Acta De Cierre Auditoría Interna - Pdmc - Copia.docx

Nit: 900.945.800-1

Código. ACT-SGA-001 Versión. [001]

AUDITORÍA INTERNA ACTA DE CIERRE

Fecha.

06/03/2019

Elaboró. Equipo Auditor Aprobó. Gerencia

REUNIÓN FINAL DE AUDITORIA CIUDAD Y FECHA: Barrancabermeja 06 de marzo de 2019 LUGAR: Plaza de Mercado Central

HORA INICIO: 6:45 a.m

HORA TERMINACIÓN: 12:00 p.m

TEMA: Auditoría Interna OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Evaluar el cumplimiento del Sistema de Gestión Ambiental, así como del manual y los programas que componen el mismo.

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

CONCLUSIONES En la revisión del sistema de gestión ambiental de la organización plaza de mercado Central se evidenciaron diferentes hallazgos, los cuales se especifican a continuación: 

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En el registro REG-SGA-007 Determinación de las partes interesadas, en el grupo de interés relaciona al personal operativo incluyendo la administración y estas no pertenecen al área. En el gráfico al final del documento menciona las cuestiones externas e internas, lo cual no concuerda. En el instructivo INST-SGA-001 Para la determinación del contexto de la organización,

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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identificar de que plaza se está hablando, ya que solo mencionan “plaza de mercado” y el documento no tiene logo ni nombre que lo identifique. En el documento referencian los registros REG-SGA-003, REG-SGA-004 y REG-SGA-005, no concuerdan con el establecido en el Control de la información documentada. En el punto 5.1 la tabla está incompleta. En el punto 5.3 el cuadro de necesidades y expectativas no corresponde a la establecida en el REG-SGA-009. En la página 13 hace referencia a un procedimiento con código REG-SGA-015, el cual no concuerda con el establecido en el Control de la información documentada. En el procedimiento PR-SGA-021 hace falta el “control de cambios.

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.  

En el REG-SGA-002 la información no concuerda con las áreas suministradas, faltan responsables y el documento está pixelado o borroso. En el REG-SGA-003 el encabezado no concuerda con el estandarizado en el sistema de gestión, falta diligenciar información de la organización casillas en blanco. REG-SGA-004 el encabezado no concuerda con el estandarizado en el sistema de gestión, corregir ortografía en el alcance, en la legislación aplicable describir que norma o el objeto, el elaborado y aprobado al final del documento se debe eliminar puesto que en el encabezado nombra los responsables. REG-SGA-008 el encabezado no concuerda con el estandarizado en el sistema de gestión, falta determinar las convenciones para cada color

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Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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en la calificación. En el REG-SGA-005 elaborar una breve descripción de las tablas de las áreas que contextualicen la información. En el REG-SGA-006 las áreas establecidas no concuerdan con las establecidas en este registro. En el procedimiento PR-SGA-015 el encabezado no va conforme al estructurado. En la descripción de las zonas de la organización solo definen la de hierbas y condimentos. En la página 18 hacen uso de una palabra obsoleta como lo es “Arp”, modificar por “ARL”. En el REG-SGA-012 el nombre del documento no corresponde al del encabezado. En el

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Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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ítem herramientas para abordarlos no concuerda según lo estandarizado pues determinaron nombrar primero el nombre del registro o documento y luego el código, en este caso lo hicieron al revés. El código del registro de necesidades y expectativas no concuerda con el establecido. El nombre de necesidades y expectativas, la matriz de requisitos legales y la matriz de aspectos e impactos no concuerdan según lo establecido en el control de la información documentada. Para el registro REG-SGA-013 de la matriz de peligros no se presenta un procedimiento según lo estipulado en la norma, “información documentada”. En el punto 7.2 del sistema de gestión “Competencia”, se tiene un registro identificado con

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Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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el código REG-SGA-022, y un procedimiento el cual el nombre no concuerda según el registro. A el procedimiento PR-SGA-024 le hace falta el control de cambios al final. El cuadro del desarrollo de las actividades no cuenta con una descripción que lo contextualice y está seguido de las definiciones, dando a entender que pertenece a este punto. En el registro REG-SGA-026 en el encabezado la fecha no corresponde según lo estandarizado. Falta describir bajo qué forma de verificación de cumplimiento se soportarán estas actividades, ejemplo: “listas de asistencia”. Al final del registro eliminar aprobó y elaboró ya que en el encabezado está estipulado. Hace falta un procedimiento

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Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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para este registro, según lo determina la norma donde dice “información documentada” de los registros, que me permita saber cómo se diligencia este documento. El registro REG-SGA-014 su nombre no coincide con el del encabezado ni con el del control de la información documentada. Falta priorización de los impactos En la carpeta 6.1.2 del sga se encuentra un documento con el nombre “procedimiento para elaboración de la matriz”, el cual no tiene código ni aparece en el control de la información documentada. El procedimiento PR-SGA-001 el nombre del documento no coincide con el del encabezado, ni con el control de la información documentada. En la justificación, los

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Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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objetivos y el diligenciamiento, solo habla de aspectos y no menciona los impactos, siendo este documentado un procedimiento de la matriz de identificación de aspectos e impactos. El documento no cumple con la estandarización de los procedimientos (ejemplo: justificación, objetivos, alcance, definiciones, etc). En el punto 5 de diligenciamiento hace referencia a un registro, el nombre y código no coinciden según la matriz a la que quieren señalar. En el punto 5.1 de información general, el nombre de la organización no corresponde, dice “plaza de mercado Torcoroma”. Algunos de los pantallazos adjuntados para indicar el diligenciamiento del documento se encuentran pixelados o borrosos. En el instructivo INST-SGA-004 el nombre del documento no coincide con el encabezado.

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Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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El documento no está estandarizado según lo establecido para los instructivos. El manual MAN-SGA-002 no cuenta con el cuadro de control de cambios. En el encabezado dice versión 02 y el registro de información documentada solo refleja una (01) versión). Todos los procedimientos del punto 8.1 planificación y control operacional, no están estructurados según lo estandarizado. En los procedimientos se codifica y se da versión 02 a los documentos, pero en el control de la información documentada solo aparece la versión 01. Los nombres de los documentos no coinciden con el establecido en el control de la información documentada.

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Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. 

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El procedimiento PR-SGA-009 el nombre del documento y código no coincide con el del control de información documentada. En la justificación no especifica el nombre de la organización y el documento no tiene membrete que lo identifique. En el objetivo tiene el nombre otra organización llamada “plaza de mercado Satélite”. Los registros REG-SGA-019, REG-SGA-037, REG-SGA-038, REG-SGA-039 y REG-SGA040 el nombre del encabezado no coincide con el nombre del documento. En estos documentos hace mención a una versión 02 y en el control de la información documentada solo se reporta la versión 01. En el registro REG-SGA-036, el encabezado no coincide con el estandarizado en la parte

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Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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de “Elaboró”. La política ambiental de la organización no debe ir codificada. En el registro REG-SGA-011 la información es muy limitada, falta definir de forma más clara los roles y responsabilidades. En la carpeta 5.3 de roles y responsabilidades se encuentran un documento sin código, el cual no está reportado en el control de la información documentada. En el programa PRG-SGA-002 ahorro de energía, el encabezado está incompleto, no aparece quien aprueba el documento. En la descripción del programa, en el punto 9.1 en la primera actividad menciona “MARS” siglas la cual hacen referencia al Manejo Adecuado

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Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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de Residuos Sólidos que no corresponden a este programa. En el punto 13 de este programa se referencia un registro GAM-PRO-006 el cual no coincide con lo estandarizado en el sistema de gestión, dando a entender que esa información no corresponde con la de la organización. El registro REG-SGA-034 no coincide el nombre del encabezado con el del documento, ni con la información documentada. Referencia una versión 02 y en la información documentada solo refleja una (01) versión. Algunos registros, procedimientos y demás documentos referenciados en este archivo no coinciden con los códigos y nombres establecidos en el control de la información documentada.

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06/03/2019

Elaboró. Equipo Auditor Aprobó. Gerencia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. 

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En el procedimiento PR-SGA-004 en el encabezado se adjunta una fotografía la cual no corresponde al logo de la organización, el nombre del “Elaboró” no coincide según el estandarizado. En el punto 5.2.2 anexan una gráfica la cual hace referencia a documentos de calidad y no ambientales según el sistema. En el registro REG-SGA-017 no existe una fórmula que me cuantifique como evaluaré los objetivos. Al final del documento eliminar el elaboró y aprobó ya que en el encabezado se especifica. El procedimiento PR-SGA-022 no cuenta con un nombre en el documento. A el documento le falta el control de cambios.

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. 

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En el programa PRG-SGA-003, en el punto 8 dice “prevención, realizar descripción que contextualice que tipo de medida de prevención sería utilizada. En el punto 9 actividades a desarrollar menciona un procedimiento sobre trampas de grasas que no se encuentra en el sistema de gestión, por lo cual se debe implementar y el código mencionado no coincide con el estandarizado. En el ítem C de actividades menciona inventarios de residuos sólidos y registros que no pertenecen a este programa. En el punto 13 referencia un documento que no pertenece a este sistema ni a lo estandarizado. En el registro REG-SGA-028 las actividades no coinciden con las fechas establecidas ni lo suministrado en los registros e informes.

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.  

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En el registro REG-SGA-021 el nombre del archivo y encabezado no coinciden con el del control de la información documentada. En el encabezado el “revisó” se encuentra la casilla vacía. En el procedimiento PR-SGA-018 el nombre del documento no coincide con el del encabezado. Establecer si la administración va a hacer parte o no de las áreas a trabajar dentro del sistema de gestión ya que en el alcance hace mención a ella y el manual del sga no la contempla. Le hace falta el control de cambios. Los procedimientos PR-SGA-002 y PR-SGA-003 el nombre del documento y encabezado no concuerdan con el del control de la información documentada. Los documentos

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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presentan fallas de redacción y organización, además de describir de forma más detalladas el desarrollo del procedimiento. Falta cuadro de control de cambios. Definir si el área administrativa formará parte del sistema de gestión puesto que el manual sga no lo contempla. En el procedimiento PR-SGA-017 el nombre del documento no coincide con el del encabezado ni con el del control de la información documentada. El documento presenta fallas de redacción y organización, además de describir de forma más detalladas el desarrollo del procedimiento. Hace mención de unos horarios, pero no los especifica. Falta cuadro de control de cambios.

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. 

El programa PRG-SGA-005, el encabezado el “elaboró” no coincide con el estandarizado. En el lugar del logo aparece el nombre de la organización. El código del encabezado no coincide con el establecido en el sistema de gestión. El documento presenta fallas de redacción, gramática y ortografía. En la tabla 2 de las causas de los impactos revisar, ya que algunos no pertenecen a este programa. Si no se cuenta con un área administrativa según lo establecido en el manual sga, en el desarrollo de las actividades no se debe incluir puntos ecológicos a fines de esta área. En el punto 8 menciona unas medidas de mitigación y prevención que no pertenecen a este programa. Los registros que se referenciaron en el documento no cumplen con lo estandarizado. En el punto 13 nombran

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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un procedimiento con un código que no pertenece al sistema de gestión. Las metas e indicadores no reflejan ningún resultado ni representan nada, se recomienda estructurar. El instructivo INST-SGA-002, el nombre del documento y encabezado no coinciden con el del control de la información documentada. El documento carece de gramática y ortografía. Falta cuadro de control de cambios. El procedimiento de rendición de cuentas no tiene código, carece de orden y errores de gramática y ortografía El documento “Comunicación externa a modo general” ubicado en la carpeta 7.4.3 no tiene código ni cuenta con encabezado. Carece de gramática y redacción.

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. 

El programa PRG-SGA-001, el nombre del documento y el encabezado no coinciden con el del control de la información documentada. El código y la fecha del encabezado no coinciden con la estandarizada. En el punto 9 acciones a desarrollar usa la sigla “PAUEA” las cuales no corresponden a este programa. En la descripción del programa, en el punto 9.1 en la primera actividad menciona “MARS” siglas la cual hacen referencia al Manejo Adecuado de Residuos Sólidos que no corresponden a este programa. En el punto 13 de este programa se referencia un registro GAM-PRO-006 el cual no coincide con lo estandarizado en el sistema de gestión, dando a entender que esa información no corresponde con la de la organización. El documenta presenta fallas de redacción y

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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gramática. En la carpeta 7.4.1 generalidades de la comunicación y el instructivo 003 son el mismo documento. El registro REG-SGA-023, no se encuentra el código en el nombre del documento. El encabezado no coincide con el estandarizado en el sistema de gestión, la fecha. El nombre del documento no coincide con el del encabezado. El registro de correspondencia externa no tiene encabezado, ni número de registro. El documento presenta fallas de redacción y gramática. El registro REG-SGA-024, no se encuentra el código en el nombre del documento. El

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Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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encabezado no coincide con el estandarizado en el sistema de gestión, la fecha. El nombre del documento no coincide con el del encabezado. El instructivo INST-SGA-003 el nombre del documento y el encabezado no coinciden con el del control de la información documentada. Algunos de los registros, procedimientos y demás referenciados en la tabla no coinciden. Falta cuadro de control de cambios El registro REG-SGA-015, el nombre del archivo no coincide con el encabezado ni con el control de la información documentada. Hace falta el procedimiento para el diligenciamiento del registro REG-SGA-015. El Registro REG-SGA-016, en la planificación de acciones, los nombres y los códigos de

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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los documentados referenciados no coinciden con el control la información documentada. El programa PRG-SGA-001, el código y la fecha del encabezado no coinciden con la estandarizada. En el punto 13 nombra un “GEI hotel” esa información no corresponde con la de la organización. El documenta presenta fallas de redacción y gramática. Hace falta el procedimiento para el diligenciamiento del registro REG-SGA-027. El manual del sga MAN-SGA-001, en el punto 2 presenta fallas de redacción y gramática (dos veces en el mismo renglón la palabra “la cual”). Los nombres de los documentos y códigos referenciados tales como PR-SGA-001, REG-SGA- 003 y REG-SGA-005 no coinciden con el control de la información documentada. En el punto 4.1.3 realizar una

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. descripción para el registro referenciado el cual lo contextualice. En el punto 6.1.1 el cuadro de generalidades no coincide con el establecido en el registro REG-SGA-012. En el punto 6.1.2 menciona un instructivo para la identificación de aspectos en impactos, información que no corresponde al sistema, pues se implementó fue un procedimiento, además no lo referencian para saber de cual documento hacen mención. En el punto 8.1 hace falta una descripción que contextualice la tabla, además la tabla no coincide. En el punto 8.2 el código del procedimiento PR-SGA-016 no coincide con el del control de la información documentada. En el punto 9.1.1 la descripción no coincide, además hace referencia a otras tablas las cuales no están dentro del documento.

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. A nivel general los procedimientos, registros, programas, instructivos y manual no cumplen con la estructura estandarizada en el sistema de gestión (ejemplo: Justificación, objetivo, alcance, etc). En la mayoría de estos documentos hace falta el control de cambios. Es necesario que la organización diseñe un logo que los identifique, por eso es una recomendación a implementar.

En cuanto a la auditoría ambiental aplicada a cada una de las áreas para verificar el conocimiento y cumplimiento de los programas ambientales, a continuación, se anexan algunos de los

Nit: 900.945.800-1

Código. ACT-SGA-001

AUDITORÍA INTERNA ACTA DE CIERRE

Versión. [001] Fecha.

06/03/2019

Elaboró. Equipo Auditor Aprobó. Gerencia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. hallazgos obtenidos a partir del chequeo realizado. En el informe final se dispondrá de manera más específica los resultados. Programa de Manejo Adecuado de Residuos Sólidos – Frutas y Verduras No.

Preguntas

3.

Se realizan procesos de recuperación o reutilización de los residuos.

Cumple Sí No X

Observaciones

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. 9.

Los recipientes se encuentran rotulados según el tipo de residuo

X

Programa de Manejo Adecuado de Vertimientos – Restaurantes y Cafetería No.

Preguntas

5.

Se realiza el adecuado mantenimiento a las redes de alcantarillado

Cumple Sí No X

Observaciones

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. 6.

Cuenta la plaza con un sistema de tratamiento de aguas residuales

X

Programa Manejo Adecuado de Ahorro de Energía – Hierbas y Condimentos No.

Preguntas

6.

Cuentan con un sistema de energía renovable instalado

Cumple Sí No X

Observaciones

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

Programa de Manejo Adecuado de Ahorro del Agua – Restaurantes y Cafetería No.

Preguntas

3.

Se realizan chequeos a los grifos, letrinas, lavaplatos, piletas de la plaza de mercado.

Cumple Sí No X

Observaciones Solo existen ahorradores en el baño.

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. Programa de Gases de Efecto Invernadero (GEI) No.

Preguntas

10.

Considera que las actividades a realizar en el programa GEI son suficientes para la mitigación de los GEI.

Cumple Sí No X

Observaciones Se deben implementar más actividades.

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

OBSERVACIONES Durante el proceso de la auditoría se observaron algunas situaciones en donde los auditados no respetaron la confidencialidad del auditor. Se recomienda empezar a realizar la mejora continua y la corrección de las fallas encontradas con el fin de que en la auditoría de seguimiento se pueda entregar una buena calificación. Se les recuerda a los auditados que todos deben ser partícipes

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. del sistema de gestión ambiental y por lo tanto todos deben estar informados. Cabe resaltar que las condiciones climáticas interfirieron en el cronograma, específicamente en las horas establecidas para el desarrollo de cada actividad. Esto se solucionó de la mejor forma entre las dos partes y se logró dar marcha a un proceso transparente y organizado.

ACTIVIDAD (ES)

COMPROMISOS RESPONSABLE (S)

FECHA

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

NOMBRE

ASISTENTES CARGO/DEPENDENCIA

FIRMA

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DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

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Elaboró. Equipo Auditor Aprobó. Gerencia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta.

EQUIPO AUDITOR NOMBRE Jesús Alberto Martínez Caballero

CARGO Líder Auditor

Yulissa Beleño Simanca

Auditor

Clara Leonor Rincón Zúñiga

Auditor

Gloria Esperanza Ariza Romero

Auditor

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06/03/2019

Elaboró. Equipo Auditor Aprobó. Gerencia

DESARROLLO DE LA REUNIÓN Siendo las 6:45 a.m se da inicio a la reunión de apertura con objeto de auditoría interna al Sistema de Gestión Ambiental de la plaza de mercado Central. En la misma se realizó la presentación del equipo auditor y se dio a conocer el cronograma para la determinación del orden en los cuales se evaluarían los puntos concernientes. Siguiente a la reunión se llevó a cabo un receso. Posteriormente se dio continuidad al proceso de auditoría con la evaluación del Sistema de Gestión Ambiental, así como de su manual y los programas correspondientes. Lo anterior se inició sobre las 7:30 de la mañana, transcurriendo hasta las 10:00 de la misma jornada, en donde se citó a los líderes de cada punto encargado, con el fin de que estos dieran respuesta a las preguntas elaboradas por el equipo auditor. Terminada la evaluación del SGA, se ofrece nuevamente un receso hasta las 10:20 a.m. Se procede pasados 10 minutos de la hora anterior, a evaluar los programas ambientales del punto 6.2.2 del SGA, en cada una de las áreas ubicadas en las instalaciones de la plaza de mercado evaluada, así como la inspección del centro de acopio de los residuos sólidos. Los programas auditados, así como las áreas fueron las siguientes: Áreas Cárnicos y Lácteos Frutas y Verduras Hierbas y Condimentos Restaurantes y Cafetería Almacenes y Otros Centro de Acopio

Programas Manejo Adecuado de Residuos Sólidos Gases de Efecto Invernadero Energía Agua Vertimientos Se inspeccionó visualmente con base en la GTC-24.

Por lo escrito anteriormente, se verifica el cumplimiento en su totalidad de lo programado en el plan de auditoría, entregado previamente a los integrantes de la plaza de mercado Central. El proceso de auditoría finaliza a las 11:00 a.m, hora en la que se comenzó con la reunión de cierre y la elaboración de la presente Acta. Claudia Yaneth Ballesteros Corzo

Auditor

Betsy Mileth Prieto Sedano

Auditor

Jean Carlos Montes Carmona

Auditor

Sergio Daniel Corredor Tovar

Auditor