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ETAPA INTEGRADA PROYECTO PLAN DESARROLLO TURISTICO SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA ESCUELA DE INGENIERIA INDUSTRIAL ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

ETAPA INTEGRADA DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO TURISTICO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES LA PAZ: CATEDRATICO: ING. SAUL GRANADOS

Presentado por:

ESTUDIANTES

CARNET

Josué Cristian Santos Quintanilla Melissa Marianella Manzanares Diego José Portillo Guerrero

SQ13003 M08002 PG12011

CIUDAD UNIVERSITARIA, 28 DE NOVIEMBRE 2017

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Contenido OBJETIVOS ................................................................................................................. 8 JUSTIFICACIÓN........................................................................................................... 9 ALCANCES ................................................................................................................ 10 LIMITACIONES .......................................................................................................... 10 RESUMEN TECNICO DEL PROYECTO ETAPA INTEGRADA. ................................. 11 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. ............................................................................... 13 ................................................................................................................................... 13 ................................................................................................................................... 16 TABLA DE CORRECCIONES. ................................................................................... 17 A. PLANIFICACION .................................................................................................... 18 1.

ACTA DE CONSTITUCION DEFINICIÓN DEL PROYECTO............................ 18

2. 3.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT) ..................................... 15 DICCIONARIO EDT ............................................................................................. 16

3.1 4.

OBJETIVO GENERALES DE ENTREGABLES Y PAQUETES ..................... 17

ENTREGABLES .................................................................................................. 18 4.1 ENTREGABLE: COMPRAS .............................................................................. 19 4.1.1 4.2

PAQUETE: Materiales, Mobiliario y Equipo ........................................... 19

ENTREGABLE: INFRAESTRUCTURA ......................................................... 20

4.2.1 Paquete: Obra Civil ..................................................................................... 21 4.2.2 Paquete: Permisos...................................................................................... 22 4.3 ENTREGABLE DE RRHH ................................................................................. 23 4.3.1 Paquete Planificación.................................................................................. 24 4.3.2 Paquete Contratación. ................................................................................ 25 4.3.3 Paquete Capacitación ................................................................................. 27 4.4 ENTREGABLE: OPERACIÓN ........................................................................... 29 4.4.1 Paquete: prueba piloto ................................................................................ 29 4.4.2 Paquete: informes ....................................................................................... 30 B. PROGRAMACION DE PROYECTOS TECNICA CPM- PERT ................................ 30 1.

REDES POR ENTREGABLE/PAQUETES ....................................................... 30 1..1 RED: ENTREGABLE TRABAJO ................................................................... 30 COMPRAS .......................................................................................................... 30

2.

MATRIZ DE PRECEDENCIAS O SUBSECUENCIAS ...................................... 34 2

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3.

RED DEL PROYECTO..................................................................................... 36

1. TABLA DE HOLGURAS ...................................................................................... 38 C. PROGRAMACIONES ............................................................................................. 40 ................................................................................................................................... 42 ................................................................................................................................... 43 ................................................................................................................................... 44 1. Programación financiera...................................................................................... 45 1.1FLUJO FINANCIERO MÁS TEMPRANO ........................................................ 45 1.1.1Flujo financiero según avance más temprano .............................................. 46 1.1.2 Flujo acumulado más temprano .................................................................. 47 1.1.3 Flujo Financiero más tardío......................................................................... 48 1.1.5Flujo financiero según avance más tardío .................................................... 49 1.1.6 Flujo de efectivo acumulado más tardío ...................................................... 50 1.2 PROGRAMA DE RECURSO HUMANO ......................................................... 51 1.2.1Flujo de recurso humanos más tempranos. ........................................................ 51 1.2.3 Flujo de recurso humano más tardío ........................................................... 52 PROGRAMACIÓN NIVELADA. .......................................................................................... 53 1.5 CONCLUSION GRAFICOS COMPARATIVOS. ............................................. 56 1.3 CALENDARIO DE TRABAJO ........................................................................ 57 D. COMPRESION DEL PROYECTO .......................................................................... 59 1. JUSTIFICACION DE COSTOS ........................................................................... 59 TIEMPOOS NORMALES Y ACELERADOS POR ACTIVIDADES ........................... 61 2.

JUSTIFICACIÓN DE LAS COMPRESIONES ................................................... 63 3.1 COSTOS DE ACELERACIÓN DE PROYECTOS .......................................... 63 3.2 COMPRESION POR MEDIO DE SOFTWARE .............................................. 63

................................................................................................................................ 65 ................................................................................................................................ 66 ................................................................................................................................ 66 3.4 ITERACIONES .............................................................................................. 67 3.5 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COMPRESION DEL PROYECTO. .......... 68 E. GESTION DE RIESGOS ........................................................................................ 70 1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (EDR) ........................................ 70 1.1PLANIFICACIÓN DE RIESGOS ......................................................................... 71 1.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS..................................................................... 72 1.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS ........................................................... 83 1.3.1 MATRIZ DE RIESGOS ............................................................................... 84 3

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F. ORGANIZACIÓN. .................................................................................................. 85 Estructura de la Organización de Proyectos. .............................................................. 85 Organización .............................................................................................................. 85 1.

Criterios para la selección de la organización dentro del proyecto. .................. 86

2.

ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. ................................................................ 88

3.

MANUALES ..................................................................................................... 89 MANUAL DE ORGANIZACIÓN ........................................................................... 89 MANUAL DE PUESTOS .................................................................................... 100

ETAPA 3 ................................................................................................................... 109 A.

EVALUACION Y COSTOS ................................................................................ 110 1.

Costos por riesgos: ........................................................................................ 110

B. Valor ganado ........................................................................................................ 111 1.

Condiciones al realizar los cortes. .................................................................. 113

2.

Criterio general en la realización de los cortes. .............................................. 114

3.

CORTES. ....................................................................................................... 114

Corte 1 .................................................................................................................. 115 Criterio del corte ............................................................................................... 115 Situación actual y análisis .................................................................................. 115 Análisis grafico .................................................................................................. 115 Análisis Numérico .............................................................................................. 116 Proyección costo tiempo .................................................................................... 117 Corte 2 .................................................................................................................. 118 Criterio del corte ............................................................................................... 118 Situación actual y análisis .................................................................................. 118 Análisis grafico .................................................................................................. 118 Análisis Numérico .............................................................................................. 119 Proyección costo tiempo .................................................................................... 120 Corte 3 .................................................................................................................. 121 Criterio del corte ............................................................................................... 121 Situación actual y análisis .................................................................................. 121 Análisis grafico .................................................................................................. 121 Análisis Numérico .............................................................................................. 122 Proyección costo tiempo .................................................................................... 123 Corte 4 .................................................................................................................. 124 Criterio del corte ............................................................................................... 124 Situación actual y análisis .................................................................................. 124 4

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Análisis grafico .................................................................................................. 124 Análisis Numérico .............................................................................................. 125 Proyección costo tiempo .................................................................................... 126 Corte 5 .................................................................................................................. 127 Criterio del corte ............................................................................................... 127 Situación actual y análisis .................................................................................. 127 Análisis grafico .................................................................................................. 127 Análisis Numérico .............................................................................................. 128 Proyección costo tiempo .................................................................................... 129 Fin del proyecto..................................................................................................... 130 Análisis .............................................................................................................. 130 Comparaciones de alternativas.......................................................................... 130 C.

CONTROL ..................................................................................................... 131

1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA ................................................................... 131 2.1 ............................................................................................................................ 131 2.

SISTEMA DE CONTROL E INDICADORES ...................................................... 131 2.1 SISTEMA DE CONTROL ............................................................................. 131 2.1.1Manejo de Control...................................................................................... 132

FICHAS DE CONTROL POR ENTREGABLES DEL PROYECTO ........................... 135 3.

SISTEMA DE INDICADORES. ....................................................................... 136 3.1

D. 1.

Indicadores del proyecto. ........................................................................ 137

SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL .................................................. 139 DESGLOSE DE CRITERIOS. ........................................................................ 139

................................................................................................................................. 140 2.

MATRIZ DE COMUNICACION .......................................................................... 141 3.

Diagrama de bloque funcional ........................................................................ 142 3.1

4.

Funciones de acuerdo al diagrama de bloques. ...................................... 143

ENTRADAS/SALIDAS/FLUJOS/PROCEDIMIENTOS .................................... 144 4.1 Nivel I: Proyecto........................................................................................... 145 4.2 Nivel II: Entregables ..................................................................................... 146 4.3 NIVEL III. PAQUETES ................................................................................. 148

5.

SISTEMA CONTABLE ................................................................................... 152

6.

PLAN DE GESTION DEL SISTEMA DE CALIDAD. ....................................... 156 6.1 LINEA BASE DE LA CALIDAD DEL PROYECTO ........................................ 156 6.2 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS ........................................................... 158 6.3 ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD.................................................. 159 5

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6.4 ORGANIZACIÓN DE LA GESTION DE CALIDAD ...................................... 163 6.5 DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD .................................. 163 6.6 PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD .............................................. 163 CONCLUSIONES ..................................................................................................... 165 RECOMEN DACIONES ............................................................................................ 167 BIBLIOGRAFIA ......................................................................................................... 168

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INTRODUCCION El proyecto consiste en la realización de un estudio que surge de la necesidad de contribuir al desarrollo del municipio de San Miguel Tepezontes ubicado en el departamento de La Paz favoreciendo especialmente al desarrollo de pequeños negocios y a la potenciación de los ya existentes; a través del impulso del Turismo Rural Comunitario en la zona con el fin de que estos formen parte de los elementos que dinamizan la economía y que de esta manera permita mejorar la calidad de vida de los participantes. El monto de la ejecución e implementación es de $59,063.00, un 82% de la inversión total del proyecto. En esta etapa se realiza el seguimiento y control del proyecto, de igual manera se establece un sistema de gestión que se adapte el tipo de proyecto para asegurar la calidad, tiempo, costo y el alcance del proyecto. Para realizar la evaluación del proyecto se utilizó el método de Valor ganado para darle seguimiento y control al proyecto, conocer su desempeño a través de 4 cortes establecidos en días estratégicos y cuáles son las proyecciones de tiempo y costo para la finalización del proyecto. A través de esta evaluación se pretende que en base a los resultados obtenidos, se tomen medidas correctivas para encaminar el proyecto para que termine en el tiempo y si es posible gastando menos de lo presupuestado. Y para finalizar se estableció el sistema de información gerencial que hoy en día es una necesidad, ya que en el proyecto se manejan grandes cantidades de datos los cuales deben ser analizados, de tal manera que se pueda encontrar información relevante para tomar diferentes cursos de acción. Los SIG forman parte de las estrategias corporativas, ya que la comunicación e información son de gran valor en las organizaciones y a través de ello se pueden tomar decisiones más acertadas. En lo que se enfatiza en esta etapa integrada es en buscar que las actividades planificadas se realicen, en más o menos a lo planificado en la etapa dos y de esta manera lograr obtener una retribución económica en cuanto a ahorros.

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OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Asegurar que el proyecto se cumpla según los requerimientos de calidad, costo y tiempo, a través del uso eficiente de técnicas y herramientas de la gestión de proyecto para el logro exitoso del alcance del proyecto.

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Realizar el seguimiento y control del proyecto a través del valor ganado para ver cómo va el desarrollo del proyecto y su proyección de costo y tiempo para su finalización.  Especificar un sistema de información gerencial para el proyecto con el propósito de facilitar la toma de decisiones y lograr un control eficaz de la organización.  Diseñar un sistema de contabilidad del proyecto para el control de la contabilidad del proyecto.

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JUSTIFICACIÓN

Es muy importante elaborar un plan antes de ejecutar el proyecto. Es necesario establecer un tiempo para desarrollar un plan bien pensado es fundamental para lograr el éxito de cualquier proyecto para lo cual el proyecto debe de tener un objetivo claro que se realizará y estar definido en función del producto final o entregable, del programa y del presupuesto; también debe ser acordado por el cliente y el equipo que ejecutará el proyecto El documento del alcance del proyecto es valioso para establecer una comprensión común y un acuerdo entre los grupos de interés respecto al alcance del proyecto. Contar con un plan de calidad al inicio del proyecto es muy beneficioso, ya que ayudará a evitar que se incurra en costos adicionales y extensiones del programa debidas a la revisión del trabajo y los entregables que no cumplen con los requerimientos de calidad y las expectativas del cliente. Por estas razones es necesario realizar un monitoreo del avancen del proyecto, costos y de la calidad del trabajo en una etapa temprana del proyecto y de manera periódica a lo largo del mismo, en vez de esperar a que se complete el trabajo para revisar o inspeccionar la calidad y los costos. Para la etapa integrada del proyecto estudio de factibilidad del plan turístico de San Miguel Tepezontes, se ha realizado con el propósito de velar el cumplimiento de las actividades planificadas según lo establecido y de esta manera cumplir con los requisitos del proyecto. Para poder lograrlo se aplican una serie de técnicas y herramientas de la administración de proyectos, lo cual nos permite reafirmar los conocimientos adquiridos y al mismo tiempo garantizar que las actividades del proyecto se desempeñen de manera eficaz, al tener una planeación estratégica específica, estructura organizativa con funciones definidas y sistema de información claro que facilite la toma de decisiones.

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ALCANCES  El seguimiento y control del proyecto se realizará en base a proyecciones con el propósito de poner en práctica la técnica de valor ganado; mientras que el sistema de información gerencial se describirá la forma de cómo y por medio de quienes se dará la comunicación, pero no se proporcionará propiamente el sistema.  Con los resultados obtenidos en el seguimiento y control se tomarán decisiones en acciones correctivas y preventivas para lograr el existo del proyecto.

LIMITACIONES  Para el análisis del valor ganado se ha basado en supuestos de porcentaje de avance del proyecto y costo real de los mismos, pudiendo ser lo óptimo que a través de la realización del proyecto se pudieran obtener los mismos a base de datos reales y sobre los cuales se pudieran tomar decisiones para mejorar el desempeño del proyecto y obtener menores costos.  El sistema de sistema de información gerencial estará limitado a una descripción y esquema, dado que no se cuanta con la información necesaria y real para establecerlo propiamente a través de un software.

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RESUMEN TECNICO DEL PROYECTO ETAPA INTEGRADA. PLAN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Producto

Producto Turístico

Localización

Costo Unitario

El municipio de San Miguel Tepezontes pertenece al Departamento de La Paz Ubicado al Mor-oriente del Departamento de La Paz, limita al Norte con San Emigdio y el Lago de Ilopango; al Oeste con San Francisco Chinameca, al Sur con San Juan Tepezontes y San Antonio Masahuat, al Este con Paraíso de Osorio y Santa María Ostuma.

total

Paquete1

Paquete2

Paquete3

Paquete 4

Paquete 5

$12.71

$18.21

$17.07

$11.71

$26.64

Precio de Venta

$13.35

$19.12

$17.92

$12.30

$27.97

Punto equilibrio

$ 11,691.51

$12,977.45

$ 22,764.14

$ 10,913.57

$ 18,549.23

de

Demanda esperada Ingresos esperados Utilidad Neta de Periodo

AÑO1 5247 $92,177.54

AÑO2 5509 $96,786.42

AÑO3 5785 $101,625.74

AÑO4 6074 $106,707.03

AÑO5 6378 $112,042.38

$ 11,496.77

$ 12,469.43

$ 13,490.72

$ 14,563.08

$ 15,689.06

Tasa de rentabilidad (TIR)

11.33%

Valor actual neto (VAN) Tasa mínima de rendimiento atractiva TMAR Monto Total de la inversión. Monto Administración del proyecto.

$8,591.43 7.09% $71,423.00

Duración del proyecto 184 días

51,482.06

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PROGRAMACIÓNES Se realizaron todas las programaciones necesarias tanto de recurso humano, como el recurso financiero y luego se logró establecer una programación nivelada. Según la estructura siguiente

La cual genero después de hacer los cortes una programación nivelada, quedo de la siguiente manera en base a los criterios para la nivelación, donde se puede observar una curva bastante aceptable, en comparación con la programación tardía y temprana. PROGRAMACION MAS TARDIO PROGRAMACION MAS TEMPRANA PROGRAMACION NIVELADA $60,000.00

DINERO

$50,000.00 $40,000.00 $30,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $0

50

100

150

200

250

300

DIAS DE AVANCE

Resultados de la compresión del proyecto. cuadro resumen de los resultados obtenidos de la compresión de la red del proyecto RESULTADOS DEL PROYECTO METODO COSTO ($) DURACION (DIAS) Valores Normales $52,686 132 Valores Acelerados. $54,097 110

CONCLUSION Se observa que para valores normales se obtuvo una duración de 132 días con costos de $52,686 y la comprimiendo hay una reducción a 110 días con un costo de $54,097 que hace una diferencia de $1,411 que habría que aumentar si se tomara la decisión de reducir el proyecto en 22 días. Por lo que se considera siempre mantener la duración normal del proyecto a 132 días, para evitar incrementar los costos del proyecto. 12

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Estructura EDR para el desglose de los riesgos.

RIESGOS

EXTERNO

ORGANIZACION

CLIENTE

CLIMA ORGANIZACIONAL

CONDICIONES CLIMATICAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL

ADMINISTRACION

PLANIFICACION

CONTROL

TECNICO

EJECUCION DE OBRA

CAPACIDAD INSTALADA

PRESUPUESTO

DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO

TIEMPOS

PROCESO DE SELECCION

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA.

Director del proyecto

Gerente administrativo

Encargado Area Legal

Encargado de RRHHH

Gerente Tecnico

Encargado de Compras

Encargado de la Obra Civil

Encargado de Operacion.

VALOR GANADO En el seguimiento y control se realizan 4 cortes para conocer el VGA, VPA, A continuación se presentan se presentan los resultados obtenidos de cada uno de los cortes. CORTE 1 Costo presupuestado acumulado 20,290.00 Costo Real acumulado 22,354.60 Valor ganado 19,105.10

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CORTE 2

Costo presupuestado acumulado Costo Real acumulado Valor ganado

CORTE 3

40,705.81 46,844.42 44,762.42

Costo presupuestado acumulado 54,077.00 Costo Real acumulado 54,133.86 Valor ganado 51,051.86

CORTE 4

CORTE 5

Costo presupuestado acumulado 62,930.44 Costo Real acumulado 63,049.30 Valor ganado 60,067.30

Costo presupuestado acumulado 67,633.35 Costo Real acumulado 67,824.46 Valor ganado 64,817.46

CORTE 6

Costo presupuestado acumulado Costo Real acumulado Valor ganado

Corte 6 74,909.04 75,040.04 72,390.40

La estructura organizativa que se presenta es la que se utilizó para desarrollar el sistema de control.

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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE CONTROL PARA PLAN DESARROLLO TURISTICO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLANIFICACION

PROGRAMACION

CONTROL DE AVANCE

FISICO

CONTROL DE COMUNICACION

INFORMACION

EVALUACION

CONTROL DE CALIDAD

GRUPO DE TRABAJO

FISICA

FINANCIERA

FINANCIERO

Para realizar el sistema de información gerencial, es de suma importancia el establecimiento de los criterios, esto para obtener un óptimo sistema, es por eso que a continuación se muestra el diagrama, que contiene dichos criterios que fueron la base del SIG

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TABLA DE CORRECCIONES. En las etapa anteriores se hicieron una serie de correcciones por parte de la catedra, las cuales han sido solventadas, para esta entrega, a continuación se presenta una tabla donde se muestra cada una de las correcciones que se hicieron con sus debidas enmendaduras.

TABLA DE CORRECCIONES programaciones Compresiones. Organización.

Organización Costos indirectos

Matriz de Riesgos (costos) Referencia de planos.

Se corrigió el análisis de las programaciones Se corrigió y mejoro los criterios de compresión. Se agregó, el análisis de selección de tipo de organización. Se agregó los manuales de organización y funciones. Se corrigió la forma de obtener los costos indirectos, ya que se nos dijo la cantidad era muy pequeña, por lo que se hizo un análisis, obteniendo una cantidad aceptable de costos indirectos de un 30% de inversión total. El costeo de la matriz de riesgos se presenta en la etapa 3. Se corrigió la referencia de los planos en el cd

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A. PLANIFICACION 1. ACTA DE CONSTITUCION DEFINICIÓN DEL PROYECTO El proyecto se define, básicamente por los siguientes aspectos.        

Perfeccionamiento del alcance del proyecto Entregables desglosados en sus paquetes Listado de tareas y actividades que llevarán al logro de las metas del proyecto Secuencia de actividades Desarrollo de un calendario con detalle de costos. Programaciones Desarrollo de plan de Riesgos Conseguir que la ejecución de todo lo anterior sea aprobado por los dueños del proyecto.

Un proyecto debe de plasmarse en un documento jurídico, por lo cual a continuación se muestra el acta de constitución del proyecto Plan turístico San Miguel Tepe zontes en el cual se ven reflejados los posibles riesgos e incertidumbres que se perciban; se especifican los criterios que hacen que el proyecto se considere exitoso para cada uno de los interesados, y lo más importante los productos a entregar. El acta de constitución del proyecto, para el proyecto:     

Implica el reconocimiento del porque el proyecto de turismo tiene que hacerse, Anuncia formalmente que el proyecto es importante para. Permitirá que directores y empleados tengan un mismo punto de encuentro, sin dudas ni contradicciones. Indica a la municipalidad de San Miguel Tepezontes que éste es un proyecto a cuidar Se nombra al director del proyecto.

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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO Fecha emisión Código del Proyecto Martes 5 de septiembre de 2017 “AOM16001” INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO PLAN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ Solicitado por:

Comité de Desarrollo Turístico. CDT

Director del proyecto:

Josué Santos Quintanilla

ENFOQUE DEL PROYECTO La realización de este proyecto surge de la necesidad de contribuir al desarrollo del municipio San Miguel Tepezontes, favoreciendo especialmente al desarrollo de pequeños negocios y a la potenciación de los ya existentes; a través del impulso del Turismo Rural Comunitario en la zona con el fin de que estos formen parte de los elementos que dinamizan la economía y que de esta manera permita mejorar la calidad de vida de los participantes. Este plan de desarrollo se convierte en una “carta de navegación de acción público privada local”, fundamentada en una visión común de desarrollo turístico y económico para el municipio y en un conjunto de iniciativas turísticas con perspectivas de crecimiento, así como de una serie de compromisos institucionales y medios de verificación para conocer los avances y tomar las medidas requeridas para el logro de las metas establecidas en el transcurso del tiempo. a. Primera etapa: Primero se calculará la capacidad instalada para conocer el número de turistas que se podrán albergar en las instalaciones. b. Segunda etapa: Publicidad en medios nacionales, La promoción de los productos turísticos en la zona metropolitana se realizará después de observar la aceptación del producto en los habitantes aledaños, la cual consiste en visitas a los medios de comunicación popular y programas matutinos. c. Tercera etapa: Se recibirán a los primeros turistas, se harán la sugerencia de todos los paquetes que se han establecido, y se hará una evaluación de los resultados de cada atracción que contiene cada uno de los paquetes, para hacer cambios necesarios para mejora de estos. d. Cuarta etapa: Se hará una depuración de todos los atractivos, para dejar cada paquete en su nivel más óptimo. PROBLEMA O NECESIDAD DEL NEGOCIO U ORGANIZACIÓN A RESOLVER: Existe una serie de puntos por los cuales se hace necesario emprender una ruta turística en San Miguel Tepezontes: 1- Desaprovechamiento de los recursos naturales y de realización del municipio 2- La cultura empresarial en el municipio es muy escasa 3- La organización por parte de los involucrados es mínima, lo cual frena el desarrollo turístico del municipio. 4- El apoyo institucional se ha gestionado de la manera inadecuada causando esto un costo de oportunidad para el municipio. 5- La inversión pública y privada en el municipio está estancada. 6- El mercado de Turismo cada vez va en aumento, las personas hoy en día buscan lugares con paz y tranquilidad para vacacionar con familias y amigos. Estas causas se reflejan claramente en el siguiente análisis FODA, donde las fortalezas y oportunidades colaboraran a la solución del problema y a la mejora de las debilidades y amenazas: Fortalezas:  Variedad de atractivos turísticos naturales.  Acceso a hermosas vistas panorámicas, 19

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

fácil acceso a los atractivos del municipio

Oportunidades:  Muchos de los municipios aledaños no poseen servicios turísticos, Interés por parte del mercado consumidor a visitar el municipio Debilidades:  Difícil acceso al financiamiento,  Poco emprendedurismo y conocimiento técnico limitado de la municipalidad.  No hay buenos establecimientos para hospedaje Amenazas:  Rutas turísticas competidoras de gran impacto en el país.  Cantidad de fracasos en las iniciativas de inversión.  Surgimiento de grupos delincuenciales. Objetivos estratégicos:  Fomentar la creación de nuevos emprendimientos económicos innovadores, rentables y sostenibles en el área turística.  Aumentar la productividad y rentabilidad de las iniciativas turísticas existentes y su integración en mercados más dinámicos.  Atraer inversiones públicas y privadas en actividades económicas, infraestructura y equipamiento necesario para el desarrollo turístico local. Objetivo del proyecto: Elaborar un plan de desarrollo turístico para el municipio de San Miguel Tepezontes, que englobe los aspectos organizacionales, diseño del producto, marketing, gestión, capacitación, calidad y sostenibilidad en la prestación del servicio turístico ABORDAJE DEL PROYECTO (Entregables) INFRAESTRUCTURA: Este entregable involucra la obtención de los permisos necesarios y la Realización de la obra civil para el desarrollo del plan. COMPRAS: Compras del mobiliario y equipo para áreas administrativas y de las instalaciones, y el equipo necesario para echar andar los paquetes turísticos. RECURSO HUMANO: Este la búsqueda, evaluación, selección y contratación de la cantidad de personas necesarias para echar andar el proyecto. OPERACIÓN: prueba piloto del funcionamiento del plan turístico y hacer todos los ajustes necesarios entrega de informes con los cambios ya establecidos para la finalización del proyecto.

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Medidas: LICITACION Y CONSTRUCCION:  Medidas y datos del terreno en base a registro  Cantidad de materiales a utilizar por tipo normados  Cumplimiento de normas legales empresariales  Cumplimiento de normas estructurales en función de SWL  Materiales de la tirolesa normados por United States PRCA (Professional Ropes Course Association) MOBILIARIO Y EQUIPO:  Equipo de protección en función de las normas ANSI/PRCA 1.0-.3-2014  Señalización de seguridad normada en función de la ISO 3864  Equipo de primeros auxilios basado en reglamentos de ley de higiene y seguridad ocupacional. DESCRIPCION DE PUESTA EN MARCHA Y RECURSO HUMANO.  Cantidad de personas a contratar  Control de asistencia en las capacitaciones  Controles de calidad descritas en la política de servicio  Control legal regida por el art. 9 de ley de turismo  Cumplimiento de las capacitaciones normadas en función de la calidad del servicio según la OMT OPERACION  Control de calidad al final de la cadena de abastecimiento del servicio.  Índice de satisfacción de atención al cliente  Indicador de calidad en función del cliente  Indicador de calidad en función de un cliente nuevo.  Indicador de calidad de restaurantes.  Indicador de sostenibilidad: dotación de medios de seguridad  Indicador de sostenibilidad: Nivel de empleo turístico  Indicador de productividad: Gasto medio diario  Indicador de productividad: Tiempo de estancia media  Indicador de productividad: Eficiencia en el servicio

Exclusiones:  Imprevistos y fallos después de poner andar el plan turístico  Desarrollo de mercadeo del producto.  Mantenimiento adecuado y preventivo de todo el equipo de actividades extremas.

Supuestos: 1. La actividad Turística se comportará de forma normal y se recibirá la cantidad de turistas deseado. 2. Las personas y la alcaldía de San Miguel Tepezontes colaborará con el buen recibimiento a los turistas para el óptimo funcionamiento del plan. 21

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3. La obra civil no se verá atrasada o entorpecida por eventos externos al desarrollo del proyecto todo se ejecutará según lo establecido. 4. Se hará la adquisición del mejor equipo para todas las actividades que incluyen los paquetes. 5. No habrá surgimiento de grupos delincuenciales que hagan que el plan fracase. (Habrá fuerte presencia de la policía). 6. La demanda se comportará como lo proyectado, constante y creciente. 7. Todas las actividades de los paquetes cumplirán con todo lo necesario para protección para evitar accidentes. 8. Se contará con personal capacitado para echar andar los paquetes a ofrecer (personal con el conocimiento necesario para las actividades extremas.) Restricciones o limitaciones: 1. Presupuesto de USD$ 71,423 2. Tiempo disponible 184 días Asuntos, riesgos y problemas: 1. Delincuencia que dañe el plan turístico. 2. Si el equipo de seguridad de cada actividad no cumple con la seguridad necesaria. 3. Si hay desperfectos en el equipo utilizado. 4. Incrementos en la demanda que superan la oferta. 5. Cambio de un partido político en la alcaldía, produzca poco apoyo al plan de desarrollo turístico.

Proyectos precedentes Proyectos siguientes

Patrocinador Director de proyecto

OTROS PROYECTOS RELACIONADOS Creación de la Cooperativa de tilapias

Infraestructura del pueblo, una mejor plaza pública, remodelación de la alcaldía, crear una zona gastronómica con restaurantes y además construir canchas para adolescentes y niños. AUTORIZACIÓN PARA EL PROYECTO Alcaldía del municipio. Fecha 5 de septiembre de 2017 Josué Santos Quintanilla Fecha

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2. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

PLAN PARA EL DESARROLLO TURISTICO EN SAN MIGUEL TEPEZONTES LA PAZ.

COMPRAS

MATERIALES MOBILIARIO Y EQUIPO

INFRAESTRUCTURA

LICITACION Y PERMISOS

RECURSO HUMANO

OBRA CIVIL

PLANIFICACION

CONTRATACION

OPERACION

CAPACITACION

PRUEBA PILOTO

INFORMES

15

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3. DICCIONARIO EDT Se precede al desglose de cada uno de los entregables con sus respectivos paquetes para la implementación del proyecto del CDT del municipio de San Juan Tepezontes. La planeación del proyecto comprende dos etapas, las cuales son: Planeación:  Objetivos  Desglose Analítico Programación:  Actividades.  Interrelación.  Recursos.  Red. En esta parte se procede con el desglose analítico.

Objetivo General Llevar a cabo las actividades necesarias para lograr la interrelación de los elementos para poner en operación el plan para el desarrollo turístico de San Miguel Tepezontes en el Depto. de la paz con un monto para la administración de proyectos de $59,063 Objetivos Específicos  Determinar los paquetes de trabajo que se tendrán para separar adecuadamente las actividades a realizar en la implementación del proyecto.  Establecer las políticas y estrategias para la administración del proyecto con el fin de dirigir el trabajo que se llevará a cabo durante la implementación del mismo antes de su normal funcionamiento.  Determinar las actividades necesarias para llevar a cabo la operación del plan turístico con el fin de realizar los ajustes necesarios para el buen funcionamiento del plan.

Desglose Analítico del EDT Es una descomposición jerárquica del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, para cumplir con los objetivos de éste y crear los entregables requeridos, con cada nivel descendente de la EDT representando una definición con un detalle incrementado del trabajo del proyecto. La EDT es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos.

16

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El desglose del trabajo para el proyecto Plan turístico de San Miguel Tepezontes se realiza en base a las diferentes etapas que componen el proyecto. Los entregables de dicho proyecto son:

Entregable 1. Compras

Paquetes de trabajo  Mobiliario y Equipo

2. Infraestructura

 Permisos  Obra civil

3. Recurso Humano

 Planificación  Contratación  Capacitación

4. Operación

 Prueba piloto  Informes

3.1

OBJETIVO GENERALES DE ENTREGABLES Y PAQUETES

1. COMPRAS: Realizar todas las compras de materiales, mobiliario y equipo que sean necesarios para la implantación del proyecto.

1.1. Materiales, Mobiliario y Equipo: Realizar las compras necesarias, este rubro abarca todos aquellos elementos relacionados con la adquisición del materiales, mobiliario y equipo que es indispensables para brindar el servicio turístico de las distintas actividades propuestas en la etapa de Diseño, que estarán administradas por el comité de desarrollo turística (CD)

2. INFRAESTRUCTURA: Implementar las actividades de permisos, tanto para los de construcción, como el resto de permisos legales ambientales que son críticos para un proyecto turístico, así mismo la construcción de las instalaciones planeadas. 2.1 Obra Civil: Realizar las actividades de construcción de forma adecuada para obtener los mejores resultados y finalizar las instalaciones en el tiempo estimado. 2.2 Permisos: Obtener los permisos necesarios para la ejecución de la construcción, permisos ambientales, que hoy en día son los más importantes.

3. R.R.H.H: Planificar las actividades de una forma ordenada definir los perfiles adecuados para la selección del personal, y brindar las capacitaciones necesarias al personal seleccionado.

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3.1 Planificación. Establecer una planificación de los eventos del plan que sea sólida para la buena ejecución del proyecto por parte del CDT de la municipalidad.

3.2 Contratación. Contratar al personal idóneo para la realización de las actividades que se ejecutaran. 3.3 Capacitación formular e impartir programas de capacitación para las personas contratadas.

4. OPERACIÓN El objetivo del entregable Operación, es dejar funcionando el servicio turístico en el municipio de San Miguel Tepezontes, para ello se Contará con un plazo de prueba del servicio donde el administrador del proyecto será quien encabece la organización del Comité de Desarrollo Turístico con el cual iniciará el funcionamiento,

4.1 Prueba piloto es poner en marcha el plan, poniéndolo a funcionar en un periodo de 15 días.

4.2 Informes. Tener un buen manejo de los informes que en cada fase del plan se entregaran.

4. ENTREGABLES A continuación se hará el diccionario de la edt, donde se describen los cuatro entregables pertinentes para este proyecto, cada uno con su objetivo y descripción, estrategias, políticas, y descripción de cada una de las actividades, con su dependencia, duración, costo, y recuso humano necesario.

   

COMPRAS INFRAESTRUCTURA RECURSO HUMANO OPERACIÓN

18

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4.1 ENTREGABLE: COMPRAS a. Objetivo. Realizar las mejores cotizaciones para poder comprar lo que se requiere según las especiaciones. b. Descripción: Se realizarán las actividades referentes a la compra tanto de los materiales como el mobiliario y equipo para brindar los servicios turísticos del plan.

4.1.1 PAQUETE: Materiales, Mobiliario y Equipo 1.1 MATERIALES Y MOBILIARIO Y EQUIPO Descripción El paquete de Mobiliario y Equipo involucra toda la selección de las mejores ofertas en la adquisición de insumos tanto administrativos como de los guías turísticos, equipo de seguridad para brindar el servicio, el equipo necesario en las instalaciones para recibir a los turistas. Todo ello de acuerdo a las diferentes especificaciones técnicas requeridas en el diseño de los productos. Objetivo  Asegurar la selección de todo lo necesario procurando calidad y buen costo, esto ayudando al presupuesto que se ha establecido. Políticas y estrategias Estrategias:  Seleccionar los proveedores que tenga mejor calidad de materiales y con costos bajos  Realizar compras anticipadas para evitar cualquier tipo de retrasado por no contar con materiales suficientes.  Seleccionar los proveedores que se encuentren cerca de las instalaciones  Calcular de manera eficiente la cantidad de materiales a utilizar para evitar incrementar costos Políticas:  Realizar compras de materiales de la mejor calidad  No sobrepasar el presupuesto establecido para la compra de materiales  Colocar los materiales y mobiliario recibidos en el lugar en donde no puedan ser dañados o extraviados DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Cód. Actividad Descripción Definición del equipo Investigar en tiendas comerciales y medios electrónicos especificaciones técnicas de mobiliario y equipo que cumplan A con los parámetros establecidos

B

C

D E

Búsqueda de proveedores equipo y mobiliario Evaluación y selección de proveedores de equipo y mobiliario

Hacer una búsqueda de todos los proveedores que puedan brindar lo que se busca, en términos de especificación, calidad y bajo costo. Selección de proveedor, evaluando precio de insumos y mobiliario como los medios de envió o garantías que se ofrecen.

Compra de equipo y mobiliario Determinación de los materiales

Ejecutar la compra, con la seguridad que se está comprando lo que se necesita. Investigar en tiendas comerciales y medios electrónicos especificaciones técnicas de los materiales necesarios. 19

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Buscar proveedores materiales Evaluación y selección de proveedores de materiales Compra de materiales

F G H

Informe totales

I

de

compras

Hacer una búsqueda de todos los proveedores que puedan brindar lo que se busca, en términos calidad y bajo costo. Selección de proveedor, evaluando precio de insumos y como los medios de envió o garantías que se ofrecen. Ejecutar la compra, con la seguridad que se está comprando lo que se necesita. Se hace el informe detallado de todas las compras realizadas

ACTIVIDADES Cód Actividad . Definición del equipo A Búsqueda de proveedores equipo y B mobiliario Evaluación y selección de C proveedores de equipo y mobiliario Compra de equipo y mobiliario D Determinación de los materiales E Buscar proveedores materiales F Evaluación y selección de G proveedores de materiales Compra de materiales H Informe de compras totales I Total

4.2

Duración

Dependenci a

1 2

A20

2

A21

2 1 2

A19, A22 A24

2

A25

2 1

A19, A26 A23, A27

Costo $

RR. HH

$19.00 $1900

2 2

$22.00

2

$35.50 $22.00 $22.00 $22.00

3 2 2 2

$27.80 $22.00

3 2

ENTREGABLE: INFRAESTRUCTURA

a. Objetivo Recopilar toda la documentación y registros para todo permiso necesario para que todo se dé dentro del marco legal establecido en el país, así como lo necesario para llevar a cabo la licitación. Este entregable además tiene como fin llevar a cabo la obra civil. Descripción En el entregable Infraestructura, se consideran todas las actividades involucradas para la construcción, remodelación y adecuación de los terrenos y el área administrativa que se utilizará para brindar el servicio. Dichas actividades inician desde la elaboración de bases de licitación, toda la parte de permisos. Paquetes de trabajo.

1) Licitación y Permisos. Este paquete empieza con el establecimiento de las bases para la contratación por medio de licitación a las empresas encargadas de la construcción. Dicho paquete busca obtener un producto acorde a las especificaciones del diseño En este paquete de trabajo se realizan los trámites necesarios para los permisos de construcción y de registro sanitario. 20

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2) Obra Civil: Se desarrollarán las actividades relacionadas con la construcción física de las instalaciones tales como miradores, jardinería, el área de parqueo y áreas designadas para practicar deportes de aventura como canopo.

4.2.1 Paquete: Obra Civil 3.1 Obra Civil Descripción Consiste en la construcción física de miradores, jardinería, área administrativa el área de parqueo y áreas designadas para practicar deportes de aventura como canopy.

Objetivo Realizar las actividades de construcción de forma adecuada para obtener los mejores resultados y finalizar las instalaciones en el tiempo estimado. Políticas y estrategias Estrategias:  Asignar personal especializado en la construcción de obras civiles.  Adquirir materiales de construcción de calidad.  Adquirir equipo de construcción adecuado que ayude a la construcción de la obra civil Políticas:  No utilizar materiales de baja calidad por perseguir un ahorro en precios.  No se utilizarán materiales que hayan estado almacenados.  El tiempo asignado para la construcción debe ser cumplido según lo establecido en el cronograma

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Cód. Actividad Descripción A13 Establecimiento de los Desglose de todo lo necesario para llevar a cabo la obra civil, tomando en cuenta materiales, y mano de obra requerimientos A14 Búsqueda y cotización de En esta actividad se lleva a cabo la búsqueda de los materiales que se necesitaran para la construcción. Pedir a todos los materiales lugares posibles las cotizaciones, para tener diferentes panoramas de los que ofrecen. A15 Evaluar y seleccionar Hacer una evaluación de todas las cotizaciones y luego de esto seleccionar cual es la mejor propuesta. materiales a utilizar. A16

A17 A18

Establecer contacto con Llegar a un acuerdo con los futuros proveedores de los con el lugar de la mejor materiales de construcción. propuesta. Obras de construcción En esta actividad se da la construcción de las áreas que se establecieron. Entrega de las obras Se re recibe la obra civil ha termino, civiles

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A19

Verificación de obra ya Hacer la inspección pertinente, de la construcción. finalizada

ACTIVIDADES Cód . A13 A14 A15 A16 A17

Actividad Establecimiento de los requerimientos Búsqueda y cotización de materiales Evaluar y seleccionar materiales a utilizar. Establecer contacto con el lugar de la mejor propuesta. Obras de construcción

A18 Entrega de las obras civiles A19 Verificación de obra ya finalizada TOTAL

Duración

Dependencia

1

-

4

A13

1

A5, A14

1

A6, A15

60

A16

1 2

A17 A18

Costo $

RR.HH

$35.00

2

$127.00

3

$35.00

2

$19.00

2

$39,000.0 0 $37.00 $77.00

10 2 3

4.2.2 Paquete: Permisos 2.2 Permisos Descripción Este paquete contiene los trámites necesarios para obtener los permisos de construcción y el permiso ambientales Objetivo Obtener los permisos de construcción y ambientales Políticas y estrategias Estrategias: Identificación de los posibles escenarios que pueden atrasar el comienzo de la construcción y operación del plan turístico. Políticas:  Pagar los impuestos municipales a tiempo.  Realizar todo trámite necesario para obtener los permisos de construcción y ambientales de  No comenzar operaciones sin tener permisos ambientales, es fundamental.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Cód. Actividad A7 Presentación del proyecto A8

Aprobación del proyecto

Descripción El CDT, dará a conocer el proyecto a todos los interesados en la alcaldía municipal. La Junta directiva de la alcaldía dará el ok, y el aval de aprobación del proyecto.

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A9

A10 A11

A12

Preparar y presentar el Este procedimiento jurídico administrativo se inicia con Formulario ambiental y subsanar la presentación de la memoria resumen por parte del promotor, sigue con la realización de consultas previas observaciones. a personas e instituciones por parte del órgano ambiental, continúa con la realización del EIA (Estudio de Impacto Ambiental) a cargo del promotor y su presentación al órgano sustantivo. Se prolonga en un proceso de participación pública y se concluye con la emisión de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental) por parte del Órgano Ambiental. Preparar y presentar el Estudio Luego de elaborarlo se hace la presentación del formulario a las entidades pertinentes. de Impacto Ambiental (EIA) Consulta pública del EIA y Poner a disposición de la ciudadanía, por 10 días los documentos del EIA para la Consulta Pública en alcaldía observaciones Además emite observaciones al EIA Presentación de fianza de Se hace la presentación de fianza y es así como se cumplimiento y recepción de Emite la Resolución de Permiso Ambiental permiso ambiental

ACTIVIDADES Cód. Actividad A7 Presentación del proyecto A8 A9

A10 A11 A12

Aprobación del proyecto Preparar y presentar el Formulario ambiental y subsanar observaciones. Preparar y presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Consulta pública del EIA y observaciones Presentación de fianza de cumplimiento y recepción de permiso ambiental

Duración 1 1 2

Dependencia N A7 A8

Costo $

RR. HH

$32.00

2

$9.00 $300.00

1 2

2

A9

$65.00

2

A10

$110.00

1

A11

$95.00

3 2 1

Total

4.3 ENTREGABLE DE RRHH Objetivo Planificar con las entidades interesadas de la municipalidad de la mano con el CDT contratar al personal y darle la respectiva capacitación. Descripción. En la implementación del proyecto, se requiere del personal adecuado que realice las funciones correspondientes a su puesto de trabajo, por lo tanto, en esta parte del proceso se elaboran perfiles adecuados a los diferentes puestos, para luego someterse 23

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a un proceso de selección del personal en donde se busque a las personas que cumplan con lo especificado en cada uno de los perfiles. Posteriormente a su contratación, se darán las respectivas inducciones y capacitaciones al personal seleccionado. Pero algo importante es el paquete planificación se necesita organizarse con la municipalidad.

4.3.1 Paquete Planificación. Planificación Descripción Consiste en la forma en que el CDT se organizara con los interesados del proyecto de la municipalidad de San Miguel Tepezontes. Objetivo  Planificar lo que se juntó con la municipalidad el proyecto. Políticas y estrategias Estrategias:  Dejar que el CDT sea quien lleve la tarea.  Recurrir a la opinión de un expertos o proyectos parecidos para la planificación  Emplear maquetas, ejemplos, test, estudios de campo para tener un mejor panorama para la planificación. POLITICAS  No dejar que personas que no estén interesadas en el proyecto se involucren  Evitar que haya dualidad de mando

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Cód . A29

A30

A31

Actividad

Descripción

Reunión inicial para programar lineamientos en el comité de desarrollo turístico. Reunión con los empresarios para notificar cada uno de la fuente de los micro proyectos de desarrollo Reunión con la comunidad en el parque de San Miguel Tepezontes.

En esta actividad se hará una reunión para ponerse de acuerdo y establecer los lineamientos a seguir para empezar la implantación del proyecto Se hará una reunión para hacer una notificación a todos los interesados de San miguel tepezonte los cuales pueden ser beneficiados con el proyecto.

Se hará saber a todo el pueblo de San miguel tepezontes para dar a conocer el proyecto.

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ACTIVIDADES Cód. A29

A30

A31

Actividad Duración Reunión inicial para programar 1 lineamientos en el comité de desarrollo turístico. Reunión con los empresarios para 1 notificar cada uno de la fuente de los micro proyectos de desarrollo Reunión con la comunidad en el 1 parque de San Miguel Tepezontes. TOTAL

Dependencia Costo $ A1 $47.00

RRHH 2

A29

$47.00

2

A30

$47.00

2

4.3.2 Paquete Contratación. Contratación Descripción  En la implementación del proyecto, se requiere del personal adecuado que realice las funciones correspondientes a su puesto de trabajo, por lo tanto, en esta parte del proceso se elaboran perfiles adecuados a los diferentes puestos, para luego someterse a un proceso de selección del personal en donde se busque a las personas que cumplan con lo especificado en cada uno de los perfiles. Objetivo  Seleccionar y contratar el recurso humano adecuado en la implementación y desarrollo del proyecto, Políticas y estrategias Estrategias:  Se evalúa a las personas para garantizar el mejor desempeño  La mano de obra directa se buscará con personas que se encuentren cercanas a la zona, esto con el fin de generar empleo en San Miguel Tepezontes además de tener cerca al personal por cualquier eventualidad.  Se llevará un registro de todos los aspirantes, así como de los contratos.  El personal contratado recibirá un proceso de inducción por medio de capacitaciones. Políticas:  Analizar los requerimientos del personal a contratar.  Los perfiles de trabajo deben ser elaborados, por un especialista en el área de recursos humanos en conjunto con los responsables de las áreas que solicitan personal.  Todos los aspirantes seleccionados deberán pasar por completo en el proceso de selección de personal para seleccionar al personal más capaz para realizar el trabajo.

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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Cód . A32

A33

A34 A35 A36

A37

A38 A39

Actividad

Descripción

Definir lineamientos y normativas para el sistema de contratación Publicación a través de los medios de comunicación: Internet, hojas volantes, afiches, radio local Recibir Curriculum de posibles candidatos Entrevistar a candidatos para los cargos

En esta actividad los encargados deberán reunirse para definir todo lo que concierne a las contrataciones de personal. Convocatoria para las plazas de empleo que se ofrecerán para la implantación del plan turístico.

Recepción de los curriculum de los aspirantes a las plazas. Se realizarán entrevistas a todos aquellos aspirantes que cumplan con los perfiles que fueron solicitados

Seleccionar candidatos

Luego de la evaluación exhaustiva de los curriculum que se presentaron, se hará la selección de todos los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos. Evaluar y Revisar documentos Se hará una revisión muy minuciosa de los documentos de las personas seleccionadas, por razón de los candidatos de seguridad. Realizar la contratación del Se pondrá en contacto con la persona seleccionada, para realizar el procedimiento de contratación. personal Elaboración de contratos

Al final se hace necesario cerrar con la firma del contrato, para la plaza.

ACTIVIDADES Cód. A32 A33

A34 A35 A36 A37 A38 A39

Actividad Duración Definir lineamientos y normativas para 1 el sistema de contratación Publicación a través de los medios de comunicación: Internet, hojas volantes, 2 afiches, radio local Recibir Curriculum de posibles 2 candidatos Entrevistar a candidatos para los 2 cargos Seleccionar de candidatos 1 Evaluar y Revisar documentos de los 1 candidatos Realizar la contratación del personal 1 Elaboración de, C contratos 2

Dependencia Costo $ A31 $45.00

RRHH 2

A32,18

$157.00

2

A33

$50.00

2

A34

$24.00

2

A35 A36

$23.00 $36.00

2 2

A37 A38

$20.00 $27.00

2 2

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4.3.3 Paquete Capacitación

4.1 Capacitación Descripción  Este paquete contiene todas las actividades del proceso de capacitación del personal seleccionado para las plazas. Objetivo  Capacitar de una forma óptima a cada persona que obtendrá plaza que amerite capacitación. Políticas y estrategias Estrategias:  Realizar capacitación de campo  Realizar curso teórico práctico de primeros auxilios.  Capacitar a las personas en diferentes áreas. Políticas:  Personal debe de asistir a un 90% de la capacitación.  Al final de la capacitación se realizarán pruebas.  Por cada capacitación recibida se entregará al personal diploma para incentivar a la persona.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Cód . A40

Actividad

A41

Reunir los recursos para poder impartir las capacitaciones Programación de las capacitaciones Preparar la adecuación de cada lugar para impartir las capacitaciones Coordinar los días y horarios de capacitación

A42 A43

A44

A45

A46 A47

Descripción

Reunión para la selección de Evaluación de perfiles de las empresas capacitadoras firma capacitadora. Determinación del lugar, tiempo, material didáctico y audiovisual para las capacitaciones. Reunión para asignar al calendario las capacitaciones Preparar el lugar con todos los recursos necesarios para llevar a cabo la capacitación.

Coordinar con el consejo municipal los días en que se programaron las capacitaciones para evitar contratiempos. Ejecutar capacitaciones y Llevar a cabo la capacitación en todas las áreas. laboratorios, referente a turismo y gestión de calidad turística Desarrollar capacitación de Importante desarrollar capacitaciones en el lugar de trabajo. campo. Elaborar exámenes para medir En esta actividad se realizarán exámenes en base a lo el grado de aprendizaje del que se enseñó en las capacitaciones capacitado.

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ETAPA INTEGRADA PROYECTO PLAN DESARROLLO TURISTICO SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017

A48

A50

Finalización de las capacitaciones Realizar evaluaciones y pruebas de calidad en festivales según el desempeño del empleado Clausura de capacitaciones

A51

Periodo de prueba

A49

Este día se finalizarán las capacitaciones Se llevarán a cabo evaluaciones por las capacitaciones recibidas. Se entrega diplomas a los capacitados

A54

Entra a ejecutar su puesto, para mostrarlas capacidades del trabajador. Actividades de ayuda para Actividades que ayuden al trabajador a ser parte de la empresa integrarse a la organización Cierre de capacitaciones con la Reunión para el cierre de las capacitaciones y entrega firma en cargada. Y entrega de de resultados a la alcaldía municipal. resultados Pago a la firma capacitadora Entrega de cheque a la firma capacitadora

A55

Controles de desempeño

A52 A53

Controles a los trabajadores que se llevaran a cabo cada tres meses.

ACTIVIDADES Cód. A40 A41 A42 A43 A44 A45

A46 A47 A48 A49

Actividad Duración Reunión para la selección de firma 1 capacitadora. Reunir los recursos para poder 1 impartir las capacitaciones Programación de las capacitaciones 1 Preparar la adecuación de cada lugar 1 para impartir las capacitaciones Coordinar los días y horarios de 1 capacitación Ejecutar capacitaciones y laboratorios, referente a turismo y 5 gestión de calidad turística Desarrollar capacitación de campo. 2 Elaborar exámenes para medir el 1 grado de aprendizaje del capacitado. Finalización de las capacitaciones 1

A50

Realizar evaluaciones y pruebas de calidad en festivales según el desempeño del empleado Clausura de capacitaciones

A51

Periodo de prueba

Dependencia A39

Costo $

$37.00

RRHH 2

A40

$510.00

2

A41 A42

$21.00 $221.00

2 2

A43

$22.00

2

A44

$165.00

2

A45 A46

$45.00 $45.00

2 2

A47

$39.00

2

A48

$510.00

2

1

A49

$22.00

2

1

A50

$220.00

2

1

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ETAPA INTEGRADA PROYECTO PLAN DESARROLLO TURISTICO SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017

A52

A54

Actividades de ayuda para integrarse a la organización Cierre de capacitaciones con la firma en cargada. Y entrega de resultados Pago a la firma capacitadora

A55

Controles de desempeño

A53

A51

$22.00

2

A52

$165.00

2

2

A53

$75.00

2

1

A54

$37.00

2

1 5

4.4 ENTREGABLE: OPERACIÓN b. Objetivo: verificar el comportamiento del servicio, identificar posibles fallas y solucionarlas

c. Descripción: consiste en dejar en funcionamiento el servicio turístico que prestará el Comité de Desarrollo Turístico en el municipio de San Miguel Tepezontes

4.4.1 Paquete: prueba piloto

Prueba piloto Descripción: verificar el funcionamiento de todas las actividades como se planifico, así como sus posibles fallas o debilidades en la ejecución de las mismas y la comparación de los datos esperados propuestos en el proyecto. Objetivo: identificar problemas de operación de las actividades implementadas y sus posibles correcciones para el seguimiento del proyecto. Políticas y estrategias Estrategias:  Impulsar la prueba piloto con una campaña amplia de publicidad  Retener al cliente e impulsar a su regreso controlando la buena atención por parte de los trabajadores  Controlar que todas las actividades se realicen según su planificación.

Políticas:  Todas las actividades deberán operar en el horario y días establecidos  Operaran todas las actividades con el número de trabajadores establecido

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ETAPA INTEGRADA PROYECTO PLAN DESARROLLO TURISTICO SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Cód. Actividad Descripción A56 Elaboración del plan para Diseño del plan para la prueba piloto llegando a un acuerdo prueba piloto entre ambas partes para el tiempo necesario de la prueba A57 Establecimiento de Diseño de índices y parámetros de control a tener en cuenta parámetros de control. para la prueba piloto que ayudaran a medir y comparar datos estadísticos y nuevas tomas de decisiones. A58 Ejecución de prueba Inauguración e implementación de todas las actividades piloto. propuestas en el municipio. A59 Evaluación de resultados Recolección análisis e interpretación de toda la información de prueba piloto obtenida en la prueba piloto. A60 Generación de propuestas Diseñar propuestas para cualquier tipo de problemas de acción. ocurridos durante la prueba piloto y estrategias basadas en el comportamiento del cliente para su mayor aceptación. A61 Realización de ajustes Ejecutar posibles correcciones ante respuestas no esperadas requeridos y acciones de los consumidores y posibles imprevistos generados en la correctivas. prueba piloto A62 Puesta en marcha definitiva.

ACTIVIDADES Cód. A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62

Actividad

Elaboración del plan para prueba piloto Establecimiento de parámetros de control. Ejecución de prueba piloto. Evaluación de resultados de prueba piloto Generación de propuestas de acción. Realización de ajustes requeridos y acciones correctivas. Puesta en marcha definitiva. Total

Duraci ón 1 1 15 2 2 2 1

Dependenci a A28, A55 A56

Costo $

RR. HH

$52.00 $35.00

2 2

A57 A58

$12.20 $75.00

5 2

A50 A60

$23.00 $40.00

3 2

A61

$16.00

2

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4.4.2 Paquete: informes INFORMES Descripción: describir y entregar toda la información necesaria sobre la documentación del proyecto y acuerdos a la organización, así como todas las evaluaciones realizadas. Objetivo: respaldar toda la información recolectada y entregada para el cierre del proyecto y su respectivo seguimiento. Políticas y estrategias

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ETAPA INTEGRADA PROYECTO PLAN DESARROLLO TURISTICO SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017

Estrategias:  El uso de gráficos para una mejor interpretación de la información  Guardar copia en digital y físico de los documentos e información más importantes.

Políticas:  Toda información debe ser clara y precisa para un mejor análisis de la información  Toda información recolectada deberá entregarse a la directiva para su análisis respectivo.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Cód. Actividad Descripción A63 Consolidación de informes Concretizar toda información obtenida en el planeamiento y en la prueba piloto A64 Evaluación del proyecto Documentación que respalda la factibilidad del proyecto y los posibles riesgos. A65 Revisión de cumplimiento Verificar que la información este completa y lista para su de entrega entrega A66 Archivo de informes y toda Detallar el tipo de almacenamiento de cada documentación de la documentación del proyecto proyecto A67 Entrega de documentación Presentación y entrega de todos los datos estadísticos, y acuerdo de cierre del recomendaciones y documentos a los dirigentes de la proyecto. organización llegando a un acuerdo siguiendo al cierre del proyecto ACTIVIDADES Cód. A63 A64 A65 A66 A67

Actividad

Duraci ón 3 3 3

Consolidación de informes Evaluación del proyecto Revisión de cumplimiento de entrega Archivo de informes y toda la 1 documentación del proyecto Entrega de documentación y acuerdo de 1 cierre del proyecto. Total 11

Dependenci a A62 A63 A64 A65

Costo $

$30.00 $30.00 $30.00 $15.00

4 4 4 2

A66

$16.00

2

31

RR. HH

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B. PROGRAMACION DE PROYECTOS TECNICA CPM- PERT 1. REDES POR ENTREGABLE/PAQUETES 1.1 RED: ENTREGABLE TRABAJO COMPRAS 2 1 1

A25 2

4 3 3

A26 2

6 5 5

A24 1

A27 2

8 7 7

1 0 0

9 8 8

A23 2

A20 1 3 1 1

RUTA CRITICA:

A28 1

A21 2

5 3 3

A22 2

7 5 5

1- A24, A25, A26, A27, A28 2- A20, A21, A22, A23, A28

30

ETAPA INTEGRADA PROYECTO PLAN DESARROLLO TURISTICO SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017

RED: ENTEGABLE TRABAJO INFRAESTRUCTURA 4 25 1

A14 4

10 29 5

A15 1

13 30 30

A16 1

15 31 31

A17 60

16 91 91

A18 1

A13 1

A19 2

A6 5

1 0 0

A1 5

2 5 5

A2 5

3 10 10

A3 5

5 15 15

A4 5

8 20 20

A5 5

17 92 92

18 94 94

11 25 25

A12 10

A7 1

6 38 1

A8 1

7 39 2

A9 30

9 69 32

A10 2

12 71 34

A11 13

14 84 47

RUTA CRITICA: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A16, A17, A18, A19.

31

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RED: ENTREGABLE TRABAJO RRHH

32

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RED: ENTREGABLE TRABAJO OPERACIÓN

1 00

A56 1

2 1 1

A57 1

2 2 2

A58 10

3 12 12

A59 2

4 1414

A60 1

5 15 15

A61 2

6 1717

A62 1

7 1818

A63 2

8 2020

A64 2

9 2222

A65 2

10 2424

A66 1

11 2525

A67 1

12 2626

RUTA CRÍTICA: A56, A57, A58, A59, A60, A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67

33

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2. MATRIZ DE PRECEDENCIAS O SUBSECUENCIAS ACT. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38

DEPENDENCIA A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A5, A14 A15 A16 A17 A18 A20 A21 A19, A22 A24 A25 A19, A26 A23, A27 A1 A29 A30 A31 A18, A32 A33 A34 A35 A36 A37

Tn 5 5 5 5 5 5 1 1 30 2 13 10 1 4 1 1 60 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1

Cn $110,00 $110,00 $260,00 $75,00 $120,00 $112,00 $32,00 $9,00 $300,00 $65,00 $110,00 $95,00 $35,00 $127,00 $35,00 $19,00 $39.000,00 $37,00 $77,00 $19,00 $19,00 $22,00 $3.550,00 $22,00 $22,00 $22,00 $2.780,00 $22,00 $47,00 $47,00 $47,00 $45,00 $157,00 $50,00 $24,00 $23,00 $36,00 $20,00 34

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A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67

A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A50 A51 A52 A53 A54 A28, A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66

2 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 15 2 2 2 1 3 3 3 1 1

$27,00 $37,00 $510,00 $21,00 $221,00 $22,00 $165,00 $45,00 $45,00 $39,00 $510,00 $22,00 $220,00 $22,00 $165,00 $75,00 $53,00 $52,00 $35,00 $1.223,00 $75,00 $23,00 $40,00 $16,00 $30,00 $30,00 $30,00 $15,00 $16,00

Tn: tiempo normal Cn: costo normal

35

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3. RED DEL PROYECTO Las anteriores representan las redes individuales de cada uno de los paquetes de trabajo correspondientes al proyecto, al integrarse todas juntas bajo las precedencias y secuencias requeridas se obtiene la red global de todo el proyecto. A continuación, encontrará la red del proyecto en la que podemos observar los siguientes datos: Duración del proyecto: 184 días Total, de actividades: 67 Actividades críticas: 24 Cantidad de rutas críticas: 2(encontradas con winq sb) 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 =

24 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎𝑠 = 𝟑𝟓% 67 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠

El proyecto cuenta con 2 rutas críticas con 24 actividades en total (cada ruta crítica ha sido marcada con un color distintivo sobre la red CPM), siendo este el 35% del total de actividades del proyecto. Según la estadística del Instituto Argentino de la Administración del proyecto (IAAP), el índice de criticidad se clasifica de la siguiente forma: Si IC < 10% el IC es bajo, eso significa que hay pocas tareas críticas. La periodicidad de los puntos del control en el proyecto puede ser grande. Si IC > 30% el IC es alto, eso significa que hay muchas tareas críticas con respecto al total de tareas. El control del proyecto debe ser más estricto y más frecuente. Como el IC de nuestro proyecto es mayor al 30% quiere decir que el nivel de criticidad es alto, por lo que el proyecto se puede ver afectado, por la razón existe un riesgo de tener costos elevados por lo que se debe de implementar un control estricto y riguroso en la ejecución de las actividades críticas.

36

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RED GLOBAL DEL PROYECTO VEASE PLANO EN CD EN CARPETA NOMBRE IMPRIMIR ARCHIVO PDF RED GLOBAL NORMAL RED GLOBAL ACELERADA 37

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1. TABLA DE HOLGURAS Actividad A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40

Te (días) 5 5 5 5 5 5 1 1 30 2 13 10 1 4 1 1 60 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1

TiE

TiL

TjE

TjL

HT

HL

HI

0 5 10 15 20 25 0 1 2 32 34 47 0 2 25 30 31 91 92 0 1 3 94 0 1 3 94 96 5 6 7 8 92 94 96 98 99 100 101 103

5 10 15 20 25 30 1 2 32 34 47 57 1 5 26 31 91 92 94 1 3 5 96 1 3 5 96 97 6 7 8 9 94 96 98 99 100 101 103 104

0 5 10 15 20 25 75 76 77 107 109 122 24 25 29 30 31 91 92 89 90 92 94 89 90 92 94 96 102 103 104 105 106 108 110 112 113 114 115 117

20 25 30 76 77 107 109 122 132 25 29 30 31 91 92 94 90 92 94 96 90 94 96 90 92 94 96 97 103 104 105 106 108 110 112 113 114 115 117 118

0 0 0 0 0 0 75 75 75 75 75 75 24 24 24 4 0 0 0 0 89 89 89 0 89 89 89 0 0 97 97 97 97 14 14 14 14 14 14 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 75 75 75 75 75 75 24 24 24 4 0 0 0 0 89 89 89 89 89 89 89 0 0 97 97 97 97 14 14 14 14 14 14 14 38

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A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67

1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 15 2 2 2 1 3 3 3 1 1

104 105 106 107 108 113 115 116 117 0 1 2 3 8 10 97 98 99 114 116 118 120 121 124 127 130 131

105 106 107 108 113 115 116 117 118 1 2 3 8 10 11 98 99 114 116 118 120 121 124 127 130 131 132

118 119 120 121 122 127 129 130 131 86 87 88 89 94 96 97 98 99 114 116 118 120 121 124 127 130 131

119 120 121 122 127 129 130 131 132 87 88 89 94 96 97 98 99 114 116 118 120 121 124 127 130 131 132

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 86 86 86 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 86 86 86 86 86 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Datos: Te: Tiempo esperado en el proyecto TiE: Tiempo inicio más temprano TiL: Tiempo de inicio más tardío TjE: Tiempo de finalización más temprano TjL: Tiempo de finalización más tardío HT: Holgura total HL: Holgura libre HI: Holgura independiente.

39

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C. PROGRAMACIONES Estimación por 3 valores El Cronograma se utilizará bajo la técnica de Equilibrio de Recursos, la cual es una técnica de optimización que se puede utilizar para ajustar el modelo de programación en función de la demanda y de la provisión de recursos que incluye. Para el Equilibrio se deben analizar las gráficas obtenidas de las siguientes programaciones NOTA: VEASE EL LIBRO DE EXCEL, DONDE SE ENCUENTRA TODO EL PROCEDIMIENTO DE PORGRAMACIONES CARPETA CON NOMBRE IMPRIMIR, ARCHIVO NOMBRE PROGRAMACIONES.

Programacion Financiera

Programacion mas tardia (Pesimista)

Programacion mas temprana (Optimista)

Programacion RRHH

Programacion Mas tardia (Pesimista)

Programacion Optimista

Programacion Integrada

Programacion nivelada

Programacion financiera comparativa

Programacion RRHH comparativa

Programacion Estandar VRS nivelada

40

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PROGRAMACION TIEMPO Cod.

Actividad

A1 Formular base de licitación Formulación de requerimiento y especificación sobre diseño para construcción A2 de obra civil. Publicar licitación Publicación de aspectos y términos de licitación en medios de A3 comunicación (periódico). A4 Recepción de ofertas licitantes A5 Revisión de licitantes A6 Definir ganador de licitación A7 A8 A9 A10 A11 A12

Presentación del proyecto Aprobación del proyecto Preparar y presentar el Formulario ambiental y subsanar observaciones. Preparar y presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) Consulta pública del EIA y observaciones Presentación de fianza de cumplimiento y recepción de permiso ambiental

A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19

Establecimiento de los requerimientos Búsqueda y cotización de constructoras Evaluar y seleccionar constructora Contratar empresa seleccionada Obras de construcción Entrega de las obras civiles Verificación de obra ya finalizada

RECURSOS HUMANOS

FINANCIERA

Precendecia

A1 A2 A3 A4 A5

Tiempo Pesimista

Tiempo Optimista

Tiempo Estandar

Tiempo Esperado

Tiempo pesimista

Tiempo optimistas

Tiempo Estandar

6

LICITACIONES 4

5

5

2

4

3

6

4

5

5

2

4

3

6

4

5

5

1

2

3

6 6 6

4 4 4 LEGALIZACIONES 1 1 25 2 10 9 OBRA CIVL 1 2 1 1 55 1 1

5 5 5

5,0 5,0 5,0

1 2 2

2 4 2

1 1 30 2 13 10

1,0 1,0 29,5 2,2 12,8 9,8

2 1 1 2 2 1

1 4 1 1 60 1 2

1,2 3,8 1,2 1,2 60,0 1,2 1,8

1 2 1 1 6 1 1

A7 A8 A9 A10 A11

1 1 32 3 15 10

A13 A5,A14 A15 A16 A17 A18

2 5 2 2 65 2 2

Tiempo Pesimista

Tiempo Optimista

Tiempo Estandar

$

120,00 $

120,00 $

110,00

$

120,00 $

120,00 $

110,00

3 3 2

$ $ $ $

275,00 75,00 120,00 125,00

$ $ $ $

269,00 75,00 120,00 120,00

$ $ $ $

260,00 75,00 120,00 112,00

2 1 3 4 2 1

2 1 2 3 2 1

$ $ $ $ $ $

35,00 9,00 320,00 60,00 125,00 90,00

$ $ $ $ $ $

32,00 9,00 350,00 75,00 150,00 110,00

$ $ $ $ $ $

32,00 9,00 300,00 65,00 110,00 95,00

2 4 2 2 10 2 3

2 3 2 2 8 2 2

$ 25,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 125,00 $ 150,00 $ 127,00 $ 46,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 19,00 $ 19,00 $ 19,00 $ 41.500,00 $ 41.000,00 $ 39.000,00 $ 38,00 $ 35,00 $ 37,00 $ 80,00 $ 85,00 $ 77,00

41

ETAPA INTEGRADA PROYECTO PLAN DESARROLLO TURISTICO SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017

A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28

Definición del equipo Búsqueda de proveedores equipo y mobiliario Evaluación y selección de proveedores de equipo y mobiliario Compra de equipo Determinación de los materiales Buscar proveedores materiales Evaluación y selección de proveedores de materiales Compra de mobiliario materiales Informe de compras totales.

A29 Reunión inicial para programar lineamientos en el comité de desarrollo turístico. Reunión con los empresarios para notificar cada uno de la fuente de los micro proyectos de desarrollo A31 Reunión con la comunidad en el parque de San Miguel Tepezontes.

A30

A32 Definir lineamientos y normativas para el sistema de contratación Publicación a través de los medios de comunicación: Internet, hojas volantes, A33 afiches, radio local A34 Recibir Curriculum de posibles candidatos A35 Entrevistar a candidatos para los cargos A36 Seleccionar de candidatos A37 Evaluar y Revisar documentos de los candidatos A38 Realizar la contratación del personal A39 Elaboración de contratos

A24 A25 A19,A26 A23,A27

2 2 2 2 2 2 2 2 2

COMPRAS 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ORGANIZACIÓN

1 2 2 2 1 2 2 2 1

1,2 1,8 1,8 1,8 1,2 1,8 1,8 1,8 1,2

1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 3 3 3 3 3 3 3 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

A1

2

1

1

1,2

1

2

2

2

1

1

1,2

1

2

2

2

1

1,2

1

2

2

1 CONTRATACION 1

1

1,2

1

3

1

2

2,0

1

3 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

2 2 1 1 1 2

2,0 1,8 1,2 1,2 1,2 1,8

1 1 1 1 1 1

A20 A21 A19,A22

A29 A30 A31 A18,A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38

$ $ $ $ $ $ $ $ $

20,00 20,00 20,00 3.523,00 20,00 20,00 20,00 2.750,00 20,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $

18,00 27,00 27,00 3.575,00 25,00 30,00 30,00 2.850,00 25,00

$ $ $ $ $ $ $ $ $

19,00 19,00 22,00 3.550,00 22,00 22,00 22,00 2.780,00 22,00

$

45,00 $

50,00 $

47,00

2

$ $

45,00 $ 45,00 $

50,00 $ 50,00 $

47,00 47,00

2

2

$

45,00 $

50,00 $

45,00

3

2

3 3 2 2 2 3

2 2 2 2 2 2

$ $ $ $ $ $ $

153,00 45,00 20,00 20,00 38,00 20,00 25,00

$ $ $ $ $ $ $

200,00 75,00 30,00 25,00 35,00 20,00 30,00

42

$ $ $ $ $ $ $

157,00 50,00 24,00 23,00 36,00 20,00 27,00

ETAPA INTEGRADA PROYECTO PLAN DESARROLLO TURISTICO SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017

A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55

Reunión para la selección de firma capacitadora. Reunir los recursos para poder impartir las capacitaciones Programación de las capacitaciones Preparar la adecuación de cada lugar para impartir la capacitaciones Coordinar los días y horarios de capacitación Ejecutar capacitaciones y laboratorios, referente a turismo y gestión de calidad turística Elaborar evaluaciones y pruebas de calidad en festivales según el desempeño del empleado Reunión para la selección de firma capacitadora. Reunión de empresarios para capacitación Reunir los recursos para poder impartir las capacitaciones Programación de las capacitaciones Preparar la adecuación de cada lugar para impartir la capacitaciones Coordinar los días y horarios de capacitación Ejecutar capacitaciones y laboratorios, referente a turismo y gestión de calidad turística Elaborar evaluaciones y pruebas de calidad en festivales según el desempeño del empresarios Controles de desempeño

A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A50 A51 A52 A53 A54

3 2 2 2 2

CAPACITACION 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

1,3 1,2 1,2 1,2 1,2

1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

6

4

5

5,0

2

4

3

3

2

2

2,2

2

3

3

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

6

4

5

5,0

2

4

3

2

2

2

2,0

2

2

2

2

1

1

1,2

1

2

2

$ $ $ $ $

39,00 535,00 23,00 227,00 22,00

$

$ $ $ $ $

35,00 520,00 22,00 225,00 26,00

$ $ $ $ $

37,00 510,00 21,00 221,00 22,00

170,00 $

175,00 $

165,00

$ $ $ $ $ $ $

47,00 50,00 39,00 535,00 23,00 227,00 22,00

49,00 49,00 40,00 520,00 22,00 220,00 22,00

$ $ $ $ $ $ $

45,00 45,00 39,00 510,00 22,00 220,00 22,00

$

170,00 $

175,00 $

165,00

$ $

80,00 $ 53,00 $

75,00 $ 50,00 $

75,00 53,00

$ $ $ $ $ $ $

43

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A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62

Elaboración del plan para prueba piloto Establecimiento de parámetros de control. Ejecución de prueba piloto. Evaluación de resultados de prueba piloto Generación de propuestas de acción. Realización de ajustes requeridos y acciones correctivas. Puesta en marcha definitiva.

A63 A64 A65 A66 A67

Consolidación de informes Evaluación del proyecto Revisión de cumplimiento de entrega Archivo de informes y toda la documentación del proyecto Entrega de documentación y acuerdo de cierre del proyecto.

A28,A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61

2 2 16 2 2 2 2

A62 A63 A64 A65 A66

4 4 4 1 1

PRUEBA PILOTO 1 1 10 2 1 2 1 INFORMES 2 2 2 1 1

1 1 15 2 2 2 1

1,2 1,2 14,3 2,0 1,8 2,0 1,2

1 1 3 2 1 2 1

2 2 5 2 3 2 2

2 2 4 2 2 2 2

$ $ $ $ $ $ $

52,00 35,00 1.225,00 75,00 23,00 45,00 16,00

$ $ $ $ $ $ $

50,00 33,00 1.350,00 75,00 29,00 38,00 15,00

$ $ $ $ $ $ $

52,00 35,00 1.223,00 75,00 23,00 40,00 16,00

3 3 3 1 1

3,0 3,0 3,0 1,0 1,0

2 2 2 2 2

4 4 4 2 2

3 3 3 2 2

$ $ $ $ $

30,00 30,00 30,00 15,00 16,00

$ $ $ $ $

40,00 40,00 40,00 15,00 16,00

$ $ $ $ $

30,00 30,00 30,00 15,00 16,00

44

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1. Programación financiera 1.1FLUJO FINANCIERO MÁS TEMPRANO El desarrollo de las actividades, en un componente de trabajo va implicado ciertos recursos y la programación sirve de referencia para la ejecución y contrastar la teoría, con la aplicación; es definir una línea base de ejecución, que va desde la planificación de inicio del proyecto hasta la ejecución de la misma, nos sirve para evaluar los parámetros de funcionamiento.

FLUJO FINANCIERO MAS TEMPRANO FLUJO FINANCIERO $4,000.00 $3,500.00 $2,500.00

$2,000.00 $1,500.00 $1,000.00 $500.00 $-

1 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117 121 125 129 133 137 141 145 149

EFECTIVO

$3,000.00

DIAS

La programación financiera describe a su vez las fluctuaciones de efectivo a lo largo del proyecto y se pronostica según, se ve la necesidad de los puntos de desembolso, pero queda a criterio de la entidad de financiamiento hacer los respectivos desembolsos de efectivo en los puntos de elevación. Explicación: El flujo de efectivo se maneja uniforme en a lo largo de los días 22- 77 debido a la construcción de la obra civil, y luego existe altos debido a la compra de equipos y materiales entre los días 83 y 86 del proyecto luego el flujo financiero continua.

45

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1.1.1Flujo financiero según avance más temprano Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

% FINACIERO 120%

100%

DIAS 0 38 60 75 89 110 149

AVANCE DE PROYECTO

80%

60%

40%

20%

0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

PROGRAMACION MAS TEMPRANA % DE AVANCE FISICO DINERO % FINACIERO 0% $ 0% 25% $ 13.527,75 25% 40% $ 30.054,95 56% 50% $ 41.229,95 76% 60% $ 49.446,55 92% 75% $ 51.060,95 95% 100% $ 53.964,45 100%

Se observa que debido a los 7 cortes que se hicieron se obtuvieron 7 porcentajes de avance, siendo el primero al día 38 con un avance físico del 25%y un avance financiero muy parejo del 25%, luego va en aumento con el 40% de avance físico y ya habiendo una variación hasta 56% de avance financiero, habiendo un desnivel del 16% muy significativo en el día 60. Ya si se mantiene con un desnivel como de un 20% en cada corte, hasta llegar al día 110 con un avance físico de 75% con desembolso de dinero del 95%, lo que genera siempre un 20% de desnivel datos que se toman en cuenta para la programación nivelada.

DIAS DE AVANCE

46

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1.1.2 Flujo acumulado más temprano

PROGRAMACION MAS TEMPRANA PROGRAMACION MAS TEMPRANA $60,000.00

$50,000.00

$30,000.00

más

temprana

En las estimaciones cada uno de los datos, que se presentan en el siguiente gráfico, el flujo de efectivo acumulado va dando un incremento uniforme, debido a la construcción de la obra civil, pero llega un momento durante los días 77- 90 que se ve los escalones de incremento y se debe que para la realización de ese conjunto de actividades es indispensable que el desembolso programado, no sea justamente al iniciar ese conjunto de actividades.

$20,000.00

$10,000.00

$-

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 146

Flujo de efectivo

$40,000.00

La programación acumulada:

Dias

47

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1.1.3 Flujo Financiero más tardío

FINANCIERO PESIMISTA Flujo Financiero $3,000.00

El flujo financiero más tardío no solamente se ve una proyección similar a la programación de flujo financiero más tardío, es explicar el desarrollo de las actividades dentro de un lapso de tiempo más grande, por eso es indispensable que se tome en consideración las estimaciones de tiempos. Estimaciones de la Duración de las Actividades

$2,500.00

Las estimaciones de la duración de las actividades son valoraciones cuantitativas de la cantidad probable de períodos de trabajo que se necesitarían para completar una actividad. Las estimaciones de duración no incluyen retrasos tal Las estimaciones de la duración de las actividades pueden incluir alguna indicación del rango de resultados posibles. Por ejemplo:

$2,000.00

$1,500.00

• 2 semanas ± 2 días, para indicar que la actividad durará al menos ocho días y no más de doce (se considera una semana laboral de cinco días).

$1,000.00

• 15 % de probabilidad de exceder las tres semanas, para indicar una alta probabilidad - 85% - de que la actividad dure tres semanas o menos.

$500.00

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 193 201 209 217 225 233

$-

Es por eso necesario definir al momento de realizar la estimación de tiempos la probabilidad de excederse del estándar o disminuir en todo caso.

48

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1.1.5Flujo financiero según avance más tardío Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

% FINACIERO 120%

AVANCE DE PROYECTO

100%

DIAS 0 67 108 135 161 202 269

80%

60%

40%

20%

0% 0

50

100

150 DIAS DE AVANCE

200

250

300

PROGRAMACION MAS TARDIO % DE AVANCE FISICO DINERO 0% $ 25% $ 1.298,93 40% $ 23.755,93 50% $ 40.992,73 60% $ 50.076,63 75% $ 54.001,11 100% $ 56.839,06

% FINACIERO 0% 2% 44% 72% 93% 95% 100%

En el caso del flujo financiero según avance se puede definir que se maneja relativamente constante hasta el día 68 en el cual la pendiente en los días 68- 135 son relativamente altos por lo que es necesario programas un flujo de efectivo mayor en esta parte para la construcción de la obra civil en el cual, se pueda tomar en cuenta, cada una de las estimaciones ya que son $40.992,73 proyectado en el cual se debe incurrir para la

realización de la obra civil.

49

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1.1.6 Flujo de efectivo acumulado más tardío

FLUJO DE EFECTIVO ACUMULADO Flujo de efectivo acumulado pesimista $60,000.00 $50,000.00 $40,000.00 $30,000.00

El flujo de efectivo más tardío a lo largo del proyecto ha tenido una acumulación y leve a lo largo del inicio del proyecto por lo que es indispensable que para el desarrollo de las actividades posteriores al día 74 de proyecto exista un proyectado flujo mayor de efectivo en hasta llegar al día 137, lo cual asciende a un monto de $40,000- $45,000 para los días posteriores a estas actividades es necesario definir que el aumento de efectivo debe realizarse pero es menos abrupto debido al alargue de los días.

$20,000.00 $10,000.00

1 9 17 25 33 41 49 57 65 73 81 89 97 105 113 121 129 137 145 153 161 169 177 185 193 201 209 217 225 233 241 249 257 265

$-

50

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1.2 PROGRAMA DE RECURSO HUMANO 1.2.1Flujo de recurso humanos más tempranos. Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

FLUJO DE RECURSO HUMANOS MAS TEMPRANO RECURSOS HUMANOS PROYECTADOS 16 14 12 10 8 6 4 2

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148

0

El uso de recurso humano más temprano es necesario debido a que se debe aumentar para la realización de las actividades, porque los recursos materiales pueden ser los mismos para desarrollar cada uno de los paquetes de trabajo, pero es necesario, revisar por ejemplo en la programación de los días 25-30 se necesita personal no solo para la realización de los estudios de cumplimiento ambiental, si no también se debe tomar en cuenta que las personas que posiblemente se contrataran durante puede subsanar en el proyecto en etapas posteriores, no obstante el nivel uniforme de la obra civil es necesario que la capacitación técnica y rendimiento físico exigido es mayor en su rama de labor.

51

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1.2.3 Flujo de recurso humano más tardío Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

FLUJO DE RECURSO HUMANO MAS TARDIO RECURSO HUMANO 7

6

5

4

3

2

1

1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 146 151 156 161 166 171 176 181 186 191 196 201 206 211 216 221 226 231 236 241 246 251 256 261 266

0

El recurso humano más tardío, en este flujo de actividades no se excede del uso de persona, mayor a 6 personas por lo cual es necesario que se tome en consideración que el desarrollo de actividades es en un plazo o duración más tarde por lo que puede que el contratar un personal permanente requiera de otros gastos, como bonificaciones de las cuales el proyecto no toma en cuenta.

52

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PROGRAMACIÓN NIVELADA.

67 108 135 161 202 269

PROGRAMACION MAS TARDIO % DE AVANCE FISICO DINERO 0% $ 25% $ 1.298,93 40% $ 23.755,93 50% $ 40.992,73 60% $ 50.076,63 75% $ 54.001,11 100% $ 56.839,06

% FINACIERO 0% 2% 44% 72% 93% 95% 100%

DÍAS 0 40 63 79 95 119 158

PROGRAMACION NIVELADA % DE AVANCE FISICO DINERO 0% $ 25% $ 14.916,40 40% $ 32.424,39 50% $ 43.424,17 60% $ 50.168,14 75% $ 51.646,89 100% $ 53.414,64

% FINANCIERO 0% 28% 61% 81% 94% 97% 100%

DIAS

PROGRAMACION MAS TEMPRANA DIAS 0 38 60 75 89 110 149

% DE AVANCE FISICO 0% 25% 40% 50% 60% 75% 100%

DINERO $ $ $ $ $ $ $

13.527,75 30.054,95 41.229,95 49.446,55 51.060,95 53.964,45

% FINACIERO 0% 25% 56% 76% 92% 95% 100%

53

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PROGRAMACION MAS TARDIO

PROGRAMACION MAS TEMPRANA

Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

PROGRAMACION NIVELADA

$60,000.00

$50,000.00

DINERO

$40,000.00

$30,000.00

$20,000.00

$10,000.00

$0

50

100

150

200

250

300

DIAS DE AVANCE

54

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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

RRHH COMPARATIVO

16

12

10 8 6 RRHH OPTIMISTA 4

RRHH PESIMISTA

2

RRHH NIVELADO

260

267

246

253

232

239

218

225

204

211

190

197

176

183

162

169

148

155

134

141

120

127

0

1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113

PERSONAL NECESARIO

14

DIAS DE PROYECTO

55

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Con formato: Fuente: (Predeterminada) Calibri

COMPARACION ENTRE ESTANDAR VRS NIVELADA $60,000.00 $50,000.00

DINERO

$40,000.00 $30,000.00

PROGRAMACION ESTANDAR PROGRAMACION NIVELADA

$20,000.00 $10,000.00 $0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

DIAS

1.5 CONCLUSION GRAFICOS COMPARATIVOS. En los gráficos comparativos de Flujo de datos, cada uno los escenarios posibles, se puede diagnosticar que no siempre se puede acceder en todos los estatus óptimos, se puede comprimir hasta un equilibrio entre cada estimación ya sea optimo, o pesimista debe convertir en el aumento o disminución de las probabilidades de éxito en el trabajo. En el caso de cada una de las comparaciones de programaciones financieras, tiene un lapso de tiempo durante cada etapa en el cual se ve una estabilidad financiera pero solo es el consumo de los recursos en cada uno de los desembolsos, al final de cada etapa se tiene que financiar la etapa siguiente, y por cada uno de las etapas también se debe tomar en cuenta los niveles de recursos humanos y como este se ve influenciado por la especialización o permanencia de los recursos humanos en el proyecto. En este caso de 0 – 3 la mayoría de supuestos se mantienen constantes por lo cual se puede describir que durante todas las etapas debe estar un personal permanente y también se debe ver el grado táctico, porque generalmente el personal permanente debe ser de supervisión

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1.3 CALENDARIO DE TRABAJO Se presenta el calendario de trabajo según la propuesta nivelada. Actividad

Dependencia

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37

A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A5, A14 A15, A5 A16 A17 A18 A20 A21 A19, A22 A24 A25 A19, A26, A23, A27 A1 A29 A30 A31 A32,18 A33 A34 A35 A36

Duración (Días) 4 4 4 4 4 4 1 1 30 2 13 10 1 4 1 1 55 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1

Día Inicio (Días) 0 4 8 12 16 20 0 2 3 34 36 49 15 16 20 21 22 77 78 79 80 82 84 85 86 88 90 91 93 94 95 96 97 99 101 103 104

Día Fina (Días) 4 8 12 16 20 24 2 3 33 36 49 59 16 20 21 22 77 78 79 80 82 84 85 86 88 90 91 92 94 95 96 97 99 101 103 104 105

Costo $120,00 $120,00 $269,00 $75,00 $120,00 $120,00 $32,00 $9,00 $300,00 $65,00 $110,00 $95,00 $35,00 $127,00 $35,00 $19,00 $41.000,00 $35,00 $85,00 $19,00 $19,00 $22,00 $3.575,00 $22,00 $22,00 $22,00 $2.850,00 $25,00 $47,00 $47,00 $47,00 $45,00 $157,00 $50,00 $24,00 $23,00 $36,00

RRHH 4 4 2 2 4 2 2 1 2 3 2 1 2 3 2 2 10 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 57

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A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67

A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A28, A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66

1 2 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 10 2 1 2 1 2 2 2 1 1

105 106 108 109 110 111 112 113 118 120 121 122 123 124 125 126 131 133 134 135 136 146 148 149 151 152 154 156 158 159

106 108 109 110 111 112 113 118 120 121 122 123 124 125 126 131 133 134

$20,00 $27,00 $37,00 $510,00 $21,00 $221,00 $22,00 $165,00 $45,00 $45,00 $39,00 $510,00 $22,00 $220,00 $22,00 $165,00 $75,00 $53,00

135 136 146 148 149 151 152 154 156 158 159 160

$58,00 $40,00 $1.350,00 $75,00 $29,00 $45,00 $20,00 $40,00 $40,00 $40,00 $15,00 $16,00

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 2 3 2 2 4 4 4 2 2

Análisis: El calendario de trabajo se realiza en base a la propuesta de nivelación que se realizó, y se muestran cada una de las actividades que se necesitan en el proyecto, especificando el día de inicio en una escala de tiempo que va desde el día 1 hasta el día 160, lo que representa el tiempo de duración del proyecto. No se especifica fecha exacta, ya que aún no se ha definido el día en que se iniciara el proyecto.

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D. COMPRESION DEL PROYECTO 1. JUSTIFICACION DE COSTOS Se definirán los recursos del proyecto desglosándolos a través de su estructura de desglose de trabajo por medio de la especificación de los recursos en cada una de las actividades del proyecto. La clasificación de los recursos con los que se toman en cuenta en el desarrollo del proyecto son dos tipos: -

Recursos Humanos Recursos Financieros

La actividad será ejecutada únicamente por el Director del proyecto u otro personal administrativo, se le considerará como personal operativo en ese caso. Para este estudio se ha realizado una clasificación básica de los Costos Directos (relacionados directamente con la realización del proyecto) y los Costos Indirectos (cuyo objetivo es complementar los gastos requerido, pero no aportan a la realización directamente). A continuación, la clasificación de los dos tipos de costos:

Desglose de Costos Directos e Indirectos

59

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Establecimiento de los costos indirectos, se estableció en base a la cantidad de personas y los días programados obteniendo así un valor total de costos indirectos de $20,520.57 y una media del costo indirecto por día es de $111.52 todo lo anterior tomando en cuenta los 159 días de trabajo.

Personal que se utilizara para la obra civil

Cantidad de persona

CI mensual

CITM

CI diario

Días programados

CIT

6

$260

$1560

$52

$90

$4680

$75

$75

$2.50

$180

$450

Papelería Material para las capacitaciones

2

$45

$90

$3

$30

$90

Salario operativo

21

$360

$7,560

$252

$60

$15,120

$80

$80

$2.66

$63

$167.58

$65

$130

4.33

3

12.99

Servicios (agua, luz, teléfono) Gastos municipales

2

Total costos indirectos Costos indirectos por día.

20,520.57 111.52

60

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TIEMPOOS NORMALES Y ACELERADOS POR ACTIVIDADES ACT. A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40

DEPENDENCIA A1 A2 A3 A4 A5 A7 A8 A9 A10 A11 A13 A5, A14 A15 A16 A17 A18 A20 A21 A19, A22 A24 A25 A19, A26 A23, A27 A1 A29 A30 A31 A18, A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39

Tn 5 5 5 5 5 5 1 1 30 2 13 10 1 4 1 1 60 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1

Ta 4 4 4 4 4 4 1 1 25 2 10 9 1 2 1 1 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Cn $110,00 $110,00 $260,00 $75,00 $120,00 $112,00 $32,00 $9,00 $300,00 $65,00 $110,00 $95,00 $35,00 $127,00 $35,00 $19,00 $39.000,00 $37,00 $77,00 $19,00 $19,00 $22,00 $3.550,00 $22,00 $22,00 $22,00 $2.780,00 $22,00 $47,00 $47,00 $47,00 $45,00 $157,00 $50,00 $24,00 $23,00 $36,00 $20,00 $27,00 $37,00

Ca $120,00 $120,00 $269,00 $75,00 $120,00 $120,00 $32,00 $9,00 $350,00 $75,00 $150,00 $110,00 $35,00 $150,00 $35,00 $19,00 $41.000,00 $35,00 $85,00 $18,00 $27,00 $27,00 $3.575,00 $25,00 $30,00 $30,00 $2.850,00 $25,00 $50,00 $50,00 $50,00 $50,00 $200,00 $75,00 $30,00 $25,00 $35,00 $20,00 $30,00 $35,00 61

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A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66 A67

A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47 A48 A50 A51 A52 A53 A54 A28, A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63 A64 A65 A66

1 1 1 1 5 2 1 1 1 1 1 1 5 2 1 1 1 15 2 2 2 1 3 3 3 1 1

1 1 1 1 4 2 1 1 1 1 1 1 4 2 1 1 1 10 2 1 2 1 2 2 2 1 1

$510,00 $21,00 $221,00 $22,00 $165,00 $45,00 $45,00 $39,00 $510,00 $22,00 $220,00 $22,00 $165,00 $75,00 $53,00 $52,00 $35,00 $1.223,00 $75,00 $23,00 $40,00 $16,00 $30,00 $30,00 $30,00 $15,00 $16,00

$520,00 $22,00 $225,00 $26,00 $175,00 $49,00 $49,00 $40,00 $520,00 $22,00 $220,00 $22,00 $175,00 $75,00 $50,00 $50,00 $33,00 $1.350,00 $75,00 $29,00 $38,00 $15,00 $40,00 $40,00 $40,00 $15,00 $16,00

Tan: tiempo normal Ta: tiempo acelerado Cn: costo normal Ca: costo acelerado.

62

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2. JUSTIFICACIÓN DE LAS COMPRESIONES Los criterios utilizados son tiempo y dinero, tiempo de avance del proyecto y el recurso financiero para solventar el avance físico. El método que se utilizara es el en el proyecto es el Crashing, debido a su facilidad en la implantación pues no requiere combinar actividades, sino que disminuir su tiempo de duración. Para ello, consideramos que nuestros costos totales costos normales son la sumatoria de los costos indirectos y los costos directos 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 anteriormente.

Estos

fueron

calculados

3.1 COSTOS DE ACELERACIÓN DE PROYECTOS Los costos de aceleración fueron calculados tomando como base lo que se nos recomendó en la cátedra, se entrevistó al Ing. Juan Carlos Iraheta, se le presento el caso e hizo recomendaciones de cuanto pudiéramos acelerar la mayor parte de las actividades, sugiriéndonos, que algunas no fueran afectadas.

3.2 COMPRESION POR MEDIO DE SOFTWARE El software utilizado para la compresión es el QM FOR WINDOWS Y WINQSB. Se usaron dos software porque consideramos que los datos que arrojan se complementan. WINQSB muestra el acortamiento de la duración del proyecto mucho más rápido, además de mostrar los costos del proyecto normal, y los costos del proyecto acelerado de forma más clara. Y QM FOR WINDOWS, muestra las iteraciones, que actividades han sido comprimidas, y además porque valor, se comprimieron. Ahora se muestra el procedimiento para ambos software. WINQSB Se introdujeron los datos del costo normal, costo acelerado, tiempo normal y tiempo acelerado.

63

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Luego presionamos Solve and Analyse y rápidamente muestra los valores de la compresión.

64

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QM FOR WINDOWS, Método Crashing, nos pide le ingresemos la cantidad de actividades, y la cantidad de nodos. Para el caso, se ingresan 67 actividades, el nodo donde inicia, el nodo donde finaliza, el tiempo normal y acelerado de ejecución de las actividades, el costo normal y acelerado por la realización de cada actividad. La pantalla del software sin estar llenos los campos que nos solicitaba se presenta a continuación:

Una vez ingresados los campos, procedemos a presionar el botón “SOLVE” que se encuentra en la parte superior, como se ha indicado en la imagen anterior, obteniendo la siguiente pantalla con los 67 resultados: solo presentamos dos pantallas.

65

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66

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3.4 ITERACIONES ACTIVIDAD

DATOS ITERACIONES TIEMPO COSTO ACORTADO ACORTADO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

$1000 $1000 $900 $0 $0 $800 $0 $7 $1000 $9 $1333,33 $1500 $0 $1150 $5 $15 $,4 $17 $800 $0 $800 $500 $,03 $0 $800 $800 $,07 $23 $1 $29 $30 $31 $4300 $2500 $600 $35 $36 $37 $300 $39 $40 $41 $42 $43 $1000 $45

ACTIVIDADES ACORTADAS 4, 5

58 58 58 58 58 23, 27 17 17 17 17 17 60 19 3 2 1 63 64 55

67

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47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 1 1 1 0 0

$46 $47 $48 $0 $50 $51 $1000 $53 $54 $28 $56 $,03 $58 $600 $60 $61 $1000 $1000 $1000 $65 $66

3.5 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA COMPRESION DEL PROYECTO. En base a los resultados obtenidos de las iteraciones realizadas en el Software QM foro Windows y Winqsb se obtienen los siguientes resultados: cuadro resumen de los resultados obtenidos de la compresión de la red del proyecto RESULTADOS DEL PROYECTO METODO COSTO ($) DURACION (DIAS) Valores Normales $52,686 132 Valores Acelerados. $54,097 110

CONCLUSION Se observa que para valores normales se obtuvo una duración de 132 días con costos de $52,686 y la comprimiendo hay una reducción a 110 días con un costo de $54,097 que hace una diferencia de $1,411 que habría que aumentar si se tomara la decisión de reducir el proyecto en 22 días. Por lo que se considera siempre mantener la duración normal del proyecto a 132 días, para evitar incrementar los costos del proyecto.

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RED COMPRIMIDA VEASE PLANO EN CD

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E. GESTION DE RIESGOS 1. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RIESGOS (EDR)

RIESGOS

EXTERNO

ORGANIZACION

CLIENTE

CLIMA ORGANIZACIONAL

CONDICIONES CLIMATICAS

ESTRUCTURA FUNCIONAL

ADMINISTRACION

PLANIFICACION

CONTROL

TECNICO

EJECUCION DE OBRA

CAPACIDAD INSTALADA

PRESUPUESTO

DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO

TIEMPOS

PROCESO DE SELECCION

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1.1PLANIFICACIÓN DE RIESGOS A continuación, se presenta una tabla donde se describe la metodología de gestión de riesgos a ser usada.

NOMBRE DEL PROYECTO

PLAN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES, EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Manzanares, Melissa Marianella Portillo, Diego José Santos, Josué Santos FECHA /2017 DESCRIPCION DE LA METODOLOGIA DE GESTION DE RIESGOS A SER USADA ALCANCES.  La identificación y priorización y seguimiento de riesgos más críticos será realizado por: Gerente de proyectos asignado Melissa Manzanares y los Sub- gerentes Diego Portillo, Cristian santos.  Las acciones a tomar serán aprobadas y revisadas por  El proceso de gestión de riesgos debe ser definido e implantado por toda la organización HERRAMIENTAS.  Opinión de la alta gerencia  Opinión de los sub gerentes  Tormenta de ideas  Análisis de los supuestos identificados FUENTES DE DATOS  La identificación de todos los riesgos fue por parte de gerente y subgerente del proyecto según experiencia y juicio de especialistas.  Se revisó teoría sobre riesgos. ROLES Y RESPONSABILIDADES  Gerente de proyectos: Identificación, priorización y seguimiento de riesgos, proponer acciones para afrontar los riesgos identificados.  Aprobar acciones propuestas para mitigar los riesgos, aprobar el presupuesto para gestión de riesgos.  Equipo de trabajo: Responsable asesoramiento de riesgos e identificación de riesgos. ACCION DEL MANEJO DE RIESGOS  En este espacio se dará lugar a acciones propuestas, con las cuales se pretende en lo posible eliminar o mitigar los riesgos.  En este proyecto se cuenta con una ruta crítica, que será sujeta de análisis. PREPARADO POR

71

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 Se cuenta con un total de actividades de las cuales son críticas, obteniendo un porcentaje de criticidad de NOTA. revisar el desglose de las actividades en la matriz de riesgos y en el cuadro de tormenta de ideas LIDER DEL EQUIPO  Gerente del proyecto: Melissa Manzanares MIEMBROS DEL EQUIPO  Gerentes y sub-gerentes: SOPORTE  Definir en el contrato cualquier acción a tomar que beneficie en la acción de manejos de riesgos. PRESUPUESTO  El presupuesto de contingencias asignados para gestión de riesgos es del 5% del costo total del proyecto. SINCRONIZACION  El gerente de proyectos está encargado de identificar y gestionar los riesgos del proyecto, a lo largo de todo su ciclo de vida, esto explica que su supervisión es continua para identificar nuevos riesgos.  Los puntos a revisar durante el proyecto serán en el control quincenal donde se informa el rendimiento del trabajo, y la situación de los riesgos actualizados, con su respectivo plan de contingencia y soluciones alternativas.

1.2 IDENTIFICACION DE RIESGOS Identificar los Riesgos Se da a conocer el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características por medio de una tormenta de ideas. Para el presente proyecto se tomarán en cuenta las actividades ubicadas en las rutas críticas, las cuales presentan un alto grado de importancia en relación al tiempo de ejecución del proyecto.

72

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IDENTIFICACION DE RIESGOS -TORMENTA DE IDEAS NOMBRE DEL PROYECTO PREPARADO POR

DIEGO PORTILLO

FECHA

3

10

REVISADO POR APROBADO POR

MELISSA MANZANARES CRISTIAN SANTOS

FECHA FECHA

2 1

10 10

2017 2017 2017

Facilitador de la sesión: Cargo: Grupo Participante:

Jefe de Logística del Proyecto Gerente del proyecto, jefe de logística del proyecto, Sub gerente del Proyecto.

Ubicación:

A1-Formular base de licitación

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO  Si el diseño y planteamiento de la base de licitación no está claro y detallado se tendrá un numero bajo de empresas para la presentación de ofertas y la calidad de las empresas será bajo por la pérdida de interés debido al mal diseño de las bases de licitación, aunque estas sean invitadas directamente.

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

MEDIO

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

ALTO

Realizar un buen diseño de las bases con ayuda de especialistas en el área, estudiando anticipadamente a quienes ira dirigida para entregar la misma calidad y formalización que se espera que las empresas entreguen en el caso de las ofertas a presentarse

DIEGO PORTILLO

73

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Actividad: RIESGO IDENTIFICADO 

A2Formulación de requerimiento y especificación sobre diseño para construcción de obra civil. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

Presentación de ofertas con materiales de baja calidad

 Presentación de ofertas con personal sin experiencia y sin recomendaciones.

ACTIVIDAD

ALTA

MEDIA

MEDIA

BAJA

ACCIONES PROPUESTAS Especificar de forma detallada con ayuda de ingenieros civiles el tipo de materiales de preferencia, pedir información y experiencia con todos los materiales propuestos, así como su historial de proyectos Presentar requisitos de experiencia laboral, historial de proyectos y referencias de trabajo de la empresa y sus trabajadores.

IDENTIFICA DO POR

DIEGO PORTILLO

DIEGO PORTILLO

A3-Publicar licitación, Publicación de aspectos y términos de licitación en medios de comunicación (periódico). RIESGO IDENTIFICADO

 Bajo número de empresas a participar ya que no hay confirmación del número de empresas que estarán enteradas de la licitación

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA MEDIA

Empresas no entreguen a tiempo su oferta.

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

MEDIA

Solicitar otros medios de publicación, así como también invitaciones directas a empresas de buen prestigio y reconocidas por su calidad.

DIEGO PORTILLO

A4-Recepción de ofertas licitantes

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

GRADO IMPACTO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

MEDIA

ALTA

Calcular y definir el tiempo de presentación de ofertas adecuado

DIEGO PORTILLO

74

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para el buen trabajo de los ofertantes y su posible entrega

A5 Revisión de licitantes

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

2

Seleccionar de forma adecuada al personal encargado de la organización de la fase de licitación generando transparencia en el desarrollo

DIEGO PORTILLO

 Manipulación indebida de información presentada 2

A6-Definir ganador de licitación

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

3

Dejar claro el método de evaluación con sus respectivas ponderaciones detallando las características clave para evitar cualquier tipo de descontentos.

DIEGO PORTILLO

 Características de fraude y descontento en la selección del ganador. 2

A16-Contratar empresa seleccionada

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

 Existan preferencias de selección por parte de los directivos por amistades o familiares el cual no será decisión en base a calidad.

MEDIA

MEDIA

Los encargados de la selección de constructoras deben dar a conocer su decisión y respaldarla para que toda la

DIEGO PORTILLO

75

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organización se dé por enterada de la decisión y las ventajas esta. ACTIVIDAD

RIESGO IDENTIFICADO

A17-Obras de construcción PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

 Utilización de materiales que no estén definidos en el contrato ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

 los costos resulten mayores a lo presupuestado

 Atrasos o renuncia de la empresa contratada por problemas de delincuencia, extorsiones, amenazas o cualquier tipo de acciones que perjudiquen la integridad de los trabajadores

 Atrasos y paro de labores por fenómenos naturales que afecten al país como tormentas tropicales, terremotos entre otros.

ALTA

ALTA

MEDIA

MEDIA

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

ACCIONES PROPUESTAS Hacer un buen sistema de supervisión con un encargado externo a la empresa constructora para verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos. Implementar políticas sobre los resultados en comparación con el presupuesto presentado y sus respectivas sanciones. Analizar estrategias de seguridad dentro del municipio que permitan el desarrollo normal de las actividades con ayuda de la PNC, seguridad privada y la POLITUR durante la etapa de construcción. Diseñar estrategias para minimizar el riesgo o las consecuencias de este tipo de fenómenos, diseño de áreas de evacuación, definir fechas de construcción con poca probabilidad de lluvia.

IDENTIFICA DO POR

DIEGO PORTILLO

DIEGO PORTILLO

DIEGO PORTILLO

DIEGO PORTILLO

A18-Entrega de las obras civiles PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

76

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Incumplimiento de la fecha de entrega establecida por parte de la empresa constructora. MEDIA

Solicitar a los ofertantes un cronograma detallado de las actividades a realizar, su historial de proyectos anteriores y sus recomendaciones para tener un panorama más claro y aceptable de cada empresa.

MEDIA

DIEGO PORTILLO

A-19Verificación de obra ya finalizada ACTIVIDAD

RIESGO IDENTIFICADO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

Existan partes no terminadas como detalles o piezas faltantes durante la construcción. BAJA

RIESGO IDENTIFICADO

IDENTIFICA DO POR

DIEGO PORTILLO

A23-Compra de equipo PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

MEDIA

Seleccionar a los encargados especializados y bien informados del equipo a adquirir con los requerimientos necesarios, tamaño y cantidad establecida detallada y respaldada por documentos del equipo seleccionado.

 Recibir equipo no adecuado para su función o equipo de mala calidad, así como la cantidad de equipo no establecida MEDIA

ACTIVIDAD

Verificación y comparación de la obra y sus partes con lo que el contrato menciona

BAJA

ACTIVIDADA

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

A27-Compra de mobiliario materiales

77

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RIESGO IDENTIFICADO

 Recibir equipo no adecuado para su función o equipo de mala calidad, así como la cantidad de equipo no establecida

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

MEDIA

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

 Los costos no presenten resultados correctos en la adquisición de las compras

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

ALTA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

Seleccionar a los encargados especializados y bien informados del equipo a adquirir con los MEDIA requerimientos necesarios, tamaño y cantidad establecida detallada y respaldada por documentos del equipo seleccionado. A28-Informe de compras totales.

IDENTIFICA DO POR

DIEGO PORTILLO

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

BAJA

Solicitar toda la documentación correspondiente para el respaldo de cada compra realizada como el nombre de la persona encargada, cantidad, fecha y la empresa con su contacto correspondiente.

DIEGO PORTILLO

A56-Elaboración del plan para prueba piloto PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

78

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 El tiempo que se definirá para la prueba piloto no sea suficiente para demostrar la factibilidad del proyecto

 Pocos consumidores durante la prueba piloto.

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

 Los parámetros a definir no sean alcanzados debido a temporadas de poco turismo o la estación no sea la adecuada para la ejecución de la prueba

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

 Incremento de delincuencia en la zona por el aumento del turista

MEDIA

MEDIA

ALTA

MEDIA

Analizar el tiempo en el cual se tendrá información verídica que refleje los resultados esperados del proyecto para satisfacción de ambas partes teniendo en cuenta la fecha o temporada del año de la prueba piloto. Se debe iniciar con una campaña fuerte de publicidad para dar a conocer las nuevas actividades del municipio convenciendo al consumidor potenciar a conocerlo.

DIEGO PORTILLO

DIEGO PORTILLO

A-57Establecimiento de parámetros de control. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

BAJA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

BAJA

Tomar en cuenta la estación de la prueba piloto, el tiempo de publicidad en el que se dará el proyecto a conocer con anticipación, y otros factores por los que las ejecuciones de las actividades no resulten como se planificaron.

DIEGO PORTILLO

A58-Ejecución de prueba piloto. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

ALTA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

ALTA

Coordinar con los elementos de seguridad dentro del municipio para crear estrategias de seguridad durante la prueba piloto para evitar el incremento de la delincuencia en las zonas más críticas.

DIEGO PORTILLO

79

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La cantidad de consumidores Sobrepasa mi capacidad instalada. ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

 los resultados de la prueba piloto no demuestren la información esperada

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO  Los ajustes y acciones correctivas afecten otras áreas directamente debido a que la prueba piloto no refleje los resultados que realmente se esperan en la puesta en marcha definitiva. ACTIVIDAD

BAJA

ALTA

Diseñar estrategias para satisfacer la demanda de algunas actividades como personal extra para temporadas altas.

DIEGO PORTILLO

A59-Evaluación de resultados de prueba piloto PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

MEDIA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

MEDIA

Tomar en cuenta la estación de la prueba piloto, el tiempo de publicidad en el que se dará el proyecto a conocer con anticipación, y otros factores por los que las ejecuciones de las actividades no resulten como se planificaron.

DIEGO PORTILLO

A61-Realización de ajustes requeridos y acciones correctivas. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

BAJA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

MEDIA

Analizar los datos de la prueba piloto desde el estado de crecimiento, tomando en cuenta el pronóstico esperado, analizando los resultados y nuevas capacidades que afectarían las posibles correcciones.

DIEGO PORTILLO

A62-Puesta en marcha definitiva.

RIESGO IDENTIFICADO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

 Existan renuncias en algunos puestos de trabajo después de la prueba piloto y personal que presento resultados negativos.

MEDIA

MEDIA

Incentivar a los trabajadores con metas y posibles bonificaciones para dar énfasis a mejorar el servicio y

DIEGO PORTILLO

80

ETAPA INTEGRADA PROYECTO PLAN DESARROLLO TURISTICO SAN MIGUEL TEPEZONTES 2017

privilegios que la ley establece para evitar los problemas, renuncias o despidos

A63-Consolidación de informes

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

 Los resultados e información necesaria no se presente ordenada ni clara y sea mucho más difícil una toma de decisiones ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

 Costos elevados en comparación al presupuesto ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO

 Incumplimiento en los tiempos establecidos ACTIVIDAD

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

BAJA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

BAJA

Establecer formatos para la presentación de la información como resultados estadísticos y cualquier tipo de informes para mejorar la interpretación y el tiempo de respuesta para los resultados.

DIEGO PORTILLO

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

3

Buena gestión de los presupuestos incluyendo los posibles riesgos y amenazas ante la ejecución del proyecto

DIEGO PORTILLO

A64-Evaluación del proyecto PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 2

A65-Revisión de cumplimiento de entrega PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

2

2

Estudio detallado de la gestión en el análisis de cronograma, riesgos y presupuestos del proyecto.

DIEGO PORTILLO

A66-Archivo de informes y toda la documentación del proyecto

81

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RIESGO IDENTIFICADO

Falta de documentación del proyecto

ACTIVIDAD RIESGO IDENTIFICADO  Exista información manipulada o faltante

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

2

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

2

Establecer responsabilidades específicas sobre cada documentación y su debido almacenaje, así como el manejo de estos

DIEGO PORTILLO

A67-Entrega de documentación y acuerdo de cierre del proyecto. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

GRADO IMPACTO

ACCIONES PROPUESTAS

IDENTIFICA DO POR

2

1

Diseñar estrategias para el control y manejo de la información durante la ejecución del proyecto.

DIEGO PORTILLO

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1.3 ANÁLISIS CUALITATIVO DE RIESGOS Con esto se realiza una matriz de probabilidad e impacto que, según el PMI, es una cuadrícula para vincular la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo con su impacto sobre los objetivos del proyecto en caso de que ocurra dicho riesgo. Los riesgos se priorizan de acuerdo con sus implicaciones potenciales de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto. El enfoque típico para priorizar los riesgos consiste en utilizar una tabla de búsqueda o una matriz de probabilidad e impacto. La organización es la que fija normalmente las combinaciones específicas de probabilidad e impacto que llevan a calificar un riesgo de importancia “alta”, “moderada” o “baja”. Se pueden identificar riesgos de toda clase en la matriz presentada, se debe tomar en cuenta todas las sugerencias brindadas y medidas de acción y hacer saber al equipo que existe un plan de contingencia al que se pueden abocar si alguna de las actividades mencionas no está de acuerdo a lo establecido y cae en riesgo debido a las diferentes variables, de esta manera se estableces directrices claras para la reacción rápida.

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1.3.1 MATRIZ DE RIESGOS

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F. ORGANIZACIÓN. Estructura de la Organización de Proyectos. Organización Organizar es crear una estructura de relación y después controlar que se cumpla y funcione, para que se consiga el objetivo deseado. A continuación, se muestran tres objetivos específicos que deberían cumplirse en la fase de dirección y gestión de la ejecución de un proyecto:   

Lograr la mejor calidad técnica de las instalaciones, alcanzando su mayor relación de valor. Mantener los costes de materialización del proyecto dentro de los márgenes establecidos por el presupuesto disponible, dentro de la calidad ya definida. Cumplir con el cronograma de ejecución de actividades, haciendo posible la partida de los programas de puesta en marcha en los plazos establecidos.

La siguiente tarea consiste en definir e implementar el esquema organizacional que nos permita alcanzar en la forma más eficiente posible los objetivos de nuestro proyecto. 1. Definición de la organización del proyecto La identificación y análisis de los factores relevantes para la organización del proyecto, corresponderá a cinco agrupaciones o categorías interrelacionadas entre sí, ellas son:     

Participación de los directivos y su equipo en la organización del proyecto en general Relación con la organización permanente de la empresa Características propias del proyecto en cuestión Análisis de fortalezas, debilidades y participación de terceros Costes incrementales o marginales

2. Soluciones organizacionales Con las técnicas de desarrollo organizacional que existen en la actualidad, no hay una estructura óptima para todo tipo de proyectos, solamente existen mejores y peores soluciones, dependiendo de cada situación en particular. La relación entre el proyecto y la organización en el cuál éste se ejecuta dependerá de factores como:       

Tamaño del proyecto Impacto en el medio ambiente Tipo de cliente (interno o externo) Cultura Complejidad Recursos disponibles Modalidad contractual 85

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 

Circunstancias Otros factores relevantes

3. Tipos de organización   

Organización funcional Organización por proyecto (proyecto puro) Organización matricial

1. Criterios para la selección de la organización dentro del proyecto. Criterio Incertidumbre

Tecnología

Complejidad

Duración

Cliente Interdependencia

Costo

Aplicación al proyecto El proyecto presenta características claras y precisas con respecto a los resultados que se esperan, por lo que la incertidumbre es baja Se necesita un buen manejo de la tecnología para realizar un buen control de datos estadísticos y la comunicación durante la implementación del proyecto, lo que hace que el nivel de tecnología sea compleja Por la naturaleza del proyecto como las operaciones dentro de él y las diversas áreas de enfoque como compras y construcción se describe altamente complejo La duración del proyecto se considera mediana porque involucra construcción de obra civil y compras de gran cantidad de equipo y mobiliario. En el ámbito turístico existe una gran variedad de tipos de consumidores La relación se considera media, porque es necesario que exista una buena relación entre los encargados de la ejecución del proyecto y los involucrados. Los costos de implementación del proyecto se consideran medios

A continuación, se presenta la matriz que resume, los criterios selección de la estructura organizativa: Criterio Estructura Estructura matricial funcional Incertidumbre Baja Alta Tecnología Común Compleja Complejidad Baja Mediana Duración Breve Mediana Cliente Diverso Mediano Interdependencia Baja Media Costo Bajo Medio

del proyecto para la Estructura por proyecto Alta Nueva Alta Alta Único Alta Alto

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Estructura de la organización Criterio

Funcional

Matricial

Por Proyectos

Incertidumbre

2

6

8

Tecnología

7

5

2

Complejidad

3

6

8

Duración

3

7

5

Dimensión

3

8

6

Importancia

2

6

8

Cliente

8

6

1

Diferenciación

3

5

7

Interdependencia en el grupo del proyecto

3

1

6

Interdependencia con otros departamentos

6

6

9

TOTAL

40

60

55

Con la matriz anterior se observa que el tipo de organización del proyecto debe ser matricial No todas las organizaciones son aptas para desarrollar este tipo de estructura, por eso es necesario tener en cuenta las siguientes condiciones: 

Capacidad de organización y coordinación y procesamiento de información.



Se necesita contar con buen capital.



Se necesita un equilibrio de poder entre los aspectos funcionales y proyectos de la organización, además se requiere una estructura de autoridad doble para mantener ese equilibrio.

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2. ORGANIGRAMA DEL PROYECTO. Con el análisis anterior se plasma el organigrama del proyecto.

Director del proyecto

Gerente administrativo

Encargado Area Legal

Encargado de RRHHH

Gerente Tecnico

Encargado de Compras

Encargado de la Obra Civil

Encargado de Operacion.

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3. MANUALES

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Proyecto

“Plan de desarrollo turístico San Miguel tepezontes.

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“Plan de desarrollo turístico San Miguel tepezontes.

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Hoja 1 de 17

CONTENIDO DEL MANUAL

1. INTRODUCCIÓN

Pág.

3

2. OBJETIVOS

4

3. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

4

5. ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS PUESTOS

6

6. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL

7

7. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

8

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“plan de desarrollo turístico San Miguel tepezontes.

Fecha: 18/11/17 Versión: 1

Hoja 2 de 17

1. INTRODUCCIÓN El siguiente manual de organización se ha creado con el fin de orientar a los miembros del proyecto, como medio para informar como la empresa está organizado. Este manual define claramente cada una de las líneas de mando presentes y de los diferentes niveles jerárquicos en la organización de la organización... Este manual de organización es una herramienta fundamental para el apoyo de la gestión del proyecto plan de desarrollo turístico de san miguel tepezontes, ya que básicamente se busca facilitar la toma de decisiones que se apegue a los lineamientos que se han establecido por parte de los miembros de la organización; con este documento todos los miembros de la organización están informados de las principales funciones del mismo en la parte organizativa. El manual como herramienta en la gestión administrativa, coordinará en síntesis el actuar laboral dentro del proyecto; contribuyendo de esta forma a que todo el personal sea conocedor de las definiciones estratégicas formuladas por la alta dirección y que persigan como fin último la consecución de los objetivos propuestos.

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2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Presentar una visión conjunta de la organización de la empresa realizadora del proyecto que permitirá el cumplimiento de los requisitos del proyecto con eficiencia y eficacia.

OBJETIVOS ESPECIFICOS . 

Establecer la línea de acción entre los niveles jerárquicos y funcionales para orientar los esfuerzos al logro del proyecto.



Precisar las funciones generales encomendadas a cada puesto para definir con claridad las responsabilidades y permitir que cada persona se desempeñe de la mejor manera en cada puesto.



Facilitar el reclutamiento y selección de personal idóneo para cada puesto.



Orientar al personal de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a las distintas unidades.

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2. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES

1. Todo el personal que labore en el proyecto debe conocer la existencia del presente manual, tener acceso inmediato a este, así como estar capacitado en la aplicación del mismo. 2. Este manual servirá simultáneamente como herramienta para la toma de decisiones en todos los niveles de la estructura organizacional. 3. El manual debe ser actualizado, contando para ello con la valiosa colaboración y participación de cualquier miembro de la organización 4. Ante cualquier modificación realizada al manual, éstas deberán llevarse a cabo sustituyendo la página(s) sujeta(s) a cambio en todas las copias de los manuales existentes, así como deberán registrarse las fechas de modificación en que se realizaron.

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POLÍTICAS Y NORMAS POLÍTICAS LABORALES: -

El horario de trabajo será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00pm. Y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m., los sábados se trabajara media jornada de 8:00 a.m. a 12:00pm. La jornada laboral será de ocho horas. Se permitirá un adecuado clima laboral para el desempeño de las labores. Todo empleado deberá presentarse al lugar de trabajo, listo para trabajar, a la hora normal de inicio de la jornada. Se realizarán horas extras cuando se considere necesario, con la remuneración respectiva por parte de la empresa Se respetarán los días feriados, de acuerdo al código de trabajo de El Salvador. Siendo éstos según el artículo 190 los siguientes:

Fechas

Meses

1 Semana santa 1 10 17 5,6 15 2 24,25,31 25

enero Jueves viernes sábado Semana santa Mayo Mayo Junio Agosto Septiembre Noviembre Diciembre Diciembre

FALTAS EN LA EMPRESA

-

Son consideradas tres tipos de faltas en la organización, las cuales son

tipificadas de leves, graves y muy graves. La clasificación de estas estará bajo la consideración del grado en que afecte el desarrollo laboral. Algunas faltas se mencionan a continuación: 94

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a) Dañar, destruir o robar intencionalmente bienes de sus compañeros de trabajo o de la empresa. b) Pelear, hacer bromas pesadas o tener conductas inapropiadas. c) No aceptar o dejar de acatar las instrucciones de un superior. d) Abandonar su estación de trabajo (excepto por necesidades personales razonables) sin el permiso de un superior. e) Pasar por alto las obligaciones laborales durante las horas de trabajo. f) Presentarse al trabajo bajo la influencia de alcohol o drogas, o ingresar bebidas alcohólicas o drogas a la propiedad de la empresa. g) Usar lenguaje amenazador u ofensivo al dirigirse a un compañero de trabajo. h) Infringir intencional o habitualmente los reglamentos de seguridad e higiene. i) No vestirse de conformidad con las normas de la organización j) Llegar tarde o ausentarse del trabajo injustificadamente. k) No cuidar adecuadamente, desatender o maltratar mobiliario y equipo l) Utilizar los equipos de la empresa en forma no autorizada.

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POLÍTICAS DE SALARIOS:

El salario será otorgado cada fin de mes. El empleado recibirá un informe en donde se especifique el salario total, los descuentos del seguro social, AFP y otras prestaciones la cual firmará, y esta le servirá para comparar su salario devengado con el monto pagado por la empresa. El trabajador tendrá derecho a doce salarios anuales más vacaciones remuneradas. Al final del año el empleado tendrá derecho a un aguinaldo equivalente a lo estipulado en la ley. NORMAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: Se respetarán las funciones establecidas para cada puesto para entregar el proyecto según requerimientos. Se utilizará adecuadamente equipos, mobiliario, materiales para prolongar su vida útil y buen funcionamiento. Se llevará el registro de todas las compras realizadas y contabilizar todo lo que se utilice en la elaboración del proyecto. La contratación del personal se realizará teniendo en cuenta el manual de funciones y bajo los términos de ley. Se aplicarán las normas y condiciones sanitarias establecidas por las leyes sanitarias vigentes para garantizar un buen ambiente de trabajo. Se utilizarán los productos y útiles de aseo, siguiendo los procedimientos sugeridos por los fabricantes. Se respetarán las normas de señalización y se mantendrán despejadas las vías de circulación. NORMAS DE SEGURIDAD. Se acatarán y practicarán los procedimientos de seguridad establecidos. En caso de enfermedad o lesión, por leve que sea, el empleado se deberá presentar de inmediato ante un superior. En ningún caso debe un empleado tratar una lesión, ya sea propia o ajena. Nunca se deberá distraer a otro empleado, ya que podría hacer que éste se lesione. Si es necesario atraer la atención de otro empleado, espere hasta poder hacerlo en forma segura. Donde sea necesario, debe usar equipos protectores como anteojos de seguridad, guantes, redecillas para el cabello, etc. Se deberán acatar los reglamentos acerca de fumar. Informar a un superior de cualquier situación o acto inseguro. 96

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FUNCIONES

I. INFORMACIÓN BÁSICA DENOMINACIÓN DEL EMPLEO Director del Proyecto SUPERVISA A Gerente de Administración, Gerente Técnico -------------JEFE INMEDIATO SUPERIOR II. OBJETIVO Gestionar los recursos, controlar los gastos y liderar al equipo del proyecto orientados hacia la satisfacción de una meta planteada en el alcance de proyecto, que debe ser completada en un plazo determinado, contando con un presupuesto limitado y en función de los recursos disponibles. III. FUNCIONES 1. Definir el proyecto en el alcance, cronograma y presupuesto. 2. Coordinar esfuerzos y recursos para el logro de objetivos. 5. Mantener los canales de comunicación abiertos entre cada uno de los participantes del proyecto tanto personal propio del proyecto como entidades externas que contribuyen a su realización. 7. Aprobar el plan de proyecto. 8. Evaluar y monitorear la calidad y el presupuesto del proyecto. 10. Proporcionar soluciones a los conflictos que se puedan presentar. 11. Hacer un seguimiento del desarrollo de proyecto en su fase de ejecución. 12. Motivar a los equipos al logro de los objetivos. 13. Ejecutar acciones correctoras cuando sea necesario.

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Versión: 1 Hoja 11 de 17

I. INFORMACIÓN BÁSICA Gerente Técnico Encargado de Obra civil, operativo Director del Proyecto II. OBJETIVO Planificar las actividades que se llevarán a cabo en el proyecto, los recursos, responsables y el tiempo que se utilizará para cumplir con los requerimientos del mismo, buscando la manera más eficiente los objetivos planteados. III. FUNCIONES DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SUPERVISA A JEFE INMEDIATO SUPERIOR

1. Crear cronograma de las actividades del proyecto y los desembolsos que se llevarán a cabo en ellas. 2. Elaborar el plan de gestión del riesgo para buscar las medidas que se aplicarán para minimizar el impacto de los mismos. 3. Identificar a los interesados en el proyecto, sus funciones y responsabilidades. 4. Desarrollar, evaluar y seleccionar la estrategia adecuada para el proyecto, teniendo en cuenta el rendimiento, coste, tiempo y limitaciones de alcance. 5. Gestionar la licitación de la obra civil y aspectos relacionados con la misma. 6. Desarrollar el sistema de información gerencial. 7. Controlar el avance del proyecto con respecto a lo planificado.

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Plan de desarrollo turístico San Miguel tepezontes.

Versión: 1 Hoja 13 de 17

I. INFORMACIÓN BÁSICA DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SUPERVISA A

JEFE INMEDIATO SUPERIOR

Gerente de Administración Encargado de compras de Compras, Área legal y Recursos Humanos Director del Proyecto

II. OBJETIVO Planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y financiera de la empresa para el manejo de las relaciones con los proveedores y el personal involucrado en el desarrollo del proyecto. III. FUNCIONES 1. Supervisar las actividades realizadas por las demás dependencias de la organización del proyecto en pro del cumplimiento de los objetivos. 2. Desarrollar estrategias para el cumplimiento de las metas y proyecciones de la organización. 3. Aprobar todos los aspectos financieros para la toma de decisiones y supervisar su uso a lo largo del proyecto. 5. Controlar el cumplimiento de las funciones realizadas por el personal. 6. Evaluar el rendimiento de todos los procesos de la empresa y del personal involucrado en cada uno de ellos.

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MANUAL DE PUESTOS

Plan de desarrollo turístico San Miguel tepezontes

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MANUAL DE

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Plan de desarrollo turístico San Miguel tepezontes

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1. INTRODUCCIÓN 3 2. OBJETIVOS 4

3. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES DE USO

CONTENIDO DEL MANUAL

5

5. ESTRUCTURA ORGANICA DE LOS PUESTOS

Pág.

O6

6. REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 7 7. DESCRIPCIÓN DE PUESTOS

8

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Plan de desarrollo turístico San Miguel tepezontes

Versión: 1 Hoja 2 de 18

1. INTRODUCCIÓN

El presente manual de puestos pertenece al proyecto “Plan de desarrollo turístico de san miguel tepezontes la paz”, donde se resumen las actividades y funciones que tendrá que cada uno de los miembros de la organización para poder lograr la ejecución del proyecto en el tiempo, costo y requerimientos acordados. El manual como herramienta en la gestión administrativa, coordinará en síntesis el actuar laboral dentro de la empresa enfatizando los puestos gerenciales, en búsqueda de realizar de la mejor forma las operaciones del proyecto. El presente manual se transforma en una herramienta importante para la búsqueda del personal requerido según las características y los elementos que en cada puesto debe poseer la persona que se contrate y asegurar de esta manera el éxito del proyecto y la eficiencia del mismo.

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Plan de desarrollo turístico San Miguel tepezontes

Versión: 1 Hoja 3 de 18

2. OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL  Presentar un instrumento útil que contribuya al desarrollo de las actividades del proyecto a través de la documentación de las funciones que cada miembro de la organización debe realizar.

OBJETIVOS ESPECIFICOS  Proporcionar una guía efectiva que indique a cada miembro del proyecto cuáles son sus responsabilidades y los puestos que se encuentran bajo su control.  Establecer una guía para la selección de personal, determinando las características que necesitan cada uno de los puestos para facilitar el logro de objetivos.  Constituir un instrumento que facilite la delegación y supervisión de las actividades del proyecto

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Plan de desarrollo turístico San Miguel tepezontes

Versión: 1 Hoja 4 de 18

3. INSTRUCCIONES Y RECOMENDACIONES 1. Todo el personal que labore en el proyecto debe conocer la existencia del presente manual, tener acceso inmediato a este, así como estar capacitado en la aplicación del mismo. 2. El manual debe ser actualizado es propio del proyecto que se llevará a cabo. 3. Ante cualquier modificación realizada al manual, éstas deberán llevarse a cabo sustituyendo la página(s) sujeta(s) a cambio en todas las copias de los manuales existentes, así como deberán registrarse las fechas de modificación en que se realizaron.

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Fecha: 18/11/17

Plan de desarrollo turístico San Miguel tepezontes

Versión: 1 Hoja 4 de 18

4. Requerimientos de personal A continuación se presentan de acuerdo a la estructura administrativa los requerimientos de personal gerencial para la implantación del plan de desarrollo turístico. PUESTO

PERSONAL REQUERIDO

Director del proyecto

1

Gerente de Administración. Gerente Técnico

1 1

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Fecha: 18/11/17

Plan de desarrollo turístico San Miguel tepezontes

Versión: 1 Hoja 4 de 18

5. Descripción de puestos

I. IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SUPERVISA A JEFE INMEDIATO SUPERIOR

Gerente Técnico Encargado de obra civil, operación. Director del Proyecto I. IDENTIFICACIÓN

DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SUPERVISA A

Director del Proyecto Gerente de Administración, Gerente Técnico Ninguno

JEFE INMEDIATO SUPERIOR II. NATURALEZA DEL PUESTO PROPÓSITO PRINCIPAL

Gestionar los recursos, controlar los gastos y liderar al equipo del proyecto orientados hacia la satisfacción de una meta planteada en el alcance de proyecto, que debe ser completada en un plazo determinado, contando con un presupuesto limitado y en función de los recursos disponibles. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Definir el proyecto creando documento donde se delimite el alcance del proyecto, cronograma y presupuesto. 2. Establecer prioridades en la realización de las actividades del proyecto. 3. Coordinar esfuerzos y recursos para el logro de objetivos. 4. Actuar como interlocutor ante promotores, y también ante los equipos de trabajo y participantes en el proyecto. 5. Propiciar la comunicación y velar por el mantenimiento de los canales entre cada uno de los participantes del proyecto. 6. Aprueba los contratos y especificaciones en cada uno de ellos con proveedores de maquinaria, materia prima y construcción de obra civil. 7. Gestionar mobiliario y herramientas, las compras y los proveedores. 8. Aprobar, actualizar y monitorizar el plan de proyecto. 9. Evaluar y monitorear la calidad. 10. Gestionar el presupuesto del proyecto. 106

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11. Proporcionar soluciones a los conflictos que se puedan presentar. 12. Hacer un seguimiento del desarrollo de proyecto en su fase de ejecución. 13. Motivar a los equipos. 14. Ejecutar acciones correctoras cuando sea necesario.

IV. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO Título Profesional: Administración de empresas o Ingeniería Industrial Experiencia: Mas de cinco años elaborando proyectos Habilidades - Conocimiento sobre la Administración de Proyectos - Organizado y eficiente en la planificación. - Líder. - Jefe de equipo. - Buen negociador y comunicador. - Competente, eficiente y efectivo. - Con Ética Laboral - Capaz de aportar soluciones ante cualquier problema. - Dinámico y proactivo. Otros requisitos - Manejo de equipo informático y de oficina. II. NATURALEZA DEL PUESTO PROPÓSITO PRINCIPAL

Gestionar de manera eficiente los recursos del proyecto y liderar la realización de las actividades operacionales orientadas al funcionamiento de plan de desarrollo turístico san miguel tepezontes , llevando un control en cada una de ellas. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Dirigir el plan desarrollado por la gerencia de planificación. 2. Ejecutar las acciones necesarias para la puesta a punto de la planta que permitan la puesta en marcha de la misma. 3. Hacer un seguimiento del progreso del proyecto. 4. Monitorear tiempos, costes, calidad y riesgos. 5. Inspeccionar la obra civil y su avance. 6. Controlar el recibo de materia prima y maquinaria que sea según las especificaciones realizadas. 7. Garantizar que la planta cumpla con toda la normativa de inocuidad y seguridad. 8. Proceder a la finalización y entrega de proyecto. 9. Recopilar lecciones aprendidas. IV. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO

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IDENTIFICACIÓN DENOMINACIÓN DEL EMPLEO SUPERVISA A JEFE INMEDIATO SUPERIOR

Gerente de Administración Encargado de Compras, Área legal y de Recursos Humanos Director del Proyecto II. NATURALEZA DEL PUESTO

PROPÓSITO PRINCIPAL

Planear, ejecutar y dirigir la gestión administrativa y financiera de la empresa para el manejo de las relaciones con los proveedores y el personal involucrado en el desarrollo del proyecto. III. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES ESENCIALES

1. Supervisar las actividades realizadas por las demás dependencias de la organización del proyecto en pro del cumplimiento de los objetivos. 2. Responsable máximo de las áreas de finanzas, administración y contabilidad de la empresa. 3. Poner en práctica las estrategias para el cumplimiento de las metas y proyecciones de la organización 4. Analizar y administrar todos los aspectos financieros para la toma de decisiones. 5. Controlar administrativa y disciplinariamente a todo el personal. 6. Evaluar el rendimiento de todos los procesos de la empresa y del personal involucrado en cada uno de ellos.

IV. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PUESTO Título Profesional: Ingeniería Industrial o Administración de Empresas Experiencia: Mas de tres años en áreas/ puestos similares Habilidades - Conocimiento sobre la Administración de Proyectos - Organizado y eficiente en la planificación. - Buen negociador y comunicador. - Buen Administrador de recursos financieros y humanos. - Dinámico y proactivo.

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ETAPA 3

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A. EVALUACION Y COSTOS 

MATRIZ DE RIESGOS (Ver en tapa 2)

En la etapa anterior se presentó la matriz cualitativa de riesgos, donde se establecieron e identificaron por medio del marcador de riesgo, todas aquellas actividades que quedaron con marcador rojo, siendo estas 16 actividades, con las cuales se hizo una evaluación de tiempo, costo de monitoreo, costo de mitigación, para obtener un costo total con lo que incurrirá cada una de estas 16 actividades. La siguiente tabla lo muestra.

1. Costos por riesgos: Riesgo

Tiempo para prevención

Costo de monitorear riesgo

Costo total

$75

Costo por mitigar el riesgo $125

Numero bajo de empresas para la presentación de ofertas y baja calidad de las empresas

5 días

Empresas no entreguen a tiempo su oferta. Manipulación indebida de información presentada Fraude y descontento en la selección del ganador. Preferencias de selección por parte de los directivos por amistades o familiares el cual no será decisión en base a calidad. Atrasos o renuncia de la empresa contratada por problemas de delincuencia, extorsiones, amenazas o cualquier tipo de acciones que perjudiquen la integridad de los trabajadores los costos resulten mayores a lo presupuestado Atrasos y paro de labores por fenómenos naturales que afecten al país como tormentas tropicales, terremotos entre otros. Incumplimiento de la fecha de entrega establecida por parte de la empresa constructora. El tiempo que se definirá para la prueba piloto no sea suficiente para demostrar la factibilidad del proyecto Pocos consumidores durante la prueba piloto. Incremento de delincuencia en la zona por el aumento del turista La cantidad de consumidores Sobrepasa mi capacidad instalada Incumplimiento en los tiempos establecidos

7 días

$25

$75

$100

3 días

$100

$158

$258

3 días

$100

$160

$260

3 días

$100

$200

$300

10 días

$100

$110

$210

3 días

$125

$175

$300

10 días

$200

$250

$450

15 días

$40

$100

$140

2 días

$50

$110

$160

1 días

$240

$100

$340

10 días

$150

$200

$350

2 días

$60

$100

$160

3 días

$100

$140

$240

$200

110

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Falta de documentación del proyecto

2 días

$100

$151

$251

Total: $1740 $1979 $3719 Se obtuvo un total $3,719 los cuales serán sumados a imprevistos, para poder prorratearlos, y sean incluidos en el análisis de valor ganado.

B. Valor ganado Para la ejecución y control del proyecto se utilizó la técnica del Valor Ganado, la cual es muy utilizada en el proceso de gestión de costos del proyecto, esta técnica nos ofrece información relacionada con el avance del proyecto, los recursos utilizados, el trabajo realizado, de tal manera, determinar un posible valor al termino del proyecto. Deberemos obtener tres valores durante el seguimiento del proyecto: ID NOMBRE OBJETIVO FORMULA Descripción CPA

Costo Determinar los costos CPA Presupuestado totales ∑(CTP) Acumulado. presupuestados en la administración de todo el proyecto.

CRA Costo Real Determinar los fondos CRA Acumulado. realmente gastados ∑(CR) durante la ejecución del proyecto en un punto específico.

= Es la sumatoria de los costos presupuestados en un punto dado. = Es la sumatoria de costos reales en un punto dado.

VGA Valor Ganado Determinar el valor VGA = % de Acumulado. del trabajo realmente avance*CTP realizado hasta un punto en específico.

Consiste en un análisis que compara: CP vs CRA vs VGA en un periodo de tiempo específico.

Análisis grafico Cuando se realiza el análisis gráfico, se observa la posición relativa del valor ganado (VG), costo real (CR) y valor planeado (VP) al momento del corte Nótese que dicho análisis gráfico típicamente se realiza para analizar el estatus del proyecto como un todo, es decir se compara el VG acumulado (la sumatoria del de todas las tareas a la fecha del corte), el CR acumulado (también la sumatoria del costo real de todas las actividades a la fecha de corte) y el VP (tomado de la línea base de medición del desempeño o curva S). Para determinar la situación en términos de tiempo/cronograma se compara la posición relativa del VG y el VP • Si el VG > VP el proyecto va adelantado, es decir lleva mayor avance de lo que había planeado •

Si el VG < VP el proyecto va atrasado, es decir lleva menos avance de lo que se había planeado 111

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•

Si el VG = VP el proyecto va exactamente según el plan

Para determinar la situación en términos de costo se compara la posición relativa del VG y el CR • Si el VG > CR el proyecto va gastando menos de lo que debería para el nivel de avance que lleva •

Si el VG < CR el proyecto va gastando más de lo que debería para el nivel de avance que lleva

•

Si el VG = CR el proyecto va gastando exactamente lo que debería para el nivel de avance que lleva

Análisis numérico Mediciones para analizar desempeño del costo proyecto: • CTP costo total presupuestado •

CPA costo presupuestado acumulado

•

CRA costo real acumulado

•

VGA valor GANADO acumulado

Determinan si el proyecto está dentro del presupuesto y si el valor del trabajo realizado está de acuerdo al costo real Medición de la eficiencia del costo con que se está realizando el proyecto • IDC = VGA / CRA •

Un IDC < 1, significa que debe llevarse a cabo una acción correctiva, pues se está gastando más con relación al trabajo real realizado.

MEDICION DE DESEMPEÑO

>0 Y >1 Adelante en cronograma y bajo >0 Y >1 presupuesto Adelante en VC Y IDC cronograma y =0 Y =1 segun presupuesto Adelante en cronograma y <0 Y <1 sobre presupuesto

VS Y IDS =0 Y =1 Según cronograma

<0 Y <1 Atrasado en cronograma y bajo y bajo presupuesto presupuesto Según cronograma Atrasado en y segun cronograma y presupuesto segun presupuesto Según cronograma Atrasado en y sobre cronograma y presupuesto sobre presupuesto

Índice de costo tiempo IDSC = IDS x IDC Este índice refleja un poco el impacto que un eventual retraso tendrá en sobrecostos o viceversa En la práctica se pueden establecer rangos, por ejemplo: El IDS puede permanecer entre 0.9 y 1.1 El IDC puede trabajarse con un rango de 0.95 a 1.05 El IDSC puede estar entre 0.85 y 1.15 Se considera normal, solamente se establecen acciones si se sale de este rango, especialmente en el límite inferior 112

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Los rangos deben ser ajustados acorde a los objetivos del proyecto Indicadores ID NOMBRE

OBJETIVO

FORMULA

IDC

Índice de eficacia Medir la eficiencia del IDC = de costos costo con que se está VGA/CRA realizando el proyecto

VC

Variación del costo

Descripción

Obtener la diferencia VC = VGA – entre VGA y CRA CRA

CPAT Costo pronosticado Determinar el Costo total CPAT = de la terminación proyectado de todo el CTP / IDC del proyecto trabajo requerido para terminar el proyecto.

1. Condiciones al realizar los cortes. El proyecto consta de una duración 158 días, con un presupuesto de $53.414,64 + costos indirectos se puede observar que es un proyecto mediano. Debido al monto de la inversión, por ello se debe tener un análisis del avance de las obras que se realizan. Para el análisis del valor ganado se hizo uso de la tabla que creamos en Excel, utilizando cada uno de los indicadores utilizados en esta técnica, de esta manera se pudo visualizar el comportamiento del proyecto en los 5 cortes que se hicieron en el mismo. Condiciones que se suponen al momento de realizar los cortes:  El proyecto se lleva hasta donde se hace el último corte, que es el día 158 del proyecto, y los cortes en las fechas estipuladas.  Se iba evaluando el monto acumulado de avance diario que tuvo el proyecto en cada una de sus actividades diariamente.  Los gastos reales se han procesado también, observando una diferencia con los gastos presupuestados.  días. De estas condiciones, fue posible obtener los siguientes resultados  Para una mejor comprensión y visualización más confortable, el valor ganado se ha analizado según el corte en el flujo acumulado diario.  Las actividades no se retrasaron en el tiempo excepto las de obra civil que la empresa constructora, con la cual se penalizo para la administración para poder tener un margen de ganancias.  El costo programado del proyecto fue de $53.414.64 + costos indirectos = $74,909.04  El costo real incurrido fue de $75,040.04

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2. Criterio general en la realización de los cortes. PROGRAMACION NIVELADA DÍAS 0 40 63 79 95 119 158

CORTE 0 1 2 3 4 5 6

% DE AVANCE FISICO 0% 25% 40% 50% 60% 75% 100%

DINERO $ $ $ $ $ $ $

20,290.00 40,705.81 54,077.00 62,930.44 67,633.35 74,909.04

% FINANCIERO 0% 28% 61% 81% 94% 97% 100%

El proyecto para llevarlo a buen término, fue necesario hacerle 5 cortes para evaluar el avance que tenía en cada una de las fechas seleccionadas. En cada uno de los cortes se obtiene el valor presupuestado hasta la fecha, también el costo real, y el valor ganado, siempre a la fecha del corte, en base a ellos se obtienen los indicadores que marcan el camino que lleva nuestro proyecto, a continuación se presentan los indicadores con sus características de manera resumida en la siguiente tabla, los indicadores aparecen según orden con que se consideraron en el libro de Excel. A continuación se hace un análisis y descripción de los cortes hechos. Los cortes que se han realizado se han logrado en función del porcentaje físico, debido a que así hubiera transparencia de cómo se estaba realizando el proyecto, los cortes en 25%, 50%, y 75% para para poder apreciar un estándar en 4 partes pero se aplicó un 40% y un 60% como corte debido a que en la evaluación de la programación había mucho incremento entre el 1 y el 2 corte en la programación nivelada por eso que con el fin de mayor transparencia se habilitaron los cortes intermedios, debido a que no solo se presentan actividades que generan alto valor al proyecto, si no que existen riesgos de ponderación media alta que puedan alterar tanto la duración como el costo del proyecto. Algunos de los que se tomó en cuenta son - Riesgos en retrasos en la presentación de ofertas en el proceso de licitación - Riesgos en retrasos en la construcción de la obra civil - Riesgos en Retrasos en la adquisición de la MP y equipo - Volumen de efectivo presupuestado para los entregables: infraestructura, compras, RRHH, operación debido a que influyen en gran parte en el desarrollo del proyecto. - Volumen financiero acumulado en función del avance físico.

3. CORTES. Se procede a realizar los cortes, tomando como base los criterios establecidos anteriormente. NOTA, VEASE PLANOS DE VALOR GANADO, EN CARPETA NOMBRE IMPRIMIR, ARCHIVO NOMBRE VALOR GANADO GRUPO 6 (1,2)

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Corte 1

CORTE 1

Criterio del corte

$25,000.00

Este corte está acorde al hecho en el diagrama de Gantt de la programación nivelada, en el que se muestra un grado de avance financiero del 28% con un monto de $20,290.00 dólares americanos al llevar un 25% de avance físico un total de 40 días es decir 8 semanas con la política de trabajas de lunes a viernes y el de desarrollo de la parte física del proyecto tanto el paquete como las actividades se evalúa el valor ganado de este primer corte evaluando la parte de infraestructura, que consiste a la licitación, legalización de la empresa así mismo el que posee mayor inversión.

$20,000.00 $15,000.00 $10,000.00 $5,000.00 $1

Costo presupuestado acumulado 20,290.00 Costo Real acumulado 22,354.60 Valor ganado 19,105.10

2

3 CRA

4 VGA

5

6

7

8

CPA

Situación actual y análisis En el momento de corte se muchas variaciones tanto en el costo real como en el valor ganado y esto fue debido a que se extendió en gran parte en gran parte el proceso de licitación lo que hizo que se alargara y aumentara el costo real así mismo el valor ganado disminuyo, debido a que la entrega y presentación de la ofertas de licitación se hizo en periodo extemporáneo, lo que se tuvo que realizar una adenda y no se pudo trabajar en plenitud la actividad, se recomendó en el instante ejercer presión sobre los ofertantes, ya que ponía en riesgo el alcance del proyecto en función del tiempo, así mismo, existe un avance que logro compensar lo anterior que fue realizar con más recursos pero a su vez adelantar los procesos de legalización, pero así mismo se debe empezar a corregir de lo contrario no se saldrá a tiempo, más aun se debe corregir el gasto monetario debido a que va elevado y corre más riesgo.

Análisis grafico Indicador tiempo/cronograma (VGA Vrs CPA) Indicador de costos (VGA Vrs CRA)

Proyecto presenta que va retrasado y que es necesario evaluar una acción correctiva para estabilizarlo El proyecto va gastando mucho y por lo cual las acciones correctivas deben ser VGA
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Observaciones: de manera gráfica se ve un desarrollo del proyecto con déficit en el valor ganado pero es necesario tomar en cuenta que en la etapa de licitación de empresas hubo un problema de desarrollo que no afecto mucho, puesto que solo fue la creación de una adenda que permitiera que los ofertantes pudieran presentar sus ofertas, es por eso que se retrasó en complementar esa series de actividades lo cual, nos da la pauta que el inicio de la obra civil posiblemente empezara más tarde de lo previsto.

Análisis Numérico ID VC

NOMBRE Variación del costo

FORMULA EVALUACION VC = VGA – VC=19,105.10 22,354.60 CRA

IDS

Índice de desempeño de cronograma

IDC = VGA / CPA.

IDC

Índice de desempeño del costo

IDS=0.9416 IDS = VGA / IDC = 19,105.10/ 22,354.60 CRA

IDCS Índice Costo Tiempo

IDSC = IDS x IDC

VC= -3249.25 IDS = 19,105.10/ 20,290.00

IDC=0.8546 IDSC= 0.9416*0.8546

CONCLUSION El proyecto va gastando demasiado por lo que el déficit de valor ganado se eleva a un monto de $3,249.25 respecto al costo real.

IDC < 1 Es urgente hacer una acción correctiva para ir acorde de las actividades programadas ya que existen muchos retrasos IDS < 1 Es extremadamente urgente corregir para ir acorde al monto presupuestado, ya que se va gastando mucho. El índice de impacto en este caso es bajo en relación a 1 pero tiene mayor relación para generar sobrecostos

IDSC= 0.8046 Dentro de las posibles acciones que se propusieron debido al déficit, no se podría arreglar en la obra civil ya que si se reduce el tiempo para poder construir, posiblemente la empresa ganadora de la licitación no iba a poder desarrollar la construcción de la obra con las especificaciones y con el plan establecido, dentro de la obra civil, es por eso que es indispensable tratar de compensar a futuro después de la obra, el indicie de costo tiempo, quiere decir que vamos muy mal, debido a que no solo el tiempo, también los costos aumentaran y el proyecto terminara gastado.

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Proyección costo tiempo ID COSTO PRONOSTICADO

NOMBRE FORMULA Costo pronosticado de la terminación del Proyección de costo = CTP / IDC proyecto

DURACION PRONOSTICADA

Duración proyectada del proyecto

EVALUACION CPAT = 74,909.04/ 0.8546

CPAT = 87,653.91 Proyección de duración.= duración del CPAT = 158 días / 0.9416 proyecto/IDS Duración proyecto 167.79

del

La proyección del costo se excede por un monto de $12,000 superior a lo planificado es necesario tomar en cuenta hacer una acción correctiva. La duración del proyecto se excede por un total de 10 días, si se continúa de esa forma. Acciones correctivas: Drásticamente se ha hablado con la cúpula de gestión del proyecto y se ha llegado un acuerdo, ver de corregir en el futuro, no solo aumentando personal en algunas áreas esporádicamente, sino también el de adelantar actividades que debe de haber finalizado la actividad por lo menos en un 80% caso contrario no se podrá seguir con el proyecto.

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Corte 2

CORTE 2

Criterio del corte Este corte está acorde al hecho en función de la programación nivelada, en el que se muestra un grado de avance financiero de únicamente 40,705.81 de los $74,909.04 que cuesta el proyecto, con 63 días transcurridos en la semana 14 de trabajo en el corte número 2 realizado a un 40% de avance físico se evalúa también el desarrollo de la obra civil se debe a que estas actividades alteran de mayor manera el flujo acumulado financiero planeado es muy importante definir que el entregable que se suma es infraestructura aquí es donde se debe evaluar porque forma parte de la mayor parte de inversión y por fines de control se analiza este corte, muy poco se podrá corregir sobre la marcha pero posiblemente se puede proponer algunas alternativas de corrección. Costo presupuestado acumulado 40,705.81 Costo Real acumulado 46,844.42 Valor ganado 44,762.42

$60,000.00 $50,000.00 $40,000.00 $30,000.00

$20,000.00 $10,000.00 $1

2

3

4 CRA

5

6 VGA

7

8

9

10

11

12

13

CPA

Situación actual y análisis Como se pudo pronosticar en el corte anterior, se vio que la parte de la obra civil, empezó muy retrasada en función del periodo proyecto y por eso el valor ganado va por debajo del planificado, así mismo llega un momento que el costo real se incrementa, pero esto lo hace la constructora debido a que la construcción de la obra civil no solo comenzó tarde sino que también lleva porcentaje de retraso, luego se habló con la contra parte del proyecto para el porcentaje que debería de llevar la obra civil se debería de dar un aumento financiero, para la finalización de la obra, es por eso que se le desembolso en la semana 12 a la constructora DISEÑOS TURISTICOS SA DE CV el ultimo desembolso, para que se pueda cumplir la cláusula de penalización por retraso de entrega de obra, es por eso que el adelanto del valor ganado sobre el presupuestado.

Análisis grafico Indicador tiempo/cronograma (VGA Vrs CPA) Indicador de costos (VGA Vrs CRA)

VGA>CPA

Proyecto va bien porque si sigue así, podrá terminar antes de lo previsto.

VGA
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Observaciones: La ventaja que presenta el indicador de tiempo cronograma hasta este momento es favorable por lo que se recomienda seguir el ritmo para poder llegar a la meta por lo que es necesario, poder continuar con medidas pertinentes para que el valor ganado, sea mayor que el pronosticado, como observación prudencial el costo real debe disminuir si no se nos ira de las manos el presupuesto.

Análisis Numérico ID VC

NOMBRE Variación del costo

FORMULA VC = VGA – CRA

IDS

Índice de desempeño de cronograma

IDS = VGA / CPA.

IDC

Índice de desempeño del costo

IDC = VGA / CRA

IDCS Índice Costo Tiempo

IDSC = IDS x IDC

EVALUACION VC=44,762.42 46,705.81

CONCLUSION – El proyecto sigue gastando demasiado pero se ha corregido referente al control anterior.

VC= -1943.39 IDS = 44,762.42/ IDS > 1 40,705.81 Es necesario continuar así, porque posiblemente se terminara antes del tiempo. IDS=1.099 IDC = 44,762.42/ IDS < 1 46,705.81 Es necesario corregir para ir acorde al monto presupuestado, se va gastando mucho IDC=0.95 IDSC= 1.099*0.95 El proyecto posee un alto índice de impacto pero podría tener una disminución en costos. IDSC= 1.0532

Al llegar a este punto del desarrollo de valor ganado, en el corte 2 se puede decir que el índice de variación del costo VC, disminuyo en esa diferencia se acorto así como también el índice de cronograma de desempeño aumento debido a que se desembolsó y el desarrollo de una actividad se aceleró, el valor ganado aumento, así mismo el índice de costo del desempeño IDC aumento por lo que la diferencia entre el valor ganado y el costo real se acercó considerablemente, esto genera que el IDCS tenga un incremento y pueda dar un impacto positivo en función del costo y desempeño.

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Proyección costo tiempo ID COSTO PRONOSTICADO

DURACION PRONOSTICADA

NOMBRE Costo pronosticado de terminación del proyecto

FORMULA la Proyección de costo = CTP / IDC

EVALUACION CPAT = 74,909.04/ 0.95

CPAT = 78,851.62 Duración proyectada del proyecto Proyección de duración.= CPAT = 158 días / 1.099 duración del proyecto/IDS Duración del proyecto= 143.76

Se puede ver que la diferencia de montos entre el pronosticado y el planificado, se redujo a un monto de $4,000 por lo que las correcciones están surgiendo efecto. La duración del proyecto se redujo por lo que si se sigue así posiblemente se terminara antes del tiempo. Correcciones: Se planea acorta el tiempo entre el desarrollo final de la obra civil y el entregable de compras para poder aumentar considerablemente el valor ganado de proyecto.

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Corte 3

CORTE 3

Criterio del corte este corte está acorde al hecho en el Gantt financiero nivelado, en el que se muestra un grado de avance financiero de únicamente $54,077.00 de los $74,909.04 que se planifico en el proyecto, con 79 días de trabajo, el corte que se realizó a nivel de 50% del proyecto se hace justamente un día antes de finalizar la obra civil para considerar una evaluación para la constructora y así mismo ver el desempeño- costo que se ha tenido y ver como se perfila la administración del proyecto ante la adquisición de equipo.

$60,000.00 $50,000.00 $40,000.00 $30,000.00

$20,000.00 $10,000.00

Costo presupuestado acumulado 54,077.00 Costo Real acumulado 54,133.86 Valor ganado 51,051.86

$1

Situación actual y análisis

2

3

4

5

CRA

6

7

8

VGA

9 10 11 12 13 14 15 16 CPA

El aumento del valor ganado continúa en un cierto periodo de tiempo, aunque es necesario que se tome en cuenta que es simplemente que la compra de maquinaria y equipo se adelantó en un cierto porcentaje así como las reuniones para ir conformando la organización de los interesados, se adelantó en la semana 14 pero perdió valor ganado debido que el costo real aumento, y se pasó en días la construcción de la obra civil, como la penalización no se contabiliza en el costo real, porque son imprevistos no se altera el flujo de efectivos de la gráfica, es por eso que se debe tomar en cuenta que hasta este momento debido a ese retraso, afectara el desempeño del proyecto, pero se puede ver que al finalizar el corte, el costo real iba un poco acorde del costo planificado aunque siempre arriba del valor ganado.

Análisis grafico Indicador tiempo/cronograma (VGA Vrs CPA) Indicador de costos (VGA Vrs CRA)

Proyecto va retrasado, y es necesario corregir para poder llegar a la fecha estipulada. El proyecto va gastando demasiado y es necesario definir una corrección para VGA
Observaciones: Al llegar a este punto de corte, va muy acorde del valor presupuestado, pero aún le hace falta por lo que podemos concluir que terminaremos gastando más, aun así, el VP siempre va por debajo del VG, terminaremos mucho más tarde de lo planificado

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Análisis Numérico ID VC

NOMBRE Variación del costo

FORMULA VC = VGA – CRA

IDS

Índice de desempeño de cronograma

IDS = VGA / CPA.

IDC

Índice de desempeño del costo

IDC = VGA / CRA

IDCS Índice Costo Tiempo

IDSC = IDS x IDC

EVALUACION VC=51,051.86– 54,133.86

CONCLUSION La variación del costo aumento en este rango de corte, por lo que si sigue en aumento a diferencias del primer corte se generara un sobre costo.

VC= -3,082 IDS = 51,051.86/ IDC < 1 54,077.00 Es urgente hacer una acción correctiva para ir acorde de las actividades programadas ya que existen muchos retrasos IDS=0.944 IDC = 51,051.86/ IDS < 1 54,133.86 Es necesario corregir para ir acorde al monto presupuestado, ya que se va gastando mucho. IDC=0.95 IDSC= 0.944*0.95 El impacto continua la tendencia del corte anterior por lo que las probabilidades que a esta altura del proyecto se genere un sobrecosto IDSC= 0.89 que repercute al final del proyecto.

El proyecto no continuo con la tendencia de mejora, debido a que se dieron atrasos en el desarrollo de la obra civil, por lo que en el impacto en el VC se notó ya que la diferencia entre cada uno de los puntos de CR y VG hizo que aumentara y el índice aunque no se ha perdido del todo la recuperación del hilo del proyecto se perdió debido a los atrasos de la empresa constructora.

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Proyección costo tiempo ID COSTO PRONOSTICADO

DURACION PRONOSTICADA

NOMBRE Costo pronosticado de terminación del proyecto

FORMULA la Proyección de costo = CTP / IDC

EVALUACION CPAT = 74,909.04/ 0.95

CPAT = 78,851.62 Duración proyectada del proyecto Proyección de duración.= CPAT = 158 días / 0.944 duración del proyecto/IDS Duración del proyecto= 167.37 DÍAS

En la relación del costo tiempo se puede ver que se aumentó debido a este retraso, pero se mantuvo, según lo previsto en el corte anterior, no así el periodo de duración del proyecto ya que se proyectó a 1676.37 días, es necesario hacer una acción correctiva en ambas regiones del proyecto tanto económica del proyecto. Acción correctiva: Analizar cuál de las actividades que siguen se pueden adelantar si necesidad de alterar el costo de la misma, y que posiblemente puedan desarrollarse en la etapa que se encuentran. Mayor regulación de los costos en que se incurrirán

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Corte 4

CORTE 4

Criterio del corte Este corte está acorde al hecho en el Gantt financiero nivelado, en el que se muestra un grado de avance financiero con $62,930.44 de $74,909.04 presupuestado en el proyecto, con 95 días en la semana 20 de trabajo a este corte se evalúa el entregable de compras, es por eso que se debe analizar los equipos, el flujo presupuestado y real del entregable esta adquisición de equipo genera incrementos de golpe así mismo se debe analizar las primera parte del entregable de recurso humano.

$70,000.00 $60,000.00 $50,000.00 $40,000.00 $30,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $-

Costo presupuestado acumulado 62,930.44 Costo Real acumulado 63,049.30 Valor ganado 60,067.30

1

2

3

4

5

6 CRA

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 VGA

CPA

Situación actual y análisis En la parte de este corte se puede definir que el aumento de valor ganado es debido a que el proceso de capacitación de personal se mantuvo, pero el procesos de reclutamiento de colaboradores se logró hacer más rápido, de lo previsto y por ende las capacitaciones se pudo lograr hacer antes del tiempo, este pequeño incremento se vio opacado por que el costo real aumento a razón del incremento del valor ganado, se necesitó más recursos para lograr reclutar en menor tiempo.

Análisis grafico Indicador tiempo/cronograma (VGA Vrs CPA) Indicador de costos (VGA Vrs CRA)

El proyecto va retrasado y si continua así, posiblemente no se entregara en la fecha estipulada El proyecto va gastando más de lo establecido por lo que posiblemente no se VGA
Observaciones: Al finalizar el corte se puede decir que se logró mantener una corta diferencia entre el costo real y el presupuestado pero como los indicadores y el valor que mayor se toma en cuenta y que en realidad vale, va muy por debajo el valor ganado, así mismo se debe tomar en cuenta que es necesario mejorar.

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Análisis Numérico ID VC

NOMBRE Variación del costo

FORMULA VC = VGA – CRA

IDS

Índice de desempeño de cronograma

IDS = VGA / CPA.

IDC

Índice de desempeño del costo

IDC = VGA / CRA

IDCS Índice Costo Tiempo

IDSC = IDS x IDC

EVALUACION VC=60,067.30– 63,049.30

CONCLUSION La variación del costo disminuyo, pero continua siendo alto por lo que se sugiere continuar con medidas correctivas

VC= -2,982 IDS = IDC < 1 60,067.30/62,930.44 Es necesario hacer una acción correctiva para ir acorde de las actividades programadas ya que existen retrasos IDS=0.9545 IDC = 60,067.30/ IDS < 1 63,049.30 Es necesario corregir para ir acorde al monto presupuestado, ya que se va gastando mucho. IDC=0.9527 IDSC= 0.9545*0.9527 El impacto de costo tiempo sigue al alza aumenta las posibilidades de que al final del proyecto aumente los costos. IDSC= 0.9093

El desarrollo de este corte se mejoró considerablemente en función del corte anterior, puesto que fue necesario aumentar algunas actividades como lo es de la parte organizativa, pero que no influyo mucho en el valor ganado, siendo una brecha menor en VC que no se redujo mucho pero si se ve una mejora en IDS que se aumentó debido a la mejora del desarrollo de las actividades, de manera acelerada, así también el impacto que tendrían este sobre el proyecto afectara a futuro.

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Proyección costo tiempo ID COSTO PRONOSTICADO

DURACION PRONOSTICADA

NOMBRE Costo pronosticado de terminación del proyecto

FORMULA la Proyección de costo = CTP / IDC

EVALUACION CPAT = 74,909.04/ 0.9527

CPAT = 78628.15 Duración proyectada del proyecto Proyección de duración.= CPAT = 158 días /0.9545 duración del proyecto/IDS Duración del proyecto= 165.53 DIAS

El valor ganado ha hecho que los indicadores del costo pronostiquen cuanto costara el proyecto y así mismo la duración del proyecto se ha reducido en 2 días de los pronosticados en el corte anterior, las acciones correctivas han hecho su labor pero aun no las suficientes.

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Corte 5

CORTE 5

Criterio del corte Este corte está acorde al hecho en el Gantt financiero nivelado, en el que se muestra un grado de avance financiero de únicamente $67,633.35 de los $74,909.04 que cuesta el proyecto, con 119 días en la semana 24 de trabajo. A estas alturas del proyecto que ha transcurrido el entregable recurso humano, es necesario que se tome en cuenta que el desarrollo del proyecto está en su último entregable y que transcurrido un 75% de avance físico del proyecto hay un costo presupuestado elevado por lo que en este tramo se debe evaluar la curva de incremento

$80,000.00 $70,000.00 $60,000.00 $50,000.00 $40,000.00 $30,000.00 $20,000.00 $10,000.00 $1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Costo presupuestado acumulado 67,633.35 Costo Real acumulado 67,824.46 Valor ganado 64,817.46

CRA

VGA

CPA

Situación actual y análisis La parte critica continua, el proyecto no se ha podido mejorar, y es que en la última etapa del desarrollo del proyecto son actividades críticas, que no solo pueden afectar la operatividad del mismo, aquí define los ajustes que se debe tomar en cuenta, se ha avanzado y hasta el momento, así mismo se ha llevado una exhaustiva revisión para el desarrollo de la prueba piloto, caso contrario no se ha podido avanzar.

Análisis grafico Indicador tiempo/cronograma (VGA Vrs CPA)

VGA
Indicador de costos (VGA Vrs CRA)

VGA
Proyecto continua retrasado, pues posiblemente terminara después de lo previsto El proyecto está gastando más, es evidente que se gastara más de lo presupuestado.

Observaciones: En el análisis grafico se puede ver que paralelamente ambos indicadores apuntan a que se terminara, gastando más de lo presupuestado, así como, después del tiempo, es por eso que se deben tomar acciones correctivas, lo bueno de ello es que el margen de alejamiento entre un punto y otro no es exageradamente alto.

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Análisis Numérico ID VC

NOMBRE Variación del costo

FORMULA VC = VGA – CRA

IDS

Índice de desempeño de cronograma

IDS = VGA / CPA.

IDC

Índice de desempeño del costo

IDC = VGA / CRA

IDCS Índice Costo Tiempo

IDSC = IDS x IDC

EVALUACION VC=64,817.46– 67,824.46

CONCLUSION Ante un eminente aumento de costos se ha salido de control al final del corte 5 pero puede hacerse una actividad correctiva.

VC= -3007 IDS = IDC < 1 64,817.46/67,633.35 Es necesario hacer una acción correctiva para ir acorde de las actividades programadas ya que existen retrasos IDS=0.9583 IDC = 64,817.46/ IDS < 1 67,824.46 Es necesario corregir para ir acorde al monto presupuestado, ya que se va gastando mucho. IDC=0.9556 IDSC= 0.9583*0.9556 El impacto sobre el costo tiempo que se realiza, va en aumento por lo que se debe corregir antes que finalice el proyecto. IDSC= 0.9158

El análisis continua y aunque existe mejora no es sustancial como para poder, mejorar considerablemente en todos los sentidos y aunque la brecha entre CR y el VG aumento, los índices han aumentado considerablemente, por lo que es necesario, tomar en cuenta que si no se ejecutan acciones correctivas a esta instancias del proyecto lamentablemente el impacto sobre lo que se haga a futuro no será mucho.

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Proyección costo tiempo ID COSTO PRONOSTICADO

NOMBRE FORMULA Costo pronosticado de la terminación del Proyección de costo = CTP / IDC proyecto

DURACION PRONOSTICADA

Duración proyectada del proyecto

EVALUACION CPAT = 74,909.04/ 0.9556

CPAT = 78,389.53 Proyección de duración.= duración del CPAT = 158 días /0.9583 proyecto/IDS Duración proyecto= 164.87 DIAS

del

La variación del costo así como la duración, no es significativo por lo que se es necesario tomar medidas correctivas, ya que lo que se realizara a futuro en función del impacto que tendrán nuestras acciones no será muy grandes. Acción correctiva: Ver como se trata la manera de ver de mejorar la aplicación de movimiento de fechas y que no se incurran en gastos, que puedan ayudar al desarrollo del proyecto y que la gestión pueda encontrar una manera de administrar el tiempo faltante. Ver que fechas son críticas y que puedan moverse sin alterar su fecha de evaluación.

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Fin del proyecto Análisis Costo presupuestado acumulado Costo Real acumulado Valor ganado

Corte 6 74,909.04 75,040.04 72,390.40

Comparaciones de alternativas Hasta este monto del ciclo del proyecto se están recopilando informes en el cual hay déficit de valor ganado en función del valor ganado y el presupuestado por lo que se puede llegar a la conclusión que existen actividades sin terminar y la gestión del proyecto al llegar este punto está evaluando como se hará debido que se ha pasado de lo presupuestado por $131 dólares lo cual quiere decir que nosotros como gestores de proyecto no podemos exigir más a la contraparte, la situación con la que nos presentamos es la siguiente nos encontramos en el día número 153 de la obra y nos queda 3 días para la entrega del proyecto actualmente el proyecto esta gastado e inconcluso, se llevó a censo las posibles alternativas, optando por la siguiente: debido a que la empresa constructora Diseños turísticos SA de CV se tardó más de lo planificado en un total de 3 días laborales la conclusión de la obra civil, tendrá un penalización de $900 por cada día que no se finalice la obra lo que equivale a un monto de $2,700.00 por penalización, la constructora nos ofrece hacer los retoques que faltan del proyecto por ese monto, pero según la gestión de expertos se puede lograr en menos tiempo con un menor costo con la calidad exigida es por eso que se decide que la empresa nos pague en efectivo para poder concluir en el tiempo estipulado y con el monto presupuestado. Esta decisión hace que el proyecto tenga un costo de $75,040.90 lo que se puede llegar a concluir que una gestión adecuada por parte del equipo nos ha permitido poder llegar y con un poco de suerte que la empresa constructora no ha podido concluir a tiempo, logrando terminar a tiempo y con una ganancia de $49.36 dólares en función del costo real.

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C. CONTROL La tarea de control de este proyecto es una actividad cuya responsabilidad recae principalmente en el Director del proyecto, pero es compartida por las demás gerencias del proyecto que en este caso son el gerente Administrativo y gerente financiero, ellos estarán encargados de verificar en sus respectivas áreas que todo lo estipulado se esté cumpliendo. A continuación, se presenta la estructura organizativa donde se desglosa como se desarrollará el control teniendo como base la planificación, seguimiento y control al final la evaluación.

1. ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

2.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE CONTROL PARA PLAN DESARROLLO TURISTICO

SEGUIMIENTO Y CONTROL

PLANIFICACION

PROGRAMACION

CONTROL DE AVANCE

FISICO

CONTROL DE COMUNICACION

EVALUACION

CONTROL DE CALIDAD

INFORMACION

GRUPO DE TRABAJO

FISICA

FINANCIERA

FINANCIERO

2. SISTEMA DE CONTROL E INDICADORES 2.1 SISTEMA DE CONTROL Un sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema, con el fin de reducir las probabilidades de fallo y obtener los resultados teóricamente verdaderos La tarea de control de proyecto es una actividad cuya responsabilidad recae principalmente en el gerente general, pero es compartida por las demás gerencias del proyecto que en este caso son el gerente técnico, gerente financiero. Todos ellos

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estarán encargados de verificar en sus respectivas áreas que todo lo estipulado se esté cumpliendo. Las características a tener en cuenta para lograr un control eficiente del proyecto son las siguientes:  Debe ser objetivo, es decir debe basarse en hechos y datos reales, no en suposiciones o rumores.  Debe ser económico: No debe resultar más costoso el control que el mismo proceso o actividad, de ser así no habría beneficio.  Debe efectuarse a tiempo: El control debe ser oportuno, que permita hacer correcciones a tiempo y evitar errores.  Debe ser impersonal: No se puede ser juez y parte, realizar las actividades y a su vez hacer el control, debe existir un mínimo de segregación de funciones.  Debe ser claro y preciso: No debe prestarse a dobles interpretaciones. Cabe destacar que el control solamente disminuye los riesgos, no los elimina. Y además, este no asegura el éxito de la Organización. Las personas que apoyan el control deben tener un amplio y claro conocimiento de la organización y de sus objetivos. Este debe evaluarse periódicamente, producir información útil y generar cambios. Una de las responsabilidades más importantes del Director del Proyecto es el seguimiento y control de los resultados, así como la adopción de medidas correctoras que sean procedentes para enderezar la situación cuando se requiera. Para lograr un buen control, el director del Proyecto necesita de un sistema de información, sintetizado pero rápido que le indique en todo momento la situación de su proyecto en relación con la planificación aprobada.

2.1.1Manejo de Control. Para el manejo del control es necesario que cada uno de los encargados de la implementación del proyecto maneje una serie de documentos entre formularios y reportes, garantizando de esta manera que el sistema de información funcione correctamente. Para la estructura organizativa del Control, es necesario considerar la estructura organizacional del proyecto CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN (programaciones). La base principal del control es la de identificar las actividades a realizar, los recursos a emplear, los plazos de cada actividad y la situación en el tiempo de dichas actividades. Generalmente será posible tomar medidas que permitan acortar los plazos o recuperar el tiempo perdido, aportando mayores recursos, incrementando la productividad, subcontratando ciertas tareas, realizando horas extras, entre otros métodos. El mantenimiento de un nivel de información suficiente sobre los plazos del proyecto requiere que el sistema suministre para cada actividad diversas fechas que pueden ser coincidentes o no:  Fecha temprana: Lo más pronto que la actividad puede ser realizada.  Fecha tardía: Lo más tarde que la actividad puede ser realizada sin alargar el camino crítico.  Fecha inicialmente prevista para la realización de la tarea.  Fecha que actualmente está prevista para realizar la tarea.  Fechas en que realmente se ha ejecutado la tarea. 132

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Control de avance físico y financiero Para llevar un control del avance físico y financiero semanal en el cual se llenaran la cantidad de días que la actividad lleva en ejecución y lo que estaba previsto que llevara hasta ese momento según el calendario de trabajo. Se determinará el porcentaje de avance físico y financiero haciendo la relación entre las variables en cuestión. FICHA DE CONTROL DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL PROYECTO. FECHA: PAQUETE DE TRABAJO: ENCARGADO: ACTIVIDAD

AVANCE FISICO TIEMPO DE EJECUCION

TIEMPO PLANEADO

AVANCE FINANCIERO % DE AVANCE

COSTO DE EJECUCIÓN

COSTO PRESUPUESTADO

% DE AVANCE

F. Encargado_______________________ CONTROL DE COMUNICACIÓN. La falta de comunicación, para muchos proyectos es la mayor amenaza, hacer seguimiento y control de las comunicaciones para garantizar que las necesidades de información de los interesados se cumplen. Esto incluye informes de estado, medición del avance y proyecciones Para facilitar el proceso de comunicación se tendrá en cuenta:  Los comunicados se harán por medio de carteleras visuales, correos electrónicos y formularios escritos a mano.  El director del proyecto, el gerente, técnico y administrativo serán los responsables de toda la correspondencia recibida y de hacer llegar toda la información hasta su último destino.  Todas las personas destinatarias tienen derecho de consultar cualquier duda que puedan tener.  El director del proyecto archivara ordenadamente y por fechas la correspondencia recibida y la correspondencia enviada. FICHA DE CONTROL DE COMUNICACIÓN FECHA: REMITENTE: DESTINATARIO: Razón/motivo Métodos Mensaje

de comunicación

F.___________________ Remitente

Hora de envió.

Hora recepción de respuesta

F.____________________ Destinatario.

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CONTROL DE CALIDAD. El control de la calidad será básicamente comparar el trabajo que se está ejecutando con las especificaciones previas y comprobar si se están respetando o si existen diferencias significativas. La responsabilidad del control de la calidad incumbe al gerente técnico del proyecto y al director del proyecto. FICHA DE RECEPCION DE MATERIALES ,MOBILIARIO Y EQUIPO Código de proveedor Nombre de persona que entrega Materiales

□

Nombre

Mobiliario Cantidad

□

Equipo □

Precio Unitario

Precio Total

Recibió:__________________________________________________ Firma:___________ Fecha: DD/MM/AAAA Hora: FICHA DE DESPACHO DE MATERIALES , MOBILIARIO Y EQUIPO Código de Trabajador Nombre del solicitado Materiales

□

Nombre

Mobiliario Cantidad

□

Equipo □

Nombre de Actividad

Código de Actividad

Entregó:__________________________________________________ Firma:___________ Fecha: DD/MM/AAAA Hora:

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FICHAS DE CONTROL POR ENTREGABLES DEL PROYECTO A continuación se presentan los cuatro entregables del proyecto plan de desarrollo turístico de San Miguel Tepezontes.  Compras  Infraestructura  Recurso Humano  Operación.

CONTROL DE ENTREGABLE DE compras ¿Qué se controla? Se controlan todos los procesos de selección, presupuestos, orden de compra y la recepción del mobiliario equipo y materiales. ¿Cómo se controla? Por medio de registros y especificaciones del equipo autorizado que se necesita adquirir. ¿Dónde se controla? En cada punto estratégico desde la salida de la orden de compra hasta la recepción de cada equipo e insumo que entra. Frecuencia ¿Cuándo se hace? Semanal Responsable ¿Quién lo hace? gerente administrativo ¿Quién lo revisa? Director del proyecto Sistema de ¿Cómo se registra? Se llena un formulario elaborada a partir registro de la orden de compra para verificar en detalle cada producto con sus respectivas especificaciones y fechas de requerimiento. Procedimiento de control

. Control de entregable de infraestructura ¿Qué se controla? Se realiza el control del grado de cumplimiento de avance en tiempo, presupuesto y calidad especificada. ¿Cómo se controla? Se controla mediante la verificación del cumplimiento de las especificaciones establecidas en el contrato, su cronograma y los porcentajes de financiamiento establecidos así como también la comparación del diseño propuesto con el ejecutado. ¿Dónde se controla? Se realiza el control directamente en la verificación en la obra civil. Frecuencia ¿Cuándo se hace? Se realiza frecuentemente durante la ejecución de la obra para minimizar los riesgos. Responsable ¿Quién lo hace? Encargado de obra civil ¿Quién lo revisa? Gerente técnico Sistema de ¿Cómo se registra? Se realiza mediante el llenado del registro formulario correspondiente tanto de forma manual como en digital Procedimiento de control

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Control de entregable Recurso Humano Procedimiento de control

¿Qué se controla? ¿Cómo se controla?

¿Dónde se controla? Frecuencia Responsable Sistema registro

¿Cuándo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo revisa? de ¿Cómo se registra?

El personal contratado, faltas cometidas, los despidos y renuncias, Se revisa el índice de rotación del personal, se compara los perfiles de puestos con los trabajadores contratados, las quejas y faltas que se presentaron en la semana En el sistema de información del área de recursos humanos Semanal encargado de RRHH Gerente administrativo Se lleva un informe escrito detallado de cada movimiento del personal de horarios, faltas, implicaciones médicas, faltas cometidas

Control de entregable de Operación Procedimiento de control

¿Qué se controla?

¿Cómo se controla?

¿Dónde se controla?

Frecuencia Responsable Sistema registro

¿Cuándo se hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo revisa? de ¿Cómo se registra?

El cumplimiento de todas las especificaciones en la puesta en marcha del proyecto Se hace una comparación de cada una de las etapas o actividades que conforman el entregable verificando que cada objetivo se cumpla como lo planeado. Se controla directamente durante las actividades comparando los resultados diarios Diariamente Gerente técnico Director del proyecto Registra mediante el llenado del formulario diario correspondiente en donde se detallan el grado de avance.

3. SISTEMA DE INDICADORES. Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Esta comparación arroja un valor, una magnitud o un criterio, que tiene significado para quien lo analiza. Los indicadores son necesarios para poder mejorar. Lo que no se mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar. No se pueden tomar decisiones por simple intuición. Los indicadores mostrarán los puntos problemáticos del proceso y nos ayudarán a caracterizarlos, comprenderlos y confirmarlos. 136

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En los proyectos son muy importantes ya que con ellos se pueden medir desempeños de todas las actividades, e implementar medidas correctivas en caso de que el proyecto no se esté desarrollando de la manera que se había planeado, para evitar así los costos elevados o los retrasos en las entregas de proyectos.

3.1 Indicadores del proyecto. INDICADORES PARA PRUEBA PILOTO: A continuación, se presentan algunos indicadores importantes que se deben tomar en cuenta para controlar y monitorear la puesta en marcha con los objetivos y metas planteados, velando por el cumplimiento y la efectividad del proyecto, así como también para identificar problemas que pueden surgir con el pasar del tiempo ya sea por errores en la ejecución del proyecto, mal uso de instalaciones o cualquier tipo de problema. INDICADORES AMBIENTALES: Quemas o fogatas ilegales: controlar los accidentes o problemas relacionados con quemas o deforestación por parte del turista para mantener el ambiente agradable evitando cualquier tipo de daños. Cantidad de grafitis: este es un indicador bastante importante enfocado al control de las estructuras delincuenciales que más afectan al país en los últimos años el cual ayudará a monitorear cualquier tipo de acercamiento de estas estructuras mostrando las direcciones en las cuales habrá que tener más cuidado también alertando a las autoridades lo cual el mismo indicador nos dará un panorama de peligros en las diferentes zonas del municipio. Deslizamientos de tierra a lo largo de una carretera: indicador importante para la prevención de riesgos de los deslizamientos el cual es una zona de alto riesgo por la naturaleza de la carretera, este ayudara a prevenir accidentes INDICADORES DE EXPERIENCIA DEL VISITANTE: Opinión del visitante sobre los guías: indicador de aceptación hacia los encargados de dirigir a los turistas por las diferentes actividades de municipio el cual alertara de cualquier tipo de problema con el recurso humano contratado para tener contacto directo con los clientes por lo tanto es un indicador clave para la buena aceptación. Tiempo de estadía en el sitio: nos presenta en cierta manera la aceptación en cuanto al ambiente e infraestructura por parte del turista como podemos mencionar la comodidad del municipio así también como para conocer los requerimientos del cliente en cuanto a hospedaje. Número de violaciones de seguridad por mes: indicador enfocado a la seguridad el cual alerta sobre cualquier tipo de amenazas que puedan inducir a la pérdida de turistas debido a experiencias negativas y rumores. Número de quejas de visitantes: nos presenta la inconformidad de las actividades implementadas, así como también los errores que se están cometiendo durante el recorrido de turistas dentro del municipio o requerimientos por parte del consumidor que no están siendo atendidas Porcentaje de visitantes complacidos con su visita: identificar los factores claves del municipio para fortalecer estas áreas de suma importancia que son los motivos de la gran aceptación de consumidores.

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Indicadores que tienen que ver con la ejecución del proyecto NOMBRE DEL INDICADOR: CÓDIGO: IDS Índice de desempeño de cronograma. DESCRIPCIÓN/PROPOSITO/UTILIDAD: ELABORO: Representa cuantas unidades de dinero de trabajo se ganaron en promedio de cada unidad de dinero de REVISO: trabajo planificado hasta la fecha de análisis. FUENTE DE INFORMACIÓN. FRECUENCIA: Planificación del proyecto Al finalizar el paquete o grupo de Valor ganado del proyecto. actividades. FORMA DE PRESENTACIÓN: Grafico FORMULA: 𝑽𝑮𝑨 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂 𝑰𝑫𝑺 = 𝑪𝑷𝑨 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂 Donde: VGA: Valor Ganado Acumulado. CPA: Costo Presupuestado acumulado. Nivel de logro a obtener >=1

CATALOGO DE INDICADORES. 8/11 NOMBRE DEL INDICADOR: CÓDIGO: IDD Índice de desembolso de dinero DESCRIPCIÓN/PROPOSITO/UTILIDAD: ELABORO: Representa el porcentaje de dinero gastado actualmente en la actividad o paquete, respecto al gasto planificado. REVISO: FUENTE DE INFORMACIÓN. FRECUENCIA: Planificación del proyecto Al finalizar el paquete o grupo de actividades. FORMA DE PRESENTACIÓN: Grafico FORMULA: 𝑫𝑫 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂 𝑰𝑫𝑫 = 𝑪𝑷 𝒉𝒂𝒔𝒕𝒂 𝒍𝒂 𝒇𝒆𝒄𝒉𝒂 Donde: DD: Desembolsos reales realizados en las actividades del proyecto. CP: Costo Presupuestado de las actividades del proyecto. Nivel de logro a obtener >=1

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D. SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL Los sistemas de información gerencial son una colección de sistemas de información que interactúan entre sí y que proporcionan información tanto para las necesidades de las operaciones como de la administración Es un conjunto de información extensa y coordinada de subsistemas racionalmente integrados que transforman los datos en información en una variedad de formas para mejorar la productividad de acuerdo con los estilos y características de los administradores. ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LOS SIG 1. Reciben datos como entrada, procesan los datos por medio de cálculos, combinan elementos de los datos, etc. 2. Proporcionan información en manuales, electromecánicos y computarizados 3. Sistema de Información de Procesamiento de Transacciones, Sistema de Información para Administradores, Sistema de Información de Informes Financieros Externos. PLANEACIÒN Y CONTROL. Todas las funciones gerenciales; Planeación, Organización, Dirección y Control son necesarias para un buen desempeño organizacional. Para apoyar estas funciones, en especial la Planeación y el Control son necesarios los Sistemas de Información Gerencial Por tanto el valor de la información proporcionada por el sistema, debe cumplir con los siguientes cuatro supuestos básicos: 1. Calidad: Para los gerentes es imprescindible que los hechos comunicados sean un fiel reflejo de la realidad planteada. 2. Oportunidad: Para lograr un control eficaz, las medidas correctivas en caso de ser necesarias, deben aplicarse a tiempo, antes de que se presente una gran desviación respecto de los objetivos planificados con anterioridad. 3. Cantidad: Es probable que los gerentes casi nunca tomen decisiones acertadas y oportunas si no disponen de información suficiente, pero tampoco deben verse desbordados por información irrelevante e inútil, pues esta puede llevar a una inacción o decisiones desacertadas. 4. Relevancia: La información que le es proporcionada a un gerente debe estar relacionada con sus tareas y responsabilidades.

1. DESGLOSE DE CRITERIOS. Después de una breve introducción de lo que es un sistema de información gerencial, se procederá a desarrollarlo, según la rúbrica que fue solicitada por la catedra, pero antes, se hizo un análisis de lo que se considera es importante para plasmar un buen sistema de información gerencial, por lo que a continuación se muestra el desglose de criterios, en los cuales se basara el SIG del proyecto turístico de San Miguel Tepezontes

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Calidad de la informacion

Calidad de la informacion que llegara a los interesados para la toma de decisiones. Calidad en la comunicacion asertiva entre las personas que afectan el trabajo y el desempeño de los miembros de la organizacion. Establecimiento de indicadores que señalaran la necesidad de mejora en el sistema de informacion.

Desglose de criterios , para el plan de desarrollo turistico de San Miguel tepezontes que permite implementar el SIG.

Investigacion minuciosa de las necesidades de informacion.

Comunicacion efectiva entre la gerencia y el personal

Como deben ser examinados Quienes deben recibir la informacion

Estas partes deben entenderse,(hablar el mismo idioma) Establecer un sistema que responda a la necesidad del proyecto Los usuarios deben conocer los alcances del sistema

Expectativa sobre la tecnologia de la informacion

Establecimiento de planes de contingencia Capacitacion de los usuarios del Sistema

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2. MATRIZ DE COMUNICACION

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3. Diagrama de bloque funcional Para la representación gráfica de los diferentes procesos del proyecto se usa los diagramas de flujo para señalar la interaccionan entre los diferentes entes. Se muestra a continuación del diagrama de bloques del proyecto en el cual se muestran los diferentes flujos de información entre las personas claves de este, en la que se tomaron en cuenta los gerentes, encargado de compras, y encargado de operación.

ENTREGA DE AVANCE CRONOGRAMA Y COSTO

DIRECTOR DEL PROYECTO

INDICADORES FINANCIEROS EJECUCION DE GASTOS

ANALISIS DE PUESTA EN MARCHA ANALISIS DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

GERENTE TECNICO

TRAMITACIONES LEGALES CONTRATACION

INFORMES DE CAPACITACIONES

GERENTE ADMINISTRATIVO

COTIZACIONES INFORME DE COMPRAS

ENTREGA DE AVANCE FISICO

ENCARGADO DE OPERACION

ENCARGADO DE COMPRAS

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3.1 Funciones de acuerdo al diagrama de bloques. De acuerdo al diagrama de bloques las diferentes funciones que desarrollan los miembros de la organización son las siguientes: RESPONSABLE

Director del proyecto

Encargado de compras

Gerente administrativo

Encargado de Operación

Gerente técnico

        

ACTIVIDADES Aprueba formulación del proyecto Aprueba proveedores Aprueba prueba piloto y puesta en marcha Evalúa resultados Crear plan y requerimientos de implementación Informa sobre cotizaciones Informa sobre Compras.

        

Diseño de perfiles Recepción y revisión de curriculum Realización de entrevistas Elabora contratos Establece requerimientos de registros y permisos Contratación de ofertantes Gestiona las compras Entrega informes de avances físicos Entrega informes de capacitaciones

      

Verificar lista de proveedores Selección de mejores proveedores Contactar instituciones capacitadoras Coordina visitas de inspección Elabora los requerimientos de la capacitación Crear cronograma y presupuesto para la implementación

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4. ENTRADAS/SALIDAS/FLUJOS/PROCEDIMIENTOS Para la elaboración de los procedimientos del proyecto San Miguel Tepezontes se hará uso de la metodología IDEF0. IDEF0 es una técnica de modelación concebida para representar de manera estructurada y jerárquica las actividades que conforman un sistema ( En este caso un sistema de información gerencial.) o empresa, y los objetos o datos que soportan la interacción de esas actividades. Un modelo IDEF0 se compone de una serie jerárquica de diagramas que permiten mediante niveles de detalle, describir las funciones especificadas en el nivel superior. En las vistas superiores del modelo la interacción entre las actividades representadas permite visualizar los procesos fundamentales que sustentan la organización. Los elementos gráficos utilizados para la construcción de los diagramas IDEF0 son cuadros y flechas.

La semántica de utilización de estos elementos gráficos es la siguiente: Actividad: se representa con un cuadro, indica una función, proceso o transformación. Entrada: se representa con una flecha entrando por el lado izquierdo de la actividad, indica los materiales o informaciones que se transformarán en la actividad para obtener la salida. Salida: se representa con una flecha saliendo del lado derecho de la actividad, indica los objetos o informaciones producidos por la ocurrencia de la actividad. Control: se representa con una flecha entrando por la parte superior, indica las regulaciones que determinan si una actividad se realiza o no. Ej.: normas, guías, reglas, políticas, etc. Sujeto: se representa con una flecha entrando por la parte inferior, indica los recursos que ejecutan una actividad. Ej.: personas, maquinarias, etc. 144

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4.1 Nivel I: Proyecto Jerarquización mediante niveles de detalle en el cual se representa el proyecto turístico San Miguel Tepezontes. Utilizando la semántica anteriormente descrita de identifica lo siguiente. 



 

Entradas: Se muestran los elementos necesarios, que serán procesados y para desarrollar el proyecto y obtener el estado de régimen, como entradas se tiene, un estudio que vendría ser la formulación y evaluación del proyecto, y la inversión que se hará para dicho proyecto. Control: Son las regulaciones que regirán el proyecto, que controla y rige el proyecto, representa las normas establecidas por la junta directiva tomando en cuenta las líneas base definidas. Salidas: El elemento producido es el plan turístico para el municipio de San miguel tepezontes la paz. Sujetos: Los medios que se utilizaran para ejecutar la actividad, el Recurso humano comprende niveles estratégicos, operativos y la empresa elegida para llevar a cabo la obra los cuales son elegidos bajo un proceso de licitación. Linea base de calidad Alcance del proyecto Linea base del tiempo Linea base del costo

Formulación del proyecto Evaluacion del proyecto Inversión del proyecto

PLAN PARA DESARROLLO TURISTICO PARA SAN MIGUEL TEPEZONTES LA PAZ

Recurso Humano que ejecuta la actividad de toda la gestion del proyecto.

Funcionamiento del servicio turístico del municipio de San Miguel Tepezontes

Empresa contratada por medio de Licitación, ejecuta gestión y obra civil.

NIVEL 1 DEL PROYECTO (Sistema Jerarquizado.) Elaboración propia.

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4.2 Nivel II: Entregables Es el segundo nivel se plasma y esquematiza los entregables necesarios para el proceso de transformación del producto por la ocurrencia de la actividad. 

Entradas: Elementos tangibles e intangibles que representan un nivel estratégico para que se ejecute el control en cada uno de los entregables.



Control: Mantienen en común las líneas base en los entregables infraestructura y operación, a diferencia de lo establecido en los entregables de recurso humano y compras en el cual se controla por medio de las reglas de CDT, y el segundo por políticas de calidad y precio.



Salidas: Al ser una estructura que describe un flujo, las salidas son insumos para la realización de otras tareas, se inicia por la compra de materiales equipo y mobiliario, para luego seguir con un personal contratado y capacitado, obteniendo en el siguiente paquete unas instalaciones terminadas con sus respectivos permisos. Y finalizar obteniendo un servicio turístico.



Sujetos: Incluye recursos humanos, jurídicos necesarios para completar la tarea y herramientas para toma de decisiones y realizar cambios que conlleven a un proyecto exitoso.

146

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Políticas de calidad y precio

Mobiliario y Equipo.

Materiales, herramientas. Requerimiento de materiales

COMPRAS Línea base de calidad Reglas de Comité de desarrollo Turístico

Comité de desarrollo Turistico

Requerimiento de personal

Proveedores

Línea base de calidad

Linea base de tiempos

Linea base de tiempos

Personal capacitado

Linea base de costos

RECURSO HUMANO Personal Contratado

Linea base de costos

Encargado de compras

Gerente administrativo

TDR Estructura y diseño

Licitante Contratado INFRAESTRUCTURA

Comité de Desarrollo Materiales Turistico Herramientas Instituciones publicas y Encargado área Legal.

Permisos ambientales Instalaciones terminandas

Gerente de la obra Personal de la obra

Publicidad

Uso de la técnica de valor ganado

Paquetes Turisticos

OPERACION

Personal

Servicio Turístico en San Miguel Tepezontes

Gerente Tecnico

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4.3 NIVEL III. PAQUETES PAQUETE: MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO. En el tercer nivel en la jerarquía y se refiere a los materiales, mobiliario y equipo de elementos que serán necesarios para la construcción de áreas administrativas y las áreas de esparcimientos donde se realizaran deportes extremos por lo que se consideran elementos necesarios para la realización de los siguientes entregables. 

Entradas: Los materiales, mobiliario y equipo son obligatoriamente necesarios para la ejecución de la obra civil y la operación del proyecto en este caso se tiene como entrada los requerimientos de materiales.



Control: políticas impuestas para no adquirir precios altos y mala calidad de los materiales, mobiliario y equipos.



Salidas: Materiales, Mobiliario y equipo, para la realización de la obra civil y la puesta en marcha del proyecto.



Sujetos: Gerente administrativo, CDT y encargado de compras.

Políticas de Calidad y precio impuestas por el CDT.

Requerimiento de Materiales, mobiliario y equipo.

MATERIALES, MOBILIARIO Y EQUIPO

CDT

Gerente administrativo

Materiales y herramientas para la obra civil, mobiliario y equipo para el area administrativa.

Encargado de Compras.

NIVEL III DEL PROYECTO (ELABORACION PROPIA).

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NIVEL III PAQUETES: LICITACION, PERMISOS Y OBRA CIVIL En el tercer nivel en la jerarquía y se refiere a la adquisición de un oferente para realizar gestión y construcción de obra, así como los permisos necesarios para llevar a cabo la obra civil. En este nivel se plasman los paquetes licitación, permisos y obra civil. 

Entradas: Se establecen como entradas las solicitudes de licitación así como permisos necesarios para llevar a cabo el proceso de licitación y la gestión de permisos.



Control: Se plasman las reglas y Normas que rige todo proceso legal de licitación y permisos ambientales y registros sanitarios, así como de seguridad a la hora de ejecutar la obra civil.



Salidas: Resoluciones positivas de todos los permisos solicitados, y la terminación de las instalaciones para áreas administrativas y de esparcimiento del proyecto.



Sujetos: Incluye a los entes administrativos involucrados, (CDT), Gerentes encargados y personal general para la obra, así como las instituciones públicas. Normas de seguridad Procedimientos explicitos y regularizados Leyes Ambientales Licitante contratado

Solicitud de Licitacion Solicitudes de permisos

LICITACION Y PERMISOS

Resolución positiva de permisos ambientales Resolucion positiva de registro sanitario

Materiales Estructura y Diseño

CDT

OBRA CIVIL Instalaciones Terminadas, para área de esparcimiento y área administrativa del proyecto turístico San Miguel Tepezontes

Herramientas

Instituciones publicas Encargado de Area Legal Gerente de la obra Personal de la obra

Uso de la técnica de valor ganado

NIVEL III DEL PROYECTO

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NIVEL III PAQUETES: PLANIFICACION, CONTRATACION Y CAPACITACION. En el tercer nivel de la jerarquía y se puede apreciar la relación que existe entre los paquetes, que va desde una planificación de las actividades pasando por la selección y contratación del personal, hasta llegar a la capacitación de los aspirantes seleccionados, para obtener un personal con los requerimientos óptimos y necesarios para formar parte del proyecto. 

Entradas: Se plantea los objetivos de lo que se desea alcanzar, para que la organización estructure todas las actividades a realizar. Y se comunique con todos los interesados, perfil de los aspirantes a ser contratados, además de los requisitos y equipo para la capacitación.



Control: Se plasma todas las reglas y criterios establecidos por comité de desarrollo turístico., normas de trabajo para la contratación, los contratos a firmar y la afiliación a las entidades que la ley exige.



Salidas: Se obtendrá una estructura definida de todas las actividades a realizar, así como involucrar a todos los interesados, personal contratado con el cumplimiento de lo exigido por el perfil, hasta obtener una persona capacitada.



Sujetos: Comité de desarrollo turístico, Gerente administrativo, encargado de recursos humanos, encargado de operación. Reglas impuestas por el CDT

Criterios establecidos de ejecucion. Afiliacion al ISSS, AFP.

Objetivos de lo que se quiere alcanzar.

Comité de desarrollo Turistico.

PLANIFICACION

Estructura definida de las actividades a realizar

Normas de trabajo.

Contratos de empleados.

Seguimiento de la capacitación

Alcaldía municipal de San Miguel tepezontes.

Perfil De los aspirantes

Personal contratado. CONTRATACION

Cumplimiento del perfil.

Programa y diseño de inducción

Gerente Administrativo. Requisitos de capacitación Encargado de RRHH

Equipo y toda la papelería

Personal capacitado CAPACITACION

Aspirantes. Encargado de operación. Personal capacitador. Gerente Administrativo

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NIVEL III PAQUETES: PRUEBA PILOTO E INFORMES. En el tercer nivel en la jerarquía se plasma el paquete de prueba piloto, en relación con el paquete de informes, donde hay una comunicación sumamente importante. Ya que se obtiene datos del óptimo o fallido funcionamiento del servicio turístico, mandándose al paquete de informes donde se recopilara la información, se estudiara y procesara, para obtener información que respalde la factibilidad del proyecto turístico de San Miguel Tepezontes. 

Entradas: Instalaciones terminadas para brindar el servicio turístico para ser procesado en la prueba piloto, obteniendo y verificando datos para ser enviados a informes y sean estos analizados.



Control: La debida planificación de la prueba piloto, y la debida distribución del personal para llevarla a cabo, así como el análisis y verificación del cumplimiento de la línea base costos tiempo y calidad.



Salidas: La verificación del funcionamiento del proyecto, y la información que respalda la factibilidad del mismo al hacer el análisis a través de los informes presentados de todas las áreas involucradas para realizar las mejoras necesarias al mismo.



Sujetos: En esta última relación se ve involucrada la estructura de la organización completa.

Planificación de la prueba piloto.

Línea base de calidad

Distribución optima del personal

Línea base de tiempo

Datos esperados propuestos en el proyecto.

Instalaciones terminadas con el servicio turistico

PRUEBA PILOTO

Línea base de costsos

Verificación del funcionamiento

Personal contratado para la puesta en marcha del proyecto.

Resultados obtenidos del servicio turistico.

Gerente técnico, Gerente y encargado de operación,

INFORMES Información que respalda la factibilidad o fallo del proyecto, para realizar mejoras.

Director del proyecto

CDT

Director del proyecto, Gerente administrativo,y Gerente Tecnico.

NIVEL III DEL PROYECTO.

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5. SISTEMA CONTABLE El sistema contable que se utilizara debe ejecutarse con tres pasos básicos 1. Registro de la actividad financiera: En un sistema contable se debe llevar un registro sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. En una empresa se llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar en términos monetarios y que se deben registrar en los libros de contabilidad. Una transacción se refiere a una acción terminada más que a una posible acción a futuro. Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y describir objetivamente en términos monetarios. 2. Clasificación de la información: Un registro completo de todas las actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las personas encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información de debe clasificar en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero. 3. Resumen de la información: Para que la información contable utilizada por quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. Todo lo anterior registrado en un balance general, balance de situación o estado de situación patrimonial es un informe financiero contable que refleja la situación económica y financiera de una empresa en un momento determinado. El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio neto, desarrollados cada uno de ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos patrimoniales.

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Así mismo debe de contar con una estructura de Costos.

Catálogo de cuentas a utilizar.

ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 1101 Caja y Bancos 110101 Caja General 110102 Caja Chica 110103 Bancos 1102 Cuentas y Documentos por Cobrar 10201 Clientes 10202 Documentos por Cobrar 10203 Deudores Varios 1103 Crédito Fiscal 110301 IVA 12 ACTIVO FIJO 1201 Mobiliario y Equipo 120101 Mobiliario y Equipo de Oficina administrativa del CDT 120102 Mobiliario y Equipo para la Prestación del Servicio Turístico 1202 Bienes Inmuebles 120201 Terrenos 120202 Edificios Acumuladas 153

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120301 Mobiliario y Equipo de Oficina administrativa del CDT. 120302 Mobiliario y Equipo para la Prestación del Servicio Turístico 120403 Edificios 1204 Amortizaciones Acumuladas 120401 Mobiliario y Equipo de Oficina de la alcaldía Municipal de Turismo. 120402 Mobiliario y Equipo para la Prestación del Servicio Turístico 120403 Edificios 13 OTROS ACTIVOS 1301 Gastos de permisos , Organización e Instalación 1302 Papelería y Útiles 1303 Otros Gastos Anticipados 1304 Asuntos Pendientes 2 PASIVO 22 CIRCULANTE 2201 Cuentas y Documentos por Pagar 220101 Proveedores 220102 Documentos por Pagar 220103 Acreedores Varios 220104 Impuestos por Pagar 220105 Retenciones Diversas 2202 Debito Fiscal 220201 IVA 23 FIJO 230101 Proveedores a Largo Plazo 230102 Préstamos Bancarios a Largo Plazo 230103 Acreedores Diversos a Largo Plazo 24 OTROS PASIVOS 3 CAPITAL CAPITAL CONTABLE 3101 Capital 3102 Reserva Legal Laboral 3103 Utilidades Acumuladas 4 CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS 41 COSTOS Y GASTOS 4101 Costos del Servicio 410101 Transporte 410102 Guías 410103 Seguridad 410104 Señalización 410105 Otras Construcciones 4102 Gastos de Administración 4103 Gastos de Comercialización 5 CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS 51 VENTAS 154

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5101 Ventas 510101 Contado 6 CUENTAS LIQUIDADORAS 61 COSTO DE VENTAS 62 PÉRDIDAS Y GANANCIA

Se muestra un esquema de como deberá ser el balance general del proyecto. PROYECTO PLAN DE DESARROLLO TURISTCIO SAN MIGUEL TEPEZONTES. Balance General al día x del mes x del año 2018 ACTIVOS CIRCULANTES Caja General Caja Chica Cuentas y documentos por cobrar Clientes Crédito Fiscal IVA Total de Activos Circulante ACTIVOS FIJOS Mobiliario y equipo de oficina administrativa Mobiliario para la prestación de servicio turístico Bienes inmuebles Total Activos Fijos Cargos Diferidos Gastos de Constitución, Papelería y Útiles Otros Gastos Anticipado Total de Activos

Pasivos Circulantes

Proveedores Cuentas y Documentos por Pagar Documentos por Pagar Acreedores Varios Impuestos por Pagar Retenciones Diversas Debito Fiscal IVA Total Pasivo Circulante Pasivos Fijos

Proveedores a Largo Plazo Acreedores Diversos a Largo Plazo Total Pasivo Fijos

Capital Capital Capital Social Utilidades retenidas Total Capital Total Pasivo + Capital

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6. PLAN DE GESTION DEL SISTEMA DE CALIDAD. NOMBRE DEL PROYECTO PLAN DE DESARROLLO TURISTICO SAN MIGUEL TEPEZONTES LA PAZ. POLTICA DE CALIDAD DEL PROYECTO Este proyecto debe cumplir con los compromisos colectivos adquiridos con la población beneficiaria, De San Miguel Tepezontes además de cumplir con las especificaciones de las NTS, Normas técnicas Salvadoreñas, aplicadas al PLAN DESARROLLO TURISTICO DE SAN MIGUEL TEPEZONTES LA PAZ y por ende el producto turístico debe cumplir con las condiciones de calidad establecidas para todo lugar turístico, en los tiempos y el Presupuesto establecido en el desarrollo del proyecto.

6.1 LINEA BASE DE LA CALIDAD DEL PROYECTO FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE

OBJETIVO DE CALIDAD

Aprobación de la gerencia

Aprobación del proyecto

Acuerdo de los interesados en el plan inicial

Definición del objetivo del proyecto

Recursos de actividades

Visto bueno de la alta dirección Porcentaje de aprobación del alcance preliminar Tiempo proyectado del proyecto

Tiempos estimados

Costos estimados

MÉTRICA A UTILIZAR

Planificar y administrar el proyecto de manera exitosa

Tiempos de las actividades

Costo proyectado del proyecto Recursos de las actividades

Duración de las actividades

Progreso de entregables

Completar el trabajo definido en el plan

Numero de entregables

Eficacia del proyecto

Cumplir con los requisitos del proyecto

Rendimiento del proyecto

FRECUENCIA Y MOMENTO DE MEDICIÓN

FRECUENCIA Y MOMENTO DE REPORTE

Una vez al inicio del proyecto

Una vez al inicio del proyecto

Una Vez al inicio del proyecto

Una Vez al inicio del proyecto

Una vez a la semana, en una reunión día lunes Una vez a la semana, en una reunión día lunes Una vez a la semana, en una reunión día lunes Una vez a la semana, en una reunión día lunes Una vez a la semana, en una reunión día lunes Una vez al mes , en una reunión día lunes

Una vez a la semana, en una reunión día lunes Una vez a la semana, en una reunión día lunes Una vez a la semana, en una reunión día lunes Una vez a la semana, en una reunión día lunes Una vez a la semana, en una reunión día lunes Una vez al mes , en una reunión día lunes 156

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Disponibilidad de recursos

Ejecutar el plan

Porcentaje de disponibilidad de recursos

Cambios realizados

Evitar desviaciones en el alcance

Numero de cambios realizados

Cumplimientos de plazos

Cumplimiento del tiempo asignado

Índice de desempeño del cronograma

Cumplimientos con los costos

Cumplimiento del servicio pactado

Índice de desempeño del costo

Satisfacción del cliente

Cumplimiento de la calidad del servicio turístico.

Porcentaje de satisfacción

Cierre formal del proyecto

Verificar la culminación de procesos

Control del cronograma

Completar y aprobar lo pactado.

Porcentaje de avance Plazo máximo del cierre del proyecto Fecha de entrega de cada entregable Contratos cerrados

Una vez al mes , en una reunión día lunes En el momento sea necesario hacer el cambio. Una vez al mes , en una reunión día lunes Una vez a la semana, en una reunión día lunes Una vez a la semana, en una reunión día lunes

Una vez al mes , en una reunión día lunes En el momento sea necesario hacer el cambio. Una vez al mes , en una reunión día lunes Una vez a la semana, en una reunión día lunes Una vez a la semana, en una reunión día lunes

Una vez al final del proyecto

Una vez al final del proyecto

Una vez al final del proyecto

Una vez al final del proyecto

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6.2 PLAN DE MEJORA DE PROCESOS IDENTIFICAR EL ÁREA DE MEJORA DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA FORMULAR EL OBJETIVO SELECCIONAR LAS ACCIONES DE MEJORA LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD ESTÁNDAR O NORMA ACTIVIDADES DE DE CALIDAD APLICABLE PREVENCION Para que un material o equipo sea aprobado, para uso por parte del área Operativa y de Revisión del administrativa para la estándar ejecución del plan turístico solicitado, sino el proveedor debe cumplir cumple este debe y con la normativa interna de ser rechazado. la organización , refiriéndose con esto a especificaciones técnicas y estándares, que garanticen el apropiado funcionamiento,

ENTREGABLE

Materiales, Mobiliario Equipo

ACTIVIDADES DE CONTROL

Encargado de compras y Gerente administrativo.

Revisión de que se cumplan los TDR, y revisión de la Licitación y LACAP, Normas técnicas Encargado documentación de Permisos de calidad ambiental. Legal permisos cumpla con lo que establece la ley. -Normas técnicas de calidad ambiental. Conocer toda la Encargado de -Norma Técnica Para ley del medio obra civil y Obra Civil Control de Calidad de los ambiente con el fin director del Materiales Estructurales. de evitar proyecto -Ley de Urbanismo y quebrantar la ley. Construcción Revisar el método Método de planificación establecido por el del Comité de desarrollo Director del Planificación CDT para la Turístico proyecto planificación del proyecto Método de contratación y Revisar el método perfiles impuestos por del establecido por el Gerente Contratación Comité de desarrollo CDT para la administrativo Turístico contratación del proyecto

158

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Capacitación

Prueba piloto

Informes.

Revisar el método Método de capacitación establecido por el impuestos por del Comité CDT para la de desarrollo Turístico capacitación del proyecto Hacer una inspección. Que las instalaciones Proceso exigido por el estén en óptimas CDT condiciones para realizar la prueba piloto. Establecer un Proceso exigido por el formato. El cual CDT será exigido.

Gerente administrativo y encargado de recursos humanos

Gerente operativo

Gerente administrativo.

6.3 ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD Objetivos del rol: Es el responsable total de la gestión de la calidad, y debe asegurarse de que se establezcan, implementen los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad. Funciones del Rol. Asegurar, Coordinar, promover , Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad Niveles de autoridad. Nivel máximo de autoridad. Reporta a. Al Comité de desarrollo turístico. Supervisa a. A toda la estructura organizativa. Requisitos de conocimientos Que sepa:  Proponer y supervisar la inclusión de actividades e indicadores Director de calidad en los planes institucionales. del  Programar, dirigir, monitorear, supervisar y evaluar procesos de Proyecto mejoramiento de calidad de los servicios que provee la institución.  Desarrollar técnicas y herramientas que propicien el incremento de calidad en los servicios que ofrece la institución  Dirigir, planificar, organizar y realizar el proceso de implementación de estrategias, metodologías E instrumentos de calidad y mejora continua de los procedimientos internos.  Asesorar y orientar sobre métodos, normas y otros dispositivos propios del sistema de calidad Requisitos de Habilidades  Actitud dirigida a cumplir de manera eficaz y eficiente los objetivos y metas bajo criterios de legalidad y oportunidad.  Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y Solución de Conflictos  Escuchar los diferentes puntos de vista e ideas y transmitir de forma clara, transparente, veraz y oportuna de manera verbal o 159

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escrita las ideas, prioridades y planes verificando su recepción.  Identificar, entender y satisfacer las necesidades de forma oportuna de los usuarios internos y/o externos.  cohesionar un equipo y lograr que este se comprometa con los objetivos y colabore de manera coordinada para su cumplimiento. Requisitos de experiencia  Experiencia previa en algunos niveles o tipo de puestos siguientes o sus equivalentes, tanto en sector público como privado.  Experiencia no menor de dos (02) años en el desempeño de cargos directivos o Jefaturas relacionados a las funciones y en el sector público. Deseable si sustenta gestión exitosa de Gestión de la Calidad en experiencias laborales previas.

ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD Objetivos del rol: Asegurar la buena calidad de los materiales, mobiliario a adquirir para llevar a cabo la obra civil, y así mismo el mobiliario para las instalaciones, así también todo el equipo para los deportes extremos. Funciones del Rol. Realizar Cotizaciones de los mejores productos Realizar las compras verificando la calidad del producto a adquirir. Verificar la calidad del producto al ser recibido. Niveles de autoridad. Tiene autoridad sobre las personas que realizan las obras civil Reporta a. Gerente Administrativo ENCARGADO Supervisa a. A los encargado de transportar mobiliario, materiales, etc., cuando DE se realizan las compras. COMPRAS Requisitos de conocimientos.  Conocimiento de normas técnicas de materiales para construcción.  Conocimientos de normas técnicas de mobiliario.  Conocimientos de normas técnicas del equipo para realizar deportes extremos. Requisitos de Habilidades Organización Buen relacionamiento Conocimiento de las estrategias de la empresa Actualización constante Ética 160

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Requisitos de experiencia Mínima de cinco años (5) en: -

Experiencia en la Gestión de compras.

ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD Objetivos del rol: Asegurar una obra civil de calidad que cumpla con las leyes estipuladas en este rubro, y verificar que la calidad sea la pedida por el cliente del proyecto, en este caso, CDT Funciones del Rol. Valorar, planificar y coordinar el mantenimiento de los equipos y estructuras físicas para garantizar que los mismos se encuentren en buen estado y funcionen adecuadamente en una operación. Niveles de autoridad. Tiene autoridad sobre las personas que realizan las obras civil Reporta a. Director del proyecto. Supervisa a. Encargado de obra civil y encargado de operación. Requisitos de conocimientos. GERENTE TECNICO Conocimientos en el área de Requisitos de Habilidades Planeación y organización Pensamiento Analítico Pensamiento Conceptual Capacidad de Trabajo en Equipo Requisitos de experiencia Experiencia mínima de 4 años en puesto similar. Ingeniero , industrial o asimilable con experiencia en diferentes procesos Dominio y experiencia demostrable en el conocimiento e implantación de protocolos y normas de calidad. Edad entre 30 y 45 años.

ROLES PARA LA GESTION DE CALIDAD Objetivos del rol: Gestionar y verificar la calidad y estandarización en tres ares del proyecto, área legal, recursos humanos y compra. GERENTE ADMINISTRATIVO Funciones del Rol.  Participar conjuntamente con su Jefe Inmediato en la planeación estratégica del proyecto turístico a fin de 161

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lograr la emisión y/o actualización de la Política de Calidad y Objetivos de Calidad 

Diseñar el Mapa de Procesos del Sistema de Gestión de Calidad, estableciendo los alcances que hayan sido definidos mediante la planeación estratégica.  Gestionar con los proveedores de calidad, la adquisición oportuna de las normas salvadoreñas que serán sujetas de cumplimiento y apoyo técnico para el desarrollo del sistema de gestión de calidad

Niveles de autoridad. Posee autoridad sobre tres áreas Reporta a. Director del proyecto Supervisa a. Encargado de compras Requisitos de conocimientos. Sistemas de Gestión de Calidad Conocimiento e interpretación de los programas de Protección ambiental. Conocimiento de las Herramientas Estadísticas para la Calidad

Requisitos de Habilidades  Manejo Windows y Ofimática. •Desarrollo de Diagramas de Flujo y Mapeo de Procesos. •Desarrollo e impartición de cursos de capacitación, Auditoría interna bajo la Normas técnicas •Elaboración y reporte de auditorías e informes

Requisitos de experiencia Ingeniero Industrial, Licenciado en Administración, Ingeniero industrial. Experiencia Laboral requerida:2 años

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6.4 ORGANIZACIÓN DE LA GESTION DE CALIDAD

Director del proyecto Gerente administrativo Encargado de Compras

Gerente Tecnico Encargado de la obra civil

Encargado de operacion

6.5 DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD PROCEDIMIENTOS

PLANTILLAS FORMATOS

CHECKLIST

OTROS DOCUMENTOS

1. Para Mejora de la ejecución de la puesta en marcha 2. Para mejora de la presentación y entrega de informes 3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad 4. Para Resolución de Problemas Métricas Indicadores de gestión Línea base de la calidad Indicadores de gestión de la calidad Plan de gestión de la calidad De métricas Acciones Correctivas De auditorías e informes Documentos que se presenten en el desarrollo del proyecto.

6.6 PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD Se establecerán un conjunto de iniciativas que tienen como objetivo último asegurar un cierto nivel de calidad, común y ENFOQUE ASEGURAMIENTO DE LA homogéneo, para CALIDAD El servicio turístico de san miguel tepezontes, en vías a mejorar la competitividad de los servicios turísticos. Este enfoque se evitara que el servicio turístico sea defectuoso se procederá establecimiento

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A priori de especificaciones de calidad del servicio turístico que deben medirse de forma sistemática para verificar su cumplimiento.

ENFOQUE DEL CONTROL DE LA CALIDAD

ENFOQUE PROCESOS

DE

MEJORA

DE



El aseguramiento de calidad se hará verificando continuamente el desarrollo del trabajo revisando el avance de este, y los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas establecidas anteriormente, De esta manera se descubrirá tempranamente la mejora de procesos.



El control de calidad se ejecutara revisando los 4 entregables que se ejecutan en el proyecto.



Estos resultados obtenidos de las mediciones que son descritas en las métricas se consolidarán en cada etapa y por cada área, y se elaborara el pertinente informe para ser enviado al director del proyecto. IDENTIFICAR EL ÁREA DE MEJORA DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSAS DEL PROBLEMA FORMULAR EL OBJETIVO SELECCIONAR LAS ACCIONES DE MEJORA LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO

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CONCLUSIONES se enfatizó en la planificación del proyecto donde se estableció la estructura de desglose de trabajo y sus paquetes de trabajo son: permisos obligatorios, adquisición de materiales y mobiliario, equipo contratación capacitación de RRHH, y construcción, y puesta en marcha; a partir de los cuales se realiza la red del proyecto, programación, compresión y gestión de riesgos A continuación, se describirán los puntos más relevantes del trabajo. 

Se determinó que la duración del proyecto es de 184 días y el total de actividades es de 67. Dichas actividades se han descrito en entregables y paquetes con el objetivo de hacerlas cumplir organizadamente y bajo los requisitos del cliente.



El proyecto cuenta con 2 rutas críticas con 24 actividades en total (cada ruta crítica ha sido marcada con un color distintivo sobre la red CPM), siendo este el 34% del total de actividades críticas del proyecto.



El nivel de criticidad es alto Por tanto las probabilidades de tener elevados costos debido a la aceleración de las actividades son altos por lo que hay que tener un control riguroso.



Se determinaron los costos directos e indirectos del proyecto, se mencionan a continuación: Costo directo:

$ 51,482.06



Costo indirecto: $ 20,520.57



Se identificó que el costo indirecto por día es de $111.52



Se Realizaron las Programaciones haciendo un análisis pesimista y optimista.



Se realizó la compresión del proyecto Por medio de dos Software. Winqsb, y Qm for Windows. Obteniendo resultados bastante aceptables a pesar de haber sobrepasado la criticidad idónea.

TERCERA ETAPA 

El análisis de valor ganado, es necesario para detectar la situación actual del proyecto y además permite proyectar a partir de esta situación como se comportara el proyecto hasta el final lo que permite, plantear estrategias para mejorar el rendimiento. En el proyecto se realizaron 5 cortes en base a los criterios que el Comité de desarrollo turístico establece para su control y desembolsos, y un sexto corte para comparación de alternativas. 165

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

Como conclusión el monto del ciclo del proyecto se están recopilando informes en el cual hay déficit de valor ganado en función del valor ganado y el presupuestado por lo que se puede llegar a la conclusión que existen actividades sin terminar y la gestión del proyecto al llegar este punto está evaluando como se hará debido que se ha pasado de lo presupuestado por $131 dólares lo cual quiere decir que nosotros como gestores de proyecto no podemos exigir más a la contraparte, la situación con la que nos presentamos es la siguiente nos encontramos en el día número 153 de la obra y nos queda 3 días para la entrega del proyecto actualmente el proyecto esta gastado e inconcluso, se llevó a censo las posibles alternativas, optando por la siguiente: debido a que la empresa constructora Diseños turísticos SA de CV se tardó más de lo planificado en un total de 3 días laborales la conclusión de la obra civil, tendrá un penalización de $900 por cada día que no se finalice la obra lo que equivale a un monto de $2,700.00 por penalización, la constructora nos ofrece hacer los retoques que faltan del proyecto por ese monto, pero según la gestión de expertos se puede lograr en menos tiempo con un menor costo con la calidad exigida es por eso que se decide que la empresa nos pague en efectivo para poder concluir en el tiempo estipulado y con el monto presupuestado.



Esta decisión hace que el proyecto tenga un costo de $75,040.90 lo que se puede llegar a concluir que una gestión adecuada por parte del equipo nos ha permitido poder llegar y con un poco de suerte que la empresa constructora no ha podido concluir a tiempo, logrando terminar a tiempo y con una ganancia de $49.36 dólares en función del costo real.



Se plasmó la estructura organizativa de cómo se desarrollara el control, tomando coma base el organigrama del proyecto esta consta del Director del proyecto, , gerente técnico, gerente de administración que son los puestos más importantes que se toman en cuenta



Para el diseño del SIG se consideró de suma importancia establecer los criterios base para desarrollarlo.



El diseño e implementación de un sistema de información gerencial es una buena oportunidad de mantener bajo control el proyecto; dado que recopila el desempeño actual y su análisis genera una base de formulación de estrategias y soluciones para la corrección del desempeño del mismo.



Se presenta el sistema contable considerado apto para este proyecto, con un catálogo de cuentas pertinentes para llevar a cabo un balance general donde se plasman las transacciones del proyecto.



Y al final se da a conocer el sistema de gestión de calidad basados en el pmbok donde se da a conocer, las métricas, factores relevantes, y todo lo relacionado al proceso de control de la calidad. 166

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RECOMEN DACIONES  Todos los documentos que se utilizaran en el Sistema de Gestión, deben ser actualizados periódicamente, para no caer en el desuso.  Revisar periódicamente, los equipos, dispositivos e información, incluyendo la señalización, para garantizar la oportuna y adecuada respuesta ante emergencias, Sin pasar por alto la formación del personal respectivo.  Aplicar acciones correctivas en cada corte que se realice para la evaluación del proyecto, para evitar que el proyecto se atrase o incurra en costos muy altos y se generen perdidas en vez de ganancias.  Hay que recordar que el proyecto es un sistema abierto, es decir que según el avance del proyecto el trabajo puede modificarse según surjan las necesidades que permitan optimizar la utilización de recursos.  Para la creación de un sistema de información gerencial es importante considerar como fluye la información entre los diferentes entes en cuanto a costos, recursos humanos, insumos, avances del proyecto y demás factores.  Respetar las políticas y protocolos establecidos, en base al análisis organizacional del proyecto, para la realización de las tareas; dado que así se genera un orden natural del proceso y se contribuye a la mejora de los procesos vía documentación.

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BIBLIOGRAFIA 

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Ministerio de Administraciones Públicas METODOLOGÍA MÉTRICA Versión 3



Blog, Wordpress ANÁLISIS DE GRÁFICAS GANTT EN PROYECTOS Br. Sergio Paúl Aguirre, 2015.



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