4

Dr. Fabián Banderas, Técnicos colaboradores y Líderes de las diferentes comunidades.

10203 Planificación

8

Dr. Fabián Banderas, Técnicos colaboradores y Líderes de las diferentes comunidades.

•

del personal con las habilidades y destrezas más aptas para cada área de producción dentro del vivero. • Reuniones Comunitarias. de los trabajos iniciales a realizarse. ( Material de oficina )

20000 Área

de produccion del vivero. localizada, adquirida y adecuada.

20100 Designación

legal y delimitación del área en la que funciona el vivero.

20101 Inspección

1

Tecnicos forestales y lider comunitario.

20102 Observación

1

Tecnicos forestales y lider comunitario.

2

Tecnicos forestales y lider comunitario.

y verificación del sitio a implementar la unidad de producción.

de la materia prima que pueda servir en el futuro.

30000 Producción

y distribución en marcha.

30100 Capacitación 30101

comunitaria

Reunión con la comunidad.

30102

Elaboración de material didáctico.

3

Tecnicos forestales y lider comunitario.

30103

Carteles.

2

Tecnicos forestales y lider comunitario.

30104

Rotafolio.

1

Tecnicos forestales.

4

Tecn. Forestales

30105

30200 Planificación

básica de producción, por especies y condiciones. 30201 Selección de especies forestales más aptas para el sitio.

2

Tecnicos forestales y lider comunitario.

30201

2

Tecnicos forestales y lider comunitario.

2

Tecnicos forestales y lider comunitario.

• En base a condiciones edafoclimáticas del sitio (Suelos, Altitud, Zonas de Vida, etc). •

Especies predominantes en lugar.

• Especies potenciales a ser introducidas en el lugar. •

Disponibilidad de mano de obra.

30202 Elaboración

de un cronograma de trabajo para producción. •

Calendario Forestal.

•

Calendario Festivo.

40000 Producción

y entrega a la entidad financiera. 40100 Instalación de los equipos necesarios y básicos para las unidades productivas.

40101

• Adquisición de materiales y herramientas.

2

Tecnicos forestales y lider comunitario.

40102

•

2

Tecn. Forestales , Líder Comunitario y ayudantes comunitarios

40103

• Construcción del área de mezcla y enfundado. • Acondicionamiento de semilleros.

1

• Construcción de umbráculos para aclimatación.

10

40104

40105

Limpieza del terreno.

1

40106

•

40107

• Preparacion de sustratos para semilleros y enfundado.

40108

•

Adquisición de semillas.

4

Tecnicos forestales y lider comunitario.

40109

•

23 m3 de substrato

3

Tecn. Forestales , Líder Comunitario y ayudantes comunitarios

40110 40111

• •

Elaboración de semilleros. Siembra.

40112

•

Enfundado y repique.

40113

•

Obtención de material vegetativo.

15

40114

•

Preparación de material vegetativo.

30

40115

• Siembra.

40116

40117

Adquisición de agroquímicos.

• Manejo de la producción (Riegos, deshierbas, fertilización y control

• imprevistos 20 %

40200 Entrega

de las plantas.

1

5.5

Tecn. Forestales , Líder Comunitario y ayudantes comunitarios

0.5 0.5

63.75

21 107

x

366.25

Revisión de las plantas

FUENTE DE COOPERACIÓN

APORTE PROPIO

COSTO TOTAL INDICADOR (USD)

Aporte de la comunidad.

60.00

Gestión por parte de la prefectura..

Aporte de la comunidad.

60.00

Diagnostico por parte del departamento de planificación. Presupuesto Asignado.

Consejo Provincial.

100.00

Visita a la comunidad.

Consejo Provincial.

80.00

Visita a la comunidad y personas ya seleccionadas en cada área.

Consejo Provincial.

120.00

Documento base planificado.

Consejo Provincial.

30.00

Visita a la comunidad.

Consejo Provincial.

30.00

Observación directa.

Consejo Provincial.

30.00

Casa comunal

Consejo Provincial.

30.00

Consejo Provincial.

20.00

Consejo Provincial.

20.00

Consejo Provincial.

40.00

Consejo Provincial.

40.00

Oficinas de La Consultora Ambiental con ayuda de libros técnicos de extensión rural..

Visita a la comunidad y libros de ayuda técnica.

Consejo Provincial.

40.00

Consejo Provincial.

30.00

Consejo Provincial.

277.17

10.00

5.00 5.00

50.00

Visita a la comunidad y libros de ayuda técnica.

Diagnostico a la comunidad y ayuda de documentos existentes en el plan local .

Materiales y herramientas adquiridas Instalacion en proceso

360.50

27.50

157.92

207.00

2.50 2.50

Observación directa de los sustratos ya elaborados en lugar.

Observación directa de los semilleros, siembra, y protección en marcha.

318.75 810.00 150.00

400 Corta del material.

60

105.00 95.00 3273.84 654.77

Consejo Provincial.

Plantas entregadas.

OBJETIVOS FIN Contribuir al mejoramiento de las condiciones ambientales y economicas de la parroquia Columbe, Provincia de Chimborazo

INDICADORES

« Forestación y reforestación del sector incrementados en un 70%, un año después de la ejecución del proyecto

PROPÓSITO Implementación de un « Implementación de vivero forestal,en cada un 100% del mismo al comunidad filial de la finalizar el proyecto. COIDEC, para la producción de especies Forestales.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN « Observación directa del área beneficiaria

« Observación directa y estadística de producción.

RESULTADOS

1. Presupuesto asignado para la obtención de materiales de construcción y materia prima, para la producción de Sp. Forestales.

2. Área técnica administrativa del vivero. localizada, adquirida y adecuada 3.Producción y entrega a la entidad financiera. ACTIVIDADES 1.1.Asignación presupuestaria para adquisiciones..

« Obtencion de materiales e insumos adquiridos en un 100% en el lapso de 60 dias posteriores a la asignación del Recurso economico. « Área implementada en un 100% en, 60 días posteriores a la asignación del recurso. « Producción en marcha en un 100%, 6 meses posteriores al ítem anterior

INDICADORES •

Presupuesto

« Observación y Verificación de los materiales.

« Observación directa y documentos de registros productivos.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN • Libros de contabilidad y documentos contables

1.2 Organización inicial.

• Reuniòn de la comunidad.

·

Registro de asistencia

2.1 Designación legal y delimitación del área en la que funciona el vivero.

· Reunión con la comunidad y Documento acordado y firmado por la selección del sitio para el COIDEC. vivero.

3,1.Capacitación comunitaria

Reunion de la directiva de cada Documento elaborado entre las partes. comunidad y tecnicos Forestales.

3,2Planificación básica de producción, por especies y condiciones.

4,1Instalación de los equipos Construccion y adeacuacion de Implementacion ya en marcha. necesarios y básicos y produccion las areas productivas. en marcha. 4.2 Entrega de plantas.

Despacho de plantas.

Observacion directa

SUPUESTOS

« Las políticas de gobierno seccionales permanecen estables y favorecen al proyecto y su efectividad

« Condiciones de producción, climatológicas y políticas del sector, son favorables.

« El organismo de financiamiento asignara oportunamente el recurso.

« Todo el personal técnico. beneficiarios e involucrados, se mantienen activos y trabajan de acuerdo a la programación.

SUPUESTOS « Los organismos financieros y auspiciantes, asignan oportunamente todos los recursos necesarios, de acuerdo a lo propuesto.

« Los beneficiarios y tecnicos asistenten a las reuniones citadas.

« La directiva de cada comunidad dejan constancia de lo acordado.

La directiva de cada comunidad queda diacuerdo a las actividades a realizarse.

Los miembros de cada comunidad apoyaran el proceso de instalacion delos equipos necesarios y basicos. Planta lista para salir al sitio de plantaciòn.

Actividad Aporte de la comunidad Capacitación Comunitaria. Area de Producción. Labores Iniciales . Limpieza del terreno . Construcción del area de mezcla y enfundado. . Acondicionamiento de semilleros. . Preparacion de substratos. para semillero y enfundado. . Elaboración de semilleros. . Siembra. . Construcción de umbráculos para aclimatación. LABORES CULTURALES .Enfundado y repique. .Preparación de material vegetativo. .Siembra de estacas. .Riegos y deshierbas. .Fertilizacion. .Control fitosanitario. INSUMOS .Semillas de Quishuar .Semillas de Retama .Semillas de Lupina .Semillas de Pino .Semillas de Eucalipto .Estacas de Aliso .Estacas de Yagual .Estacas de Tilo SUBSTRATOS .Tierra Negra. .Turba ARGROQUIMICOS .Vitavax .Ridomil .Captan .Cypermetrina .Karate .Fundas .Foliares Subtotal 1

Especies Aliso Quishuar Retama Lupina Tilo Yagual Pino

Unidad

Cantidad

Valor Unit.

Jornal Jornal

2 1

5.00 5.00

10.00 5.00

Jornal

1

5.00

5.00

Jornal Jornal Jornal

5.5 0.5 0.5

5.00 5.00 5.00

27.50 2.50 2.50

Jornal

10

5.00

50.00

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

63.75 30 21 12 2 5

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

318.75 150.00 105.00 60.00 10.00 25.00

kg kg kg kg kg Estacas Estacas Estacas

0.01 0.09 0.05 0.49 0.06 9000 9000 3000

70.00 60.00 60.00 300.00 60.00 0.04 0.04 0.03

0.50 5.14 2.88 145.80 3.60 360.00 360.00 90.00

m3 m3

9 14

9.00 9.00

81.00 126.00

kg kg kg cc cc 3"x6 " 4"x6 " kg

1 1 1 500 500 21000 27000 3

9.80 9.80 10.00 0.03 0.03 0 0.01 3.00

9.80 9.80 10.00 15.00 15.00 102.90 189.00 9.00 2996.67

Cantidad Costo Unit Costo Tot. 7500 0.18 1350 7500 0.15 1125 2500 0.10 250 2500 0.10 250 2500 0.10 250 7500 0.18 1350 5000 0.10 500

TOTAL. 120.00 570.00

Herramientas

Eucalipto

5000 40000

0.10

500 5575

Especies Aliso Quishuar Retama Lupina Tilo Yagual Pino

Cantidad Costo Unit Costo Tot. 3500 0.18 630 7000 0.15 1050 2000 0.10 200 2500 0.10 250 2500 0.10 250 3000 0.18 540 2800 0.10 280 23300 3200

Especies Aliso Quishuar Retama Cedro Tilo Yagual Pino

Cantidad Costo Unit Costo Tot. 8500 0.18 1530 20000 0.15 3000 4000 0.10 400 20000 0.12 2400 4000 0.10 400 8500 0.18 1530 4000 0.10 400 69000 9660

Herramientas Unidad Cantidad .Bomba * 1 .Carretilla* 2 .Azadon* 3 .Rastrillo* 2 .Hoyadoras* 2 .Pala* 4 .Martillo * 2 .Segueta * 2 .Regadera* 3 .Machete * 2 .Pingos 50 .Malla metálica en m 2 4 .Zarán en rollos * 3 .Manguera en m * 100 .Clavos en Lbs 4 .Grampas en Lbs 3 .Alambre en Lbs 30 .Piola en rollos 3 Subtotal 2 Subtotal 3 20 % Imprevistos Asistencia Técnica 60 % Total

Valor Unit. Valor Depreciación 63.00 21.00 25.00 16.67 5.00 5.00 3.50 2.33 10.50 7.00 5.00 6.67 3.00 2.00 7.00 4.67 10.00 10.00 4.00 2.67 0.80 40.00 1.50 2.00 120.00 120.00 0.20 6.67 0.80 3.20 0.80 2.40 0.70 21.00 1.30 3.90 277.17 2996.67 654.77 2357.16 6285.77

* Se considera una depreciación de 3 años

Actividad Aporte de la comunidad Capacitación Comunitaria. Area de Producción. Labores Iniciales . Limpieza del terreno . Construcción del area de mezcla y enfundado. . Acondicionamiento de semilleros. . Preparacion de substratos. para semillero y enfundado. . Elaboración de semilleros. . Siembra. . Construcción de umbráculos para aclimatación. LABORES CULTURALES .Enfundado y repique. .Preparación de material vegetativo. .Siembra de estacas. .Riegos y deshierbas. .Fertilizacion. .Control fitosanitario. INSUMOS .Semillas de Quishuar .Semillas de Retama .Semillas de Lupina .Semillas de Pino .Semillas de Eucalipto .Estacas de Aliso .Estacas de Yagual .Estacas de Tilo SUBSTRATOS .Tierra Negra. .Turba ARGROQUIMICOS .Vitavax .Ridomil .Captan .Cypermetrina .Karate .Fundas .Foliares Subtotal 1

Especies Capulí Quishuar Retama Lupina

Unidad

Cantidad

Valor Unit.

Jornal Jornal

2 1

5.00 5.00

10.00 5.00

Jornal

1

5.00

5.00

Jornal Jornal Jornal

5.5 0.5 0.5

5.00 5.00 5.00

27.50 2.50 2.50

Jornal

10

5.00

50.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

318.75 150.00 105.00 60.00 10.00 25.00

70.00 60.00 60.00 300.00 60.00 0.04 0.04 0.03

0.50 5.14 2.88 145.80 3.60 360.00 360.00 90.00

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal kg kg kg kg kg Estacas Estacas Estacas

63.75 30 21 12 2 5 154.25 0.01 0.09 0.05 0.49 0.06 9000 9000 3000

TOTAL. 120.00 570.00

m3 m3

9 14

9.00 9.00

81.00 126.00

kg kg kg cc cc 3"x6 " 4"x6 " kg

1 1 1 500 500 21000 27000 3

9.80 9.80 10.00 0.03 0.03 0 0.01 3.00

9.80 9.80 10.00 15.00 15.00 102.90 189.00 9.00 2996.67

Cantidad Costo Unit Costo Tot. 3000 0.15 450 10000 0.15 1500 2000 0.10 200 2000 0.10 200

Tilo Pino Eucalipto

Especies Aliso Quishuar Retama Lupina Tilo

2000 2000 2000 23000

0.10 0.10 0.10

200 200 200 2950

Cantidad Costo Unit Costo Tot. 3500 0.18 630 7000 0.15 1050 2000 0.10 200 2500 0.10 250 2500 0.10 250 17500

Herramientas

Unidad Cantidad .Bomba * 1 .Carretilla* 2 .Azadon* 3 .Rastrillo* 2 .Hoyadoras* 2 .Pala* 4 .Martillo * 2 .Segueta * 2 .Regadera* 3 .Machete * 2 .Pingos 50 .Malla metálica en m 2 4 .Zarán en rollos * 3 .Manguera en m * 100 .Clavos en Lbs 4 .Grampas en Lbs 3 .Alambre en Lbs 30 .Piola en rollos 3 Subtotal 2 Subtotal 3 20 % Imprevistos Asistencia Técnica 60 % Total

Valor Unit. Valor Depreciación 63.00 21.00 25.00 16.67 5.00 5.00 3.50 2.33 10.50 7.00 5.00 6.67 3.00 2.00 7.00 4.67 10.00 10.00 4.00 2.67 0.80 40.00 1.50 2.00 120.00 120.00 0.20 6.67 0.80 3.20 0.80 2.40 0.70 21.00 1.30 3.90 277.17 2996.67 654.77 2357.16 6285.77

* Se considera una depreciación de 3 años

Actividad Area de Producción. Arriendo de terreno Labores Iniciales . Limpieza del terreno . Construcción del area de mezcla y enfundado. . Acondicionamiento de semilleros. . Preparacion de substratos. para semillero y enfundado. . Elaboración de semilleros. . Siembra. . Construcción de umbráculos para aclimatación. LABORES CULTURALES .Enfundado y repique. .Preparación de material vegetativo. .Siembra de estacas. .Riegos y deshierbas. .Fertilizacion. .Control fitosanitario. .Despacho y carguio de plantas INSUMOS .Semillas de Quishuar .Semillas de Retama .Semillas de Cedro .Semillas de Pino .Semillas de Eucalipto .Estacas de Aliso .Estacas de Yagual .Estacas de Tilo SUBSTRATOS .Tierra Negra. .Turba ARGROQUIMICOS .Vitavax .Ridomil .Captan .Cypermetrina .Karate .Fundas .Foliares ,Agua Subtotal 1

Especies Aliso Quishuar

Unidad

Cantidad

Valor Unit.

m2

300

0.03

108.00

Jornal Jornal

3.45 1.72

6.00 6.00

20.70 10.32

Jornal

1.72

6.00

10.32

Jornal Jornal Jornal

9.48 0.86 0.86

6.00 6.00 6.00

56.88 5.16 5.16

Jornal

17.25

6.00

103.50

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

110.4 51.75 36.22 20.7 3.45 8.62 21.00

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

662.40 310.50 217.32 124.20 20.70 51.72 126.00

kg kg kg kg kg Estacas Estacas Estacas

0.01 0.15 1.20 0.49 0.84 11000 11000 4000

70.00 60.00 112.00 120.00 60.00 0.04 0.04 0.03

m3 m3

16 25

9.00 9.00

144.00 225.00

kg kg kg cc cc 3"x6 " 4"x6 " kg mes

1.73 1.73 1.73 750 750 48000 21000 5 12

9.80 9.80 10.00 0.03 0.03 0 0.01 3.00 6.00

16.91 16.91 17.25 22.50 22.50 235.20 147.00 15.00 72.00 3947.89

Cantidad Costo Unit Costo Tot. 7500 0.18 1350 7500 0.15 1125

TOTAL.

0.86 8.87 134.40 58.32 * Se considera una depreciación de 3 50.30 440.00 440.00 120.00

Retama Lupina Tilo Yagual Pino Eucalipto

Especies Aliso Quishuar Retama Cedro Tilo Yagual Pino

2500 2500 2500 7500 5000 5000 40000

0.10 0.10 0.10 0.18 0.10 0.10

250 250 250 1350 500 500 5575

Cantidad Costo Unit Costo Tot. 8500 0.18 1530 20000 0.15 3000 4000 0.10 400 20000 0.12 2400 4000 0.10 400 8500 0.18 1530 4000 0.10 400 69000 9660

Herramientas

Unidad Cantidad .Carretilla* 2 .Azadon* 3 .Rastrillo* 2 .Hoyadoras* 2 .Pala* 4 .Martillo * 2 .Segueta * 2 .Regadera* 3 .Machete * 2 .Pingos 90 .Malla metálica en m 2 7 .Zarán en rollos * 3 .Manguera en m * 200 .Clavos en Lbs 5 .Grampas en Lbs 5 .Alambre en Lbs 60 .Piola en rollos 5 Subtotal 2 Subtotal 3 20 % Imprevistos Asistencia Técnica 60 % Total

Se considera una depreciación de 3 años

Valor Unit. Valor Depreciación 25.00 16.67 5.00 5.00 3.50 2.33 10.50 7.00 5.00 6.67 3.00 2.00 7.00 4.67 10.00 10.00 4.00 2.67 0.80 72.00 1.50 3.50 120.00 360.00 0.20 13.33 0.80 4.00 0.80 4.00 0.70 42.00 1.30 6.50 562.33 3947.89 902.05 3247.36 8659.63

Actividad Aporte de la comunidad Capacitación Comunitaria. Planificación básica de producción Area de Producción. Labores Iniciales . Limpieza del terreno . Construcción del area de mezcla y enfundado. . Acondicionamiento de semilleros. . Preparación de substratos. para semillero y enfundado. . Elaboración de semilleros. . Siembra. . Construcción de umbráculos para aclimatación. LABORES CULTURALES .Enfundado y repique. .Preparación de material vegetativo. .Siembra de estacas. .Riegos y deshierbas. .Fertilizacion. .Control fitosanitario. . Despacho y carguio de plantas INSUMOS .Semillas de Quishuar .Semillas de Retama .Semillas de Lupina .Semillas de Pino .Semillas de Eucalipto .Estacas de Aliso .Estacas de Yagual .Estacas de Tilo SUBSTRATOS .Tierra Negra. .Turba

INGRESOS POR VENTA Especies Aliso Quishuar Retama Lupina

Unidad

Cantidad

Valor Unit.

TOTAL. 600.00 2500.00 350.00

Jornal Jornal

10 5

5.00 5.00

50.00 25.00

Jornal

5

5.00

25.00

Jornal Jornal Jornal

57 4 4

5.00 5.00 5.00

285.00 20.00 20.00

Jornal

50

5.00

250.00

Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal Jornal

280 140 114.5 125 12 30 57

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

1400.00 700.00 572.50 625.00 60.00 150.00 285.00

kg kg kg kg kg Estacas Estacas Estacas

0.04 0.43 0.24 2.43 0.3 49000 49000 16500

70.00 60.00 60.00 120.00 60.00 0.04 0.04 0.02

2.50 25.71 14.40 291.60 18.00 1960.00 1960.00 330.00

m3 m3

44 70

9.00 9.00

396.00 630.00

Cantidad Plantas 37,500.00 37,500.00 12,500.00 12,500.00

Costo Unit US$ 0.18 0.15 0.10 0.10

Costo Tot. US$ 6,750.00 5,625.00 1,250.00 1,250.00

Tilo Yagual Pino Eucalipto TOTAL

12,500.00 37,500.00 25,000.00 25,000.00 200,000.00

0.10 0.18 0.10 0.10

1,250.00 6,750.00 2,500.00 2,500.00 27,875.00

Herramientas

Unidad Cantidad .Bomba * 1 .Carretilla* 2 .Azadon* 3 .Rastrillo* 2 .Hoyadoras* 2 .Pala* 8 .Martillo * 4 .Segueta * 6 .Regadera* 10 .Machete * 6 .Pingos 250 .Malla metálica en m 20 .Zarán en rollos * 15 .Manguera en m * 500 .Clavos en Lbs 20 .Grampas en Lbs 15 .Alambre en Lbs 150 .Piola en rollos 15 Subtotal 2 Subtotal 3 20 % Imprevistos Asistencia Técnica 30 % Total

Valor Unit. 63.00 25.00 5.00 3.50 10.50 5.00 3.00 7.00 10.00 4.00 0.80 1.50 120.00 0.20 0.80 0.80 0.70 1.30

* Se considera una depreciación de 3 años

Valor Depreciación 21.00 16.67 5.00 2.33 7.00 13.33 4.00 14.00 33.33 8.00 200.00 10.00 600.00 33.33 16.00 12.00 105.00 19.50 1,120.50 1,120.50 224.10 403.38 1,747.98