Banf Bestellung Beispiele
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- Words: 598
- Pages: 11
1
Banfen und Bestellungen anlegen (Lagermaterial und Verbrauchsmaterial)
2
Inhalt Bestellanforderung (Banf) Anlegen........................................................................3 Lagermaterial..................................................................................... .................3 Verbrauchsmaterial (Einfachkontierung).............................................................4 Verbrauchsmaterial (Mehrfachkontierung)..........................................................5 Bestellung anlegen...................................................................................... ...........6 Lagermaterial..................................................................................... .................6 Verbrauchsmaterial (Einfachkontierung).............................................................8 Verbrauchsmaterial (Mehrfachkontierung)........................................................10
3
Bestellanforderung (Banf) Anlegen Menüpfad: Logistik - Materialwirtschaft - Einkauf - Banf - Anlegen Transaktion: ME51N – Anlegen Banf
Lagermaterial
Eingabe der Daten: •
Material
Eingabe der Materialnummer, hier 021000100
•
Menge
Eingabe der Menge
•
Werk
Eingabe des Werkes, hier 1301 für LT
•
Anforderer
Eingabe des Anforderers
Sichern
4
Verbrauchsmaterial (Einfachkontierung)
Eingabe der Daten: •
Kontierungstyp
im Beispiel K für Kostenstelle
•
Kurztext
Beschreibung
•
Menge
Eingabe der Menge
•
ME
Mengeneinheit, hier ST für Stück
•
Warengruppe
Eingabe der Warengruppe, hier 570 für Bürobedarf
•
Werk
Eingabe des Werkes, hier 1301 für LT
•
EKG
Schlüssel der Einkäufergruppe (EKG), hier 301
•
Anforderer
Eingabe des Anforderers
Eingabe der Daten: •
Sachkonto
Eingabe des Sachkontos, hier 617000
•
Kostenstelle
Eingabe der Kostenstelle, hier 13010000
Eingabe des Bewertungspreises. Sichern
5
Verbrauchsmaterial (Mehrfachkontierung)
Eingabe der Daten (Kontierungstyp, Kurztext, Menge, Mengeneinheit, Warengruppe, Werk, EKG und Anforderer). Nach ENTER springt das System auf die Registerkarte Kontierung.
Mit
zur Mehrfachkontierung wechseln.
Eingabe der unterschiedlichen Mengen bzw. Prozente, in Abhängigkeit vom Verteilungskennzeichen (hier Menge), Auswahl des Teilrechnungskennzeichens (hier Proportional). Eingabe der Sachkonten und Kostenstellen. Mit können die Kontierungsdaten gehalten werden, d.h. sie werden bei allen folgenden Positionen bereits vorgeschlagen.
Eingabe des Bewertungspreises.
Sichern
6
Bestellung anlegen ME21N - Lieferant/Lieferwerk bekannt Logistik - Materialwirtschaft - Einkauf - Bestellung - Anlegen - Lieferant/Lieferwerk bekannt
Lagermaterial
Belegart
NB für Normalbestellung
Lieferant
Eingabe der Lieferantennummer, hier 50117
Kopfdaten öffnen
Auf der Registerkarte
Daten überprüfen bzw. eingeben:
Einkaufsorg
Eingabe der Einkaufsorganisation 2200
Einkäufergruppe
Eingabe Schlüssel der Einkäufergruppe, hier 301
Buchungskreis
Eingabe Buchungskreis, hier 1300 für LT
7
Positionsübersicht öffnen
Eingabe der Daten: Material
Eingabe der Materialnummer, hier 021000100
Bestellmenge
Eingabe der Bestellmenge
Werk
Eingabe des Werkes für das bestellt wird, hier 1301 für LT
Meldungen die in der Dialogzeile auftauchen bestätigen.
Sollte kein Bestellpreis vorgeschlagen werden muss dieser manuell auf der Registerkarte Konditionen für die Konditionsart PBXX eingegeben werden.
Sichern
8
Verbrauchsmaterial (Einfachkontierung)
Belegart
NB für Normalbestellung
Lieferant
Eingabe der Lieferantennummer, hier 50117
Eingabe der Daten in der Positionsübersicht: •
Kontierungstyp
im Beispiel K für Kostenstelle
•
Kurztext
Beschreibung
•
Menge
Eingabe der Menge
•
ME
Mengeneinheit, hier ST für Stück
•
Warengruppe
Eingabe der Warengruppe, hier 570 für Bürobedarf
•
Werk
Eingabe des Werkes, hier 1301 für LT
Nach ENTER springt das System auf die Registerkarte Konditionen wenn keine Bestellpreise vorgeschlagen werden können.
Eingabe des Bestellpreises, im Beispiel 1 EUR pro ST.
9 Eingabe der Daten: •
Sachkonto
Eingabe des Sachkontos, hier 617000
•
Kostenstelle
Eingabe der Kostenstelle, hier 13010000
Sichern Sollten Meldungen erzeugt worden sein erscheint folgendes Fenster:
Über Bearbeiten können Sie sich die SAP Meldungen anzeigen lassen.
Das gelbe Dreieck steht für Infomeldungen und Hinweise. Sichern
10
Verbrauchsmaterial (Mehrfachkontierung)
Belegart
NB für Normalbestellung
Lieferant
Eingabe der Lieferantennummer, hier 50117
Eingabe der Daten in der Positionsübersicht (Kontierungstyp, Kurztext, Menge, ME, Warengruppe, Werk) Nach ENTER springt das System auf die Registerkarte Konditionen wenn keine Bestellpreise vorgeschlagen werden können.
Eingabe des Bestellpreises, im Beispiel 1 EUR pro ST. Auf der Registerkarte Konditionen mit
zur Mehrfachkontierung wechseln.
Meldungen in der Dialogzeile mit ENTER quittieren.
11
Eingabe der unterschiedlichen Mengen bzw. Prozente, in Abhängigkeit vom Verteilungskennzeichen (hier Menge), Auswahl des Teilrechnungskennzeichens (hier Proportional). Eingabe der Sachkonten und Kostenstellen. Mit können die Kontierungsdaten gehalten werden, d.h. sie werden bei allen folgenden Positionen bereits vorgeschlagen. Sichern Sollten Meldungen erzeugt worden sein erscheint folgendes Fenster:
Über Bearbeiten können Sie sich die SAP Meldungen anzeigen lassen.
Das gelbe Dreieck steht für Infomeldungen und Hinweise. Sichern
Banfen und Bestellungen anlegen (Lagermaterial und Verbrauchsmaterial)
2
Inhalt Bestellanforderung (Banf) Anlegen........................................................................3 Lagermaterial..................................................................................... .................3 Verbrauchsmaterial (Einfachkontierung).............................................................4 Verbrauchsmaterial (Mehrfachkontierung)..........................................................5 Bestellung anlegen...................................................................................... ...........6 Lagermaterial..................................................................................... .................6 Verbrauchsmaterial (Einfachkontierung).............................................................8 Verbrauchsmaterial (Mehrfachkontierung)........................................................10
3
Bestellanforderung (Banf) Anlegen Menüpfad: Logistik - Materialwirtschaft - Einkauf - Banf - Anlegen Transaktion: ME51N – Anlegen Banf
Lagermaterial
Eingabe der Daten: •
Material
Eingabe der Materialnummer, hier 021000100
•
Menge
Eingabe der Menge
•
Werk
Eingabe des Werkes, hier 1301 für LT
•
Anforderer
Eingabe des Anforderers
Sichern
4
Verbrauchsmaterial (Einfachkontierung)
Eingabe der Daten: •
Kontierungstyp
im Beispiel K für Kostenstelle
•
Kurztext
Beschreibung
•
Menge
Eingabe der Menge
•
ME
Mengeneinheit, hier ST für Stück
•
Warengruppe
Eingabe der Warengruppe, hier 570 für Bürobedarf
•
Werk
Eingabe des Werkes, hier 1301 für LT
•
EKG
Schlüssel der Einkäufergruppe (EKG), hier 301
•
Anforderer
Eingabe des Anforderers
Eingabe der Daten: •
Sachkonto
Eingabe des Sachkontos, hier 617000
•
Kostenstelle
Eingabe der Kostenstelle, hier 13010000
Eingabe des Bewertungspreises. Sichern
5
Verbrauchsmaterial (Mehrfachkontierung)
Eingabe der Daten (Kontierungstyp, Kurztext, Menge, Mengeneinheit, Warengruppe, Werk, EKG und Anforderer). Nach ENTER springt das System auf die Registerkarte Kontierung.
Mit
zur Mehrfachkontierung wechseln.
Eingabe der unterschiedlichen Mengen bzw. Prozente, in Abhängigkeit vom Verteilungskennzeichen (hier Menge), Auswahl des Teilrechnungskennzeichens (hier Proportional). Eingabe der Sachkonten und Kostenstellen. Mit können die Kontierungsdaten gehalten werden, d.h. sie werden bei allen folgenden Positionen bereits vorgeschlagen.
Eingabe des Bewertungspreises.
Sichern
6
Bestellung anlegen ME21N - Lieferant/Lieferwerk bekannt Logistik - Materialwirtschaft - Einkauf - Bestellung - Anlegen - Lieferant/Lieferwerk bekannt
Lagermaterial
Belegart
NB für Normalbestellung
Lieferant
Eingabe der Lieferantennummer, hier 50117
Kopfdaten öffnen
Auf der Registerkarte
Daten überprüfen bzw. eingeben:
Einkaufsorg
Eingabe der Einkaufsorganisation 2200
Einkäufergruppe
Eingabe Schlüssel der Einkäufergruppe, hier 301
Buchungskreis
Eingabe Buchungskreis, hier 1300 für LT
7
Positionsübersicht öffnen
Eingabe der Daten: Material
Eingabe der Materialnummer, hier 021000100
Bestellmenge
Eingabe der Bestellmenge
Werk
Eingabe des Werkes für das bestellt wird, hier 1301 für LT
Meldungen die in der Dialogzeile auftauchen bestätigen.
Sollte kein Bestellpreis vorgeschlagen werden muss dieser manuell auf der Registerkarte Konditionen für die Konditionsart PBXX eingegeben werden.
Sichern
8
Verbrauchsmaterial (Einfachkontierung)
Belegart
NB für Normalbestellung
Lieferant
Eingabe der Lieferantennummer, hier 50117
Eingabe der Daten in der Positionsübersicht: •
Kontierungstyp
im Beispiel K für Kostenstelle
•
Kurztext
Beschreibung
•
Menge
Eingabe der Menge
•
ME
Mengeneinheit, hier ST für Stück
•
Warengruppe
Eingabe der Warengruppe, hier 570 für Bürobedarf
•
Werk
Eingabe des Werkes, hier 1301 für LT
Nach ENTER springt das System auf die Registerkarte Konditionen wenn keine Bestellpreise vorgeschlagen werden können.
Eingabe des Bestellpreises, im Beispiel 1 EUR pro ST.
9 Eingabe der Daten: •
Sachkonto
Eingabe des Sachkontos, hier 617000
•
Kostenstelle
Eingabe der Kostenstelle, hier 13010000
Sichern Sollten Meldungen erzeugt worden sein erscheint folgendes Fenster:
Über Bearbeiten können Sie sich die SAP Meldungen anzeigen lassen.
Das gelbe Dreieck steht für Infomeldungen und Hinweise. Sichern
10
Verbrauchsmaterial (Mehrfachkontierung)
Belegart
NB für Normalbestellung
Lieferant
Eingabe der Lieferantennummer, hier 50117
Eingabe der Daten in der Positionsübersicht (Kontierungstyp, Kurztext, Menge, ME, Warengruppe, Werk) Nach ENTER springt das System auf die Registerkarte Konditionen wenn keine Bestellpreise vorgeschlagen werden können.
Eingabe des Bestellpreises, im Beispiel 1 EUR pro ST. Auf der Registerkarte Konditionen mit
zur Mehrfachkontierung wechseln.
Meldungen in der Dialogzeile mit ENTER quittieren.
11
Eingabe der unterschiedlichen Mengen bzw. Prozente, in Abhängigkeit vom Verteilungskennzeichen (hier Menge), Auswahl des Teilrechnungskennzeichens (hier Proportional). Eingabe der Sachkonten und Kostenstellen. Mit können die Kontierungsdaten gehalten werden, d.h. sie werden bei allen folgenden Positionen bereits vorgeschlagen. Sichern Sollten Meldungen erzeugt worden sein erscheint folgendes Fenster:
Über Bearbeiten können Sie sich die SAP Meldungen anzeigen lassen.
Das gelbe Dreieck steht für Infomeldungen und Hinweise. Sichern
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May 2020 4