Audit Internal Edit.docx

AUDIT INTERNAL PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL SOP

No. Dokumen No. Revisi Tanggal Terbit Halaman

: SOP/KRA/BPU/01/2018 :0 : Januari 2018 : 1/2

UPT PUSKESMAS KARANGANYAR KOTA TASIKMALAYA

1. Pengertian

H. Enjang Nurjamil, S.Kep., Ners.,MH.Kes NIP. 19740424 199503 1 002

Audit Internal adalah kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggungjawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan, pengukuran dan penilaian yang berujung pada penarikan kesimpulan) secara sistematis, objektif, dan terdokumentasi yang berorientasi pada azas penggalian nilai atau manfaat dengan cara membandingkan antar standar yang telah disepakati bersama dengan apa yang dilakukan di lokasi kerja.

2. Tujuan

Sebagai acuan pelaksanaan Audit Internal Puskesmas

3. Kebijakan

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Karanganyar Nomor ... / ... Tahun ... tentang Pembentukan Tim Audit Internal Puskesmas Karanganyar

4. Referensi

1. Pedoman Penyusunan Dokumen Akreditasi Tahun 2015 2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas

3. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

4. Peraturan Menteri Kesehatan 5. Prosedur

A.

No 75 Tahun 2014, Tentang

Puskesmas Tahap I

1. Ketua Tim Audit Puskesmas / Lead Auditor (LA) membentuk Tim Auditor. 2. Ketua Tim Audit Puskesmas / Lead Auditor (LA) menentukan unit kerja yang akan di audit. 3. Tim Audit menyusun rencana Audit Internal Puskesmas. 4. Tim Audit meyusun jadwal Audit Internal Puskesmas. 5. Tim Audit menyusun atau menyiapkan instrumen audit. 6. Kepala Puskesmas memberikan pengesahan perencanaan audit. 7. Ketua Tim Audit melakukan opening meeting dengan unit yang akan di audit B.

Tahap II 1. Auditor mengumpulkan data dengan menguunakan instrumen audit.

C.

Tahap III 1. Tim Audit menganalisa data hasil audit. 2. Tim Audit membuat perumusan masalah

dan

menentukan

prioritas masalah. 3. Tim Audit membuat rencana tindak lanjut. 4. Ketua Tim Audit menyampaikan hasil temuan kepada Auditee 5. Auditor bersama Auditee menyepakati waktu penyelesaian untuk

upaya perbaikan. 6. Auditor melakukan monitoring pelaksanaan upaya perbaikan. D.

Tahap IV 1. Ketua Tim Audit membuat laporan hasil audit dari masing-masing unit yang diaudit. 2. Ketua Tim Audit menyerahkan laporan kepada Kepala Puskesmas. 3. Ketua Tim mempresentasikan hasil Audit kepada Kepala Puskesmas dan Tim Manajemen Mutu Puskesmas.

6. Diagram

Mulai

Alir

Persiapan Audit

Proses Audit

Tindakan Perbaikan

Verifikasi

7. Unit Terkait

1. 2. 3. 4.

Auditor Internal Pokja Administrasi Manajemen (Admen) Pokja Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pokja Upaya Kesehatan Perseorangan (UKP)

1. SOP Manajemen 2. SOP Pelayanan di Unit Pendaftaran dan Rekam Medis 3. SOP Pelayanan di Unit Farmasi 4. SOP Pelayanan di Unit Laboratorium 5. SOP Pelayanan di Poli Umum 8. Dokumen

6. SOP Pelayanan di Poli Gigi

Terkait

7. SOP Pelayanan di Poli LKB 8. SOP Pelayanan di Poli KIA-KB 9. SOP Pelayanan di Gizi 10.SOP Pelayanan di Psikologi 11.SOP Pelayanan di Unit Rawat Inap Bersalin 12.SOP Pelayanan Kesehatan Lingkungan

9. Rekaman Historis Perubahan

No.

Yang diubah

Isi Perubahan

Tgl. Mulai Diberlakukan