1.consolidado Lista De Chequeo.xlsx

Numeral ISO

Descripción

Proceso

Evidencia

4.4.

¿Se han determinado los procesos necesarios del SGC y su interacción?

Todos

Mapa de procesos

4.4.

¿A que proceso pertenece y con que otros procesos interactua?

Todos

el auditado conoce el proceso al cual pertence y como interactua con otros procesos y cuales son?

4.4. 4.4. 4.4. 4.4.

¿Se han determinado recursos necesarios y disponibilidad? ¿Se han asignado las responsabilidades y autoridades para estos procesos? ¿Se han determinado los cambios en los procesos? ¿Se han determinado mejoras en los procesos y el SGC?

Todos Todos Todos Todos

Los recursos que se tienen en el proceso son adecuados. Conoce el cargo y sus fuinciones y las de su equipo de trabajo Cambio documentado si es significativio Cambio documentado si es significativio

4.4./ 6.1.

¿Se han se han abordado los riesgos y oportunidades del proceso?

Todos

Identifica que evento puede afectar al objetivo de su proceso y tiene acciones para controlarlo.

5.2./7.3

¿Conoce la politica de calidad, como contribuye en ella y las impicaciones de no cumplirla?

Todos

5.2./7.3

¿Se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia toman conciencia de la política, objetivos y mejora continua del SGC? Evidencia: preguntar las implicaciones de no cumplir con los requisitos SGC.

Todos

5.5/ 7.3

¿La organización se asegura que las personas que realizan trabajos que afectan el desempeño y eficacia toma conciencia de la política del SGC?

Todos

Preguntar que entiende por la politica de calidad y que implicaciones existen en no cumplir con ella. y/o con no cumplir los objetivos.

6.2

Que objetivos estan definidos para asegurar la conformidad, de los productos y servicios para la satisfacción del cliente?

Todos

Evidencia: Defincion responsable, medicion, seguimiento, frecuencia.

SST

¿Se conoce sus responsabilidades y las implicaciones no cumplir las normas de seguridad en la empresa?

Todos

Pregunta a auditado y a otros integrantes del proceso.

SST

¿ conoce cuales son los riesgos que tiene en su puesto de trabajo y como lo controla?

Todos

Toma de conciencia/ evidenciar cumplimiento

SST

¿ conoce de algun accidente que se haya presentado en su area? ¿Qué se hizo luego de lo ocurrido?/ ¿sabe que hacer en caso de accidente de trabajo?

Todos

Verificar si el accidente esta reportado y verificar si se conoce el mecanismo de reporte de accidente, (avisar a GH, realizar el reporte, consulta medica en caso que sea necesario, implementar acciones)

SST

¿En caso de tener un acto o condicion insegura, como lo reporta?

Todos

Respuesta probable: Informar al jefe inmediado, a GH, o en el formato de actos y condiciones inseguras.

SST

¿ Sabe que hacer en caso de emergencia? ¿ si se presentase un sismo en este momento que haria?

Todos

Preguntar a auditado y a los integrantes del proceso, Respuesta probable: Sismo: encontrar punto seguro y resguardarse, despues de la alarma para evacuacion salir, Mantener la calma, estar atento al brigadista, seguir la señalizacion, dirigirse al punto de encuentro.

4.4/8.1

¿Cómo se controlan los cambios planificados y las consecuencias de cambios no previstos?

Producción

Cambios recientes y evidencia de la gestión aplicada

8.1

¿Cómo se asegura que el proceso está controlado?

Producción

Verificación de procedimientos e instructivos.

8.1

¿Cómo se asegura que cuenta con recursos físicos y humanos conforme a los requisitos del cliente y otros?

Producción

presupuesto de unidades a fabricar

8.5

¿Se realizan de forma efectiva actividades de mantenimiento?

Producción

Evidencia del conocimiento y registro del mantenimiento de algunas maquinas

8.5

¿Cómo se documentan las características del producto a producir, actividades a desempeñar y los resultados a alcanzar?

Producción

Evidencia: Planos, muestras, especificaciones.

8.5.1

¿Cómo se verifica el resultado de las salidas del proceso?

Producción

Controles de salidas del proceso

SST

¿Estan identificado los productos quimicos con su hoja de seguridad correspondiente?

Producción

Inspeccion visual de productos quimicos, etiquetados, en buen estado y con su hoja de seguridad.

SST

El almacenaje de productos quimicos se encuentra adecuado: Ventilación, estanterias seguras, ancladas, demarcadas con el producto y el riesgo, epp a utilizar.

Producción

Inspeccion visual sobre lugar de almacenamiento, que cumpla con: Ventilación, estanterias seguras, ancladas, demarcadas con el producto y el riesgo, epp a utilizar.

SST

¿Los trabajadores cuentan con EPP´s y los usan adecuadamente?

Producción

Inspeccion visual aleatoria de los trabajadores, uso de tapa bocas, tapa oidos, guantes si se requieren, botas, vestido de trabajo en buen estado, careta vapores(pintura y ensamble).

SST

¿ como evidencia la entrega y reposición de los elementos de protección personal?

Producción

Registro de entrega de EPP por sección. Preguntar aleatoriamente

SST

¿ Ha recibido capacitación sobre los riesgos que existen en su puesto de trabajo? ¿ que ha aprendido de ello?

Producción

5.1

¿ La alta dirección demuestra liderazgo y compromiso con el SGC Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas?

Planeación estrategica

Revision por la dirección

5.1

Establece la política del SGC y los objetivos del SGC?

Planeación estrategica

Política y Objetivos de SGC, Promoviendo el enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, asegura los recursos necesarios.

5.1

¿Demuestra su liderazgo y compromiso, determinando y comprendiendo los requisitos de los clientes, tanto técnicos, administrativos, legales y reglamentarios y se asegura que se cumplan?

Planeación estrategica

Conocimiento de los requisitos de los clientes, principales requisitos legales.

5.1

¿Se han considerado las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes interesadas y los distintos procesos para determinar los riesgos y oportunidades que deben abordarse para garantizar que el SGC puede lograr el resultado deseado; prevenir o reducir, efectos no deseados; y lograr la mejora continua?

Planeación estrategica

Conocimiento de las partes interesadas sus necesidades y expectativas

5.1

Como se mantiene el enfoque en aumentar la satisfacción del cliente?

Planeación estrategica

Compromiso en la satisfacción del cliente, como se hace?

5.1

¿Cómo se comunica, entiende y aplica dentro de la organización y las partes interesadas la politica de calidad ?

Planeación estrategica

Conocimiento y compromiso en las partes interesadas

5.1

Han sido asignados y comunicados por la alta dirección todos los roles, responsabilidades y autoridades del SGC?

Planeación estrategica

5.1 8.2 8.2 8.2

Cómo se aseguran los resultados previstos de los procesos? ¿Por qué medio se confirma al Cliente la configuración del servicio o producto contratado? ¿Cómo se definen los requisitos del Cliente y legales y se analiza la capacidad para cumplirlos? ¿Cómo se controla el cumplimiento de los requisitos del Cliente y legales?

Planeación estrategica Mercadeo Mercadeo Mercadeo

Catalogo de productos/ fichas tecnicas/ pag web Catalogo de productos/ fichas tecnicas/ pag web caracteristicas del producto/

9.1.2

¿Se lleva a cabo el análisis, la evaluación seguimiento de la medicion de satisfacción del cliente?

Mercadeo

Procedimiento, registros del metodo a utilizar y evidencia de seguimiento.

7.1.5

¿La organización calibra o verifica a intervalos planificados (o ambas) antes de su utilización, los equipos de medición? ¿conserva la información documentada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medicion son idoneos?

Mantenimiento

Evidenciar registros de calibración de los distintos equipos de seguimiento y medición.

7.1.5

¿Los equipos de medición son calibrados o verificados contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales?

Mantenimiento

Evidencias de que los equipos de medición son calibrados o verificados contra patrones de medición trazables a patrones de medición internacionales o nacionales.

7.1.5

¿Los equipos de medición se protegen contra ajustes, daño o deterioro?

Mantenimiento

Evidencias de que los equipos de medición se protegen contra ajustes, daño o deterioro. Organigrama/ perfiles/ presupuesto de unidades a fabricar

7.1.2

¿La organización determina y proporciona las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGC, para la operación y control de los procesos?

Gestión Humana

7.1.3

¿La organización determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y así lograr la conformidad de los productos y servicios?

Gestión Humana

Programa de mantenimiento/ Implementacion SGSST/ encuesta de ambiente.

7.1.4

¿La organización determina, proporciona y mantiene un ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios?

Gestión Humana

Programa de mantenimiento/ Implementacion SGSST/ encuesta de ambiente.

7.1.6

¿La organización determina los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y la conformidad de productos, servicios?

Gestión Humana

Registros de capacitaciíon sobre actividades de la operación/ perfiles de cargo

7.2

¿La organización determina la competencia necesaria de las personas bajo su control, que realizan trabajos que afecta el desempeño y eficacia del SGC?

Gestión Humana

perfiles de cargo vs personal

7.2

¿La organización se asegura que estas personas sean competentes en educación, formación y experiencia apropiada?

Gestión Humana

perfiles de cargo vs personal

8.3

¿Se identifican y documentan formalmente las especificaciones de los requisitos que debe cumplir un diseño?

Diseño

Control de diseño

8.3

¿Se han definido las responsabilidades y recursos para cada etapa del proceso de diseño y desarrollo?

Diseño

Control de diseño

Diseño

Control de diseño

8.3

¿El diseño se alimenta de un diseño similar comprobado (si existiera) o se consideran requisitos legales/reglamentarios/ normas comprometidas por la organización y de la consideración de las consecuencias potenciales de fallos? Evidencia buscada: Información documentada sobre las entradas del diseño y desarrollo

8.3

¿Se controla y verifica el proceso de diseño para asegurar que se cumplan los requisitos especificados?

Diseño

Control de diseño

8.3

¿Se asegura que la salida de diseño cumpla con los requisitos especificados?

Diseño

Control de diseño

¿Se ejecutan procedimientos para identificación, documentación y revisión y aprobación adecuadas de todos los cambios y modificaciones a los diseños?

Diseño

Control de diseño

SST

¿ Los contratistas cuentan con su afiliacion al sistema de seguridad social?

Contabilidad

Solicitar una lista de contratistas y verificar soportes de planillas de pago.

8.4

¿Cuáles son los criterios para determinar los proveedores de productos y servicios que necesitan seguimiento y evaluación del desempeño?

Compras

Verificación criterios vs carpeta proveedor, evaluación

8.4

¿Cómo verifican el cumplimiento de requisitos de un proveedor que presta un servicio y de otro que ejecuta un proceso totalmente tercerizado, cuando impacta en la operación?

Compras

Verificacion de aceptacion e incumplimiento

8.4

¿Cómo comunican a proveedores los requisitos, la competencia necesaria, la forma de aceptación y la evaluación del desempeño

Compras

Comunicación con el cliente

8.3

SST

¿Se tienen en cuenta las especificaciones de salud y seguridad en el trabajo en el procedimiento de compras y en la evaluacion de proveedores?

Compras

Verificar el cumplimiento del procedimiento para la identificacion y evaluacion de las especificaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo de las compras o adquisicion de productos y servicios, constatar su cumplimiento. Constatar que para la selección y evaluacion de proveedores y/o contratistas, se valida que dichos proveedores o contratistas tienen documentado e implementado el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo.

8.2

¿Por qué medio se confirma al Cliente la configuración del servicio contratado?

Comercial

Evidencia donde este la confirmacion de las necesidades/ cotizacion, correo entre otros.

8.2

¿Cómo se trata y documenta la retroalimentación y las quejas del Cliente?

Comercial

PQRS- Encuesta

8.2

¿Cómo se definen los requisitos del Cliente y legales y se analiza la capacidad para cumplirlos?

Comercial

Solititud de cotizacion

8.2

¿Cómo se controla el cumplimiento de los requisitos del Cliente y legales?

Comercial

Solititud de cotizacion/ Cotizacion/ orden de pedido

8.2

¿Cuál es el proceso para analizar, planificar y controlar cambios en requisitos del Cliente?

Comercial

Evidencia de algun camibio que se genere

8.5.3

¿Se cuenta con propiedad del Cliente o terceros en la operación? ¿Cómo se salvaguarda? Evidencia buscada: Registro de Propiedad del Cliente

Comercial

Registro de Propiedad del Cliente

4.4.

¿Cómo se determinan las cuestiones externas e internas que son relevantes y pueden afectar la capacidad de lograr los resultados previstos del SGC?

Calidad

Dofa/ contexto de la organización

4.4.

¿Está documentado y disponible el alcance del SGc, y considera: las cuestiones externas e internas, los requisitos legales y otros requisitos, los requisitos de las partes interesadas, los productos y servicios, la autoridad y capacidad para ejercer control e influencia y las justificaciones de cualquier exclusión?

Calidad

Alcance- Manual

6.1

¿Se han considerado las cuestiones externas e internas y los requisitos de las partes interesadas y los distintos procesos para determinar los riesgos y oportunidades que deben abordarse para garantizar que el SGC puede lograr el resultado deseado; prevenir o reducir, efectos no deseados; y lograr la mejora continua?

Calidad

Contexto de la organización

6.1

¿Se han identificado los requisitos legales que aplican a y otros requisitos a los que suscribe?

Calidad

Matriz legal

6.1

¿Se planifican acciones para abordar los riesgos y oportunidades detectados?

Calidad

Procedimiento matriz de riesgos y oportunidades

6.2

¿La organización establece objetivos del SGC para las funciones, niveles y procesos necesarios?

Calidad

procedimiento de presentacion de indicadores-actas de calidad- registro de indicadores.

6.2 6.2

¿Los objetivos del SGC son coherentes con la Política de Calidad? ¿Los objetivos del SGC son medibles?

Calidad Calidad

Politica de calidad vs objetivos Matriz de objetivos

6.2

¿Los objetivos del SGC son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la satisfacción del cliente?

Calidad

Objetivos y medicion de producción /mercadeo/ comercial

6.2

¿ A los objetivos del SGC, se hace seguimiento y son revisados?

Calidad

Actas de calidad

6.2

¿Los objetivos del SGC se comunican a la organización?

Calidad

Objetivos / evidencia de comunicación

6.2

¿Los objetivos del SGC están como información documentada?

Calidad

Objetivos de calidad

6.2

¿La organización tiene determinado “como se evaluarán los resultados de los objetivos del SGC”?

Calidad

Objetivos de calidad/ matriz de objetivos y metas

6.2

¿La organización considera, para la planificación de los cambios, el propósito de estos y sus consecuencias potenciales?

Calidad

Procedimiento gestion del cambio / gestiones documentadas

7.1.

¿La organización determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC?

Calidad

Organigrama/ disponibvilidad de presupuesto para las areas, presupuesto.

7.4.

¿La organización determina “que, cuando, a quien, como y quien comunica?

Calidad

Plan de comunicación

7.5.

¿El SGC de la organización incluye toda la información documentada solicitada por la norma ISO 9001 y la necesaria del sistema?

Calidad

Revision de documentos exigidos por la norma

7.5.

¿La organización al crear y actualizar la información documentada, se asegura que esta esté identificada y con descripción (título, fecha, autor, número de referencia)?

7.5. 7.5. 7.5.

Calidad

Pto control documentos

¿La organización controla la información documentada? ¿La organización se asegura que la información documentada esté disponible y sea idónea para su uso, donde y cuando se requerirá?

Calidad

Pto control documentos

Calidad

Pto control documentos

¿La organización se asegura que la información documentada esté protegida adecuadamente?

Calidad

7.5.

¿La organización almacena y preserva la legibilidad (y uso no intencionado) de la información documentada?

Calidad

9.1.3

¿Se conserva información documentada como evidencia de los resultados?

Calidad

Pto control documentos Verificar con un ejemplo de un documento como se asegura el almacenamiento la preservación, la legibilidad (y uso no intencionado) de la información documentada. Matriz de objetivos y metas, actas de calidad, registro de indicadores.

9.1.3

¿Se ejecuta la revision por la dirección, se llevan registros y se tienen planes de acción con base en el resultado?

Calidad

9.2

¿Se cuenta con disponibilidad de recursos adecuados y personal calificado para las Auditorías Internas?

Calidad

Verificación de competencia, y procedimiento

Calidad

Verificar Reportes de Auditoría y de los hallazgos

9.2- 10

¿Se documentan las no conformidades detectadas en las auditorías internas?

Revision por la direccion con todos las entradas y plan acción

ID 1 2 3

REF 1456 1457 1458

PESO A B C

ww.youtube.com/watch?v=hnPw_JkfRJE REF PESO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

CAJAS SUMA 5 5 4 8 3 9 0 0

1 1 6 10 0

2 2 7 11 0 0

3 3 8 12 0 0

4 4 9 0 0 0

5 5 0 0 0 0

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214

6 0 0 0 0 0

7 0 0 0

8 0 0 0

9 0 0 0

10 0 0 0

11 0 0 0

12 0 0 0

13 0 0 0

14 0 0 0

15 0 0 0

16 0 0 0

17 0 0 0

18 0 0 0

19 0 0 0

20 0 0 0

5 9 12 0 0

ID REF PESO CAJAS SUMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ID REF PESO

1 1456 A 5 5 1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 1456 A

2 1457 B 4 8 6 7 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 1457 B

3 1458 C 3 9 10 11 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 3 1458 C

ID 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

REF Err:502

PESO

¿Se conoce sus responsabilidades y las implicaciones no cumplir las normas de seguridad en la empresa? ¿ conoce cuales son los riesgos que tiene en su puesto de trabajo y como lo controla? ¿ conoce de algun accidente que se haya presentado en su area? ¿Qué se hizo luego de lo ocurrido?/ ¿sabe que hacer en caso de accidente de trabajo?

¿En caso de tener un acto o condicion insegura, como lo reporta? ¿ Sabe que hacer en caso de emergencia? ¿ si se presentase un sismo en este momento que haria? ¿Estan identificados los productos quimicos con su hoja de seguridad correspondiente? El almacenaje de productos quimicos se encuentra adecuado: Ventilación, estanterias seguras, ancladas, demarcadas con el producto y el riesgo, epp a utilizar.

¿Los trabajadores cuentan con EPP´s y los usan adecuadamente? ¿ como evidencia la entrega y reposición de los elementos de protección personal? ¿ Ha recibido capacitación sobre los riesgos que existen en su puesto de trabajo? ¿ que ha aprendido de ello?

¿ Los contratistas cuentan con su afiliacion al sistema de seguridad social? ¿Se tienen en cuenta las especificaciones de salud y seguridad en el trabajo en el procedimiento de compras y en la evaluacion de proveedores? ¿Estan identificado los productos quimicos con su hoja de seguridad correspondiente?

El almacenaje de productos quimicos se encuentra adecuado?

¿Programa y realiza una auditoría interna anual con base en el estándar de Cadena de Custodia? Cuál es el último estándar?

¿Tenemos evidencia de las capacitaciones sobre FSC?

¿De qué forma cumple Artecma con las exigencias de la certificación FSC® desde Gestión Humana?

¿Se cumple con lo exigido en el Comité de Convivencia Laboral?